BELEIDSNOTA BUDGET 2012

Transcriptie

1 BELEIDSNOTA BUDGET 2012 Artikel 150 van het gemeentedecreet stelt het volgende: De beleidsnota verwoordt het beleid dat de gemeente gedurende het boekjaar zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen. De beleidsnota omvat een toelichting omtrent de financiële toestand van de gemeente en verwoordt de aansluiting met de financiële nota. De financiële nota wordt voor het jaar 2012 ingevuld door het begrip budget. Jaarlijks moeten in de beleidsnota van het budget de beleidsdoelstellingen op lange termijn uit het algemeen beleidsprogramma geconcretiseerd worden in kortetermijndoelstellingen. Minister Keulen haalt in zijn omzendbrief van 1 december 2006 aan dat de beleidsnota van het budget het antwoord moet bevatten op de volgende vragen: 1. Wat willen de beleidsmensen bereiken (doelstellingen op korte termijn)? 2. Wat gaat het bestuur daarvoor doen (actieplannen per kortetermijndoelstelling)? 3. Hoeveel gaat dat het bestuur kosten (de raming van de uitgaven en ontvangsten per actieplan)? 4. Hoe gaat het bestuur dat financieren (belastingen, subsidies, desinvesteringen, externe financiering )? De benodigde middelen moeten nader ingevuld worden in de financiële nota van het budget (de begroting). De beleidsnota van het budget moet dus aansluiten bij de begroting. Ingevolge artikel 150 van het gemeentedecreet worden diverse beleidsdomeinen aangehaald met verwijzing naar het desbetreffend artikel in het budget

2 Beleidsdomein 1: Financiën 1.1. Zorgen voor financieel gezond beleid De gemeente Ardooie heeft sedert vele jaren een gezond financieel beleid waardoor geen problemen zijn vastgesteld voor opmaak van het budget in Ter illustratie van de gezonde financiële toestand kan vermeld worden dat alle investeringen gefinancierd worden in 2012 met eigen middelen en/of toelagen (een bedrag van is voorzien als investeringen). Wel wordt het bedrag van voor aankoop Gaselwest-aandelen gehaald uit het gewoon reservefonds (art.060/994-01). Vanuit de gewone dienst wordt bovenop de vermelde nog een bedrag van overgeboekt naar de buitengewone dienst (art. 060/997-51). Het geraamd algemeen budgetresultaat in de gewone dienst bedraagt In eigen dienstjaar is er een negatief resultaat van De voornaamste reden is natuurlijk dat een aanzienlijk bedrag wordt overgeboekt naar de buitengewone dienst (zodat de investeringen kunnen gefinancierd worden met eigen middelen). De schuldenlast blijft dalen ingevolge het niet aangaan van nieuwe leningen. De schuld per 01/01/2012 bedraagt ,39. De gemeente zal in 2012 geen nieuwe leningen moeten opnemen om de voorziene projecten te financieren zodat de schuldenlast opnieuw verder kan worden afgebouwd. Eind 2012 bedraagt de schuld dan ,82. De lening voor vier sociale woningen die in 2007 werd afgesloten met de WVI zal volledig worden betaald. Hiervoor is bedrag van voorzien onder art.124/ De reden van de betaling is dat anders roerende voorheffing dient worden betaald van 15% op de kapitaalaflossingen. Door het debacle van de gemeentelijke holding, kunnen natuurlijk geen dividenden meer worden ingeschreven in 2012 (en volgende jaren art.124/274-01). De gemeente heeft echter in 2011 ingeschreven in twee kapitaalverhogingen van Gaselwest voor een totaal bedrag van ( ) zodat hierdoor de dividenden stijgen met (art. 551/ en 552/272-01). Het gemeentefonds vertoont een lichte daling t.o.v. vorig jaar (art.021/466-01). 2011: : Zorgen voor voldoende marges door behoud groot reservefonds In het gewoon reservefonds wordt een bedrag aangewend van voor de aankoop van extra gaselwest-aandelen ( ). Het overige deel van het gewoon reservefonds blijft behouden om de gemeente budgettair veilig te stellen voor de pensioenproblematiek, die een belangrijke uitdaging is voor de volgende jaren. Op is er een bedrag van in het gewoon reservefonds. 2

3 1.3. Zorgen voor lage gemeentelijke belastingen In België is er een heel hoge belastingsgraad. Het gemeentebestuur wenst de lokale belastingen dan ook zo laag mogelijk houden teneinde de belastingsgraad niet te doen stijgen door hoge gemeentebelastingen. Daarom worden de personenbelasting behouden op 6%, de opcentiemen op onroerende voorheffing blijven op 950. In 2012 wordt de algemene milieubelasting van 50,00/inwoner ( 40,00/WIGW s en omniostatuut) afgeschaft wat een minder opbrengst oplevert van (bedrag budget 2011 art.040/363-17). De totale ontvangsten van belastingen bedragen (art. 049/000/63). Beleidsdomein 2: Bestuurlijke organisatie 2.1. Principes van behoorlijk bestuur en de basiskwaliteit van de dienstverlening De kernopdracht van een gemeentebestuur is zorgen voor een goede dienstverlening aan zijn inwoners. De inwoners moeten met allerlei vragen aangaande de gemeente vlot en correct bediend worden in het gemeentehuis. Daarentegen staat dat het de bedoeling is dat de dienstverlening wordt geleverd aan een zo minimale kostprijs wat met zich meebrengt dat onder meer nieuwe functies pas worden ingevoerd na grondige overweging. Er is in buitengewone dienst een bedrag voorzien voor aankoop van een fotokopiemachine ( art.104/742-52). Dit bedrag was ook vorige jaar voorzien doch de huidige kopiemachine (die 7 jaar oud is) werkt nog goed en zal pas worden vervangen bij defect. Tevens is bedrag voorzien voor meubilair van (art.104/741-98). Enkele archiefkasten dienen immers worden aangekocht Implementatie van gemeentedecreet In 2012 zal het managementteam verder op regelmatige tijdstippen samenkomen en zal onder andere blijvende aandacht worden besteed aan het intern controlesysteem dat zal worden bijgewerkt Invoering van beleids-en beheerscyclus De gemeente heeft geopteerd om pas vanaf de beleids-en beheerscyclus in te voeren. Dit geeft de administratieve diensten voldoende tijd om alles grondig voor te bereiden. Vanaf 2012 zullen wel regelmatig opleidingen worden gevolgd zodat in 2013 de uiteindelijk voorbereiding kan gebeuren. In de begroting is voorzien voor het volgen van de nodige opleiding (art.104/123-18). 3

4 Beleidsdomein 3: lokale veiligheid 3.1. Uitvoeren zonaal veiligheidsplan Door het verstrekken van de nodige middelen dient worden voorzien in de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Gezien de politieraad en politiecollege hierover beraadslagen is de inbreng van de gemeente beperkt. De politiedotatie t.b.v ,00 (art.330/435-01) is voorzien hetgeen een identiek bedrag als in Brandweer In de gemeenteraadszitting van25 oktober 2010 is goedkeuring gegeven dat de gemeente Ardooie toetreedt tot de operationele prezone Mid-West West-Vlaanderen zone 2. De nodige investeringen blijven echter voorzien voor de brandweer, zo is een bedrag van voorzien voor de aankoop van een tweedehands ladderwagen (art.351/743-98). Dit bedrag was ook voorzien in 2011 doch dan werd geen geschikte tweedehands ladderwagen gevonden. Beleidsdomein 4: Onderhoud wegennet 4.1. Onderhoud voetpaden en wegen De gemeente reserveert jaarlijks een bedrag voor onderhoud voetpaden. Onder artikel 421/ is een bedrag gereserveerd van Onder hetzelfde artikel is bedrag voorzien van voor heraanleg kruispunt Gapaardstraat/Beverensestraat (incl. slammage Gapaardstraat). Dit n.a.v. de realisatie van een ambachtelijke zone in de Gapaardstraat waarbij de bouwheer tevens een groot deel van de werken betaalt zoals overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst die is goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober Een beperkt bedrag van is ingeschreven voor onderhoudswerken aan de gemeentewegen. Zie artikel 421/ Het betreft hier vernieuwen gedeelte Bloemgatstraat (= deelweg met gemeente Meulebeke) vernieuwen deel t Jaekensplein betonverharding voor skatepark vernieuwen wagenpark Een bedrag van is voorzien voor aankoop van vrachtwagen (art.421/735-60) dit ter vervanging van huidige vrachtwagen die meer dan 12 jaar dienst heeft gedaan. 4

5 Beleidsdomein 5: jeugd, volksontwikkeling en kunst 5.1. Verdere uitvoering cultuurbeleidsplan, jeugdbeleidsplan en sportbeleidsplan In het budget 2012 zijn de nodige gelden voorzien voor de uitvoering van bovenvermelde plannen die zijn goedgekeurd in de gemeenteraad. Een opsomming wordt niet gegeven gezien de diverse plannen kunnen worden geraadpleegd. Bij de uitgaven (gewone dienst) is een bedrag van is voorzien voor jeugd, volksontwikkeling en kunst. Bij ontvangsten staat een bedrag van Bouwen gemeenschapscentrum De Tassche Het huidig gemeenschapscentrum is sterk verouderd (was destijds een zwembad) en het is niet mogelijk om renovatiewerken uit te voeren. Daarom is vorig jaar reeds beslist om het huidig CC De Tassche te slopen en een nieuw gemeenschapscentrum te bouwen. De architect is reeds enige tijd geleden aangesteld, maar de procedure dient volledig nog worden opgestart. Er is een bedrag van voorzien onder artikel 762/ Voor de site heeft de gemeente ook plannen om een kleine verkaveling te realiseren achter en naast de kerk. Eerst is hiervoor in 2011 een studiebureau aangesteld om de diverse mogelijkheden te onderzoeken waar het gemeenschapscentrum best wordt ingeplant. Die inplanting zal pas gebeuren na bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum Aankoop gebouw naast t Zonneke De woning naast t Zonneke (eigendom van de kerkfabriek) staat leeg. Dit betreft een oude woning waarvoor de gemeente een bod wenst te doen (bedrag van voorzien onder artikel 124/712-56). Als die woning kan worden gekocht, zou het gemeentebestuur de woning slopen en de omgeving van de gemeentelijke feestzaal t Zonneke verfraaien + meer parkeerruimte voorzien Verdere ondersteuning autonoom gemeentebedrijf Ardooie Een bedrag van wordt voorzien als toelage van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie (art. 764/435-01). Dit bedrag is verhoogd met t.o.v. de vorige jaren (de toelage van was immers sedert de aanvang van het AGB in 2005 niet aangepast). Het AGB zorgt voor de uitbating van de sporthal De Ark waarbij het personeel wel gemeentepersoneel is. Beleidsdomein 6: Onderwijs 6.1. Aankoop materiaal In de buitengewone dienst is een bedrag van voorzien voor aankoop van twee digitale borden. In 2010 en 2011 werden ook telkens twee dergelijke borden aangekocht. Zie art. 5

6 722/ Een bedrag van voor aankoop van meubilair (art. 722/741-98) is gebudgetteerd, dit vooral voor aankoop tafels en stoelen voor de inrichting van refter (waarvoor de aanpalende loft werd aangekocht in 2010). Het bedrag voor aankoop van schoolbehoeften en didactisch materiaal voor de gemeentelijke basisschool blijft zoals de voorgaande jaren op Aanpassingswerken aan schoolgebouw Het sanitair gedeelte en de elektriciteitswerken dien dringend worden aangepast. Hiervoor is in 2011 een studiebureau aangesteld. Bij uitgaven is hiervoor een bedrag van voorzien (art.722/724-52) en bij ontvangsten is bedrag van voorzien (artr.722/ ). De werken in de nieuwe refter (loft) zullen beëindigd zijn voor het kerstverlof en vanaf kan de nieuwe refter in gebruik worden genomen. Beleidsdomein 7: Erediensten 7.1.: Ondersteuning kerkfabrieken Volgende toelagen worden verstrekt onder art.790/ Kerkfabriek St.Martinus Ardooie Kerkfabriek St.Martinus Koolskamp Kerkfabriek St.Antonius Meulebeke (Ardooie betaalt 25% van totale werkingstoelage) 4 Kerkfabriek O.L.Vrouw Onbevlekt De Tassche (Ardooie betaalt 57 % van totale werkingstoelage) Beleidsdomein 8: Sociale hulp en gezinsvoorzieningen 8.1.: Ondersteuning OCMW Een werkingstoelage van wordt verstrekt onder art.831/ De werkingstoelage kent een lichte stijging in 2012, maar is conform het meerjarenplan Investeringen OCMW Een investeringssteun van de gemeente van is voorzien (zie art. 831/522-53). Die toelage zal dienen grotendeels voor de meerwerken in de seniorenwoningen in de Oude Lichterveldestraat. Er zijn ook meerwerken voor de verbouwingswerken in de voormalige pastorie De Tassche, maar het OCMW zal deze meerwerken uit eigen middelen (reserve) betalen. 6

7 8.3.Aanpassingwerken seniorenwoningen In de seniorenwoningen in de Cardijnlaan zijn er hele vaak defecten inde verwarmingsinstallatie. Daarom is beslist om de verwarmingsinstallatie van 8 seniorenwoningen te vernieuwen. Hiervoor is bedrag van voorzien (art.924/125-06) 8.4. Uitbouw buitenschoolse kinderopvang In de twee vestigingsplaatsen zijn de twee gebouwen volledig vernieuwd zodat dit de werking zeker ten goede komt. Enkel de buitenspeelplaats in t Filoetje te Ardooie dient nog verder worden afgewerkt. Hiervoor zijn reeds de nodige gelden vastgelegd in de begroting Beleidsdomein 9: Milieu 9.1. Bijdragen en ontvangsten I.V.I.O. De stijging aan de intergemeentelijke I.V.I.O. blijft t.o.v nagenoeg gelijk, namelijk (art.876/222-01) De ontvangsten uit restafvalzakken stijgt tot (art.876/161-01) zodat netto er minder dient worden betaald in 2012 aan IVIO Rattenbestrijding De muskusrat komt al enige tijd geleden niet meer voor in onze streken. Daarentegen zijn er veel meer bruine ratten hetgeen bestrijding toch noodzakelijk maakt. In de vergadering met provincie bleek dat te weinig mandagen zijn gespendeerd aan rattenbestrijding zodat voor 2012 zeker meer mandagen zullen worden voorzien. Tevens wordt een wagen aangekocht ( art.875/743-98) waarvoor ook subsidiebedrag is voorzien ( art.875/685-51). 7

8 Een overzicht van de voornaamste investeringen (groter dan ) in de buitengewone dienst zijn hieronder vermeld : Omschrijving Raming Toelage Gem.aandeel Volstorten aandelen Gaselwest E- aandelen Aankoop gebouw Ardooisestraat Aankoop woningen Kloosterstraat Aankoop speciale voertuigen brandweer Heraanleg kruispunt Gapaardstraat Beverensestraat Buitengewone onderhoudswerken wegen Vernieuwen voetpaden Aankoop tweedehands vrachtwagen metsers Vernieuwen sanitair en elektriciteit gemeenteschool Bouw gemeenschapscentrum Tassche Buitengewone toelage OCMW Ardooie, 2 december 2011 Dominiek Pillaert Gemeentesecretaris 8