Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen

Transcriptie

1 Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen gaat in op de duurzame instandhouding van de gemeentelijke fysieke infrastructuur. De opzet is volgens de eisen uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en het overleg met de Provincie Overijssel. Uitgangspunt voor het begrotingsjaar 2017 is een sobere en doelmatige aanpak. Start Gildebor Vanaf 1 januari 2017 werkt Gildebor als gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van Hengelo, SWB en Hof van Twente aan het onderhoud van de openbare ruimte. Een groot deel van het tractieplan (uitgezonderd 3 auto s van wijkbeheer) wordt overgedragen aan Gildebor inclusief de budgetten voor vervangingen, aanschaf en de bijbehorende voorziening. Daarnaast wordt het klein onderhoud van een tweetal gebouwen (gemeentewerven) overgedragen aan Gildebor. Beleids- en beheerplannen 2017 Voor de verschillende deelterreinen zijn plannen opgesteld waarin de beleidskaders openbare ruimte, functie en samenhang kwaliteitsniveau met financiële consequenties zijn opgenomen. De financiële gevolgen zijn één op één vertaald in de begroting. De bedragen genoemd in het financieel overzicht zijn exclusief interne uren en kapitaallasten. Beleidsplan Door de raad vastgesteld Looptijd t/m Integrale beheervisie Gebouwen Openbare Verlichting

2 Financieel vertaald in begroting Beheerplan Vastgesteld Looptijd t/m Wegen Ja Ja * Bruggen 2017** Bermen & sloten 2016** Verlichting Ja Nee Groen Ja Nee Bomen 2016** Riolering Ja Nee Gebouwen Ja Nee Tractie Ja Nee Achterstallig onderhoud * Volgens de nieuwste inspecties voorjaar 2016 bedraagt het achterstallig onderhoud wegen 5,2 miljoen. Door de extra investering van jaarlijks één miljoen in 2017, 2019 en 2020 zal het achterstallig onderhoud naar verwachting dalen tot 2,7 miljoen in Eén en ander is wel afhankelijk van het resultaat van de inspecties komende jaren en werkelijke uitvoeringskosten. Bij de actualisatie van het beheerplan wegen in 2017 zullen de kwaliteit van de wegen en bijbehorende financiële middelen opnieuw in beeld worden gebracht. ** Voor het onderhoud aan kunstwerken wordt in 2017 een beheerplan kunstwerken opgesteld. ** Voor het onderhoud aan bermen & sloten en het onderhoud aan bomen worden in 2016 beheerplannen opgesteld. Kerncijfers begroting 2017 Beheercategorie Indicator Hoeveelheid Wegen Aantal kilometers weg inclusief fietspaden 768 km Oppervlakte wegennet m 2 Water Lengte watergangen 444 km Openbare Verlichting Aantal lichtmasten Groen Oppervlakte openbaar groen Aantal bomen 372 ha Riolering Aantal rioolaansluitingen Gebouwen Aantal woningen, sportfaciliteiten, zwembaden, cultuur- en 26 Tractie 100 welzijnsaccommodaties in eigendom en/of beheer Auto s Vrachtauto, tractoren Overige machines, aanhangers, rioolspuiten etc

3 Beleidskader Wegen Voor het onderhoud van wegen beschikt de gemeente Hof van Twente over een in 2014 vastgesteld wegenbeheerplan. Op basis van dit beheerplan en wegeninspecties wordt jaarlijks een onderhoudsprogramma opgesteld voor beheer en groot onderhoud. Financieel overzicht Wegen Vegen/onkruidbestrijding Klein onderhoud Bermen en sloten Klein onderhoud Verharding en deklagen Klein onderhoud Verharding en deklagen Groot onderhoud Verharding en deklagen Vervanging Totaal Stand reserve onderhoud wegen per : -878 Beleidskader Bruggen Voor het onderhoud van bruggen wordt in 2017 een beheerplan opgesteld. Vanaf 2017 wordt het onderhoud uitgevoerd volgens het nog vast te stellen beheerplan. Financieel overzicht Bruggen Bruggen Klein onderhoud Bruggen Groot onderhoud Totaal De post groot onderhoud betreft gemeentelijke bijdrage aan Rijkswaterstaat t.b.v. uitvoering werkzaamheden versterking Dorrebrug en Warmtinkbrug. 101

4 Beleidskader Openbare Verlichting In 2013 is het Beleidsplan openbare verlichting vastgesteld. In 2015 is de beleidsnotitie verduurzaming openbare verlichting vastgesteld. Onderhoud en vervangingen geschieden volgens deze plannen. Financieel overzicht Openbare Verlichting Lichtmasten Klein onderhoud Lichtmasten Vervanging Totaal Stand reserve openbare verlichting per : Beleidskader Openbaar Groen Voor het beheer van openbaar groen is in 2013 een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Het groenonderhoud wordt in 2017 uitgevoerd volgens het in 2015 opgestelde Groenbeheerplan. Het onderhoud aan bomen wordt uitgevoerd volgens het nog vast te stellen Bomenbeheerplan Financieel overzicht Openbaar Groen Groen Onderhoud Totaal

5 Beleidskader Riolering In 2016 is het geactualiseerde gemeentelijke rioleringsplan (GRP) vastgesteld. De verbeter- en vervangingsmaatregelen worden uitgevoerd volgens dit plan. Het onderhoud aan riool- en watervoorzieningen wordt uitgevoerd volgens het in 2015 vastgestelde beheer- en onderhoudsplan. De dekking vindt plaats door het innen van rioolheffing. Financieel overzicht Riolering Onderzoek en advies Klein onderhoud Zorgplicht afvalwater Klein onderhoud Zorgplicht hemelwater Klein onderhoud Zorgplicht grondwater Klein onderhoud Onderhoud riolering Groot onderhoud Totaal Het verschil tussen groot onderhoud 2016 en 2017 wordt veroorzaakt door overheveling kredieten vorige jaren in verband nog uit te voeren projecten. Stand voorziening riolering per Beleidskader Gebouwen In 2015 is de Gebouwenbeheervisie vastgesteld. Dit plan is het beleidskader op basis waarvan jaarlijkse uitvoeringsprogramma s worden opgesteld. Gebouwenbeheervisie is in overeenstemming met de accommodatievisie Het onderhoudsniveau voor de gebouwen is in de komende jaren in overeenstemming met het huidige niveau (sober en doelmatig) en de beschikbare onderhoudsbudgetten. In 2013 is het Meerjaren OnderhoudsPlan (MJOP) Gebouwen vastgesteld. In dit plan is voor de jaren 2014 tot 2024 de onderhoudsbehoefte gemeentelijke gebouwen bepaald. Vanaf 2017 wordt een beperkt deel van het budget klein onderhoud van de begroting structureel ingebracht bij Gildebor. 103

6 Financieel overzicht Gebouwen Gebouwen Klein onderhoud Gebouwen Meerjarig onderhoud Totaal Stand voorziening groot onderhoud gebouwen per : Beleidskader Tractie In 2014 is het Tractieplan vastgesteld. Dit plan is het beleidskader op basis waarvan jaarlijkse vervangingen worden gedaan. Het uit te voeren onderhoud aan tractiemiddelen is in overeenstemming met het huidige niveau en de beschikbare onderhoudsbudgetten. Bij de betreffende Jaarrekening zal op basis van werkelijke cijfers de mutatie in de reserve plaatsvinden. Vanaf 2017 wordt het grootste deel van het budget tractie van de begroting structureel ingebracht bij Gildebor. Financieel overzicht Tractie Tractie Klein onderhoud Tractie Vervangingen Totaal Stand reserve vervanging tractie per :