Voorstel aan dagelijks bestuur

Transcriptie

1 Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering Agendapunt 8 Steller / afdeling W. Coenen / Projecten en Waterkeringen Openbaar Ja Bestuurder J.H.J. van der Linden/L.H. Dohmen Bijlage(n) 2 Programma Watersysteem Registratiecode *14052* Routing DB Onderwerp Verlening uitvoeringskrediet project Zichtbaar Natuurlijk, fasen 4 en 5 te Heerlen, 4 e kredietverlening 2014 Voorstel Voor het project Zichtbaar Natuurlijk fase 4 en 5 een uitvoeringskrediet verlenen ad Samenvatting Op grond van de in 2010 met de gemeente Heerlen overeengekomen intentieovereenkomst treedt de gemeente op als trekker voor het project Zichtbaar Natuurlijk. In dit project wordt de ontkluizing van de in Heerlen over een traject van ruim 7 km voorbereid en uitgevoerd. In de overeenkomst is hiervoor een maximale bijdrage van het waterschap van 2,8 miljoen euro afgesproken. Het totale project is opgedeeld in 5 fasen en moet in zijn geheel medio 2015 zijn afgerond. Fase 1 is uitgevoerd, fase 3 is thans in uitvoering en fase 2 is in voorbereiding. De fasen 4 en 5 zijn uitvoeringsgereed. De aanbestedingsprocedure hiervoor is door de gemeente gestart. In het traject van fase 4 en 5 is de tussen de Koumenweg en de Meezenbroekerweg nog gerioleerd. De bestaande overkluizing wordt gebruikt voor de afvoer van schoon oppervlaktewater én gemeentelijk afvalwater naar de zuiveringsinstallatie (RWZI) Hoensbroek. Hier wordt het oppervlaktewater samen met het rioolwater gezuiverd, om vervolgens te worden geloosd op de. De bestaande overkluizing is eigendom van het waterschap. Deze wordt op termijn overgedragen aan de gemeente Heerlen. Beide waterstromen (oppervlaktewater en afvalwater) worden door uitvoering van het project van elkaar gescheiden door voor de afvoer van het schone oppervlaktewater een nieuwe, open bedding aan te leggen. Doordat de gemeente Heerlen trekker van het project is en het waterschap formeel alleen als medefinancier optreedt, is geen projectplan Waterwet vereist. De gemeente Heerlen zorgt zelf voor het nemen van de benodigde besluiten en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Bij het waterschap is daarvoor een watervergunning aangevraagd. Deze aanvraag wordt via de uitgebreide procedure behandeld en ook bij de gemeente Heerlen ter inzage gelegd. Dat betekent dat de ontwerp-watervergunning bekend wordt gemaakt en dat inspraak door omwonenden kan plaatsvinden. De aanvraag van de gemeente voor deze watervergunning is thans in procedure. De secretaris/directeur, ing. J.M.G. In den Kleef /4

2 Toelichting In februari 2010 is in een intentieovereenkomst met de gemeente Heerlen overeengekomen dat de gemeente Heerlen als trekker optreedt voor het project ' Zichtbaar Natuurlijk'. In dit project wordt de ontkluizing van de in Heerlen over een traject./. van 7 á 8 km voorbereid en uitgevoerd (zie bijgevoegde tekening C04-071). Voor de onderdelen die de gemeente als trekker voor het waterschap uitvoert (o.a. aanleg nieuwe open en diverse aanpassingen in buffervoorzieningen) is in de intentieovereenkomst onder andere vastgelegd dat gemeente en waterschap zich maximaal inspannen om tijdig financiële middelen te reserveren die nodig zijn voor de uitvoering van het project. De financiële raming voor de ontkluizing van het gehele traject van de sluit op 7,75 miljoen exclusief btw. Daarnaast zijn er subsidietoezeggingen van de provincie Limburg ( 1,8 miljoen) en vanuit Mooi Nederland ( 1 miljoen). Eind 2010 is voor de uitgevoerde fase 1 (traject RWZI Hoensbroek-Koumenweg) een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Fase 2 (traject De Loopgraaf) is uitgesteld tot einde project. Hiervoor is daarom nog geen voorstel voor uitvoeringskrediet aan u voorgelegd. Ten behoeve van de realisering van fase 3 (traject Koumenweg - Huisbergerstraat) is in april 2013 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. De voorbereiding van de fasen 4 en 5 (traject Huisbergerstraat-Meezenbroekerweg) is zover gevorderd dat de gemeente Heerlen de aanbestedingsprocedure hiervoor is gestart. Deze fasen worden als een project uitgevoerd. Maatregelen De is tussen de Koumenweg en de Meezenbroekerweg nog gerioleerd. De bestaande overkluizing wordt gebruikt voor de afvoer van schoon oppervlaktewater én gemeentelijk afvalwater naar de zuiveringsinstallatie (RWZI) Hoensbroek. Hier wordt het oppervlaktewater samen met het rioolwater gezuiverd, om vervolgens te worden geloosd op de. De bestaande overkluizing is eigendom van het waterschap. Deze wordt op termijn overgedragen aan de gemeente Heerlen. Beide waterstromen (oppervlaktewater en afvalwater) worden door uitvoering van het project van elkaar gescheiden door voor de afvoer van het schone oppervlaktewater een nieuwe, open bedding aan te leggen. In de fasen 1 en 3 is het benedenstroomse traject van de eveneens op deze manier heringericht, waarbij een nieuwe open is gegraven die alleen het oppervlaktewater afvoert. De huidige overkluisde gaat in eigendom naar de gemeente en krijgt alleen een rioleringsfunctie. In het traject van fase 4 en 5 wordt het gedeelte tussen de Meezenbroekweg en Schelsberg als retentiebekken ingericht. Tevens wordt een nieuwe beekloop voor de gegraven. In het traject tussen Schelsberg en de Huisbergerstraat wordt de nieuwe beekloop naast de bestaande overkluizing gerealiseerd. Beoogd effect Het scheiden van twee waterstromen, enerzijds het schone oppervlaktewater van de en anderzijds het gemeentelijke afvalwater. Procedure Doordat de gemeente Heerlen trekker van het project is en het waterschap formeel alleen als medefinancier optreedt, is geen projectplan Waterwet vereist. De gemeente Heerlen zorgt zelf voor het nemen van de benodigde besluiten en het verkrijgen van de benodigde vergunningen /4

3 Door de gemeente is bij het waterschap een watervergunning aangevraagd. Deze aanvraag wordt via de uitgebreide procedure behandeld en ook bij de gemeente Heerlen ter inzage gelegd. Dat betekent dat de ontwerp-watervergunning bekend wordt gemaakt en dat inspraak door omwonenden kan plaatsvinden. De aanvraag van de gemeente voor deze watervergunning is thans in procedure. Duurzaamheid De maatregelen dragen in grote mate bij aan de realisering van KRW-doelen en het voorkomen van wateroverlast. Risico's Doordat het voorliggende kredietvoorstel gebaseerd is op besteksramingen van het adviesbureaus bestaat de kans dat de uiteindelijke aanneemsom hiervan afwijkt. Gelet op de huidige marktsituatie is de kans klein dat de aanneemsom hoger wordt dan de besteksraming. De door de gemeente bij het waterschap aangevraagde watervergunning moet nog ter inzage worden gelegd. Hierop kunnen door belanghebbenden zienswijzen worden ingediend. Zo snel mogelijk afronding van dit vergunningentraject is gelet op de door de gemeente gestarte aanbestedingsprocedure derhalve noodzakelijk. In de intentieovereenkomst is ervan uitgegaan dat de gemeente Heerlen de btw-component van de waterschapsbijdrage kan verrekenen. Thans is nog niet duidelijk of dit ook daadwerkelijk het geval is. Mocht dit niet het geval zijn, dan is bestuurlijk overeengekomen dat het risico van de af te dragen btw bij de gemeente Heerlen ligt. Financiële consequenties Op basis van de intentieovereenkomst dragen gemeente en waterschap de totale uitvoeringskosten van het project. Daarbij wordt uitgegaan van een gelijke kostenverdeling van 50% gemeente en 50% waterschap, behoudens gemeentelijke subsidie voor synergiemaatregelen Kaderrichtlijn Water. Hierdoor resteert voor het waterschap een bedrag van 2,8 miljoen voor de ontkluizing van het gehele traject van de. Het totale project Zichtbaar Natuurlijk wordt in 5 fasen voorbereid en uitgevoerd. Zoals hierboven vermeld is fase 1 in 2010 uitgevoerd, wordt fase 3 thans uitgevoerd en fase 2 door gemeente en waterschap uitgewerkt. Het onderhavige project wordt mogelijk als reserveproject in het partnercontract met de provincie Limburg opgenomen. Als dit het geval wordt zijn bijdragen (25% voor KRWkilometers) vanuit dit contract op het project mogelijk. De aanbestedingprocedure van fase 4 en 5 is door de gemeente Heerlen als trekker van het project gestart om uitvoering in 2014 mogelijk te maken. Mede op basis van de door adviesbureau Geonius opgestelde besteksraming worden de totale uitvoeringskosten voor fase 4 en 5 geraamd op exclusief btw. Op basis van de in de intentieovereenkomst overeengekomen verdeelsleutel bedraagt de bijdrage van het waterschap in deze uitvoeringskosten totaal afgerond Afrekening met de gemeente Heerlen geschiedt na uitvoering op basis van werkelijke kosten. Verder dienen in het beschikbaar te stellen uitvoeringskrediet de personeelskosten van medewerkers van het waterschap te worden opgenomen. Dit betreft een (geraamd) bedrag van Grondkosten worden in het thans te voteren krediet niet opgenomen /4

4 ./. Het totaal voor fase 4 en 5 benodigde krediet bedraagt daarmee: - Bijdrage gemeente Heerlen Uren personeel waterschap Totaal Met de uitvoeringsmaatregelen van fase 4 en 5 van de ontkluizing is in de Programmabegroting 2014, programma Watersysteem-stedelijk water, rekening gehouden. In de begroting is rekening gehouden met kredietverlening voor fase 4 die thans onderdeel is van het onderhavige project (fase 4 en 5). In de voorjaarsrapportage 2014 wordt met de hogere kredietverlening en gewijzigde inzet (fase 4 én fase 5) rekening gehouden. De netto investering wordt in 30 jaar afgeschreven. De nieuwe open wordt analoog aan de heringerichte fasen 1 en 3 door middel van begrazing en maaibeheer onderhouden. De thans in de exploitatiebegroting opgenomen onderhoudskosten voor de worden na uitvoering aangewend voor het gewijzigde onderhoud. De hiervoor in de meerjarenraming opgenomen middelen wijzigen niet door de uitvoering van fase 4 en 5. Communicatie Door de gemeente Heerlen is voor belanghebbenden en belangstellenden op 17 maart 2014 een inloopavond georganiseerd waar uitgebreide informatie over de uitvoering van de fasen 4 en 5 wordt verstrekt. Op de gemeentelijke website wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de uitvoering van het thans aan de orde zijnde traject. Ook op de website van het waterschap is informatie over het project opgenomen /4

5 R Hoensbroek.020A.02L.020 Lotbroek!!!! L LG LD Lotbroek.02L.020A.015 Schroetebeek Schroetebeek.025 9X Zijtak Weustenrader- of Luiperbeek Ten Esschen.002WD Prikkeniserbeekje.002S Fasering ontkluizing Heerlen..020 Hoensbeek Retersbeek Gitsbacherbeek.002N.001 Vloedgraaf te Retersbeek Honger- en Cortembacherbeek.002H Oude Voerendaalse Molenbeek.00 Dreeschbron.002L.002HD.002HC.002HB Get.: Legenda.002J!!!!!! Retersbekervloedgraaf fase 1 Hoensbroek fase 2 Loopgraaf Gew.: J.S. - Schaal: 1 : fase 3 Rennemig Tek.nr.: C fase 5 Palemig Formaat: A3 fase 4 Beersdal.002D Blad: - Heerlen Topografische Dienst Kadaster Postbus AD Sittard Tel Retersbeek WL.002WA.002WP A Weustenrade.024 mmelerhof Palembergerbeek.020A Oude Beek.013H Swierdervloedgraaf.013 Bissebeek

6 KREDIETVERLENING Dienstjaar 2014, nummer 04 Het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas van 25 februari 2014 BESLUIT: de investeringen in bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen Nieuwe of Verlaging Nieuwe verhoging van de raming Volgnr. Omschrijving van de begrotings- na bestaande post wijziging post Uitgaven P Opheffen overkluizing fase 4 en Totaal uitgaven Inkomsten P Opheffen overkluizing fase 4 en Totaal inkomsten 0 0 De secretaris/directeur, De voorzitter, ing. J.M.G. In den Kleef dr. J.J. Schrijen 14054