OCMW Blankenberge. Budgetwijziging

Transcriptie

1 OCMW Blankenberge Budgetwijziging 1-

2

3 VERKLARENDE NOTA BIJ DE BUDGETWIJZIGING Overeenkomstig art. 29 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bevat de verklarende nota bij een budgetwijziging minstens een motivering van de wijzigingen van het budget. De voorliggende budgetwijziging kan opgesplitst worden in 3 delen: aanpassingen exploitatiebudget aanpassingen investeringsbudget aanpassing bestemde gelden De voorliggende budgetwijziging heeft geen impact op de gevraagde gemeentelijke bijdrage en heeft een gunstige impact op het resultaat op kasbasis ( ,33 euro) (zie ook schema BW4). Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste aanpassingen van deze budgetwijziging per onderdeel: EXPLOITATIEBUDGET ( ,17): Conform de omzendbrief WVG /01 omtrent de subsidiëring van lokale kinderarmoede wordt vanaf geen subsidie meer ingeschreven onder actie 38. De jaarlijkse subsidie van ,74 euro wordt immers voortaan toegevoegd aan de aanvullende dotatie die de stad Blankenberge ontvangt via het Gemeentefonds. Het uitgavekrediet voor de responsabiliseringsbijdrage 2015 (te voorzien in ) diende gevoelig verhoogd te worden van ,82 euro naar ,20 euro. O.a. de daling van de ontvangen korting van 10,76% naar 4,59% was hier mede verantwoordelijk voor. Op 18 november werd het voormalige rijkswachtgebouw ingenomen door de sociale dienst. Door deze ingebruikname dienden bijkomende exploitatie-uitgaven voorzien te worden. Als gevolg van de omschakeling van de verlofregeling voor contractanten van de privéregeling naar het publiek stelsel, diende in éénmalig vertrekvakantiegeld uitbetaald te worden aan alle contractuele personeelsleden. ( ,46 euro) Op 16 juni werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen AZ Zeno en O.C.M.W.-Blankenberge waarbij 0,3 FTE maatschappelijk werker door het O.C.M.W.Blankenberge ter beschikking wordt gesteld. De hieraan verbonden loonlast zal jaarlijks doorgefactureerd worden aan AZ Zeno. Op 22 september besliste het beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector om vanaf 1 oktober aan het O.C.M.W.-Blankenberge bijkomend 1,5 FTE nieuwe arbeidsplaatsen toe te kennen. Aan deze toekenning is een extra jaarlijkse subsidiëring van ,94 euro gekoppeld. INVESTERINGSBUDGET ( ,44 euro): Bij de ontvangsten werden geen aanpassingen gedaan. Van het saldo van ,93 euro aan provinciale subsidie voor de nieuwbouw van t Schelpje werd in reeds ,00 euro ontvangen. Het is niet bekend wanneer het saldo van 826,93 euro zal uitbetaald worden. Bij de uitgaven werden voor een bedrag van ,55 euro aan niet-benutte transactiekredieten van 2015 overgedragen naar. Verder werden voor ,89 euro aan nieuwe transactiekredieten ingeschreven. Een detail van deze wijzigingen vindt u in bijgevoegde tabel. 1

4 Overzicht transactiekredieten investeringen Beleidsdomein 01 Algemeen beleid Rekening Investeringsuitgave / / / / / / / Aankoop pakket HRM Toetreding Cipal dv Diverse aankopen centrale keuken Vernieuwing serverpark + draadloos netwerk Nieuwe telefooncentrale + CA Aanpassingswerken lift De Bezaan Aankoop dienstwagen De Bezaan / / / / / / / / Overdracht vorig boekjaar Budgetwijziging Nieuw krediet , , , , , , , , , , , , , ,95 Programma New Horizon sociale dienst Verbouwing Rijkswachtkazerne Inrichting gebouw Rijkswachtkazerne Telefoontoestellen sociale dienst Aankoop crisiswoning (gebouw) Aankoop crisiswoning (grond) Inrichting crisiswoning Verwarmingsketel Jobkracht , , , ,97 794, ,17 426, , , , / / / / Extra module Reinaert voor 't Loavertje Nieuwbouw 't Schelpje Bijkomende brandtrap Installatie prikklok 't Loavertje , , , ,59-166, , , , , , / / / / / / / / / / / / / / / / / Vervanging oven warme maaltijden Extra fietsenstalling dienstencentrum Vervanging verwarmingsketel serviceflats Installatie handgrepen serviceflats Digitaal zorgdossier woonzorgcentrum Studie woonzorgzone + zorgbedrijf Heraanleg personeelsparking Herstelling lift woonzorgcentrum Bekabeling + switchen digitale tv Herstel dak Vervanging noodstroomvoorziening Vervanging Hoogspanningscabine Ontwerpfase woonzorgzone Diverse aankopen niet-medische installaties Digitale TV Gordijnen + meubilair woonzorgcentrum Wifi-accesspunten , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 Rekening / Investeringsontvangst Vordering investeringssubsidie ' t Schelpje 02 Sociaal beleid 03 Gezinsbeleid 04 Ouderenbeleid ALGEMEEN TOTAAL Beleidsdomein 03 Gezinsbeleid ALGEMEEN TOTAAL , , ,55 Budgetwijziging Nieuw krediet Overdracht van vorig boekjaar , , , ,93 2

5 BESTEMDE GELDEN ( ,13 euro): Voor de pensioenen van de gewezen mandatarissen (voorzitters) wordt in boekhouding een voorziening aangelegd. Het oorspronkelijk ingeschreven bedrag van ,55 euro werd bij de opmaak van de jaarrekening 2015 aangepast aan de recentste berekeningen. Deze aanpassing dient ook doorgetrokken te worden in de budgetwijziging. 3

6 Doelstellingennota Planningsrapport: Budgetwijziging 1 (BP-2_1) Referentie planningsrapport: Budget (BP-2_0) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 278 Andere: 32 OCMW Blankenberge (NIS 31004) Secr.: Demeulemeester Luc Jordaenslaan Blankenberge Fin. beheerder: Lagast Stefan Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: BD-1: Het OCMW optimaliseert haar patrimonium en installaties in functie van een optimale dienstverlening Actieplan: AP-1: Herlokaliseren Sociale Dienst en Sociaal Huis Door de personeelsuitbreiding binnen de sociale dienst en de administratie beschikt het administratief centrum De Bezaan over onvoldoende ruimte om alle diensten en medewerkers te huisvesten. Om die reden werd het vroegere rijkswachtgebouw aangekocht waar de Sociale Dienst - Sociaal Huis zal worden gevestigd. Het OCMW wil hiermee de dienstverlening en de bereikbaarheid naar onze inwoners optimaliseren. Het Sociaal Huis en Sociale Dienst, inclusief dienst budgetbemiddeling worden één fysiek krachtig Sociaal Huis dat makkelijk bereikbaar is voor alle inwoners. Ook in functie van het groeiend aantal huisbezoeken door de maatschappelijk werkers is dit een uitstekende lokatie. Daarenboven bevinden de diensten waar nauw mee wordt samen gewerkt (wijkdienst, stedenbouw, burgerlijke stand, werkwinkel, preventiedienst) zich dan op loopafstand van mekaar. Investeringen BP-2_0 Overdracht Wijziging BP-2_1 Uitgave , ,76 Saldo , ,76 Actie: ACT-1: Verbouwen gebouw Sociale dienst - Sociaal Huis Het OCMW voorziet in een gebouw dat toegankelijk is voor de inwoners die een beroep doen op de Sociale Dienst - Sociaal Huis. Actie: ACT-2: Inrichten gebouw Sociale dienst - Sociaal Huis Het gebouw wordt functioneel ingericht overeenkomstig de noden van het personeel en de gebruikers van de dienstverlening. Actieplan: AP-2: Aankopen en inrichten doorgangswoning Het OCMW zal een woning gelegen G. Lemanstraat 14 aankopen en inrichten als doorgangswoning. De woning moet daklozen een kortstondig verblijf kunnen verschaffen. Slachtoffers van woningbrand, mensen die in een onbewoonbaar verklaard huis wonen of die uit hun huis gedreven worden, zijn de eerste doelgroep. Permanente bewoning is niet mogelijk. Investeringen BP-2_0 Overdracht Wijziging BP-2_1 Uitgave Saldo Actie: ACT-4: Verbouwen + inrichten gebouw doorgangswoning Het gebouw wordt omgevormd tot een woning waar meerdere gezinstypes tijdelijk kunnen gehuisvest worden. De woning wordt voorzien van het nodige basiscomfort. Actie: ACT-39: Aankopen gebouw doorgangswoning Het OCMW koopt een woning aan die zal worden ingericht als doorgangswoning. Actieplan: AP-3: Herlokaliseren De Werkwinkel Door het optimalisatieplan van de Werkwinkels opteert VDAB voor één Werkwinkel Oostkust. De consulenten van Werkwinkel Knokke-Heist worden geïntegreerd in de Werkwinkel Blankenberge. Op termijn wordt een nieuwe locatie Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 OCMW Blankenberge 4

7 gezocht. Actie: ACT-5: Herlokaliseren De Werkwinkel De consulenten van Werkwinkel Knokke-Heist worden geïntegreerd in de Werkwinkel Blankenberge. Beleidsdoelstelling: BD-2: Het OCMW pakt de groeiende vergrijzing vernieuwend aan Actieplan: AP-4: Uitwerken concept nieuwe woonzorgzone Het woonzorgcentrum De Strandjutter (1974) zal in de komende jaren niet meer beantwoorden aan de toekomstige normen en behoeften op het vlak van huisvesting en comfort voor de bejaarden. De uitbouw van een nieuwe woonzorgsite (rusthuis, assistentiewoningen, dagverzorgingscentrum,...) dringt zich op. Als antwoord op de groeiende (dubbele) vergrijzing zal het OCMW een zorgstrategisch masterplan 'Ouderenopvang en ouderenzorg' opstarten. Tegen wil Blankenberge beschikken over een netwerk van thuiszorg- en ouderenopvang tegemoetkomend aan de noden en behoeften van de senioren en ouderen. Het WZC wordt het centrum van de woonzorgzone. Investeringen BP-2_0 Overdracht Wijziging BP-2_1 Uitgave , ,51 Saldo , ,51 Actie: ACT-6: Opmaken masterplan - Studie woonzorgcentrum Het OCMW voorziet in volgend stappenplan: Opmaak van een visieplan rond zorg op maat Uitvoeren van een behoeftenonderzoek en omgevingsanalyse Doorvoeren van een swot-analyse Onderzoeken naar mogelijke partners voor samenwerking Onderzoek naar mogelijke subsidiekanalen Actie: ACT-41: Voorontwerpfase Woonzorgcentrum Naar aanleiding van de studie "Toekomststrategie Zorgdiensten" zal er een voorontwerp worden opgemaakt met betrekking tot het vernieuwde woonzorgcentrum. Actieplan: AP-5: Uitbouwen DC De Bollaard tot een centrum waar ook beginnend zorgbehoevende senioren terecht kunnen Thuiszorg moet een prioriteit blijven. Ouder wordende inwoners moeten in staat zijn zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven. De huiselijke sfeer komt het beste tegemoet aan de persoonlijke wensen van de betrokkenen. Rekening houdend met de toegevoegde waarde die uitgaat van de thuiszorg breidt het OCMW de functie van het lokaal dienstencentrum De Bollaard verder uit tot een plaats waar ook (beginnend) zorgbehoevende senioren terecht kunnen. Het uitbouwen van het wassalon, het bieden van hulp aan gebruikers bij het nemen van een douche, het uitbreiden van de hygiënische zorg in samenwerking met partners, de verdere uitbouw van de vrijwilligerswerking, dragen hiertoe bij. Exploitatie Uitgave Saldo BP-2_0 Overdracht Wijziging BP-2_ Actie: ACT-7: Faciliteren thuiszorg d.m.v. digi-apps Zorggebruikers moeten zelf kunnen beslissen en vooral passende ondersteuning krijgen om keuzes te kunnen maken hoe ze hun leven inrichten. Door het gebruik van technologie wordt een rechtstreekse toegang tot comfortdiensten gerealiseerd. Gebruikers blijven op een zeer eenvoudige manier betrokken bij de buurt, bij familie en bij vrienden. Ook de mantelzorger kan van thuis uit actief deelnemen aan de zorgverlening. Overig Beleid Actieplan: OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 OCMW Blankenberge 5

8 Exploitatie Investeringen Andere BP-2_0 Overdracht Wijziging BP-2_1 Uitgave , , ,53 Ontvangst , , ,77 Saldo , , , , , ,76 Uitgave Ontvangst , ,93 Saldo , , , , , , , , , ,17 Uitgave , , , ,46 Ontvangst , , ,70 Saldo , , , ,76 Uitgave Saldo Totalen Beleidsdoelstelling: BD-3: Het OCMW optimaliseert haar interne werking Actieplan: AP-6: Voeren van een efficiënt en leeftijdsbewust HRM-beleid Het OCMW beoogt tevreden en gemotiveerd personeel. Het wil condities creëren voor de permanente ontwikkeling van competenties (kennis, kunde en attitudes), waardoor de medewerkers optimaal inzetbaar blijven. Actie: ACT-10: Uitwerken retentiebeleid De kosten van personeelsverloop zijn aanzienlijk. Een goed retentiebeleid en een optimale personeelsbezetting kan medewerkers ondersteunen bij het combineren van arbeid en zorg, werk en studie of door nieuwe uitdagingen te bieden waardoor zij binnen dezelfde organisatie blijven. Actie: ACT-11: Verder uitwerken volwaardig VTO-beleid We optimaliseren het opleidings- en loopbaanbeleid door het efficiënt afstemmen van vraag en aanbod over de diverse afdelingen binnen de organisatie. Actieplan: AP-7: Optimaliseren interne processen Het OCMW wil de interne werking verder optimaliseren. Bijzondere aandacht hierbij gaat naar de uitwerking van de budgetteringsmethodiek en de herziening van het opnamebeleid WZC De Strandjutter wat cruciaal is voor het personeels- en financieel beleid. Exploitatie BP-2_0 Overdracht Wijziging BP-2_1 Ontvangst , ,25 Saldo , ,25 Actie: ACT-12: Verder uitwerken methodiek budgettering Sociale Dienst De EU-SILC gegevens van 2010 tonen een stijging aan van de schuldenproblematiek bij lagere inkomensgroepen. Onder de 20% laagste inkomens, is er een toename van het aantal personen met twee of meer achterstallen voor basisbehoeften (nutsvoorzieningen, woonkosten en gezondheidszorg). Ook het percentage huishoudens dat (verder) onder de armoederisicogrens zakt door de afbetaling van consumentenkredieten stijgt. De gevolgen van de financiële en economische crisis laten zich op het vlak van schulden/schuldenopbouw sterk voelen. Actie: ACT-13: Optimaliseren opnamebeleid woonzorgcentrum De Strandjutter De openbare woonzorgcentra worden steeds vaker verondersteld financieel vergelijkbaar te werken met de andere woonzorgcentra in de sector. Een vergelijking veronderstelt ook een vergelijkbaar opnamebeleid. Een opnamebeleid is cruciaal voor het personeels- en financieel beleid. Een opnamebeleid moet een afweging zijn tussen de noden van de lokale bevolking en het optimale beheer van de voorziening. In de voorziening is het streven naar een evenwicht tussen zorg en leven een bijkomend uitgangspunt. Het opnamebeleid zal worden geoptimaliseerd door het uitbreiden van de opnamecriteria en het aanpassen van de verhouding van de zorgload. Door afstemming van het opnamebeleid met de zorggraad verhoogt de R.I.Z.I.V.-financiëring. Actieplan: AP-8: Uitbouwen ICT-omgeving Het is aangewezen te voorzien in de vernieuwing en verdere uitbouw van de ICT-omgeving om blijvend te kunnen Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 OCMW Blankenberge 6

9 inspelen op de noden en behoeften op het vlak van een doorgedreven automatisering (hardware en software). BP-2_0 Investeringen Overdracht Wijziging BP-2_1 Uitgave , ,41 Saldo , ,41 Actie: ACT-14: Uitwerken digitaal dossierbeheer Actie: ACT-15: Vernieuwen serverpark - netwerk De huidige componenten van het serverpark (servers, storage, disaster-recovery, back-up, SLA's,...) zijn verouderd en daarom dringend aan vervanging toe. Bij de aankoop van de nieuwe hardware en software is het aangewezen oog te hebben voor de toenemende graad van automatisatie in het OCMW. Actie: ACT-16: Aankopen programma digitaal zorgdossier Ook voor de gezondheidswerkers in het WZC zijn de informaticatoepassingen een hulpmiddel om de toegediende zorgen beter te plannen, te controleren en bij te sturen. Voor de continuïteit en het wisselen van het personeel gedurende de dag betekent het aankopen en de ingebruikname van een zorgprogramma een meerwaarde voor het delen van informatie. Actie: ACT-17: Inrichten wireless-omgeving WZC De Strandjutter Om het digitaal zorgdossier met de actuele zorginformatie in elke kamer te kunnen consulteren, is het aangewezen te voorzien in een draadloze verbinding met het netwerk. Actie: ACT-18: Aankopen programma gebruikersregistatie en reservatie DC De Bollaard Software die ondersteuning biedt bij de administratieve taken leidt tot een doorzichtige en minder tijdrovende manier van werken voor personeel en bezoekers. Actieplan: AP-9: Voeren van een doelmatig communicatiebeleid Het OCMW wil het rendement van de communicatie verhogen. Het uniformiseren en het verder ontwikkelen van het eloket dragen hiertoe bij. Actie: ACT-19: Uniformiseren huisstijl In functie van een betere herkenbaarheid is het aangewezen de diverse folders binnen het OCMW en de sjablonen (brieven, nota's, verslagen,...) op te maken overeenkomstig een éénduidige huisstijl. Actie: ACT-20: Verder ontwikkelen e-loket De website van het Sociaal Huis en van het OCMW voorziet de mogelijkheid om een e-loket uit te werken. In functie van administratieve vereenvoudiging wordt nagegaan welke functionaliteiten binnen het e-loket kunnen worden uitgewerkt en in gebruik worden genomen. Actie: ACT-21: Aankopen digitaal informatiebord DC De Bollaard Door het stijgend aantal cursussen, diensten, in het LDC dienen steeds meer mensen de juiste weg naar de lokalen te worden gewezen, dit ook op momenten dat het onthaal gesloten is. Actie: ACT-40: Social Media Strategie Het OCMW werkt een Social Media Strategie uit. Beleidsdoelstelling: BD-4: Het OCMW versterkt haar dienstverlening afgestemd op de noden van de inwoners en doelgroepen Actieplan: AP-10: Bestrijden kinderarmoede Blankenberge behoort met 22.9% geboorten in kansarme gezinnen tot de absolute top van Vlaanderen. Door samen te werken met de lokale actoren wil het OCMW kinderarmoede op een structurele wijze een halt toeroepen. Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 OCMW Blankenberge 7

10 Exploitatie BP-2_0 Overdracht Uitgave ,69 Ontvangst , ,36 Saldo Wijziging BP-2_ , , , , , ,34 Actie: ACT-22: Uitvoeren project Kindernestje Met het Kindernestje (goedgekeurd door min. Lieten) ontwikkelen we een prenataal aanbod met specifieke aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Alle vragen rond geboorte van een kind en de periode kort na de bevalling krijgen een plaats. We versterken de ouder-kindrelatie via preventieve gezinsondersteuning. We voorzien in een ontmoetingsruimte waar een ervaringsgericht groepsaanbod, sociale netwerkversterking, helpdesk alledaagse opvoedingsvragen, stimuleren van ontwikkeling, een doorverwijsmogelijkheid en signaalfunctie naar het beleid worden nagestreefd. Actie: ACT-23: Optimaal benutten Budget Participatie en Sociale Activering en sociale premies Aandacht voor kinderarmoede is essentieel in de werking van de Sociale Dienst teneinde generatiearmoede te bestrijden/voorkomen. De budgetten die ter beschikking zijn dienen gericht ingezet te worden. Er moet onderzocht worden hoe de cliënten zich aangesproken kunnen voelen om hun kinderen aan de diverse activiteiten die er zijn te laten deelnemen. Er moet een structurele samenwerking met het stadsbestuur zijn (Jeugddienst, Cultuurdienst, Sportdienst en Onderwijs) om het aanbod dat zij uitbouwen zo goed mogelijk op de leefwereld van de cliënten Sociale Dienst te doen aansluiten. De mogelijkheden van het Budget Participatie en Sociale Activering en de sociale premies worden in de lokale media beter bekend gemaakt. Actie: ACT-37: Uitvoeren project Kinderen eerst - kansen voor kinderen Impulssubsidie met als doel het verenigen van partners in een stuurgroep om: - Proactief detecteren en voorkomen van kinderarmoede - Sensibiliseren van lokale partners - Stimuleren van samenwerking - Lokale ondersteuning en projecten stimuleren In deze periode zullen we tevens een vormingstraject armoede in de kinderopvang uitwerken in samenspraak met een vereniging waar armen het woord nemen. Actie: ACT-38: Structurele middelen lokale kinderarmoedebestrijding Duur : volledige beleidsperiode Doel is om de initiatieven die voortvloeien uit project Kindernestje en Kinderen Eerst te bestendigen in de tijd. Daarnaast zijn er bijkomende initiatieven mogelijk ten gevolge het jaarlijks subsidiebedrag. De doelstellingen vallen uiteen in twee grote onderdelen: A: Het lokale kinderarmoedebestrijdingsbeleid vorm geven B: Aanbodsvomen lokale kinderarmoedebestrijding aansluitend op lokale noden: -Zwangerschapsondersteuning voor iedereen -Initiatieven voor alle gezinnen met kinderen tussen de 0 en 3 jaar, met uitwaaiering naar doelgroepen -Een vlotte overgang naar school Actieplan: AP-11: Uitwerken kwaliteitszorg kinderopvang Het OCMW wil zich er niet enkele toe verbinden om de normen en reglementering van K&G na te leven en na te streven, maar wil op pedagogisch vlak uitmunten door de geleidelijke implementatie van de pedagogische Reggio Emilia principes. Centraal in de Reggio benadering staat de kracht van elk kind. Actie: ACT-24: Implementeren pedagogiek van Reggio Emilia Centraal in de Reggio benadering staat de kracht van elk kind. In deze visie zijn 3 aspecten van wezenlijk belang: de ruimte, de kinderen en de volwassenen (begeleiders en ouders). Actie: ACT-25: Organiseren opvang 2,5-4-jarigen Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 OCMW Blankenberge 8

11 We spelen in op de lokale opvangbehoefte te Blankenberge door te voorzien in een buitenschools vakantieaanbod. We ontwikkelen samen met de speelpleinwerking van Stad Blankenberge een aanbod voor 2,5 tot 12 jarigen. OCMW start met IBO t Loavertje een vakantiewerking voor de allerkleinste schoolgaande kinderen (2,5-4 jaar). Actieplan: AP-12: Oprichten Huis van het Kind Het OCMW wil een kwalitatief partnerschap tussen verschillende lokale organisaties, met uiteenlopende diensten voor ouders en kinderen, uitbouwen. Actie: ACT-26: Opnemen regierol Als OCMW zien we onze rol in de Huizen van het Kind als die van een neutrale partner die de coördinerende rol op zich wil nemen in de Blankenbergse context. We wensen een structureel samenwerkingsverband uit te bouwen dat voor de diverse gezinnen een maximaal toegankelijk aanbod kan brengen. Actie: ACT-27: Uitwerken Lokaal loket kinderopvang Het lokaal loket is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor gezinnen met een vraag naar kinderopvang. Als OCMW wensen we de regierol op ons te nemen om dit netwerk van opvangvragen en -aanbod maximaal op elkaar af te stemmen. Actieplan: AP-13: Versterken werking Sociale dienst - Sociaal Huis Het OCMW wil het dienstverleningsaanbod van de sociale dienst beter afstemmen op de noden en behoeften van de inwoners. De Sociale dienst - Sociaal Huis wil daarbij beter aansluiten bij en vertrekken van de leefsituatie en -omgeving van de cliënten. Actie: ACT-29: Bestrijden sociale fraude Een actief beleid door OCMW's om armoede preventief de pas af te snijden is noodzakelijk. De strijd tegen sociale fraude, zodat de middelen kunnen gaan naar zij die ze echt nodig hebben, is hierin onontbeerlijk. Fraudebestrijding is immers een kwestie van rechtvaardige verdeling van middelen en bijstand aan inwoners die er werkelijk nood aan hebben. Het sociaal onderzoek dient bijgevolg grondiger en gerichter te gebeuren. Actie: ACT-31: Verhogen aantal huisbezoeken Het aantal huisbezoeken wordt verhoogd om de vertrouwensrelatie met de hulpvrager te versterken en diens betrokkenheid in het hulpverleningsproces te optimaliseren. Actieplan: AP-14: Verder uitbouwen vrijwilligerswerking Het OCMW wil verder werken aan een kwalitatieve vrijwilligerswerking. Actie: ACT-34: Werven van nieuwe vrijwilligers Actie: ACT-35: Ondersteunen vrijwilligers door vormings- en ontmoetingsmomenten Actie: ACT-36: Uitwerken van een vrijwilligersbeleid Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 OCMW Blankenberge 9

12 Doelstellingenbudget (B1W) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 (BP-2_1) Periode: Referentie planningsrapport: Budget (BP-2_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 278 Andere: 32 OCMW Blankenberge (NIS 31004) Secr.: Demeulemeester Luc Jordaenslaan Blankenberge Fin. beheerder: Lagast Stefan Uitgaven Wijziging 00: Algemene financiering Overig beleid Exploitatie Andere 01: Algemeen beleid Overig beleid Exploitatie Investeringen 02: Sociaal beleid Prioritaire beleidsdoelstellingen BP-2_1 Ontvangsten Wijziging BP-2_1 Saldo Wijziging BP-2_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 Investeringen , , , ,76 Overig beleid , , , , , ,64 Exploitatie Investeringen , , , , , , , , , ,47 03: Gezinsbeleid Overig beleid , , , , , , , , , , , ,53 Exploitatie Investeringen 5.061, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 Exploitatie Investeringen , , , ,51 Overig beleid , , , , , ,93 Exploitatie Investeringen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 04: Ouderenbeleid Prioritaire beleidsdoelstellingen Totalen Exploitatie Investeringen Andere 10

13 Financiële Toestand Planningsrapport: Budgetwijziging 1 (BP-2_1) Referentie planningsrapport: Budget (BP-2_0) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 278 Andere: 32 OCMW Blankenberge (NIS 31004) Secr.: Demeulemeester Luc Jordaenslaan Blankenberge Fin. beheerder: Lagast Stefan Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget Budgetwijziging , , , , , , Verschil , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 1. Aflossing financiële schulden , , ,43 a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 Budget Budgetwijziging , , , , , ,25 Verschil II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II) , , , , , , , ,71 26, , , , , , , , , , ,43 26, ,74 11

14 Wijziging lijst nominatieve subsidies Beleidsveld met ramingen Beleidsveld 0190 OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/500/IE-GEEN/U OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/500/IE-GEEN/U Werkingssubsidie Toegestane werkingssubsidies SDOB Toegestane werkingssubsidies vriendenkring Vadroeie Budget Wijziging Budgetwijziging ,33-24, , ,74 Beleidsveld 0900 OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/800/IE-GEEN/U OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/800/IE-GEEN/U Toegestane werkingssubsidies Drughulpverlening Samenwerkingsovereenkomst Dyzo (ex-efrem) 12

15 Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 (BP-2_1) Periode: Referentie planningsrapport: Budget (BP-2_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 278 Andere: 32 OCMW Blankenberge (NIS 31004) Secr.: Demeulemeester Luc Jordaenslaan Blankenberge Fin. beheerder: Lagast Stefan Uitgaven BP-2_0 00: Algemene financiering 01: Algemeen beleid 02: Sociaal beleid 03: Gezinsbeleid 04: Ouderenbeleid Totalen Wijziging Ontvangsten BP-2_1 BP-2_0 Wijziging Nieuw saldo BP-2_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 13

16 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 (BP-2_1) Periode: - Referentie planningsrapport: Budget (BP-2_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 278 Andere: 32 OCMW Blankenberge (NIS 31004) Secr.: Demeulemeester Luc Jordaenslaan Blankenberge Fin. beheerder: Lagast Stefan IE-1 Optimalisering van patrimonium & install. (doorgangswoning, gebouw soc.dienst) Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen V. TOTAAL UITGAVEN Verbinteniskredieten Vorig krediet , ,88 Wijziging Transactiekredieten Nieuw krediet , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 IE-2 Aanpak groeiende vergrijzing Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste activa V. TOTAAL UITGAVEN Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 OCMW Blankenberge Verbinteniskredieten Vorig krediet Wijziging Transactiekredieten Nieuw krediet , , , ,51-14

17 IE-3 Overig Beleid Deel 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa V. TOTAAL UITGAVEN Deel 2: ONTVANGSTEN IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. TOTAAL ONTVANGSTEN Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 OCMW Blankenberge Verbinteniskredieten Vorig krediet 6.338, , , ,46 Transactiekredieten Wijziging Nieuw krediet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 Verbinteniskredieten Vorig krediet , ,54 Wijziging Transactiekredieten Nieuw krediet , , , , , , , ,93-15

18 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 (BP-2_1) Periode: Referentie planningsrapport: Budget (BP-2_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 278 Andere: 32 OCMW Blankenberge (NIS 31004) Secr.: Demeulemeester Luc Jordaenslaan Blankenberge Fin. beheerder: Lagast Stefan Uitgave Vorig krediet 01 Algemeen beleid 02 Sociaal beleid 03 Gezinsbeleid 04 Ouderenbeleid Totalen Overdracht van vorig boekjaar ,67 Ontvangst Budgetwijziging Nieuw krediet Vorig krediet , , ,97 426, , , , , , ,89 Overdracht van vorig boekjaar Nieuw saldo Budgetwijziging Nieuw krediet , , , , , , , , , , , , ,51 16

19 Liquiditeitenbudget wijziging (BW4) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 (BP-2_1) Referentie planningsrapport: Budget (BP-2_0) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 278 Andere: 32 OCMW Blankenberge (NIS 31004) Secr.: Demeulemeester Luc Jordaenslaan Blankenberge Fin. beheerder: Lagast Stefan Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Vorig bedrag/ krediet , , , , , ,46 Nieuw bedrag/ krediet , , , Wijziging , , , , , , , , , , , , , , , ,17 1. Aflossing financiële schulden , , ,17 a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen , , ,17 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden I. Exploitie BEST1: Pensioenen voorzitter en exvoorzitters Totalen Bedrag op 1/ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 Bedrag op 31/ , , , , , ,68 17

20 Overdrachten tussen de verschillende bestuursniveaus Artikel Algemene rekening omschrijving /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Gemeentefonds , ,45 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Gemeentelijke bijdrage Verschil BW Financiële aangelegenheden Artikel Algemene rekening omschrijving /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Roerende voorheffing /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Meerwaarde op de realisatie van vorderingen 1,00 465,02 466,02 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Creditintresten op zicht- en spaarrekeningen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Dividenden Vivendo 2,52 2, Algemene rekening omschrijving /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur Artikel Verschil BW Transacties in verband met de openbare schuld Artikel ,94 Verschil BW -26, ,51 Verschil BW Patrimonium zonder maatschappelijk doel Algemene rekening omschrijving 18

21 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Onderhoud en herstelling gebouwen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Brandverzekering ,24 432,24 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Onroerende voorheffing /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Roerende voorheffing 15,00 15,00 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Belastingen op polders en wateringen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Opbrengsten uit verhuur woningen en flats , ,64 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Opbrengsten uit verpachtingen , ,48 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Opbrengsten uit erfpacht , , ,66 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Opbrengsten uit jachtrechten 5 0,01 50,01 Artikel Algemene rekening omschrijving Verschil /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 725,00-18,88 706,12 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Telefoon en internet /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Receptiekosten, kosten onthaal & interne vergaderingen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Opleidingskosten /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Wedde van de voorzitter ,96 379, ,46 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Presentiegelden van de OCMW-mandatarissen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakantiegeld van de voorzitter 2.906, ,35 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Eindejaarstoelage van de voorzitter , , Politieke organen BW 19

22 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Pensioenen politiek personeel - voorzitters /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Inhouding pensioen voorzitter , , ,16 28, ,60 Secretariaat Artikel Algemene rekening omschrijving /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) 345,00 345,00 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bezoldigingen vastbenoemd personeel , , ,95 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakantiegeld vastbenoemd personeel , , ,48 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel ,24-664, ,47 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bezoldigingen contractueel personeel ,70 71, ,12 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakantiegeld contractuelen 920,51-6,26 914,25 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Eindejaarstoelage contractuelen 932,60 5,57 938,17 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel , , ,04 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen 4.004,71 274, ,42 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-) , , ,56 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen voor bovenwett. verzekering - hosp.verzek.-vastbenoemd pers. 830,61-166,21 664,40 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen 261,41-13,15 248,26 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - hospitalisatieverzek. -contractuelen 138,43-5,55 132,88 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 299,20-39,27 259,93 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst 122,95-84,95 38,00 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakbondspremies 332,37-6,52 325,85 Verschil BW 20

23 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Maaltijdcheques /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Verzekering arbeidsongevallen 2.243,20-67, ,95 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Koopkracht VIA 4 - maaltijdcheques 77,71 186,19 263,90 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werknemersinhouding maaltijdcheques 1.318,90-80, , Financiële dienst Artikel Algemene rekening omschrijving /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bezoldigingen vastbenoemd personeel /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Verschil BW ,00 345, , , ,46 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 9.950,68 43, ,43 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 8.060,37-283, ,84 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bezoldigingen contractueel personeel , , ,95 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakantiegeld contractuelen 5.193,83-807, ,13 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakantiegeld uit dienst contractuelen 1.321, , ,78 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Eindejaarstoelage contractuelen 3.160,28 206, ,38 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel , , ,49 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen ,97-461, ,71 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-) ,13-58, ,12 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen voor bovenwett. verzekering - hosp.verzek.-vastbenoemd pers. 553,74-22,22 531,52 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen 1.099,92-603,40 496,52 21

24 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - hospitalisatieverzek. -contractuelen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN 276,87-143,99 132, ,96-434, ,86 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst 105,39-86,39 19,00 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakbondspremies 284,89-52,14 232,75 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Maaltijdcheques /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Verzekering arbeidsongevallen 1.635,61-72, ,69 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Opbrengsten uit prestaties financiële dienst VZW Het Strijkatelier /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Koopkracht VIA 4 - maaltijdcheques 61,65 188,65 250,30 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Recuperaties van kosten /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werknemersinhouding maaltijdcheques 1.046,40 34, , Personeelsdienst Artikel Algemene rekening omschrijving Verschil BW /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bezoldigingen vastbenoemd personeel , , ,99 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakantiegeld vastbenoemd personeel ,30 343, ,00 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 8.106,27 465, ,72 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel , , ,56 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-) ,13-63, ,36 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen voor bovenwett. verzekering - hosp.verzek.-vastbenoemd pers. 553,74-22,22 531,52 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 98,56 82,54 181,10 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst 70,26-51,26 19,00 22

25 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakbondspremies /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN 189,92-3,72 186,20 Maaltijdcheques 3.665, ,00 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Verzekering arbeidsongevallen 1.103,99 28, ,50 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Opbrengsten uit prestaties loonberekening VZW Het Strijkatelier /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Koopkracht VIA 4 - maaltijdcheques 48,17 147,71 195,88 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werknemersinhouding maaltijdcheques 798,97-41,42 757,55 Artikel Algemene rekening omschrijving Verschil /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Onderhoud & herstellingsk. niet-medische install., mach., uitrust /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Aankoop klein materieel /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Opleidingskosten , ,80 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Kosten arbeidskledij /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bezoldigingen vastbenoemd personeel , , ,36 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakantiegeld vastbenoemd personeel 6.446,20-75, ,39 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 5.204, ,19 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel , , ,06 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-) ,66-354, ,94 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen voor bovenwett. verzekering - hosp.verzek.-vastbenoemd pers. 415,30-16,66 398,64 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 424,16-38,44 385,72 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst 369,04 182,12 551, Technische dienst BW 23

26 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakbondspremies /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN 142,44-2,79 139,65 Maaltijdcheques /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Verzekering arbeidsongevallen 1.914,63-556, ,36 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Koopkracht VIA 4 - maaltijdcheques 35,97 116,39 152,36 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werknemersinhouding maaltijdcheques 621,30-52,32 568,98 Artikel Algemene rekening omschrijving Verschil /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Aankoop voedingswaren 25,00 25,00 /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Aankoop klein materieel ivm voeding /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Onderhoudscontracten gebouwen /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Kantoorbenodigdheden 5 5 /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Post- en frankeringskosten 53,10-3,10 5 /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Onderhoud & herstellingsk. niet-medische install., mach., uitrust /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Bezoldigingen vastbenoemd personeel ,06 968, ,33 /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Vakantiegeld vastbenoemd personeel 1.042,60-0, ,59 /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 884,22 884,22 /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Bezoldigingen contractueel personeel 1.596,45 20, ,67 /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Vakantiegeld contractuelen 122,39-12,70 109,69 /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Eindejaarstoelage contractuelen 104,36 104,36 /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 6.452,71-157, , Centrale keuken BW 24