Doelstelling Subdoelstelling Kosten

Transcriptie

1 Programmastructuur Stedelijke Ontwikkeling Utrecht is een vitale en leefbare stad waar mensen met plezier kunnen wonen en werken. Subdoelstelling Kosten 1 Een optimale verdeling van het ruimtelijk programma en daaraan gekoppelde middelen over de verschillende onderdelen van de stad. 1.1 Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling van de stad met daaraan gekoppelde middelen Ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken met behoud van de lange termijn zeggenschap van de grond Stedelijke Ontwikkeling en Utrecht Vernieuwt: Versterken van de vitaliteit en leefbaarheid van de stad. 2.1 Ruimtelijke kwaliteit van de stad versterken Verbeteren van huisvesting bijzondere doelgroepen en vergroten kansen op de woningmarkt voor woningzoekenden Krachtwijken: Duurzame verbetering van de woon- en leefsituatie in de Krachtwijken Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep en Zuilen-Oost. 3.1 Verbetering van de situatie van en het perspectief voor bewoners op het gebied van wonen, werken, leren, integreren, veiligheid en gezondheid in de Krachtwijken Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep en Zuilen-Oost Borgen van de monumentale en cultuurhistorische waarden. 4.1 Zorgdragen voor de instandhouding van monumentale en cultuurhistorische waarden als integraal onderdeel van de aantrekkelijke stad De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan. 5.1 Veiligheid, leefbaarheid, milieu en gebruik van de bebouwde omgeving voldoen aan wet- en regelgeving Leidsche Rijn: De stad Utrecht wordt uitgebreid met een stedelijk gebied waar de huidige en komende generaties met plezier kunnen wonen, werken en recreëren. 6.1 Leidsche Rijn is een stedelijk gebied waar de huidige en komende generaties met plezier kunnen wonen, werken en recreëren Stationsgebied: Samen met partners het plangebied ontwikkelen tot een vernieuwd centrumgebied. 7.1 Een aantrekkelijk en economisch optimaal benut Stationsgebied Bedragen zijn in duizenden euro's.

2 2.2 Stedelijke Ontwikkeling Algemene programmadoelstelling Een vitale en leefbare stad waar mensen met plezier kunnen wonen en werken. We willen zorgen voor aantrekkelijke woon- en werkmilieus en een uitnodigende openbare ruimte Het programma Stedelijke Ontwikkeling omvat alle ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken in de stad. De ruimtelijke ontwikkelingen zijn van groot belang om te voorzien in de woningbehoefte en om de vitaliteit van de stad te verbeteren. In onze regio is nog steeds sprake van woningtekort dat zich vertaalt in een fikse verstedelijkingsopgave voor Utrecht. In het collegeprogramma is dan ook aangegeven dat vanwege de druk op de woningmarkt de inzet op de verruiming van het aanbod door het bouwen van nieuwe woningen onverkort gehandhaafd blijft. Utrecht zal blijven groeien, wil economisch sterk blijven, wil kennis en cultuur een grote rol laten spelen in de stad. Naast het afmaken van de opgave in Leidsche Rijn en de ontwikkeling van Rijnenburg, kiest Utrecht ervoor om de komende jaren het huidige bebouwde gebied optimaal te benutten voor nieuwe woningbouw door herstructurering van vooral naoorlogse wijken en door transformatie van bedrijventerreinen. Het gaat hierbij niet alleen om aantallen, kwaliteit staat voorop. In de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten zal de komende jaren extra worden ingezet op duurzaamheid. Het programma Stedelijke Ontwikkeling omvat de ontwikkelingen in het Stationsgebied, in Leidsche Rijn en de ruimtelijke ontwikkelingen in de overige delen van de stad. De opgave voor het Stationsgebied is om samen met de partners het plangebied te ontwikkelen tot een vernieuwd centrumgebied met kantoren, woningen, detailhandel, leisurefuncties, hoogwaardige openbare ruimte en hoogwaardig openbaar vervoer. De eerste fase van de herontwikkeling van het Stationsgebied is nu in uitvoering. De haalbaarheid van fase 2 is thans in onderzoek. Met de bouw van Leidsche Rijn beoogt de gemeente om het woningaanbod uit te breiden met een grote verscheidenheid aan woningen, met inbegrip van infrastructuur, openbare ruimte en voorzieningen. De gemeente beoogt hiermee een betere doorstroming te realiseren van woningzoekenden. Daarnaast wordt met de bouw van Leidsche Rijn het aanbod van kantoor- en bedrijfsruimten uitgebreid. De ruimtelijke ontwikkelingen in de overige delen van de stad zijn erop gericht om het aanbod en de kwaliteit van de woningen te vergroten en passende bedrijvigheid en voorzieningen toe te voegen. Het gaat hierbij om gemeentelijke grondexploitaties, maar ook om projecten van particuliere investeerders. Het Dynamisch Stedelijk Masterplan en de herstructureringsopgave met de woningcorporaties maken hier onderdeel van uit. Ook hier geldt uiteraard dat wij de kans voor woningzoekenden op de woningmarkt willen verbeteren. De gemeente stelt zich ten doel om het ruimtelijk programma optimaal te verdelen over de genoemde verschillende delen van de stad. Voor de hele stad geldt dat wij oog houden voor cultuurhistorische waarden en zorgdragen dat de bebouwde omgeving veilig en leefbaar is en de gezondheid niet aantast. Daarnaast willen wij de kans en de situatie en het perspectief voor bewoners in de Krachtwijken verbeteren. Het programma Stedelijke Ontwikkeling kent sterke relaties met de programma's Bereikbaarheid en Openbare Ruimte en Groen. Relevante omgevingsfactoren De omgeving, waarin de ruimtelijke programma s zich bevinden, maakt de stuurbaarheid complex. De economische crisis zet de afzetbaarheid en daarmee de productie van woningen onder druk. De leegstand op de Utrechtse kantorenmarkt is de afgelopen jaren gestegen. De uitgifte van nieuw bedrijventerrein is nagenoeg stil komen te liggen en de opgave in Leidsche Rijn op het gebied van kantoorontwikkeling is verder in de tijd gefaseerd. Dit leidt voor het programma Stedelijke Ontwikkeling tot vertraging in projecten. Daarnaast speelt op nationaal en provinciaal niveau 2/31

3 een belangrijke discussie over de rollen van deze overheden bij de ruimtelijke ontwikkeling. Ook voor Utrecht zal deze verandering van rollen consequenties hebben. Vanwege de crisis verwachten wij ook in lagere productiecijfers in woningen. Dit geldt voor Leidsche Rijn, maar ook voor andere delen van stad. Lagere productiecijfers in woningen, betekenen voor de gemeente minder legesinkomsten. Daarnaast heeft de gemeente te maken met rijksbezuinigingen die ook opgevangen moeten worden. Het college heeft zich in het collegeprogramma ten doel gesteld om Utrecht financieel gezond te maken. De organisatie is doorgelicht op mogelijkheden om doelmatiger en doeltreffender te werken. Voor het programma Stedelijke Ontwikkeling geldt vooral dat, naast de generieke bezuinigingen op de ambtelijke organisatie, in de planprocessen in de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten doelmatiger ingericht zullen worden om ook hiermee kosten de besparen. Op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening zullen plankosten waar mogelijk in rekening worden gebracht bij de particuliere investeerder, om ook op die manier bij te dragen aan het beperken van de ontwikkelingskosten. Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of kaders: Position Paper 'Bestemming Utrecht, Stad van Kennis en Cultuur' C onvenant Utrecht; knooppunt van Kennis en Cultuur M eerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) D ynamisch Stedelijk Masterplan (samenvatting) S tadsontwikkeling in Utrecht W oonvisie V oortgangsrapportage Krachtwijken M onitor Krachtwijken U trechtse Samenwerkingsafspraken (eind 2011 beschikbaar) B estuursrapportage Leidsche Rijn 2011 B estuursrapportage Stationsgebied 2011 Uitvoeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling en Utrecht Vernieuwt Subdoelstelling 1.1: Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling van de stad met daaraan gekoppelde middelen Subdoelstelling 1.1 Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling van de stad met daaraan gekoppelde middelen. Wat willen we bereiken? E1.1.1 Inhoudelijke en financiële steun van hogere overheden en investerende partijen naast eigen investeringen voor de Utrechtse ruimtelijke doelstellingen. E1.1.2 Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling van de stad met alle onderdelen in samenhang. P1.1.1 Verkennen en organiseren van het ruimtelijk programma (strategische agenda, structuurvisies en lobby). P1.1.2 Up-to-date houden en implementeren van stedelijke kaders op hoofdlijnen. P1.1.3 Opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen ten behoeve van inpassing van ruimtelijke plannen en projecten. 3/31

4 Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling Inhoudelijke en financiële steun van hogere overheden en investerende partijen naast eigen investeringen voor de Utrechtse ruimtelijke doelstellingen. De ontwikkeling van de stad draagt bij aan de vitaliteit van Utrecht en onze positie in de regio, in de Randstad en internationaal. Het programma Stedelijke Ontwikkeling biedt kansen om die vitaliteit te vergroten. Utrecht positioneert zich daarbij als 'Stad van kennis en cultuur'.dat brengt focus aan in de manier waarop wij de ruimtelijke ontwikkeling van de stad vorm willen geven. De verstedelijkingsopgave is niet alleen een gemeentelijke opgave, maar een opgave waarvoor veel partijen aan de lat staan. Partijen, die allemaal een belang hebben bij de fysieke ontwikkeling van de stad en tegelijkertijd steeds minder middelen ter beschikking hebben om de opgave gestalte te geven. De gemeente kan in dit proces acteren, regisseren of faciliteren. We zoeken naar optimale inhoudelijke en financiële steun van hogere overheden en investerende partijen voor de Utrechtse ruimtelijke doelstellingen, zodat de opgave ook echt een gezamenlijke opgave wordt. Effectdoelstelling Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling van de stad met alle onderdelen in samenhang. Vóór medio 2013 willen wij het grondgebied van Utrecht voorzien van een bestemmingsplan of beheersverordening jonger dan tien jaar, waardoor er sprake is van een afgewogen verdeling van programma. Eind willen wij circa 80% van Utrecht hebben voorzien van een actueel bestemmingsplan of een beheersverordening. In de jaren na 2013 zullen bestemmingsplannen en beheersverordeningen niet ouder zijn dan 10 jaar, tenzij de wetgeving op dit onderdeel wijzigt. We verkennen en organiseren het ruimtelijke programma allereerst van buiten naar binnen. We halen bij alle betrokken partijen wensen op voor de lange en middellange termijn; we signaleren en analyseren veranderingen in onze omgeving en vertalen die naar gemeentelijk beleid en programma. We stemmen wensen vanuit verschillende sectoren op elkaar af en zorgen voor een integrale lobby richting bijvoorbeeld Rijk en provincie voor de Utrechtse zaak. Prestatiedoelstelling Verkennen en organiseren van het ruimtelijk programma (strategische agenda, structuurvisies en lobby). Het organiseren van het ruimtelijk programma betreft een continu werkproces waarin we continu inspelen op kansen die zich voordoen, bedreigingen pareren en op zoek zijn naar bondgenoten voor de Utrechtse opgave. De mate waarin we hierin slagen kan worden geduid met de relatieve positie van Utrecht als aantrekkelijke stad in Nederland. In borgen we onder andere de Utrechtse ruimtelijke opgave optimaal in de Provinciale structuurvisie, komen we met een Strategische Agenda voor ruimtelijke ontwikkeling en organiseren we een gerichte Utrechtse lobby in Den Haag en Europa. We dragen bij aan het debat over de bestuurlijke organisatie van Nederland en formuleren het Utrechtse belang. Prestatiedoelstelling Up-to-date houden en implementeren van stedelijke kaders op hoofdlijnen om van beleidsgericht naar gebiedsgericht te komen. In zullen wij een bijdrage leveren aan het vervolg van het Dynamisch Stedelijk Masterplan en van het Ambitiedocument 'Aantrekkelijk en bereikbaar' om stedelijke kaders naar gebieden en projecten te vertalen. Daarnaast zullen wij goede ruimtelijke condities scheppen voor projecten en gebieden door input te leveren op de structuurvisies van de provincie en van het Rijk. 4/31

5 Prestatiedoelstelling Opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen ten behoeve van inpassing van ruimtelijke plannen en projecten. Actualisering bestemmingsplannen Medio 2013 moet vrijwel het gehele grondgebied van Utrecht voorzien zijn van actuele plannen en beheersverordeningen. De sanctie voor het niet tijdig herzien is dat er geen leges geheven mogen worden in gebieden waar oudere plannen gelden. wordt een belangrijk jaar voor de afronding van de opgave. Er wordt een aantal grote bestemmingsplannen vastgesteld; Lage Weide, Cartesiusweg en omgeving, Overvecht-Noordelijke stadsrand, Parkwijk-Langerak, Rijnsweerd Maarschalkerweerd-Mereveld, Haarzuilens, Terwijde en Papendorp. Daarnaast worden voor de actualiseringsgebieden waar planvorming nu nog niet is gestart, beheersverordeningen opgesteld. Een beheersverordening is een beheerregeling die hoofdzakelijk de huidige ruimtelijke en functionele structuur van gebieden vastlegt. Ontwikkelingen kunnen niet worden meegenomen. Het maken van beheersverordeningen is fors goedkoper dan het maken van bestemmingsplannen en de proceduretijd is aanzienlijk korter. In zullen beheersverordeningen worden gemaakt voor de Staatsliedenbuurt-Griftpark- Pijlsweerd-Lauwerecht-Gruttersdijk, Dichterswijk-Kanaleneiland-Transwijk, Zuilen, Voordorp- Voorveldse polder en Wilhelminapark-Buiten Wittevrouwen. Binnen deze gebieden liggen wel een aantal ontwikkellocaties, hiervoor zullen (ontwikkel)bestemmingsplannen worden opgesteld. Ontwikkelbestemmingsplannen De stad is voortdurend in ontwikkeling. Deze ontwikkelingen worden geïnitieerd door de gemeente zelf, maar ook door projectontwikkelaars en particulieren. Vaak passen dergelijke ontwikkelingen niet in eerder vastgestelde planologische kaders. In dat geval dienen de gewenste ontwikkelingen gefaciliteerd te worden met behulp van ontwikkelbestemmingsplannen. Jaarlijks wordt er aan circa 60 ontwikkelbestemmingsplannen gewerkt en de verwachting is dat dit de komende jaren, dus ook in, ook zo zal blijven. Voor zullen in ieder geval plannen worden gemaakt voor Leidsche Rijn (woningbouw Haarrijn, Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid). Ook zullen de plannen voor het stationsgebied nog blijven doorlopen en zullen er bestemmingsplannen moeten worden gemaakt voor particuliere initiatiefnemers (inclusief woningcorporaties) op basis van de SPvE's waar nu aan gewerkt wordt. De kosten voor de ontwikkelplannen worden veelal verhaald op de initiatiefnemers. Indicatoren subdoelstelling 1.1 Indicator Bron Nulmeting 2009 Effectindicatoren: E1.1.1 Positie op de woonaantrekkelijkheidsindex Atlas Nederlandse gemeenten 2 (2008) Prestatie-indicatoren: Aandeel bestemmingsplannen P1.1.3 jonger dan tien jaar Gemeente Utrecht % 100% Wat mag dat kosten? Rekening Lasten P1.1.1 Verkennen en organiseren van het ruimtelijk programma P1.1.2 Stedelijke kaders P1.1.3 Bestemmingsplannen Totaal lasten /31

6 Rekening Baten P1.1.1 Verkennen en organiseren van het ruimtelijk programma P1.1.2 Stedelijke kaders P1.1.3 Bestemmingsplannen Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale 2011 en de nominale. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.1.1: Verkennen en organiseren van het ruimtelijk programma Deze prestatiedoelstelling bevat lasten en baten die betrekking hebben op het verkennen en organiseren van het ruimtelijk programma en de bedrijfsmiddelen van de dienst StadsOntwikkeling. Als gevolg van efficiencymaatregelen verlagen wij de beschikbare middelen voor het verkennen en organiseren van het ruimtelijk programma vanaf met 0,130 miljoen euro. De overige mutaties vinden op de bedrijfsmiddelen van de Dienst StadsOntwikkeling plaats en bestaan ondermeer uit: Een uit efficiencymaatregelen gevormd budget van 2,25 miljoen euro, wat ingezet gaat worden voor de invulling van maatregelen die voortvloeien uit de doorlichtingen. Het budget voor vastgoedinformatie van 0,798 miljoen euro dat overgeheveld gaat worden naar de Dienst Ondersteuning. O verheadkosten die geen deel uitmaken van de uurtarieven van medewerkers (0,723 miljoen euro). De incidentele opbrengst van 2,265 miljoen euro op de WOM Lombok, die onderdeel uitmaakt van ons collegeprogramma. Het opnemen van het doelmatigheidsvoordeel van de optimalisatie op de ruimtelijke keten (1,49 miljoen euro). In 2013 en de volgende jaren nemen de lasten toe, omdat de incidentele opbrengst op de WOM Lombok dan in de raming vervalt. Een verdere toename van de doelmatigheidsvoordelen in de ruimtelijke keten zorgt voor een daling van de lasten in 2013 met 0,5 miljoen euro en in 2014 met 0,748 miljoen euro. De verdere daling in de lasten vanaf 2014 wordt veroorzaakt door de ingebruikname van het Stadskantoor (uitname van dienstbudgetten). Bij de baten zijn vanaf de opbrengsten van vastgoedinformatie opgenomen (0,407 miljoen euro). Deze zullen worden overgeheveld naar de dienst Ondersteuning. Prestatiedoelstelling 1.1.2: Stedelijke kaders De begroting van deze prestatiedoelstelling is ten opzichte van voorgaande jaren verlaagd met 4,967 miljoen euro wegens overheveling van onderdelen naar het programma Openbare Ruimte en Groen. De overheveling betreft de middelen voor wijkgroen (2,533 miljoen euro), het groenstructuurplan (1,2 miljoen euro) en groen en recreatie om de stad (1,234 miljoen euro). Abusievelijk is genoemde overheveling onvolledig verwerkt in. Via de technische wijziging zal alsnog structurele overheveling plaatsvinden van 1 miljoen euro voor wijkgroen en 1,2 miljoen euro voor het groenstructuurplan. 6/31

7 Subdoelstelling 1.2: Ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken met behoud van de lange termijn zeggenschap over de grond Subdoelstelling 1.2. Ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken met behoud van de lange termijn zeggenschap van de grond. Wat willen we bereiken? E Economische meerwaarde die ontstaat door bestemmingswijziging of verruiming inzetten voor gemeentelijke investeringen. P Op verzoek en indien passend in ruimtelijke doelstellingen toepassen van conversies en bestemmingswijzigingen. P Uitgeven van gemeentelijk bezit. P Ontvangen van de erfpachtscanons, administratieve behandelingen en handhaven van bepalingen van de erfpachtscontracten. Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling Economische meerwaarde die ontstaat door bestemmingswijziging of verruiming inzetten voor gemeentelijke investeringen. De gemeente geeft in principe haar gronden uit in erfpacht, dat wil zeggen dat het volledig gebruik van een onroerend goed, tegen een vergoeding aan de erfpachter ten goede komt. Door een wijziging van het gebruik of de bestemming van de grond, bijvoorbeeld door sloop, of uitbreiding van gebouwen en nieuwbouw, kan een waardestijging van de grond ontstaan. Deze waardestijging, de zogenaamde meerwaarde, dient op basis van de erfpachtovereenkomst aan de gemeente, de erfverpachter, afgedragen te worden. Deze wijze van benadering van het erfpacht, namelijk het in rekening brengen van de meerwaarde bij herontwikkeling c.q. bestemmingswijziging, maakt dat de erfpacht onderdeel is van het grondbeleid van de gemeente. Prestatiedoelstelling Op verzoek en indien passend in ruimtelijke doelstellingen toepassen van conversies en bestemmingswijzigingen. Steeds meer jaarlijks te betalen vergoedingen (canon) zijn al omgezet in eeuwigdurende afkoop, waardoor de conversieopbrengsten zich in de toekomst vooral zullen beperken tot de afdracht van waardestijging bij bestemmingswijziging of herontwikkeling van de grond. Prestatiedoelstelling 1.2.2: Uitgeven van gemeentelijk bezit. Wij hebben als doelstelling om in de jaren 2011 tot en met vastgoed te verkopen met een netto resultaat van totaal 20 miljoen euro. Dit betekent voor een resultaat van 4 miljoen euro. Het gaat hier vooral om verkoop van panden. 7/31

8 Prestatiedoelstelling 1.2.3: Ontvangen van de erfpachtcanons, administratieve behandelingen en handhaven van bepalingen van de erfpachtcontracten. Percelen worden in Utrecht uitgegeven in erfpacht. Daarbij hoort een erfpachtcontract. Het beheer van deze contracten en het uitvoeren van de contracten is onderdeel van deze prestatiedoelstelling. Het uitvoeren bestaat uit het administratief verwerken van de erfpachtvoorwaarden, het innen van de erfpachtcanons en het handhaven van de erfpachtvoorwaarden. De erfpachtcontracten worden administratief in SAP Real Estate vastgelegd. Van daaruit geschiedt ook de facturering. Het handhaven is noodzakelijk om nu en in de toekomst erfpachtvoorwaarden te kunnen opstellen en daarmee ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Indicatoren subdoelstelling 1.2 Indicator Bron Nulmeting 2009 Effectindicatoren: Ontvangen meerwaardeafdracht (uit erfpachtconversie en E1.2.1 bestemmingswijziging) Gemeente n.v.t. - - Prestatie-indicatoren: Netto jaarlijkse opbrengst uitgifte gemeentelijk bezit (in P1.2.2 periode 2011-) Gemeente n.v.t ,4 miljoen euro 4 miljoen euro n.t.b. 4 miljoen euro Wat mag dat kosten? Rekening Lasten P1.2.1 Conversies en bestemmingswijzigingen erfpacht P1.2.2 Uitgeven van gemeentelijk bezit P1.2.3 Erfpachtcontracten en -beheer Totaal lasten Baten P1.2.1 Conversies en bestemmingswijzigingen erfpacht P1.2.2 Uitgeven van gemeentelijk bezit P1.2.3 Erfpachtcontracten en -beheer Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro s. 8/31

9 Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale 2011 en de nominale. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.2.1: Conversies en bestemmingswijzingen erfpacht Met ingang van zijn de lasten en de baten verhoogd met 6,5 miljoen euro. Hiermee brengen wij de begroting meer in lijn met de werkelijkheid. Deze verhoging betreft de boekwaarden van de erfpachtpercelen. Deze boekwaarden maken deel uit van de afkoopsom bij conversies en bestemmingswijzigingen. Het opgenomen bedrag is een jaargemiddelde. Met de Voorjaarsnota 2011 hebben wij besloten de begrote opbrengst op erfpachtconversies structureel met 0,625 miljoen euro te verlagen, als gevolg van een verwachte terugloop van het aantal omzettingen in eeuwigdurende afkoop. Subdoelstelling 2.1: Ruimtelijke kwaliteit van de stad versterken Subdoelstelling 2.1 Ruimtelijke kwaliteit van de stad versterken. Wat willen we bereiken? E Vergroten van het aanbod en kwaliteit van woningen en het toevoegen van passende bedrijvigheid en voorzieningen. P Initiëren, begeleiden en stimuleren van de uitvoering van ruimtelijke plannen met betrekking tot wonen, werken en stedelijke functies. E Kwalitatief goede openbare ruimte (vooral bij herontwikkelingslocaties). P Opstellen van visies en gemeentelijke randvoorwaarden voor bouwplannen en inrichting openbare ruimte op basis van een voor de locatie passende ambitie en in het verlengde van de wens van de eindgebruiker. P Verkopen of in erfpacht uitgeven van (bouwrijpe) gronden ten behoeve van wonen en werken in de bestaande stad. P Herinrichting openbare ruimte en aanleg van hoofdinfrastructuur bij herstructureringslocaties. Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling Vergroten van het aanbod en kwaliteit van woningen en het toevoegen van passende bedrijvigheid en voorzieningen. De stad Utrecht is voortdurend in ontwikkeling. De opgave in de stad is complex. Gebouwen en gebieden verouderen. Wensen ten aanzien van de gebouwde omgeving veranderen. Diverse partijen investeren op grote schaal in de stad. Het volume aan investeringen in de bouwplannen bedraagt jaarlijks tussen de half en één miljard euro. 9/31

10 Door intensief in en om de stad te bouwen: wordt in de ruimtebehoefte voorzien van woningzoekenden, instellingen en bedrijven; b lijft de stad vitaal en bij de tijd (verpaupering voorkomen); w ordt het draagvlak voor voorzieningen en openbaar vervoer vergroot; wordt het landschap ontzien. De omgeving, waarin de ruimtelijke programma s zich bevinden, maakt de stuurbaarheid complex. De economische crisis zet de afzetbaarheid en daarmee de productie van vastgoed onder druk en dit leidt tot vertraging in projecten. In het collegeprogramma is als doelstelling opgenomen dat er woningen gebouwd worden in de periode Hiervan staan woningen gepland in het Programma Stedelijke Ontwikkeling en Utrecht Vernieuwt. De invloed van de woningbouwcrisis zal zich voor wat betreft de cijfers zeker doen gelden. Alle zeilen zullen moeten worden bijgezet om de gestelde doelen in te kunnen realiseren. Effectdoelstelling Kwalitatief goede openbare ruimte (vooral bij herontwikkelingslocaties). In de Utrechtse Samenwerkingsafspraken met de woningcorporaties is afgesproken dat de gemeente verantwoordelijk is voor de aanleg van de hoofdinfrastructuur bij de integrale herontwikkelingslocaties. Het gaat hier om voorzieningen die qua belang de woonstraat ver te boven gaan en die in combinatie met sloop en nieuwbouw van de woningen worden aangelegd. Het kan hier gaan om ondergrondse infrastructuur in de vorm van kabels en leidingen, maar het gaat zeker ook om aanleg van groen, water en wegen. Daarnaast investeert de Gemeente Utrecht waar nodig in locaties die onderdeel uit maken van het Dynamisch Stedelijk Masterplan. Om kansen te benutten (en de bedreigingen tegen te gaan) hebben wij voor de transformatiezones in 2011 het Dynamisch Stedelijk Masterplan (DSM) opgesteld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de Merwedekanaalzone, Cartesiusdriehoek, Bedrijventerrein Tweede Daalsedijk en dergelijke. Op hoofdlijn geeft het DSM de richting en het tempo aan van de herontwikkeling van de transformatiezones in de stad en geeft het zicht op het toekomstige ontwikkelprogramma. De integrale bouwopgave op binnenstedelijke transformatielocaties bedraagt tot woningen in de periode De bouwperiode beslaat dus bijna 20 jaar. Door bewoners, ontwikkelaars en andere betrokkenen actief te betrekken bij het proces en dit jaarlijks bij te stellen op ontwikkelingen en omstandigheden, ontstaat er dynamiek. Binnenstedelijk bouwen is echter niet goedkoop. Jarenlang heeft het Rijk fors bijgedragen in de onrendabele investeringen, maar na afloop van ISV3 in is er, uitgaande van het huidige kabinetsbeleid, geen rijksgeld meer beschikbaar. Ook ontwikkelaars kost het steeds meer moeite om grote ontwikkelingen te financieren en voor kopers wordt het steeds moeilijker een hypotheek te krijgen. Dit betekent dat de onrendabele investering steeds minder makkelijk beschikbaar komt, terwijl deze, nog meer dan voorheen, nodig is om als vliegwiel voor de ontwikkeling te dienen. Deze onrendabele investering schatten we in op tot euro per te ontwikkelen woning. Prestatiedoelstelling Initiëren, begeleiden en stimuleren van de uitvoering van ruimtelijke plannen met betrekking tot wonen, werken en stedelijke functies. Bij het realiseren van complexe bouwplannen en gebiedsontwikkelingen is de gemeente meestal niet zelf de investeerder. Er bestaat een grote afhankelijkheid van de investeringsbereidheid van marktpartijen en woningcorporaties. Binnenstedelijk ontwikkelen is inhoudelijk complex. Milieurandvoorwaarden (lucht, geluid en bodem), de noodzaak tot extra investeren in kwaliteit (zoals in openbare ruimte, groen en gebouwd parkeren), het belang van een intensief participatietraject en het te behalen financieel rendement zijn bepalende variabelen voor de haalbaarheid en de voortgang van de projecten. Gemeente is initiatiefnemer bij de gemeentelijke grondexploitaties en begeleidt en stimuleert de plannen van woningcorporaties en particuliere grondeigenaren. Uitvoeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling en Utrecht Vernieuwt In het uitvoeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling en Utrecht Vernieuwt zijn in 2011 circa 90 complexe bouwprojecten uit het Programma Stedelijke Ontwikkeling (Particuliere bouwinitiatieven en Grondexploitaties) en circa 60 projecten uit het Programma Utrecht Vernieuwt (de gebiedsplannen / de herstructureringsopgave van de 10/31

11 woningcorporaties) opgenomen. In elke wijk is een gebiedsmanager actief. Zij begeleiden de initiatiefnemers naar uitvoering. Met gebiedsmanagement organiseren wij korte communicatielijnen tussen initiatiefnemers, bewoners en belanghebbenden en ons bestuur. Voorbeelden van particuliere projecten waaraan in verder gewerkt gaat worden zijn het Prozee-terrein in Hoograven, het Zijdebalenterrein en Oudenoord 275 in Pijlsweerd. Maar ook voor de leegkomende ziekenhuisterreinen Antonius Oudenrijn en Overvecht komen er weer nieuwe uitdagingen op ons af. Grondexploitaties zijn bijvoorbeeld de verdere herontwikkeling van het Veemarktterrein in Voordorp en de afronding van Dichterswijk-West. Voorbeelden van Utrecht Vernieuwt projecten, waaraan in wordt gewerkt zijn de herstructurering van Ondiep en de gebiedsplannen Spoorzone Overvecht, De Gagel Overvecht, Kanaleneiland Centrum en Kanaleneiland Noord en Zuid. Ook de transformatieprojecten uit het Dynamisch Stedelijk Masterplan maken onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma als de projecten in ontwikkeling komen. Zo wordt er in bijvoorbeeld gewerkt aan de Merwedekanaalzone en de Tweede Daalsedijk. Naast de woningbouw wordt gewerkt aan de bouw van maatschappelijke voorzieningen (zoals Rietveldcollege, Moskee Kop van Lombok, Zwembad Kromme Rijn), het ontwikkelen van commerciële voorzieningen (IKEA, Winkelcentrum De Gaard, hotelontwikkeling Two Star Lodge) en zal er ook binnen dit programma worden gewerkt aan de openbare ruimte (Amsterdam-Rijnkanaalpark, Springertuin en dergelijke). In zal het programma worden geactualiseerd en zo nodig zal er verder geprioriteerd gaan worden. Het Programma Stedelijke Ontwikkeling en Utrecht Vernieuwt 2016 met een volledig overzicht van projecten en initiatieven zal begin aan de gemeenteraad worden aangeboden. Prestatiedoelstelling Opstellen van visies en gemeentelijke randvoorwaarden voor bouwplannen en inrichting openbare ruimte op basis van een voor de locatie passende ambitie en in het verlengde van de wens van de eindgebruiker. Voor iedere bouwplan ontwikkeling die niet past in het bestemmingsplan stelt de gemeente volgens het Utrechts PlanProces integrale randvoorwaarden op die toegespitst zijn op de specifieke locatie en de doelgroep. Deze randvoorwaarden worden bij uitgebreide projecten vervat in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Bij kleinere ontwikkelingen van particuliere initiatiefnemers wordt doorgaans een Bouwenveloppe opgesteld. Het gaat dan meestal om één complex dat (her)ontwikkeld wordt waarbij de belangrijkste randvoorwaarden aan de initiatiefnemer worden meegegeven. Een SPvE wordt vastgesteld door de gemeenteraad, een bouwenveloppe wordt vastgesteld door het college van B en W. In worden SPvE's/Bouwenveloppen vastgesteld voor onder andere Rotsoord, Oudegeinlaan (beide in Zuid), het Startblok, Kanaleneiland Noord (beide in Zuidwest), Multifunctionele Accommodatie Ibisdreef, scholen Teun de Jager/Winterboei (Overvecht) en Centrumplan Vleuten. Prestatiedoelstelling Verkopen of in erfpacht uitgeven van (bouwrijpe) gronden ten behoeve van wonen en werken in de bestaande stad. Om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in gang te zetten verwerven we terreinen, plaatsen we bedrijven uit, wordt voor vrijkomende gemeentelijke panden een andere bestemming gezocht en geven we opdracht om terreinen bouwrijp te maken. In wordt bouwrijpe grond voor een groot aantal woningen opgeleverd. Belangrijke gebiedsontwikkelingen welke zorgdragen voor deze productie zijn Hart van Hoograven Zuidzijde, Cereol, Centrumgebied Kanaleneiland en Heukelomlob. De individuele projecten vormen onderdeel van het Programma Stedelijke Ontwikkeling en Utrecht Vernieuwt. Over het financiële verloop van de grondexploitaties wordt de gemeenteraad geïnformeerd in het jaarlijkse Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Prestatiedoelstelling Herinrichting openbare ruimte en aanleg van hoofdinfrastructuur bij herstructureringslocaties. In zal onder andere in de omgeving van de Maria van Hongarijedreef en Kanaleneiland Centrum hoofdinfrastructuur (openbare ruimte) worden gerealiseerd in het kader van de afspraken met de woningcorporaties. Dit wordt vooral gefinancierd uit ISV-middelen. 11/31

12 Voor zullen in het kader van het Dynamisch Stedelijk Masterplan (DSM) investeringen worden gedaan bij de projecten die dan in ontwikkeling komen. Het zal dan vooral gaan om de (onrendabele) investeringen die noodzakelijk zijn voor de strategische verwerving van enkele locaties. De rapportage over de inzet van de ISV-middelen en de inzet van de DSM-middelen zal zoveel mogelijk geïntegreerd met het MeerjarenPerspectief Grondexploitaties plaatsvinden. Indicatoren subdoelstelling 2.1 Indicator Bron Nulmeting 2009 Effectindicatoren: Bruto toegevoegde woningen in bestaand E2.1.1 stedelijk gebied CBS n.v.t n.t.b. Prestatie-indicatoren: Aantal lopende projecten binnen P2.1.1 Stedelijke Ontwikkeling Uitvoeringsprogramma n.v.t Wat mag dat kosten? Rekening Lasten P2.1.1 Gebiedsmanagement P2.1.2 Visies en randvoorwaarden ruimtelijke bouwplannen P2.1.3 Grondexploitaties P2.1.4 Herinrichting ruimte; infrastructuur Totaal lasten Baten P2.1.1 Gebiedsmanagement P2.1.2 Visies en randvoorwaarden ruimtelijke bouwplannen P2.1.3 Grondexploitaties P2.1.4 Herinrichting ruimte; infrastructuur Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro s. 12/31

13 Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale 2011 en de nominale. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 2.1.1: Gebiedsmanagement De lasten stijgen in met 1,991 miljoen euro ten opzichte van Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door overheveling van middelen voor de organisatiekosten van gebiedsmanagement en de plankosten voor gebiedsontwikkelingen. De overheveling is afkomstig van prestatiedoelstelling 2.1.4, waarin middelen voor stedelijke vernieuwing (ISV) zijn ondergebracht. Prestatiedoelstelling 2.1.2: Visies en randvoorwaarden ruimtelijke bouwplannen Een bijdrage van 0,162 miljoen euro ten behoeve van recreatieschappen is vanuit deze prestatiedoelstelling overgeheveld naar het programma Openbare Ruimte en Groen. Wegens efficiëncymaatregelen kunnen wij de uitgaven verder terugbrengen met 0,2 miljoen euro. Prestatiedoelstelling 2.1.3: Grondexploitaties Op deze prestatiedoelstelling ramen wij meerjarig de lasten en baten van de lopende grondexploitaties. Met de Voorjaarsnota 2011 heeft u de geactualiseerde prognoses in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) vastgesteld. Prestatiedoelstelling 2.1.4: Herinrichting ruimte; infrastructuur Met de Voorjaarsnota 2011 hebben wij besloten 9 miljoen euro extra in te zetten voor investeringen in de binnenstedelijke woningbouw (: 5 miljoen euro, 2013: 2 miljoen euro en 2014: 2 miljoen euro). Verder is met ingang van de raming met 1,052 miljoen euro verhoogd als gevolg van een BTW-correctie en is een bedrag van 2 miljoen euro overgeheveld naar prestatiedoelstelling Het betreft middelen voor organisatiekosten van gebiedsmanagement en plankosten voor gebiedsontwikkeling. De ISV-subsidie wordt met ingang van uitgekeerd via het Gemeentefonds, maar staat in tot en met abusievelijk nog op deze prestatiedoelstelling opgenomen. Wij zullen u daarom bij de technische wijziging in voorstellen de lasten en de baten te verlagen met 6,484 miljoen euro in, 6,243 miljoen euro in 2013 en 6,869 miljoen euro in In loopt de ISV-bijdrage af. Wij zullen u daarom bij technische wijziging in voorstellen de lasten en baten in te verlagen met 13,043 miljoen euro. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Wij stellen voor conform de meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) 4,066 miljoen euro te onttrekken aan de programmareserve Stedelijke Ontwikkeling (onderdeel reserve grondexploitatie). Dit bedrag wordt ingezet voor bestemmingsplannen (0,295 miljoen euro), gebiedsmanagement en plankosten (0,457 miljoen euro), investeringen in mobiliteit (1,361 miljoen euro), promotie en acquisitie (0,08 miljoen euro) en als bijdrage aan de algemene middelen (1,873 miljoen euro). De verlaging van de onttrekkingen met ingang van met 2,037 miljoen euro wordt veroorzaakt door het vervallen van bijdragen voor potentiële woningbouwlocaties (2,27 miljoen euro) en anderzijds een toename van de bijdrage aan de algemene middelen met 0,233 miljoen euro waarvan het grootste deel bestaat uit de voormalige reservering voor het holle kiezen fonds (0,2 miljoen euro). 13/31

14 Subdoelstelling 2.2: Verbeteren van huisvesting bijzondere doelgroepen en vergroten kansen op de woningmarkt voor woningzoekenden Subdoelstelling 2.2. Verbeteren van huisvesting bijzondere doelgroepen en vergroten kansen op de woningmarkt voor woningzoekenden. Wat willen we bereiken? E Verbeteren van huisvesting bijzondere doelgroepen en vergroten kansen op de woningmarkt voor woningzoekenden. P2.2.1 Stimuleren van huisvesting voor bijzondere doelgroepen en uitvoering van regionale en lokale afspraken voor onder andere woonruimteverdeling. Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling Verbeteren van huisvesting bijzondere doelgroepen en vergroten kansen op de woningmarkt voor woningzoekenden. Aan de hand van de Woonvisie zetten wij ons in voor een hoge productie en voor een betere verdeling van de vrijkomende woningen over de verschillende doelgroepen om zo de kansen op de woningmarkt te vergroten. De groep middeninkomens krijgt daarbij extra aandacht omdat door recente regelgeving deze groep hun woningmarktpositie heeft zien verslechteren. De bedoeling is om met doorstroming te zorgen voor verbeterde toegankelijkheid van vooral de sociale huurwoningmarkt. Het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie geeft ons instrumenten om de ontwikkeling van de huur- en koopwoningmarkt te stimuleren. Door middel van het stimuleren van transformatie van kantoren naar eenheden worden huisvestingmogelijkheden voor onder andere studenten vergroot.. Binnen de huisvesting van bijzondere doelgroepen gaat de komende jaren extra aandacht uit naar huisvesting van (dreigend) daklozen. Het actieplan Wonen en Woonvoorzieningen OGGZ -2014, BinnenPlaats2, vormt een richtinggevend kader voor de inzet van gemeente en betrokken partijen hierop. Prestatiedoelstelling Stimuleren van huisvesting voor bijzondere doelgroepen en uitvoering van regionale en lokale afspraken voor onder andere woonruimteverdeling. Bijzondere doelgroepen zijn ouderen, gehandicapten, starters, studenten en mensen in maatschappelijke opvang, vaak in combinatie met zorg en welzijn. Wij continueren de gemeentelijke starterslening. W ij zorgen voor toepassing van het PolitieKeurmerk Veilig Wonen. W ij zorgen voor huisvesting van de statushouders. Wij dragen zorg voor de afspraken rond woonruimteverdeling en voor de contracten rond woningtoewijzing. Er wordt gewerkt aan nieuwe contracten Woningnet per W ij zien in regionaal verband toe op de afspraken rond de sociale woningbouw en doelgroepen. W ij maken afspraken over de (nieuw)bouwopgave levensloopbestendige- en rolstoelwoningen. W ij stellen het Huurteam Utrecht in en presenteren jaarlijks de resultaten. W ij zetten in op transformatie van structureel leegstaande kantoren. V oor studenten zetten wij in op uitbreiding van de bestaande voorraad. W ij zetten in op vinden van locaties voor de laatste grootschalige voorzieningen voor de OGGz doelgroep. Ten behoeve van voldoende zelfstandige woningen voor (dreigend) daklozen maken wij afspraken met corporaties over het aandeel van de vrijgekomen woningen dat zij voor deze doelgroep beschikbaar stellen. Wij zoeken daarnaast naar extra woningen voor (dreigend) daklozen voor en verder. 14/31

15 Het uitvoeren van de woonvisie samen met externe partners met zorgvuldige participatie in de herstructurering en betere benutting van de woningvoorraad. Wij onderhouden onze contacten en maken indien nodig afspraken met particuliere verhuurders, woningcorporaties en andere (markt)partijen. Met de woningcorporaties is in 2011 overeenstemming bereikt over nieuwe afspraken. Deze zullen in worden uitgevoerd. Wij geven bewoners door middel van het (collectief) particulier opdrachtgeverschap (CPO) gelegenheid te participeren in de woningbouwproductie. De Veemarkt is pilot voor PO en CPO. Anders dan bij de lopende projecten PO in Leidsche Rijn wordt hier schouder-aan-schouder gebouwd. Er wordt nu concreet gezocht naar een beperkt aantal extra locaties voor PO/CPO (vooral stedelijk woonmilieu). Indicatoren subdoelstelling 2.2 Indicator Bron Nulmeting 2009 Effectindicatoren: Wachttijd huurwoning E2.2.1 aanbodsysteem (in jaren) Het aantal gerealiseerde eenheden door middel van transformatie van E2.2.1 kantoren Bestuursinformatie Gemeente Utrecht n.v.t Afdeling wonen, Gemeente Utrecht n.v.t Prestatie-indicatoren: Monitor Utrechtse P2.2.1 Samenwerkings-afspraken Aantal certificaten Politie P2.2.1 Keurmerk Veilig Wonen 1 Aantal verstrekte P2.2.1 startersleningen Afdeling wonen Gemeente Utrecht () % 100% Afdeling wonen Gemeente Utrecht n.v.t Afdeling wonen Gemeente Utrecht n.v.t P2.2.1 Huurteam Utrecht n.t.b. n.t.b. - - n.t.b. n.t.b. Wat mag dat kosten? Rekening Lasten P2.2.1 Huisvesting bijzondere doelgroepen Totaal lasten Baten P2.2.1 Huisvesting bijzondere doelgroepen Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Er wordt een voorstel gedaan om de subsidieregeling in dezelfde omvang voort te zetten, zodat het begrote aantal certificaten gehaald kan worden. 15/31

16 Rekening Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale 2011 en de nominale. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 2.2.1: Huisvesting bijzondere doelgroepen In zijn de begrote lasten met 0,142 miljoen euro verlaagd. Dit komt door een lagere bijdrage aan Woningnet van 0,1 miljoen euro en 0,042 miljoen euro door een efficiëntere bedrijfsvoering. Op 30 juni 2011 heeft uw gemeenteraad bij amendement 2011/A32 'Huisjesmelkers blijven aanpakken' besloten de inzet van het huurteam structureel te maken. Wij hebben voor deze aanpak 0,25 miljoen euro structureel opgenomen in het financiële beeld. Bij de GG&GD is een stimuleringsbudget beschikbaar van 1,162 miljoen euro voor creatieve oplossingen om extra zelfstandige woningen voor (dreigend) daklozen uit de OGGZ-doelgroep te realiseren. Subdoelstelling 3.1: Verbetering van de situatie van en het perspectief voor bewoners op het gebied van wonen, werken, leren, integreren, veiligheid en gezondheid in de Krachtwijken Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep en Zuilen-Oost Subdoelstelling 3.1 Verbetering van de situatie van en het perspectief voor bewoners op het gebied van wonen, werken, leren, integreren, veiligheid en gezondheid in de Krachtwijken Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep en Zuilen-Oost. Wat willen we bereiken? E Verbetering van de situatie van en het perspectief voor bewoners op het gebied van wonen, werken, leren, integreren, veiligheid en gezondheid in de Krachtwijken Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep en Zuilen- Oost. P3.1.1 Uitvoeren van de wijkactieprogramma s in de vier Krachtwijken. 16/31

17 Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling Het programma Krachtwijken staat voor duurzame verbeteringen in de wijken en meer mogelijkheden voor mensen om hun situatie te verbeteren. Het programma richt zich op de wijken en buurten met relatief veel kwetsbare bewoners. De problemen in deze wijken zijn vaak groot en kunnen alleen doeltreffend worden aangepakt door een integrale benadering met sociale en fysieke maatregelen. De sociale aanpak staat centraal in het programma Krachtwijken. De wijkactieprogramma s voor de vier Krachtwijken Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep en Zuilen-Oost bevatten maatregelen om bewoners te activeren en te ondersteunen op het gebied van opvoeding en onderwijs, werkgelegenheid, wijkeconomie en vrije tijdsbesteding. De fysieke aanpak komt vooral tot uitdrukking in de projecten van Utrecht Vernieuwt. Daarnaast worden in het kader van het programma Krachtwijken extra fysieke investeringen gedaan. Voor het programma is vanaf minder budget beschikbaar dan in voorgaande jaren. Van Rijk en provincie worden geen extra middelen meer verwacht. Als gevolg van het afschaffen van de Vogelaarheffing en bijzondere projectsteun investeren de woningcorporaties per jaar 30% minder, 15 miljoen euro in plaats van 21,5 miljoen euro per jaar. Van dat bedrag wordt 6 miljoen euro besteed aan sociale maatregelen, 9 miljoen euro is bestemd voor fysieke investeringen in de Krachtwijken. De gemeente investeert de komende jaren 4 miljoen euro per jaar in de Krachtwijken. Prestatiedoelstelling 3.1.1: Meer focus en minder projecten zijn de rode draad in de wijkactieprogramma s voor Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep en Zuilen-Oost. Ook voor Hoograven, de door Utrecht zelfbenoemde krachtwijk waarvoor vanaf het extra budget wordt afgebouwd, is nog een wijkactieprogramma gemaakt Keuzes zijn gemaakt op basis van de opgave vanuit de wijk, de evaluatie van het programma Krachtwijken (Berenschot april 2011), de expertise van de programmateams, de voortgangsrapportage over en resultaten uit 3-meting van de monitor Krachtwijken. Prestaties die we in willen realiseren zijn: -Uitvoeren van de projecten zoals opgenomen in de wijkactieprogramma s Verder verbeteren en versterken van de samenhang met de reguliere activiteiten van gemeente, woningcorporaties en andere partijen in de wijken. - Versterken van de betrokkenheid van bewoners bij de aanpak in de wijken. - Voeren van stedelijke regie en voortgangsbewaking op de wijkactieprogramma s per wijk. - Voortzetten en verder verbeteren van monitoring van het programma Krachtwijken. -Afspraken maken met stedelijke en landelijke instellingen over hun inzet in de Krachtwijken. Voor een overzicht van alle projecten in de Krachtwijken verwijzen we naar de wijkactieprogramma s die eind 2011 verschijnen. De voortgang van het programma is uitgebreid beschreven in de vijfde Voortgangsrapportage Krachtwijken (juni 2011). In de meting 2011(3) van de Monitor Krachtwijken vindt u per wijk de ontwikkelingen van de doelstellingen uit de wijkactieprogramma s. Indicatoren subdoelstelling 3.1 Indicator Bron Nulmeting 2009 Effectindicatoren: Het buurtoordeel Krachtwijken benadert het gemiddelde E3.1.1 buurtoordeelcijfer Inwonersenquête Bestuursinformatie ,1 6,2 6,3 17/31

18 Wat mag dat kosten? Rekening Lasten P3.1.1 Krachtwijken Totaal lasten Baten P3.1.1 Krachtwijken Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale 2011 en de nominale. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 3.1.1: Krachtwijken Op deze prestatiedoelstelling hebben wij de gemeentelijke bijdrage voor de Krachtwijken van 4,069 miljoen euro geraamd. Daarnaast investeren de corporaties de komende 2 jaar ook in de Krachtwijken. De investeringen in Krachtwijken worden concreet in beeld gebracht in de wijkactieprogramma's -2013, die eind 2011 verschijnen. Op basis daarvan zullen wij nog een voorstel doen om de begroting hierop aan te passen. Subdoelstelling 4.1: Zorgdragen voor de instandhouding van monumentale en cultuurhistorische waarden als integraal onderdeel van de aantrekkelijke stad Subdoelstelling 4.1 Instandhouding van monumentale en cultuurhistorische waarden als integraal onderdeel van de aantrekkelijke stad. Wat willen we bereiken? E Monumenten en cultuurhistorische waarden zijn geborgd als integraal onderdeel van de aantrekkelijke stad. P4.1.1 Begeleiden, toetsen, subsidiëren, en financieren van monumenten-renovaties en onderhoud en het borgen van cultuurhistorische waarden in de stad. 18/31

19 Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling Monumenten en cultuurhistorische waarden zijn geborgd als integraal onderdeel van de aantrekkelijke stad. Behoud van gebouwd en archeologisch erfgoed is een belangrijke factor voor de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de stad en als een belangrijke economische factor. Ons erfgoed draagt daarmee bij aan een kwalitatief hoogwaardige omgeving als 'Stad van Kennis en Cultuur'. Wij zetten cultuurhistorische waarden, waaronder archeologische, in bij ruimtelijke ontwikkelingen en ondersteunen goed gebruik en beheer van cultuurhistorisch waardevolle objecten, waaronder beschermde monumenten. Met de komende aanpassing van de Wro per krijgt de integratie van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening bovendien een wettelijke verankering. Duurzaamheid is daarbij een steeds belangrijker aspect. Behoud van Romeins erfgoed ondersteunen wij vooral in Leidsche Rijn, door de ontwikkeling van De Hoge Woerd, maar ook in andere stadsdelen. Bij deze doelstelling is actief publieksbereik over resultaten van onderzoeken, zo mogelijk in samenwerking met maatschappelijke partners, voor verspreiding van kennis en draagvlak een belangrijke factor. Daarmee ondersteunen wij met cultuurhistorische waarden tevens stadspromotie en stadsontwikkeling. De beperkte middelen om behoud en herstel van cultureel erfgoed te faciliteren zullen ons bij deze doelstelling ondanks een efficiënte en doeltreffende aanpak wel tot keuzes dwingen. Prestatiedoelstelling Begeleiden, toetsen, subsidiëren, en financieren van monumenten, -renovaties en onderhoud en het borgen van cultuurhistorische waarden in de stad. Wij adviseren eigenaren over instandhouding van (beschermde) monumenten en ondersteunen dan wel adviseren deze bij de financiering. Door afroming van het Utrechts Restauratiefonds (URF) is de mogelijkheid voor financiering via dit fonds momenteel beperkt. Wel zullen wij voordelige leningen uit het URF gaan verstrekken voor energiemaatregelen voor (gemeentelijke) monumenten, door gelden van het programma Utrechtse Energie hiervoor in te zetten, waar mogelijk in combinatie met restauraties. Behoud door ontwikkeling willen wij inhoud geven door naast bescherming actief te streven naar passend gebruik. Daarbij zetten wij specifiek in op passend hergebruik van vrijkomend monumentaal vastgoed. Via ons gemeentelijk archeologiebeleid, op basis van archeologiewetgeving, geven we sturing aan archeologisch onderzoek. Wij werken mee aan (inter)nationale projecten als de Nieuwe Hollandse waterlinie (project De Kraag van Utrecht), en Portico (behoud Romeins erfgoed) en plaatselijke initiatieven als Domplein Wij verstrekken financieringen voor een duurzame aanpak bij behoud van monumentale objecten en cultuurhistorische waarden. De instandhouding van kerkgebouwen op de gemeentelijke monumentenlijst ondersteunen wij met onderhoudssubsidies. Wij ondersteunen het streven van de NV Wonen boven winkels Utrecht door middel van revitalisering van verdiepingen van winkelpanden vijftien woningen te realiseren in het kern- winkelgebied. De kwaliteit en wijze van uitvoering, bij monumenten van groot belang, bewaken wij door toetsing van aanvragen omgevingsvergunning. zowel restauratietechnisch als bouwhistorisch. W ij toetsen en begeleiden archeologische onderzoeken van derden en voeren waar nodig eigen onderzoek uit. Wij borgen de resultaten van archeologisch- en bouwhistorisch onderzoek in (basis)rapportages en het beheer van vondsten in het (archeologisch) depot. Wij ondersteunen particuliere initiatieven en activiteiten, waaronder Kerken Kijken en de Open Monumentendag (totaal bezoekers per jaar). 19/31

20 Indicatoren subdoelstelling 4.1 Indicator Bron Nulmeting 2009 Effectindicatoren: Aandeel ruimtelijke ordeningsprojecten en bestemmingsplannen waarin cultuurhistorie is E4.1.1 geïntegreerd Afdeling SteM 2 * n.v.t. 100% 100% 100% 100% Prestatie-indicatoren: Verbeteren van 200 in matige / slechte staat verkerende monumen- Registratie Beleidsplan 126 vanaf 126 vanaf 136 vanaf 150 vanaf P4.1.1 ten (meerjarenaanpak) projecten Wat mag dat kosten? Rekening Lasten P4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden Totaal lasten Baten P4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale 2011 en de nominale. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. 2 Toelichting: Voor de kwantificering van de effectindicator moet het aantal RO- en ruimtelijke plannen waarin cultuurhistorie is opgenomen met ingang van geregistreerd gaan worden. 20/31