JAARSTUKKEN GEMEENTE RIJSWIJK

Transcriptie

1 JAARSTUKKEN GEMEENTE RIJSWIJK 2010

2

3 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 13 PROGRAMMAVERANTWOORDING 15 Algemeen Bestuur en Organisatie 17 Openbare Orde en Veiligheid 23 Verkeer en Vervoer 27 Economie en Werken 29 Onderwijs 33 Sport, Cultuur en Recreatie 37 Zorg, Welzijn en Volksgezondheid 41 Wonen en Leven 47 Sociale Zaken 53 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN 65 PARAGRAFEN 69 Weerstandsvermogen 71 Onderhoud kapitaalgoederen 75 Bedrijfsvoering 83 Verbonden partijen 99 Grondbeleid 107 Lokale heffingen 115 Financiering 119 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 123 Rijswijk-Zuid 125 III JAARREKENING 131 BALANS 133 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 137 TOELICHTING OP DE BALANS 143 PROGRAMMAREKENING 153 TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING 157 OVERZICHT VAN DE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 177 TOELICHTING OP DE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 181 ACCOUNTANTSVERKLARING 185

4 IV BIJLAGEN 189 Staat van investeringen 191 Toelichting op de staat van investeringen 209 Overzicht van de niet in exploitatie genomen bouwgronden en de 219 bouwgronden in exploitatie Overzicht van de nog te ontvangen voorschotbedragen 239 Overzicht van het verloop van de reserves 241 Toelichting op de reserves 243 Overzicht van het verloop van de voorzieningen 253 Toelichting op de voorzieningen 255 Overzicht vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen) 261 Toelichting op de vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen) 265 Overzicht van de verstrekte waarborgen en garanties aan natuurlijke 273 en rechtspersonen Single information Single audit (SiSa) 279 V BURGERJAARVERSLAG 287 VI AFKORTINGEN 299

5 I INLEIDING

6 INLEIDING Hierbij hebben wij het genoegen u de jaarstukken 2010 aan te bieden. De jaarstukken 2010 vormt samen met de productenrekening 2010 de jaarrekening. De jaarrekening vormt het sluitstuk van de Planning & Control cyclus. Dit jaar wordt voor het eerst de jaarrekening gepresenteerd waarin het Burgerjaarverslag is opgenomen. Daarmee staat alles rond de financiën en de dienstverlening van deze gemeente in één document. Verklaring omtrent rechtmatigheid De accountant heeft over de jaarrekening 2010, naast een controle op de getrouwheid, ook een controle gedaan op de rechtmatigheid. Bij de controle op getrouwheid wordt nagegaan of: de jaarrekening zowel de baten en de lasten over een rekeningjaar als de activa en passiva per 31 december van dat rekeningjaar getrouw weergeeft; het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is; de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Een controle op rechtmatigheid houdt in dat er getoetst wordt op een goede naleving van relevante wet- en regelgeving, welke moet worden gewaarborgd door toereikende maatregelen op het gebied van planning en control. De gemeente Rijswijk heeft, naast een goedkeurende accountantsverklaring over de getrouwheid ook een goedkeurende verklaring over rechtmatigheid gekregen. Financieel resultaat na mutaties in de reserves Het saldo van de rekening van baten en lasten sluit met een voordelig saldo na mutaties in de reserves van Analyse op hoofdlijnen van het verschil in resultaten tussen de jaarrekening 2010 en de 2 e halfjaarrapportage 2010 Omwille van de toegankelijkheid van de informatie en om snel inzicht te krijgen in de afwijkingen ten opzichte van de 2 e halfjaarrapportage 2010 wordt hieronder een analyse op hoofdlijnen weergegeven. Hierbij worden de verschillen per beleidsproduct groter dan toegelicht. Bedrag x (V = voordelig; N = nadelig) Beleidsproducten 0030 Burgerzaken V Openbare orde en veiligheid V Wegen, straten en pleinen V Verkeer N Parkeren N Waterwegen V Inkomen V Participatie en minima V Arbeidsmarkt overig V Schuldhulpverlening V Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) N Participatie, educatie, integratie en arb.markt N Volksgezondheid V Afvalverwijdering en -verwerking V Wijkontwikkeling V Bouwgrondexploitatie N -75 Overige verschillen beleidsproducten V 750 Saldo beleidsproducten V Inleiding

7 Algemene dekkingsmiddelen V 688 Mutaties reserves N Doorbelasting exploitatie N -552 Saldo t.o.v. de 2e halfjaarrapportage 2010 V 583 In bovenstaande cijferopstelling zijn de verschillen ten opzichte van de raming van de doorberekening van uren, afkomstig van de kostenplaatsen, geëlimineerd. Dit is gedaan om het inzicht in de verschillen per beleidsproduct te vergroten; veel verschillen per beleidsproduct worden anders sterk beïnvloed door verschillen in de doorberekende uren. Beleidsproducten Burgerzaken (voordeel ,-) Dit voordeel wordt veroorzaakt door per saldo hogere opbrengsten aan leges rijbewijzen ( ,-) en leges persoonsdocumenten/informatie ( ,-). Van het rijk zijn niet geraamde bijdragen voor de GBA-audit en een GBA-applicatie ontvangen. Op het budget Dienstverlening stond voor 2010 een post van ,- ten behoeve van het EGEM-iproject Snoeiplan vereiste Vergunningen/Vermindering Administratieve Lasten ten behoeve van de burger. Van dit budget is in 2010 geen gebruik gemaakt omdat gelijktijdig de kwestie Beschrijving Werkprocessen KCC (knip backoffice/frontoffice) speelde en aansluitend hierop aangegeven werd de werkprocessen gemeentebreed aan te pakken in het kader van efficiency Openbare orde en veiligheid (voordeel ,-) Dit voordeel wordt veroorzaakt door diverse kleinere onderschrijdingen evenals extra baten. Vanuit het Centraal Justitieel Incassobureau is over voorgaande dienstjaren een vergoeding ontvangen van ca ,- voor door de gemeentelijke toezichthouders geschreven procesverbalen. De voorheen-voorziening veiligheidsprojecten ad ,- is vrijgevallen. Deze gelden zijn aangewend voor inhuur tijdens zwangerschap van een medewerkster. Voor de uitvoering van nazorg van ex-gedetineerden is een bedrag van ,- ontvangen. Het project Radicalisering ad ,- is ten onrechte als structurele uitgaven opgenomen. Dit betrof een eenmalig project Wegen, straten en pleinen (voordeel ,-) Het budget voor wegen, straten en pleinen staat onder druk vanwege de in 2006 ingevoerde halvering van investeringen. Het gevolg van minder-investeren is na enkele jaren zichtbaar in het regulier onderhoud (meer klachten, meer storingen). Dit effect geldt ook in Er zijn overschrijdingen op de volgende beheerproducten: - Openbare verlichting: ,- - Klein asfaltonderhoud: ,- - Gladheidsbestrijding: ,- (vanwege extreme weersomstandigheden). Er is een meevaller op het gebied van vegen ( ,-). In de begroting is er nog vanuit gegaan dat het vegen door Avalex wordt uitgevoerd. Deze taak (machine en personeel) is overgegaan naar de gemeente. Lasten komen, maar wel veel lager, nu via doorbelasting op 6.2. Daarnaast zijn er kleine onderschrijdingen bij onkruidbestrijding, verwijderen grafitti en tijdaanwijzing (totaal ca ,-). In bovengenoemd voordeel is een bedrag opgenomen van ,- op de uitgevoerde werken t.b.v. derden. Dit voordeel is optisch omdat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten wel doorberekend zijn aan de afnemers. Exclusief de werken voor derden sluit dit product met een tekort van ca , Verkeer (nadeel ,-) Verreweg het grootste deel van de overschrijding op dit product wordt veroorzaakt door het feit dat op 23 september 2010 het college heeft besloten tot een minnelijke schikking met het Waarborgfonds Motorverkeer inzake een claim van het Waarborgfonds. Deze claim heeft betrekking op vergoedingen die zijn uitgekeerd naar aanleiding van een ongeval in De schikkingskosten van ,68, vermeerderd met de kosten van onze advocaat, zijn ten laste gebracht van de post Verkeersplannen en leiden tot een overschrijding. Deze kosten moeten als tegenvaller worden meegenomen in de jaarrekening. Inleiding

8 62140 Parkeren (nadeel ,-) Het nadeel is het resultaat van hogere uitgaven dan geraamd ( ,-) en lagere inkomsten dan geraamd (per saldo ,-). Externe advisering voor het verstrekken van invaliden parkeerkaarten heeft ,- gekost. Hiervoor was geen raming opgenomen. Een enkel extern advies kost 142,-. Hiertegenover staat een opbrengst van ca. 18,- aan leges. Met ingang van 2011 wordt deze discrepantie sterk gereduceerd omdat de legestarieven veel hoger zijn bepaald. De kosten parkeercontrole zijn met ,- overschreden o.a veroorzaakt door de kosten OZB 2010 waarvoor geen raming was opgenomen. Een aantal kleine afwijkingen aan de kostenkant hebben geleid tot een nadeel van 4.000,-. De kosten zijn sterk afhankelijk van het aantal aanvragen. Over de inkomsten valt het volgende toe te lichten. De opbrengst van verhuur van parkeerterreinen is 6.000,- hoger uitgevallen dan geraamd. De opbrengst voor belanghebbende parkeren en blauwe zones heeft totaal ,- bedragen, dat is ,- hoger dan was voorzien. Er is in 2010 sprake geweest van tegenvallende inkomsten uit de parkeerautomaten, ten opzichte van de raming ( ,-). Dit wordt met name verklaard door tegenvallend gebruik van de nieuwe automaten bij de nieuwe parkeergelegenheid aan het Generaal Eisenhowerplein (overdag). Ook zijn de inkomsten in Oud-Rijswijk teruggelopen, vermoedelijk door afgenomen betalingsbereidheid. In 2011 derhalve worden de ramingen op dit productonderdeel opnieuw bezien Waterwegen (voordeel ,-) Er is een voordelig saldo van ca ,- op het beleidsproduct Waterwegen. Dit komt voor ,- doordat de voorziening baggerwerken moet vrij vallen. Voor de voorziening is geen meerjarenonderhoudsplan aanwezig en dient daarom op grond van het BBV vrij te vallen. Wel zijn er voor een bedrag van ,- verplichtingen aangegaan. Hiervoor worden in 2011 nog werkzaamheden verricht Inkomen (voordeel ,-) Door een teruglopend aantal GGD adviezen zijn de kosten hiervoor 2.000,- lager uitgevallen dan begroot. Een meevaller van 9.500,- is ontstaan doordat de eindafrekening van de sociale recherche met betrekking tot het jaar 2009 lager is uitgevallen dan waarmee rekening was gehouden. Er is een voordeel van ,- ontstaan door het resultaat op de uitkeringen die vallen onder de Wet BUIG (WWB, Ioaw, Ioaz, WIJ en Bbz). De uitkeringen zijn weliswaar hoger uitgevallen dan begroot maar door een betere waarderingsmethode van de openstaande vorderingen is er een voordeel ontstaan waardoor we per saldo met een voordeel af kunnen sluiten Participatie en minima (voordeel ,-) Ten behoeve van de communicatie is 9.700,- meer uitgegeven dan is geraamd. Deze overschrijding is veroorzaakt door uitgaven die verband houden met de komst van het Rijswijks Werkcentrum. De kosten van de Ooievaarspassen zijn gestegen. Toch is er sprake van een meevaller in de uitgaven van ,-. Dit komt doordat rekening was gehouden met een totaal aantal uit te geven passen van terwijl er uiteindelijk passen zijn uitgegeven. Met het toenemen van het aantal mensen in de uitkering stijgt ook het aantal mensen dat een beroep doet op de langdurigheidstoeslag waardoor er in het jaar 2010 voor een bedrag van ,- meer aan langdurigheidstoeslagen is uitgegeven dan is geraamd. De uitgaven aan bijzondere bijstand en leenbijstand waren hoger dan begroot. Ook hier is door een betere waarderingsmethode van de openstaande vorderingen een voordeel ontstaan. Dit voordeel bedraagt ,-. Het grootste deel van het voordeel binnen dit product wordt veroorzaakt door het feit dat de uitgaven ten behoeve van maatschappelijke participatie voor kinderen met ,- zijn achtergebleven bij de verwachtingen. Aangezien het aantal uitkeringen, en daarmee ook de doelgroep voor dit beleid, stijgt, zullen de uitgaven in 2011 naar verwachting hoger worden. Inleiding

9 66110 Arbeidsmarkt overig (voordeel ,-) Het Rijswijks Werkcentrum heeft lopende het jaar 2010 de deuren geopend. Bij het maken van de begroting van de exploitatie van het Rijswijks Werkcentrum waren er enkele moeilijk in te schatten kostenposten zoals bijvoorbeeld de kosten voor energie. De uitgaven ten behoeve van de exploitatie van het RWC zijn per saldo in het jaar 2010 achtergebleven bij de verwachting. Hierdoor is een gunstig resultaat ontstaan van ,-. Door meevallende eindafrekeningen van de SW bedrijven is een gunstig resultaat ontstaan van ,-. In het jaar 2010 heeft de gemeente Rijswijk in RPA (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid) verband meegedaan aan een gezamenlijke aanpak voor jeugdwerkeloosheid waarvoor ook een subsidie is ontvangen. De kosten die gemaakt zijn in verband met deze aanpak zijn in het jaar 2010 volledig ten laste gebracht van de reguliere begroting. Hierdoor is het volledige subsidiebedrag van ,- nog beschikbaar voor extra activiteiten op het gebied van werkeloosheidsbestrijding Schuldhulpverlening (voordeel ,-) Er lijkt sprake te zijn van een voordeel van ,- bij de schuldenbemiddeling. Dit is echter niet juist aangezien er tegenover deze lagere uitgaven op de exploitatie ook een kleinere onttrekking aan de reserve voor schuldhulpverlening staat waardoor het resultaat eigenlijk per saldo nul is. Door het laten vrijvallen van een gereserveerd bedrag ten behoeve van de eindafrekening 2007 met betrekking tot garantstellingen bij de kredietbank is er een voordeel ontstaan van ,-. De adviesraad is in 2010 minder vaak bij elkaar gekomen dan verwacht waardoor de uitgaven ,- lager zijn uitgevallen dan begroot Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (nadeel ,-) Bij de tweede halfjaarrapportage zijn de ramingen op dit product budgettair neutraal aangepast naar de inzichten die ten tijde van de samenstelling van deze rapportage bestonden. Ten laste van het budget werd een nog onder de oude WVG producten geraamde, niet meer te realiseren inkomst van ,- gecorrigeerd. Ook werd op dat moment voorzien dat naar schatting een bedrag van ,- niet besteed zou worden en is laatstgenoemd bedrag gestort in de reserve WMO. Per saldo werd dus een onderschrijding voorzien van ,-. In de werkelijkheid is uitgekomen dat over het jaar 2010 een bedrag van per saldo ,- is onderschreden. Dit is ,- lager dan bij de tweede halfjaarrapportage werd voorzien. De oorzaken hiervan zijn de volgende: meer uitgaven Hulp bij het huishouden ,- N minder eigen bijdrage hulp bij het huishouden ,- N minder uitgaven woonvoorzieningen ,- V meer uitgaven vervoersvoorzieningen ,- N meer uitgaven rolstoelvoorzieningen ,- N minder uitgaven overige aangelegenheden, mantelzorg, subsidies e.d ,- V totaal ,- N Het bedrag van ,- is gestort in de bestemmingsreserve WMO Participatie, educatie, integratie en arbeidsmarkt (nadeel ,-) Ook in het jaar 2010 is er weer een succesvolle inzet gedaan om moeilijk bemiddelbare cliënten een kans te bieden op de arbeidsmarkt. In werkelijkheid is het door het ministerie beschikbaar gestelde participatiebudget toereikend gebleken om alle uitgaven binnen het product participatie, educatie, integratie en arbeidsmarkt te bekostigen. Doordat de geraamde uitgaven ,- lager zijn dan de geraamde inkomsten is er een nadeel ontstaan t.o.v. de begroting. Door een betere waarderingsmethode van de openstaande vorderingen is er een voordeel ontstaan van 5.000,-. Inleiding

10 67100 Volksgezondheid (voordeel ,-) Verreweg het grootste deel van de onderschrijding ( ,-) wordt gevonden op de post AWBZ pakketmaatregel. In 2010 heeft het accent volledig gelegen op het opstellen van beleid. Voor het inmiddels opgestelde uitvoeringsplan is de voorbereiding opgestart. Gezien de heroriëntatie op de samenwerking met de welzijnsorganisatie(s) is dit niet in 2010 uitgezet en ook nu nog niet afgerond. Door een ommissie is de verwachte onderschrijding niet gemeld in de tweede halfjaarrapportage. Een aantal kleine afwijkingen heeft geleid tot een nadeel van per saldo 3.000, Afvalverwijdering en verwerking (voordeel ,-) Het resultaat van dit product is positief. Het aandeel van Rijswijk in het batig saldo van Avalex over 2009 ad ,- is in 2010 verwerkt. Ook over 2010 zijn de kosten van Avalex weer lager uitgevallen en is ca ,- minder aan voorschotten betaald. Van de Stichting Afvalfonds is een vergoeding van ,- ontvangen voor de gescheiden inzameling van afval over de jaren 2008 t/m Als gevolg van bestandsoptimalisatie, onder andere als gevolg van de koppeling met het GBA via DDS( datadistributiesysteem) te laten verlopen, is er aan afvalstoffenheffing meer inkomsten gegeneerd over de belastingjaren 2008 en De extra opbrengst over belastingjaar 2010 wordt veroorzaakt door de bewoning van de Sfinx (nieuwbouw). De totale meeropbrengst bedraagt ,-. Omdat de afvalstoffenheffing niet meer dan kostendekkend mag zijn wordt het batig saldo, met een gedeelte van het voordeel van het straatvegen en na verwerking van de BTW en de kwijtscheldingen, gestort in de egalisatiereserve t.b.v. de afvalstoffenheffing Wijkontwikkeling (voordeel ,-) Naast de bestaande leefbaarheidsoverleggen is meer nadruk komen te liggen op wijkgericht werken. Hiertoe was ook de Bestuursopdracht Wijkgericht Werken opgesteld. Door verschillende omstandigheden heeft de uitvoering van de proef Muziekbuurt vertraging opgelopen. In 2010 is het budget aangewend om hiervoor een wijkmanager in te huren Bouwgrondexploitatie (nadeel ,-) Het nadelige verschil wordt veroorzaakt door een hogere storting in de voorziening Oud-Rijswijk. In de berekening tijdens het opstellen van de 2 e halfjaarrapportage werd er nog van uitgegaan dat de grondexploitatie in 2011 werd afgesloten. Tijdens het opstellen van de jaarrekening is de verwachting dat de grondexploitatie in 2012 wordt afgesloten, dit zorgt voor extra rente- en beheerkosten. Op grond van de verslaggevingvoorschriften uit het BBV moet er ter hoogte van het te verwachten tekort een verliesvoorziening gevormd worden. Algemene dekkingsmiddelen Het voordelig verschil ten opzichte van de raming bestaat uit de volgende onderdelen: OZB V ,- WOZ V ,- Algemene uitkering V ,- Dubieuze debiteuren N ,- Overige verschillen V ,- V ,- OZB (voordeel ,-) Het voordelig verschil op de OZB wordt enerzijds veroorzaakt doordat er minder is uitgeven voor met name het drukwerk en anderzijds door een hoger OZB opbrengst als gevolg van het afhandelen van enkele bezwaarschriften over oude belastingjaren en de wijziging van de bestemming in Rijswijk-Zuid van agrarisch naar bouwgrond, waardoor de vrijstellingen vanuit de gemeentewet en Wet woz buiten beschouwing blijven. Daarnaast waren er over het belastingjaar 2010 minder bezwaarschriften dan de jaren hiervoor en werden er derhalve minder aanslagen verminderd. Inleiding

11 WOZ (voordeel ,-) Door een andere aanpak van WOZ-bezwaarschriften (bellen bij bezwaar i.p.v. schrijven), is het aantal schriftelijk ingediende bezwaarschriften in 2010 fors afgenomen. Hierdoor was er alleen in de eerste weken na de aanslagoplegging externe ondersteuning nodig om de piek aan telefoonverkeer op te vangen in plaats van extra ondersteuning voor de afhandeling van de schriftelijke bezwaarschriften. Dit heeft geleid tot minder uitgaven dan was begroot. Algemene uitkering (voordeel ,-) Dit voordelig saldo ten opzichte van de raming is ontstaan door afrekeningverschillen over 2008 en 2009 en de gevolgen van de Decembercirculaire 2010 en de Maartcirculaire 2011 voor het jaar Hierna volgt per jaar een toelichting op het ontstane verschil Het jaar 2008 is definitief vastgesteld op een bedrag van ,-. Het ontstane nadelig saldo van ,- ten opzichte van het verantwoorde bedrag in de jaarrekening 2009 is ontstaan door vooral lagere bijstellingen van het uitkeringspercentage in verschillende circulaires uitgebracht in Dit lager percentage is het gevolg van hoger vastgestelde maatstafgegevens 1 binnen de berekening van de algemene uitkering bij bepaalde gemeenten, waardoor er een tekort is ontstaan binnen het gemeentefonds. Om dit tekort te kunnen verevenen, heeft het Rijk het uitkeringspercentage omlaag moeten bijstellen Ten opzichte van het verantwoorde bedrag in de jaarrekening 2009 sluit het uitkeringsjaar 2009 met een bedrag van circa ,- voordelig. Dit komt vooral door de lager vastgestelde WOZ-waarde van de niet-woningen over 2009 in vergelijking met de berekende waarde in Enkele maatstaven en het uitkeringspercentage zijn nog niet definitief door het Rijk vastgesteld, zodat nog een afrekening kan plaatsvinden Het uitkeringsjaar 2010 sluit ten opzichte van de laatst bijgestelde raming (tweede halfjaarrapportage 2010) met circa ,- voordelig. In dit saldo is een ontvangen bijdrage van het Rijk opgenomen van ,- ten behoeve van de knelpunten inburgering. De cijfers van 2010 zijn zo goed mogelijk benaderd, maar de kans dat het Rijk een lager uitkeringspercentage of lagere maatstaven uiteindelijk zal vaststellen is aanwezig (zie het ontstane nadeel over het uitkeringsjaar 2008). Knelpunten inburgering In de Junicirculaire 2010 is uitleg gegeven over het verstrekken van extra middelen voor inburgering om met name meer vrijwillige inburgeraars voor het aanbod te interesseren. Aangegeven is toen dat per 1 juli 2010 gemeten zou worden welke gemeenten in aanmerking komen voor deze extra bijdrage. Hiertoe heeft de gemeente Rijswijk prestatieafspraken gemaakt met het ministerie. Om deze prestatieafspraken na te komen is via het gemeentefonds een extra bijdrage ontvangen van ,-. In dit geval gingen de kosten deels voor de baten uit. Conform de afspraken met het ministerie wordt de ontvangen bijdrage besteed aan inburgering. Voor circa ,- is de ontvangen bijdrage besteed in De verantwoording van deze uitgaven is opgenomen op het product participatie en integratie overig. Voor het restant circa ,- worden de uitgaven in 2011 verwacht. 1 Dit zijn de variabelen waaruit de algemene uitkering is opgebouwd bijvoorbeeld: het aantal inwoners, woningen, bijstandsgerechtigden etc. Inleiding

12 In het onderstaande overzicht wordt de samenstelling van het voordelig verschil ten opzichte van de raming van de 2 e halfjaarrapportage 2010 gegeven. jaar afrekening bedrag 2008 definitief N , voorlopig V ,- voordelig resultaat 2008 en 2009 V , voorlopig V ,- voordelig resultaat in 2010 V ,- Dubieuze debiteuren (nadeel ,-) De voorziening dubieuze debiteuren is opnieuw gewaardeerd en levert een nadeel op van ,. Artikel 12 van de financiële verordening geeft de regels voor de bepaling van de hoogte van de voorziening voor oninbare vorderingen. Voor het bepalen van de hoogte van de voorziening is in dit artikel gekozen voor een scheiding in de bulkfacturen van de gemeente en de overige facturen. Voor de bulkfacturen van gemeenten wordt een voorziening getroffen op basis van een in te schatten percentage van oninbaarheid, omdat individuele beoordeling ondoenlijk is. In gemeenten betreft het hier veelal vorderingen facturen lokale heffingen en rechten. Mutaties reserves Het nadelige verschil van ,- ten opzichte van de raming wordt grotendeels veroorzaakt door het niet doorgaan van de onttrekking aan de reserve evenwicht meerjarenbegroting. Doorbelasting exploitatie Het nadelige verschil ten opzichte van de raming bestaat uit de volgende onderdelen: Vooruitontvangen subsidiegelden N ,- Werken voor derden N ,- Meer doorbelast aan investeringen N ,- Totaal N ,- Vooruitontvangen subsidiegelden De vooruitontvangen subsidiegelden geeft een optisch nadeel van ,-. De oorzaak van dit optisch nadeel is dat in de toelichting van de beleidsproducten de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door subsidies gecompenseerd worden. Inclusief de optische voordelen op de beleidsproducten sluit dit onderdeel neutraal. Werken voor derden Werken voor derden geeft een optisch nadeel van ,-. De oorzaak van dit optisch nadeel is dat in de beleidsproducten waar de werken voor derden verantwoord worden de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door facturering aan derden gecompenseerd worden. Inclusief de optische voordelen op de beleidsproducten sluit dit onderdeel neutraal. Minder doorbelast aan investeringen Omdat aan de investeringen minder uren ten opzichte van de raming zijn toegerekend komt ,- als nadeel ten laste van de exploitatie. De voornaamste oorzaak van het lager geschreven aantal uren op de investeringen is uitstel van investeringen. Inleiding

13 Financiële positie Algemene reserves zijn o.a. bestemd voor opvang van tekorten en zijn een buffer voor risico s waarvoor geen voorziening is getroffen. Voeding van deze reserve vindt plaats vanuit jaarrekeningoverschotten. Bestemmingsreserves zijn van de algemene reserve afgezonderde bestanddelen waaraan door de raad een bepaalde bestemming is of wordt gegeven. Voorzieningen zijn passiefposten per balansdatum die een schatting geven van voorzienbare lasten in verband met risico s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum onzeker zijn en betrekking hebben op gebeurtenissen voorafgaand aan de balansdatum. Voorheen voorzieningen bestaan uit vooruitontvangen subsidies; dit zijn ontvangen subsidies die in de balans onder overlopende passiva zijn verantwoord. De ontvangen subsidies dienen ter dekking van lasten van volgende jaren. De ontwikkeling van de totaal beschikbare middelen (bedragen x 1.000,-) over 2010 is als volgt: Stand per Mutaties in 2010 Stand per Algemene reserves Bestemmingsreserves Nog te bestemmen Nog te bestemmen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Totaal eigen financieringsmiddelen Vooruitontvangen subsidies Totaal beschikbare middelen Per saldo is het eigen vermogen (bestaande uit algemene- en bestemmingsreserves) over 2010 met 1,6 miljoen afgenomen. De omvang van de voorzieningen is met 0,6 miljoen afgenomen. De vooruitontvangen subsidies zijn afgenomen met 1,6 miljoen. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de overzichten over het verloop van de reserves, voorzieningen en de vooruitontvangen subsidies in het boek van de jaarstukken. Inleiding

14 Rekeningresultaat 2010 (+/+ = voordelig, -/- = nadelig) Geraamde mutaties reserves Werkelijke mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Toevoegingen Onttrekkingen Rekeningresultaat voor mutaties in de reserves Mutaties algemene reserves Algemene dekkingsreserve Herstel evenwicht meerjarenbegroting Herstel evenwicht meerjarenbegroting Mutaties bestemmingsreserves Mantelzorg Vrij besteedbaar Schuldhulpverlening Nieuwbouw brandweerkazerne Realisatie kunst in de openbare ruimte Invoeringskosten WABO Bestemmingsplannen MFC Braakensieklaan Inzet combinatiefuncties / brede scholen Landgoederenzone Wijkontwikkeling Afvalstoffenheffing Decentrale arbeidsvoorwaarden Flankerend beleid ihkv OB Organisatie-ontwikkeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Gebouwenonderhoud buitenkant schoolgebouwen Revitalisering Oud-Rijswijk Invoering BTW-compensatiefonds Investeringen riolering Mutaties reserves Mutaties reserves Resultaat na mutaties in de reserves Inleiding

15 II JAARVERSLAG

16

17 PROGRAMMAVERANTWOORDING

18

19 Programma: Algemeen Bestuur en Organisatie Wat wilden we bereiken? Doelstelling Een toegankelijk, betrouwbaar en betrokken gemeentebestuur met een adequate organisatie. Een gemeentebestuur dat samenwerkt met partners in de stad, in de regio en zelfs internationaal. Dit programma wordt inhoudelijk uitgewerkt aan de hand van de thema s relatie burger en bestuur, burgerparticipatie, bestuurlijke en internationale samenwerking, integriteit en communicatie. Wat hebben we bereikt? Voorgenomen in begroting 2010 Bereikt in 2010 Relatie burger en bestuur: Programmabegroting 2010 Actualiseren en uitvoeren dienstverleningsconcept. Hieronder valt het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid, werken aan een Klanten Contact Centrum, verbeteren van servicenormen en digitale dienstverlening. Verbeteren van de onderlinge samenhang en afstemming tussen centrale balie, vakbalies en de backoffices Inrichten van een lokaal callcenter. Uitvoeren van het EGEM-i realisatieplan. Verder ontwikkelen en toerusten van medewerkers (generalisten en specialisten) op het gebied van de kerncompetenties (PRIK), vakbekwaamheid en professionaliteit in het kader van publieke dienstverlening. In 2010 zijn deze ambities maar voor een deel gehaald vanwege de bezuinigingen. In 2011 wordt bekeken of en hoe een Klant Contact Center budgettair neutraal gevormd en ingericht kan worden, incl. invoering van het 14+netnummer Antwoord. De verbetering van de digitale dienstverlening is onverminderd voortgezet met als resultaten: meer webproducten, de bouw van nieuw intranet als voorloper van de noodzakelijke kennisbank voor het KCC en in gang gezette voorbereidingen voor een nieuw internet. Daarnaast heeft Rijswijk landelijk de 2 e plaats behaald wat betreft de 5 Beloften aan de burger die voor een groot deel betrekking hebben op de e-dienstverlening. Rijswijk is in december 2010 aangesloten op de Basis Administratie Gebouwen (BAG) en daarnaast aangesloten op de Centrale Voorziening voor de Decentrale Regelgeving (CVDR) en aansluiting op Regelhulp. Dit proces is vanaf maart 2009 in gang gezet (gemeentebrede workshop Dienstverlening) en krijgt bij de beschrijving van de werkprocessen steeds meer gestalte. Het inrichten van een Lokaal Call Center maakt deel uit van het vormen van het Klant Contact Center Rijswijk dat gepland staat voor Zie verder opmerkingen onder punt 1. Op een enkele uitzondering na, zijn alle in het Realisatieplan EGEM-i beschreven projecten opgestart dan wel afgerond. Uit recentelijk onderzoek door KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) blijkt dat Rijswijk landelijk gezien in de pas loopt. Zonder extra middelen is door efficiente en effectieve ambtelijke inzet een goed resultaat behaald. In 2010 hebben alle medewerkers een workshop competentiemanagement gevolgd waarbij stilgestaan werd bij de kerncompetenties van de organisatie en de functiefamiliecompetenties. Aansluitend zijn verdiepingsworkshops aangeboden met Algemeen Bestuur en Organisatie

20 Voorgenomen in begroting 2010 Bereikt in 2010 Professionaliseren van de postbehandeling. Professionaliseren van de klachtbehandeling. Vereenvoudigen van de procedures, bijvoorbeeld met behulp van de omgevingsvergunning. Verantwoording afleggen met het burgerjaarverslag. Houden van wijkbijeenkomsten. Burgerparticipatie: Consulteren van het burgerpanel en de Adviesraad. aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling op een competentie. Hiermee is een nieuwe impuls gegeven aan de ontwikkeling van alle medewerkers in de organisatie. De verdergaande digitalisering (alle relevante inkomende post wordt ingescand en ingeboekt in het document management systeem) maakt het mogelijk de afdoening van de inkomende post beter te bewaken. De tijdige afdoening van de post wordt sinds enige tijd gemonitord. Bij afwijkingen wordt aan afdelingen gevraagd om een toelichting en welke maatregelen worden genomen om de afdoening te verbeteren. Over 2010 is ruim 96% van de in dat jaar ingekomen poststukken (ruim ) afgedaan. Bijna 85% van deze stukken is afgedaan binnen de gestelde termijnen. Dat zijn op zich goede cijfers, die echter nog altijd ruimte bieden voor verbetering. Daaraan wordt in 2011 verder gewerkt. In 2010 heeft een groot aantal medewerkers van onze organisatie een training gevolgd om klantgerichter te schrijven. Met deze acties bereiken we niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief een verbeterde afdoening van brieven. In 2009 is een grote verbeteringsslag gemaakt in de klachtenafhandeling (klachtencoördinator aangesteld, procedure verbeterd, altijd een reactie op uitingen van onvrede in correspondentie). Deze lijn is in 2010 voortgezet. Dit project maakt onderdeel uit van EGEM-i Snoeiplan vereiste vergunningen/vermindering administratieve lasten voor de burger en is gekoppeld aan het beschrijven van alle werkprocessen ten behoeve van het KCC in het bijzonder en voor de gehele organisatie in het algemeen in het kader van de efficiency. Een en ander staat gepland voor Zie ook het onderwerp Wabo in het programma Wonen en Leven. Het burgerjaarverslag is door bezuinigingen als aparte uitgave geschrapt. De teksten van het burgerjaarverslag worden geïntegreerd in de jaarrekening over In 2010 zijn er geen algemene wijkbijeenkomsten geweest. Er wordt gezocht naar een effectieve vorm om deze bijeenkomsten in de toekomst weer opnieuw te organiseren. Het burgerpanel is in 2010 twee keer geconsulteerd. Het eerste onderzoek ging over de mobiliteit met de vraag: hoe ervaren inwoners de bereikbaarheid van hun woning, voorzieningen en het parkeren? Het tweede onderzoek ging over detailhandel met aandacht voor de bereikbaarheid van winkels en buurtcentra, maar ook het aanbod Algemeen Bestuur en Organisatie

21 Voorgenomen in begroting 2010 Bereikt in 2010 en de uitstraling. Door de bezuinigingen is het centrale budget voor het burgerpanel van ,- komen te vervallen. Beleidsafdelingen moeten nu zelf betalen voor consultatie. Inzetten van meetinstrumenten. Wijkgericht werken. Ontwikkelen spelregels interactief beleid. Ondersteunen van een Rijswijk-breed evenement. Bestuurlijke samenwerking: Onderzoeken en optimaliseren van eigen bestuurskracht. Onderzoeken van mogelijkheden voor strategi- Adviesraad Wmo. De Adviesraad Wmo is acht keer bijeen geweest. Tijdens de beleidsontwikkeling van de Wmo wordt de Adviesraad betrokken. Het overleg met de Adviesraad gaat over alle prestatievelden binnen de Wmo. De adviesraad Sociale Zaken is in 2010 acht keer bijeen geweest. Bij deze bijeenkomsten geeft de adviesraad gevraagd en ongevraagd advies over de beleidsontwikkeling binnen het domein van de afdeling Sociale Zaken. Ook adviseert zij over de uitvoering van het bestaande beleid. In 2010 heeft de adviesraad een keer een formeel advies uitgebracht aan het college. Zie voor details de jaarverslagen van de adviesraden. In 2010 is vooral ingezet op het trainen van beleidsmedewerkers/projectleiders. Aan het eind van 2011 geven we een overzicht van de dossiers die participatief zijn ingezet. Om het wijkgericht werken verder uit te werken is advies ingewonnen. Dit advies heeft geleid tot wijzigingen in de organisatie en leidt tot een verdere uitwerking van het wijkgericht werken in de gemeentelijke organisatie. De pilot wijkmanagement is gestart. Zie ook: Leefbaarheid in het programma Openbare Orde en Veiligheid. Om het beleid van de gemeente interactiever te maken, hebben de beleidsmedewerkers in het kader van het Leer- en Ontwikkeltraject de training Communicatief beleid Factor C gevolgd. In augustus vond de aftrap plaats met een masterclass voor management en bestuur. Vervolgens zijn 10 medewerkers (van Communicatie, P&O en het Projectbureau) opgeleid tot trainers. Zij begeleiden werksessies en geven het geleerde door. In de periode van augustus tot december zijn 60 beleidsmedewerkers en projectleiders ingewijd in het communicatief beleid maken, waarbij ins en outs over hoe om te gaan met interactief beleid leidend zijn. Dit traject loopt door in e editie Strandwalfestival was ook in 2010 succesvol. Na de discussie notitie Bestuurskracht als kapstok (voorjaar 2009) en de Werkplaats voor sectiehoofden, raads- college- en MT-leden (november 2009) staat in het coalitieakkoord dat we iedere twee jaar een vorm van bestuurskrachtonderzoek uitvoeren, te beginnen in Binnen de reikwijdte van het Stadsgewest Haag- Algemeen Bestuur en Organisatie

22 Voorgenomen in begroting 2010 Bereikt in 2010 sche allianties en andere samenwerkingsverbanden. Bestuderen en analyseren van bovenlokale vraagstukken en ontwikkelingen. Verzorgen van bestuurlijke en ambtelijke afvaardiging in onder andere Stadsgewest Haaglanden en Vereniging Nederlandse Gemeenten. Internationale samenwerking Het vergroten van het draagvlak voor internationale samenwerking door het informeren en betrekken van burgers en organisaties bij activiteiten en projecten met de zustersteden. Bundelen van krachten op het gebied van internationale samenwerking door het onderhouden van contact en afstemming met regionale en landelijke organisaties. Met name in de regio wordt gezocht naar samenwerking. In stand houden van stedenbanden. Met Beroun wordt eenmaal per twee jaar een bestuurlijke uitwisseling georganiseerd; met Condega worden projecten uitgevoerd die liggen in het verlengde van de millenniumdoelstellingen. Betrekken van woningcorporaties bij nieuwbouwprojectenin Nicaragua. Betrekken van vrouwelijke raadsleden bij het net- landen lopen verschillende initiatieven voor verdergaande samenwerking met andere gemeenten in de regio. Dit concentreerde zich vooral op samenwerking in de uitvoering (middelenfuncties, sociale zaken, belastingen). De coalitieakkoorden van zowel Delft als Rijswijk geven aan dat beide gemeenten willen verkennen waar mogelijkheden liggen voor een verdere samenwerking. Eind 2010 zijn verkennende gesprekken gevoerd. In 2011 wordt een gezamenlijke agenda met vervolgstappen opgesteld. Er spelen meerdere ontwikkelingen, zoals de lijn van het regeerakkoord om de WGR+ af te schaffen en de vorming van de Randstadprovincie. Ook zetten het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam de ontwikkeling van de Metropoolregio voort. De deelneming in deze en andere bovenlokale samenwerkingsverbanden is zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau gerealiseerd. Bijvoorbeeld door reguliere afvaardiging en deelname aan expertmeetings. Tal van activiteiten zijn in 2010 georganiseerd, die hebben geleid tot meer bekendheid en draagvlak voor internationale samenwerking. De maand oktober was omgedoopt tot Millenniumdoelen maand. Internationale samenwerking stond bij de georganiseerde activiteiten centraal. Naast de inwoners is ook het bedrijfsleven betrokken. In 2010 is een bestuurlijk overleg gestart met de regiogemeenten Leiden, Delft en Zoetermeer, waar afspraken worden gemaakt over samenwerking op het gebied van internationale samenwerking. Daarnaast is contact met diverse landelijke organisaties zoals COS en Hivos. De bestuurlijke uitwisseling met Beroun vond dimaal plaats in Rijswijk. Geld is ingezameld voor drie projecten in Condega: school voor informatica en Engelse les; project Vereniging van Vrouwen Sol Naciente (AMSONAC): o.a. productie van vruchtensappen; project kinderen naar de basisschool. In 2010 heeft overleg plaatsgevonden met de woningbouwcorporaties. Zij willen graag betrokken worden bij nieuwbouwprojecten in Nicaragua en staan garant voor de kopers. In Nicaragua wordt een economische scan gemaakt die aangeeft wat de nog verdere mogelijkheden zijn om samen te werken. Dit heeft tot nu toe nog niet tot een concrete aanvraag geleid vanwege stagnatie in de plannen. Naar aanleiding van contacten die in 2009 zijn Algemeen Bestuur en Organisatie

23 Voorgenomen in begroting 2010 Bereikt in 2010 werk Red de Mujeres. Integriteit en waarden en normen: Streven naar transparante processen. gelegd, komt de directrice van Red de Mujeres in juni 2011 naar Rijswijk. Het bezoek in 2009 heeft een bredere uitwerking tot gevolg gekregen, zie projecten Condega. Het begrip integriteit is meer dan het naleven van wet en regels. Integriteit, of integer gedrag is pas echt duurzaam als medewerkers zich de normen en waarden, zoals deze staan beschreven in de gedragscode van de organisatie, eigen gemaakt hebben Integriteit is één van de kerncompetenties van de gemeente. Hiermee wordt het belang van Integriteit in de (gemeentelijke) organisatie ondersteund. De kerncompetenties maken onderdeel uit van de functiebeschrijving van medewerkers. Hierdoor is Integriteit een vast gespreksonderwerp in beoordeling- en functioneringsgesprekken. In 2010 is binnen het Leer en Ontwikkeltraject opnieuw aandacht besteed aan de kerncompetenties van de organisatie en de wijze waarop competenties verder ontwikkeld kunnen worden. De directie en afdelingshoofden hebben tijdens een themadag stilgestaan bij een gezamenlijk gedragen opvatting over de waarden en normen binnen de organisatie, getoetst aan de gedragscode en op welke manier inhoud wordt gegeven aan integriteit binnen de organisatie. Toezien op de naleving van integriteitprotocollen. Elkaar aanspreken op de naleving van de kerncompetenties. Instellen interne controlemaatregelen. In het constituerend beraad van het college van B&W in maart 2010 is stil gestaan bij het thema Integriteit en de gedragscode. In hetzelfde beraad zijn eventuele nevenfuncties en financiële belangen gemeld. Binnen de organisatie is in 2009 een integriteitcoördinator benoemd. Deze coördinator fungeert als centraal coördinatiepunt integriteit en ziet toe op de naleving van integriteitprotocollen. Alle mogelijke schendingen van integriteitprotocollen worden gemeld bij directie en B&W. De uitkomsten van onderzoeken worden ter besluitvorming voorgelegd aan B&W. Ook wordt bezien of algemene aanpassingen in procedures, regels of afspraken nodig is. Dit blijft onderwerp van gesprek op alle niveaus van de organisatie. In 2010 botste het gedrag van drie medewerkers zodanig met de gedragcode dat de betreffende personen een disciplinaire maatregel is opgelegd. Dit is een opvallende toename van het aantal incidenten. De inschatting is dat nu er meer aandacht is voor dit onderwerp, ook bij het management, de alertheid in de organisatie is toegenomen en incidenten worden aangepakt. De incidenten hebben geen aanleiding gegeven (extra) interne controlemaatregelen in te stellen. Algemeen Bestuur en Organisatie

24 Voorgenomen in begroting 2010 Bereikt in 2010 Communicatie Ontwikkelen en bewaken corporate communicatiestrategie. Bewaken huisstijl. Bevorderen van interne communicatieprocessen. Organiseren schrijftraject voor ambtenaren, gericht op verbeteren van schrijven. Interactieve beleidsvorming op verschillende niveaus toepassen bij beleidsontwikkeling. De corporate communicatiestrategie wordt aangepast en staat ten dienste van het Collegewerkprogramma Het Corporate Communicatieplan volgt begin Hierin zijn naast de algemene positionering en kernwaarden van de gemeente, ook de onderdelen proactief persbeleid en risicocommunicatie opgenomen. Dit is een continu proces. In 2010 is een nieuwe folderlijn verschenen voor sociale zaken. Er is een basis gelegd voor een nieuw intranet met allerlei moderne faciliteiten, waardoor interne communicatie meer mogelijkheden biedt en beter geïntegreerd is in de werkprocessen. Dankzij schrijftrainingen staat het onderwerp helder schrijven regelmatig op de agenda. De taalcoaches doen hun best hier blijvend aandacht voor te vragen en staan schrijvers met raad en daad bij. De Rijswijkse Schrijfwijzer verscheen als hulpmiddel en werd gelanceerd met een Rijswijks dictee. Trajecten als Pr. Beatrixlaan, Economische Visie, Wijkgericht werken, Brede School, Muziekbuurt worden meer en meer interactief aangepakt. Door de Factor C-methode (zie ook Ontwikkelen spelregels interactief beleid ) komt het onderwerp interactieve beleidsvorming in steeds meer trajecten terug. Algemeen Bestuur en Organisatie

25 Programma: Openbare Orde en Veiligheid Wat wilden we bereiken? Doelstelling - Bestrijding en voorkoming van criminaliteit, overlast en rampen. - Bevordering van Veiligheid en Leefbaarheid. - Afgestemde en integrale werkwijze. Programmabegroting 2010 Wat hebben we bereikt? Voorgenomen in begroting 2010 Bereikt in 2010 Leefbaarheid Wijkontmoetingen door het college van burgemeester en wethouders. Elke twee jaar bezoekt het college van burgemeester en wethouders alle acht wijken. Het college nodigt wijkbewoners uit om te praten over onder meer de leefbaarheid in de wijk. Aan verbetering van de opzet en organisatie van de bijeenkomsten wordt voortdurend gewerkt. In 2008 is het convenant Leefbaarheidsoverleg ondertekend. Hiermee is de samenwerking voor leefbaarheid in de wijken op uitvoeringsniveau door partners van de Stuurgroep Veiligheid geformaliseerd. Het Leefbaarheidsoverleg werkt aan de leefbaarheid in de wijken. Het signaleert problemen en kansen en stemt af op uitvoeringsniveau. De werkwijze wordt in 2010 geëvalueerd. Bekendheid vergroten Meldpunt Openbare Ruimte. Het Meldpunt Openbare Ruimte zorgt ervoor dat bewoners direct invloed kunnen uitoefenen op de leefbaarheid in de buurt. Ze melden een gebrek en in veel gevallen kan dat binnen vijf werkdagen worden opgelost. Als bewoners dat wensen worden ze van het verloop op de hoogte gesteld. Een dergelijke snelle respons en communicatie over de voortgang is precies wat bewoners in de samenwerking regelmatig missen. Project Innovatie Bewonersparticipatie Muziekbuurt is gestart. Het volgende komt aan Er hebben in 2010 geen wijkontmoetingen plaatsgevonden. Het Leefbaarheidsoverleg is in 2010 voortgezet, waarin signalen op uitvoeringsniveau zijn opgepakt. Enkele voorbeelden hiervan zijn: in samenwerking met partners is volgens de methode Groepen Pellen de jongerenoverlast in Steenvoorde-Zuid teruggedrongen. Daarnaast ontwierpen in De Strijp bewoners samen met de gemeente een vernieuwde speelplek aan de Anemoondreef. Over het gebruik van deze plek kwamen overlastklachten. Jongeren die eerder gebruik maakten van deze plek kozen samen met de gemeente voor een nieuwe ontmoetingsplek bij de Schaapweg. Ook hebben we verbeteringen in de regelgeving doorgevoerd waardoor meer mogelijkheden voor het handhaven op rondslingerende winkelwagens zijn gekomen. Een vernieuwde opzet van het wijkgericht samenwerken wordt in 2011 verder uitgewerkt, het Leefbaarheidsoverleg is hier een onderdeel van. Hiervoor zijn voorbereidingen getroffen in Inwoners kunnen 24 uur per dag via internet met een melding, klacht, suggestie of andere opmerking over de openbare ruimte bij het Meldpunt Openbare Ruimte terecht. Het aantal meldingen is teruggelopen ten opzichte van het jaar ervoor. Een andere manier van grofvuil aanbieden en ophalen heeft het aantal illegale storten behoorlijk teruggedrongen. Bij de straatreiniging wordt tegenwoordig naar het straatbeeld gekeken en naar aanleiding van het kwaliteitsbeeld geveegd. Een groep bewoners bleek extra alert op kapotte straatverlichting. In 2010 presenteerde de gemeente en de woningcorporaties de resultaten van een Openbare Orde en Veiligheid

26 Voorgenomen in begroting 2010 Bereikt in 2010 de orde: zorgvuldige en intensieve interactieve communicatie en samenwerking met bewoners, bewonersorganisaties en de andere partners in de buurt; maatwerk voor diverse buurtproblemen; intensiveren van de contacten in de buurt(sociale cohesie en betrokkenheid); wensen van bewoners en partners in de wijk; wijkmonitor en- analyse; visieontwikkeling, wijkagenda; wijkprogramma. Veiligheid bewonersenquête in de Muziekbuurt aan de bewoners. In juni vroegen we ook de stakeholders in de buurt naar hun mening. Met een nieuwsbrief in juli brachten we de buurt op de hoogte van de voortgang van de Wijkvisie en projecten in de buurt. In december kwamen de organiserende partijen bij elkaar in aanloop naar een algemene informatieavond die begin 2011 gaat plaatsvinden. Keurmerk Veilig Ondernemen Oud-Rijswijk. Vanuit de maatregelenmatrix opgepakt en afgerond: aanschaf AED en opleiden ondernemers; conclusie tijdens de evaluatie in het kader van de hercertificering is dat op het gebied van schoon en heel er duidelijk vooruitgang is geboekt. Keurmerk Veilig Ondernemen winkelcentrum In de Bogaard. Op 27 oktober 2010 is de hercertificering succesvol uitgevoerd. Voor de hercertificering is een aantal maatregelen uit de oude maatregelmatrix overgenomen en zijn nieuwe toegevoegd. Dit zijn: overzichtelijkheid kruispunt Ruysdaelplein; verlichting brede deel Herenstraat; (openbare) veiligheid bij verbouwingen; deelname Burgernet. Maatregelenmatrix is uitgevoerd: in de zomer van 2010 is de KVO-infomap aan alle ondernemers in het centrum uitgereikt. Hierbij is ook een infopakket van de politie uitgereikt; aangesloten op het initiatief Burgernet van de gemeente en de politie, waarbij ondernemers via SMS op de hoogte gehouden kunnen worden van actuele veiligheidsvraagstukken in het winkelcentrum. Tot op heden hebben ongeveer 40 van de 200 winkeliers zich aangemeld voor Burgernet; aangesloten bij het landelijke initiatief van de Stichting Overlast Donatie (gericht op het tegengaan van winkeldiefstal, onder leiding van de winkeliers). Alle winkeliers zijn aangesloten; wekelijkse briefing tussen politie en beveiligers. De frequentie is teruggebracht naar één briefing in de twee weken (voorheen eens per week); preventieve acties tegen zakkenrollerij door de politie en inspecteurs openbaar gebied van de gemeente; met de opening van de nieuwe fietsenstalling aan de Prins Johan Friso Promenade is er een mogelijkheid bijgekomen om fietsen veilig te stallen; Openbare Orde en Veiligheid