In het voorjaar 2009 zal er een vv-voorstel ingediend worden voor de uitvoering van het totale project Kralingse Plas.

Transcriptie

1 Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 8 oktober 2008 Datum 19 augustus 2008 Agendapuntnr. 8.4 Bijlagen Onderwerp Integraal plan Kralingse plas incl. waterbodemsanering 1. Inleiding In 2007 is een integraal herstelplan Kralingse plas opgesteld. Omdat het onderdeel saneringsbaggeren in 2009 moet zijn afgerond en de financiering van het totale plan nog niet geheel rond was, is u in april 2008 een kredietvoorstel voorgelegd om dit onderdeel te kunnen uitvoeren. Anders liepen we het risico de 90% bijdrage van de gelden uit de Wet Bodem Bescherming (WBB) mis te lopen. Inmiddels heeft zich t.a.v. de financiering en uitvoering van het project een aantal wijzigingen voorgedaan, waardoor wij ook het voorstel van april willen aanpassen. De gemeente(n) en de provincie hebben een overeenstemming bereikt waardoor toch de tussenvariant (het ook baggeren van de vlekken Noordzijde) kan worden uitgevoerd. Tevens is ons in het kader van de KRW synergie gelden een subsidie toegekend voor het Integraal Plan Kralingse Plas, exclusief de waterbodemsanering, van 2,065 miljoen. 2. Voorstel Wij stellen U voor: - in te stemmen met een bruto investering van (incl. BTW). Deze investering wordt gedekt door bijdrage van de provincie Zuid holland ad , de (deel)gemeente ad en de bijdrage van de KRW synergiegelden ad Voor HHSK komt dit neer op een netto investering van het krediet van april 2008 van te verhogen tot ; - vooralsnog af te zien van de in april 2008 voorgestelde maatregelen defosfateren en aanleg helofytenfilter; - het onderdeel afzanden nu in zijn geheel in het baggerbestek op te nemen Bovenstaande punten onder voorbehoud dat: o de provincie een positieve beschikking afgeeft voor de uitvoering van het saneringplan; o er een eenduidige afspraak wordt gemaakt met de (deel)gemeente over de verdeling van de kosten van de verschillende posten. In het voorjaar 2009 zal er een vv-voorstel ingediend worden voor de uitvoering van het totale project Kralingse Plas. 3. Achtergrondinformatie Dankzij de overeenkomst tussen de provincie en de gemeente(n) over de extra kosten van de tussenvariant en de subsidieverlening van de KRW gelden is de financiering op een berekend tekort van na, van het project thans rond. Er loopt nog een aantal subsidie aanvragen en de gemeente(n) hebben mondeling reeds voorgesteld van het tekort 2/3 voor hun rekening te nemen. Hiermee is een van de kostbaarste onderdelen, het

2 afzanden, financieel mogelijk geworden. Mede gezien onzekerheden in de afloop van de aanbesteding leek ons een kredietaanvraag boven het bedrag van de MJB (2.5 miljoen) thans niet opportuun. 4. Motivering voorstel Gezien het feit dat er nu, door het verlenen van de subsidie, voldoende middelen zijn voor de uitvoering van het afdekken van de waterbodem met zand, kan er voor dit onderdeel krediet aangevraagd worden. Omdat het afdekken van de waterbodem goed aansluit bij de werkzaamheden die voor de sanering moeten worden uitgevoerd, worden deze werken gecombineerd aanbesteed. Omdat er nog geen definitieve overeenkomst is met de (deel)gemeente over de verdeling van het tekort en er nog geen duidelijkheid is over eventuele nadere subsidie toekenningen moet de krediet aanvraag voor een aantal waterhuishoudkundige maatregelen getemporiseerd worden, hetgeen voor de uitvoering van het gehele plan geen probleem is, omdat de uitvoering al in 2009/2010 gepland stond. Dit uitstel heeft geen negatieve gevolgen voor het resultaat van het project, omdat deze maatregelen toch pas na de waterbodemsanering gerealiseerd kunnen worden. Door de combinatie van de uitvoering van de waterbodemsanering en het afdekken van de waterbodem wordt de hele financiële ruimte van HHSK voor het integrale plan gebruikt. Echter wanneer er definitief vastgelegde afspraken met de (deel)gemeente zijn gemaakt verwachten we dat er dan nog voldoende financiële middelen voor HHSK resteren om de overige maatregelen uit te voeren. 5. Gevolgen/consequenties Financieel De totale kosten van het integrale plan Kralingse Plas zijn (incl. BTW). Deze kosten kunnen over verschillende partijen verdeeld worden door de aanspraak op wbbgelden, subsidie en investeringen. Voorgesteld wordt de kosten (incl BTW) als volgt over de verschillende partijen te verdelen: - Provincie (wbb-gelden) HHSK (voorjaarnota 2008, MJB) HHSK subsidie KRW (synergiegelden) Gemeente Rotterdam/deelgemeente KC (investering Op basis van deze verdeling van de kosten voor de Kralingse Plas ontstaat er mogelijk een tekort van ca Hierover wordt nog met de partners overlegd. Van de totale bruto investering ad (incl. BTW) is de netto investering van HHSK (incl. BTW). Over de bijdrage van de verschillende partijen moet nog een beschikking worden afgegeven, dan wel de afspraken schriftelijk worden vastgelegd na besluitvorming door die partijen. Indien deze afspraken niet vastgelegd worden, zal de uitvoering van het integrale plan door HHSK heroverwogen worden. Met betrekking tot het tekort zijn er nog een verschillende mogelijkheden om subsidie voor onderdelen van het project aan te vragen. Deze acties zijn of worden ingezet en geven eind 2008 meer duidelijkheid over het succes hiervan. In de huidige berekening is met deze mogelijke subsidies nog geen rekening gehouden. Overigens is wel met de gemeente(n) afgesproken eventuele meevallers te delen. Over deze verdeling moeten nog procesafspraken gemaakt worden. Eventuele subsidies die nog verworven worden zullen waarschijnlijk toegekend worden aan concrete onderdelen en baten zullen doorberekend worden aan dat onderdeel. De genoemde kosten zijn op basis van ramingen opgeteld. De werkelijke kosten kunnen hiervan afwijken door onder meer de aanbesteding. Aangezien de aanbesteding en subsidies hierbij een belangrijke rol spelen zal u hierover in het voorjaar 2009 over geïnformeerd worden. 2

3 Over de bijdrage van de provincie moet nog een wbb beschikking worden afgegeven. Verwacht wordt dat deze in september/oktober in ons bezit zal zijn. Met betrekking tot de verdeling van de kosten tussen de (deel)gemeente en HHSK moeten nog definitieve afspraken worden gemaakt en schriftelijk worden vastgelegd. Van de toezegging van de synergiegelden (KRW) is reeds een schriftelijke bevestiging ontvangen. De totale investering zijnde krediet in april en in dit voorstel past onder maatregel 25 in het investeringsprogramma WBP van de voorjaarsnota De aanvraag van het totale krediet is volgens het investeringsprogramma vervroegd. Dit heeft echter geen financiële gevolgen omdat verschillende projectonderdelen pas in 2009 en 2010 gereed zijn. Personeel Voor verschillende onderdelen van de voorbereiding en uitvoering van de waterbodemsanering worden externe adviesbureaus ingeschakeld. Deze werkzaamheden hebben betrekking op het opstellen van het bestek voor de waterbodemsanering Kralingse Plas inclusief de Europese aanbesteding ervan en de technische en milieukundige begeleiding van de uitvoering van het werk. Voor de verschillende onderdelen van het integrale plan zal een technische uitwerking plaats vinden. Voor deze specialistische werkzaamheden worden externe adviesbureaus ingeschakeld. Juridisch/Risico s Met een afbreukrisico moet voor de uitvoering van dit integrale plan en de waterbodemsanering rekening worden gehouden: met de provincie Zuid-Holland is nog geen formele overeenstemming over de financiering van de waterbodemsanering, in de vorm van een beschikking. Als geen overeenstemming over de verrekening van de saneringsuitgaven kan worden bereikt zal HHSK de uitvoering van de waterbodemsanering en het integrale plan heroverwegen 6. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren Het communicatie traject is reeds gestart en er zijn twee klankbord bijeenkomsten geweest waarin het plan werd toegelicht en vragen werden beantwoord. Tijdens deze bijeenkomst werden praktische tips gegevens en punten van aandacht ingebracht. Omdat we nog niet alle maatregelen in één keer uitvoeren is er nog voldoende tijd om de uiteindelijke vormgeving af te stemmen op het gebruik als recreatieplas. De bijeenkomsten werden zeker door de deelnemers op prijs gesteld. Omdat de Kralingse Plas in het stedelijk gebied van Rotterdam ligt en er circa 3 miljoen bezoekers per jaar op en rond de plas en in het bos recreëren, is er voor de waterbodemsanering een communicatieplan opgesteld. Dit plan is in de werkgroep met de provincie en deelgemeente besproken. Dit plan is geënt op de communicatie waarmee in het project Bergse Plassen ervaring is opgedaan. In september 2008 is gepland om een info-bulletin te maken met informatie voor de omwonenden huis aan huis in de omliggende postcodegebieden en aan de bezoekers van het Kralingse bos/plas te informeren. De folder wordt vergelijkbaar met de folders die reeds eerder verspreid zijn in het project Bergse Plassen, de reacties daarop waren positief. 7. Verdere aanpak, procedure, planning Volgens de Wbb-procedure moet het saneringsplan ter goedkeuring aan de provincie voorgelegd worden. De provincie geeft daarop een beschikking af. Om de voorbereiding geen vertraging op te laten lopen is in april 2008 deze beschikking aan de provincie gevraagd. De verschillende onderdelen van het integrale plan moeten nog nader uitgewerkt worden voor zover deze niet gelijk met de waterbodemsanering oplopen. 3

4 Omdat de waterbodemsanering medio 2009 afgerond moet zijn, zijn de voorbereidingen voor de uitvoering reeds gestart. Daarnaast zullen de andere maatregelen van het integrale plan technisch verder uitgewerkt worden, opdat deze daarna uitgevoerd kunnen worden. 8. Evaluatie Tegelijk met het uitwerken van de verschillende onderdelen van het integrale plan zal er per onderdeel bepaald worden op welke wijze deze gemonitord worden om te bepalen of ze tot het gewenste resultaat leiden. Hiervoor zal voor zo ver dat nodig is, in aanvulling op de reguliere metingen die reeds in de Kralingse Plas worden uitgevoerd, een apart monitoringsprogramma opgesteld worden hetgeen vergelijkbaar met dat van de Bergse Plassen. Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, secretaris-directeur, loco-dijkgraaf, M.J.H. van Kuijk drs M.J. van Ravesteyn 4

5 provincie HHSK gemeente krediet april+okt 2008 opbouw kosten Integrale Plan KP excl BTW incl BTW waterbodemsanering totaal vlekken noordzijde sanering zuidzijde optimaliseren peilbeheer afleiden kwelsloot defosfateren inlaatwater helofytenfilter bij inlaatwater afdekken waterbodem met zand oeverinrichting ABB visstand aanleggen vispassage vispasseerbaar maken gemaal uitwerken en begeleiding inrichtingskosten steigers Sub Totaal begroot subsidie nog beschikbaar