VERORDENING TOT VASTSTELLING VAN DE HERZIENE BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2014

Transcriptie

1 VERORDENING TOT VASTSTELLING VAN DE HERZIENE BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2014 VERORDENING van het Bedrijfschap Horeca en Catering tot vaststelling van de herziene begroting van baten en lasten over het jaar (VERORDENING HERZIENE BEGROTING 2014). No. Ho 01/2014 Het bestuur van het Bedrijfschap Horeca en Catering; Gelet op artikel 119 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie; Besluit vast te stellen de navolgende verordening: Artikel 1 De herziene begroting van baten en lasten van het bedrijfschap is als volgt.

2 - 5 - Herziene Begroting van baten en lasten 2014 Totaal Algemene Bestemmings Bestemmings Jaar 2014 generaal heffing heffing heffing NHC Subsidies Baten 1. Algemene Heffing Bestemmingsheffing Nederlandse Hotelclassificatie (NHC) Bestemmingsheffing Subsidies Rente Overige baten totaal van de baten Lasten 1. Voorzitter / Personeelskosten Reis-, verblijf- en repres.kosten Huisvestingskosten Bureaukosten Vergaderkosten Subsidies/ingekochte diensten tbv sector a) Subsidies b) Ingekochte diensten tbv sector Ingekochte diensten tbv schap Overige lasten totaal van de lasten Saldo Algemene reserve 01/ Algemene reserve 31/ Bestemmingsreserve NHC 01/ Bestemmingsreserve NHC 31/ Bestemmingsreserve Subsidies 01/ Bestemmingsreserve Subsidies 31/

3 - 3 - Artikel 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari Artikel 3 Deze verordening wordt aangehaald als Verordening herziene begroting Zoetermeer, 12 maart 2014 P.J. BIESHEUVEL voorzitter W. SPAINK secretaris Goedgekeurd door de Toezichtkamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van

4 - 4 - TOELICHTING OP DE HERZIENE BEGROTING Overeenkomstig de Wet op de Bedrijfsorganisatie biedt het Dagelijks Bestuur hierbij het Bestuur de herziene begroting van baten en lasten over het jaar 2014 ter vaststelling aan. 1. Algemeen Het bestuur heeft de Verordening begroting 2014 bij besluit d.d. 20 november 2013 vastgesteld. De Toezichtkamer van de Sociaal-Economische Raad heeft de begroting goedgekeurd bij besluit van 20 december Verordening herziene begroting 2014 Art. 14 lid 1, Verordening Financiën Bedrijfslichamen 2011, luidt: In het geval van een overschrijding van de in de begroting uitgetrokken bedragen van de lasten, alsmede voor lasten welke in de begroting niet waren voorzien, wordt een herziene begroting opgesteld. De begroting 2014 is conform het afbouwplan opgesteld. In deze begroting is rekening gehouden met een verdere ontwikkeling van activiteiten om tot een overdracht van deze activiteiten te komen. De overdracht zelf was hierin niet geregeld. In de voorliggende herziene begroting zijn bepaalde posten uit de begroting herzien en zijn aanvullende bedragen opgenomen om wel te komen tot overdracht van activiteiten. Dit is ook vastgelegd in een herzien afbouwplan. De overdracht van activiteiten wordt gestimuleerd met een eenmalige subsidie. In de voorliggende herziene begroting is een bedrag voor deze subsidie opgenomen van: Omdat eerder de begroting 2014 in de relatie tot de verwachte uitkomst 2013, is opgesteld zodanig dat de reserves op nul zouden uitkomen, is het nodig dekking te vinden voor het bedrag van de subsidie. Deze is gevonden op de volgende posten: Door het niet volledig benutten van de toegezegde subsidie voor het Horeca Vakpunt zal er een vrijval in de kosten 2013 ontstaan van afgerond Door een aanpassing van de heffingstarieven is gerekend met een hogere opbrengst van de heffing 2014 ad: Door het eerder boventallig verklaren van medewerkers, dan waar bij de opstelling van de begroting 2014 rekening mee is gehouden, kunnen de personeelkosten naar beneden worden bijgesteld voor een bedrag van: Door de beoogde overdracht van activiteiten kunnen de daarvoor in de begroting 2014 opgenomen bedragen, onder ingekochte diensten t.b.v. de sector, vervallen voor een bedrag van:

5 Het bedrag opgenomen onder Toekomst schap, kan lager worden gesteld, omdat veel werkzaamheden in dit kader reeds in 2013 zijn gedaan. De buitengewone lasten welke ruwweg waren ingeschat, kunnen op basis van voortschrijdend inzicht lager worden geschat: Zoetermeer, 12 maart 2014 P.J. BIESHEUVEL voorzitter W. SPAINK secretaris