Herziening Businesscase

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Herziening Businesscase"

Guus Mulder
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Herziening Businesscase Raadscommissie 10 september Henk Hoogmoed Sytske du Crocq Westvoorne 10 september 2014

2 Agenda 1. Voorliggende stukken 2. Resultaat na herziening Businesscase Businesscase herziening Tinte 4. Businesscase herziening saneringslocaties 5. Businesscase clusterlocatie woningbouw 10 september

3 Voorliggende stukken Raadsvoorstel en -besluit Notitie herziening businesscase glas 2014 Herziene woningmarktonderzoek 2014 Expertmening Agrimaco, Tinte september

4 Resultaat BC 2013 na verwerken amendement, Een vrijwillig Nee is Nee Glassanering buitengebied in mln euro BC 2014 BC 2013 Saneringslocaties 0,9 2,2 Clusterlocaties voor woningbouw (Molenweg Valweg) 3,2 3,5 Correctie bijdrage AD ,1 1,1 Saldo glassanering + 1,2 + 0,2 Tinte in mln euro BC 2014 BC 2013 Negatief saldo Tinte(tedekken door verhoging voorziening) 1,9 1,6 10 september

5 Businesscase herziening Tinte Expertmening Agrimaco toekomst glas Tinte: Komende 5 jaar nauwelijks behoefte aan nieuw glas Op langere termijn wel potentie voor concentratiegebied Prijs glasrechten te hoog i.r.t. waarde tuinbouwgrond Belangrijkste wijzigingen: Bijdrage glasrechten 8,50 per m2 glas (was 12,=) Looptijd exploitatie met 4 jaar verlengd Extra glasrechten opgenomen ivm vervallen van glas op een andere locatie met behoud maximaal 55 ha nieuw glas in Tinte Toename boekwaarde door bijschrijving rente Rente percentage aangepast van 5 % naar 4 % 10 september

6 Resultaat Tinte Saldo Tinte verslechterd met tot 1,87 mln. Met name veroorzaakt door : daling glasrechten (bijstelling obv onderzoek) verlengen looptijd (bijstelling obv onderzoek) jaarlijkse rente bijschrijving op boekwaarde Voorziening glasintensiveringsgebied Tinte ophogen met tot 1,87 mln. Ter dekking hiervan voor een bedrag van te beschikken over de Reserve grondexploitatie 10 september

7 Businesscase herziening saneringslocaties Amendement Een vrijwillig nee is nee verwerkt in de Business Case (BC) Diverse onderhandelingsuitkomsten verwerkt in de BC 10 september

8 Resultaat doorrekening saneringslocaties Glassanering buitengebied in mln. euro BC 2014 BC 2013 Saneringslocaties 0,9 2,2 Clusterlocaties voor woningbouw (Molenweg Valweg) 3,2 3,5 Correctie bijdrage AD ,1 1,1 Saldo glassanering + 1,2 + 0,2 Minder kosten, maar ook minder subsidie: Per saldo ca. 1,8 mln. minder kosten door verwerking amendement Een vrijwillig Nee is Nee Ca minder subsidie (hiervan was in 2013 overigens al verwerkt) Inzet: zoveel mogelijk woningen op eigen grond tuinders 10 september

9 Resultaat saneringslocaties KOSTEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren 01 Verwerving + bijdragen Sloopkosten Milieu Inrichting Plankosten Totaal OPBRENGSTEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren 10 Woningbouw Subsidies Agrarisch bijdrage AD Totaal Kasstroom Kostenstijging Inkomstenstijging Totale kasstroom Rente en saldoverloop Rente SALDO EINDWAARDE SALDO CONTANTE WAARDE september

10 Aantal woningen t.b.v. saneringsopgave Saneringslocaties (incl groene rand ZO hoek) Woningbouw kavels grond tuinders Transformatiewoningen Subtotaal saneringslocaties Clusterlocaties Vrije kavels Woningen Subtotaal clusterlocaties TOTAAL woningen t.b.v. glasbeleid september

11 Clusterlocatie woningbouw (Molenweg Valweg) Clusterlocatie woningbouw Molenweg-Valweg in mln. Euro BC 2014 BC 2013 Clusterlocaties voor woningbouw (Molenweg Valweg) 3,2 3,5 Saldo met 0,3 mln. lager geworden (naar circa 3,2 mln.) Wijzigingen t.o.v. vorig jaar: Afzet een jaar later Prijzen bijgesteld o.b.v. woningmarktonderzoek 2014 Rekenrente op 4% (was 5%) Programma voorziet in ca. 30 kavels Gefaseerde ontwikkeling Niet alle kavels nodig voor een positieve BC 10 september

12 Stedenbouwkundige structuur 10 september

13 Stand van zaken saneringsopgave (incl. groene rand ZO hoek) % Fysiek glas Gesaneerd 22,4% m2 Overeenkomst 4,4% m2 In gesprek 38,4% m2 Buiten sanering 34,9% m2 TOTAAL 100% m2 35% 22% 4% gesaneerd overeenkomst in gesprek 38% buiten sanering 10 september

Henk Hoogmoed hhg@tg.nl Sytske du Crocq scr@tg.

14 Henk Hoogmoed Sytske du Crocq Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde.

Vergelijkbare documenten

2. Samenvatting resultaat Businesscase saneringslocaties 2014

2. Samenvatting resultaat Businesscase saneringslocaties 2014 Notitie Aan College van burgemeester en wethouders Van Henk Hoogmoed Datum 11 augustus 2014 Onderwerp Businesscase Westvoorne saneringslocaties 2014 1. Inleiding In deze notitie worden de resultaten van