4. Toelichting bij het budget 2014 Stad Antwerpen

Transcriptie

1 4. Toelichting bij het budget 2014 Stad Antwerpen

2 Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 3 Toelichting bij het investeringsbudget De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3) 7 De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4) 11 Weerslag op de exploitatie van investeringen 19 De evolutie van het liquiditeitenbudget 20 Overzicht te verstrekken werkingssubsidies 21 Overzicht te verstrekken investeringssubsidies 23 Bestemde gelden 24 Toelichting fondsen Stedenfonds 26 EFRO Doelstelling 2 30 Federaal Grootstedenbeleid 31 Globaal plan 34 Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 35 Financiële ontvangsten 36 Stad Antwerpen Grote Markt Antwerpen NIS-code bestuur : 11002

3 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Woonstad 02 Veilige stad 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad 05 Bruisende stad I. Uitgaven 60/ A. Operationele uitgaven 60/ Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten 70/ A. Operationele ontvangsten 70/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

4 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code 06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad I. Uitgaven 60/ A. Operationele uitgaven 60/ Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten 70/ A. Operationele ontvangsten 70/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

5 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Stad Antwerpen inclusief intern verzelfstandigde agentschappen Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen opcentiemen op de onroerende voorheffing aanvullende belasting op de personenbelasting andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies gemeente- en provinciefonds gemeentelijke of provinciale bijdrage overige algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

6 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen opcentiemen op de onroerende voorheffing aanvullende belasting op de personenbelasting andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies gemeente- en provinciefonds gemeentelijke of provinciale bijdrage overige algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

7 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen opcentiemen op de onroerende voorheffing aanvullende belasting op de personenbelasting andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies gemeente- en provinciefonds gemeentelijke of provinciale bijdrage overige algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

8 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen opcentiemen op de onroerende voorheffing aanvullende belasting op de personenbelasting andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies gemeente- en provinciefonds gemeentelijke of provinciale bijdrage overige algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

9 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Woonstad 02 Veilige stad 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

10 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code 05 Bruisende stad 06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

11 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Woonstad 02 Veilige stad 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

12 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 05 Bruisende stad 06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

13 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen inclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

14 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen inclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

15 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

16 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

17 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

18 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

19 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

20 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

21 Weerslag op de exploitatie van investeringen. Artikel 10 van het ministerieel besluit bij de beleids- en beheerscyclus vraagt per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling naar een raming van ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa. In de tabel zijn de benamingen van de investeringsenveloppes van de prioritaire beleidsdoelstellingen weergeven. De bedragen zijn de ramingen voor 2014 van de extra exploitatie-ontvangsten en uitgaven na uitvoering van de voorziene investering. Waarden Investeringsenveloppe O/U 2014 Antwerpen is een duurzame stad (1HWN01) De aanleg en heraanleg van de publieke ruimte verzekeren een aangename stad (1SWN05) De publieke ruimte is in goede staat (1SWN0301) De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd (1HHM01) De stad bouwt aan een aantrekkelijke stad en een duurzame, kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen (1SWN06) Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren (1TSB08) O U O U O U O U O U O U

22 Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Resultaat op kasbasis Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) A. UITGAVEN B. ONTVANGSTEN a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. UITGAVEN B. ONTVANGSTEN III. Andere (B-A) A. UITGAVEN Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossing 421/ b. Niet-periodieke aflossing 171/ Toegestane leningen 2903/ Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. ONTVANGSTEN Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4953/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/ Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Bestemde gelden I. Exploitatie Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget Fonds voor risico's en kosten (calamiteiten) Isvag Bijzonder gewoon reservefonds stedenbeleid Brandweer Schadefonds voor rellen Waarborg toegestane lening sport Energiebesparende maatregelen II. Investeringen Energiefonds patrimoniumonderhoud Blue Gate Federaal grootstedenbeleid Brandweer ICT Volstorting kapitaal Digipolis Uitstap Electrabel uit IMEA III. Andere verrichtingen Pensioenen Totaal bestemde gelden

23 Overzicht te verstrekken werkingssubsidies Beleidsveld Budget 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Organisatiebeheersing Overige algemene diensten Administratieve dienstverlening Hulp aan het buitenland Binnengemeentelijke decentralisatie Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Wegen Openbaar vervoer Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Overig afval- en materialenbeheer Overige vermindering van milieuverontreiniging Participatie en sensibilisatie Geïntegreerde milieuprojecten Politiediensten Brandweer Rechtspleging Dierenbescherming Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Overige elementen van openbare orde en veiligheid Handel en middenstand Nijverheid Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme - Sectorondersteuning Toerisme - Infrastructuur Werkgelegenheid Overige economische zaken Ruimtelijke planning Gebiedsontwikkeling Bestrijding van krotwoningen Overig woonbeleid Groene ruimte Musea Overige culturele instellingen Feesten en plechtigheden Overige evenementen Overig beleid inzake het erfgoed Overig kunst- en cultuurbeleid Sport Jeugd Erediensten Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen Administratieve dienst voor het onderwijs Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs Andere voordelen Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs

24 Overzicht te verstrekken werkingssubsidies Beleidsveld Budget 0900 Sociale bijstand Integratie van personen met vreemde herkomst Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Sociale huisvesting Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Overige gezinshulp Overige verrichtingen betreffende ouderen Gezondheidspromotie en ziektepreventie Lijkbezorging Totaal werkingssubsidies

25 Overzicht te verstrekken investeringssubsidies Beleidsveld Budget 0020 Fiscale aangelegenheden Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Organisatiebeheersing Overige algemene diensten Administratieve dienstverlening Binnengemeentelijke decentralisatie Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Wegen Openbaar vervoer Overig afval- en materialenbeheer Overige vermindering van milieuverontreiniging Brandweer Overige elementen van openbare orde en veiligheid Handel en middenstand Nijverheid Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme - Infrastructuur Overige economische zaken Ruimtelijke planning Gebiedsontwikkeling Bestrijding van krotwoningen Overig woonbeleid Overige culturele instellingen Monumentenzorg Overig beleid inzake het erfgoed Overig kunst- en cultuurbeleid Sport Jeugd Erediensten Administratieve dienst voor het onderwijs Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs Andere voordelen Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs Integratie van personen met vreemde herkomst Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Woon- en zorgcentra Totaal investeringssubsidies

26 Budget Bestemde gelden Hieronder vindt u de toelichting met betrekking tot de bestemde gelden zoals terug te vinden in het schema B5 Liquiditeitenbudget (deel budget) en op hoog niveau in het schema M2 (deel meerjarenplanning). I. Exploitatie A. Bijzonder gewoon reservefonds stedenbeleid Het bijzonder gewoon reservefonds stedenbeleid dient volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid aangewend te zijn voor het einde van Het bestemd geld werd in het meerjarenplan analoog aan de geplande uitgaven verminderd. Het verwachte bedrag op 1 januari 2014 is ,30 euro. De geplande opnames uit het reservefonds werden als volgt verdeeld: 2014: ,80 euro 2015: ,00 euro 2016: ,50 euro Totaal: ,30 euro B. Brandweer Het verwachte bedrag op 1 januari 2014 is ,00 euro. In het meerjarenplan zijn hier momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen voor opgenomen. C. Schadefonds voor rellen Het verwachte bedrag op 1 januari 2014 is ,00 euro. In het meerjarenplan zijn hier momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen voor opgenomen. D. Waarborg toegestane leningen sport Het verwachte bedrag op 1 januari 2014 is ,00 euro. In het meerjarenplan zijn hier momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen voor opgenomen. E. Energiebesparende maatregelen Het verwachte bedrag op 1 januari 2014 is euro. In het meerjarenplan zijn hier momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen voor opgenomen. II. Investeringen A. Blue Gate Het verwachte bedrag op 1 januari 2014 is ,73 euro. Hier werden verwachte EFROontvangsten voor het project Cadix aan toegevoegd. Daarnaast werden ook de uitgaven voor het project Blue Gate ingepland in het meerjarenplan. De opnames uit het bestemd geld gebeuren analoog. 24

27 Dit geeft het volgende beeld: ,73 euro ,00 euro verwachte EFRO-ontvangsten Cadix ,00 euro opname voor geplande uitgaven ,00 euro opname voor geplande uitgaven ,73 euro opname voor geplande uitgaven Einde 2016 is dit bestemd geld volledig opgenomen. B. Volstorting kapitaal Digipolis Het verwachte bedrag op 1 januari 2014 is ,00 euro. In het meerjarenplan zijn hier momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen voor opgenomen. III. Andere A. Pensioenen Het verwachte bedrag op 1 januari 2014 is ,00 euro. In het meerjarenplan zijn hier momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen voor opgenomen. 25

28 BUDGETOPMAAK 2014 Stedenfonds 1) Algemene toelichting Inhoud Met het stedenfonds zorgt de Vlaamse overheid voor een structurele financiering van de 13 centrumsteden en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De middelen van het stedenfonds zijn bestemd voor: de verhoging van de leefbaarheid op stads- en wijkniveau het tegengaan van de dualisering en de verhoging van de kwaliteit van het bestuur van de stad. We zetten het stedenfonds in als hefboominstrument om bijvoorbeeld innovatieve acties op te zetten, experimentele initiatieven te laten groeien en complementaire versterkende acties met andere beleidsdomeinen uit te voeren. Het stedenfonds wordt gecoördineerd ingezet door de stad en het OCMW. Het planlastendecreet' houdt voor het stedenfonds een aantal belangrijke wijzigingen in. Vanaf 1 januari 2014 worden er tussen de centrumsteden en de Vlaamse regering geen beleidsovereenkomsten meer aangegaan. De stad geeft bij de opmaak van de lokale beleids- en beheerscyclus (op niveau van de acties) via de deelrapportcode aan dat ze de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het stedenfonds zal uitvoeren. De subsidieaanvraag voor het stedenfonds wordt uiterlijk op 30 april 2014 door de Vlaamse overheid goedgekeurd. Bedrag programma 2014 Er is een totaalbedrag van euro voor het werkingsjaar 2014 voorzien. Financiering De projecten worden 100% met middelen uit het stedenfonds gefinancierd. 2) Overzicht programma 2014 Per beleidsdomein wordt hieronder een overzicht gegeven van de doelstellingen binnen het meerjarenplan waarop de middelen van het stedenfonds met betrekking tot het uitvoeringsjaar 2014 worden ingezet. Beleidsdomein 01 Woonstad Omschrijving actie De realisatie van projecten binnen het thematische programma Stadsprojecten dragen bij tot aantrekkelijke wijken, buurten en districten De leefomgeving verbetert door leegstaande, verwaarloosde of verkrotte panden te renoveren of te vervangen door nieuwbouw in kader van het grond- en pandenbeleid De maatschappelijke positie van woonwagenbewoners wordt verbeterd Buurtacties verbeteren de leefbaarheid in en beeldvorming rond sociale huisvesting Er is dialoog tussen de sociale huurders, de huisvestingsmaatschappijen en de stad met oog op het Actie 1SWN060104A SWN070207A SWN070317A SWN070401A SWN070402A

29 strikt, snel en gepast aanpakken van leefbaarheidsproblemen in sociale huisvesting De betrokkenheid en participatie van bewoners in sociale huisvesting bevordert de sociale samenhang en draagkracht van sociale huisvesting 1SWN070403A00000 Beleidsdomein 04 Lerende en werkende stad Omschrijving actie Het aantal vergunde occasionele opvangplaatsen is uitgebreid Ouders worden geïnformeerd over, gesensibiliseerd voor en betrokken bij de leerloopbaan van hun kinderen, jongeren bij die van henzelf Het beleidsvoerend vermogen van scholen is verhoogd, onder meer door het coördineren en uitwerken van initiatieven in het kader van "Samen tot aan de meet", uitvalspreventie, taalbeleid en diversiteit Aangepaste trajecten voor leerlingen met onderbroken leerloopbanen zijn operationeel Een gecoördineerde net- en bedrijfsoverschrijdende aanpak realiseert een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Een gecoördineerde aanpak zorgt voor veiligheid in en rond de school(omgevingen) Er is een taalrijke omgeving dankzij het ondersteunen en coördineren van organisaties en scholen Voldoende infrastructuur biedt plaats aan elke lerende die zich aandient Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn in de verschillende sectoren optimaal op elkaar afgestemd De jeugdwerkloosheid is aangepakt De stad neemt haar regierol op ter versterking van de sociale economie. Er is een divers aanbod op het grondgebied van de stad Actie 1SLW010103A SLW020102A SLW020103A SLW020104A SLW020203A SLW020206A SLW020209A SLW030503A SLW060101A SLW060102A SLW060201A00000 Beleidsdomein 05 Bruisende stad Omschrijving actie Het sociocultureel aanbod in de districten is lokaal verankerd Cultuurmakers en socioculturele verenigingen worden gestimuleerd en ondersteund om mee te bouwen aan de stad als dynamisch cultuurforum Moeilijk te bereiken doelgroepen krijgen voldoende informatie- en cultuuraanbod op maat Het kunstenbeleid ondersteunt nieuwe creaties en zorgt voor een instroom aan nieuw talent en organisaties Kunstorganisaties worden klantgericht ondersteund door middel van een transparante subsidieregeling. Met de grote kunstorganisaties worden beheersovereenkomsten afgesloten Het aanbod van het professioneel jeugdwerk is permanent afgestemd op de noden van kinderen, tieners en jongeren in de buurt De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte Actie 1SBR010102A SBR010106A SBR010107A SBR020103A SBR020203A SBR050201A SBR050303A

30 De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte Externe partners zijn ondersteund bij het uitwerken en opstarten van projecten rond sport, beweging, een gezonde levensstijl, samenhorigheid en fairplay en individuele ontplooiing Antwerpenaren worden aangezet tot levenslang sporten door sportactiviteiten en sportevenementen georganiseerd door de stad Nieuwe en gerenoveerde sportinfrastructuur voldoet aan strenge kwaliteitscriteria 1SBR050303P SBR050303P SBR060106A SBR060108A SBR060203P01477 Beleidsdomein 06 Harmonieuze stad Omschrijving actie Er is een doelgroepspecifiek gezondheidsaanbod op basis van grootstedelijke noden Er is meer deskundigheid bij intermediairen om gezondheidsthema's op te nemen in hun werk met kwetsbare groepen De hulp komt bij burgers die het nodig hebben. Elke klant met een hulpvraag krijgt een sociaal onderzoek Samentuinen wordt gestimuleerd en ondersteund Door activiteiten van buurt- en opbouwwerk vinden maatschappelijk kwetsbare groepen samen met andere buurtbewoners aansluiting bij het samenleven in hun woonomgeving Gezinnen in een neerwaartse sociale problematiek worden actief gedetecteerd en verbonden met reguliere hulp -en dienstverlening en /of met een geactiveerd eigen netwerk Mensen met een migratie-achtergrond kunnen terecht bij specifieke hulpverleningsinitiatieven voor psychosociale hulp Er is regie, coördinatie en ondersteuning voor de Huizen van het Kind Er is een ruim aanbod aan laagdrempelige individuele gezinsondersteuning en groepswerk bij vragen ivm opvoeding en andere levensdomeinen Mensen in armoede worden empowered om deel te nemen aan de samenleving en ze mee vorm te geven De ambities over een e-inclusieve stad van stedelijke en niet-stedelijke partners worden gecoördineerd Er is op diverse en herkenbare manieren gratis toegang tot computers en het internet in de stad Meer Antwerpenaren beschikken over de vaardigheden om met (stedelijke) digitale toepassingen te werken Digitale toepassingen worden ingezet ter bevordering van de sociale cohesie in wijken Inburgeraars zijn toegeleid naar socio-culturele verenigingen, conversatiegroepen, sportinitiatieven, vrijwilligerswerk en inburgeringscoaching om hun maatschappelijke deelname te verhogen Inburgeraars krijgen coaching van andere Antwerpenaars om zich in te burgeren en hun netwerk uit te breiden Actie 1SHM050201A SHM050203A SHM070101A SHM080104A SHM080108A HHM010101A HHM010202A HHM010401A HHM010405A HHM010602A HHM010701A HHM010702A HHM010703A HHM010704A HHM020306A HHM020307A

31 We realiseren en ondersteunen informerende en sensibiliserende projecten over diversiteit en samenleven in een stedelijke context Alle inburgeraars die zich vestigen in Antwerpen, krijgen bij inschrijving in de gemeente informatie over hun recht op of plicht tot het volgen van een inburgeringstraject Om de zelfredzaamheid te verhogen krijgen Inburgeraars trajectbegeleiding op maat en waar nodig in een contacttaal Er is een aanbod Maatschappelijke Oriëntatie op maat van specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld bewoners van sociale huisvesting, terugkommodules, enzovoort Elke anderstalige krijgt via het huis van het Nederlands een behoeftegerichte intake en screening Kandidaat-cursisten kunnen binnen de 6 maanden starten met een cursus Nederlands Anderstaligen hebben de mogelijkheid om Nederlands te leren in functie van werk Andertaligen hebben de mogelijkheid om Nederlands te leren in functie van studies: geïntegreerde beroepsopleidingen, academisch Nederlands en zelfstudie Nederlandstaligen creëren oefenkansen voor anderstaligen De taaldrempels voor laagtaalvaardige werknemers en klanten van externe organisaties zijn verminderd dankzij een taalbeleid De taaldrempels voor laagtaalvaardige werknemers en klanten van de stad zijn verminderd dankzij een taalbeleid 1HHM020401A HHM020501A HHM020502A HHM020504A HHM030101A HHM030102A HHM030103A HHM030104A HHM030202A HHM030301A HHM030303A ) Bedrag programma s vorige jaren Naast het bedrag van het programma 2014, zijn er in het budget 2014 eveneens bedragen opgenomen die betrekking hebben op de vorige programmajaren. Het gaat om een bedrag van ,00 euro. Dit bedrag bestaat uit: - Saldi projecten personeel en werking : ,00 euro - Investeringsprojecten: ,00 euro 29

32 BUDGETOPMAAK 2014 EFRO Doelstelling 2 1) Algemene toelichting Inhoud Het Doelstelling 2 programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) maakt deel uit van het regionaal beleid van de Europese Unie en heeft tot doel de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van regio s te verkleinen. Het gaat om een meerjarig programma Het programma dient bij te dragen tot de Europa 2020 strategie, de groeistrategie van de EU om een slimme, duurzame en inclusieve groei te bereiken. Het EFRO programma voor Vlaanderen is nog in opmaak. Hierdoor kunnen er nog geen stedelijke projecten naar voor geschoven worden voor betoelaging in EFRO. Het beheer van EFRO is in handen van het centraal programmasecretariaat van het Agentschap Ondernemen (Vlaamse overheid). Het EFRO programma werkt op basis van projectoproepen. Antwerpen zal projecten uit het meerjarenplan indienen die binnen een projectoproep passen. Bedrag programma 2014 Gezien het EFRO programma nog niet rond is, werd er een inschatting gemaakt van de verwachte ontvangsten. Deze werden opgenomen in het stedelijk budget. Het gaat om een jaarlijks bedrag van euro. Financiering EFRO hanteert het principe van cofinanciering: de EFRO steun bedraagt steeds een percentage (in de periode was dit 40%) van de eigenlijke projectkost. Dit percentage kan voor sommige projecten aangevuld worden met Vlaamse cofinanciering. Het overige gedeelte dient de stad zelf te dragen. 2) Overzicht programma 2014 Gezien het EFRO programma 2014 nog niet rond is, werden er nog geen uitgaven uit het stedelijk meerjarenplan gemarkeerd als EFRO uitgaven. Enkel de verwachte EFRO ontvangsten ten bedrage van euro werden in het budget 2014 opgenomen. 3) Bedrag programma s vorige jaren In het budget 2014 werden EFRO bedragen opgenomen die betrekking hebben op projecten uit de vorige programmaperiode. Het gaat om lopende projecten die afgerond dienen te zijn voor eind Het gaat om volgende projecten en bedragen: - Project Bredabaan begeleidingskost WNE vzw: euro - Project Brederodestraat begeleidingskost WNE vzw: euro De investeringskost van beide projecten wordt regulier voorzien. Verder worden er nog euro EFRO ontvangsten verwacht van lopende EFRO projecten, waaronder het project Cadix. De verwachte EFRO ontvangsten voor dit project worden toegevoegd aan het bestemd geld Blue Gate. 30