Control bij Rijkswaterstaat: voor 1 april 2013

Transcriptie

1 Eventuele subtitel

2 Control bij Rijkswaterstaat: voor 1 april diensten; Lijngerichte organisatie; Iedere dienst een Hoofd Control & Toezicht, die fungeert als dienstcontroller; Iedere dienst alle control disciplines vertegenwoordigd; Centrale control organisatie in Den Haag; Risicomanagement wordt apart per dienst en project opgepakt; Risicomanagement structureel via P&C cyclus geborgd;

3 Rijkswaterstaat in verandering. De organisatie wordt kleiner en slagvaardiger, terwijl we veel projecten blijven uitvoeren; Rijkswaterstaat gaat meer samenwerken en aan de slag met het continu verbeteren (lean/kr8), zodat we efficiënter werken en beter aansluiten op de maatschappelijke taken; Vanuit een lijngerichte organisatie een kanteling naar een meer procesgericht organisatie (hybride structuur). Eén Rijkswaterstaat, samen met anderen, elke dag beter!

4 Control bij Rijkswaterstaat na 1 april organisatieonderdelen; Hybride organisatie (proces en lijnorganisatie); Ieder organisatieonderdeel een Bedrijfscontroller (onafhankelijk adviseur); Adviseurs Control in ieder organisatieonderdeel aangestuurd door hoofd Bedrijf RWS (helft van de capaciteit in landelijke pool); Projectcontrollers gezamenlijk in een landelijke pool; Maandelijks gezamenlijk overleg tussen de control disciplines: Rijkswaterstaat Control Overleg (RCO); Centrale control organisatie bij staf DG en Corporate dienst (samenwerking); Focusshift van financial control naar meer business control.

5 Control Rijkswaterstaat lines of defence 1e 2e 3e Bedrijfscontroller Adviseurs BV Adviseurs control RCO Concerncontroller ADR MPB RWS control Projectcontroller

6 Control Rijkswaterstaat De nieuwe inrichting van control borgt dat het procesdenken een plaats krijgt, zorgt voor verbinding met de managementcyclus en levert advisering en verbetering aan de voorkant.

7 Risicomanagement op concernniveau Toprisico s; RWS brede beheersmaatregelen (per organisatieonderdeel en via Rijkswaterstaat Control Plan) Mogelijkheid tot opnemen; specifieke risico per organisatieonderdeel; Uniforme risicotaal; Ontwikkeling van proces risicomanagement; Risicovolle projecten worden jaarlijks geïnventariseerd; Via P&C regulier bespreking risico s In bestuur periodiek bespreking toprisico s

8 Risicomanagement Rijkswaterstaat (Regio) Proces risicomanagement Rijkswaterstaat Risicomanagement proces Rijkswaterstaat Regionaal organisatieonderdeel Toprisico s Risicovolle projecten Organisatierisico s Procesrisico s Overige risico s Beheersmaatre gelen Maandelijkse monitoring en sturing via Zonebord & Landelijk Dashboard 3 keer per jaar monitoring via T- rapportage aan DG Projectrisico s 6 keer per jaar in Opdrachtgever Opdrachtnemer gesprekken

9 Concerncontrol <-> Projectcontrol Jaarlijkse inventarisatie Risicovolle projecten; Projectcontrollers rapporteren periodiek in projectendatabase; Projectcontrollers spreken periodiek met opdrachtgever en bedrijfscontroller over voortgang project; Coordinator Projectcontrol sluit aan bij het maandelijks RWS Control Overleg. Halfjaarlijks wordt overal beeld gegenereerd over de sturing en beheersing op de projecten; Uitwisseling van kennis met de control kolom (thema sessies, webinars);

10 Projectcontrol en Risico Management binnen PNH Directie B&U Beheerstrategie en Programmering Infrastructuur (BSP) Bodem en Groen (BG) Dagelijks Beheer (DB) Directiebrede Ondersteuning (DBO) Ingenieursdiensten, Geodata en Innovatie (IGI) Realisatie Infrastructuur (INFRA) Verkeersmanagement (VM)

11 Integrale Projectbeheersing Geld Kwaliteit Risico Informatie Organisatie Tijd

12 Twee vragen t.a.v. Geld Vooraf Hoeveel geld moet ik reserveren voor dit project? Vanaf start Wat is mijn actuele raming/prognose, en heb ik voldoende middelen om dit te betalen? Risico s prominente rol in beide vragen

13 Risico s en Geld tijdens projectfasen

14 Euro Concerncontrol vs Projectcontrol Studiefase Risico s en raming 140 Studiefase - Risico s op hoofdlijnen bekend - Spreiding nog groot - Waarde risicoprofiel verwerkt in raming (deterministisch obv %) Risco Raming

15 Euro Concerncontrol vs Projectcontrol Projectvoorbereiding Van raming naar budget - Project uitwerken - Raming definitief - Waarde risico s hierin verwerkt - Determistisch - Probabilistisch - Budget vaststellen, basis is raming en risicodossier Project voorber. Budget Risco Raming

16

17 Euro Euro Concerncontrol vs Projectcontrol Projectvoorbereiding 140 Studiefase 140 Project voorber Risco Raming Budget Risco Raming

18 Realisatie Centrale vraag: Wat is mijn actuele raming/prognose, en heb ik voldoende middelen om dit te betalen? Budget Prognose

19 Euro Concerncontrol vs Projectcontrol Realisatie Samenstelling prognose Risico's VTW in behandeling Gerealiseerde uitgaven Openstaande verplichtingen Raming nog te contracteren 0

20 Euro Concerncontrol vs Projectcontrol Realisatie 140 Ontwikkeling prognose / budget Risico Prognose Risico Prognose Risico Prognose Risico Prognose Budget 0 Tijd

21 Titel van deze Power Point presentatie