WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 47 BIJL.: 2 Agendapunt: 8. Onderwerp: Najaarsrapportage per 1 september 2010; 3e begrotingswijziging 2010

Transcriptie

1 AB WATERSCHAPSBLAD, NUMMER 47 BIJL.: 2 Agendapunt: 8 Sittard, 15 november AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Najaarsrapportage per 1 september ; 3e begrotingswijziging Voorstel 1. de Najaarsrapportage vaststellen; 2. het negatieve resultaat van onttrekken aan de post onvoorzien; 3. de begroting wijzigen conform de bij deze notitie behorende 3e begrotingswijziging ; 4. de kredietvoteringen als volgt wijzigen: Plannen Watersysteem Instrumenten Bedrijfsvoering Recentelijk hebben wij u met de vergaderstukken voor de commissies, conform de planningen controlcyclus, de najaarsrapportage met peildatum 1 september doen toekomen. In deze rapportage, die de periode 1 januari tot 1 september omvat, wordt teruggekeken op de afgelopen maanden en is een doorkijk gemaakt naar de rest van het jaar. De rapportage kenmerkt zich, evenals vorig jaar, door informatie over de programma s, kostensoorten en de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves en voorzieningen. De programma s bevatten gecomprimeerde informatie voor wat betreft de realisatie van de voornemens. Verder wordt in deze najaarsrapportage (evenals in de voorjaarsrapportage) ter onderbouwing van de informatie gebruik gemaakt van kengetallen. De kostensoorten geven in één oogopslag de bij de voornemens bijbehorende financiële informatie. Ten slotte worden de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves en voorzieningen nader toegelicht /BRA 1/2

2 Financiële consequenties Het resultaat van de najaarsrapportage bedraagt op basis van de huidige inzichten negatief. Dit betreft diverse kleinere afwijkingen die in de najaarsrapportage nader worden toegelicht. Het negatieve resultaat van de najaarsrapportage wordt, conform de voorschriften, onttrokken aan de post onvoorzien. In de voorjaarsrapportage is een resultaat van toegevoegd aan de post onvoorzien waardoor na deze onttrekking een saldo resulteert van op deze post. Kortheidshalve volstaan wij verder met een verwijzing naar de najaarsrapportage. Commissieadviezen De commissies Middelen en Financieel Beleid heeft ter zake positief geadviseerd. Voorstel Wij stellen u voor: 1. de Najaarsrapportage vast te stellen; 2. het negatieve resultaat van te onttrekken aan de post onvoorzien; 3. de begroting te wijzigen conform de bij deze notitie behorende 3e begrotingswijziging ; 4. de kredietvoteringen als volgt te wijzigen: Plannen Watersysteem Instrumenten Bedrijfsvoering Het dagelijks bestuur, de secretaris/directeur, de voorzitter, ing. J.M.G. In den Kleef dr. J.J. Schrijen /BRA 2/2

3 Najaarsrapportage

4

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding Programmaplan Programma Plannen Programma Watersysteem Programma Veiligheid Programma Zuiveren Programma Instrumenten Programma Bestuur, externe communicatie en belastingen Programma Bedrijfsvoering Kostensoorten Toelichting op kosten Toelichting op opbrengsten Onttrekkingen overige bestemmingsreserves en voorzieningen /43

6 Najaarsrapportage

7 1 Inleiding De begroting is opgezet en vastgesteld op programmaniveau. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten op basis waarvan het bestuur het beleid van het waterschap vaststelt. De volgende zeven programma s zijn gedefinieerd: Plannen Watersysteem Veiligheid Zuiveren Instrumenten Bestuur en externe communicatie en belastingen Bedrijfsvoering Deze najaarsrapportage, met peildatum 1 september, is dan ook evenals de voorjaarsrapportage, een rapportage op programmaniveau. Naast de insteek op programmaniveau wordt ook gerapporteerd op kostensoortenniveau. Verder wordt in de rapportage de stand van zaken in combinatie met een rapportage op afwijkingen weergegeven. In de begroting zijn voor het eerst kentallen opgenomen en net als in de voorjaarsrapportage wordt in voorliggende rapportage de realisatie en prognose van deze kentallen gegeven. In de begroting wordt per programma ingegaan op de volgende onderdelen: Wat willen we bereiken Wat doen we Wat mag het kosten Welke netto investeringsuitgaven zijn hiermee gemoeid Kredietvotering Deze onderdelen vormen vervolgens de basis voor deze tussentijdse rapportage, waarbij uiteraard de realisatie het uitgangspunt is, zie hoofdstuk 2. Dit betekent dan ook dat de navolgende onderdelen in deze rapportage terugkomen: Wat hebben we bereikt. Dit onderdeel geeft weer wat in de rapportageperiode is bereikt, afgezet tegen het voornemen bij wat willen we bereiken. Wat hebben we gedaan. Hier wordt aangegeven wat in de rapportageperiode is gedaan om datgene te bereiken wat we ons hadden voorgenomen. In deze tussentijdse rapportage worden, zoals al aangehaald kengetallen gebruikt om de rapportage te onderbouwen. Wat kost het. In dit onderdeel wordt de realisatie in de rapportageperiode weergegeven en wordt een prognose voor afgegeven. De bijstelling van de begroting wordt toegelicht in hoofdstuk 3 kostensoorten. Welke netto investeringsuitgaven zijn hiermee gemoeid. In dit onderdeel wordt eveneens de realisatie weergegeven en een prognose afgegeven voor. Kredietvotering. In dit onderdeel wordt gerapporteerd over de in de verslagperiode door het dagelijks bestuur verleende kredieten van individuele projecten. Naast de programmabegroting blijft de begroting naar kostensoorten een verplichting. Gelet op het feit dat een toelichting op de kostensoorten de besluitvorming ten goede komt, is bij vaststelling van de begroting gekozen om hierop op hoofdlijnen een korte toelichting te geven. In deze tussentijdse rapportage wordt dezelfde systematiek gevolgd, zie hoofdstuk 3. Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 gerapporteerd over de onttrekkingen aan de voorzieningen en bestemmingsreserves. Waterschap Roer en Overmaas 3

8 Rechtmatigheid In verband met de inwerkingtreding van de Wet modernisering waterschapsbestel en de Bepalingen beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen (BBVW) heeft met ingang van 1 januari 2009 de rechtmatigheid zijn intrede gedaan. Rechtmatigheid kan worden omschreven als het voldoen aan de wettelijke kaders en regelgeving. Hierbij gaan het niet alleen om de zogenaamde externe regelgeving, zoals Europese en nationale wetgeving, maar ook om de eigen regels en kaders van het waterschap. De Waterschapswet legt een specifiek accent op het onderdeel financiële rechtmatigheid. Dit begrip omvat de vraag of baten en lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Het begrip financiële rechtmatigheid wordt dan ook rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole genoemd. De controle van de accountant richt zich bij de (financiële) rechtmatigheid op een drietal aspecten, te weten het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium en het misbruik- en oneigenlijk gebruikcriterium. In het kader van de tussentijdse rapportages is het begrotingscriterium een aspect dat de nodige aandacht verdient. Met het begrotingscriterium wordt bedoeld of de lasten, baten en balansmutaties passen binnen de door het bestuur vastgestelde begrotingskaders. Om aan het begrotingscriterium te voldoen is het zaak dat de afwijkingen begroting versus realisatie, en in het bijzonder de overschrijding van de lasten, beperkt blijven. Een en ander betekent dan ook dat de begroting tussentijds dient te worden bijgesteld indien op basis van voortschrijdende inzichten blijkt dat zich afwijkingen in de begroting versus realisatie zullen voordoen. Het begrotingscriterium heeft er - evenals vorig jaar - in geresulteerd dat in de voorliggende rapportage sprake is van een groot aantal wijzigingen op de diverse begrotingsposten. De wijzigingen zijn in de voorliggende rapportage in gecomprimeerde vorm toegelicht. Het moge duidelijk zijn dat marginale wijzigingen niet zijn toegelicht echter alleen in de formele begrotingswijziging en financiële overzichten zijn verwerkt. Naast het feit dat dit past binnen de doelstelling besturen op hoofdlijnen komt dit ook de leesbaarheid van de rapportage ten goede. 4 Najaarsrapportage

9 2 Programmaplan In dit programmaplan wordt het naar de programma's onderscheiden en te realiseren beleid voor het waterschap voor weergegeven, aangevuld met de realisatie hiervan voor de eerste acht maanden en een prognose voor het gehele verslagjaar. Programmatotaal Begroting Plannen Watersysteem Veiligheid Zuiveren Instrumenten Bestuur, externe communicatie en belastingen Bedrijfsvoering Programmatotaal exclusief bijdrage aan het Waterschapsbedrijf Limburg en doorberekening van bedrijfsvoering naar de programma's Opgemerkt kan worden dat het programma bedrijfsvoering een bijzondere functie heeft. Dit programma bevat alle activiteiten die erop gericht zijn om de organisatie te ondersteunen bij het realiseren van de bestuurlijke doelstellingen. Hier worden de ondersteunende activiteiten verantwoord en uiteindelijk doorberekend naar de programma's. Alle kosten die betrekking hebben op huisvesting, informatiebeleid en automatisering behoren tot het programma bedrijfsvoering. Evenals de kosten van juridische, facilitaire, financiële en personeelsaangelegenheden. Ook de salariskosten en de rente en afschrijvingen worden verantwoord binnen dit programma. Aangezien het overgrote deel van bovengenoemde kosten eenmaal per jaar worden doorberekend naar de programma s, bij het opmaken van de jaarrekening, wordt met deze doorberekening in deze najaarsrapportage geen rekening gehouden. Bovendien is de te betalen bijdrage aan het Waterschapsbedrijf Limburg van buiten beschouwing gelaten. Deze verplichte bijdrage wordt maandelijks voor 1/12 deel betaald. De netto investeringsuitgaven kunnen in totaliteit als volgt worden weergegeven en worden per programma nader toegelicht. Programma Begroting Plannen Watersysteem Veiligheid Instrumenten Bestuur, externe communicatie en belastingen Bedrijfsvoering Totaal netto investeringsuitgaven Waterschap Roer en Overmaas 5

10 2.1 Programma Plannen Programma-inhoud Dit programma is vooral gericht op het opstellen van eigen plannen en overige beleidsaspecten. Ook de kosten voor studie en onderzoek voor het formuleren van nieuw beleid maken hier deel vanuit. Het belangrijkste beleidsplan is het Waterbeheersplan (WBP) met de nieuwe beleidsaspecten zoals de Kaderrichtlijn Water, Waterbeheer 21 e eeuw / Nationaal Bestuursakkoord Water en Gewenst Gronden Oppervlaktewater Regime (GGOR). Maar ook hiervan afgeleide werkprocessen en beleidsplannen, zoals plannen van derden, gebiedsgericht werken, landinrichting, watertoets en wateradvies, het Beheersplan Waterkeringen en het Calamiteitenplan, het grondbeleid, recreatief medegebruik, cultuurhistorische waarden, visserij en jacht worden tot dit programma gerekend. Wat willen we bereiken Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas Het Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas (WBP) is op 29 september 2009 door het algemeen bestuur vastgesteld en per 1 januari in werking getreden. De in het plan opgenomen beleidsvoornemens worden uitgewerkt en/of in uitvoering gebracht. Het waterbeheersplan maakt deel uit van de algemene plansystematiek met onder andere het Provinciaal Waterplan en het Stroomgebiedsbeheersplan Maas. Op de maatregelen die voor de Kaderrichtlijn Water in het Stroomgebiedsbeheersplan Maas zijn opgenomen, is een resultaatverplichting van toepassing. Van waterbeheersplan afgeleide werkprocessen en beleidsplannen Voorbeelden hiervan zijn de beoordeling van plannen van derden, gebiedsgericht werken, landinrichting, watertoets en wateradvies, beheersplan waterkeringen, calamiteitenplan, grondbeleid, recreatief medegebruik, cultuurhistorische waarden, visserij en jacht. Dit zijn over het algemeen reguliere processen en werkzaamheden. Wat hebben we bereikt Het Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas is na goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Limburg op 26 augustus in werking is getreden. De gedrukte versie is dit voorjaar verschenen. Er is een nieuw calamiteitenplan vastgesteld. Dit plan is ook bekendgemaakt. Wat hebben we gedaan In het voorjaar is bekend geworden dat het Interreg IV project Floodwise is gehonoreerd. Het doel van het project is het verbeteren van grensoverschrijdend overstromingsrisicomanagement. In de komende twee tot drie jaar wordt voor de Roer, als een van de zes grensoverschrijdende stroomgebieden binnen dit project, een pilotproject uitgevoerd voor het opstellen van het overstromingsrisico, het vastleggen op overstromingsrisicokaarten en het opstellen van een overstromingsrisicoplan. In het kader van het Deltaprogramma (een programma met tot doel de veiligheid van ons land op de lange termijn en de zoetwatervoorziening te waarborgen dat in het najaar aan het nieuwe kabinet wordt aangeboden), bereidt de provincie Limburg voor Maastricht een pilot meerlaagse veiligheid voor, waarbij het waterschap is betrokken. 6 Najaarsrapportage

11 Er is een overzichtslijst van de in het waterbeheersplan aangekondigde onderzoeken, beleidsnotities en nieuwe plannen op het gebied van beleidsaspecten, waterkwantiteit en kwaliteit opgesteld. In totaal zijn voor de planperiode zo n 40 dergelijke acties voorzien. Een meer gestructureerde beleidsmonitoring en -verantwoording wordt uitgewerkt. In het waterbeheersplan is aangekondigd dat in de planperiode wordt gewerkt aan het vaststellen van individuele normen voor het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallaties teneinde de invloed hiervan op de kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater te reduceren. Het effluent mag er niet de oorzaak van zijn dat de normen behorend bij de goede ecologische kwaliteit niet worden gehaald. Deze effluentnormen zijn in concept gerealiseerd. Het gebiedsproces wordt doorlopen om te komen tot maatregelen betreffende het Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regime (GGOR) in Zuid-Limburg. De deelname van het waterschap aan de integrale projecten (Integrale Gebiedsuitwerkingen) van het gebiedsgericht werken is geëvalueerd. Per 1 oktober worden de gebiedscommissies opgeheven en wordt een nieuwe structuur geïntroduceerd. Het Interregproject Aquadra, dat dient om de samenwerking met Vlaanderen en Wallonië structureel te verbeteren, is opgestart (formeel sinds september 2009, maar in uitvoering sinds december 2009). Hierin vindt als eerste een uitwisseling van geografische en hydrologische gegevens en modellen plaats. Via bestuurlijk overleg met de Provincie Limburg en de LLTB op 8 maart is het eerste jaar van de uitvoering van de afspraken van de Intentieverklaring erosiebestrijding door de landbouw geëvalueerd. De belangrijkste voor het waterschap aan de orde zijnde aspecten zijn het Interregproject BodemBreed, de stimuleringsregeling en de individuele advisering van agrariërs voor nietkerende grondbewerking en het toepassen van een bodembedekking in de winter. Evenals de handhaving / controle op de naleving van de Erosieverordening en de Stimuleringsregeling NKG. Daarnaast zal het meldpunt van WRO voor knelpunten wateroverlast en bodemerosie verder worden ontwikkeld en toegankelijk worden voor andere meldingen en vragen. Op 19 november 2009 hebben de Provincie Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond in de Verklaring van Roermond een aantal afspraken gemaakt over het te voeren ruimtelijke beleid in relatie tot de landbouw. Bij enkele van deze afspraken (landbouwcompensatie, aanpassingen van de P2 en P3 gebieden, landschapsfonds en groenblauwe diensten) is het waterschap (beperkt) betrokken. Het jaarplan opleiden en oefenen is in de verslagperiode opgesteld. In dit jaarplan zijn zeven instructies/oefeningen gepland. Daarnaast is de voorbereiding gestart van het opstellen van een nieuw meerjarig opleiding- en oefenplan voor de periode Kengetallen Begroting Aantal adviezen / beoordelen plannen Aantal oefeningen / trainingen mbt calamiteitenbestrijding Waterschap Roer en Overmaas 7

12 Wat kost het Programma plannen Begroting Kosten Opbrengsten Netto, exclusief bijdrage aan het Waterschapsbedrijf Limburg en doorberekende kosten Jaarlijks wordt door het waterschap financieel bijgedragen aan onderzoek dat in gemeenschappelijk belang voor het waterbeheer in Nederland wordt verricht. Een groot deel van de begroting op dit programma heeft hierop betrekking. De bijdrage wordt doorgaans in het begin van het jaar gedeclareerd en betaald waardoor de begroting op dit programma al voor een groot deel is gerealiseerd. Ja, kosten (zie toelichting paragraaf 3.1 goederen en diensten aan derden ) Welke netto investeringsuitgaven zijn hiermee gemoeid Programma plannen Begroting Uitgaven Inkomsten Netto investeringsuitgaven programma plannen Onderzoeken die zijn opgenomen in het Waterbeheersplan behoren niet meer tot het programma Plannen maar zijn de uitwerking van het plan. Ze hebben betrekking op de programma s Watersysteem en Instrumenten. Daarom zijn de geraamde uitgaven gesplitst overgeheveld naar de betreffende programma s waardoor de uitgave op het programma Plannen met neerwaarts kunnen worden bijgesteld. De verwachte uitgaven voor het project AGOR blijven achter ten opzichte van de begroting terwijl de uitgaven voor het project GGOR hoger uitvallen dan begroot. Tot slot dient op het project Onderzoeken waterbeheersplan nog te worden bij geraamd in verband met de uitgaven voor Aquadra. Ja, uitgaven Najaarsrapportage

13 Kredietvotering Programma plannen Begroting Uitgaven Inkomsten Netto kredietvotering programma plannen Bij de vaststelling van de begroting heeft het algemeen bestuur voor het programma plannen een krediet gevoteerd van om projecten te starten. In de verslagperiode is gebleken dat deze plannen voor betrekking hebben op het programma watersysteem en voor betrekking hebben op het programma instrumenten. De administratieve overheveling wordt in deze najaarsrapportage gerealiseerd. Daarnaast dienen zowel de uitgaven als de inkomsten als gevolg van de aanpassing van het krediet van de AGOR (zie kredietverlening) te worden verhoogd met Deze aanpassing verloopt dan ook budgettair neutraal. Ja, uitgaven , inkomsten Realisatie (kredietverlening dagelijks bestuur) Ontwikkelingen na peildatum Bij de oorspronkelijke kredietverlening van het Actueel Grond- en Oppervlaktewaterregime (AGOR) is uitgegaan van en netto krediet van Dit is echter gewijzigd in een bruto krediet van waarbij is uitgegaan van een bijdrage van de provincie van Waterschap Roer en Overmaas 9

14 2.2 Programma Watersysteem Programma-inhoud Dit programma betreft het realiseren en onderhouden van waterhuishoudkundige werken van het watersysteem, zijnde het waterkwantiteit- en het passieve waterkwaliteitsbeheer. Het programma omvat de inrichting van stromende en stilstaande wateren in zowel het landelijke gebied als de bebouwde omgeving. Hiertoe behoren ook beekherstel en maatregelen ten behoeve van de verbetering van vismigratie evenals duurzaam stedelijk waterbeheer, waterbodemsanering (baggeren), aanpak diffuse bronnen van watervervuiling en andere (fysieke) maatregelen voor de verbetering van de waterkwaliteit. Verder behoren de inrichting van het watersysteem op basis van de nieuwe normering, voorkomen van wateroverlast, aanleg regenwaterbuffers en retentie, aanpak van bodemerosie en oppervlakkige afstroming in hellend gebied, gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) en peilbeheer tot dit programma. Wat willen we bereiken In wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen zoals opgenomen in het Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas Concreet betekent dit onder andere: stedelijke gebieden moeten worden beschermd tegen wateroverlast; inrichting van het watersysteem moet voldoen aan de wateroverlastnormering en toegekende functies; oppervlaktewateren moeten optrekbaar zijn voor trekvissen; waar mogelijk verwijderen van overkluizingen binnen stedelijk gebied; zorgen dat schoon regenwater niet meer in het rioolsysteem terecht komt; in het kader van het GGOR bekijken hoe de waterhuishouding dient te zijn, zodat de gewenste natuurwaarden zich kunnen ontwikkelen; sanering van vervuilde waterbodems; juist en goed afgestemd onderhoudsniveau van het watersysteem, rekening houdend met de hydrologische en ecologische functies; verder onderzoek naar de uitvoering en kosten van onderhoudsbaggerwerkzaamheden vanuit baggeruitvoeringsplan; voor muskus- en beverratbestrijding onder het gestelde landelijke normeringgetal blijven. Wat hebben we bereikt We hebben een goed werkend watersysteem met relatief weinig klachten. Ondanks enkele hevige regenbuien in de 2 e periode van dit verslagjaar hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan waarbij sprake is geweest van wateroverlast. Hiermee wordt nogmaals onderstreept dat het huidige watersysteem hydrologisch goed op orde is en dat de focus vooral ligt op de nog aanwezige knelpunten cq. het verbeteren van het watersysteem in relatie tot de klimatologische veranderingen in de toekomst. 10 Najaarsrapportage

15 Wat hebben we gedaan Voor de waterlopen binnen ons beheersgebied kan de hoeveelheid evenals de mogelijke verontreiniging van het aanwezige en steeds toenemende hoeveelheid slib/bagger, mogelijk een bepalende factor zijn met betrekking tot de (te bereiken) kwaliteit van het oppervlakte water. Globale inventarisaties vinden plaats voor de hoeveelheid en kwaliteit van de bagger binnen ons beheersgebied. Dit om een indruk te krijgen wat de invloed hiervan op het systeem is of kan zijn. Het onderhoud aan het watersysteem is in de verslagperiode conform planning uitgevoerd. De aandacht in de eerste helft van dit jaar is vooral uitgegaan naar het beter toegankelijk maken van onderhoudspaden, het verwijderen van drijfvuil, het verwijderen van de houtige opslag en het op orde brengen van de onderhoudspaden in het kader van het openstellen voor recreatief medegebruik Daarnaast is vanaf half mei gestart met de jaarlijks geplande onderhoudswerkzaamheden in het kader van het ecologisch maaibeheer. Op het moment van het opmaken van deze najaarsrapportage is ca. 60% van de geplande maaiwerkzaamheden uitgevoerd, hetgeen conform planning is. Het groeiseizoen is gekenmerkt door een relatief droge en warme periode in de maanden juni en juli en een natte periode gedurende de maand augustus. Dit heeft geleid tot relatief veel maaiwerkzaamheden waardoor er nauwelijks sprake is van minderwerk cq. het laten vervallen van maaiwerkzaamheden. Het aanwezige budget is naar verwachting toereikend. Opvallend is dat dit jaar meer meldingen zijn binnen gekomen met betrekking tot overlast van distels. Deze meldingen zijn snel opgepakt en afgehandeld. Door de droogte in de maanden juni en juli was er sprake van relatief lage peilen in de watersystemen. Dit had een onttrekkingverbod voor oppervlaktewateren in ons hele beheersgebied tot gevolg. Om het peilbeheer in de heringerichte Pepinusbeek en Putbeek als gevolg van de droogte toch te kunnen waarborgen is besloten om mobiele noodstuwen aan te schaffen die bij een aanhoudende droogte en te lage peilen geplaatst kunnen worden (ook voor de komende jaren). Door de neerslag in de maand augustus is het plaatsen niet nodig gebleken maar zijn wel alle voorbereidingen getroffen om plaatsing mogelijk te maken. Op 14 juli jl. heeft een storm over ons land geraasd die ook een streep getrokken heeft door een deel van ons beheersgebied (vanaf Stein over Sittard, Susteren en Roermond) Het opruimen van de omgewaaide en beschadigde bomen op onze eigendommen en het herstel van schaden aan andermans eigendommen heeft weken in beslag genomen en zal tot in het najaar extra werkzaamheden met zich meebrengen die niet waren voorzien. In totaal zijn tot en met augustus 140 meldingen binnengekomen die betrekking hadden op het watersysteem (25 in het eerste triaal en 115 in het tweede triaal). Voor wat betreft het aantal ontvangen klachten kan worden opgemerkt dat sprake is van een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Deze stijging is te wijten aan onder andere het eerder genoemde noodweer van 14 juli jl. waarbij veel meldingen zijn ontvangen over omgewaaide bomen en afgescheurde takken. Ook in de maand augustus zijn relatief meer meldingen ontvangen, met name maaiklachten in het zuiden van ons werkgebied. De natte augustus maand leidde op diverse plaatsen tot wateroverlast op straten en in kelders. De beken en de regenwaterbuffers van ons waterschap konden de hoeveelheid regen echter aan en heeft nergens tot problemen geleid. Het prognosecijfer is een extrapolatie van de tot nu toe gerealiseerde (ontvangen) meldingen. Het normgetal van het aantal vangsten per uur (0,25) wordt in de periode zowel voor de muskusratten als ook voor de beverratten gehaald. Het is de verwachting dat dit in zo zal blijven. Of het waterschap wederom in de landelijke top 3 zal belanden is onzeker aangezien andere delen van het land steeds beter scoren dus steeds 'schoner' worden. Waterschap Roer en Overmaas 11

16 Opvallend is dat in de verslagperiode meer muskusratten zijn gevangen in vergelijking met andere jaren, terwijl in de rest van het land deze vangsten lager liggen dan normaal. De lange winterperiode speelt hierin landelijk wellicht een rol, maar de trek vanuit Duitsland is voor onze regio juist iets hoger dan normaal. Kengetallen Begroting Aantal projecten in voorbereiding Aantal projecten in uitvoering Aantal meldingen / klachten mbt het watersysteem Aantal muskusrattenvangsten per uur 0,25 0,25 0,15 0,15 Aantal beverrattenvangsten per uur 0,1 0,1 0,01 0,02 % Uitgevoerd maaibestek 100% 100% 60% 95% Wat kost het Programma watersysteem Begroting Kosten Opbrengsten Netto, exclusief bijdrage aan het Waterschapsbedrijf Limburg en doorberekende kosten De naar verhouding lage realisatie van de kosten ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt doordat veel activiteiten die binnen dit programma vallen seizoensgebonden zijn. En met name in de tweede helft van het jaar plaatsvinden. Niet noodzakelijk Welke netto investeringsuitgaven zijn hiermee gemoeid Programma watersysteem Begroting Uitgaven Inkomsten Netto investeringsuitgaven programma watersysteem De geplande uitgaven voor het programma watersysteem dienen ten opzichte van de gewijzigde begroting naar boven te worden bijgesteld. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit dat de eindafrekening van vooral de grond van de Landinrichting Centraal Plateau nog in dit begrotingsjaar gaat plaatsvinden. Bij het opstellen van de begroting was deze afrekening pas geraamd voor begin Vanwege het feit dat de uitkomsten in de voorjaarsrapportage al naar beneden zijn bijgesteld is de invloed van deze afrekening van de Landinrichting Centraal Plateau op de oorspronkelijke uitgaven niet zo groot. 12 Najaarsrapportage

17 De inkomsten van het programma watersysteem blijven echter sterk achter. Een verklaring voor dit fenomeen is dat enkele grotere beekherstelprojecten op dit moment in voorbereiding zijn. Dit betekent dat relatief veel kosten worden gemaakt met betrekking tot de voorbereidingskosten en grondkosten. Het zijn voornamelijk deze projecten die tijdens de uitvoering in aanmerking komen voor vooral ILG/WILG-subsidie, echter op dit moment is dit nog niet aan de orde. Daarnaast wordt het steeds duidelijker dat voor de ander thema s waarvoor het waterschap aan de lat staat steeds minder subsidies voor handen zijn (denk hierbij vooral ook aan de grotere stedelijk projecten en het vergroten dan wel aanleggen van de restende regenwaterbuffers). Van de op dit moment in uitvoering zijnde (of al uitgevoerde) projecten kunnen de volgende projecten rekenen op toegezegde subsidies in : Herinrichting Putbeek fase 2, kademuren Valkenburg, Herinrichting Gravenweglossing en enkele kleinere projecten met WB21 subsidie. Per saldo betekent dit dat het verwachtte netto investeringsvolume ca. 3 miljoen hoger uitkomt dan de oorspronkelijke begroting. Uit bovenstaande tabel blijkt dat vooral de tegenvallende inkomsten in hier debet aan zijn. De uitvoering van de ontkluizing van de Rode Beek in Schinveld is in deze periode gestart. Daarnaast is het de verwachting dat enkele grotere projecten in de loop van de resterende periode van van start gaan, zoals het vergroten van circa 30 regenwaterbuffers en het herstel kademuren Valkenburg, fase 3. De belangrijkste projecten die momenteel worden gerealiseerd zijn: herstel kademuren Valkenburg, kleine investeringswerken, vervangen lossluis Geulhemmermolen, de beide landinrichtingsprojecten Centraal Plateau en Mergelland Oost, ontkluizing Rode Beek Schinveld, en herinrichting Gravenweglossing. Daarnaast wordt actief grond verworden voor de realisatie van de in voorbereiding zijnde projecten. Het project Herstel Kademuren fase 1 en 2 heeft een behoorlijke vertraging opgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Enerzijds zijn er (ook voor de gemeente Valkenburg) een aantal aanvullende zaken meegenomen en anderzijds heeft de daadwerkelijke uitvoering en afrekening meer tijd gekost Ja; uitgaven , inkomsten Kredietvotering Programma watersysteem Begroting Uitgaven Inkomsten Netto kredietvotering programma watersysteem Bij de vaststelling van de begroting heeft het algemeen bestuur voor het programma watersysteem een krediet gevoteerd van om de uitvoering van projecten ter hand te nemen. In de verslagperiode hebben een aantal verschuivingen binnen het programma plaatsgevonden zonder gevolgen voor de totale kredietvotering van het programma. Bovendien is in de verslagperiode gebleken dat voor onderzoeken dienen te worden uitgevoerd die betrekking hebben op dit programma. Deze onderzoeken waren oorspronkelijk gerangschikt onder het programma plannen. Waterschap Roer en Overmaas 13

18 De administratieve overheveling van het programma plannen naar het programma watersysteem wordt in de najaarsrapportage gerealiseerd. De totale kredietvotering van kan vervolgens als volgt worden gespecificeerd: Herinrichting oppervlaktewateren landelijk gebied ( In de verslagperiode is gebleken dat enkele grote beekherstelprojecten, zoals de herinrichting van de Middelsgraaf, herinrichting van Roermeanders en de herinrichting en herstel oevers Roer nog niet in uitvoering worden genomen), Herinrichting oppervlaktewateren stedelijk gebied ( Enkele projecten in het stedelijk gebied zijn eerder ter hand genomen dan verwacht, zoals de ontkluizing Caumerbeek. Ook is aanvullend krediet noodzakelijk voor de afwikkeling van de waterstaatkundige en ecologische knelpunten van de Geul in de gemeente Valkenburg aan de Geul), Sanering vervuilde waterbodems , Bestrijding van wateroverlast ( In de verslagperiode is voor de uitbreiding van de regenwaterbuffercapaciteit van de Kakkert extra krediet noodzakelijk gebleken. Daarnaast wordt in het laatste triaal meer krediet gevraagd dan verwacht om maatregelen te kunnen treffend om te kunnen voldoen aan de nieuwe normering wateroverlast in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water) en Watersysteem onderzoeken Ja, uitgaven Realisatie (kredietverlening dagelijks bestuur) De kredietverlening per individueel project dat onder een programma valt is de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur en vindt plaats door het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft voor het programma watersysteem in totaal voor aan netto kredieten verleend: (aanvullend) voor de uitvoering van het project wegaanpassing Beutenaken. In Beutenaken treedt regelmatig water- en modderoverlast op bij een aantal woningen langs de Slenakerweg. Als oplossing voor een deel van het probleem wordt over een geringe lengte het profiel van de Gulp verbreed. De noodzakelijke wegaanpassing wordt door de gemeente Gulpen- Wittem uitgevoerd voor het project Ontwerp Inrichtingsplan Schinveldse Es. Het waterschap is bereid het waterstaatkundige deel van de herinrichtingsplannen te realiseren. Het krediet betreft het aandeel van het waterschap in de grondkosten en de inrichtingskosten van de Schinveldse Es voor de aanleg van de regenwaterbuffer De Loop 4 in de gemeente Echt Susteren, regenwaterbuffer Rodestraat Partij in de gemeente Gulpen-Wittem en regenwaterbuffer Beerkekamp Posterholt in de gemeente Roerdalen. Met de aanleg van de buffers wordt de water- en modderoverlastproblematiek verholpen voor het uitvoeren van onderzoeken in het kader van het Waterbeheersplan voor de herinrichting van de Kakkert en de vergroting van een bestaande regenwaterbuffer. Het project wordt uitgevoerd door Landschapspark de Graven. Het waterschap draagt bij in de uitvoeringskosten en brengt grond in om de uitbreiding van de regenwaterbuffer mogelijk te maken. Ontwikkelingen na peildatum voor de bijdrage aan de gemeente Heerlen ten behoeve van de ontkluizing Caumerbeek fase voor de afwikkeling van het project Aanpak van waterstaatkundige en ecologische knelpunten van de Geul in de gemeente Valkenburg aan de Geul. 14 Najaarsrapportage

19 2.3 Programma Veiligheid Programma-inhoud Dit programma omvat de aanleg en onderhoud van waterkeringen, de hoogwateractiviteiten (dijkbewaking) en calamiteitenbestrijding. Onder deze noemer zijn de (uitvoerings-) maatregelen gebracht die voortkomen uit het Beheersplan Waterkeringen. Wat willen we bereiken Het Beheersplan Waterkeringen Waterschap Roer en Overmaas bevat een integrale beleidsvisie voor het waterkeringbeheer en beschrijft de werkwijze van het waterschap, nu en in de toekomst, voor het beheer van de waterkeringen. Het beheersplan geeft een overzicht van het te voeren strategische beleid voor de primaire en regionale waterkeringen. Ook legt het de basis voor een adequaat beheerinstrumentarium dat in aansluiting op het beheersplan wordt opgesteld. Het uitgangspunt voor het beleid ten aanzien van waterkeringbeheer is voldoen aan de veiligheidsnorm en daarmee het waarborgen van de veiligheid van het achterland tegen overstromingen bij waterstanden lager dan de maatgevende waterstand. Dit betekent enerzijds dat de waterkerende functie van de waterkeringen gehandhaafd moet blijven en anderzijds dat de werking van kwelwatervoorzieningen en sluiting van demontabele keringen in hoogwatersituaties gewaarborgd moet zijn. Wat hebben we bereikt De waterkerende functies van de waterkeringen zijn geborgd. Er worden voorbereidingen getroffen om op termijn (2020) het beveiligingsniveau van de Maas op 1/250 te krijgen. Wat hebben we gedaan Proefplaatsingen van de calamiteitenpompen Betsy s XXL hebben in de verslagperiode plaatsgevonden en zijn naar tevredenheid verlopen. Nieuwe pompenopstellingen worden opgenomen in het Bestrijdingsplan Hoogwater Maas. Voor de risico s vanuit de Maas wordt met de Maasgemeenten en de Veiligheidsregio Zuid gewerkt aan een verdere ontwikkeling van regionale stafkaarten ten behoeve van ROT (Regionaal Operationeel Team) en RBT (Regionaal Beleids Team). Bovendien worden ambtelijk besprekingen gevoerd over vergaande samenwerking binnen de waterkolom op het gebied van calamiteitenbestrijding. Deze werkzaamheden moeten leiden tot de opstelling van een gezamenlijk visiedocument. Het totaal aantal opschalingen van de calamiteitenorganisatie dit jaar wordt lager geschat vanwege weinig 'hoogwatergolven' in het voorjaar. In de verslagperiode zijn instructies voorbereid en is gestart met de invoering van het vastgestelde calamiteitenplan in de organisatie. Ontwikkelingen na peildatum Voor het project 'Sluitstukkades' hebben de Waterschappen Roer en Overmaas, Peel en Maasvallei en Aa en Maas samen met de Provincie Limburg, Rijkswaterstaat Limburg en Rijkswaterstaat Maaswerken op basis van bestuurlijke afspraken het document 'Maasdal veilig bij 1/250' opgesteld. De bestuursovereenkomst Sluitstukkades is door de minister van Verkeer en Waterstaat ondertekend. In de loop van dit voorjaar zal dan ook gestart worden met de eerste voorbereidingen van de concrete uitvoeringsmaatregelen. Waterschap Roer en Overmaas 15

20 Kengetallen Begroting Aantal projecten in voorbereiding Aantal projecten in uitvoering Aantal opschalingen calamiteitenorganisatie waterkeringen Wat kost het Programma veiligheid Begroting Kosten Opbrengsten Netto, exclusief bijdrage aan het Waterschapsbedrijf Limburg en doorberekende kosten Bij dit programma bestaat een groot deel van de kosten uit onderhoudskosten die seizoensgebonden zijn en hoofdzakelijk in het najaar plaatsvinden. Ja, kosten (zie toelichting paragraaf 3.1 goederen en diensten van derden ) Welke netto investeringsuitgaven zijn hiermee gemoeid Programma veiligheid Begroting Uitgaven Inkomsten Netto investeringsuitgaven programma veiligheid Bij vaststelling van de begroting zijn geen investeringsuitgaven voor dit programma verwacht. Niet noodzakelijk 16 Najaarsrapportage

21 Kredietvotering Programma veiligheid Begroting Uitgaven Inkomsten Netto kredietvotering programma veiligheid Bij vaststelling van de begroting is voor het programma veiligheid geen krediet gevoteerd om projecten te kunnen starten. Niet noodzakelijk. Waterschap Roer en Overmaas 17

22 2.4 Programma Zuiveren Programma-inhoud Dit programma omvat de investeringen en onderhoudskosten die gemaakt worden voor het zuiveringsbeheer dat deel uitmaakt van de waterketen. De investeringen, het beheer en onderhoud van zuiveringstechnische werken (rioolwaterzuiveringsinstallaties, BBP: gezuiverd afvalwater) plus slibverwerking, het rioleringsbeleid en de kosten voor het rioolwatertransportsysteem (BBP: transport afvalwater) maken hier deel van uit. Ook de samenwerking in de waterketen behoort tot dit programma. Wat willen we bereiken De uitvoering van het programma zuiveren vindt plaats door het Waterschapsbedrijf Limburg. De unit Zuiveringsbedrijf van het waterschapsbedrijf is belast met het transporteren en zuiveren van afvalwater en het drogen van het ontwaterde slib. In het strategie- en masterplan Zuiveringsbedrijf is dit nader uitgewerkt. Uitgangspunten hierbij zijn: bedrijfsvoering tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en voldoen aan wet- en regelgeving, waarbij veiligheid en continuïteit van de bedrijfsvoering centraal staan; investeren in slagvaardige en innovatieorganisatie die snel kan reageren op die veranderende omgeving; samenwerking met derden daar waar bedrijfsmatige en maatschappelijke voordelen te behalen zijn. Wat hebben we bereikt Het programma zuiveren wordt uitgevoerd door het waterschapsbedrijf. Het waterschapsbedrijf rapporteert per kwartaal over deze activiteiten door middel van de bestuursrapportage die ook aan het algemeen bestuur van ons waterschap wordt aangeboden. Daardoor wordt dan ook voor dit onderdeel verwezen naar de bestuursrapportage van het Waterschapsbedrijf Limburg. Wat hebben we gedaan De uitvoering van het programma zuiveren vindt volledig plaats door het waterschapsbedrijf. Het waterschapsbedrijf rapporteert per kwartaal over deze activiteiten door middel van de bestuursrapportage die ook aan het algemeen bestuur van ons waterschap wordt aangeboden. Daarom wordt hier ook verwezen naar de bestuursrapportage van het Waterschapsbedrijf Limburg. Wat kost het Programma zuiveren Begroting Kosten Opbrengsten Netto, exclusief bijdrage aan het Waterschapsbedrijf Limburg en doorberekende kosten Welke netto investeringsuitgaven zijn hiermee gemoeid De investeringen worden uitgevoerd door het Waterschapsbedrijf Limburg. De kapitaallasten van deze investeringen maken integraal onderdeel uit van de te betalen bijdrage aan het Waterschapsbedrijf Limburg. 18 Najaarsrapportage

23 2.5 Programma Instrumenten Programma-inhoud Dit programma omvat een aantal (beheers) instrumenten die het waterschap tot zijn beschikking heeft om de taakuitoefening op een adequate manier te kunnen uitvoeren. Hieronder vallen de Leggers, de vergunningverlening en handhaving op grond van de keur en de Waterwet, maar ook de veiligheidstoets op grond van de Wet op de Waterkering. Daarnaast heeft het Waterschap enkele financiële regelingen (subsidies voor afkoppelen en groene berging, stimuleringsregeling niet-kerende grondbewerking). Tevens wordt de monitoring tot dit programma gerekend. Wat willen we bereiken Zowel de Waterwet als de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn eind 2009 in werking getreden. Gelijktijdig met de invoering van de Waterwet zijn ook de nieuwe Keur, de Algemene regels op grond van de Keur van het waterschap en de nieuwe Beleidsregels vergunningverlening in werking getreden. Werkprocessen, formats en dergelijke worden hierop aangepast. Ook worden afspraken gemaakt over de externe samenwerking en afstemming met Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten. Doel is om het proces vergunningverlening en handhaving in integraal te laten plaatsvinden. Eén vergunning voor alle watergerelateerde aspecten; bij samenloop in het winterbed van de Maas samen met Rijkswaterstaat. De wettelijke termijn voor de afhandeling van de vergunningen wordt hierbij in acht genomen. Voor de indirecte lozingen dient de wettelijke adviestaak in overleg met gemeenten en provincie te worden ingevuld. In moet duidelijk worden of en op welke manier het waterschap gaat participeren in de regionale uitvoeringsdiensten (Wabo). Binnen 3 jaar dienen de leggers aan de regels van de Waterwet en de Waterverordening van de provincie te voldoen. Vragen ten aanzien van het waterbeheer voor zowel het waterkwantiteit als -kwaliteit worden met behulp van het meetnet oppervlaktewater zo goed mogelijk beantwoord. De verzamelde gegevens worden intern en extern gerapporteerd en zijn via het internet te ontsluiten. Wat hebben we bereikt In tegenstelling tot de Waterwet is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) niet eind 2009 in werking getreden, maar treedt deze op 1 oktober in werking. De gevolgen van het in werking treden van de Waterwet zijn met Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en gemeenten besproken. Vergunningaanvragen ingediend na het in werking treden van de Waterwet zijn integraal afgehandeld. Voor zover van toepassing zijn alle aspecten (kwantiteit, kwaliteit, grondwater en waterkering) in één besluit genomen: de watervergunning. Interne en externe partijen zijn op basis van het meetnet oppervlaktewater tijdig voorzien van de door hen gevraagde monitoringsgegevens op het gebied van waterkwantiteit en - kwaliteit. Vrijwel alle dossiers betreffende indirecte lozingen zijn inmiddels overgedragen aan de gemeenten, het nieuwe bevoegd gezag. Waterschap Roer en Overmaas 19

24 Wat hebben we gedaan Om te kunnen voldoen aan de verplichting op grond van de Waterwet (voorheen Wet op de waterkering) om uiterlijk in 2011 de actuele toestand van de waterkeringen in beeld te hebben, vindt een vijfjaarlijkse veiligheidstoetsing van de primaire waterkeringen plaats. Deze is afgerond. Andere activiteiten die in de verslagperiode hebben plaatsgevonden: Voor de afhandeling van de watervergunning zijn in de verslagperiode de benodigde formats aangepast. Bekendmaking van de besluiten vindt op internet plaats en niet meer in de regionale dag- en weekbladen. Met de provincie en de gemeenten zijn afspraken gemaakt over de overdracht van de bevoegdheden met betrekking tot indirecte lozingen. Er is een begin gemaakt met de overdracht van de betreffende dossiers naar de gemeenten en de provincie. De eerste adviezen over aanvragen indirecte lozingen zijn aan de gemeenten verzonden. Met Rijkswaterstaat zijn principeafspraken gemaakt over wie in geval van samenloop de vergunning zal verlenen. Met Vlaanderen en Duitsland zijn waterkwaliteitsgegevens uitgewisseld aangaande de monitoring van de grenswateren. Eenentwintig aanvragen om waterkwaliteitsgegevens te leveren aan externe partijen en vierendertig aan interne partijen zijn afgehandeld. Een van de externe partijen is de Waterdienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het betreft de jaarlijkse Waterkwaliteitsenquête ten behoeve van landelijke evaluaties, zodat andere externe partijen niet meer naar elk afzonderlijk waterschap hoeven te gaan en wijzelf in de toekomst minder individuele aanvragen hoeven af te handelen. Onze eigen waterkwaliteitskaarten zijn via de internetsite voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. Ecologische monitoringsgegevens van macrofauna en/of diatomeeën zijn ingezet voor o.a. het opstellen van soortbeschrijvingen uit de Europese Habitatrichtlijn (door Alterra), het beoordelen van effecten van ruimtelijke ingrepen (in het kader van de watertoets van o.a. de Buitenring Parkstad) en eigen uitvoeringsprojecten. Voor Zuid-Limburg vindt ontwikkeling plaats van een integraal water- en nitraatmodel (IwanH) waarmee grondwaterstroming en nitraatprocessen gemodelleerd kunnen worden. De stimuleringsregeling voor het toepassen van niet-kerende grondbewerking met een bodembedekking in de winter (mulch) over 2009 is tijdens bestuurlijk overleg met de Provincie Limburg en de LLTB op 8 maart geëvalueerd. De regeling en het overige stimuleringsbeleid (individuele advisering agrariërs en het Interregproject BodemBreed worden in voortgezet. Er wordt gezocht naar een oplossing voor het probleem met de-minimis (maximaal toegestane overheidssteun aan bedrijven) voor de stimuleringsregeling NKG voor percelen met een maximale hellingshoek van 5%. Tot en met augustus is dit jaar voor m² bestaand verhard oppervlak afkoppelsubsidie verleend. Vanaf het instellen van de regeling is m² met subsidie afgekoppeld. Naar verwachting wordt dit najaar ook de stimuleringsregeling aanpak overstorten van kracht waarmee gemeenten gestimuleerd worden in het kader van de Kaderrichtlijn water aanvullende waterbergende voorzieningen te realiseren achter overstorten. De verbetering van het kwantiteitsmeetnet is in uitvoering genomen. Ten behoeve van de optimalisatie van het onderhoud aan kunstwerken en meet- en regelinstallaties worden in het najaar en 2011 onderhoudsconcepten opgesteld. 20 Najaarsrapportage

25 Kengetallen Begroting Aantal vergunningen * * Aantal meldingen * * 5 6 Aantal inspecties * Aantal bestuursrechterlijke maatregelen * Aantal strafrechterlijke maatregelen * Aantal gegevensleveringen Aantal ILOW punten (aantal fysisch chemische analyses) * * Aantal m2 afgekoppeld verhard oppervlak Aantal Ha NKG (stimuleringsregeling 'niet kerende grondbewerking') Aantal km getoetste waterkeringen * = konden niet aangeleverd worden Wat kost het Programma instrumenten Begroting Kosten Opbrengsten Netto, exclusief bijdrage aan het Waterschapsbedrijf Limburg en doorberekende kosten De lage realisatie ten opzichte van de begroting en prognose wordt voor een deel veroorzaakt doordat het onderhoud, reparaties en aanpassingen van de meetstations en waterregulerende kunstwerken en vuilvangroosters voornamelijk in de tweede helft van het jaar worden uitgevoerd. Ja, kosten (zie toelichting paragraaf 3.1 goederen en diensten van derden ) Welke netto investeringsuitgaven zijn hiermee gemoeid Programma instrumenten Begroting Uitgaven Inkomsten Netto investeringsuitgaven programma instrumenten Het geplande netto investeringsniveau voor het programma instrumenten blijft achter. Echter naar verwachting zullen de uitgaven volledig worden gerealiseerd. In april van dit jaar is in het kader van de Veiligheidstoetsing het deelproject Toetsing dijkring Aasterberg, Visserweert en Nattenhoven-Grevenbicht-Obbicht gegund. Voor de veiligheidstoets worden in meer uitgaven voorzien dan verwacht. Dit heeft echter geen gevolgen voor de totale projectuitgaven. Waterschap Roer en Overmaas 21

26 Het project Uitvoering meetplan 2007 is in april van dit jaar gegund. Hiermee is een start gemaakt met de uitvoering van dit project en de daadwerkelijke verbetering van het totale kwantiteitsmeetnet. Ondanks het feit dat in de verslagperiode slechts marginale uitgaven zijn gerealiseerd, wordt volgens verwachting in het verslagjaar verantwoord. Ja, uitgaven Kredietvotering Programma instrumenten Begroting Uitgaven Inkomsten Netto kredietvotering programma instrumenten Bij de vaststelling van de begroting is voor dit programma instrumenten geen krediet gevoteerd om projecten te kunnen starten of verder ter hand te nemen. Echter, in de verslagperiode is gebleken dat voor onderzoeken dienen te worden uitgevoerd die betrekking hebben op dit programma. Deze onderzoeken waren oorspronkelijk gerangschikt onder het programma Plannen. De administratieve overheveling van het programma plannen naar het programma instrumenten wordt in deze najaarsrapportage gerealiseerd. Ja, uitgaven Realisatie (kredietverlening dagelijks bestuur) De kredietverlening per individueel project dat onder een programma valt is de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur en vindt plaats door het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft een krediet verleend van voor het uitvoeren van onderzoeken in het kader van het Waterbeheersplan Najaarsrapportage