Hoofdstuk 2. Jaarverslag. Versie: 1.5 d.d. 8 april t.b.v. Raad

Transcriptie

1 Hoofdstuk 2 Jaarverslag Versie: 1.5 d.d. 8 april t.b.v. Raad 1

2 2.0 Inleiding Met het jaarverslag 2014 leggen wij verantwoording af over hetgeen wij binnen de kaders van de begroting 2014 hebben gerealiseerd. Met kaders worden zowel doelen, activiteiten alsook budgetten bedoeld zoals deze door de raad zijn geaccordeerd. In het vervolg daarop is met de 1 e en 2 e raadsrapportage 2014 een tussentijdse verantwoording afgelegd waarbij daar waar nodig de financiële kaders zijn bijgesteld. Met zowel de 1 e als de 2 e raadsrapportage gaven wij een verwachting af voor het einde van het jaar. Daarbij baseren wij ons op de reeds behaalde resultaten in de periode t/m maart en t/m september. In het jaarverslag 2014 wordt een eindverantwoording afgelegd over de voortgang van de meerjarig te behalen doelstellingen en de daarbij behorende activiteiten voor het jaar Met de voortschrijdende jaarlijkse activiteiten beogen we ook maatschappelijke effecten te bewerkstelligen. Via de Parkstadmonitor worden de maatschappelijke effecten tweejaarlijks gemeten. Voor het jaarverslag 2014 is geen actuele Parkstadmonitor ter beschikking. Daar waar effectindicatoren worden ontleend aan de Parkstadmonitor zijn dat gegevens uit de Parkstadmonitor 2013, opgesteld 1 e kwartaal Voor wat betreft de voortgang van de bezuinigingen die in de (meerjaren)begroting zijn verwerkt, is de toezegging gedaan dat daarvan bij de raadsrapportage wordt gerapporteerd. Die toezegging zal worden ingevuld bij de 1 e raadsrapportage Hieraan voorafgaande hebben we de voortgang ook al in dit jaarverslag opgenomen. Per 25 juni 2013 is het Besluit Begroting en Verantwoording gewijzigd. Deze wijziging heeft tot doel de deugdelijkheid en transparantie van de begroting en de meerjarenraming van gemeenten te versterken. Daarmee krijgt de raad de mogelijkheid om de horizontale controle te versterken. Concreet betekent dit dat wij de raad inzicht moeten geven in zowel incidentele en structurele lasten en baten. Dat inzicht moet ook bij de programmaverantwoording worden gegeven. Alleen wordt dan specifiek gekeken naar de gerealiseerde incidentele lasten en baten en dan gaat het met name over grotere afwijkingen. Met ingang van 2014 wordt dit overzicht per programma in het jaarverslag opgenomen Op het einde van de programma's treft u de financiële overzichten aan die bij dat programma behoren. Als toelichting op die financiën is op hoofdlijnen beschreven wat uit financieel oogpunt het meest relevant is voor het betreffende programma. We volgen hierbij het principe dat de afwijkingen worden verklaard vanuit de meest actuele door de Raad vastgestelde begrotingscijfers (lees: de kolom bijgestelde begroting 2014). Voor een uitgebreidere cijfermatige analyse achten wij de jaarrekening het meest geëigende instrument en we hebben in dit jaarverslag niet willen proberen die informatie in extenso te herhalen. 2

3 2.1 Bestuur en organisatie Gemeenteraad samenstelling per ultimo 2014 Politieke partij Fractievoorzitter Leden CDA G.J.J. Huth F.M.W. Haan G.J.J. Huth J.M.J. Reumkens GBBL A.Dritty A.Dritty T. Embregts L.E. Extra N.J.H. Heuvelmans G.G.J. Janssen S.P.H. Janssen J.W. Logister P.J.C. Mevissen W.J. van Oosteroom A.J.M. Schiffelers E.J. Snippe-Schleipfenbauer Groen Links T.H.G. Boijmans T.H.G. Boijmans Fractie OPA H.A.M. Haarbosch H.A.M. Haarbosch PvdA C.W. Veerman R. Reichrath M.W.T. Slob B.J.M. Smeets C.W. Veerman SP M. van Caldenberg M. van Caldenberg J.A.M.C. Erkens F.M.W. Koopman M.M.R. Wiertz VVD B.W.H. Lambie B.W.H. Lambie Ambtelijke organisatie griffie ultimo 2014 Griffier F.H.T.M. Aerts College van Burgemeester en Wethouders portefeuilleverdeling ultimo 2014 Collegelid Burgemeester R.J.H. Vlecken Taakgebieden Openbare orde en veiligheid DB Parkstad Limburg + (eu)regionale samenwerking Communicatie en promotie Dienstverlening Juridische Zaken ICT Toezicht en handhaving Personeel en organisatie 3

4 College van Burgemeester en Wethouders portefeuilleverdeling ultimo 2014 Collegelid Fractie Taakgebieden Wethouder H.M.H. Leunessen Wethouder B.A.L. Rewinkel Wethouder E.J.M. Dreissen Wethouder A.J.M.P. Ancion PvdA SP CDA Groen Links WMO / coördinatie decentralisaties Jeugdbeleid Ouderenbeleid Volksgezondheid Kunst en cultuur Emancipatie Participatiewet ISDBOL Armoedebeleid en schuldhulpverlening Arbeidsmarktbeleid Onderwijsbeleid Inburgering Sport WSW Ruimtelijke Ontwikkeling Openbare ruimte Waterbeheer Wijkgericht werken / Burgerparticipatie Speelvoorzieningen Financiën Natuur en milieu en duurzaamheid Afval en reiniging Monumenten en archeologie Vergunningverlening Evenementen Wethouder K.Regterschot VVD Ambtelijke organisatie ultimo 2014 Gemeentesecretaris Economische zaken Toerisme en recreatie Grondzaken Accommodatiebeleid en beheer Verkeer, vervoer, incl. parkeren en OV Volkshuisvesting J.M.C. Rijvers Algemeen Directeur E.S.H.J. Debie Afdeling Maatschappelijk Ontwikkeling (MO) Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken (ROG) Beheer Openbare Ruimte (BOR) Toezicht en Handhaving (T en H) Klanten Contact Centrum (KCC) Bestuurlijke en Concern Zaken (BCZ) Planning en Control (P en C) Facilitair Bedrijf (FB) Hoofd C.M.H. Goffin F.J.C. Geurts T.P.P. Hanssen W.A.G. Jongen J.M.H.A. Drummen C.E.M. van den Boom J.G.J. Smolenaars C.J.J. Reijnders 4

5 2.2. Programma's In dit hoofdstuk geeft het college de raad inzicht in hetgeen er in het jaar 2014 is gerealiseerd. Het college legt daarmee verantwoording af aan de raad. Met deze verantwoording wordt de planning en control cyclus voor 2014 afgesloten. Er is bewust voor gekozen om de financiële toelichting (3eW) in het jaarverslag op hoofdlijnen te houden. De details inclusief analyse van eventuele verschillen staan immers in het onderdeel jaarrekening. De in dit hoofdstuk opgenomen scores van de indicatoren betreft, daar waar het indicatoren zijn uit de Parkstadmonitor, metingen uit In sommige gevallen is afronding van de scores toegepast. Of afronding wordt toegepast is afhankelijk van een inhoudelijke analyse van de score (ontwikkeling), soms door gegevens van andere enquêtes te gebruiken Soort Jaarverslag Programma 1 - Bestuur Coördinerend afdelingshoofd C.E.M. van den Boom Portefeuillehouder(s) R.J.H. Vlecken en A.J.M.P. Ancion Periode 2014 Omschrijving Programma Bestuur omvat de volgende onderdelen: Bestuurlijke ondersteuning en samenwerking Openbare orde en veiligheid Sturing en verantwoording Beleidskader Programma Beleidsnotitie wet Bibob gemeente Landgraaf januari Pact van Parkstad Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg Regionaal Risicoprofiel 2012 Veiligheidsregio Zuid-Limburg Regionaal Crisisplan 2012 Veiligheidsregio Zuid-Limburg Reglement van Orde van de gemeente Landgraaf 2010 Verordening op Raadscommissies 2011 Evenementennota Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2013 Doelen : Wat willen we bereiken Actualiteit 1 De gemeenteraad en het college van B&W zijn herkenbaar als politiek bestuur. Het besluitvormingsproces is transparant en de gemeenteraad vormt het podium waar het debat plaatsvindt. 2 Vooruitgang in de bestuurlijke (eu)regionale samenwerking. 3 Een veilig Landgraaf. 4 Een gezonde financiële huishouding. Doelen : Wat hebben we inmiddels bereikt Zoals ook al aangegeven in de 2e raadsrapportage is de raadscyclus in 2014 verbeterd en op een nieuwe leest 5

6 geschoeid. Begin 2015 vindt een evaluatie plaats. De verkiezingen 2014 zijn goed verlopen. Er is in 2014 veel energie gestoken in de vorming van de bestuursdienst. In 2014 is de geplande startdatum verlegd naar 1 juli Inmiddels is besloten de samenwerking om te komen tot een bestuursdienst Landgraaf Brunssum te stoppen. Op het terrein van de openbare orde en veiligheid hebben we uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsplan dat in 2013 door de raad is vastgesteld. Op financieel terrein zijn we er in geslaagd, ondanks de teruglopende algemene uitkering vanuit het Rijk en ondanks de grote financiële onzekerheden omtrent het sociale domein, u ook dit jaar weer een sluitende begroting 2015 aan te bieden. Daardoor behouden we als gemeente ook in het nieuwe jaar 2015 de status van repressief toezicht. Dankzij de financiële reserves zijn we in staat de aanwezige risico's op de nieuwe taken in het sociale domein meerjarig af te dekken. We hebben daardoor tijd en ruimte om de inrichting en uitvoering van de nieuwe taken in het sociale domein te optimaliseren. Op grond van de interim controle door de accountant is verwachting gerechtvaardigd dat we ook voor het jaar 2014 een goedkeurende verklaring van de accountant zullen krijgen. Pas bij de presentatie van de jaarrekening kunnen wij u het definitieve oordeel van de accountant presenteren. Effectindicatoren voor 2014 Norm 1.1 Waardering over gemeentebestuur (rapportcijfer) (Parkstadmonitor). 6,4 6,4 1.2 % Besluitvorming voldoende transparant (Parkstadmonitor) % Onveiligheidsgevoelens (Parkstadmonitor) Repressief financieel toezicht door de Provincie. ja ja 4.2 Weerstandsratio ultimo 31 december. >= 2 3, Materieel begrotingsevenwicht. ja ja Toelichting score en kleur effectindicator 1.1 De waardering voor het bestuur is nog gelijk aan de score zoals ook opgenomen in de begroting 2015 namelijk 6,4. Deze score is het hoogste binnen Parkstad en ruim hoger dan het gemiddelde in Parkstad. Omdat deze score echter een meting betreft van het burgeronderzoek 2013 kunnen er nog geen conclusies getrokken worden over de effecten van de bestuurswisseling op de waardering van het bestuur door de burger. Deze score wordt ook bevestigd indien de burger gevraagd wordt naar een samenvattend oordeel over het bestuur. Het aandeel inwoners dat vindt dat als alles op een rijtje wordt gezet, de eigen gemeente goed bestuurd wordt is 32%. Ook dat is het hoogste % in Parkstad. In 2015 zal een nieuw burgeronderzoek plaatsvinden. 1.2 Als gemeente scoren we in 2013 op het onderdeel transparantie 24%. Dat is een achteruitgang t.o.v. de meting in 2011 (26%). We scoren hiermee echter ruim hoger dan het gemiddelde in Parkstad (20,6%). 3.1 De nu gepresenteerde scores betreft nog de gegevens van het burgeronderzoek 2013.Aandeel inwoners dat zich weleens onveilig voelt is 34% in Landgraaf. Dat is beter dan het Parkstadgemiddelde (36%) maar lager dan de ambitie (30%).Aanpalende indicatoren: Aandeel inwoners dat zich vaak onveilig voelt is in Landgraaf 10% (PL 10%)Aandeel inwoners dat zich weleens onveilig voelt in de eigen buurt is in landgraaf 32%. (PL 34%) (Dit wijkt licht af van de gepresenteerde data in begroting 2015) In algemene zin valt te concluderen dat de kleinere gemeenten binnen Parkstad op dit onderdeel beter scoren dan de grotere gemeenten. 4.1 Voor de begroting 2015 heeft de gemeente Landgraaf opnieuw repressief toezicht van de provincie. Wel is door de provincie gevraagd geïnformeerd te worden over de maatregelen die het bestuur gaat treffen om het achterstallige onderhoud op het wegenonderhoud weg te werken.als regel geldt dat het achterstallig onderhoud moet worden weggewerkt binnen de termijn van de meerjarenraming. Ten aanzien van het achterstallige onderhoud op de gebouwen acht de provinciën het risico vooralsnog beperkt omdat het achterstallige onderhoud zich met name voordoet bij mogelijk af te stoten gebouwen. 4.2 De weerstandsratio (= weerstandsvermogen) zoals berekend in de begroting 2015 is meer dan robuust. De kanttekening hierbij is dat meerjarig de verwachte noodzakelijke reserves i.h.k.v. de 3D nog niet zijn aangevuld tot het verwachte noodzakelijke niveau. Dit heeft dus naar verwachting een behoorlijk drukkende werking op de ratio als gevolg van de afname van de algemene reserve.de actuele hoogte van de weerstandsratio volgt bij de vaststelling van de jaarrekening en zal opgenomen worden in de jaarrekening. 4.3 Er is sprake van begrotingsevenwicht uitgaande van bestaand en nieuw aanvaard beleid indien de structurele 6

7 baten tenminste alle structurele lasten dekken en de incidentele baten alleen de incidentele lasten dekken.de begroting 2015 is structureel en reëel in evenwicht. De provincie heeft op grond daarvan de gemeente wederom de status van repressief toezicht toegekend. Activiteit: Wat zouden we daarvoor gaan doen en wat hebben we gedaan in Organiseren verkiezingen gemeenteraad 2014 en Europees Parlement De gemeenteraadsverkiezingen en Europese verkiezingen zijn geweest en zijn ordentelijk verlopen. Prestatie indicatoren voor 2014 Norm vorige rapportage Opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen >=54,3% 51,3 Het opkomstpercentage van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 bedroeg 51,3% en is daarmee lager dan de norm Opkomstpercentage verkiezingen Europees parlement >=29,35% 30,18% 30,18% 1.02 Introductieprogramma uitvoeren voor de nieuwe gemeenteraad. Er zijn t.b.v. raadsleden drie informatiebijeenkomsten georganiseerd. De volgende thema's zijn daarbij behandeld: Burgerparticipatie, Financiën en Juridische Zaken Voorbereiden en ondersteunen bij de vorming van een nieuwe coalitie. De coalitie is gevormd mede met behulp van ambtelijke ondersteuning. De resultaten zijn neergelegd in het coalitieconvenant. Prestatie indicatoren voor 2014 Norm vorige rapportage Bouwstenennotitie opstellen maart '14 De bouwstenennotitie is op 14 maart jl. uitgereikt aan raadsleden. maart ' Onderzoek doen of het wenselijk is een auditcommissie in te stellen. 26 maart 2014 heeft de gemeenteraad besloten een auditcommissie in te stellen Uitvoeren reguliere activiteiten op het gebied van een transparant besluitvormingsproces. De raad heeft ingestemd met een andere vergaderstructuur m.i.v. april Deelnemen op basis van een convenant in landelijke samenwerking bestuurlijke en geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit, bestrijding handhavingsknelpunten en bevordering integriteitsbeoordelingen. Voortzetten reguliere activiteiten Bibob. Het convenant is afgesloten en besproken in de raadsvergadering van mei Advisering en ondersteuning van bestuurders ter bevordering van de regionale samenwerking. De verschillende wethouders worden inhoudelijk geadviseerd v.w.b. hun aandeel in de bestuurscie's PL. De burgemeester wordt geadviseerd v.w.b. het DB Regio Parkstad 2.02 Invulling geven aan de bestuursopdracht tot samenwerking met gemeente Brunssum. Er is een klankbordgroep samengesteld uit de raden van beide gemeenten.het plan van aanpak mbt de ambtelijke bestuursdienst Landgraaf - Brunssum is vastgesteld door de colleges van B&W van beide gemeenten.onder leiding van de stuurgroep, projectgroep en diverse werkgroepen is veel tijd en energie gestoken in de vorming van de bestuursdienst. Najaar 2014 is uw Raad geïnformeerd over de bijgestelde planning mede als gevolg van de opgelopen vertragingen in het overlegtraject met de medezeggenschapsorganen en de bonden. 7

8 Prestatie indicatoren voor 2014 Norm Afgerond besluitvormingsproces ambtelijke fusie Brunssum- Landgraaf vorige rapportage nieuwsbrief 23 sept nieuwsbrief 23 sept Feitelijke start Bestuursdienst is opgeschoven naar 1 juli 2015: Eind 2014 is de voortgang van de fusie in een impasse geraakt. Reden om een extern bureau te vragen onderzoek te doen naar de mogelijke vervolgstappen. Inmiddels is besloten om de activiteiten die moeten leiden tot een bestuursdienst te beëindigen Rapportage mbt de voortgang inzake de samenwerking met de gemeente Brunssum. 2 x per jaar 3 3 Door middel van Raadsinformatiebrieven en bijeenkomsten van de klankbordgroep is de raad in 2014 geïnformeerd over de voortgang van de ambtelijke fusie Uitvoeren reguliere activiteiten op het gebied van bestuurlijke ondersteuning en samenwerking. De reguliere activiteiten in dit kader lopen gewoon door Participeren in de Veiligheidsregio. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft ingestemd met een verdere doorontwikkeling van de sectie Bevolkingszorg. Bestuurders en medewerker(st)ers van Landgraaf die participeren in de (regionale) crisisorganisatie en zijn allen opgeleid en getraind Uitvoeren integraal Veiligheidsplan met uitvoeringsprogramma, o.m. door aanpak drugsgerelateerde overlast en huiselijk geweld. Het Integraal Veiligheidsplan is in 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. In november 2013 is het Uitvoeringsprogramma door het college vastgesteld. De activiteiten van de uitvoering lopen volgens planning. Over de drugsgerelateerde overlast wordt gemeld, dat over het hele jaar waarschuwingen zijn uitgedeeld en 21 panden/woningen daadwerkelijk zijn gesloten. De stijging van het aantal sluitingen ten opzichte van voorgaande jaren is het gevolg van de per 1 juni 2014 aangescherpte beleidsregels ex. artikel 13b van de Opiumwet. Een situatie die zorgelijk is, zowel vanuit het oogpunt van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, als vanwege de organisatorische gevolgen Uitvoeren reguliere activiteiten op het gebied van openbare orde en veiligheid, o.m. door deelname aan het Veiligheidshuis, landelijke Halt-organisatie en dierenopvang. Geen bijzonderheden te melden over het jaar Met betrekking tot het Veiligheidshuis zijn de werkzaamheden die moeten leiden tot een fusie van de huizen in Kerkrade en Heerlen gaande. Verwacht wordt een afronding in het voorjaar Prestatie indicatoren voor 2014 Norm Opgeleverde nota Nieuwe Veiligheidshuis 2014 In uitvoering. Het initiatief voor de nota ligt bij de gemeenten Heerlen en Kerkrade. vorige rapportage % afgehandelde OOV-meldingen binnen de vastgestelde termijn (14 dagen). >=60% 35,5% 60% Over het jaar 2014 zijn 84 meldingen voor OOV binnengekomen: daarvan staan er op nog 17 ter afhandeling. Van de afgehandelde meldingen zijn er 50 (60 %) binnen de gestelde termijn van 14 dagen afgehandeld. 34 Meldingen (40 %) benodigden een langere termijn. Voor OOV zijn veel meldingen zodanig dat derden ingeschakeld moeten worden (b.v. politie en/of Welsun). Die zaken kennen vaak een benodigde langere afhandelingstermijn (b.v. meldingen jeugdoverlast, burenruzies). De standaardafhandelingstermijn van 14 dagen wordt bij dit soort meldingen niet gehaald Aanpassen beleidsalternatievenplancyclus teneinde de begroting 2015 materieel in evenwicht te krijgen. De cyclus is aangepast en de begroting 2015 is in evenwicht. 8

9 Prestatie indicatoren voor Norm Aangepaste en door het seniorenconvent geaccordeerde procesgang begroting vorige rapportage Het seniorenconvent heeft ingestemd met de aangepaste werkwijze voor de begroting Uitvoeren en monitoren vastgestelde ombuigingsvoorstellen. In de bijlage aan de raadsrapportage treft u het overzicht aan van alle besloten ombuigingen inbegrepen de status en mate van doorvoering. Prestatie indicatoren voor 2014 Norm vorige rapportage % geraamde bezuinigingen in begrotingsjaar gerealiseerd. 100% 90% In bijlage 1 is terug te vinden welke geraamde bezuinigingen in 2014 zijn gerealiseerd % geraamde bezuinigingen in begrotingsjaar structureel gerealiseerd. 75% 67% De in de begroting 2014 opgenomen ombuigingen inclusief de door de raad bij de begrotingsvaststelling gekozen ombuigingen zijn begrotingstechnisch doorgevoerd. In bijlage 1 van het jaarverslag is een overzicht opgenomen van de stand van zaken van alle vastgestelde ruimtecreaties en de mate waarin deze creaties structureel zijn doorgevoerd.alternatief doorgevoerde ruimtecreaties (met alternatieve dekking) dan wel creaties die zijn teruggedraaid maar d.m.v. een autonome ontwikkeling alsnog in de begroting zijn verwerkt tellen mee als doorgevoerde creaties Opstellen reguliere planning- en control producten waaronder de begroting, kadernota, raadsrapportages, jaarverslag en jaarrekening. Alle P&C producten zijn cf. planning opgesteld en tijdig aangeleverd aan raad en provincie. Prestatie indicatoren voor Begroting 2015 Norm 15 november 2014 vorige rapportage 04 november november 2014 Oordeelsvormende raadsbehandeling heeft plaats gevonden op 27 oktober 2014, de Besluitvormende raadsbehandeling op 4 november Raadsrapportages jun. / dec. jun. / dec Jaarverslag en jaarrekening juli juni juni 2014 Jaarverslag en jaarrekening inbegrepen het advies van de auditcommissie stonden op de agenda van de oordeelsvormende vergadering van 10 juni 2014.Besluitvorming over jaarverslag en jaarrekening 2013 heeft plaatsgevonden in de vergadering van 24 juni

10 Wat heeft dat gekost Exploitatie Primitieve Begroting 2014 Bijgestelde Begroting 2014 Realisatie 2014 t/m periode Directe lasten Indirecte lasten Kapitaallasten TOTAAL LASTEN Baten Saldo van Baten en Lasten Toevoegingen Onttrekkingen Mutatie reserves Resultaat Programma Toelichting financieel Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2014 sluit de realisatie 2014 op dit programma met per saldo een voordeel (lager nadelig resultaat) van afgerond 282 K. Dit vindt voornamelijk zijn oorzaak in het minder dan actueel geraamd opkomen van lasten. Dit komt met name door de lagere gemeentelijke bijdrage aan Parkstad Limburg in 2014 i.v.m. de omvorming naar de stadsregio. Daarnaast is de gerealiseerde baat hoger dan actueel geraamd als gevolg van het opheffen van de gezamenlijke rekenkamerfunctie Parkstad (terugontvangen 31,5 K ) en de vrijval van de voorziening juridische procedures (48,1 K ). Voor alle details verwijzen we naar de jaarrekening. Wat waren de risico s en wat is opgekomen? Binnen het programma 1 Bestuur zijn in de programmabegroting de volgende risico s benoemd en al dan niet opgekomen in de loop van het jaar: Nr Omschrijving risico Geschat risico Opgekomen risico Toelichting De kans op stagnerende (Eu)regionale samenwerking door uiteenlopende ideeën bij andere gemeenten (P.M.) Hogere kosten veiligheidshuis als gevolg van gewijzigde indeling politieregio waardoor de opzet veiligheidshuis wijzigt ( ). Verliezen status repressief toezicht op de begroting. - niet realiseren van geraamde bezuinigingen. (i s )) p.m p.m Regionale crisisbeheersing. Gevolgen van een incident/calamiteit zijn niet in te schatten. p.m. 0 Totaal Stagnatie bij (Eur)regionale samenwerking heeft zich weliswaar in 2014 niet voorgedaan, maar is nog steeds actueel Risico is niet opgekomen en wordt inmiddels als veel lager ingeschat (10.000) Risico is niet opgekomen. We hebben onder voorbehoud in evenwicht blijven begroting meerjarig repressief toezicht. Van de in 2014 nog te realiseren ombuigingen, besloten 2013 of 2014, is in totaal niet gerealiseerd. Er zijn geen financiële gevolgen opgekomen voor de gemeente n.a.v. regionaal incident calamiteit. Van de op dit programma ingeschatte financiële restrisico van ca. 1.1 mln. euro is 56% opgekomen. 10

11 Soort Jaarverslag Programma 2 - Ruimte & herstructurering Coördinerend afdelingshoofd F.J.C. Geurts Portefeuillehouder(s) A.J.M.P. Ancion, K. Regterschot en E.J.M. Dreissen Periode 2014 Omschrijving Programma Ruimte & herstructurering omvat de volgende onderdelen: Ruimtelijke structuur (Her) structurering woningbouw (Her) structurering centra Mobiliteit Verwerving en beheer onroerende.zaken Duurzaamheid Beleidskader Programma Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) 2007 Structuurvisie PSL 2009 Herstructureringsvisie 2009 Bestemmingsplannen Parkeernota 2008 Grondnota 2009 Mobiliteitsplan 2009 Integraal Stedelijk waterplan 2010 Erfgoedverordening 2011 Structuurvisie 2011 Nota woonwagenbeleid 2011 Wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg 2012 Welstandsnota 2012 Erfgoednota 2012 Beleidsnota Externe Veiligheid 2012 Doelen : Wat willen we bereiken 1 Versterking van de eigen identiteit en ruimtelijke structuur. 2 Een mooie, aantrekkelijke, levendige of juist rustige omgeving. Doelen : Wat hebben we inmiddels bereikt Actualiteit In 2014 is -in samenwerking met Heem Wonen en de bewoners van de wijk Schaesberg- een wijkontwikkelingsplan vastgesteld voor deze wijk. Doel is ook hier, om door het treffen van fysieke maatregelen, in combinatie met een sociaal programma, de wijk Schaesberg toekomstbestendig te maken en te werken aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in die wijk.in Nieuwenhagen-Lichtenberg is het wijkontwikkelingsplan al volop in uitvoering. Het project Surinametuin is inmiddels gerealiseerd en de overige prioritaire projecten (park Lichtenberg - Bartokring, Heiveld, Oude Landgraaf, de Voort) zijn in 2014 voorbereid, aanbesteed en gegund; met de uitvoering kan nu worden gestart. Daarmee is ook voldaan aan de belangrijkste subsidievoorwaarde: start voor Aan de resultaten uit het burgeronderzoek leefbaarheid 2013 zien wij wat het effect is: het onderdeel waardering van de algemene kwaliteit van de woonomgeving laat een stijging zien van 6,1 tot 7,3 terwijl deze in de overige stadsdelen nagenoeg gelijk blijft. Een duidelijk signaal dat de (op handen zijnde) investeringen in Nieuwenhagen- div. 11

12 Lichtenberg en de interactieve voorbereiding van de projecten, de waardering van de kwaliteit van de woonomgeving in positieve zin beïnvloeden. Ook de sociale kwaliteit van de woonomgeving is in Nieuwenhagen significant meer gestegen dan in de overige stadsdelen, namelijk van 4,4 in 2011 naar 5,5 in Voor het herstructureringsgebied Achter de Haesen is met een aanzienlijke subsidie van de provincie Limburg de buurthuiskamer gerealiseerd. De opwaardering van de openbare ruimte in dit gebied is aanbesteed en gegund en ook hier is men inmiddels aan de slag. De verwachting is dat de leefbaarheid in de buurt Achter de Haesen door al deze investeringen een forse impuls zal krijgen.in 2014 heeft de provincie het Provinciaal Omgevingsplan Limburg vastgesteld. Het ontwerp was aanvankelijk even schrikken, omdat grote gebieden van Landgraaf waren voorzien van zware natuurbestemmingen waardoor ontwikkelingen dreigden te worden gefrustreerd. Op basis van onze zienswijzen en intensief overleg zijn de kaarten bij vaststelling aangepast. Ook de centra in Landgraaf zijn volop in ontwikkeling. In Ubach over Worms is in 2014 gestart met de bouw van de eerste fase van het nieuwe winkelcentrum. Door al deze fysieke maatregelen is er een belangrijke bijdrage geleverd aan de levensvatbaarheid van onze 3 centra. Verder is gestart met de voorbereiding van het KIA dat met name een bijdrage moet gaan leveren aan de levensvatbaarheid van Op de Kamp. Met de aanleg van delen van de Buitenring is gestart. Nog niet in Landgraaf, maar na besluitvorming door de Raad van State (verwacht omstreeks maart 2015) lijkt 2015 het jaar te worden dat ook in Landgraaf wordt gestart met de aanleg van de Buitenring. Er is helaas nog geen zicht op aanleg van de Randweg Abdissenbosch / L42n. Het lobbytraject is voortgezet en er is gezocht naar aanvullende financieringsbronnen. Wij hebben nog altijd het vertrouwen dat de doorbraak er zal komen en voelen ons hierin ook gesteund door de andere partijen waarmee we optrekken. De belangrijkste directe partners zijn Bureau Stellwerk, Provincie Limburg, Stadt Ubach Palenberg en Landesbetrieb Straßenbau NRW. Op het gebied van erfgoed hebben wij een goed gedocumenteerde inventarisatie opgeleverd van al ons cultuurhistorisch erfgoed. Daarnaast is er veel bereikt rondom het project Slot Schaesberg: de inspanningen zijn goed zichtbaar op en rond het terrein en de Stichting biedt inmiddels plek aan vele vrijwilligers en stagiaires van diverse opleidingen. Naast de reguliere watertaken zijn wij in 2014 opnieuw verrast door weersomstandigheden die hebben geleid tot wateroverlast en schades. Voor deze overlastlocaties zijn maatregelen bedacht en deels al uitgevoerd. In diverse projecten is ruim m2 hemelwater afgekoppeld. Het zonnepanelenproject is aanbesteed en gegund en de uitvoering verloopt voortvarend: er is veel belangstelling en er zijn zo veel aanmeldingen dat wij verwachten de doelstellingen van het project (net zo veel energie opwekken als onze openbare verlichting verbruikt) te kunnen realiseren. IBA is de afkorting van Internationale Bau Ausstellung, ofwel een internationale bouwtentoonstelling. Het fenomeen bestaat al honderd jaar en is begonnen als een tentoonstelling voor het moderne bouwen in Duitsland. Inmiddels is het veel meer dan dat. De IBA is uitgegroeid tot een innovatieve en creatieve aanpak met een bewezen economische impuls voor de transformatie van gebieden die in verandering zijn. Het is een strategie over een periode van acht tot tien jaar die economisch zwakke steden of regio s met nieuwe ideeën en projecten van binnen uit versterkt. IBA Parkstad 2020 bestaat uit een reeks spraakmakende, vernieuwende projecten die zorgen voor de transformatie van Parkstad. Dit gebeurt door een platform te creëren voor de uitwisseling van ideeën en de ontwikkeling van voorbeeld stellende projecten. Binnen dit platform is ruimte om te experimenteren. Ook brengt IBA Parkstad mensen en middelen bij elkaar om projecten uit te voeren en financieel te ondersteunen. Dit alles mondt uit in een dynamisch uitvoeringsprogramma. De drie centrale thema's van IBA Parkstad zijn: flexibelestad, energiestad en recyclestad. In november 2013 heeft de raad besloten om in te stemmen met IBA Parkstad 2020 en om daarvoor een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) te ondertekenen. Inmiddels is de IBA Parkstad Limburg BV opgericht en de openingsmanifestatie heeft op 27 en 28 juni 2014 plaatsgevonden. Daarbij werd ook de directeur van de IBAorganisatie gepresenteerd. Slot Schaesberg bood die dagen het decor voor een van de openingsevenementen. Dat was ook het moment waarop de zogenaamde 'open oproep' is geplaatst: tot 15 december 2014 konden projectinitiatieven worden ingediend bij IBA Parkstad Limburg. In Landgraaf is gewerkt aan de voorbereiding van Landgraafse projecten waarvoor wij een IBA-label ambiëren. Het gaat dan concreet om de omvorming van de Wilhelminaberg tot belevingsberg. Ook de Stichting Slot Schaesberg heeft een aanvraag ingediend. Daarnaast is de gemeente mede ondertekenaar van drie andere Landgraafse IBA-initiatieven, te weten Grootschalige opwekking van zonne-energie op voormalige stortplaatsen, Verduurzamen en levensloopbestendig maken van Lauradorp en Slot Schaesberg. 12

13 2.4 Effectindicatoren voor 2014 Norm 2.1 Waardering algemene kwaliteit woonomgeving 8 7,3 2.2 Woningwaardering 8 7,9 2.3 Waardering verkeersvoorzieningen in de buurt 7 6,5 2.5 Toelichting score en kleur effectindicator 2.1 De score is ontleend aan de Parkstadmonitor 2013 en is al enkele jaren stabiel (7,3).Schaesberg scoort daarbij het hoogst: 7,5. t.o.v. 7,4 in 2011 en komt nu weer uit op het niveau van 2009.Nieuwenhagen volgt met een score van 7,3, alleen kent de score in Nieuwenhagen een wispelturiger verloop: was 7,2 in 2009 en 6,1 in Ubach over Worms sluit de rij met een score van 7,1 (was 7,5 in 2009 en 7,3 in 2011).Uit deze (en andere scores) kan worden geconcludeerd dat Nieuwenhagen wel vaart bij het opstellen en uitvoeren van het Wijkontwikkelingsplan. We kijken dan ook uit naar de resultaten van de nieuwe parkstadmonitor 2015, want als het goed is zien we daarin de ingezette lijn in Nieuwenhagen bestendigd. Ook hopen we dat de investeringen in Schaesberg en Ubach over Worms eveneens zichtbaar worden in de waardering van onze inwoners L 0 Schaesberg 6,5 6,5 7,4 L 1 Nieuwenhagen 6,1 6,3 6,5 L 2 Ubach over Worms 6,0 5,3 5,4 Gemiddelde 6,2 6,1 6,5 Wat opvalt is dat de waardering in Schaesberg en Nieuwenhagen de afgelopen jaren is toegenomen, maar dat de waardering in Ubach over Worms is gedaald. Wanneer we naar de onderliggende categorieën kijken dan blijkt dat de waardering in UoW over de breedte lager is dan in Schaesberg en Nieuwenhagen, maar dat vooral laag wordt gescoord op de punten: verkeersdrukte in de buurt, verkeerssnelheid, trottoirs en voetgangersoversteekplaatsen. De lagere score in Ubach over Worms kunnen wij ook wel plaatsen, doordat op de belangrijkste doorgaande wegen (Nieuwenhagerheidestraat, Kantstraat, Grensstraat, Europaweg-Noord, Reeweg) knelpunten bestaan die maar moeilijk tot niet oplosbaar zijn. De aanleg van de Randweg Abdissenbosch zou bijdragen aan het oplossen van deze problemen, maar die laat vooralsnog op zich wachten. Ook zijn er in UoW 30 km-zones aangewezen, terwijl er maar beperkte middelen voorhanden waren om ook de weginrichting aan te passen aan dit nieuwe regime. Een verdere verfijning van de fysieke maatregelen is dan ook nodig om de lagere snelheid af te kunnen dwingen. In het in 2015 op te stellen Mobiliteitsplan zal hier aandacht aan worden geschonken. Tot slot stellen wij vast dat de voorbije jaren geen grootschalige reconstructies hebben plaatsgevonden in Ubach over Worms; dit zou van invloed kunnen zijn op de beleving van inwoners en kan de waardering derhalve hebben beïnvloed. Activiteit: Wat zouden we daarvoor gaan doen en wat hebben we gedaan in Bestemmingsplannen actualiseren c.q. beheersverordening opstellen. Er zijn diverse bestemmingsplannen vastgesteld: Megaland, Kloosterstraat (Eijssen), Dortants, Rotonde Kantstraat, de Voort, KIA, Bousberg (postzegelplan).daarnaast is gewerkt aan andere bestemmingsplannen, waaronder het nieuwe actualiseringsplan voor het gebied Schaesberg Midden en Schaesberg Centrum (globaal het gebied tussen spoor en Einsteinstraat, m.u.v. bedrijventerrein), Van Cranenbroek, Facetbestemmingsplan archeologie, Slot Schaesberg en Dassen - Rimburgerweg, ecoduct Europaweg-Noord en Fresh Valley.Er zijn twee voorbereidingsbesluiten genomen (zoals bedoeld in art. 3.7 van de Wro). De voorbereidingsbesluiten zijn genomen voor de locaties: plangebied De Bousberg en plangebied Kerkplein. Prestatie indicatoren voor 2014 Norm Bestemmingsplan bedrijventerrein Abdissenbosch vastgesteld (ter uitvoering van het beheerprogramma) vorige rapportage Om capacitaire redenen verschoven naar Voor de plannen op locatie Fresh Valley, wordt een 13

14 separate postzegelbestemmingsplanprocedure gevoerd Bestemmingsplan Schaesberg -Midden vastgesteld (ter uitvoering van het beheerprogramma) Voorontwerp gereed Voorontwerp gereed Het bestemmingsplan Schaesberg Midden is om praktische redenen opgedeeld in twee deelgebieden, te weten Schaesberg Centrum en Schaesberg Midden. De planning om deze plannen in december ter vaststelling aan te bieden is niet gehaald. Hiervoor zijn een aantal redenen te geven:- de verwerking van het (regionale) beleid Wonen en Retail heeft onverwacht veel tijd gekost. Op grond van dit beleid moeten onbenutte mogelijkheden voor nieuwe woningbouw of vestiging van detailhandel worden geschrapt. Dit heeft veel uitzoekwerk gevergd. In het gebied Schaesberg Centrum is namelijk geconstateerd dat er sprake is van zowel onbenutte woningbouwmogelijkheden als onbenutte detailhandelsmogelijkheden. Derhalve is alvorens een concept-bestemmingsplan op te stellen een inventarisatierapport opgesteld waarin we eerst de beleidsuitgangspunten van het bestemmingsplan vast hebben gelegd. De inventarisatie is intern opgesteld en heeft veel tijd gekost. Omdat de gewenste beleidskeuzes mogelijk planschaderisico's veroorzaken, is er voor gekozen om eerst een planschaderisicoanalyse te laten opstellen. Deze is op dit moment in uitvoering.- vergelijkbare problematiek speelt rondom het projectgebied Achter de Winkel. De niet benutte plancapaciteit in dit gebied moet in principe worden weg bestemd. Omdat wij met Heemwonen een exploitatieovereenkomst hebben gesloten zijn wij met elkaar in overleg om hieromtrent overeenstemming te bereiken Vastgestelde postzegelbestemmingsplannen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen Vastgesteld: Megaland, Kloosterstraat (Eijssen), Dortants, Rotonde Kantstraat, de Voort, KIA, Bousberg (postzegelplan/ kavel wilgenlaan), Kerkplein (voorbereidingsbesluit) en Bousberg (voorbereidingsbesluit) Opstellen en uitvoeren wijkontwikkelingsplannen. Wop UoW De samenwerkingsovereenkomst met HEEMwonen is in concept voorbereid, maar is niet ondertekend. HEEMwonen geeft aan geen gebiedsexploitaties meer aan te willen gaan en wil enkel op projectniveau exploitatie-overeenkomsten sluiten. De brochure voor de bewoners van UoW is gemaakt en is verspreid. De voortgang van de projecten die in de wijkvisie eerste prioriteit hebben, zoals centrumplan Waubach (incl. opwaardering openbare ruimte), Steenen Kruis, school Rimburg, herstructurering Fresh Valley, gebiedsontwikkeling Buitengebied is apart in deze raadsrapportage verantwoord. WOP N-L Het eerste project dat in dit kader is opgepakt, de aanleg van de Surinametuin, is volledig afgerond. Ook de parkeerplaatsen aan de Pasweg zijn opgeleverd. Voor het deelproject de Voort is - na enige tegenslag - het bestek opgeleverd. Het werk is aanbesteed en gegund en met de uitvoering wordt begin 2015 gestart. Ook voor het park in Lichtenberg is het ontwerp definitief gemaakt, het bestek opgesteld, is het werk aanbesteed en gegund. Het deelproject de Oude Landgraaf is nagenoeg afgerond; begin 2015 zal het groen worden aangelegd. Het terrein Gulpers is bouwrijp gemaakt. In Heiveld is gestart met de bouw van het zorgcomplex en met de aanleg van de bouwinfra. Het deelproject Bartokring is in voorbereiding, waarbij uiteraard ook nauw wordt afgestemd met de voorbereiding van de bouw van het KIA. Het KIA is aanbestedingsgereed en het bestemmingsplan hiervoor is vastgesteld. Om dit allemaal mogelijk te maken heeft begin 2014 grootschalige sloop van 87 woningen plaatsgevonden. Alle projectplannen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met onze inwoners en andere belanghebbenden. De eerste effecten van deze inspanningen blijken uit het burgeronderzoek leefbaarheid 2013: het onderdeel waardering van de algemene kwaliteit van de woonomgeving laat een stijging zien van 6,1 tot 7,3 terwijl deze in de overige stadsdelen nagenoeg gelijk blijft. Een duidelijk signaal dat de (op handen zijnde) investeringen in Nieuwenhagen-Lichtenberg en de interactieve voorbereiding van de projecten, de waardering van de kwaliteit van de woonomgeving in positieve zin beïnvloeden. Ook de sociale kwaliteit van de woonomgeving is in Nieuwenhagen significant meer gestegen dan in de overige stadsdelen, namelijk van 4,4 in 2011 naar 5,5 in WOP Schaesberg De wijkanalyse van Schaesberg is in juli 2014 opgeleverd, waarbij -net als bij andere WOP'sde inwoners actief zijn betrokken. Op basis van de analyse is vervolgens een wijkvisie opgesteld. Het eerste kwartaal van 2015 zal deze aan de bewoners worden gepresenteerd en ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden. 14

15 Prestatie indicatoren voor 2014 Norm Het wijkontwikkelingsplan Schaesberg is in ontwerp gereed vorige rapportage Wijkanalyse gereed WOP-NL: Heiveld - start bouw zorgcomplex en woningen (fase 1) Vergund Gereed bouw gestart WOP-NL: Heiveld aanleg bouwinfra Gestart Gestart WOP-NL: Lichtenberg-Bartokring definitief ontwerp gereed WOP NL: Lichtenberg-Bartokring: bestek aanbestedingsgereed Bestek gereed Bestek gereed Werk gegund Werk gegund WOP-NL: Kleikoeleweg-Paradisstraat: aanleg parkeerplaatsen In en groenvoorziening gereed Aanbesteding uitvoering Het werk is voor het grootste gedeelte uitgevoerd in In 2015 wordt de groenvoorziening afgerond en wordt het werk opgeleverd WOP-NL: de Voort: herinrichting van het gebied gereed Aanbesteding Werk gegund Eind maart is het bestek opgeleverd. Dit bestek voldeed niet omdat verzuimd was om de noodzakelijke sanering hierin mee te nemen. Daarop hebben wij met het betreffende ingenieursbureau nieuwe afspraken gemaakt en termijnen afgesproken waarbinnen zij alsnog aan hun verplichtingen moeten voldoen. In dat kader was het bureau ook genoodzaakt om aanvullend milieutechnisch onderzoek te doen. Uiteindelijk is pas in september een concept-bestek opgeleverd en door ons akkoord bevonden. Het plan is daarop aanbesteed en de opdracht is inmiddels gegund. De uitvoering van het plan start in het 1e kwartaal van Dit is gecommuniceerd met de omwonenden WOP UoW: start uitvoeringsprogramma Gestart Gestart 1.03 Voeren van overige planologische procedures. Er zijn diverse uitgebreide planologische procedures lopende, waaronder legalisering Lidl Schaesberg en het restaurant op het terrein van de voormalige muziekschool, zorgcentrum RKONS (, camperplaats Gravenrode, B&B Rimburgerweg en B&B Mensheggerweg, nieuwbouw woning Kempkenshof (RKONS-terrein) en overslaghal Aterro. Voor Slot Schaesberg is een gedoogbeschikking opgesteld, die een aantal activiteiten mogelijk moet maken in afwachting van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.de volgende procedures zijn afgerond: Heiveld zorgcentrum, Heiveld woningbouw fase 1 en natuurcompensatie (buitengebied UoW). Provinciaal Omgevingsplan Limburg Er is veel tijd en energie gestoken in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg met als resultaat dat het kaartmateriaal voor de vaststelling nog ingrijpend is bijgesteld en aangepast aan onze zienswijzen Herstructureren woningbouw. In het gebied Nieuwenhagen-Lichtenberg zijn binnen de aangewezen herstructureringsgebieden Lichtenberg, Heiveld, Gulpers, Oude Landgraaf in 2014 in totaal 87 woningen gesloopt. Ook in de buurt Achter de Haesen is de sloop afgerond. De buurthuiskamer in Achter de Haesen is inmiddels gereed.de planvoorbereiding voor de herstructurering van deze gebieden verloopt volgens planning. In 2014 / begin 2015 is met de uitvoering van al deze projecten gestart. Daarnaast zijn er 14 woningen gesloopt aan de Pastoor Jos Petersstraat en 6 aan het Steenen Kruis. Prestatie indicatoren voor 2014 Norm vorige rapportage Achter de Haesen- buurthuiskamer gereed gereed gereed Achter de Haesen- openbare ruimte afgerond Aanbesteding loopt Aanbest. afgerond Door vertraging bij de sloop van de woningen als gevolg van asbest, hebben de noodzakelijk bodemonderzoeken pas na maart kunnen plaatsvinden. Op sommige locaties bleek nader 15

16 bodemonderzoek noodzakelijk. Daardoor heeft de afronding van het bestek langer geduurd; daarin moet de bodemkwaliteit immers worden opgenomen. De aanbesteding is inmiddels afgerond en het werk is gegund. Uitvoering is in december 2014 gestart Aantal gerealiseerde woningen In 2014 zijn de volgende woningen gereed gemeld: - april : Achter den Winkel: +4 - mei : Lotersbergweg : +6 - juni : Dormig: Aantal aan woningvoorraad onttrokken woningen Sloop is gereed: huur in totaal 127 woningen (optelsom van Achter de Haesen 40, Lichtenberg 40, Heiveld 15, Oude Landgraaf 16, Gulpers 2 en Jos Peterstraat 14) Particuliere woningen in totaal 20 (optelsom van Lichtenberg 8, Heiveld 2, Oude Landgraaf 1, Gulpers 3 en Steenenkruis 6). Dus in Totaal: 127 huur plus 20 particulier = 147 woningen Aantal onttrokken geplande woningen aan de plancapaciteit. 30 In In voorbereiding voorbereiding In 2014 zijn voor 45 woningbouwplannen intrekkingsprocedures gestart. Definitieve besluitvorming hieromtrent vindt in 2015 plaats Versterken centra. Centrumplan Waubach Met de bouw van fase 1 van het Centrumplan Waubach is gestart. In deze fase worden 27 huurappartementen, ondergrondse parkeerplaatsen, inpandige laad- en losruimte en de nieuwe winkelruimte voor de Plus supermarkt gerealiseerd. Oplevering vindt naar verwachting plaats 2e kwartaal Daarnaast vinden er werkzaamheden plaats ten behoeve van de opwaardering openbare ruimte rondom de nieuwbouw. Het betreft dan de Nieuwe Markt, Hovenstraat en gedeelte van de Schoolstraat. Ten behoeve van deze werkzaamheden is de weekmarkt tijdelijk verplaatst naar de Oude Markt. Als de werkzaamheden markt zijn afgerond zal de weekmarkt definitief terugkeren naar de Nieuwe Markt. Centrumplan Schaesberg In de parkeergarage van het plan is een aantal veiligheidsverhogende maatregelen uitgevoerd. Na opening van de Lidl aan de markt heeft de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de parkeerdruk. Uitkomst is dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn. Er is nog 1 winkelruimte te huur Herstructureren bedrijfsterrein Abdissenbosch-deelplan 2. Fresh Valley Ten aanzien van de herontwikkeling van Fresh Valley c.q. Landgraaf Food zijn de gronden met opstallen en een gedeelte van de parkeerplaats inmiddels verworven. Na sloop en sanering zullen op termijn een drietal nieuwe bouwrijpe bedrijfskavels worden uitgegeven. Op dit moment wordt de aanbesteding van de sanerings- en sloopwerkzaamheden voorbereid. In 2015 zullen deze werkzaamheden naar verwachting afgerond zijn. Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met het Limburgse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen (LHB). Havikweg De werkzaamheden Havikweg zijn in 2014 afgerond. Het betreft de aanleg van parkeerplaatsen en het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt. Prestatie indicatoren voor 2014 Norm Start realisering project Fresh Valley vorige rapportage In voorbereiding Gestart Met de voorbereiding van de sloop en sanering van fase 1 is in 2014 gestart Waarborgen Landgraafse belangen bij de aanleg van de Buitenring. De definitieve uitspraak van de RvS over het Inpassingsplan wordt verwacht in maart De RvS heeft de schorsing die ze had ingesteld voor een deel opgeheven waardoor sommige delen van de Buitenring al aangelegd kunnen worden alsook de aanleg van natuurcompensatie. Uitvoering daarvan is in volle gang. In Landgraaf vinden enkele voorbereidende werkzaamheden zoals het opstellen van het verkeerscirculatieplan. De 16

17 panden aan de Nieuwenhagerheidestraat zijn al gesloopt. De Provincie heeft onderzoek gedaan naar een mogelijk alternatief ontwerp voor de aansluiting Hoogstraat (t.b.v. een betere inpassing). Het is nog onduidelijk of de Provincie bereid is dit alternatief ontwerp ook daadwerkelijk te gaan realiseren Voorbereiden aanleg Randweg Abdissenbosch. Het NRW heeft de B221 (voorheen L42n) aangemeld bij het Bundesverkehrsministerium voor opname in het nieuwe Bundesverkehrswegeplan. Naar verwachting zal dit begin 2016 worden vastgesteld. Het lobbytraject voor de L42n/B221 zal worden voortgezet. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid of de planvorming en/of realisatie van de Randweg/B221 in aanmerking komt voor Europese Subsidie uit het CEF-fonds Uitvoeren erfgoednota. Petrus & Pauluskerk: de uitvoering van restauratie fase 1, de kerktoren, is gereed en de afwikkeling van de gemeentelijke en provinciale subsidies voor deze fase loopt.voor fase 2, de restauratie van het middenschip en het transept heeft de Provincie op 16 december 2014 een subsidiebeschikking, groot maximaal ,- afgegeven. Voor fase 3, de restauratie van het koor en het oostelijk deel van het transept heeft de Provincie op 16 december 2014 een subsidiebeschikking, groot maximaal ,- afgegeven. Het college van B&W heeft een principebesluit genomen ten aanzien van de cofinanciering van restauratiefase 2 en 3 van de Petrus & Pauluskerk. De gemeente brengt voor de restauratie van deze fasen een cofinanciering van in totaal ,- in om provinciale subsidies binnen te halen. Daarvan is ,- ingezet om het scoutinggebouw van het kerkbestuur aan te kopen, en is het resterende deel ter hoogte van ,- vrij gemaakt uit de Reserve ISV, net als de ,- die vorig jaar vrijgemaakt is ten behoeve van fase 1. De watertoren in Rimburg is gereed en opengesteld voor publiek. Prestatie indicatoren voor 2014 Norm Er zijn richtlijnen opgesteld en geïmplementeerd voor de integratie van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening (o.a. bestemmingsplannen) vorige rapportage In Inventarisatie voorbereiding af Cultuurhistorische inventarisatie is afgerond. De inventarisatie wordt op 10 februari 2015 aan de raad voorgelegd. Op basis hiervan zal beleid worden geformuleerd. Hoe hiermee om te gaan, zal duidelijk worden bij de vaststelling van nieuwe ruimtelijke plannen Herbestemming van monumenten en kerkgebouwen stimuleren, o.a. door bestemmingen te verruimen en met belanghebbenden herbestemmingsmogelijkheden te onderzoeken Doorlopend proces Doorlopend proces O.a. de volgende objecten zijn aan de orde geweest: Strijthagermolen, Kasteel Strijthagen (herbestemming), Strijthagerweg 6 (funderingsonderzoek), de studie m.b.t. vrijkomende kerkgebouwen (Walas Concepts). Wanneer concreet zicht bestaat omtrent de herbestemming, zullen daarvoor de bestemmingsplannen, waar nodig, worden verruimd. Ook bij de actualisering van bestemmingsplannen wordt bekeken of verruiming van de bestemming aan de orde kan zijn teneinde herbestemming te faciliteren (Regionaal) archeologisch beleid vastgesteld en programma opgesteld voor verankering van het beleid in bestemmingsplannen Voorstel gereed Concept gereed Het regionale beleid is opgesteld, maar we hebben geconstateerd dat dit op onderdelen nog moet worden aangepast aan de Landgraafse situatie. Dit wordt samen met de regio-archeoloog opgepakt.de archeologische verwachtingenkaart is gereed en wordt ter besluitvorming op 10 februari 2015 aan de raad voorgelegd.de archeologische verwachtingskaart zal daarna verankerd worden in een facetbestemmingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente Project "Eerherstel landgoed slot Schaesberg". In maart 2014 is de stalen hulpconstructie geplaatst die tevens als uitkijktoren dienst doet. Het hoeveterrein is bestraat, de ruwbouw van het bezoekerscentrum is gereed, de brugrestanten zijn onder archeologische begeleiding opgegraven. In voorbereiding is het publiekstoegankelijk maken van de ruïne, het voorbereiden van de herbouw van de brug naar de hoeve, het inrichten van een historische groentetuin en de bouw van de smidse. Daarnaast is in 2014 gestart met promotie van het project via sociale media. Er zijn circa 50 vrijwilligers en leerlingen bij het project betrokken en er wordt met diverse onderwijsinstellingen samengewerkt. De vrijwilligers en studenten verrichten diverse werkzaamheden zoals timmer- en metselwerk, 17