Doelstelling Subdoelstelling Kosten

Transcriptie

1 Programmastructuur Onderwijs Iedere Utrechtse leerling heeft optimale kansen om zijn talenten te ontwikkelen. Iedere inwoner heeft vrije en laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur. Subdoelstelling Kosten 1 kwalitatief goed en gevarieerd onderwijshuisvestingsaanbod. 1.1 Adequate onderwijshuisvesting Adequaat leerlingenvervoer kwalitatief goed onderwijs. 2.1 Alle Utrechtse leerlingen hebben een startkwalificatie (naar vermogen) en ontwikkelen hun talenten Iedere Utrechter heeft vrije en laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur. 3.1 Zoveel mogelijk Utrechters gebruiken de bibliotheek Bedragen zijn in duizenden euro's.

2 2.7 Onderwijs Algemene programmadoelstelling We vinden het belangrijk dat iedere Utrechtse leerling in en rondom het onderwijs optimale kansen heeft om zijn talenten te ontwikkelen. Daarnaast willen we dat iedere bewoner vrije en laagdrempelige toegang heeft tot media als bronnen van kennis en cultuur. Visie en beleid op het gebied van onderwijs zijn vastgelegd in het collegeprogramma en in de Utrechtse Onderwijs Agenda - en Masterplannen primair onderwijs (PO), (voortgezet) speciaal ((V)SO) en voortgezet onderwijs (VO) en Leidsche Rijn. Hoofddoelstellingen van de Utrechtse Onderwijs Agenda zijn: optimale kansen voor elke leerling en zoveel mogelijk jongeren behalen een startkwalificatie. Partijen willen dit realiseren door samen te werken aan een hoge Utrechtse taalstandaard, hogere doorstroming naar en betere aansluiting op vervolgonderwijs, meer gemengde scholen met kansarme-kansrijke kinderen en verhoging van professionaliteit van leraren. Randvoorwaarde hiervoor is het verzorgen van een optimale huisvesting en een gevarieerd onderwijsaanbod. Visie en plannen hiervoor staan beschreven in het Huisvestingsprogramma en Masterplannen. Ook handhaving en uitvoering van de Leerplichtwet en het regelen van leerlingenvervoer is voorwaardenscheppend. Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of kaders: Visie Utrechtse Onderwijs Agenda - ' Meer kansen voor Utrechts talent' Voortgangsrapportages Masterplannen Onderwijs Modernisering Bibliotheek Utrecht 'Op weg naar een toekomstbestendige bibliotheek', mei Subdoelstelling 1.1: Adequate onderwijshuisvesting. Subdoelstelling 1.1 Adequate onderwijshuisvesting. E Er is keuzevrijheid voor ouders uit diverse denominaties en onderwijsconcepten; daarnaast is er een passend aanbod voor iedere leerling. P1.1.1 Versterken van de educatieve infrastructuur. Door het bieden van kwalitatief goede onderwijshuisvesting en een gevarieerd onderwijsaanbod kunnen ouders in Utrecht kiezen voor onderwijs vanuit diverse denominaties en vanuit verschillende onderwijsconcepten (zoals Jenaplan, Montessori). Ook hebben we een breed onderwijsaanbod van regulier tot en met speciaal onderwijs zodat leerlingen zoveel mogelijk in Utrecht naar school kunnen. 2/10

3 Effectdoelstelling Er is keuzevrijheid voor ouders uit diverse denominaties en onderwijsconcepten; daarnaast is er een passend aanbod voor iedere leerling. Voor onderwijshuisvesting hebben we een wettelijke taak. Daarbinnen hebben we een beperkte invloed op de vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijke subdoelstelling om keuzevrijheid na te streven voor ouders. Hierin zijn de schoolbesturen vrij in handelen, hebben de regie en het initiatief. Wij bewaken en signaleren. Voor het basisonderwijs vinden we het belangrijk dat er in ieder geval keuze is op wijkniveau. Voor het voortgezet onderwijs kijken we naar variatie en breedte van het aanbod op stedelijk niveau. Utrecht vervult voor het speciaal onderwijs ook een regionale functie. Prestatiedoelstelling Versterken van de educatieve infrastructuur. In de Masterplannen Huisvesting staan de plannen voor nieuwbouw, uitbreiding en renovatie voor een groot deel van de Utrechtse scholen beschreven. In het reguliere Huisvestingsprogramma staan de voorzieningen voor onderhoud en uitbreiding voor scholen beschreven die niet in de Masterplannen zijn opgenomen. Met de versnellingsaanpak willen we én profiteren van de huidige ontwikkelingen in de bouwsector én tempo in de uitvoering brengen van het Masterplan primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Komende twee jaar laat dit masterplan zijn grootste productie zien. Het Masterplan voortgezet onderwijs is op enkele projecten na gereed. Voor een gedetailleerdere planning en projectbeschrijvingen van de Masterplannen verwijzen we naar de voortgangsrapportages. Hierin nemen we ook de voortgang over de aanpak van het binnenmilieu mee. Indicatoren subdoelstelling 1.1 Indicator Bron Nulmeting 2009 Effectindicatoren: E1.1.1 Drie denominaties per wijk Twee onderwijsconcep-ten E1.1.1 op stedelijk niveau Twee scholen speciaal onderwijs op stedelijk E1.1.1 niveau Prestatie-indicatoren: Aantal gerealiseerde projecten masterplan PO en P1.1.1 (V)SO Aantal gerealiseerde P1.1.1 projecten in Masterplan VO Gerealiseerde projecten P1.1.1 Leidsche Rijn Leerlingadministratie 100% 100% 100% 100% 100% Leerlingadministratie 100% 100% 100% 100% 100% Leerlingadministratie 100% 100% 100% 100% 100% Voortgangsrapportage MP (100%) Voortgangsrapportage MP (100%) Voortgangsrapportage MP Wat mag dat kosten? Rekening Lasten P1.1.1 Educatieve infrastructuur Totaal lasten /10

4 Rekening Baten P1.1.1 Educatieve infrastructuur Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale en de nominale. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.1.1: Educatieve infrastructuur De lasten dalen met 0,6 miljoen euro door een lagere overheadtoerekening. Daarnaast stijgen de lasten met 2 miljoen euro door het budget intensivering programma Kinderclusters Overvecht. Hier staat tegenover dat de onderhoudslasten voor de verbetering van het binnenklimaat door verevening afnemen met 1,8 miljoen euro. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves We storten 0,54 miljoen euro in de reserve vaste activa voor de renovatie van de Lukasschool en 0,915 miljoen euro in de programmareserve voor de uitvoering van het Masterplan VO. We onttrekken 0,093 miljoen euro uit de reserve Masterplan PO voor de versnellingoperatie en 0,625 miljoen euro uit de reserve budgetstructuur Leidsche Rijn voor de huur van noodlokalen Maliebaan (0,085 miljoen euro) en de renovatie van de Lukasschool (0,54 miljoen euro). Subdoelstelling 1.2: Adequaat leerlingenvervoer Subdoelstelling 1.2 Adequaat leerlingenvervoer. E Leerlingen die dit nodig hebben kunnen met behulp van leerlingenvervoer onderwijs volgen. P1.2.1 Verzorgen van leerlingenvervoer naar scholen. 4/10

5 De regeling Leerlingenvervoer is een vergoeding van de vervoerskosten voor een leerling. Dit is voor leerlingen die niet zelf van en naar school kunnen komen, bijvoorbeeld voor leerlingen in het speciaal onderwijs die hiervoor moeten reizen. Effectdoelstelling Leerlingen die dit nodig hebben kunnen met behulp van leerlingenvervoer onderwijs volgen. Het recht op leerlingenvervoer is in de wet vastgelegd. Door de inzet van leerlingenvervoer zijn kinderen in staat het onderwijs van hun keuze en/of met het juiste niveau te volgen wanneer dat niet in de buurt aanwezig is. Prestatiedoelstelling Verzorgen van leerlingenvervoer naar scholen. De kwaliteit van leerlingenvervoer wordt gewaardeerd met een zeven. Dit bereiken we door: Het afsluiten van een nieuwe overeenkomst met vervoersmaatschappijen met ingang van het schooljaar - waarin we nadruk leggen op veiligheid. Goede uitvoering met behulp van onafhankelijk onderzoek steekproeven- toe te zien op de dagelijkse uitvoering van het leerlingenvervoer. Dit bedrijf controleert de kwaliteit van de dienstverlening, veiligheid van voertuigen en effectiviteit: controle van rijtijden, efficiency van routes en tijdig ophalen en thuisbrengen. De monitor wordt elk schooljaar opgeleverd en zal in het vierde kwartaal van voor het eerst verschijnen. Indicatoren subdoelstelling 1.2 Indicator Bron Nulmeting 2009 Effectindicatoren: Aantal thuiszittende kinderen als gevolg van ontbrekend E1.2.1 leerlingenvervoer Administratie Leerlingzaken/ thuiszitters Schooljaar - < 5 < 5 Prestatie-indicatoren: P1.2.1 klanttevredenheid Klanttevredenheidsonderzoek Wat mag dat kosten? Rekening Lasten P1.2.1 Leerlingenvervoer Totaal lasten Baten P1.2.1 Leerlingenvervoer Totaal baten Saldo lasten en baten /10

6 Rekening Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale en de nominale. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.2.1: Leerlingenvervoer Bij de Voorjaarsnota is besloten het budget voor leerlingvervoer vanaf met 0,6 miljoen euro structureel te laten stijgen. Daarnaast nemen de lasten ten opzichte van toe met 0,053 miljoen euro voor prijsindexatie en nemen ze af met 0,125 miljoen euro door de incidentele verhoging van het budget in (besluitvorming Voorjaarsnota ). Vanaf dalen de lasten met 0,3 miljoen euro door verwerking van de bezuinigingen op leerlingvervoer uit de Voorjaarsnota. Subdoelstelling 2.1: Alle Utrechtse leerlingen hebben een startkwalificatie (naar vermogen) en ontwikkelen hun talenten Subdoelstelling 2.1 Alle Utrechtse leerlingen hebben een startkwalificatie (naar vermogen) en ontwikkelen hun talenten. E Alle leerlingen beschikken over een startkwalificatie (naar vermogen) zodat ze zijn toegerust voor vervolgonderwijs en/of arbeidsmarkt. P2.1.1 Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school. Effectdoelstelling Alle leerlingen beschikken over een startkwalificatie (naar vermogen) zodat ze zijn toegerust voor vervolgonderwijs en/of arbeidsmarkt. Onderwijs en werk vormen de basis voor alle bewoners van de stad om zich te ontwikkelen en naar vermogen deel te nemen aan de samenleving. Dit begint thuis en op school. De school speelt een belangrijke rol in verbetering van kansen voor iedereen om talenten te ontwikkelen. 6/10

7 Prestatiedoelstelling Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school. We richten onze inzet op het versterken van kwaliteit van scholen, goede zorg en een breed ontwikkelingsaanbod. We dringen het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters terug door een combinatie van maatregelen gericht op de aanpak van schoolverzuim, versterken van de zorgstructuur in/rond het MBO en bevorderen van effectieve loopbaanoriëntatie van leerlingen in het voortgezet onderwijs en MBO. Samen met het voortgezet onderwijs en MBO bouwen we verder aan een regionale plusvoorziening voor overbelaste jongeren. Bij de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) breiden we het aantal plaatsen uit vooral in Leidsche Rijn. Deze uitbreiding is een onderdeel van de convenantafspraken met het Rijk. In dit convenant maken we tevens afspraken over verlengde leertijd/zomerscholen. Kwaliteitsversterking van VVE bewerkstelligen we door professionalisering van personeel met onder andere coaching-on-the-job en functiedifferentiatie. In maken we voor taal concrete afspraken ten aanzien van gewenst taalniveau. Daarbij sluiten we aan bij de referentieniveau' s zoals vastgesteld door het Rijk. Goed taalonderwijs is één van de kerntaken van het onderwijs zelf. Vanuit het onderwijsachterstandbudget dragen we hier een beperkte bijdrage aan bij. In het kader van talentontwikkeling komen we tot een scherpere definitie van kwaliteit en resultaten van Brede Scholen in het primair onderwijs. Onderdeel van de Brede School is de ontwikkeling van dagarrangementen en leertijdverlenging. Hierover maken we convenantafspraken met het Rijk. In de Brede School voortgezet onderwijs werken we aan kwaliteitsverbetering door het maken van structurele afspraken met samenwerkingpartners, inzet van combinatiefunctionarissen en ontwikkelen van dagarrangementen voor leerlingen. Indicatoren subdoelstelling 2.1 Indicator Bron Nulmeting 2009 Effectindicatoren: % 22 jarigen met E2.1.1 startkwalificatie Leerlingadministratie 78% 79,1% 91,4% 92% 94% Prestatie-indicatoren: Absolute aantal nieuwe voortijdig P2.1.1 schoolverlaters DUO P2.1.1 Relatieve aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters DUO 5,9% 5,1% 4,6% 3,8% 3% P2.1.1 % bereik doelgroeppeuters Leerlingadministratie 55% 54,5% 70% 95% P2.1.1 Aantal brede scholen PO 11 VO 9 PO 11 VO 9 PO 13 VO 10 PO 14 VO 12 P2.1.1 Aantal combinatiefunctionarissen Wat mag dat kosten? Rekening Lasten P2.1.1 Ontwikkeling van talenten Totaal lasten /10

8 Rekening Baten P2.1.1 Ontwikkeling van talenten Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale en de nominale. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 2.1.1: Ontwikkeling van talenten De lasten stijgen door toekenning van de specifieke rijksuitkering van jaarlijks 12,5 miljoen euro voor Onderwijsachterstandenbeleid / (VVE en Schakelen) en de overheveling van 5,2 miljoen euro vanuit het programma Jeugd voor Vroegschoolse educatie, Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang. Daarnaast dalen de lasten door beëindiging van de specifieke rijksuitkering VSV-convenant 2007/ in (0,9 miljoen euro), beëindiging van de rijksbijdrage voor jeugd en veiligheid voor het PO (0,22 miljoen euro) en de in incidenteel extra toegekende rijksmiddelen voor de pilot Segregatie (0,1 miljoen euro). De baten stijgen door de specifieke rijksuitkering van 12,5 miljoen euro voor Onderwijsachterstandenbeleid / (VVE en Schakelen) en dalen door het beëindigen van de specifieke rijksuitkering VSV-convenant 2007/ in (0,9 miljoen euro voor de tweede helft van het schooljaar /). Subdoelstelling 3.1: Zoveel mogelijk Utrechters gebruiken de bibliotheek Subdoelstelling 3.1 Zoveel mogelijk Utrechters gebruiken de bibliotheek. E Meer mensen gebruiken de bibliotheek. P3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen. 8/10

9 Effectdoelstelling Meer mensen gebruiken de bibliotheek. We willen dat het aantal leners als percentage van de bevolking tenminste meestijgt met de bevolkingstoename. Ook willen we een echte stijging van het percentage leden op de bevolking. Ook het aantal bezoekers aan vestigingen en website willen we laten stijgen. Vrije en laagdrempelige toegang tot bronnen van kennis en cultuur helpt burgers zich bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in de maatschappij. Daarom willen we Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden. Prestatiedoelstelling Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen We innoveren de bibliotheek door: met ICT de huidige dienstverlening gemakkelijker en aantrekkelijker te maken; het digitale aanbod uit te breiden met wisselcollecties DVD s, luisterboeken en e-books; versterking van de educatieve functie met meer dienstverlening aan het voortgezet onderwijs; het aantal groepsbezoeken houden we op 1200; het inrichten van BoekStarthoeken voor baby s ook in Zuilen en Parkwijk en Skoolzones met huiswerkbegeleiding ook in Overvecht, Zuilen en Parkwijk; openstelling van de centrale bibliotheek op zondagmiddag met lezingen, culturele activiteiten en evenementen in de centrale, de Cultuurcampus en andere grotere wijkbibliotheken. Hierdoor stijgt het aantal dagdelen aan activiteiten geleidelijk aan; deze activiteiten te omringen met marketingacties gericht op behoud en werving van leden; culturele en sociale functies van de bibliotheek in samenwerking met (keten)partners te verbeteren; huisvesting daarop in te richten met een nieuwe bruisende centrale bibliotheek voor de hele stad en een dekkend netwerk aan wijkvestigingen; de verblijfsfunctie in wijkvestigingen te verbeteren met een aantrekkelijke inrichting en presentatie van de collecties. Indicatoren subdoelstelling 1 Indicator Bron Nulmeting 2009 Effectindicatoren: E3.1.1 Aantal leners Jaarverslag Bibliotheek E3.1.1 Aantal bezoekers Jaarverslag Bibliotheek E3.1.1 Bezoekers website Jaarverslag Bibliotheek Prestatie-indicatoren: Groepsbezoeken leesbevordering en media-educatie met P3.1.1 scholen Jaarverslag Bibliotheek ? P3.1.1 Culturele, informatieve en educatieve dagdelen Jaarverslag Bibliotheek ? 9/10

10 Wat mag dat kosten? Rekening Lasten P3.1.1 Bibliotheek Utrecht Totaal lasten Baten P3.1.1 Bibliotheek Utrecht Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale en de nominale. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 3.1.1: Bibliotheek Utrecht De lasten in dalen per saldo met 0,8 miljoen euro. Dit komt door een stijging door overheveling van budgetten kunstuitleen van Cultuur naar Onderwijs (1 miljoen euro) en een daling door een eenmalige uitname van de lasten voor het project Bibliotheek Smakkelaarsveld (1,8 miljoen euro). De baten stijgen door overheveling van budgetten kunstuitleen van Cultuur naar Onderwijs (0,9 miljoen euro) en mutaties bij diverse projecten (0,3 miljoen euro). Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Jaarlijks wordt een bedrag van 1,785 miljoen euro toegevoegd aan de begroting. Deze reserve is bestemd voor de voorbereidings- en inrichtingskosten van de Centrale Bibliotheek. De verlaging van de stortingen in de reserve ontstaat door het wegvallen van de reservering voor de boekenbus van 0,02 miljoen euro. 10/10