Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Transcriptie

1 Algemene doelstelling Beheer Openbare Ruimte Een stad met buurten en wijken die schoon en groen zijn, die veilig en heel blijven. Voor onze bewoners zorgen wij voor een openbare ruimte die naar behoren functioneert en er schoon en verzorgd uit ziet. Heel en veilig zorgen voor de functionele kwaliteit van de openbare ruimte en de objecten daarin. Netjes en schoon moet het zijn, dat voorkomt verloedering. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten 1 De openbare ruimte is functioneel: veilig in gebruik en heel. 1.1 Voorkomen van fysiek onveilige situaties door het wegwerken van (urgent) achterstallig onderhoud De openbare ruimte is schoon, netjes en ordelijk. 2.1 Uitvoeren visueel onderhoud gericht op een kwaliteit die beoordeeld wordt op voldoende Bevorderen van participatie Optimaliseren van het gebruik van ondergrondse inzamelpunten van huishoudelijk afval Reguleren van het gebruik van de openbare ruimte door voorlichting, vergunningverlening, toezicht en handhaving Bedragen zijn in duizenden euro's. 92

2 1.10 Beheer Openbare Ruimte Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling Een stad met buurten en wijken die schoon en groen zijn, die veilig en heel blijven. Voor onze bewoners zorgen wij voor een openbare ruimte die naar behoren functioneert en er schoon en verzorgd uit ziet. Heel en veilig zorgen voor de functionele kwaliteit van de openbare ruimte en de objecten daarin. Netjes en schoon moet het zijn, dat voorkomt verloedering. Effectdoelstelling 1: Technische kwaliteit De openbare ruimte is functioneel: veilig in gebruik en heel. Veiligheid is in het beheer een minimumvereiste waaraan voldaan moet zijn. Zo niet, dan treffen we maatregelen. Desnoods stellen we een deel van de openbare ruimte tijdelijk buiten gebruik. Daarmee brengen we dan de functionaliteit deels of geheel terug. Het aantal keren dat wij dit soort maatregelen moeten treffen na een technische inspectie, gebruiken we als indicator van de functionele kwaliteit. Effectdoelstelling 2: Visuele kwaliteit De openbare ruimte is schoon, netjes en ordelijk. Het oordeel over de beleving en de waardering van de openbare ruimte meten we met twee instrumenten. De kwaliteit van de zichtbare openbare ruimte, die grotendeels door ons handelen wordt bepaald, meten we tijdens de schouw. De waardering van een aantal facetten van de openbare ruimte door bewoners meten we met de bewonersenquête. Deze mening wordt beïnvloed door onderhoud en beheer van de gemeente. Schoon en groen brengen tot uiting hoe wij ons inzetten voor de openbare ruimte door onderhoudswerkzaamheden. Ze tonen ook onze inspanningen om bewoners aan te sporen om in hun gedrag respect te tonen voor de gemeenschappelijke openbare ruimte in onze stad. Dan gaat het zowel om aansporen en educatie, als om vermanen, toezicht en handhaving van de regels. Schoon en groen zijn daarom belangrijke effectindicatoren: maximaal 10% van het openbaar groen en schoon mag lager scoren dan voldoende tijdens de schouw. Effectindicatoren Realisatie Aantal fysieke maatregelen met verlies van functionaliteit Oordeel bewoners over schoon zijn openbare ruimte Maximaal percentage openbare ruimte groen met een kwaliteit lager dan voldoende Maximaal percentage openbare ruimte schoon met een kwaliteit lager dan voldoende

3 In het kader van de dekking van ons aangescherpte collegeprogramma besparen we per jaar met de volgende maatregelen (zie voor een uitgebreidere toelichting op deze maatregelen hoofdstuk 5 Financiële positie): 0,063 miljoen euro door de gehele openbare verlichting later aan, en eerder uit te schakelen. De avondstand wordt eveneens korter. 0,060 miljoen euro door in de reclamelichtbakken de oude verlichting te vervangen door energiezuinige lampen. 0,090 miljoen euro door het budget voor de bestrijding van graffiti op gemeente eigendommen van euro te verminderen met 18%. We stoppen met de klad- en plakbestrijding in de woonwijken en buitengebieden. Graffiti, stickers en illegale posters onder bruggen, (fiets)tunnels en op openbare gebouwen en voorzieningen zoals kringlooppunten en straatmeubilair verwijderen we niet. 0,030 miljoen euro door minder vaak snoeiafval (takkenroute) in te zamelen. 0,010 miljoen euro door te stoppen met het luierproject. 0,100 miljoen euro door gft-bakken niet meer te wassen. 0, 400 miljoen euro door de afvalinzameling efficiënter uit te voeren. 0,380 miljoen euro door de boomspiegels niet onkruidvrij te maken. 0,033 miljoen euro door het budget voor zelfbeheer met euro te houden op het peil van ,100 miljoen euro door een aanbestedingsvoordeel in de verwerkingskosten van huishoudelijk afval. 0,100 miljoen euro door de wijkmilieupunten te integreren in de gemeentelijke organisatie. 0,384 miljoen euro door minder achterstallig onderhoud kapitaalgoederen in de openbare ruimte weg te werken. 0,240 miljoen euro door bij de onkruidbestrijding te stoppen met de borstelmethode en over te schakelen op een andere, niet-chemische methode van onkruidbestrijding. O,12 miljoen euro door de medewerkers van Natuur- en Milieucommunicatie (NMC), die nu nog in een pand aan de Jagerskade werken, centraal te huisvesten aan de Tractieweg Wat gaan we daarvoor doen? Technische kwaliteit Prestatiedoelstelling 1.1: Voorkomen fysieke onveiligheid Voorkomen van fysiek onveilige situaties door het wegwerken van (urgent) achterstallig onderhoud. De veiligheid van de openbare ruimte staat voorop. Daar richten wij ons nadrukkelijk op bij zowel het dagelijks onderhoud als de vervangingsinvesteringen. Naast het hele budget voor het groot onderhoud van de kapitaalgoederen, zetten we een aanzienlijk deel van het regulier onderhoud hiervoor in. In het kader van de stimuleringsmaatregelen om de gevolgen van de economische crisis te beperken halen we voor miljoen euro aan investeringen naar voren. In totaal investeren we in 2010 ruim 60 miljoen euro in alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte. In grote lijnen investeren we in 2010 met name in: het vervangen en repareren van circa 20 bruggen, het opknappen en herstellen van wegen in woonstraten, het vervangen van 15 kilometer oude kabels, circa lichtmasten en het vervangen en repareren van circa oude armaturen, groot onderhoud en reconstructie van de hoofdinfrastructuur, tot m3 aan baggerwerkzaamheden. het visueel inspecteren en het uitvoeren van de daaruit voorvloeiende maatregelen voor bomen. Tevens geven we in 2010 prioriteit aan de gezamenlijke uitvoering van achterstallig onderhoud in combinatie met wijkwensen in de Krachtwijken en Hoograven. Uit inspecties is gebleken dat de fundering van de lage wal- en kluismuren van de Oude-, Nieuwe- en Kromme Nieuwegracht ernstige paalrot vertoont. Ook de funderingen van de Plompetorengracht en de Drift moeten worden aangepakt, blijkt uit onderzoek. We stellen voor een bedrag van 35,6 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het oplossen van deze problematiek. In 2010 starten we met de voorbereiding en uitvoering van het vervangen van deze funderingsconstructies. Dit neemt in totaal zo'n 6 jaar in beslag. 94

4 Voor het onderhoud van de landgoederen stellen wij structureel euro extra beschikbaar. Hiermee onderstrepen we het belang van dit door de bewoners van Utrecht zo druk bezochte recreatiegebied. Verder voeren we waterstudies uit naar welke aanpassingen er in Utrecht nodig zijn als gevolg van de te verwachten klimaatsveranderingen. En we onderzoeken het scheiden en zuiveren van afvalwaterstromingen voor de polder Rijnenburg. Daarnaast gaan we door met het vervangen van de riolering (6,5 km) en het afkoppelen van het regenwater van verhard oppervlak. We verwachten twee bergbezinkbassins te kunnen opleveren om minder water uit het riool via overstort te lozen op het oppervlaktewater. Visuele kwaliteit Prestatiedoelstelling 2.1: visueel onderhoud Uitvoeren visueel onderhoud gericht op een kwaliteit die beoordeeld wordt op voldoende. De kwaliteit op het gebied van schoon is in de jaren vóór 2009 beter dan het streefcijfer (maximaal 10% van de metingen lager dan voldoende). Daarom zijn we in 2009 gestart met het scherper beeldgestuurd werken. Dat betekent dat wanneer de bestuurder van de veegmachine ziet dat een straat nog schoon genoeg is, hij dan doorrijdt naar een straat waar de kwaliteit al onder de norm is gezakt (het is er vuil). Dat is efficiënter werken dan elke straat vegen, ongeacht of het op dat moment nodig is of niet. Daarmee geven we invulling aan de taakstelling van euro vanuit Organisatie 2010, die in 2007 en 2008 niet werd gerealiseerd. De verwachting is dat gebieden niet structureel onder een voldoende zakken. In alle gebieden wordt de duur tussen twee schoonmaakbeurten langer, maar we laten geen straten of buurten verloederen. Prestatiedoelstelling 2.2.: bevorderen participatie Bevorderen van participatie. Doordat het budget voor zelfbeheer teruggaat naar het peil van 2008, zal de inspanning op dit gebied ook weer afnemen. In 2010 zullen we, zoals we in de jaren voor 2008 hebben gedaan, beperkte ondersteuning bieden aan bestaande zelfbeheerders. Prestatiedoelstelling 2.3: optimalisering gebruik inzamelpunten Optimaliseren van het gebruik van ondergrondse inzamelpunten van huishoudelijk afval. Op 276 kringlooppunten in Utrecht zamelen we de huishoudelijke afvalstromen papier, glas en textiel ondergronds in. Rondom deze kringlooppunten komt vervuiling van de openbare ruimte voor. In 2010 willen we door regelmatig schoon te maken en snel te reageren op meldingen van bewoners de vervuiling terug dringen. Het resultaat wordt aan de hand van binnengekomen klachten en meldingen in het Bewonersmeldingensysteem Utrecht (BMU) gemeten. Omdat het aantal kringlooppunten in de stad groeit, neemt ook het aantal klachten en meldingen toe. De indicator is hierop aangepast en we hebben een doelstelling per kringlooppunt. In 2008 zijn we uitgekomen op 2,3 meldingen per kringlooppunt. In 2010 willen we dit niveau handhaven. De afhandeltijd van de meldingen is nu met 2,5 dag ruim binnen de door ons gehanteerde norm van 3 dagen. Hiernaast willen we het percentage huishoudelijk afval dat gescheiden wordt ingezameld (inclusief nascheiding) op 41% handhaven. Omdat onze sturingsmogelijkheden hierop echter beperkt zijn, gebruiken we deze indicator uitsluitend om te monitoren zonder een doelstelling te formuleren. Prestatiedoelstelling 2.4: reguleren gebruik openbare ruimte Reguleren van het gebruik van de openbare ruimte door voorlichting, vergunningverlening, toezicht en handhaving. De grote verscheidenheid aan functies van de openbare ruimte vraagt om verschillende instrumenten en activiteiten om het gebruik ervan goed te laten verlopen. Daarom verlenen wij vergunningen en zetten de toezichthouders/buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) voor handhaving onder andere in op: Hondenoverlast. Fietswrakken. Huisvuil en zwerfafval. Naleving van vergunningen (bijvoorbeeld uitstallingen in de binnenstad). Wij vinden het belangrijk dat de boa's zoveel mogelijk in de buitenruimte werken. In 2008 werd een deel van de tijd aan opleidingen besteed, die inmiddels zijn afgerond. Administratieve afhandeling van overtredingen blijft echter onvermijdelijk tijd vragen, zodat uitsluitend buitenuren maken een illusie is. Voor 2010 streven we naar een percentage buitenuren van 60%. 95

5 Wij verlenen vergunningen voor onder andere evenementen, uitstallingen en reclame en voor het kappen van bomen en het leggen van kabels en leidingen. Met de inrit-, de vel-, en de reclamevergunning sluiten we aan bij de WABO (omgevingsvergunning). Prestatie-indicatoren Realisatie a Projectrealisatie in planjaar 100% 100% 100% 1.1.b Vervanging riolering 5,5 6,5 km 6,5 km 2.1 Aantal wijken waar het groenonderhoud aan de norm voldoet (minder dan 10% scoort onvoldoende) Aantal zelfbeheercontracten a Aantal meldingen per kringlooppunt 2,3 2,3 2,3 2.3.b Afhandeltijd van meldingen over kringlooppunten 2,5 dagen 2,5 dagen 2,5 dagen 2.3.c Gescheiden ingezameld afval (inclusief nascheiding) 41% 41% 41% 2.4 Toezicht op straat (percentage buitenuren) 51% 60% 70% Wat mag dat kosten? Rekening Lasten Voorkomen fysieke onveiligheid Visueel onderhoud Bevorderen van participatie Optimaliseren gebruik inzamelpunten Reguleren gebruik openbare ruimte Totaal lasten Baten Voorkomen fysieke onveiligheid Dagelijks onderhoud Bevorderen van participatie Optimaliseren gebruik inzamelpunten Reguleren gebruik openbare ruimte Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro s. 96

6 Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf bedrijfsvoering. Mutaties groter dan een 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Voorkomen fysieke onveiligheid In de tabel hebben we het extra budget voor de walmuren nog niet verwerkt. Dit doen we bij de derde technische wijziging van De lasten stijgen ten opzichte van 2009 door de volgende wijzigingen: Voor de bestrijding van de economische crisis halen we 20 miljoen euro aan investeringen bij de kapitaalgoederen openbare ruimte naar voren en 2,3 miljoen euro bij de rioleringen. In totaal besparen we in ,84 miljoen euro door ombuigingen op het programma Beheer Openbare Ruimte. Hiervan komt 0,413 miljoen euro in mindering bij de doelstelling Visueel onderhoud en 1,427 miljoen euro op een stelpost bij de doelstelling Voorkomen fysieke onveiligheid. Dit laatste bedrag brengen we bij de derde technische wijziging 2009 ten laste van de betreffende prestatiedoelstellingen. Door loon- en prijscompensatie stijgen de lasten met 1,574 miljoen euro. Hiervan betreft 0,572 miljoen euro de rioolheffing. De lasten dalen door (gefaseerde) taakstellingen uit de begroting 2008: de taakstelling voor de dekking van de leefbaarheidsbudgetten van 0,134 miljoen euro en de taakstelling organisatie 2010 van 0,116 miljoen euro. Het incidentele budget voor de realisatie van een begraafplaats in Leidsche Rijn leidt tot een stijging met 1,2 miljoen euro. Voor het onderhoud van de nieuw te realiseren vijfde begraafplaats aan de Hamlaan stellen we met ingang van ,1 miljoen euro structureel beschikbaar. Voor het onderhoud van de door de bewoners van Utrecht druk bezochte landgoederen stellen wij 0,1 miljoen euro structureel beschikbaar. Door het eenmalig in 2009 beschikbaar gestelde budget voor bomenbeleid dalen de lasten ten opzichte van 2009 met 0,3 miljoen euro. Voor het uitvoeren van de recent door uw raad vastgestelde evenementennota hebben wij voor 2010 (evenals 2009) een incidenteel budget van 0,2 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit budget is abusievelijk in het programma Beheer Openbare Ruimte opgenomen. Bij de eerstvolgende technische wijzigingen hevelen we dit over naar het programma Stadspromotie. De lasten stijgen met 1,158 miljoen euro door de verwerking van jaarsnede 2010 van het Gemeentelijk Rioleringsplan. De lasten dalen met 2,439 miljoen euro ten opzichte van de nominale begroting 2009 door de eerste technische wijziging Dit betreft vooral de uitname van budgetten bij de diensten ten behoeve van de Dienst Ondersteuning en het klantcontactcentrum en correcties naar de doelstelling Visueel Onderhoud. De toename van de baten wordt grotendeels verklaard door hogere opbrengsten uit de rioolheffing. Visueel onderhoud De lasten stijgen ten opzichte van 2009 door de volgende wijzigingen: De overheveling van een bedrag van 1,1 miljoen euro van de doelstelling Optimaliseren gebruik inzamelpunten naar de doelstelling Visueel onderhoud, conform ons voorstel in de Voorjaarsnota In de begroting 2008 is een (oplopende) taakstelling voor de dekking van de leefbaarheidsbudgetten opgelegd op groenbeheer van 0,125 miljoen euro. Hierdoor dalen de lasten in 2010 ten opzichte van Door toevoeging van het budget voor beheer en onderhoud van Leidsche Rijn stijgen de lasten met 0,632 miljoen euro. Het budget voor areaalmutaties leidt eveneens tot een stijging van 0,632 miljoen euro. De mutaties uit de eerste technische wijziging van 2009 leiden tot een daling van 0,44 miljoen euro. Dit betreft correcties naar de doelstelling Voorkomen fysieke onveiligheid. Het budget van 0,38 miljoen euro voor onkruidbestrijding van de boomspiegels (amendement A38/2008) en het budget voor een extra impuls voor groen in zelfbeheer (amendement A45/2008) zetten we met ingang van 2010 in voor de invulling van de ombuigingen op het programma Beheer Openbare Ruimte. Dit leidt overigens niet tot een daling ten opzichte van de lasten in 2009 omdat deze bedragen niet in de nominale begroting 2009 zijn verwerkt maar bij de 3e technische wijziging worden verwerkt. 97

7 Een deel van de taakstelling organisatie 2010 (0,45 miljoen euro) hadden we nog niet concreet ingevuld. We vullen dit in door beter beeldgestuurd werken. Dat betekent dat wanneer de bestuurder van de veegmachine ziet dat een straat nog schoon genoeg is, hij dan doorrijdt naar een straat waar de kwaliteit al onder de norm is gezakt (het is er vuil). Dat is efficiënter werken dan elke straat vegen. Ook dit leidt overigens niet tot een daling ten opzichte van 2009 omdat de taakstelling al eerder (op stelpost) is ingeboekt op deze doelstelling. Bevorderen participatie In de Voorjaarsnota 2009 stelden we een structurele budgetoverheveling van 0,2 miljoen euro voor van de havendienst naar NMC. Door deze overheveling stijgen de lasten met 0,2 miljoen euro. Reguleren gebruik openbare ruimte De taakstelling op toezicht en handhaving uit de begroting 2008 van 0,075 miljoen euro ter dekking van de leefbaarheidsbudgetten leidt tot een daling van de lasten. Optimaliseren gebruik inzamelpunten De wijzigingen in de lasten betreffen: Een daling door de overheveling van een bedrag van 1,1 miljoen euro voor de kosten van straatreiniging van deze doelstelling naar de doelstelling Visueel onderhoud, conform ons voorstel in de Voorjaarsnota Een daling van 0,2 miljoen euro door de overheveling van budget van de havendienst naar NMC. Loon- en prijscompensatie van 0,645 miljoen euro op de huishoudelijke afvalinzameling en van 0,287 miljoen euro op de overige activiteiten binnen deze doelstelling. Een daling van 1 miljoen euro als gevolg van de efficiencytaakstelling op de afvalinzameling en een daling van 0,097 miljoen euro door lagere kosten van kwijtschelding als gevolg van de verlaging van het tarief van de afvalstoffenheffing. De baten wijzigen als gevolg van: Lagere opbrengsten uit de afvalstoffenheffing van 2,4 miljoen euro door enerzijds de verlaging met 3 miljoen euro uit ons collegeprogramma en anderzijds de stijging met 0,6 miljoen euro door loon- en prijscompensatie en areaalmutaties. Overige inkomsten stijgen met 0,48 miljoen euro met name door hogere inkomsten uit de bedrijfsmatige afvalinzameling en de marktdienst. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves De toevoegingen en onttrekkingen betreffen de volgende posten: Een onttrekking van 20 miljoen euro aan de algemene dekkingsreserve in verband met de naar voren gehaalde investeringen ter bestrijding van de gevolgen van de economische crisis. De naar voren gehaalde bedragen van in totaal 28 miljoen euro (8 miljoen euro in 2009 en 20 miljoen euro in 2010) storten we terug in de algemene dekkingsreserve in de jaren (jaarlijks 4 miljoen euro). In datzelfde verband onttrekken we in 2010 voor rioleringswerken 2,3 miljoen euro aan de algemene dekkingsreserve; dit bedrag samen met het in 2009 naar voren gehaalde bedrag van 2,7 miljoen euro storten we terug in de algemene dekkingsreserve in (1 miljoen euro per jaar). Een onttrekking van 0,419 miljoen euro aan de dienstbedrijfsreserve in verband met kosten van de bestrijding van de kastanjeziekte. Deze onttrekking draaien we in de derde technische wijziging 2009 terug, omdat we geen structurele onttrekking aan een dienstbedrijfsreserve wensen en de lasten van de bestrijding van de kastanjeziekte afnemen, doordat we meer ervaring hebben opgedaan met deze taak. In verband met kosten van de ontsmettingsdienst onttrekken we 0,237 miljoen euro aan de dienstbedrijfsreserve. In paragraaf 5.5 Budgettair neutrale bijsturingsvoorstellen stellen we voor deze onttrekking met ingang van 2010 terug te draaien. Dit verwerken we eveneens in de derde technische wijziging van Bij de Voorjaarsnota 2010 komen we met een voorstel om de lasten van de ontsmettingsdienst terug te brengen zodat ze passen binnen het beschikbare budget. Ten slotte onttrekken we 0,022 miljoen euro aan de programmareserve Beheer openbare ruimte in verband met de egalisatie van kosten van de rioolheffing. Deze onttrekking uit 2009 is abusievelijk structureel verwerkt. In de 3e technische wijziging draaien we dit terug. 98