Programmaverantwoording 2015

Transcriptie

1 Programmaverantwoording 2015 Inleiding Pagina 1 van 43

2 Inleiding Conform artikel 197 van de gemeentewet legt het college aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde bestuur onder overlegging van het jaarverslag en de jaarrekening. Aan de hand van deze vroegtijdige programmaverantwoording 2015 hopen wij de raad in de positie te brengen tijdig het debat te voeren over de beleidsprestaties en het gevoerde beleid van het college over het afgelopen jaar. Deze programmaverantwoording zal integraal deel uit maken van de jaarstukken die het college de raad juni 2016 ter vaststelling zal aanbieden. Inleiding Pagina 2 van 43

3 Programma 1. Bestuur Algemene informatie Soort Programma Coördinerend afdelingshoofd Programmaverantwoording 1. Bestuur C.E.M. van den Boom Portefeuillehouder(s) A.J.M.P. Ancion en R.J.H. Vlecken Periode 2015 Omschrijving Programma Bestuur omvat de volgende onderdelen: Bestuurlijke ondersteuning + samenwerking Openbare orde en veiligheid Sturing en verantwoording Beleidskader Programma Actualiteit Beleidsnotitie wet Bibob gemeente Landgraaf januari Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2012 Regionaal Risicoprofiel 2012 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2012 Regionaal Crisisplan 2012 veiligheidsregio Zuid-Limburg 2012 Integraal Veiligheidsplan met Uitvoeringsprogramma Financiële Beheersverordening 2013 Nota Verbonden Partijen 2013 Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2013 Reglement van Orde van de gemeente Landgraaf 2014 Verordening Auditcommissie Landgraaf Nota Activabeleid 2014 Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2014 Doelen : Wat wilden we bereiken 1 Een daadkrachtig en slagvaardig bestuur op de juiste schaalgrootte. 2 Vooruitgang in de bestuurlijke (eu) regionale samenwerking. 3 Een veilig Landgraaf. 4 Handhaving van een gezonde financiële huishouding. Doelen : Wat hebben we bereikt Helaas is het niet gelukt het gestagneerde ambtelijk fusieproces in 2015 opnieuw vlot te trekken. Positief is echter dat we op de valreep van 2015 geslaagd zijn een eerste nieuwe stap te zetten in de zoektocht naar samenwerking met een andere gemeente. Heerlen en Landgraaf gaan samen onderzoek doen naar de mogelijkheden tot intensievere samenwerking. Op het gebied van de openbare orde en veiligheid is dit jaar bijzondere aandacht besteed aan overlast (woningen, jeugd, drugs). Er is daarbij een goede samenwerking met andere partners. Ook is de aanpak van veiligheid bij (grote) evenementen structureel geborgd in de organisatie. Programma 1. Bestuur Pagina 3 van 43

4 Zoals ook aangegeven bij de begroting 2016 is de financiële situatie van de gemeente op dit moment nog goed. Dit omdat in 2016 sprake is van een structureel en reëel begrotingsevenwicht en omdat de financiële ratio s gebaseerd op de balans bij de recente begroting en naar verwachting ook bij de jaarrekenrekening 2015 ruim binnen de normen liggen. Meerjarig heeft de gemeente echter vanaf 2018 te maken met een structureel tekort. Tevens zitten er in de begroting enkele stevige risico s waaronder het taakstellend opgenomen budget voor het sociale domein. Dat budget neemt af de komende jaren en we gaan er vanuit dat we in de toekomst met dit budget uit zullen komen. Dankzij onze goede ratio s waaronder de weerstandsratio hebben we als gemeente echter de mogelijkheid om deze risico s meerdere jaren op te vangen. We hebben dus tijd om risico s die opkomen structureel om te buigen. Dankzij de keuze van de raad om het meerjarig exploitatietekort voortvarend aan te pakken met een aparte financiële raadscommissie als klankbord is de hoop gerechtvaardigd dat de gemeente landgraaf haar nu nog goede en gezonde financiële positie ook voor de toekomst kan behouden zonder lastenverhogingen voor de burger. Effectindicatoren voor Een structureel reëel begrotingsoverzicht. ja 4.2 Behouden van een robuuste Weerstandsratio >=2* 4.3 Behouden van een goede vermogenspositie. ja * de norm is inmiddels bijgesteld naar 1< r < 2 en 2 < R <3 Toelichting score en kleur effectindicator 4.1 In de nieuwe meerjarenbegroting 2016 e.v. is nog sprake van een structureel en reëel begrotingsevenwicht. Hierbij maken we wel de kanttekening dat er een aantal risicovolle aannames zitten in de begroting waaronder het taakstellend wegzetten van het sociale domein. Vanaf 2018 is sprake van een structureel exploitatietekort. Reden waarom de raad besloten heeft een financiële raadscommissie op te richten. Deze commissie zal het proces begeleiden dat er op gericht is de raad bij de behandeling van de kadernota 2017 een beleidsalternatievenplan voor te leggen. Een beleidsalternatievenplan aan de hand waarvan de raad haar keuze kan bepalen ter dekking van het structurele tekort vanaf De meest actuele weerstandsratio s zijn die zoals gepresenteerd bij de begroting De kleine ratio (r) was toen 1,84 en grote ratio (R) 4,36. Pas bij de consolidatie van alle financiële cijfers 2015 waaronder de diverse jaarrekeningen van de verbonden partijen zal blijken wat de nieuw berekende ratio s zijn. De verwachting is dat de ratio s ook eind 2015 nog zullen voldoen aan de actuele norm (kleine r) of daar zelfs nog boven liggen (grote R). 4.3 Een goede vermogenspositie is aanwezig indien weerstandsratio, solvabiliteitsratio en schuldratio voldoen aan de normen.gelet op de goede scores van deze ratio aanvang 2015 is de verwachting dat deze ratio ook ultimo 2015 nog steeds voldoet aan de norm. Pas bij de finale opmaak van de jaarrekening kunnen wij deze ratio s opnieuw berekenen. Programma 1. Bestuur Pagina 4 van 43

5 Activiteit: Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Organiseren verkiezingen Provinciale Staten, gecombineerd met verkiezingen waterschappen. De gecombineerde waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen hebben in maart plaatsgevonden en zijn ordentelijk en goed verlopen. 1.2 Uitvoeren reguliere activiteiten op het gebied van een transparant besluitvormingsproces. Mede in het kader van bestuurlijke transparantie heeft de raad besloten om de raadsvergaderingen, naast de digitale uitzendingen ook te ontsluiten via de reguliere tv-uitzendingen. Vanaf maart worden de raadsvergaderingen ook via de Lokale Omroep uitgezonden. Voorlopig voor de duur van een jaar, waarna - op basis van een evaluatie - bezien zal worden in hoeverre dit structureel wenselijk blijft. In het eerste kwartaal is de effectiviteit van de nieuwe vergaderstructuur van de raad geëvalueerd. Uit deze evaluatie is naar voren gekomen dat de raad tevreden is met de huidige structuur (oordeelvormende en besluitvormende vergaderingen). De punten uit de evaluatie zijn inmiddels opgenomen in de bestaande vergaderstructuur. De raadsvergaderingen vinden vanaf september weer op de donderdagavond plaats. De werkconferenties zijn in principe openbaar. 1.3 Deelnemen op basis van een convenant in landelijke samenwerking bestuurlijke en geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit, bestrijding handhavingsknelpunten en bevordering integriteitsbeoordelingen. Voortzetten reguliere activiteiten Bibob. Over 2015 zijn geen bijzonderheden te melden. 1.4 Implementeren van de bestuursdienst Landgraaf-Brunssum. Eind 2014 is de voortgang van de ambtelijke fusie Landgraaf-Brunssum in een impasse geraakt. Reden om een extern bureau (BMC) in te schakelen om onderzoek naar de mogelijke vervolgstappen te doen. Het bureau kwam tot de conclusie dat voortzetting van het fusieproces weinig zinvol was, vanwege tal van redenen. De activiteiten in dat kader zijn stilgelegd. Vanuit de raad echter werd het college opgedragen om een doorstart te onderzoeken. Kern van deze verkenning was een aantal ambtelijke en bestuurlijke besprekingen o.l.v. BMC waarbij de mogelijkheden zouden worden onderzocht om een doorstart te realiseren. Dit zou moeten leiden tot kaderafspraken en go / no-go afspraken. Ook deze verkenning heeft niet geleid tot een doorstart. In oktober is de raad hierover geïnformeerd. Het college heeft de opdracht gekregen om de mogelijkheden tot samenwerking met een of meer andere gemeenten te onderzoeken, waarbij naast de drie door KplusV onderzochte varianten ook de variant van een bestuurlijke fusie dient te worden onderzocht. Inmiddels hebben we hierin eind 2015 een eerste nieuwe stap genomen. Heerlen en Landgraaf gaan samen onderzoek doen naar intensievere samenwerking. De andere Parkstadgemeenten zijn uitgenodigd om ook deel te nemen aan het onderzoek dat eind 2016 klaar moet zijn. Het onderzoek van Landgraaf en Heerlen zal zich richten op vier varianten van samenwerking: netwerksamenwerking, gedeeltelijke ambtelijke fusie, volledige ambtelijke fusie en tenslotte een ambtelijke en bestuurlijke fusie. norm Afgerond implementatieproces bestuursdienst Landgraaf- Brunssum 2016 Het ambtelijke fusieproces tussen Landgraaf en Brunssum is in 2015 geëindigd. In 2015 is een aanvang gemaakt met een onderzoek naar mogelijkheden tot samenwerking met een of meer andere gemeenten Rapportage op grond van de gemeenschappelijke regeling m.b.t. de bestuursdienst. 2x per jaar --- Programma 1. Bestuur Pagina 5 van 43

6 Deze indicator is met het stopzetten van het fusieproces niet meer van toepassing. 1.5 Inzetten klankbordgroep van de Raad Landgraaf-Brunssum als sparringpartner van de projectgroep. Vanwege stagnatie resp. het stopzetten van de plannen voor de ambtelijke fusie Landgraaf-Brunssum is de klankbordgroep in 2015 niet meer bijeen geweest. 2.1 Adviseren en ondersteunen van bestuurders ter bevordering van de regionale samenwerking o.m. in Parkstad Limburg-verband. De WGR is gewijzigd. De wijzigingen, die in werking treden m.i.v , hebben m.n. betrekking op de verhouding tussen het AB en het DB bij collegeregelingen, waarbij de leden van het DB nooit de meerderheid mogen vormen t.o.v. het AB. Achterliggende gedachte is dat op deze wijze het AB haar controlerende taak beter kan uitoefenen. Het jaar 2015 vormde een overgangsjaar, dat in het teken stond van de aanpassingen van de gemeenschappelijke regelingen. De reguliere activiteiten m.b.t. advisering en ondersteuning zijn geborgd in de vakafdelingen. 3.1 Verdere ontwikkeling taak en rol op het gebied van de openbare orde (o.a. voorlichting en preventie; regierol bij directe aanpak van overlast gevende jeugd; directe aanpak woonoverlast en verloedering; directe aanpak drugspanden (Damoclesbeleid);deelname aan het veiligheidshuis. Gelet op de acties zoals die zijn vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) met Uitvoeringsprogramma, is binnen de reguliere activiteiten van Openbare Orde en Veiligheid aandacht besteed aan overlast (zowel door jeugd als door verloedering) en de (bestuurlijke) aanpak van drugspanden (alsmede enkele andere thema's).voor monitoring en waar mogelijk aanpak van overlast en verloedering in de woonomgeving is een integraal team geformeerd (beleid en uitvoering). In 2015 zijn enkele, vaak langlopende gevallen aangepakt en tot een oplossing gebracht. Voor monitoring en indien nodig aanpak van hinderlijke of overlast gevende jeugd is nauw samengewerkt met de politie en Welsun. Indien de casus daartoe aanleiding gaf werd de integrale aanpak en begeleiding ondergebracht bij het Veiligheidshuis. De aanpak van in woningen of lokalen gevonden drugs zijn in nauwe samenwerking met de politie (opsporing) gedaan. Over het jaar 2015 had het aantal opsporingen en daarop volgende bestuurlijke maatregelen (Damoclesbeleid 2014) een gelijke omvang als Een duidelijk verschil zat in de balans tussen het aantal waarschuwingen en sluitingen. Conform de beleidsregels 2014 zijn er in 2015 nog enkele waarschuwing uitgedeeld. Het merendeel van de opsporingen heeft geleid tot de bestuurlijke maatregel van sluiting. Deze laatst genoemde maatregel heeft beduidend meer ambtelijke capaciteit gekost. De huidige Veiligheidshuizen zijn ingericht op basis van een tussen de deelnemende gemeenten gesloten convenant. De aansturing voor onze gemeente is daarbij ondergebracht bij de aangewezen gemeente Kerkrade. De burgemeester van die gemeente en zijn collega van Heerlen zijn aan zet om een fusievoorstel voor te leggen. Landgraaf heeft daarin, evenals de overige deelnemende gemeenten, geen direct actieve rol. De wisseling in het burgemeesterschap van Heerlen is mede de oorzaak van de in 2015 ontstane vertraging Opgeleverde nota fusie Veiligheidshuizen 2015 De nota leidende tot fusie van de Veiligheidshuizen is niet meer in 2015 afgerond. 3.2 Verder ontwikkelen van de eigen rol in de veiligheidsketen (o.a. projectleiding openbare orde en veiligheid bij (grote) evenementen. De coördinatie van OOV bij grote evenementen is structureel geborgd binnen het cluster Openbare Orde en Veiligheid. Na in 2014 zijn waarde te hebben bewezen, is in 2015 de methodiek om onder regie van de gemeente samen met alle partners én de organisatie van grote evenementen af te stemmen op het gebied Programma 1. Bestuur Pagina 6 van 43

7 van integrale veiligheid, voortgezet. 3.3 Op peil houden van de taakstelling in de Veiligheidsregio (o.a. projectleiding openbare orde en veiligheid bij (grote) evenementen). Al de medewerkers die van onze gemeente zijn aangewezen voor een lokale of regionale taak in de organisatie van crisisbeheersing zijn in 2015 waar nodig opgeleid en getraind. Dit blijft een proces van continue aandacht en indien nodig aanpassing op regionale schaal. 3.4 Participatie (openbare orde en veiligheid) in de implementatie transitie jeugdzorg (vanwege de directe verbinding van Jeugdzorg en reclassering met (overlast gevende) jeugd, geweld bij (sport)accommodaties en huiselijk geweld. In het kader van het koppelen van Jeugdzorg en Openbare Orde en Veiligheid zijn in 2015 procedureafspraken gemaakt voor afstemming en informatie-uitwisseling. Het inhoudelijk primaat ligt bij Jeugdzorg. 4.1 Moderniseren/harmoniseren planning- en control cyclus. De P&C cyclus is in concept gemoderniseerd en geborgd in de visie op de P&C cyclus. Inhoudelijk brengt Landgraaf in de P&C cyclus al enkele onderdelen van de nieuwe visie in de praktijk. Dit betreft o.a. het samenvoegen/integreren van het beleidsalternatievenplan en de kadernota. Dit is geruisloos verlopen. In 2015 is voor het eerst ook gewerkt met een financiële slotrapportage en de programmaverantwoording 2015 zal veel eerder dan te doen gebruikelijk worden aangeboden aan de raad begin Aan de nieuwe cyclus kleven als vanzelfsprekend wel nog kinderziektes zoals bijvoorbeeld de wijze van behandeling van de financiële slotrapportage. Is debat over beleid nu wel of niet aan de orde bij de slotrapportage? Kun je het debat voeren over de verantwoording van het beleid zonder de financiële eindstand van zaken te kennen. De nieuwe cyclus zal samen met de auditcommissie in 2016 worden geëvalueerd waarna zo nodig een nieuwe verbeterde cyclus aan de raad zal worden voorgelegd Aangepaste en geaccordeerde planning- en control cyclus Opstellen reguliere planning- en control producten waaronder de begroting, kadernota, raadsrapportages, jaarverslag en jaarrekening Begroting nov Raadsrapportages De 1e raadsrapportage heeft cfm. planning 4 juni (oordeelsvormende) en 16 juni (besluitvormend) op de agenda gestaan van de raad Jaarverslag en Jaarrekening juli 2015 De wettelijke norm van 15 juli 2015 (aanleveren provincie) is gehaald Vervallen = effectindicator Robuuste weerstandsratio. Ultimo 2015 Pas bij de jaarrekening kan de score van deze indicator definitief worden ingevoerd Voldoende solvabiliteitsratio. Ultimo 2015 De solvabiliteitsratio betreft de verhouding tussen het Eigen vermogen en het Totaal vermogen op de balans. Op basis van de solvabiliteit kan worden beoordeeld of de organisatie in staat is om op korte Programma 1. Bestuur Pagina 7 van 43

8 en lange termijn te voldoen aan haar betalingsverplichtingen. Op 31 december 2014 was die ratio 65,9%. (Bron: Verslag accountant JR 2014) Dat is een score die ligt ruim boven hetgeen binnen de normering valt van een gezonde solvabiliteitspositie. De verwachting is dat deze ratio ook op 31 december 2015 nog ruim zal voldoen aan de norm (>30% bron: VNG: Houdbare gemeentefinanciën) Programma 1. Bestuur Pagina 8 van 43

9 Programma 2. Maatschappelijke voorzieningen Algemene informatie Soort Programma Coördinerend afdelingshoofd Programmaverantwoording 2. Maatschappelijke voorzieningen C.M.H. Goffin Portefeuillehouder(s) H.M.H. Leunissen en B.A.L. Rewinkel Periode 2015 Omschrijving Programma Maatschappelijke voorzieningen omvat de volgende onderdelen: Arbeidsparticipatie Inkomensondersteuning Jeugd, gezin, gezondheidszorg WMO Algemene maatschappelijke. Voorzieningen Beleidskader Programma Nota Vrijwilligersbeleid Subsidieverordening professionele organisaties Landgraaf Nota gezondheidsbeleid Koersbepaling armoedebeleid en schuldhulpverlening Integraal beleidsplan Sociaal Domein (inclusief onderliggende verordeningen) Doelen : Wat wilden we bereiken Actualiteit Zoveel mogelijk inwoners leiden naar werk of een andere vorm van participatie. 2 Samen met de maatschappelijke partners versterken van de preventieve en algemene voorzieningen ter bevordering van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners (transformatie decentralisaties sociaal domein). 3 Bieden van een vangnet voor niet-zelfredzame inwoners. Doelen : Wat hebben we bereikt Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van de implementatie sociaal domein. Er zijn nauwelijks klachten binnengekomen. De integrale werkwijze van de wijkteams heeft echt vorm gekregen. Deze werkwijze wordt dan ook gecontinueerd. In november is er een kennismakingsbijeenkomst tussen de wijkteams en het werkbedrijf geweest. Met ISD BOL medewerkers waren al eerder contacten gelegd en ISD BOL is ook vertegenwoordigd in de werkgroep Integrale toegang. Er waren bijstuurmomenten waarvan het bekendste en belangrijkste was om het team jeugd samen te brengen en naast de wijkteams te laten functioneren. Landgraaf is goed op weg om de black box -gevallen die we van de rijksoverheid geërfd hebben te repareren: dit zal het geval zijn na de laatste herbeoordelingen van de ZIN in de eerste helft van Landgraaf kende geen PGB-chaos: er deden zich wel wat problemen voor bij individuele zorgverleners, maar die zijn allemaal individueel opgelost. Alle PGB s HBH waren in juli geherindiceerd of beëindigd. Bij regieverlies is de maatwerkindicatie HBH-plus gehandhaafd. Programma 3. Ruimte en herstructurering Pagina 9 van 43

10 Alle andere PGB s jeugd en Wmo (voormalig Awbz) waren op 11 december j.l op een klein aantal na geherindiceerd. Het definitieve aantal PGB trekkingsrechthouders is dan ook tijdig bij de SVB terechtgekomen. De wijkpunten zijn inmiddels alle vier operationeel en er zijn van daar uit verbindingen gelegd met bestaande voorzieningen in de buurt. Effectindicatoren voor % mensen dat uitstroomt naar werk in relatie tot instroom 19,2% 30,8% 2.2 Aantal lokale zorgvrijwilligers dat actief is Toelichting score en kleur effectindicator 1.1 Tot en met 30 september zijn 266 personen ingestroomd. Uitgestroomd naar werk zijn 82 personen. Dit betekent een percentage van 30, Dit cijfer is gebaseerd op een indicatie van de vrijwilligersorganisaties en is exclusief vrijwilligers die bovenlokaal ingezet worden. Hier zijn de mantelzorgers niet bij opgeteld. Activiteit: Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Ontwikkelen van en uitvoering geven aan re-integratie- en participatieactiviteiten. ISD BOL werkt volgens de methode van de sluitende aanpak. Iedereen die een uitkering aanvraagt gaat datgene doen waar hij toe in staat is. Dat kan variëren van het al dan niet met ondersteuning zoeken van werk tot inzet voor de eigen buurt. Ook mensen die al een uitkering hebben worden volgens het principe iedereen doet iets naar vermogen benaderd. Ondanks alle inspanningen blijkt dat er toch ook steeds een aantal mensen zullen zijn en blijven die tijdelijk dan wel permanent niet kunnen participeren. Deze groep is eigenlijk meer aangewezen op zorg en ondersteuning dan dat ze zelf nog iets voor anderen kunnen betekenen.de uitvoering van de taken van de vrijwilligerscentrale is sinds 15 april ondergebracht bij Welsun (dit geldt niet voor de uitvoering van de maatschappelijke banen). rapportage % nieuwe instroom obv participatiewet dat is toegeleid naar geschikte participatieplekken. >=80% 100% 80,1% Uit de berap van ISDBOL (cijfers tot en met augustus 2015) blijkt dat in 80,1% van de aanvragen de sluitende aanpak gerealiseerd is. Voor 11,9% van de aanvragers geldt dat een ontheffing verleend is. Dit percentage is gemeten 12 weken na de instroom. Omdat ontheffingen vaak van tijdelijke aard zijn zal dit percentage nog wijzigen. Dit wordt echter in het kader van de bewaking van de sluitende aanpak niet gemeten. 1.2 Door ontwikkelen van het gemeentelijk werkbedrijf in relatie tot de participatiewet. De visienota 'Landgraaf maakt werk van participatie' (waarin ook de toekomstige rol en positie van het Gemeentelijk Werkbedrijf Landgraaf is opgenomen) is in november vastgesteld door de raad. De implementatienota is in december vastgesteld door het college.op basis van deze visienota zijn voorbereidingen getroffen om tot opheffing van het werkbedrijf als zelfstandige stichting te komen. 1.3 Afronden van de ingezette transitie van het WOZL De gemeenteraad heeft op 10 februari 2015 ingestemd met de notitie herstructurering Wsw/WOZL. WOZL heeft mede op basis van deze notitie de nota: Werken is ontwikkelen en participeren opgesteld.in het kader van de transitie bij WOZL zijn inmiddels de volgende opdrachten gerealiseerd: - Kanteling mensontwikkeling. Alle medewerkers 'beschut' beschikken over een ontwikkelingsplan. Op basis Programma 3. Ruimte en herstructurering Pagina 10 van 43

11 hiervan zullen medewerkers die in staat zijn op detacheringsbasis werkzaamheden te verrichten of hiernaartoe kunnen worden ontwikkeld, worden begeleid naar vormen van groeps-/individuele detachering bij reguliere werkgevers. - Afbouwen/vervreemden 'niet-kerntaken' WOZL. In 2014 zijn de onderdelen kwekerij, de commercieel groenactiviteiten en de postactiviteiten overgedragen naar externe partijen. Per 1 januari 2015 zijn de gemeentelijke groenactiviteiten door de gemeente Landgraaf in eigen beheer genomen (onder gelijktijdige detachering van de al daar werkzame Sw-medewerkers bij de gemeente. Per 1 juli 2015 zijn de hiervoor noodzakelijke contracten getekend met Wozl. - Cultuurverandering WOZL: De hiervoor ontwikkelde activiteiten zijn in 2015 ingebed in de reguliere bedrijfsvoering van WOZL. 2.1 Versterken en verbreden van de algemene en collectieve voorzieningen Gezondheidszorg, jeugd en gezin (o.a. speerpunten gezondheidsbeleid) We zijn met de netwerkpartners in gesprek om de dienstverlening van de organisaties te laten kantelen en zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Voor wat betreft de dienstverlening van de GGD geldt dat besluitvorming over het toekomstscenario voor de periode heeft plaatsgevonden. De activiteiten op het gebied van het gezondheidsbeleid zijn geactualiseerd. In 2015 is de nieuwe Jeugdwet geïmplementeerd en is een start gemaakt met het versterken van de 0-de en 1-ste lijn vanuit de gedachte, dat preventie voorkomt dat duurdere jeugdhulp geboden moet worden. WMO, cultuur, ouderen en sport (o.a.uitvoeringsprogramma sport) De wijkpunten zijn inmiddels allemaal in gebruik. Op 15 maart heeft gedeputeerde van den Broek de sleutels van de Landgraaf bus overhandigd. Voor de jaren 2015 en 2016 financiert de provincie de lease- en verzekeringskosten in het kader van het project wensbus. De Landgraaf bus verzorgt vervoer van deur tot deur binnen Landgraaf tegen geringe vergoeding voor iedereen voor wie het bereiken van voorzieningen een probleem vormt als gevolg van beperkte mobiliteit(mogelijkheden). De Landgraaf bus is vanaf operationeel. In het kader van het vroegtijdig opsporen van valrisico zijn alle leden van de wijkteams en de ouderenadviseurs van Welsun geïnstrueerd in het gebruik van de timed up and go -test, een eenvoudige en gevalideerde methode om verhoogd valrisico op te sporen. Wanneer sprake blijkt van verhoogd valrisico vindt een uitgebreidere screening plaats, waarbij waar nodig fysiotherapeut of huisarts worden betrokken. In overleg tussen de huiskamerprojecten, Welsun en HEEMwonen is een procesgang vastgelegd waarlangs cliënten via het wijkteam toegeleid kunnen worden naar (een activiteit van) een huiskamerproject. Deze procesgang borgt dat de mogelijkheden en wensen van de cliënt aansluiten op de mogelijkheden van betreffend huiskamerproject. Daartoe is ook in kaart gebracht welke mogelijkheden de diverse huiskamerprojecten (kunnen) bieden aan derden. Op de schaal van de provincie Limburg zijn alle gemeenten i.s.m. de provincie een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om het doelgroepenvervoer (WMO-vervoer, leerlingenvervoer, WSW-vervoer) integraal aan te besteden. In dit onderzoek vormt één regiecentrale een belangrijk thema. Streven is om eind 2016, wanneer het contract met Veolia voor de regiotaxi afloopt, een integrale aanbesteding afgerond te hebben. In het eerste kwartaal van 2015 is de mogelijkheid verkend om de Wmo-werkplaats uit te breiden naar de monitoring van algemene voorzieningen. Inmiddels hebben Zuyd Hogeschool en GGD hiervoor een gezamenlijke onderzoeksaanpak uitgewerkt. Het onderzoek betreft de ontwikkeling van een nieuwe onderzoeksmethodiek ten behoeve van de evaluatie van nieuwe algemene voorzieningen en het effect van deze voorzieningen op de het aantal en de omvang van maatwerkvoorzieningen. 2.2 Toegankelijkheid van collectieve voorzieningen voor kwetsbare doelgroepen versterken. De Landgraaf bus is een voorbeeld van een collectieve voorziening die bijdraagt aan de vergroting van de participatie van burgers. De gehandicaptenraad is op regelmatige basis in overleg geweest met de afdeling ruimtelijke ordening over lopende projecten, zoals het KIA en centrum Waubach. Tevens is de gehandicaptenraad betrokken bij de beleidsvorming op het gebied van het sociaal domein. Dit onder andere middels de zitting in werkgroepen, de overleggen met de portefeuillehouder en de deelname aan de adviesraad Wmo. Tenslotte is door een aantal zorgaanbieders samen met de gemeente gewerkt aan het openstellen van dagbesteding voor meerdere doelgroepen. 2.3 Stimuleren van bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid en participatie van burgers, met als vertrekpunt de zelfredzaamheid van de burger (transformatie Programma 3. Ruimte en herstructurering Pagina 11 van 43

12 decentralisaties sociaal domein) Mensen die een beroep willen doen op een uitkering in het kader van de participatiewet worden er nadrukkelijk op gewezen dat ze eerst zelf aan de slag moeten richting werk en bij jongeren ook richting opleiding. Dit leidt er toe dat een behoorlijk percentage van de aanvragen niet leidt tot een uitkering. Jongeren worden gevolgd of ze inderdaad deze stap maken. In 2014 is gebleken dat het merendeel of naar school gaat of werk vindt (project Tussen wal en schip ). Ook voor de overige aanvragers wordt nog steeds een vergelijkbare actie uitgevoerd worden. Op 31 juli 2015 hadden 1026 mensen een bijstandsuitkering en 38 een uitkeringen op basis van de IOAW (bron 2e Berap ISDBOL 2015). Ten opzicht van de aantallen op 28 februari 2015 (respectievelijk 1013 en 37) is dat een stijging. Ten opzichte van de aantallen eind 2014 betekent dit een daling van 0,7% tegenover een doelstelling van daling met 2,5%. In het kader van de verstrekking van bijzondere bijstand, waaronder begrepen de individuele inkomenstoeslag en de participatieregelingen, zet de stijgende lijn, die al geconstateerd was in 2014 en de eerste 2 maanden van 2015, door. Op basis van de uitgaven tot en met augustus 2015 is geconstateerd dat het beschikbare budget ontoereikend is (bron 2e Berap ISD BOL 2015) Onder andere de stijging van de omvang van bewindvoeringen is hier debet aan. Overigens hebben we hier geen invloed op omdat dit het gevolg is van gerechtelijke uitspraken. Ook is gewerkt aan mogelijkheid voor inzet van preventieve instrumenten. In het tweede kwartaal van 2015 zijn we in gesprek gegaan met burgers inzake het stimuleren van maatschappelijke initiatieven. Uit dit gesprek is naar voren gekomen dat burgers de rol van de gemeente op dit gebied met name zien als informatieverstrekker en verbinder. In december 2015 is de raad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Doorlopend wordt de eigen kracht aangesproken middels uitingen in de media en tijdens de keukentafelgesprekken. In de Kakert is het project Lijnspel gestart, een werkwijze om burgers medeverantwoordelijk te maken voor de voorzieningen in de wijk/buurt. Naar aanleiding hiervan hebben zich in het laatste kwartaal van burgers uit de Kakert gemeld die deze werkwijze op vrijwillige bais verder willen uitrollen voor de Kakert Operationeel duurzaam informeel steunsysteem (mantelzorg en vrijwilligerswerk binnen het informeel domein) e kwartaal 2017 De bewustwording rondom eigen verantwoordelijkheid en participatie wordt doorlopend benadrukt in de communicatie-uitingen rondom de decentralisaties. Ook de wijkteams werken vanuit de methode dat eerst de eigen mogelijkheden verkend worden alvorens externe ondersteuning wordt ingezet.in 2015 is gestart met een informeel netwerkoverleg. Aan dit overleg neemt een groot aantal vrijwilligersorganisaties deel. Zij zijn momenteel nog bezig met het vergaren van kennis van de activiteiten die eenieder binnen het informeel domein verricht. Dit proces neemt meer tijd in beslag dan gepland. Dit heeft deels te maken met de dynamiek van de vrijwilligersorganisaties. Van vrijwilligers kan niet worden verwacht dat zij in hetzelfde tempo als professionals werken. Aangezien draagvlak cruciaal is voor een werkend informeel steunmodel wordt hier stevig op ingezet. Teneinde dit proces niet te verstoren wordt voorzien dat het jaar 2016 nog nodig is om de infrastructuur neer te zetten. 2.4 Subsidieverstrekking aan verenigingen en maatschappelijke organisaties. De subsidies voor 2015 zijn verleend voor alle in de begroting opgenomen maatschappelijke organisaties. Voor Mondriaan is de subsidie in het derde kwartaal verleend op basis van regionale afspraken. De subsidies aan verenigingen zijn verstrekt. 2.5 Stimuleren en faciliteren van het vrijwilligerswerk. Het proces om te komen tot een koppeling tussen de werkzaamheden van de vrijwilligerscentrale uitgevoerd door de gemeente, de werkzaamheden van Welsun en het vrijwilligerswerk in het sociaal domein is medio april 2015 afgerond. Aan Welsun is voor de periode van 1 jaar subsidie verleend is om uitvoering te geven aan de vrijwilligerscentrale "nieuwe stijl". De werkzaamheden zijn overgedragen. Momenteel worden Programma 3. Ruimte en herstructurering Pagina 12 van 43

13 afspraken gemaakt over de evaluatie 2015, zodat tijdig, voor afloop van het eerste jaar (eindigt in april) besluitvorming kan plaatsvinden met betrekking tot al dan niet verlengen. 3.1 Aanbieden van maatwerkvoorzieningen sociaal domein met als vertrekpunt de zelfredzaamheid en participatie van de burger (transformatie decentralisaties sociaal domein). Vooraleerst maatwerkvoorzieningen worden verstrekt wordt nadrukkelijk de eigen kracht aangesproken en wordt het netwerk van hulpvragers in kaart gebracht. Indien een algemene voorziening passend is bij de hulpvraag dan wordt hiervoor gekozen. Het groot aantal meldingen sociaal domein heeft zich ook in de rest van 2015 doorgezet. De metingen zijn verricht op 11 november Een melding kan uiteindelijk uitmonden in meerdere maatwerkvoorzieningen. In de genoemde aantallen zijn tevens alle herindicaties opgenomen. Vandaar het hogere aantal toegekende maatwerkvoorzieningen ten opzichte van het aantal meldingen. rapportage Aantal meldingen sociaal domein. nulmeting Peildatum :1728 meldingen WMO 429 meldingen jeugd Aantal toegekende individuele voorzieningen WMO. nulmeting Aantal toegekende individuele voorzieningen Jeugdwet. nulmeting Aantal toegekende maatwerkvoorzieningen jeugd: 232 Op het moment van het maken van dit jaarverslag bevatten de cliënt bestanden nog een aantal onzuiverheden o.a. door het woonplaatsbeginsel, deze onzuiverheden zijn inmiddels weggewerkt Aantal toegekende voorzieningen participatie. nulmeting Aantal aanvragen bijzondere bijstand. nulmeting Aantal toegekende voorzieningen bijzondere bijstand. nulmeting Peildatum tot en met 30 september Aantal toegekende trajecten schuld dienstverlening. nulmeting In 2015 hebben zich 150 nieuwe cliënten gemeld met financiële problematiek. (tot en met oktober). Uit 2014 en voorgaande jaren zijn 489 bestaande cliëntsystemen mee overgegaan naar In totaal: 639 cliënten Aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van het voortraject van Welsun dat heeft geleid tot schulddienstverlening bij KBL. <= Tot en met het derde kwartaal 2015 zijn er 35 personen bij de kredietbank Limburg aangemeld voor schuldhulpverlening. Hiervan zijn er 29 daadwerkelijk gestart met het traject schulddienstverlening Verrichten van nulmetingen. Verwacht wordt dat in het eerste kwartaal van 2016 de systemen zodanig zijn ingericht dat de nulmetingen kunnen worden verricht. Daarnaast is er een traject ingezet om verbeterde prestatie-indicatoren voor de transitie en transformatie op te nemen in de begroting 2017 en verder. Programma 3. Ruimte en herstructurering Pagina 13 van 43

14 Programma 3. Ruimte en herstructurering Algemene informatie Soort Programma Coördinerend afdelingshoofd Programmaverantwoording 3. Ruimte en herstructurering F.J.C. Geurts Portefeuillehouder(s) A.J.M.P. Ancion, E.J.M. Dreissen en K. Regterschot Periode 2015 Omschrijving Programma Ruimte en herstructurering omvat de volgende onderdelen: Ruimtelijke structuur (Her) structurering woningbouw (Her) structurering centra Mobiliteit Verwerving.+beheer onroerende zaken Duurzaamheid Beleidskader Programma Actualiteit Structuurvisie PSL 2009 Herstructureringsvisie 2009 Beleidsnota ontgrondingen 2009 Eindrapport MKBA herstructureringsaanpak PL 2010 Regionaal Verkeers- en Vervoerplan (RVVP) 2011 Structuurvisiebesluit wonen en retail 2011 Regionale Woonstrategie: "kiezen voor Parkstad" 2012 Regionale Woningmarktprogrammering Intrekkingsbeleid omgevingsvergunningen 2013 Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET) 2014 Bestemmingsplannen/beheersplannen div Parkeernota 2008 Mobiliteitsplan 2009 Nota onrechtmatig grondgebruik 2009 Structuurvisie 2011 Nota Woonwagenbeleid 2011 Erfgoedverordening 2011 Wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg 2012 Welstandsnota 2012 Erfgoednota 2012 Wijkontwikkelingsplan Ubach over Worms 2013 Grondnota 2014 Integraal Stedelijk Waterplan 2014 Programma 3. Ruimte en herstructurering Pagina 14 van 43

15 Doelen : Wat wilden we bereiken 1 Versterking van de Landgraafse identiteit en van de ruimtelijke en economische structuur. 2 Behoud en versterking van de leefbaarheid in alle buurten en een op de behoefte afgestemd woningaanbod in een aantrekkelijke leefomgeving. 3 Landgraaf is in 2040 een energieneutrale gemeente. Doelen : Wat hebben we bereikt Na de vaststelling van het Wijkontwikkelingsplan voor Schaesberg beschikken wij over een grondgebieddekkende visie op Landgraaf die richting geeft aan de ontwikkeling van onze gemeente in tijden van demografische krimp. De opgave is groot, de ambitie houdt hiermee gelijke tred, maar de mogelijkheden zijn beperkt, zowel de financiële mogelijkheden, maar ook de relatief beperkte capaciteit die hierop kan worden ingezet. De prioritaire projecten uit het eerste WOP, dat voor Nieuwenhagen-Lichtenberg, zijn in 2015 allemaal in uitvoering gegaan en nagenoeg allemaal afgerond. Samen met de corporatie hebben wij Nieuwenhagen- Lichtenberg van een enorme kwaliteitsimpuls voorzien. In Ubach over Worms hebben we een van de gevaarlijkste kruisingen (en de laatste regionale blackspot) veiliger gemaakt door de realisering van een rotonde op het Steenen Kruis. Dit jaar is een wetenschappelijk verantwoorde inventarisatie opgeleverd van al ons erfgoed en daarmee beschikken wij over een bestand dat absoluut uniek is. Het boegbeeld voor onze ambities op het gebied van erfgoed blijft Slot Schaesberg waar in het voorbije jaar weer veel werk is verzet door een nog steeds groeiend legioen van vrijwilligers en studenten.laten we verder niet vergeten dat Landgraaf zich meer en meer op de kaart zet als duurzame gemeente die een voortrekkersrol vervult in de regio door ons unieke zonnepanelenproject. Een rol die we graag willen blijven vervullen en waarvoor uw raad ook de ruimte heeft geboden door ruimte te creëren voor de inzet van een fulltime duurzaamheidscoördinator. Het zonnepanelenproject is in 2015 in uitvoering gegaan en mag zich verheugen in grote belangstelling van onze inwoners, maar ook van andere gemeenten. De regio Parkstad heeft ons projectidee geadopteerd en samen met de regio gaan we dit project uitrollen over heel Parkstad Limburg. Tot slot noemen wij nog onze opgave om Landgraaf voor te bereiden op steeds extremere weersomstandigheden. Niet alleen is vorig jaar een nieuw verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) opgesteld (vaststelling medio 2016), inclusief beleid voor hemel- en grondwater, maar ook beschikken wij als eerste gemeente over een regenwaterstructuurkaart voor het hele grondgebied van de gemeente: een waardevol instrument met informatie over hemelwaterstromen, dat wordt gebruikt bij de opstelling van het uitvoeringsprogramma bij het Verbreed GRP. Programma 3. Ruimte en herstructurering Pagina 15 van 43

16 Activiteit: Wat hebben we daarvoor gedaan 1.1 Structuurvisie c.q. bestemmingsplannen actualiseren. Diverse postzegelbestemmingsplannen zijn in voorbereiding dan wel in procedure gebracht waaronder: het bestemmingsplan Kasteel Strijthagen, de partiële herziening van het bestemmingsplan Strijthagen ( uitbreidingsplannen Van Cranenbroek), het bestemmingsplan Slot Schaesberg, het bestemmingsplan Bousberg, het bestemmingsplan Dassen, het bestemmingsplan Fresh Valley (Abdissenbosch), het facetbestemmingsplan Archeologie en het bestemmingsplan Schaesberg-Centrum (actualisatieplan). Het bestemmingsplan Schaesberg-Midden (actualisatieplan) is in december vastgesteld. rapportage Bestemmingsplan Bedrijventerrein Abdissenbosch is vastgesteld (ter uitvoering van het beheerprogramma) In voorb. geparkeerd Om capacitaire redenen verschoven naar Voor de plannen op locatie Fresh Valley, wordt een separate postzegelbestemmingsplanprocedure gevoerd Bestemmingsplan Bedrijventerrein Strijthagen is vastgesteld ter uitvoering van het beheerprogramma) In voorb. vertraagd In verband met de uitbreidingsplannen van Van Cranenbroek, vindt een partiële herziening plaats van het bestemmingsplan Strijthagen. De voorbereidingen zijn gestart en de eerste planologsiche onderzoeken zijn opgeleverd. Hoewel het streven was om de partiële herziening dit jaar vast te stellen, is dit uiteindelijk helaas niet haalbaar gebleken. E.e.a. hangt samen met de snelheid waarmee initiatiefnemer de noodzakelijke planologische onderzoeken en het voorontwerp bestemmingsplan aanlevert Facetbestemmingsplan Archeologie is vastgesteld vertraagd Het ontwerp van dit bestemmingsplan is in november 2015 ter visie gelegd en zal in het eerste kwartaal van 2016 ter vaststelling worden aangeboden Vastgestelde postzegelbestemmingsplannen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 8 In voorb. 8 In 2015 zijn diverse (zwaardere) planologische procedures afgerond of onherroepelijk geworden, waaronder: zorgcomplex RKONS, camperplaats in Gravenrode, voorbereidingsbesluit 'De Bousberg', bouwwerk (stal) Nieuwheikensweg, BOP Ter Waerden, bouwplan Rotscherweg, Lidl Schaesberg en parkeerplaats Hekeleweg. Niet in alle gevallen is gekozen voor een postzegelbestemmingsplan, omdat er soms ook andere wegen zijn die tot een vergelijkbaar resultaat leiden. 1.2 Opstellen en actualiseren wijkontwikkelingsplannen. Wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg(WOP-NL) Van de WOP NL-projecten zijn tot op heden vijf projecten opgeleverd, namelijk de Surinametuin, parkeerterrein Pasweg, het project Oude Landgraaf (Mgr. Paredisstraat), het project doorsteek Beethovensingel-Bartokring en het project Lichtenberg. Het zorgcomplex (intramurale zorg) Heiveld is ook opgeleverd. In 2015 is daarnaast gestart met de bouw van 30 grondgebonden woningen op locatie Heiveld. De uitvoeringswerkzaamheden m.b.t. tot de infra en ontmoetingstuin in Heiveld zijn volop gaande. Met de bouwwerkzaamheden is in 2015 gestart op de locatie Gulpers. De uitvoering van het deelproject Bartokring (verbinding tussen stadspark en de Bartokring in de vorm van een oversteekvoorziening aan de Beethovensingel), is in 2015 afgerond. Aangezien diverse WOP NL-projecten afgerond zijn dan wel volop in de uitvoering zijn, heeft in het eerste kwartaal van 2015 overleg plaatsgevonden met HEEMwonen en de notaris over het geschikte moment Programma 3. Ruimte en herstructurering Pagina 16 van 43

17 waarop de grondoverdracht (over en weer) kan plaatsvinden, passend binnen de gemaakte afspraken in de samenwerkingsovereenkomst van het WOP N-L. Naar verwachting kan de grondoverdracht van WOP-NL projecten in het eerste kwartaal van 2016 plaatsvinden. In de bespreking van de voortgangsrapportage met de provincie en de stadsregio Parkstad op ambtelijk niveau, is gebleken dat het WOP N-L qua uitvoering een koploper is in Limburg. Wijkontwikkelingsplan Ubach over Worms (Wop UoW) De voortgang van de projecten die in de wijkvisie eerste prioriteit hebben, zoals centrumplan Waubach (incl. opwaardering openbare ruimte), Steenen Kruis, herstructurering Fresh Valley en gebiedsontwikkeling Buitengebied zijn apart verantwoord. Voor het project Abdissenlaan is in samenwerking met HEEMwonen een plan van aanpak in voorbereiding. Op de locatie van het voormalige ORA-gebouw, is gestart met de bouw van een gezondheidscentrum. De plannen voor de inrichting van de openbare ruimte rondom het voormalige ORA-gebouw zijn uitgewerkt. Het project Lauradorp is IBA-kandidaat. In overleg met de betrokken projectpartners en IBA, worden de plannen verder voorbereid en uitgewerkt. Wijkontwikkelingsplan Schaesberg (WOP Schaesberg) Het WOP Schaesberg is in 2015 vastgesteld. Het project Achter den Haessen is opgeleverd. In 2015 heeft nauw overleg plaatsgevonden met HEEMwonen over de afbouw en invulling van fase 3 en de onbebouwde hoek Einsteinstraat/ Hoofdstraat. De gesprekken met HEEMwonen hebben er toe geleid dat de bouwtitel op de onbebouwde hoek Einsteinstraat/Hoofdstraat geschrapt is in het bestemmingsplan Schaesberg-Midden (32 appartementen). Daarnaast zijn op een deel van fase 3 (onbebouwde gedeelte) strengere regels in het bestemmingsplan Schaesberg-Midden opgenomen over de termijn waarbinnen het gebied afgebouwd moet zijn op straffe van verlies van de bouwtitel (indien binnen de genoemde termijn in bestemmingsplan de bouwtitel niet is uitgevoerd). Er wordt nagedacht over een concrete aanpak van de ambities uit het WOP Schaesberg (en andere WOP's). Dit moet resulteren in een plan van aanpak voor de komende jaren WOP-S: het wijkontwikkelingsplan Schaesberg is vastgesteld. rapportage 2015 In voorb. Vastgesteld WOP-NL: uitvoeringsprogramma WOP-NL is geëvalueerd en geactualiseerd In voorb. In uitv. Het uitvoeringsprogramma van de prioritaire fysieke projecten bevindt zich in de uitvoeringsfase en verloopt volgens planning. Naar verwachting kan de financiële verantwoording in de richting van de stadsregio Parkstad en provincie in 2016 plaatsvinden.evaluatie en actualisatie c.q. herijking van de prioriteiten zal plaatsvinden in het kader van de op te stellen woonvisie in Eerder herijken is niet aan de orde omdat de informatie die beschikbaar komt bij de opstelling van de woonvisie uiterst relevant is voor die herijking WOP-UoW: nadere concretisering uitvoeringsprogramma is gereed Zie toeli. HEEMwonen heeft er voor gekozen om geen samenwerkingsovereenkomsten meer te sluiten op basis van wijkontwikkelingsplannen. Wel bestaat er de bereidheid om op projectniveau afspraken met elkaar te maken. Belangrijkste aandachtsgebied in Ubach over Worms is het gebied Abdissenbosch. Dit gebied is in het wijkontwikkelingsplan ook aangeduid als transformatiegebied. Met HEEMwonen zijn wij thans in gesprek over de wijze waarop we de transformatie in Abdissenbosch gaan aanpakken. 1.3 Voeren van overige planologische procedures. Er zijn diverse uitgebreide planologische procedures lopende dan wel in voorbereiding, waaronder de legalisering van de Lidl Schaesberg, het restaurant op het terrein van de voormalige muziekschool, zorgcentrum RKONS, Buurt ontmoetingsplaats (BOB), nieuwbouwwoning Kempkenshof (RKONS-terrein), overslaghal Attero, fietsverbinding Kleikoeleweg, plan Hekeleweg (parkeerplaats), herbestemming Hoeve Vulenbach en het ambachtsgebouw (smederij) slot Schaesberg, Al deze procedures kennen hun eigen doorlooptijd. Programma 3. Ruimte en herstructurering Pagina 17 van 43

18 rapportage Aantal gerealiseerde woningen Gebouwd zijn: 14 woningen op locatie Lotersbergweg, 12 woningen Lichtenberg, 28 woningen centrumplan Ubach over Worms en twee particuliere woningen Aantal aan de woningvoorraad onttrokken woningen De verwachting was dat in woningen zouden worden onttrokken: 8 aan de Gatestraat en 36 aan de Graafstraat. De 36 woningen aan de Graafstraat, die door HEEMwonen zouden worden gesloopt, worden niet aan de voorraad onttrokken. HEEMwonen wil de woningen renoveren om te kunnen blijven voldoen aan de groeiende vraag naar betaalbare huurwoningen. De woningen aan de Gatestraat worden pas in 2016 gesloopt. In verband met de aanleg van de Buitenring zijn aan de Nieuwenhagerheidestraat 12 woningen gesloopt. De sloop van de 2 woningen aan de Rötscherweg, waarvan de verwachting was dat die ook in 2015 zou plaatsvinden, is vertraagd en sloop zal in 2016 plaatsvinden Aantal onttrokken geplande woningen aan de plancapaciteit. 57 In voorbereiding 32 In Achter den Winkel zijn 32 appartementen aan de plancapaciteit onttrokken (hoek Hoogstraat/ Einsteinstraat). Voor de resterende intrekkingsprocedures was in 2015 te weinig capaciteit beschikbaar als gevolg van een toename van andere werkzaamheden (meer omgevingsvergunningen afgegeven dan verwacht) en extra werkzaamheden als gevolg van uitval op andere plekken in de organisatie. 1.4 Opstellen en actualiseren beleidsplannen. Ter uitwerking van het POL2014, is in 2015 gestart met de voorbereidingen om te komen tot structuurvisies op Zuid-Limburgse schaal voor de volgende thema's; bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, wonen, landbouw, vrijetijdseconomie, energie en nationaal landschap Zuid-Limburg. De provincie Limburg is trekker van dit traject. Een groot aantal werkgroepen (ambtelijk/ bestuurlijk) is bezig om deze thematische structuurvisies op Zuid-Limburgse schaal verder uit te werken. De gemeentelijke beleidsplannen zijn apart in dit verslag verantwoord. rapportage Actualisering mobiliteitsplan Nog niet gestart Vertraagd Het mobiliteitsplan en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma zou oorspronkelijk dit jaar worden geactualiseerd. Door beperktere inzetbare ambtelijke capaciteit door uitval is dit niet haalbaar gebleken. Medio 2016 zal een actualisatie ter vaststelling worden aangeboden; daarbij zal de focus liggen op het uitvoeringsprogramma. 2.1 Uitvoeren projecten wijkontwikkelingsplannen. De stand van zaken van de WOP-projecten is bij de indicatoren verantwoord WOP-NL: Heiveld-oplevering zorgcomplex en woningen fase 1 rapportage 2015 In uitv. Gereed WOP-NL: Heiveld-stadspark en infra gereed In uitv. In uitv. De uitvoerende werkzaamheden aan de infra en ontmoetingstuin zijn opgepakt. Aangezien de bouwwerkzaamheden (nieuwbouw) en de aanlegwerkzaamheden (van infra en park) nauw op elkaar zijn afgestemd (ter voorkoming van onnodige beschadingen/ kapitaalvernietiging), zullen de Programma 3. Ruimte en herstructurering Pagina 18 van 43

19 afrondende werkzaamheden aan de infra en het park pas plaatsvinden nadat de nieuwbouw gereed is gekomen. Dit is naar verwachting in 2016 (2e kwartaal) WOP-NL: Lichtenberg-Bartokring: oplevering woningen 2015 In uitv. Gereed De 12 grondgebonden woningen in Lichtenberg zijn opgeleverd WOP-NL: Lichtenberg-Bartokring: stadspark en infra gereed WOP-NL: Kleikoeleweg-Paradisstraat: oplevering parkeerplaatsen en groenvoorziening In uitv. Gereed 2015 gereed Gereed WOP-NL: Gulpers:oplevering woningen 2015 In voorb. Bouwstart De bouw van de woningen (appartementen voor medioren) is gestart. Naar verwachting vindt de oplevering in 2016 plaats WOP-NL: de Voort: oplevering herinrichtingsplan In uitv. afronding In de Voort heeft eind 2015 de laatste aanplant plaatsgevonden en vonden verdere saneringswerkzaamheden plaats in de vorm van ophoging van de heuvel met een leeflaag. In 2016 vinden de afrondende werkzaamheden plaats aan de betreffende heuvel en kan oplevering van het project plaatsvinden WOP-UoW: Centrumplan UoW-oplevering fase 1 (plein en winkels) WOP-UoW: Centrumplan UoW-start sloop en bouw fase WOP-UoW: Jos Peetersstraat: start bouw seniorenwoningen In uitv. gereed 2015 uitvoering 2015 In voorb. vertraagd De bouw van de woningen is nog niet gestart. Het betreft een project van HEEMwonen. Naar verwachting vindt de bouwstart in 2016 plaats WOP-UoW: Abdissenbosch 2015 In overleg voorbereiding In samenwerking met HEEMwonen wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor het gebied Abdisschenbosch WOP-S: Achter de Haesen-aanleg park en infra gereed In uitv. gereed De aanleg van het park en de infra is gereed WOP-S:Achter de Haesen-start bouw 8 woningen In vertraagd voorbereiding De bouw van de woningen is nog niet gestart. Met HEEMwonen vindt nader overleg plaats over deze woningen en de exacte inpassing daarvan in het gebied. 2.2 Uitvoeren mobiliteitsplan. In onderstaande opsomming lichten we kort toe welke voortgang is geboekt op de concrete acties zoals vermeld in het mobiliteitsplan. Steenen Kruis: Eind 2015 gereed. Programma 3. Ruimte en herstructurering Pagina 19 van 43