Voorstel aan dagelijks bestuur

Transcriptie

1 Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering Agendapunt 6 Steller / afdeling W. Coenen / Projecten en Waterkeringen Openbaar Ja Bestuurder J.H.J. van der Linden / L.H. Dohmen Bijlage(n) 1 Programma Watersysteem Registratiecode *142403* Routing DB Onderwerp Verlening uitvoeringskrediet project Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk fase 2 te Heerlen; 8 e kredietverlening 2014 Voorstel Voor het project Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk fase 2 een uitvoeringskrediet verlenen van inclusief btw. Samenvatting In 2010 is met de gemeente Heerlen de intentieovereenkomst gesloten ten behoeve van het project Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk. In dit project wordt de ontkluizing van de Caumerbeek in Heerlen over een traject van ruim 7 km voorbereid en uitgevoerd. In de overeenkomst is hiervoor een maximale bijdrage van het waterschap van 2,8 miljoen euro afgesproken. De gemeente treedt op als trekker van het project. Het totale project is opgedeeld in 5 fasen en moet in zijn geheel medio 2015 zijn afgerond. De fasen 1 en 3 zijn uitgevoerd en de fasen 4 en 5 zijn thans in uitvoering. Fase 2 is uitvoeringsgereed en betreft de overkluisde verbinding (De Loopgraaf) tussen de buffers Passart en De Dem. Nu is dit traject nog volledig gerioleerd. Na uitvoering van het project wordt een deel van water zichtbaar aan de oppervlakte, waarmee de beleving van water in de omgeving fors toeneemt. Daarnaast draagt het project zorg voor de ontkoppeling van rioolwater en regenwater. Daarmee wordt een impuls gegeven aan de waterkwaliteit in het gebied en wordt de RWZI ontlast. Het ontwerp is in samenspraak tussen gemeente en waterschap tot stand gekomen op basis van de oplossingsrichting waartoe door de stuurgroep Caumerbeek is besloten. De besteksraming voor fase 2 bedraagt inclusief btw, waarvan het waterschap bijdraagt. Deze bijdrage is gebaseerd op de vaste verdeelsleutel, die afgesproken is tussen WRO en de gemeente Heerlen voor het totale project Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk. Dit bedrag wordt verhoogd met de te activeren uren van personeel waterschap, waarmee de totale kredietaanvraag ,- inclusief btw bedraagt. Op basis van de actuele prognose van alle projectfasen samen blijft de totale bijdrage door WRO binnen het kader van 2,8 miljoen euro. De secretaris/directeur, ing. J.M.G. In den Kleef /5

2 Toelichting In februari 2010 is in een intentieovereenkomst met de gemeente Heerlen overeengekomen dat de gemeente Heerlen als trekker optreedt voor het project Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk. In dit project wordt de ontkluizing van de Caumerbeek in Heerlen over een traject./. van 7 á 8 km voorbereid en in 5 fasen uitgevoerd (zie kaartbijlage). Voor de onderdelen die de gemeente als trekker voor het waterschap uitvoert (o.a. aanleg nieuwe open Caumerbeek en diverse aanpassingen in buffervoorzieningen) is in de intentieovereenkomst onder andere vastgelegd dat gemeente en waterschap zich maximaal inspannen om tijdig financiële middelen te reserveren die nodig zijn voor de uitvoering van het project. De financiële raming voor de ontkluizing van het gehele traject van de Caumerbeek sluit op 7,75 miljoen exclusief btw. Daarnaast zijn er subsidietoezeggingen van de provincie Limburg ( 1,8 miljoen) en vanuit Mooi Nederland ( 1 miljoen). Eind 2010 is voor de uitgevoerde fase 1 (traject RWZI Hoensbroek-Koumenweg) een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Voor de recent gereed gekomen fase 3 (traject Koumenweg - Huisbergerstraat) is in april 2013 het uitvoeringskrediet gevoteerd. De fasen 4 en 5 zijn thans in uitvoering. Hiervoor is in februari 2014 het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. De voorbereiding van fase 2 (traject De Loopgraaf tussen de buffers Passart en De Dem) is zover gevorderd dat de gemeente Heerlen de aanbestedingsprocedure hiervoor kan starten. Maatregelen De Loopgraaf is tussen de buffers Passart en De Dem volledig overkluisd c.q. gerioleerd en wordt gebruikt voor de afvoer van schoon oppervlaktewater én gemeentelijk afvalwater naar de koker van de Caumerbeek. Via deze bestaande koker wordt het geleid naar de zuiveringsinstallatie (RWZI) Hoensbroek. Hier wordt het oppervlaktewater samen met het rioolwater gezuiverd, om vervolgens te worden geloosd op de Geleenbeek. Na uitvoering van het project wordt een deel van water zichtbaar aan de oppervlakte, waarmee de beleving van water in de omgeving fors toeneemt. De leegloop van de buffer Passart wordt daartoe aangesloten op een bovengrondse watergang. Daarnaast draagt het project zorg voor de ontkoppeling van rioolwater en regenwater. Naast de bestaande riolering wordt een nieuwe overkluizing aangelegd om af te koppelen regenwater af te voeren. Daarmee wordt een impuls gegeven aan de waterkwaliteit in het gebied en wordt de RWZI ontlast. Het ontwerp is in samenspraak tussen gemeente en waterschap tot stand gekomen op basis van de oplossingsrichting waartoe door de stuurgroep Caumerbeek is besloten. Beoogd effect Het scheiden van waterstromen, enerzijds het schone oppervlaktewater van de buffer Passart en anderzijds het gemeentelijke afval- en hemelwater. Procedure Doordat de gemeente Heerlen trekker van het project is en het waterschap formeel alleen als medefinancier optreedt, is geen projectplan Waterwet vereist. De gemeente Heerlen zorgt zelf voor het nemen van de benodigde besluiten en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Door de gemeente wordt bij het waterschap een watervergunning aangevraagd. Deze wordt via de uitgebreide procedure behandeld en ook bij de gemeente Heerlen ter inzage gelegd. Dat betekent dat de ontwerp-watervergunning bekend wordt gemaakt en dat inspraak door omwonenden kan plaatsvinden /5

3 Daar de nieuwe open Loopgraaf in de toekomst de aanwezige basisafvoer en de leegloop van de primaire buffer Passart gaat afvoeren, en daarmee onderdeel van het primaire watersysteem van het waterschap vormt, wordt deze te zijner tijd op de Legger van het waterschap geplaatst. Duurzaamheid De maatregelen dragen bij aan de realisering van KRW-doelen en het voorkomen van wateroverlast. Risico's Doordat het voorliggende kredietvoorstel gebaseerd is op besteksramingen van het adviesbureau bestaat de kans dat de uiteindelijke aanneemsom hiervan afwijkt. Gelet op de huidige marktsituatie is de verwachting dat de aanneemsom lager wordt dan de besteksraming. De door de gemeente bij het waterschap aan te vragen watervergunning moet nog ter inzage worden gelegd. Hierop kunnen door belanghebbenden zienswijzen worden ingediend. In de intentieovereenkomst is ervan uitgegaan dat de gemeente Heerlen de btw-component van de waterschapsbijdrage kan verrekenen. Uit gevoerd overleg met de belastingdienst is recent bekend geworden dat dit voor circa tweederde van de kosten het geval is. Bestuurlijk is overeengekomen dat het risico van de af te dragen btw bij de gemeente Heerlen ligt. Financiële consequenties Op basis van de intentieovereenkomst dragen gemeente en waterschap de totale uitvoeringskosten van het project. Daarbij wordt uitgegaan van een gelijke kostenverdeling van 50% gemeente en 50% waterschap, behoudens gemeentelijke subsidie voor synergiemaatregelen Kaderrichtlijn Water. Hierdoor resteert voor het waterschap een bedrag van 2,8 miljoen voor de ontkluizing van het gehele traject van de Caumerbeek. Het totale project Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk wordt in 5 fasen voorbereid en uitgevoerd. Zoals hierboven vermeld zijn de fasen 1, 3, 4 en 5 uitgevoerd respectievelijk in uitvoering. Thans is de uitvoering van fase 2 door gemeente en waterschap aan de orde. De aanbestedingprocedure van fase 2 wordt door de gemeente Heerlen gestart om uitvoering in 2014/2015 mogelijk te maken. Op basis van de opgestelde besteksraming worden de totale uitvoeringskosten voor fase 2 geraamd op exclusief btw, zijnde inclusief btw. Op basis van de in de intentieovereenkomst overeengekomen verdeelsleutel bedraagt de bijdrage van het waterschap in deze uitvoeringskosten afgerond inclusief btw. Afrekening met de gemeente Heerlen geschiedt na uitvoering op basis van werkelijke kosten. Verder dienen in het beschikbaar te stellen uitvoeringskrediet de personeelskosten van medewerkers van het waterschap te worden opgenomen. Dit betreft een (geraamd) bedrag van Grondkosten worden in het thans te verlenen krediet niet opgenomen. Het totaal voor fase 2 benodigde krediet bedraagt daarmee: - Bijdrage gemeente Heerlen Uren personeel waterschap Totaal /5

4 Met in de tijd naar voren gehaalde uitvoeringsmaatregelen en kredietverlening in 2014 van fase 2 van de ontkluizing Caumerbeek is in de Programmabegroting 2014, programma Watersysteem-stedelijk water, nog geen rekening gehouden. Deze wordt hierop in de najaarsrapportage aangepast. De netto investering wordt in 30 jaar afgeschreven. De nieuwe open Loopgraaf is, gelet op de ligging in het bebouwd gebied, waarschijnlijk niet geschikt voor onderhoud door middel van begrazing. Opname in een regulier maairegime ligt derhalve voor de hand. De onderhoudskosten worden aan de hand van nog op te stellen beheer- en onderhoudsplannen (BOP s) nader begroot en opgenomen in de meerjarenraming. Communicatie Op de gemeentelijke website wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de uitvoering van het thans aan de orde zijnde traject. Ook op de website van het waterschap is informatie over het project opgenomen /5

5 /5

6 KREDIETVERLENING Dienstjaar 2014, nummer 08 Het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas van x xxx 2014 BESLUIT: de investeringen in bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen Nieuwe of Verlaging Nieuwe verhoging van de raming Volgnr. Omschrijving van de begrotings- na bestaande post wijziging post Uitgaven P Opheffen overkluizing Caumerbeek fase 2 533, ,000 Totaal uitgaven 533,000 0 Inkomsten P Opheffen overkluizing Caumerbeek fase Totaal inkomsten 0 0 De secretaris/directeur, De voorzitter, ing. J.M.G. In den Kleef dr. J.J. Schrijen