JR BOEK. Toelichting bij de jaarrekening

Transcriptie

1 JR BOEK 2014 Stad Toelichting bij de jaarrekening

2 Inhoudstafel Toelichting bij de jaarrekening 2014 rekening per beleidsdomein (schema TJ1) 1 Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2).. 3 Toelichting pensioenen 7 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3). 12 Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4).. 16 Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5) Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6) Financiële ontvangsten.. 28 Bestemde gelden met meer details.. 32 Overzicht verstrekte werkingssubsidies.. 33 Overzicht verstrekte investeringssubsidies Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen De toelichting bij de balans (schema TJ7) Toelichting en waarderingsregels

3 Schema TJ1: rekening per beleidsdomein Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Woonstad 02 Veilige stad 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

4 Schema TJ1: rekening per beleidsdomein Code 05 Bruisende stad 06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

5 Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- en provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

6 Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- en provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

7 Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- en provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

8 Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- en provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

9 Toelichting pensioenen Tussen Ethias, de stad en OCMW Antwerpen en de vzw Pensioenfonds werd in 1994 overeengekomen dat het beheer en de uitbetaling van de pensioenen van de vastbenoemde statutaire personeelsleden en van de mandatarissen toevertrouwd wordt aan Ethias. Op 25 januari 2010 (jaarnummer 12) werd deze overeenkomst vervangen door enerzijds een bijdrageverzekeringsovereenkomst en anderzijds een pensioenverzekeringsovereenkomst. De bijdrageverzekering heeft betrekking op de pensioenbijdragen voor pool 2 van de RSZPPO. Het betreft de vastbenoemden na 1983, waarvan de pensioenverplichtingen in 2005 door de RSZPPO werden overgenomen. De pensioenverzekering heeft betrekking op de pensioenbijdragen voor pool 3. Het gaat om de (oudste) pensioenen die in 2005 niet door de RSZPPO werden overgenomen, de pensioenen van de mandatarissen en het bijkomend pensioenaandeel Hoboken (ten gevolge van een gunstig tantième). De statutairen met een gunstig pensioenregime Hoboken vallen onder Pool 2, dus hun regulier pensioen is gesolidariseerd via RSZPPO, maar het bijkomend aandeel valt ten laste van pool 3. Buiten pool 3 (via pensioenverzekering) en pool 2 (via bijdrageverzekering) hebben we ook nog de pensioenbijdragen voor pool 1. Het betreft hier de pensioenen van de meeste fusiegemeenten. Meer concreet zijn dit statutairen benoemd voor 1983 (behalve Hoboken en Antwerpen). Solidariteit loopt via RSZPPO. De bijdragen voor pool 1 gebeuren rechtstreeks ten aanzien van RSZPPO (er zijn geen geldstromen met Ethias). Bijdragen pool Budget 2014 Actual Patronale bijdragen aan RSZPPO (pool 1) In de verzekeringsovereenkomsten met Ethias werd een financieringsmodel opgenomen om op lange termijn de statutaire pensioenverplichtingen te kunnen nakomen. De geldstromen met het reservefonds bij Ethias worden in het budget van de stad en het OCMW opgenomen. De wettelijke pensioenverplichtingen worden door Ethias vanuit het reservefonds gedekt, en worden niet rechtstreeks gebudgetteerd. In 2012 werd er (cfr. sectoraal akkoord ) beslist om voor de contractuele medewerkers een tweede pensioenpijler op te starten, zodat er een extralegaal pensioen (tweede pijler) opgebouwd wordt als aanvulling op het wettelijk pensioen (eerste pijler). Stad Antwerpen is (net zoals het OCMW) toegetreden tot de 2de pensioenpijler van de RSZPPO. Deze ontstond onder de impuls van de VVSG. Via openbare aanbesteding werd deze toegewezen aan de tijdelijke handelsvennootschap Dexia-Ethias. Het betreft een groepsverzekering met vaste bijdrage (geen persoonlijke bijdrage), met een gegarandeerd rendement (minimaal WAP) en winstdeelname. Rechten worden opgebouwd vanaf 1 januari

10 1. Pensioenverzekering De pensioenverzekering betreft niet-gesolidariseerde pensioenen, waarvoor de stad en OCMW Antwerpen met andere woorden zelf instaan voor de pensioenlast. Pensioenverzekering 2014 Budget 2014 Actual Bijdragen aan Ethias (gebudgetteerd) Koopsom 0 0 Interne doorstorting bij Ethias (niet in budget zichtbaar) Van bijdrageverzekering naar pensioenverzekering Wettelijke pensioenverplichting (niet in budget zichtbaar) Pensioenbetalingen (pool 3) - aandeel stad Pensioenen mandatarissen Pensioencomplement Hoboken Saldo pensioenverzekering Er gebeurden in 2014 geen stortingen vanuit de stad rechtstreeks naar de pensioenverzekering. Wel gebeurt er binnen Ethias een doorstorting vanuit de bijdrageverzekering naar de pensioenverzekering. De stad betaalt immers een hogere bijdragevoet aan de bijdrageverzekering dan de wettelijke percentages. Vanuit de pensioenverzekering bij Ethias werden voor ca. 12 miljoen euro aan pensioenen voor de stad uitbetaald. 8

11 2. Bijdrageverzekering De bijdrageverzekering betreft de pensioenverplichtingen van pool 2. De pensioenlast is gesolidariseerd binnen de RSZPPO, en wordt dus niet (rechtstreeks) door het bestuur zelf gedragen. Het bestuur draagt bij in de vorm van werkgeversbijdragen op de actieve loonmassa en, sinds 2012, de responsabiliseringsbijdrage. Er is ook een bijdrage van 7,5% ten laste van de werknemer. De stad hanteert in het budget een patronale bijdrage van 39,5%. Deze bijdragevoet is historisch bepaald, vóór de aansluiting tot de RSZPPO, en aangehouden op het moment van aansluiting in Aangezien dit percentage hoger ligt dan het wettelijke percentage (momenteel 33,5%), gebeurt hier een opbouw van reserves. Alle bijdragen, ook voor de lokale mandatarissen (in principe pool 3), gaan naar de bijdrageverzekering. Er gebeurt binnen het reservefonds bij Ethias wel een jaarlijkse doorstorting van 4 miljoen euro van de bijdrageverzekering naar de pensioenverzekering (niet zichtbaar in het budget) De responsabiliseringsbijdrage, zoals door Ethias geraamd, wordt door de stad volledig bijkomend gebudgetteerd en aan Ethias gestort in het referentiejaar. In 2013 werd een groepsbrede personeelsbesparing door het college goedgekeurd om hiervoor de nodige budgettaire ruimte vrij te maken. Aangezien de responsabiliseringsbijdrage pas het daaropvolgende jaar uit het reservefonds betaald wordt, zorgt de proactieve storting voor een structurele bijkomende injectie van het reservefonds. Naast deze bijdragen die verband houden met de wettelijke bijdragen, werden ook nog bijkomende geldstromen met de bijdrageverzekering gebudgetteerd. 1. Ristorno vanuit Ethias ( als negatieve uitgave gebudgetteerd): deze ristorno is verdeeld over 2/3e aandeel stad (in onderstaande tabel) en 1/3e aandeel OCMW. 2. Koopsom ter bijkomende financiering van het reservefonds bij Ethias Bijdrageverzekering 2014 Budget 2014 Actual Verschil Bijdragen aan Ethias (gebudgetteerd) Patronale bijdragen pool Patronale bijdragen mandatarissen (pool 3) Werknemersbijdragen pool 2 en Responsabiliseringsbijdrage Ristorno Koopsom Interne doorstorting bij Ethias (niet in budget zichtbaar) Van bijdrageverzekering naar pensioenverzekering Wettelijke pensioenverplichting (niet in budget zichtbaar) Wettelijke patronale bijdragen (pool 2) Werknemersbijdragen pool 2 en Responsabiliseringsbijdrage Saldo bijdragenverzekering

12 3. Reserves Het aandeel van de stad in het reservefonds bij Ethias bedroeg ,57 euro op 31 december 2013, waarvan ,95 euro aandeel stad. Vanuit de reserves van de stad wordt ook de niet-gesolidariseerde pensioenlast (pool 3) voor het OCMW betaald. Bij de toetreding tot de RSZPPO pool 2 in 2005 was de over te dragen pensioenlast gelimiteerd per bestuur. Het OCMW kon in principe haar volledige pensioenlast overdragen naar de RSZPPO, maar er werd geopteerd voor een gezamenlijke toetreding (stad + OCMW). Hierdoor kon in totaal voor ca. 9 miljoen euro meer pensioenen overgedragen worden. De niet-overgedragen pensioenlast OCMW valt om deze reden ten laste van de stad. Het Stedelijk Onderwijs betaalt net als de stad om historische redenen een verhoogde patronale bijdragevoet van 39,5%. Op deze manier dragen zij ook bij tot het reservefonds. De rubriek andere brengt het reservefonds in overeenstemming met het jaarverslag van Ethias. Het betreft met andere woorden bewegingen op het reservefonds die niet toegewezen konden worden aan de andere rubrieken. Het rendement op het reservefonds bedroeg in ,95%. Op 31 december 2014 kwam het reservefonds hiermee op euro, waarvan euro aandeel stad. Bijkomend heeft de stad een bedrag van euro opgenomen in de bestemde gelden voor de pensioenen. Evolutie reserves stad 2014 Reservefonds Ethias 1 januari aandeel stad Saldo pensioenverzekering Saldo bijdragenverzekering Pensioenverzekering OCMW vanuit stad Saldo Stedelijk Onderwijs Andere Reservefonds Ethias 31 december voor intrest Rendement 2.95% Interest Totaal reservefonds Ethias, aandeel stad Bestemd geld stad - pensioen Totaal reserve - aandeel stad

13 4. Groepsverzekering contractuelen In 2012 werd er (cfr. sectoraal akkoord ) beslist om voor de contractuele medewerkers een tweede pensioenpijler op te starten, zodat er een extralegaal pensioen (tweede pijler) opgebouwd wordt als aanvulling op het wettelijk pensioen (eerste pijler). Stad Antwerpen is (net zoals het OCMW) toegetreden tot de 2de pensioenpijler van de RSZPPO. Deze ontstond onder de impuls van de VVSG. Via openbare aanbesteding werd deze toegewezen aan de tijdelijke handelsvennootschap Dexia-Ethias. Het betreft een groepsverzekering met vaste bijdrage (geen persoonlijke bijdrage), met een gegarandeerd rendement (minimaal WAP) en winstdeelname. Rechten worden opgebouwd vanaf 1 januari De uitkering gebeurt in rente vanaf 65 jaar ter aanvulling van het wettelijk pensioen. De pensioentoelage (door de werkgever te betalen) werd als volgt vastgelegd: * tot de leeftijd van 35 jaar: een bijdrage van 5% op het pensioengevend jaarloon onder het pensioenplafond + 15% op het pensioengevend jaarloon boven het pensioenplafond; * vanaf de leeftijd van 35 jaar: een bijdrage van 6% op het pensioengevend jaarloon onder het pensioenplafond + 15% op het pensioengevend jaarloon boven het pensioenplafond; * het pensioenplafond wordt geïndexeerd conform de lonen * de grensleeftijd van 35 jaar ligt vast In de jaarrekening van de stad geeft dit volgende: Loonkost component 2014 Tweede pensioenpijler

14 Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL1: UITGAVEN Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Woonstad 02 Veilige stad 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad 05 Bruisende stad I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

15 Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL1: UITGAVEN Code 06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/9 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

16 Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Woonstad 02 Veilige stad 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad 05 Bruisende stad I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

17 Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL2: ONTVANGSTEN Code 06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/9 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

18 Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen DEEL 1: UITGAVEN Code I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

19 Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen DEEL 2: ONTVANGSTEN Code I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

20 Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 1: UITGAVEN Code I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

21 Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 2: ONTVANGSTEN Code I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

22 Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap DEEL 1: UITGAVEN Code I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

23 Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap DEEL 2: ONTVANGSTEN Code I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

24 Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa DEEL 1: UITGAVEN Code I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

25 Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa DEEL 2: ONTVANGSTEN Code I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

26 Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen UITGAVEN ONTVANGSTEN Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen 0001 Algemene financiering Antwerpen is een duurzame stad (1HWN01) Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum (1SWN02) De publieke ruimte is in goede staat (1SWN0301) De stad zet in op een propere en toegankelijke publieke ruimte voor bewoners, bezoekers en bedrijven op straten en pleinen, in het publieke groen en op de begraafplaatsen (1SWN0302, 1SWN0303, 1SWN0304, 1SWN0305) 0104 De klantvriendelijke aflevering van en het toezicht op kwaliteitsvolle vergunningen dragen bij tot een kwalitatieve leefomgeving (1SWN04) 0105 De aanleg en heraanleg van de publieke ruimte verzekeren een aangename stad (1SWN05) 0106 De stad bouwt aan een aantrekkelijke stad en een duurzame, kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen (1SWN06) 0107 Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen (1SWN07) 0200 Overig beleid veilige stad (1SVG01, 1SVG03, 1SVG04, 1SVG05, 1SVG06, 1SVG07, 1SVG08, 1SVG09) Overig beleid mobiele stad (1HMB01, 1SMB02, 1SMB03, 1SMB04) Bij grote werven op het publiek domein met invloed op de verkeersstromen, zorgt een doelgerichte aanpak van minder hinder voor een beperking van de economische en/of sociale schade (1SMB05) 0401 Elke Antwerpenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang (1SLW01) 0402 Alle scholen werken samen met de stad opdat kinderen, tieners en jongeren de kans krijgen en grijpen om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt (1SLW02) 0403 Door het organiseren en aanbieden van kwalitatief onderwijs biedt het Stedelijk Onderwijs eerlijke ontplooiingskansen, die elke lerende grijpt om talenten en competenties te ontwikkelen en door te groeien tot een verantwoordelijke wereldburger (1SLW03) 0404 Antwerpen is een aantrekkelijke, kwaliteitsvolle en internationale studentenstad (1SLW04)

27 Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen UITGAVEN ONTVANGSTEN Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen 0405 Antwerpen is een welvarende innovatieve business stad (1SLW05) Antwerpen handhaaft zich als wereldcentrum van de diamanthandel en versterkt zich als juwelierscentrum (1SLW07) 0408 Antwerpen is voor binnen- en buitenland een toeristische aantrekkingspool wat de lokale economie en beeldvorming over de stad versterkt (1SLW08) 0409 Er is voldoende onderwijscapaciteit in Antwerpen zodat alle leerlingen een geschikte plaats hebben (1SLW09) 0501 Kunstenaars en kunsten voeden de creatieve meerwaarde van Antwerpen als culturele bestemming waar iedereen zich kan ontplooien binnen het veelzijdig lokaal cultuuraanbod (1SBR01, 1SBR02) 0503 Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot (1SBR03) 0504 Antwerpen staat op de kaart als (onroerend) erfgoedstad: onroerend erfgoed is een troef in het ruimtelijk beleid en een hefboom voor stadsontwikkeling (1SBR04) 0505 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooien (1SBR05) 0506 Meer Antwerpenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhorigheid van de Antwerpenaren wordt bevorderd (1SBR06) 0507 Evenementen versterken de verschillende troeven van de stad op lokaal, nationaal en internationaal niveau (1SBR07) 0600 Overig beleid harmonieuze stad (1HHM02, 1HHM04, 1SHM05, 1SHM06, 1SHM07, 1SHM08) 0601 De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd (1HHM01) De Nederlandse taal verbindt ons allemaal (1HHM03) Maatschappelijke integratie en ontplooiing (1SHM07) Iedere Antwerpenaar kan zijn eigen levensbeschouwing in optimale omstandigheden beleven met respect voor andere Antwerpenaren, voor het seculiere karakter van de overheid en voor de scheiding van religie en overheid (1SHM09) 0610 Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn (1SHM10)

28 Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen UITGAVEN ONTVANGSTEN Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen 0700 Overig beleid sterk bestuurde stad (1SSB04, 1TSB07, 1TSB10, 1TSB13, 1TSB97, 1TSB98, 1TSB99) 0701 Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust (1HSB01) Digitale dienstverlening en communicatie (1HSB02, 1SSB05) Elke Antwerpenaar kan rekenen op een kwalitatieve en klantgerichte individuele administratieve dienstverlening (1SSB03) 0706 Antwerpen staat nationaal en internationaal op de kaart en is aantrekkelijk voor alle potentiële bewoners, bezoekers, bedrijven en brains (1SSB06) 0708 Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren (1TSB08) 0709 Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel brengt het beleid dichter bij de burger (TSB09) 0711 Het patrimonium van de groep stad Antwerpen wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen (TSB11) 0712 Het logistiek beheer bereikt het best mogelijk resultaat zowel intern als voor de burger (TSB12)

29 Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening RESULTAAT OP KASBASIS Code I. budget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossing 421/ b. Niet-periodieke aflossing 171/ Toegestane leningen 2903/ Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4953/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/ Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II d. Andere overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden I Fonds voor riscio's en kosten Isvag Reservefonds Stedenbeleid Brandweer Schadefonds voor rellen Waarborg toegestane lening sport Energiebesparende maatregelen Sodipa II. Investeringen Energiefonds Patrimoniumonderhoud Blue Gate Federaal grootstedenbeleid Brandweer ICT Volstorting kapitaal Digipolis Electrabel uit IMEA III. Andere verrichtingen Pensioenen Totaal bestemde gelden Vanaf boekjaar 2013 behoren de toegestane investeringssubsidies tot het investeringsbudget. Voordien werden deze ondergebracht onder het liquiditeitenbudget. Om een duidelijk beeld te krijgen van de aanpassingen op deze budgetten worden deze, ook voor vorige boekjaren, in de verschillende evolutierapporten ondergebracht bij het investeringsbudget. 27

30 Financiële ontvangsten ontvangsten 2014 Ontvangsten uit financiële vaste activa (dividenden) Eindcijfer Rekening Haven FINEG IMEA gas IVEG gas IMEA elektriciteit IVEG elektriciteit FINEA FINEA voor jaarlijkse kapitaalvolstorting FINEA voor kapitaalverhoging Integan Integan - uitzonderlijk dividend AWW - Dividend AWW - Concessievergoeding AWW - Concessie Ri-Ant Hooge Maey Ibogem 0 98 ISVAG Wonen AG VESPA GAPA Totaal exploitatiebudget Andere financiële ontvangsten Eindcijfer Rekening Creditintresten Intrestsubsidies Wisselresultaten Terugvordering financiële kosten Andere financiële opbrengsten Totaal Investeringsontvangsten 2014 Ontvangsten financiële vaste activa Eindcijfer Rekening Hooge Maey - kapitaal Finea - kapitaal Terugstorting kapitaal AG VESPA Terugstorting kapitaal AG STAN Actualisatie beginkapitaal AG VESPA Vastrentende effecten Totaal investeringsbudget De ontvangst met betrekking tot de hydranten hoort boekhoudkundig niet bij de ontvangsten uit financiële vaste activa. Voor de volledigheid wordt ze hieronder wel mee vermeld Eindcijfer Rekening AWW - Hydranten

31 Bestemde gelden Hieronder vindt u de toelichting met betrekking tot de bestemde gelden zoals terug te vinden in het schema J5 (deel jaarrekening) en schema TJ6 (deel toelichting jaarrekening). I. A. Isvag Het bestemd geld Isvag werd conform de geplande mutaties in 2014 verminderd, waardoor het saldo 0 euro bedraagt op 31 december B. Bijzonder gewoon reservefonds stedenbeleid Het bijzonder gewoon reservefonds stedenbeleid dient volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid aangewend te zijn voor het einde van Het bestemd geld werd in het meerjarenplan analoog aan de geplande uitgaven verminderd. Bij budgetopmaak 2014 was het verwachte bedrag op 1 januari ,30 euro. De geplande opnames uit het reservefonds werden bij budgetopmaak 2014 als volgt verdeeld: 2014: ,80 euro 2015: ,00 euro 2016: ,50 euro Totaal: ,30 euro 31 december 2016: 0 euro Na verwerking van 2013 was het bedrag op 31 december 2013, en bijgevolg op 1 januari 2014, ,48 euro. De opnames uit het reservefonds werden bij budgetwijziging 2014 dan ook bijgesteld als volgt: 2014: ,74 euro 2015: ,74 euro Totaal: ,48 euro 31 december 2015: 0 euro Bij jaarrekening 2014 wordt vastgesteld dat het volledige fonds al in 2014 kan aangewend worden. De opname uit het reservefonds voor 2014 werd als volgt aangepast: 2014: ,48 euro 31 december 2014: 0 euro De geplande opname in 2015 ( ,74 euro) wordt gecorrigeerd bij budgetwijziging 2015 naar 0 euro. C. Brandweer Het bedrag op 31 december 2014 is ,00 euro. In 2014 werden er voor dit bestemd geld geen onttrekkingen of toevoegingen gepland, noch uitgevoerd. 29

32 D. Schadefonds voor rellen Het bedrag op 31 december 2014 is ,00 euro. In 2014 werden er voor dit bestemd geld geen onttrekkingen of toevoegingen gepland, noch uitgevoerd. E. Waarborg toegestane leningen sport Het bedrag op 31 december 2014 is ,00 euro. In 2014 werden er voor dit bestemd geld geen onttrekkingen of toevoegingen gepland, noch uitgevoerd. F. Energiebesparende maatregelen Het bedrag op 31 december 2014 is euro. In 2014 werden er voor dit bestemd geld geen onttrekkingen of toevoegingen gepland, noch uitgevoerd. G. Sodipa Bij budgetwijziging 2014 werd er een bestemd geld aangelegd met het te verwachten bedrag op 31 december 2014 van ,36 euro vanuit de vereffening van de vzw Sodipa. Deze ontvangst werd in 2014 daadwerkelijk gerealiseerd, waardoor het effectieve bedrag op 31 december ,36 euro bedraagt. II. Investeringen A. Energiefonds patrimoniumonderhoud Het bestemd geld Energiefonds patrimoniumonderhoud werd conform de geplande mutaties in 2014 verminderd, waardoor het saldo 0 euro bedraagt op 31 december B. Blue Gate Het bedrag op 1 januari 2014 was ,73 euro. Hier werden verwachte EFROontvangsten voor het project Cadix aan toegevoegd ( ,00 euro). Daarnaast werden ook de uitgaven voor het project Blue Gate ingepland in het meerjarenplan bij budgetopmaak De opnames uit het bestemd geld gebeurden analoog. Dit gaf het volgende beeld verwacht bij budgetwijziging 2014: ,73 euro ,00 euro verwachte EFRO-ontvangsten Cadix ,00 euro opname voor geplande uitgaven ,00 euro opname voor geplande uitgaven ,73 euro opname voor geplande uitgaven Einde 2016 is dit bestemd geld volledig opgenomen. 30

33 Deze opnames bleven bij budgetwijziging 2014 ongewijzigd. Het verwachte saldo op 31 december 2014 bij budgetwijziging was ,73 euro. Bij de verwerking van de jaarrekening blijkt dat de verwachte EFRO-ontvangsten Cadix ( euro) niet gerealiseerd werden in Dit betekent dat dit niet kan gebruikt worden voor het aanleggen van het bestemd geld Blue Gate. Het effectieve bedrag op 31 december 2014 bedraagt, na deze correctie, ,73 euro. De te verwachten EFRO ontvangsten Cadix worden bij budgetwijziging 2015 opnieuw toegevoegd aan het bestemd geld Blue Gate in C. Federaal grootstedenbeleid Het bestemd geld Federaal grootstedenbeleid werd conform de geplande mutaties in 2014 verminderd, waardoor het saldo 0 euro bedraagt op 31 december D. Brandweer ICT Het bestemd geld Brandweer ICT werd conform de geplande mutaties in 2014 verminderd, waardoor het saldo 0 euro bedraagt op 31 december E. Volstorting kapitaal Digipolis Het bedrag op 31 december 2014 is ,00 euro. In 2014 werden er voor dit bestemd geld geen onttrekkingen of toevoegingen gepland, noch uitgevoerd. F. Electrabel uit IMEA Het bestemd geld Electrabel uit IMEA werd conform de geplande mutaties in 2014 verminderd, waardoor het saldo 0 euro bedraagt op 31 december III. Andere A. Pensioenen Het bedrag op 31 december 2014 is ,00 euro. In 2014 werden er voor dit bestemd geld geen onttrekkingen of toevoegingen gepland, noch uitgevoerd. 31

34 met meer details Rekening 2012 Rekening Rekening 2014 Eindbudget Bijkomende info I. (B-A) A. Uitgaven Goederen en diensten Schema TJ1 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Schema TJ1 OCMW Schema TJ1 Politie Schema TJ1 AG Stedelijk onderwijs Schema TJ1 Districten Schema TJ1 Digipolis Schema TJ1 Overige toegestane werkingssubsidies Schema TJ1 Andere operationele uitgaven Schema TJ1 Financiële uitgaven Schema TJ1 B. Ontvangsten Ontvangsten uit de werking Schema TJ1 Opcentiemen op de onroerende voorheffing Schema TJ1 Aanvullende belasting op de personenbelasting Schema TJ1 Andere belastingen, retributies en boetes Schema TJ1 Gemeentefonds Schema TJ1 Stedenfonds Schema TJ1 Andere werkingssubsidies Schema TJ1 Andere operaterionele ontvangsten Schema TJ1 Financiële ontvangsten Toelichting Financiële ontvangsten II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven Investeringen in financiële vaste activa Schema TJ3 Plannen en studies Schema TJ3 Terreinen en gebouwen Schema TJ3 Wegen en overige infrastructuur Schema TJ3 Installaties, machines en uitrusting Schema TJ3 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Schema TJ3 Erfgoed Schema TJ3 AG Stedelijk Onderwijs Schema TJ3 Districten Schema TJ3 Digipolis Schema TJ3 Overige toegestane investeringssubsidies Schema TJ3 B. Ontvangsten Verkopen van financiële vaste activa Schema TJ3 Verkopen van terreinen en gebouwen Schema TJ3 Verkopen wegen en overige infrastructuur Schema TJ3 Verkopen van meubilair en rollend materieel Schema TJ3 Verkopen van erfgoed Schema TJ3 Investeringssubsidies en schenkingen Schema TJ3 III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossingen financiële schulden Schema TJ6 Toegestane leningen Schema TJ6 Overige transacties Schema TJ6 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Schema TJ6 Terugvordering van toegestane leningen Schema TJ6 Overige transacties Schema TJ6 Vanaf boekjaar 2013 behoren de toegestane investeringssubsidies tot het investeringsbudget. Voordien werden deze ondergebracht onder het liquiditeitenbudget. Om een duidelijk beeld te krijgen van de aanpassingen op deze budgetten worden deze, ook voor vorige boekjaren, in de verschillende evolutierapporten ondergebracht bij het investeringsbudget 32

35 Overzicht verstrekte werkingssubsidies Beleidsveld Eindbudget Initieel budget 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Organisatiebeheersing Overige algemene diensten Administratieve dienstverlening Hulp aan het buitenland Binnengemeentelijke decentralisatie Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Wegen Openbaar vervoer Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Overig afval- en materialenbeheer Overige vermindering van milieuverontreiniging Participatie en sensibilisatie Geïntegreerde milieuprojecten Politiediensten Brandweer Rechtspleging Dierenbescherming Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Overige elementen van openbare orde en veiligheid Handel en middenstand Nijverheid Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme - Sectorondersteuning Toerisme - Infrastructuur Werkgelegenheid Overige economische zaken Ruimtelijke planning Gebiedsontwikkeling Bestrijding van krotwoningen Overig woonbeleid Groene ruimte Musea Overige culturele instellingen Feesten en plechtigheden Overige evenementen Overig beleid inzake het erfgoed Overig kunst- en cultuurbeleid Sport Jeugd Erediensten Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen Administratieve dienst voor het onderwijs Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs Andere voordelen Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs Sociale bijstand

36 Overzicht verstrekte werkingssubsidies Beleidsveld Eindbudget Initieel budget 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Sociale huisvesting Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Overige gezinshulp Overige verrichtingen betreffende ouderen Gezondheidspromotie en ziektepreventie Lijkbezorging Totaal werkingssubsidies

37 Overzicht verstrekte investeringssubsidies Beleidsveld Eindbudget Initieel budget 0020 Fiscale aangelegenheden Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Organisatiebeheersing Overige algemene diensten Administratieve dienstverlening Binnengemeentelijke decentralisatie Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Wegen Openbaar vervoer Overig afval- en materialenbeheer Overige vermindering van milieuverontreiniging Brandweer Overige elementen van openbare orde en veiligheid Handel en middenstand Nijverheid Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme - Infrastructuur Overige economische zaken Ruimtelijke planning Gebiedsontwikkeling Bestrijding van krotwoningen Overig woonbeleid Musea Overige culturele instellingen Monumentenzorg Overig beleid inzake het erfgoed Overig kunst- en cultuurbeleid Sport Jeugd Erediensten Administratieve dienst voor het onderwijs Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs Andere voordelen Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs Integratie van personen met vreemde herkomst Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Woon- en zorgcentra Totaal investeringssubsidies

38 Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING 1HSB01 Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven overig beleid Investering Liquiditeiten Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1HSB0101 Het invorderen en innen van ontvangsten gaat nauwgezet verder Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Investering Ontvangsten HSB0102 Uitgaven gebeuren efficiënt, wettelijk en kostenbewust Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Liquiditeiten Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven HSB0103 Het monitoren en bijsturen van budgetten gebeurt op een strikte manier, rekening houdend met het meerjarenplan Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten HSB0105 Transparante, gedigitaliseerde en minder reglementen zorgen voor een vereenvoudiging van de vaststelling en inning van de belastingen en retributies Koen Kennis 36

39 Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven

40 Beleidsdomein 01 WOONSTAD Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1HWN01 Antwerpen is een duurzame stad prioritair Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven Actieplannen 1HWN0101 De ecologische duurzaamheidsambities zijn maximaal gerealiseerd met het oog op een hoge levenskwaliteit voor iedereen en economische waardecreatie Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Uitgaven HWN0102 Een onderbouwd, gedragen en ondersteunend energie- en milieubeleid is gevoerd en het goede voorbeeld is door onszelf gegeven Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven HWN0199 Personeelslijn Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

41 Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1SWN02 Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven prioritair Actieplannen 1SWN0201 1SWN0202 1SWN0203 1SWN0204 De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de stad en de stadsregio zijn versterkt Rob Van de Velde Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt Rob Van de Velde Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de bouwblokken zijn versterkt Rob Van de Velde Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De ruimtelijke planningsprocessen zijn goed onderbouwd en hebben maatschappelijk draagvlak Rob Van de Velde Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SWN0299 Personeelslijn Rob Van de Velde Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

42 Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1SWN03 Een propere, goed onderhouden publieke ruimte is een vanzelfsprekendheid voor bewoners, bezoekers en bedrijven Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven prioritair Investering Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1SWN0301 De publieke ruimte is in goede staat Ludo Van Campenhout Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SWN0302 De ophaal- en brengsystemen voor (huishoudelijk) afval zijn afgestemd op de grootstedelijke behoeften van de stad Bart De Wever Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SWN0303 De publieke ruimte is proper Bart De Wever Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Uitgaven SWN0304 Het publieke groen is duurzaam onderhouden en voldoet aan de gewenste beeldkwaliteit Philip Heylen 40

43 Beleidsdomein 01 WOONSTAD Investering Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven SWN0305 De dienstverlening rond lijk- en asbezorging is klantvriendelijk, sereen en conform de decretale wetgeving Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SWN0399 Personeelslijn Ludo Van Campenhout/Philip Heylen/Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

44 Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1SWN04 De klantvriendelijke aflevering van en het toezicht op kwaliteitsvolle vergunningen dragen bij tot een kwalitatieve leefomgeving Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven overig beleid Actieplannen 1SWN0401 Kwaliteitsvolle bouw- en milieuvergunningen en -adviezen zijn tijdig afgeleverd met oog voor de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid Rob Van de Velde Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SWN0402 De naleving van stedenbouwkundige voorschriften wordt nauwgezet bewaakt Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Uitgaven SWN0403 De stedelijke dienstverlening aan de burgers en de bedrijven is geoptimaliseerd door omschakeling naar een stadsbreed modern klantenmanagement Rob Van de Velde Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Uitgaven SWN0499 Personeelslijn Rob Van de Velde/Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

45 Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1SWN05 De aanleg en heraanleg van de publieke ruimte verzekeren een aangename stad Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven prioritair Investering Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1SWN0501 Stadsbrede generieke kaders zijn ontwikkeld om een duurzame en kwalitatieve (her)aanleg van het openbaar domein te garanderen Ludo Van Campenhout Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SWN0502 1SWN0503 De principes voor publiek domein bij de opmaak van ruimtelijke kaders zijn gehanteerd Ludo Van Campenhout Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Projecten voor de (her)aanleg van het publiek domein in stad en districten zijn gerealiseerd van ontwerp tot en met uitvoering Ludo Van Campenhout Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SWN0504 De aanleg en heraanleg van het publiek domein - door alle actoren - is in overeenstemming met de visie van de stad Ludo Van Campenhout Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Uitgaven

46 Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1SWN0505 1SWN0599 Bewoners, gebruikers en winkeliers zijn geïnformeerd en geconsulteerd over stedelijke projecten in hun leefomgeving in een traject op maat Ludo Van Campenhout Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Personeelslijn Ludo Van Campenhout Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

47 Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1SWN06 De stad bouwt aan een aantrekkelijke stad en een duurzame, kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen Aangepast Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven prioritair Investering Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1SWN0601 De stad realiseert stadsprojecten in eigen regie en in samenwerking met publieke en private partners. Rob Van de Velde Aangepast Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SWN0602 1SWN0603 De stad begeleidt de realisatie van gebiedsgerichte stadsprojecten van publieke en private partners Rob Van de Velde Stopgezet Realisatietermijn: Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De stad ontwikkelt stadsprojecten in samenwerking met publieke en private partners Rob Van de Velde Stopgezet Realisatietermijn: Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SWN0604 De stad betrekt de burger bij stadsprojecten via informatie, participatie en inspirerende acties. Rob Van de Velde Aangepast Eindbudget Initieel budget Uitgaven

48 Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1SWN0699 Personeelslijn Rob Van de Velde Stopgezet Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

49 Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1SWN07 Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven overig beleid Investering Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1SWN0701 Het woonaanbod op de private en de sociale huur- en koopmarkt is verruimd om op de toenemende vraag in te spelen met specifieke aandacht voor het binden van de middeninkomens aan de stad Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven SWN0702 De kwaliteit van het woningbestand is verbeterd Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SWN0703 Het woonaanbod is divers en daarom aantrekkelijk en betaalbaar voor gezinnen in alle mogelijke samenstellingen Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SWN0704 Sociale huurders hebben een leefbare en aangename leefomgeving Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

50 Beleidsdomein 01 WOONSTAD Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven SWN0705 Wonen in de stad wordt actief gepromoot Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven SWN0799 Personeelslijn Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

51 Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1TWN99 Stadsbouwmeester overig beleid Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1TWN9901 1TWN9999 Werking stadsbouwmeester College van Burgemeester en Schepenen Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Personeelslijn College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

52 Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD 1SVG01 Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om woninginbraak te voorkomen, te beheersen en te bestrijden Eindbudget Initieel budget Uitgaven Actieplannen overig beleid 1SVG0101 De zonale veiligheidspartners zetten preventieve acties op om woninginbraak te voorkomen, verminderen en te bestrijden Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven SVG0102 1SVG0103 De zonale veiligheidspartners zetten repressieve acties op om woninginbraak te stoppen en herhalen te voorkomen en te bestrijden Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Daders en slachtoffers van woninginbraak worden opgevolgd Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 50

53 Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD 1SVG02 De drugshandel en de daaraan gerelateerde overlast en criminaliteit wordt verminderd door een maximaal gebruik van de bevoegdheden van de zonale veiligheidspartners, in samenwerking met andere partners Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven prioritair Actieplannen 1SVG0201 De zonale veiligheidspartners, samen met andere partners, zetten preventieve acties op om drugshandel en drugsoverlast en -criminaliteit te verminderen Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven SVG0202 1SVG0203 De zonale veiligheidspartners zetten repressieve acties op om drugshandel en drugsoverlast en -criminaliteit te verminderen Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Alle gevatte gebruikers krijgen gepaste opvang, zorg en opvolging Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven SVG0299 Personeelslijn Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

54 Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD 1SVG03 Intrafamiliaal geweld wordt voorkomen, verminderd en bestreden door een maximaal gebruik van de bevoegdheden van de zonale veiligheidspartners, samen met andere partners Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven overig beleid Actieplannen 1SVG0301 1SVG0302 1SVG0303 De zonale veiligheidspartners zetten preventieve acties op om intrafamiliaal geweld te voorkomen, te verminderen en te bestrijden Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De zonale veiligheidspartners zetten repressieve acties op om intrafamiliaal geweld te stoppen en herhaling te voorkomen Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Daders en slachtoffers van intrafamiliaal geweld worden opgevangen, krijgen zorg en worden opgevolgd Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven SVG0399 Personeelslijn Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

55 Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD 1SVG04 De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om agressieve diefstallen en straatgeweld te voorkomen, te beheersen en te bestrijden Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien. Actieplannen overig beleid 1SVG0401 1SVG0402 1SVG0403 De zonale veiligheidspartners zetten preventieve acties op om agressieve straatdiefstallen en straatgeweld te voorkomen, te verminderen en te bestrijden Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De zonale veiligheidspartners zetten repressieve acties op om agressieve straatdiefstallen en straatgeweld te stoppen en herhaling te voorkomen Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Slachtoffers en daders van agressieve diefstallen en straatgeweld worden opgevangen, krijgen zorg en worden opgevolgd Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 53

56 Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD 1SVG05 De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, jongerencriminaliteit en overlast te voorkomen, te beheersen en te bestrijden Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven overig beleid Actieplannen 1SVG0501 De zonale veiligheidspartners zetten preventieve acties op om jongerencriminaliteit en overlast te voorkomen, te beheersen en te bestrijden Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven SVG0502 1SVG0503 De zonale veiligheidspartners zetten in maximale afstemming met elkaar repressieve acties op om jongerencriminaliteit en overlast te reduceren Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De zonale veiligheidspartners begeleiden en volgen risicojongeren en risicogezinnen op Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven SVG0599 Personeelslijn Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

57 Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD 1SVG06 De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, te verminderen of te bestrijden Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven overig beleid Actieplannen 1SVG0601 De zonale veiligheidspartners zetten preventieve acties op om overlast te voorkomen Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SVG0602 De zonale veiligheidspartners zetten repressieve acties op om overlast te beheersen Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Investering Uitgaven SVG0603 De zonale veiligheidspartners voorzien in aangepaste trajecten om het voortduren of de herhaling van overlast te voorkomen Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven SVG0604 1SVG0605 De zonale veiligheidspartners hanteren de breken, buigen bouwen-methodiek om op een geïntegreerde wijze doelgericht en doelmatig op te treden ten aanzien van hot spots Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De zonale veiligheidspartners voeren een geïntegreerd beleid betreffende uitgaan in de stad Bart De Wever 55

58 Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 1SVG0606 1SVG0699 De zonale veiligheidspartners voeren een geïntegreerd beleid betreffende malafide handelszaken Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Personeelslijn Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

59 Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD 1SVG07 Antwerpen is een leefomgeving vrij van gevaar overig beleid Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven Actieplannen 1SVG0701 1SVG0702 Het openbaar domein is vrij van obstakels en onveilige situaties Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Antwerpen heeft een veilig en gezond leefmilieu Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven SVG0703 De veiligheid in en rond panden wordt gegarandeerd Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Uitgaven SVG0704 Het gebruik van het openbaar vervoer is voor iedereen aangenamer en veiliger Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven SVG0705 De stad is zo goed mogelijk voorbereid op de beheersing van incidenten of noodsituaties Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven SVG0799 Personeelslijn 57

60 Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

61 Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD 1SVG08 De lokale politie Antwerpen blijft haar basisfunctionaliteiten optimaliseren Eindbudget Initieel budget Uitgaven overig beleid 1SVG0801 Actieplannen De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal Bart De Wever Realisatietermijn: Eindbudget Initieel budget Uitgaven SVG0802 1SVG0803 De wijkwerking van de lokale politie wordt verder geoptimaliseerd Bart De Wever Realisatietermijn: Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De operationele capaciteit van de lokale politie is verhoogd Bart De Wever Realisatietermijn: Eindbudget Initieel budget Uitgaven SVG0804 1SVG0805 1SVG0806 1SVG0807 De interventie van LPA wordt verder geoptimaliseerd Bart De Wever Realisatietermijn: Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De afzonderlijke operationele reserve is verder uitgebouwd Bart De Wever Realisatietermijn: Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De recherchewerking van de lokale politie wordt verder geoptimaliseerd Bart De Wever Realisatietermijn: Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De onthaalfunctie van de lokale politie wordt verder geoptimaliseerd Bart De Wever 59

62 Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 1SVG0808 1SVG0809 1SVG0810 Slachtoffers van misdrijven worden maximaal gehercontacteerd Bart De Wever Realisatietermijn: Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De kwaliteit van de ordehandhaving wordt verder verbeterd Bart De Wever Realisatietermijn: Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De bedrijfsvoering van LPA wordt voortdurend verbeterd Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven SVG0899 Personeelslijn Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 60

63 Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD 1SVG09 De brandweer werkt snel en efficiënt, zodat incidenten en de gevolgen van incidenten, zowel op de mens, zijn bezittingen als het milieu, maximaal voorkomen worden en beperkt blijven Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven overig beleid Investering Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1SVG0901 PRO-ACTIE: De brandweer neemt alle maatregelen om risico's te inventariseren en te analyseren Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten SVG0902 PREVENTIE: De brandweer neemt alle mogelijke maatregelen om het zich voordoen van risico's te beperken of de gevolgen van het zich voordoen te minimaliseren Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven SVG0903 PREPARATIE: De brandweer neemt alle maatregelen om te garanderen dat de dienst klaar is om het hoofd te bieden aan een reëel incident Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SVG0904 UITVOERING: De brandweer neemt alle maatregelen die nodig zijn wanneer een incident zich daadwerkelijk voordoet Bart De Wever 61

64 Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Investering Uitgaven Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD 1SVG0905 EVALUATIE: De brandweer neemt alle maatregelen om de pro-actie, preventie, preparatie, uitvoering en bedrijfsvoering te verbeteren via lessen getrokken na een incident Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven SVG0906 BEDRIJFSVOERING: Een efficiënte bedrijfsvoering ondersteunt alle aspecten van de veiligheidsketen Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SVG0999 Personeelslijn Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

65 Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD 1HMB01 Antwerpen is een verkeersveilige stad dankzij een geïntegreerde aanpak Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD overig beleid Actieplannen 1HMB0101 Duurzame verkeersveilige infrastructurele oplossingen zijn uitgewerkt op het vlak van ruimtelijke ordening, weginrichting en vervoersmiddelenkeuze met oog voor ruimtelijke kwaliteit Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Uitgaven HMB0102 Een gedragsverandering heeft plaatsgevonden op verkeersveiligheidsgebied door maatregelen als verkeerseducatie en -campagnes Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven HMB0103 1HMB0104 Naleving van de verkeersregels is ondersteund door handhaving Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Antwerpen is verkeersveiliger door een blijvende inzet en betrokkenheid van de stad, haar bewoners en bezoekers Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven HMB0199 Personeelslijn Bart De Wever 63

66 Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

67 Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD 1SMB02 Stad en haven zijn bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven overig beleid Actieplannen 1SMB0201 Een vlotte multimodale verkeersstructuur is ontwikkeld op het niveau van de stad en de randgemeenten Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SMB0202 De principes van mobiliteitsmanagement op het niveau van districten, wijken en buurten zijn gehanteerd Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven SMB0203 Op het niveau van de straat zijn de principes van verkeersmanagement toegepast Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SMB0204 Het mobiliteitsbeleid wordt versterkt door een kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Uitgaven SMB0205 Bewoners, gebruikers en winkeliers zijn geïnformeerd en geconsulteerd over mobiliteitsprojecten in hun leefomgeving in een traject op maat Koen Kennis 65

68 Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 1SMB0206 Het systeem van fietsdelen garandeert snelle en duurzame verplaatsingen doorheen de stad Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Uitgaven SMB0207 1SMB0299 en handhaving verlopen op een kwalitatieve, consequente en rechtvaardige manier Koen Kennis Nieuw Realisatietermijn: Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Personeelslijn Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

69 Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD 1SMB03 Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt Stopgezet Realisatietermijn: Eindbudget Initieel budget Ontvangsten overig beleid Actieplannen 1SMB0301 1SMB0302 1SMB0303 Het parkeerbeleidsplan voorziet in de noden van zowel bewoners, bezoekers als bedrijven Koen Kennis Stopgezet Realisatietermijn: Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De beschikbare parkeerplaatsen worden optimaal benut en - waar mogelijk - wordt extra parkeercapaciteit ingericht Koen Kennis Stopgezet Realisatietermijn: Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Reglementering en handhaving zijn essentieel voor een succesvol parkeerbeleid Koen Kennis Stopgezet Realisatietermijn: Eindbudget Initieel budget Ontvangsten SMB0304 Alle parkeerders kunnen rekenen op een kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening Koen Kennis Stopgezet Realisatietermijn: Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 67

70 Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD 1SMB04 Het Masterplan 2020 verhoogt de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in en rondom Antwerpen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven overig beleid Investering Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1SMB0401 Een stadsbrede regie waarborgt een geïntegreerde kwalitatieve aanpak en garandeert een goede samenwerking met alle betrokken actoren Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven SMB0402 Begeleiding, planning en regie garanderen een kwalitatieve, gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak van de infrastructuurprojecten van het Masterplan 2020 Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SMB0403 Adviesverlening, projectopvolging en ontwerpend onderzoek garanderen een kwalitatieve en multidisciplinaire begeleiding van de infrastructuurprojecten van het Masterplan 2020 Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven SMB0404 De gewestwegen doorheen Antwerpen zijn correct overgedragen naar de stad Koen Kennis Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 1SMB0405 De stad participeert in de minderhinderaanpak van de projecten van Masterplan 2020 Koen Kennis 68

71 Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 1SMB0406 De bewoners, bezoekers en bedrijven zijn geïnformeerd en betrokken door een stedelijke communicatie over de projecten van het Masterplan Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven SMB0499 Personeelslijn Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

72 Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD 1SMB05 Bij grote werven op het publiek domein met invloed op de verkeersstromen, zorgt een doelgerichte aanpak van minder hinder voor een beperking van de economische en/of sociale schade Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Uitgaven prioritair Actieplannen 1SMB0501 Een doelgerichte minderhinderaanpak is intern georganiseerd en deze is in samenspraak met externe partners uitgerold Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven SMB0502 De bereikbaarheid is gegarandeerd door alternatieve vervoersmodi en -routes en door een waaier van begeleidende maatregelen tijdig te voorzien Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven SMB0503 De socio-economische aantrekkingskracht van de stad is behouden door een set van ontwikkelde instrumenten/acties die de impact van werven helpen beperken Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Uitgaven SMB0504 Een kwaliteitsvolle infrastructuurcommunicatie is intern ontwikkeld en deze is in samenspraak met externe partners uitgevoerd Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Uitgaven

73 Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 1SLW01 Elke Antwerpenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven overig beleid Investering Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1SLW0101 De Europese norm voor het aantal plaatsen kinderopvang per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar is zoveel mogelijk behaald Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SLW0102 De kwaliteit van de bestaande kinderopvang is verhoogd Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Uitgaven SLW0103 Het kinderopvangaanbod is toegankelijk dankzij goede communicatie en het wegwerken van de drempels Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SLW0199 Personeelslijn Nabilla Ait Daoud 71

74 Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

75 Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 1SLW02 Alle scholen werken samen met de stad opdat kinderen, tieners en jongeren de kans krijgen en grijpen om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven overig beleid Actieplannen 1SLW0201 Randvoorwaarden voor een ononderbroken leerloopbaan op maat van de leerling zijn gegarandeerd Claude Marinower Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SLW0202 Randvoorwaarden voor veilige, brede en kwaliteitsvolle leer- en leefomgevingen zijn gegarandeerd Claude Marinower Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SLW0204 Informatie en instrumenten om gezamenlijk kennis te ontwikkelen zijn gedeeld zodat de onderwijskwaliteit verhoogt Claude Marinower Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SLW0299 Personeelslijn Claude Marinower 73

76 Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

77 Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 1SLW03 Door het organiseren en aanbieden van kwalitatief onderwijs biedt het Stedelijk Onderwijs eerlijke ontplooiingskansen, die elke lerende grijpt om talenten en competenties te ontwikkelen en door te groeien tot een verantwoordelijke wereldburger Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven overig beleid Investering Liquiditeiten Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1SLW0301 Elke lerende realiseert de voor hem of haar geldende leerplandoelen, eindtermen, ontwikkelingsdoelen of competentieprofielen, met perspectief op gekwalificeerde uitstroom Claude Marinower Eindbudget Initieel budget Uitgaven SLW0302 1SLW0303 1SLW0304 1SLW0305 Elke lerende doorloopt doorheen de leerloopbaan een integraal ontwikkelingsproces zonder drempels Claude Marinower Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Elke lerende kan leren in een brede school, academie of centrum, waar verwante opleidingen samenwerken met partners uit het werk- en maatschappelijk veld Claude Marinower Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Elke stakeholder krijgt optimale participatiekansen binnen een psychologisch contract om samen school te maken Claude Marinower Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Het Stedelijk Onderwijs voorziet in doorstroomcapaciteit voor elke lerende in het basisonderwijs Claude Marinower 75

78 Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Investering Uitgaven SLW0306 1SLW0307 Voldoende, passende en dynamische talenten werken in al hun diversiteit aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen Claude Marinower Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Het Stedelijk Onderwijs wordt door iedereen erkend als een toegankelijk, divers en toekomstgericht netwerk van scholen en centra Claude Marinower Eindbudget Initieel budget Uitgaven SLW0308 Een innovatieve, duurzame, goed onderhouden infrastructuur in een warme, nette en toegankelijke omgeving biedt plaats aan alle huidige en toekomstige leerlingen, cursisten, personeel, ouders, partners, externe gebruikers en bezoekers Claude Marinower Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Investering Uitgaven Liquiditeiten Ontvangsten Uitgaven SLW0309 1SLW0310 1SLW0311 Een klantgericht financieel beleid verhoogt de transparantie en kosten-efficiëntie Claude Marinower Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Een preventieve aanpak en het naleven van de reglementering zorgen voor een veilige en milieuvriendelijke leer- en werkomgeving voor leerlingen, cursisten, personeel, ouders, partners, externe gebruikers en bezoekers Claude Marinower Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Een organisatiebrede geharmoniseerde ICT-dienstverlening zorgt voor planmatige, optimale en kostenefficiënte ondersteuning van alle bedrijfsprocessen en ICT-gerelateerde projecten, zowel administratief, technisch als pedagogisch Claude Marinower 76

79 Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven SLW0312 1SLW0313 1SLW0314 1SLW0315 1SLW0399 Een gepland, opgevolgd, evidence-based, reglementair en transparant beleid ligt aan de basis van de effectieve en gemeten realisatie van de missie van het Stedelijk Onderwijs Claude Marinower Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Maximaal inzetten op diversiteit in alle aspecten van de bedrijfsvoering maakt dat iedereen "zich thuis" voelt binnen de organisatie Claude Marinower Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Het Stedelijk Onderwijs innoveert systematisch en doelgericht Claude Marinower Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Omgeving, gedrag en dienstverlening maken van het Stedelijk Onderwijs een gastvrije en klantgerichte organisatie Claude Marinower Voor dit actieplan is geen budget voorzien. AG Stedelijk Onderwijs Claude Marinower Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 77

80 Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 1SLW04 Antwerpen is een aantrekkelijke, kwaliteitsvolle en internationale studentenstad Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven overig beleid 1SLW0401 Actieplannen Antwerpen wordt internationaal uitgedragen als een studentenstad Claude Marinower Eindbudget Initieel budget Uitgaven SLW0402 Het Huis van de Student is het zenuwcentrum van Antwerpen als studentenstad Claude Marinower Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Uitgaven SLW0403 Er is een aantrekkelijk en kwaliteitsvol stadsklimaat op maat van studenten Claude Marinower Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SLW0499 Personeelslijn Claude Marinower Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

81 Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 1SLW05 Antwerpen is een welvarende innovatieve business stad overig beleid Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1SLW0501 Antwerpen is een hotspot voor innovatief ondernemen Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SLW0502 Nieuwe bedrijven investeren in de stad, bestaande bedrijven zijn stevig verankerd Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Uitgaven SLW0503 De aantrekkingskracht van de kernwinkelgebieden en strategische horecakernen neemt fors toe Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SLW0504 De stedelijke dienstverlening aan ondernemers is uitmuntend Ludo Van Campenhout Philip Heylen/Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

82 Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven SLW0599 Personeelslijn Marc Van Peel/Ludo Van Campenhout/Philip Heylen/Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

83 Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 1SLW06 De Antwerpse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt prioritair Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Liquiditeiten Ontvangsten Actieplannen 1SLW0601 De stad zorgt voor een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met extra aandacht voor kansengroepen en jeugd Marc Van Peel Eindbudget Initieel budget Uitgaven SLW0602 Sociale economie is een sterke sector die kansengroepen tewerkstelt en laat doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt Marc Van Peel Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Liquiditeiten Ontvangsten SLW0603 1SLW0604 1SLW0699 OCMW-klanten worden geactiveerd richting arbeidsmarkt Fons Duchateau Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie is versterkt bij OCMW-klanten die (nog) niet activeerbaar zijn naar arbeid Fons Duchateau Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Personeelslijn Marc Van Peel Realisatietermijn: Eindbudget Initieel budget Ontvangsten

84 Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 1SLW07 Antwerpen handhaaft zich als wereldcentrum van de diamanthandel en versterkt zich als juwelierscentrum Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven overig beleid Actieplannen 1SLW0701 De economische groeikansen van de diamantsector als handels- en juwelierscentrum worden bevorderd in samenwerking met de sector en andere bestuursniveaus Bart De Wever Ludo Van Campenhout Aangepast Eindbudget Initieel budget Uitgaven SLW0702 Antwerpen maakt van de diamantwijk een veilig en aantrekkelijk stuk stad om te werken, te wonen en te bezoeken Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven SLW0703 Met eerlijke diamanthandel heeft Antwerpen een troef in internationale B2B- en B2Gmarketing en communicatie Bart De Wever Aangepast Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SLW0704 1SLW0799 De stad zet in op publiekswerking diamant om het imago van de sector te verbeteren en het toeristisch potentieel te verhogen Ludo Van Campenhout Nieuw Realisatietermijn: Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Personeelslijn Ludo Van Campenhout 82

85 Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven SLW07AA De stad zet in op publiekswerking diamant om het imago van de sector te verbeteren en het toeristisch potentieel te verhogen. Ludo Van Campenhout Nieuw Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 83

86 Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 1SLW08 Antwerpen is voor binnen- en buitenland een toeristische aantrekkingspool wat de lokale economie en beeldvorming over de stad versterkt Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven overig beleid Actieplannen 1SLW0801 Dankzij internationale doelgroepmarketing en internationale netwerking stijgt het aantal dagen verblijfstoeristen (of houden we gelijke tred met de evolutie in de benchmarksteden) Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SLW0802 Door middel van productontwikkeling en promotie van de unieke toeristische troeven, het shoppingtoerisme en cruisetoerisme, kan Antwerpen zich onderscheidend positioneren ten aanzien van andere steden Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SLW0803 Antwerpen wordt in de markt gezet als een aantrekkelijke meeting- en beurzenbestemming Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Uitgaven SLW0804 Er is een aantrekkelijk en kwalitatief toeristisch aanbod en stadsklimaat Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven

87 Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 1SLW0899 Personeelslijn Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

88 Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 1SLW09 Er is voldoende onderwijscapaciteit in Antwerpen zodat alle leerlingen een geschikte plaats hebben Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven Liquiditeiten Uitgaven prioritair Actieplannen 1SLW0901 De capaciteitsuitdagingen werden aangepakt door gegevensverzameling en analyse, afspraken en afstemming met alle partners en het uitwerken van (vernieuwende) oplossingen Claude Marinower Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven Liquiditeiten Uitgaven SLW0999 Personeelslijn Claude Marinower Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

89 Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD 1SBR01 Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD overig beleid Investering Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1SBR0101 Het sociocultureel aanbod is veelzijdig, kwaliteitsvol, stedelijk relevant en lokaal verankerd Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SBR0102 De socioculturele infrastructuur is uitnodigend en optimaal toegankelijk Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SBR0103 Een coördinerend duurzaam cultuurbeleid zorgt voor meer samenwerking, participatie en ontmoeting Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven SBR0199 Personeelslijn Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten

90 Eindbudget Initieel budget Uitgaven Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD 88

91 Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD 1SBR02 De kunsten en kunstenaars zijn de motor voor vernieuwing en creatie en zorgen mee dat Antwerpen één van de culturele hoofdsteden in Europa blijft Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven overig beleid Investering Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1SBR0201 Antwerpen maakt kunst mogelijk Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Uitgaven SBR0202 Antwerpen toont kunst Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SBR0203 De Antwerpenaar en bezoeker houdt van kunst Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Uitgaven SBR0204 Kunst maakt mee de stad Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Uitgaven SBR0299 Personeelslijn Philip Heylen 89

92 Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

93 Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD 1SBR03 Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven prioritair Investering Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1SBR0301 Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over heden en verleden van de stad Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SBR0302 Cultureel erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SBR0303 Cultureel erfgoed biedt verdieping én zet aan tot reflectie, levenslang leren en expertiseontwikkeling Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SBR0304 Cultureel erfgoed is toekomstgericht én zet aan tot ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit Philip Heylen 91

94 Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SBR0305 Het erfgoedbeleid is gecoördineerd via samenwerking en complementariteit Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SBR0399 Personeelslijn Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

95 Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD 1SBR04 Antwerpen staat op de kaart als (onroerend) erfgoedstad: onroerend erfgoed is een troef in het ruimtelijk beleid en een hefboom voor stadsontwikkeling Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven overig beleid Actieplannen 1SBR0401 Het onroerend erfgoed is gevrijwaard, waar nodig door herbestemming, om het door te geven aan de volgende generatie Rob Van de Velde Eindbudget Initieel budget Uitgaven SBR0402 Onderzoek, kennisopbouw, kennisbeheer en kennisdeling zorgen voor de noodzakelijke basis voor een onroerend erfgoedbeleid Rob Van de Velde Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Uitgaven SBR0403 De stad geeft het goede voorbeeld als onroerend erfgoedzorger Rob Van de Velde Eindbudget Initieel budget Uitgaven SBR0404 Een breed draagvlak is gecreëerd voor het onroerend erfgoed door sensibilisering, informatie en ontsluiting Rob Van de Velde Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Uitgaven SBR0405 Het erfgoedbeleid is gecoördineerd en gestimuleerd in samenwerking en complementariteit tussen interne en externe partners en betrokkenen Rob Van de Velde 93

96 Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 1SBR0499 Personeelslijn Rob Van de Velde Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

97 Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD 1SBR05 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooien Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven prioritair Investering Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1SBR0501 Jongeren en jeugdverenigingen organiseren kwaliteitsvolle jeugdwerkactiviteiten voor kinderen, tieners en jongeren en worden hierbij ondersteund Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SBR0502 De stad, haar districten en haar partners organiseren een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdwerkaanbod voor kinderen, tieners en jongeren Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SBR0503 Kinderen, tieners en jongeren beschikken over voldoende ruimte, zodat ze vrij kunnen spelen, ontdekken en zich amuseren Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SBR0504 Kinderen, tieners, jongeren en het jeugdwerk geven hun mening over het beleid van de stad en haar districten Nabilla Ait Daoud 95

98 Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD Eindbudget Initieel budget Uitgaven SBR0599 Personeelslijn Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

99 Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD 1SBR06 Meer Antwerpenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhorigheid van de Antwerpenaren worden bevorderd Aangepast Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven overig beleid Investering Liquiditeiten Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1SBR0601 Het kwalitatief, toegankelijk en divers sport- en beweegaanbod van de stad, sportverenigingen en partners is op elkaar afgestemd en verruimd Ludo Van Campenhout Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven Liquiditeiten Uitgaven SBR0602 Er is meer kwalitatieve en toegankelijke sport- en beweegruimte die zin geeft om op een gezonde manier te sporten en te bewegen met respect voor elkaar en de infrastructuur Ludo Van Campenhout Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven Liquiditeiten Ontvangsten SBR0603 Iedereen is geprikkeld om te sporten en te bewegen door middel van doeltreffende en laagdrempelige campagnes en activiteiten, diverse sportevenementen en topsport Ludo Van Campenhout Eindbudget Initieel budget Uitgaven SBR0699 Personeelslijn Ludo Van Campenhout 97

100 Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

101 Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD 1SBR07 Evenementen versterken de verschillende troeven van de stad op lokaal, nationaal en internationaal niveau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven overig beleid Investering Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1SBR0701 Het organiseren van evenementen over het ganse grondgebied onderstreept de verschillende troeven van de stad Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven SBR0702 Het faciliteren van evenementen en filmproducties over het ganse grondgebied onderstreept de verschillende troeven van de stad Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SBR0703 Er is een goed evenwicht tussen Antwerpen als evenementenstad en Antwerpen als woonen werkstad Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven SBR0799 Personeelslijn Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

102 Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1HHM01 Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven prioritair Actieplannen 1HHM0101 Pro-actieve detectie van noden en problemen en gerichte hulp- en dienstverlening zorgen ervoor dat niemand er alleen voor staat Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven HHM0102 Mensen met een migratie-achtergrond worden ondersteund zodat zij hun sociale grondrechten kunnen realiseren Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven HHM0103 Dak- en thuislozen zijn geholpen met een persoonsgerichte aanpak Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven HHM0104 Er is een ruim en divers aanbod aan preventieve gezinsondersteuning voor (aanstaande) gezinnen met als ankerpunt de huizen van het kind Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven

103 Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1HHM0105 Een inclusief en geïntegreerd armoedebeleid krijgt vorm via alle beleidsdomeinen van de lokale overheid en particuliere organisaties Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven HHM0106 Er is een gecoördineerd beleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven HHM0107 Door in te zetten op e-inclusie hebben alle Antwerpenaren toegang tot de digitale kennismaatschappij Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Uitgaven HHM0108 De re-integratie van justitiecliënten wordt ondersteund Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven HHM0199 Personeelslijn Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

104 Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1HHM02 Alle Antwerpenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven overig beleid 1HHM0201 Actieplannen De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven HHM0202 Kwetsbare kinderen, jongeren en nieuwkomers krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en deze maximaal in te zetten in de samenleving. Op deze manier bestrijden we ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven HHM0203 Inburgeraars nemen actief deel aan de samenleving Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven HHM0204 De diversiteit van de stadsgemeenschap is meer zichtbaar Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven HHM0205 Inburgeraars versterken via een inburgeringsprogramma hun competenties en zelfredzaamheid om te participeren aan de samenleving Fons Duchateau 102

105 Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven HHM0206 Het lokale beleid van integratie en diversiteit wordt gecoördineerd en samenwerkingen, deelname en complementaire acties worden gestimuleerd Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven HHM0299 Personeelslijn Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

106 Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1HHM03 De Nederlandse taal verbindt ons allemaal prioritair Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Uitgaven Actieplannen 1HHM0301 Er is een behoeftegericht aanbod Nederlands voor volwassen anderstaligen Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Uitgaven HHM0302 Antwerpen is een taalrijke stad waar anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven HHM0303 Taaldrempels zijn verminderd voor laagtaalvaardigen Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven HHM0304 Meer mensen maken kennis met de rijkdom en het verhaal van de Nederlandse taal Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven

107 Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1HHM04 De Antwerpenaar kiest voor een gezonde levensstijl overig beleid Eindbudget Initieel budget Uitgaven Actieplannen 1HHM0401 1HHM0402 Gezonde levensstijl is een aandachtspunt in de stedelijke beleidsplanning en uitvoering Fons Duchateau Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De focus op gezonde levensstijl wordt professioneel ondersteund op basis van wetenschappelijke kennis en inzichten Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven

108 Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1SHM05 Gezondheidsaanbod is voor iedereen toegankelijk. Kwetsbare groepen en aandachtswijken krijgen extra impulsen en kansen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven overig beleid 1SHM0501 Actieplannen De burger kent en gebruikt het gezondheidsaanbod Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven SHM0502 Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven SHM0599 Personeelslijn Fons Duchateau Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 106

109 Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1SHM06 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving overig beleid Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1SHM0601 Senioren maken gebuik van het aanbod aan activiteiten, vorming en informatie dat voldoet aan de 5 B's: betaalbaar, bereikbaar, bruikbaar, begrijpbaar, beschikbaar Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven SHM0602 Senioren hebben toegang tot een lokaal, laagdrempelig en geïntegreerd zorgaanbod Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven SHM0699 Personeelslijn Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

110 Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1SHM07 Menswaardig bestaan, maatschappelijke integratie en ontplooiing is een recht voor elke bewoner, die de kansen hiertoe maximaal benut binnen zijn mogelijkheden Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Ontvangsten Liquiditeiten Uitgaven overig beleid Actieplannen 1SHM0701 De toekenning en uitkering van leefloon, equivalent leefloon en medische zorg verloopt conform het wettelijk kader Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Ontvangsten Liquiditeiten Uitgaven SHM0702 1SHM0703 1SHM0704 1SHM0705 Op basis van de behoeften en inspanningen van de klanten is er een aanbod van financiële en materiële steun bovenop het leefloon/equivalent leefloon conform het wettelijk kader met het oog op het realiseren van menswaardig bestaan Fons Duchateau Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De OCMW-klant en zijn gezin kunnen op een volwaardige manier participeren aan het maatschappelijke leven Fons Duchateau Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Iedereen weet hoe hij schulden kan voorkomen en afbouwen en heeft recht op laagdrempelige juridische- en schuldhulpverlening Fons Duchateau Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Hulpverlening bij energieschulden en advies m.b.t. energiebewust leven voorkomt betalingsproblemen en afsluiting van energietoevoer Fons Duchateau Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 108

111 Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1SHM0706 1SHM0799 Een respectvolle klantbegeleiding houdt rekening met de persoon en het gezin achter het dossier. Hiertegenover staat een respectvolle omgang met personeel en infrastructuur door de klanten Fons Duchateau Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Personeelslijn Fons Duchateau Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 109

112 Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1SHM08 Antwerpse burgers en verenigingen nemen deel aan de rijkgeschakeerde stadsgemeenschap en geven deze actief mee vorm Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven overig beleid Investering Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1SHM0801 Stadsbewoners zijn betrokken bij het samenleven in hun woonomgeving Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SHM0802 Bewoners worden geïnformeerd over en geven mee vorm aan het stedelijk beleid Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven SHM0803 1SHM0804 Meer Antwerpenaren doen aan vrijwilligerswerk Fons Duchateau Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Verenigingen zijn toegerust om de deelname van hun achterban aan de samenleving te versterken en ontmoeting tussen Antwerpenaren tot stand te brengen Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SHM0805 De Antwerpse moslim kan het Offerfeest op waardige en wettelijke wijze beleven 110

113 Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven SHM0806 Beschikbare ruimte wordt zo ontsloten dat ze leidt tot meer gemeenschapsvorming Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Uitgaven SHM0899 Personeelslijn Fons Duchateau Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

114 Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1SHM09 Iedere Antwerpenaar kan zijn eigen levensbeschouwing in optimale omstandigheden beleven met respect voor andere Antwerpenaren, voor het seculiere karakter van de overheid en voor de scheiding van religie en overheid Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven overig beleid Investering Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1SHM0901 De eredienstbesturen organiseren hun levensbeschouwing conform het decreet op de erediensten en andere toepasselijke regelgeving Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Uitgaven SHM0902 De eredienstbesturen organiseren hun levensbeschouwing in alle openheid en in partnerschap met de buurt Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Uitgaven SHM0903 De eredienstbesturen organiseren hun levensbeschouwing in een veilige en kwaliteitsvolle infrastructuur op maat Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SHM0904 Antwerpenaren hebben toegang tot informatie over levensbeschouwelijke diversiteit en interlevensbeschouwelijke dialoog Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Uitgaven

115 Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1SHM0999 Personeelslijn Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

116 Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1SHM10 Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven overig beleid Actieplannen 1SHM1001 Burgers die dierenwelzijn vooropstellen kunnen rekenen op relevante dienstverlening Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Uitgaven SHM1002 Burgers zijn zich bewust van hun eigen verantwoordelijkheid inzake dierenwelzijn en dierenoverlast Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Uitgaven SHM1003 Dierenoverlast wordt beheerd met oog voor dierenwelzijn Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven SHM1099 Personeelslijn Nabilla Ait Daoud Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

117 Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1SHM11 Antwerpen zet middelen optimaal in om bij te dragen aan eerlijke Noord-Zuidverhoudingen en aan de verdere ontwikkeling in het Zuiden Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven overig beleid Actieplannen 1SHM1101 Vanuit een breed netwerk realiseren we ontwikkelingsprojecten die ook bijdragen tot de versterking van de sociale cohesie in Antwerpen Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven SHM1102 Het draagvlak voor eerlijke Noord-Zuidverhoudingen vergroot via onder meer informatie, sensibilisatie en de resultaten van de Zuidwerking Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven SHM1103 Antwerpse verenigingen zijn ondersteund om hun werking in het kader van eerlijke Noord- Zuidverhoudingen te ontplooien Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven SHM1199 Personeelslijn Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

118 Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1HSB01 Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven overig beleid Investering Ontvangsten Uitgaven Liquiditeiten Ontvangsten Actieplannen 1HSB0101 Het invorderen en innen van ontvangsten gaat nauwgezet verder Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven HSB0102 Uitgaven gebeuren efficiënt, wettelijk en kostenbewust Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven HSB0103 1HSB0104 Het monitoren en bijsturen van budgetten gebeurt op een strikte manier, rekening houdend met het meerjarenplan Koen Kennis Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De juiste organisatiestructuur en een goede samenwerking ondersteunen het financieel beleid Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten

119 Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven Liquiditeiten Ontvangsten Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1HSB0105 1HSB0199 Transparante, gedigitaliseerde en minder reglementen zorgen voor een vereenvoudiging van de vaststelling en inning van de belastingen en retributies Koen Kennis Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Personeelslijn Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

120 Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1HSB02 Antwerpen is het toonbeeld van moderne digitale dienstverlening in Vlaanderen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven overig beleid 1HSB0201 1HSB0202 Actieplannen De klant ervaart het contact met de stad als klantgericht en kwaliteitsvol Bart De Wever Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De klant kiest uit innovatieve kanaalkeuzes zowel digitaal als fysiek Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Uitgaven HSB0203 De klant is geïnformeerd en gesensibiliseerd over de dienstverlening en het productenaanbod en kiest resoluut voor de digitale kanalen Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven HSB0299 Personeelslijn Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

121 Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1SSB03 Elke Antwerpenaar kan rekenen op een kwalitatieve en klantgerichte individuele administratieve dienstverlening Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven overig beleid Actieplannen 1SSB0301 De individuele administratieve dienstverlening is efficiënt georganiseerd en maximaal ondersteund door de stadsbrede digitale dienstverlening Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SSB0302 De klant is geïnformeerd en gesensibiliseerd over de individuele administratieve dienstverlening en het productaanbod en kiest resoluut voor de digitale kanalen Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven SSB0303 De stadsloketten en centraal loket vreemdelingenzaken zijn toegankelijk, veilig, duurzaam en efficiënt in gebruik Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SSB0399 Personeelslijn Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

122 Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1SSB04 De burgers, bezoekers en partners van Antwerpen genieten van een vereenvoudigde stedelijke administratie Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven overig beleid 1SSB0401 Actieplannen De Antwerpenaar staat dicht bij een transparante administratie College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SSB0402 De Antwerpenaar ervaart de administratie van de groep Antwerpen als vereenvoudigd en digitaal Bart De Wever College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SSB0499 Personeelslijn College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

123 Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1SSB05 Bewoners, bezoekers, bedrijven en studenten zijn goed geïnformeerd en voelen zich betrokken zodat zij naar eigen vermogen actief kunnen deelnemen aan de stadsgemeenschap Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven overig beleid 1SSB0501 Actieplannen Alle communicatie is relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SSB0502 Door het stimuleren en faciliteren van conversatie en co-creatie voelen bewoners, bezoekers, bedrijven en studenten zich betrokken bij de stadsgemeenschap Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SSB0503 De eenmerkstrategie garandeert een duidelijk afzenderschap van de groep stad Antwerpen Bart De Wever Stopgezet Realisatietermijn: Eindbudget Initieel budget Uitgaven SSB0504 Digitale communicatie is de norm Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven SSB0505 Via de A-kaart neemt de burger deel aan het stedelijk aanbod 121

124 Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Uitgaven SSB0599 Personeelslijn Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

125 Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1SSB06 Antwerpen staat nationaal en internationaal op de kaart en is aantrekkelijk voor alle potentiële bewoners, bezoekers, bedrijven en brains Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven prioritair 1SSB0601 Actieplannen Dankzij de onderscheidende positionering van de stad wordt de nationale en de internationale aantrekkingskracht versterkt bij alle doelgroepen Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Uitgaven SSB0602 Geïntegreerde producten, diensten en initiatieven versterken de nationale en internationale positie Bart De Wever Aangepast Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Uitgaven SSB0603 1SSB0604 1SSB0699 Alle interne en externe partners dragen maximaal bij tot de nationale en internationale positie Bart De Wever Nieuw Realisatietermijn: Voor dit actieplan is geen budget voorzien. De eenmerkstrategie garandeert een duidelijk afzenderschap van de groep stad Antwerpen Bart De Wever Nieuw Realisatietermijn: Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Personeelslijn Bart De Wever Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

126 Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1TSB07 Een rechtszeker, efficiënt en toegankelijk bestuur handhaaft de democratische waarden Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven overig beleid Investering Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1TSB0701 De beleids- en beheerscyclus ondersteunt de realisatie van de bestuursakkoorden College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven TSB0702 De bestuurlijke werking van de stad Antwerpen verloopt op de meest efficiënte en effectieve manier Claude Marinower College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven TSB0703 De stad zet in op de goede relaties met externe partners College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven TSB0799 Personeelslijn College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

127 Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1TSB08 Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven prioritair 1TSB0801 Actieplannen Personeelsinzet wordt optimaal georganiseerd in functie van de klant Ludo Van Campenhout Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven TSB0802 Als aantrekkelijke werkgever vinden we de beste kandidaat op de interne en externe arbeidsmarkt Ludo Van Campenhout Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven TSB0803 Bevlogen medewerkers nemen hun loopbaan in eigen handen Ludo Van Campenhout Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven TSB0804 Het personeel is een weerspiegeling van de Antwerpse beroepsactieve bevolking Ludo Van Campenhout Eindbudget Initieel budget Uitgaven TSB0899 Personeelslijn Ludo Van Campenhout 125

128 Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

129 Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1TSB09 Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel brengt het beleid dichter bij de burger Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven overig beleid Investering Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1TSB0901 De 9 districtsbesturen worden ondersteund door de groep stad Antwerpen met het oog op een maximale realisatie van hun doelstellingen Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven TSB0902 1TSB0999 We sturen het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel bij zodat de beleidsbevoegdheden op het juiste bestuursniveau (kunnen) worden geplaatst Koen Kennis Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Personeelslijn Koen Kennis Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

130 Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1TSB10 De groep stad Antwerpen is efficiënt en effectief georganiseerd met aandacht voor democratische controle Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten overig beleid Actieplannen 1TSB1001 Groepsbreed besturen verhoogt de transparantie van beleidsvorming en de democratische controle College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven TSB1002 Er komt een complexiteitsreductie en bijhorende optimalisatie binnen de groep tot stand College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten TSB1099 Personeelslijn College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

131 Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1TSB11 Het patrimonium van de groep stad Antwerpen wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven overig beleid Actieplannen 1TSB1101 Het patrimonium van de groep stad Antwerpen in beheer door AG Vespa wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen Rob Van de Velde Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven

132 Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1TSB12 Het logistiek beheer bereikt het best mogelijk resultaat zowel intern als voor de burger Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven overig beleid Investering Ontvangsten Uitgaven Liquiditeiten Ontvangsten Actieplannen 1TSB1201 De logistieke oplossingen spelen doelgericht en flexibel in op de huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften Philip Heylen Aangepast Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven TSB1202 Alle facetten van de logistieke keten worden efficiënt en maximaal groepsbreed georganiseerd Philip Heylen Aangepast Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven Liquiditeiten Ontvangsten TSB1203 We werken samen met private partners op basis van solide afspraken met het oog op optimale prijs-kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie, kostenbewustzijn en duurzaamheid Philip Heylen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven TSB1299 Personeelslijn Philip Heylen 130

133 Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

134 Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1TSB13 De groep stad Antwerpen beschikt over een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen en kan op IT beroep doen voor de realisatie van het bestuursakkoord Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven overig beleid Actieplannen 1TSB1301 De medewerkers van de groep stad Antwerpen maken gebruik van een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven TSB1302 1TSB1303 Ter realisatie van het bestuursakkoord wordt waar nodig IT gebruikt als bouwsteen voor projecten van de groep stad Antwerpen College van Burgemeester en Schepenen Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Via Overheids-IT-Architectuur willen we volgehouden, doorgedreven en vastberaden inspanningen leveren om een IT-biotoop te creëren waarin duurzaam investeren en maximaal hergebruiken mogelijk en vervolgens de norm wordt College van Burgemeester en Schepenen Aangepast Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven TSB1399 Personeelslijn College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

135 Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1TSB97 Ombudsvrouw overig beleid Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Investering Uitgaven Actieplannen 1TSB9701 Werking ombudsvrouw College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Uitgaven Investering Uitgaven TSB9799 Personeelslijn College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

136 Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1TSB98 Inspectie financiën overig beleid Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1TSB9801 1TSB9899 Werking inspectie financiën College van Burgemeester en Schepenen Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Personeelslijn College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

137 Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1TSB99 Interne audit overig beleid Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven Actieplannen 1TSB9901 Werking interne audit College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Uitgaven TSB9999 Personeelslijn College van Burgemeester en Schepenen Eindbudget Initieel budget Ontvangsten Uitgaven

138 Schema TJ7: De toelichting bij de balans 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 I. Gemeenschapsgoederen A. Terreinen en gebouwen B. Wegen en overige infrastructuur C. Installaties, machines en uitrusting D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel E. Leasing en soortgelijke rechten F. Erfgoed II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten III. Overige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Roerende goederen Totaal materiële vaste activa Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

139 Schema TJ7: De toelichting bij de balans 3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen/leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT Boekwaarde op 31/12 I. Financiële schulden op lange termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 1. Leningen ten laste van het bestuur Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden Leningen ten laste van derden Leasings laste van derden II. Schulden op korte termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur Leningen ten laste van het bestuur Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden Leningen ten laste van derden Leasings ten laste van derden Totaal financiële schulden Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

140 Schema TJ7: De toelichting bij de balans 4. De mutatiestaat van het nettoactief Herwaar- Investeringsderings- Mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief Gecumuleerd resultaat subsidies en TOTAAL reserve schenkingen I. Balans op einde boekjaar II. Boekhoudkundige wijzigingen * III. Herwerkte balans IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen Terugneming van herwaarderingen (-) Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot/tekort van het boekjaar V. Balans op einde boekjaar VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen Terugneming van herwaarderingen (-) Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot/tekort van het boekjaar VII. Balans op einde boekjaar * De wijzigingen worden verklaard in de toelichting Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

141 Toelichting en waarderingsregels 2014 Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

142 Voorwoord Geachte lezer, De stad werkt dagelijks aan een duurzaam financieel beleid. Een beleid dat realistisch en risicobewust is gegeven de economische context en de financieel uitdagende toekomst waar Antwerpen, als lokaal bestuur, voor staat. Sinds de invoering van de beleids en beheerscyclus (BBC) wordt veel aandacht besteed aan de budgettaire rekening en doelstellingenrealisatie. Deze toelichting heeft tot doel om de lezer meer inzicht te geven in de algemene boekhouding van de stad en gaat dieper in op de balans- en resultatenrekening. In tegenstelling tot de budgettaire rekening, behandelt de balans en resultatenrekening de cijfers inclusief de districten. Dit omdat vanuit de principes van de decentralisatie elk district de eigen budgettaire rekening dient goed te keuren op de bevoegde districtscolleges en districtsraden. Deze verplichting werd echter niet voorzien voor de algemene boekhouding. Markante evoluties komen tot uiting in de cijfers van dit jaar, zoals de weerspiegeling van de lage rente en hogere belastinginkomsten. De inzet op verdere optimalisaties leidden o.a. tot snellere invordering van onze tegoeden en de afbouw van de schuld. Deze positieve evoluties verminderen de uitdaging van de komende jaren niet, zoals daar zijn een veranderend fiscaal landschap (bijvoorbeeld bij intercommunales) en de toenemende pensioenverplichtingen. Door de grote structurele wijzigingen in de stedelijke organisaties zal de jaarrekening 2014 een referentiedocument zijn waartegen de gewijzigde perimeter van onze cijfers in de toekomst zal moeten worden afgezet. Vanaf 2015 worden een aantal dochters in gekanteld en wordt de hulpverleningszone van de brandweer verzelfstandigd. Ook de samenwerking tussen OCMW en stad wordt reeds uitgewerkt. De vergelijkbaarheid van de cijfers in de toekomst zal dan ook niet eenvoudig zijn. De cijfers van 2014 zijn dan ook het einde van een tijdperk. Tot slot wens ik mijn medewerkers bij deze gelegenheid te bedanken voor hun inzet. Karl van Borm financieel beheerder Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

143 1. Inhoudstafel Voorwoord 1. Inhoudstafel 2. Vlottende Activa 2.1 Liquide middelen en geldbeleggingen 2.2 Vorderingen op korte termijn 2.3 Voorraden en bestellingen in uitvoering 2.4 Vorderingen op lange termijn binnen jaar vervallen 3. Vaste activa 3.1 Vorderingen op lange termijn 3.2 Immateriële vaste activa 3.3 Financiële vaste activa 3.4 Materiële vaste activa 4. Schulden 4.1 Schulden op korte termijn 4.2 Schulden op lange termijn 5. Netto actief 6. De balans 7. De resultatenrekening 8. Ratio analyse 9. Toelichting bij het schema TJ7 10. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 11. Waarderingsregels Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

144 2. Vlottende Activa De vlottende activa van de stad Antwerpen dalen in 2014 van ,19 euro naar ,29 euro. In deze rubriek wordt een toelichting gegeven over de belangrijkste wijzigingen in Liquide middelen en geldbeleggingen De stad Antwerpen beheert haar liquide middelen op een actieve manier. De liquide middelen worden belegt indien er zich opportuniteiten voordoen. De stad Antwerpen beheert rekeningen bij volgende banken: Belfius bank BNP Paribas Fortis ING KBC Record bank Van Lanschot bankiers Lopende rekening De creditrente op de hoofdrekening bedroeg in 2014 gemiddeld 0,10 %. De lopende rekening bij Belfius bracht in ,33 euro op. De opbrengst op de lopende rekening van de andere banken bedroeg 1.781,22 euro. De stad Antwerpen heeft geen thesaurievoorschot moeten opvragen om tijdelijke kastekorten te overbruggen. Beleggingen Klassieke termijnbeleggingen, spaarrekeningen en schatkistcertificaten gaven minimale rentevoeten. Wat schatkistcertificaten betreft was er een schaars aanbod. Beleggingen in schatkistcertificaten brachten in 2014 een rentevoet op tussen 0,11 % en 0,595 %. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

145 In 2014 bleven de liquide middelen van de stad Antwerpen op zichtrekeningen staan. Gegeven de huidige economische context was dit de beste belegging. Creditintresten De totaal gerealiseerde opbrengst bedroeg ,19 euro voor Deze opbrengst werd gerealiseerd uit intresten op effecten, zicht-, termijn-, spaarrekeningen bij de verschillende banken. Dit betekent een gemiddelde dagelijkse opbrengst aan creditintresten van 4.149,48 euro (per werkdag). Onderstaande grafiek geeft een overzicht van volgorde van de gerealiseerde creditintresten per bank. We geven wel mee dat de volgorde niet alleen afhankelijk is van de aangeboden intrestvoet, maar dat ook de grootte van het belegde bedrag de volgorde mee bepaalt. De liquide middelen brachten in 2014 het meeste op bij Belfius bank. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

146 2.2 Vorderingen op korte termijn In deze paragraaf wordt toelichting gegeven over de belangrijkste wijzigingen tussen boekjaar 2013 en boekjaar 2014 m.b.t. de vorderingen van de stad Antwerpen. Er wordt in BBC een onderscheid gemaakt tussen vorderingen uit ruiltransacties (vorderingen waar het bestuur een gelijkwaardige economische waarde terug geeft) en vorderingen uit nietruiltransacties (vorderingen waar het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde voor geeft vb. belastingen, retributies..). 1. Vorderingen uit ruiltransacties De openstaande vorderingen uit ruiltransacties zijn met ongeveer 18 miljoen euro gedaald ten opzichte van boekjaar Deze daling is te verklaren door de inning van de toen openstaande vorderingen in de loop van boekjaar In 2014 werd de afstemming van schulden en vorderingen tussen de stad en het OCMW terug structureel opgenomen. Uit deze afstemming is gebleken dat de stad Antwerpen in kader van de in het verleden besliste ruiloperatie stad OCMW nog een vordering had op het OCMW voor een bedrag van ,53 euro. Deze vordering werd terug opgenomen in de boekhouding van de stad Antwerpen. 2. Vorderingen uit niet ruiltransacties De vorderingen uit niet ruiltransacties dalen met ongeveer 31 miljoen euro ten opzichte van boekjaar Deze daling wordt voornamelijk verklaard door een daling in de realisatie van investeringssubsidies ten opzichte van In 2014 werd een bedrag van ,71 euro ontvangen aan subsidies, waar dit in 2013 nog ,23 euro was. Dit is een minderontvangst van bijna 23 miljoen euro. De openstaande vorderingen op belastingen en retributies daalden in 2014 met ongeveer euro ten opzichte van De ontvangen werkingssubsidies en personeelssubsidies bleven ongeveer gelijk ten opzichte van het vorige boekjaar. Er werd een bedrag van 43 miljoen euro aan werkings- en personeelssubsidies ontvangen. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

147 2.3 Voorraden en bestellingen in uitvoering De voorraden en bestellingen in uitvoering stijgen op tussen 31 december 2013 en 31 december 2014 met ongeveer euro. De stad Antwerpen hanteert voor de waardering van de voorraden het principe van het gewogen gemiddelde. 2.4 Vorderingen op lange termijn binnen jaar vervallen De Stad Antwerpen heeft aan een aantal dochters en partners leningen toegestaan voor hun werking. Deze toegestane leningen worden geregistreerd in de boekhouding als een openstaande vordering op lange termijn. Jaarlijks wordt er in de rubriek vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen de te ontvangen tranche van de openstaande vorderingen (toegestane leningen) voor het volgende boekjaar ( in dit geval 2015 ) overgeboekt. De belangrijkste bedragen die werden overgeboekt naar vorderingen die binnen het jaar vervallen, zijn de vordering van de stad aan het OCMW voor een bedrag van ,94 euro en de vordering van de stad (achtergestelde lening) aan AG Vespa voor een bedrag van ,33 euro. Verdere toelichting over de lange termijn - vorderingen die de stad Antwerpen ( ook gekend als toegestane leningen) heeft op bepaalde entiteiten en partners kan u lezen in de rubriek vaste activa, vorderingen op lange termijn ( zie blz. 8 toelichting). Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

148 3. Vaste activa De vaste activa van de stad Antwerpen stijgen in 2014 van ,14 euro naar ,76 euro. In volgende paragraaf wordt meer toelichting gegeven over de wijzigingen in de vaste activa in Vorderingen op lange termijn De Stad Antwerpen heeft aan een aantal dochters en partners leningen toegestaan voor hun werking. Deze toegestane leningen worden in de boekhouding van de stad Antwerpen opgenomen als een openstaande vordering op lange termijn. De vorderingen op lange termijn bedragen ,02 euro. Het grootste deel van dit bedrag bestaat uit openstaande vorderingen (de toegestane leningen van de stad Antwerpen aan andere entiteiten en partners) van de stad Antwerpen aan andere entiteiten en partners. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de openstaande vorderingen op 31 december Dit saldo ligt hoger dan de ,02 euro in de balans ( schema J6 de balans) omdat in onderstaande tabel en grafiek de overboeking van de tranche voor 2015 ( die opgenomen wordt in de vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen) mee opgenomen werd in de totaalbedragen. Entiteit Openstaande vordering % AG VESPA ,38 63,15% OCMW ,20 22,68% AG Stedelijke onderwijs ,38 12,70% Andere ,05 1,47% Antwerp Harbour Hotel ,57 0,91% Werkhaven ,00 0,46% Sportoase Veldstraat ,00 0,03% Sparta Linkeroever FC (1) ,48 0,01% Schoolbesturen ,00 0,07% Totaal ,01 (1) voor FC Sparta dienen nog boekhoudkundige correcties te gebeuren in 2015 De openstaande vordering van AG Vespa vertegenwoordigt de achtergestelde lening van AG VESPA. De toegestane leningen voor het OCMW betreffen investeringsleningen voor de investeringen die het OCMW deed in de periode Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

149 Voor AG stedelijk onderwijs (AG SO) werd naar aanleiding van een projectovereenkomst tussen AG SO en IMEA/Eandis door de stad Antwerpen een lening toegestaan om noodzakelijke energiebesparende maatregelen en investeringen door te voeren voor verschillende gebouwen van AG SO. In onderstaande tabel wordt de totale uitstaande vordering procentueel voorgesteld per entiteit. Het aandeel van de openstaande vorderingen van de kleinste entiteiten wordt in deze grafische voorstelling samen genomen onder de noemer andere leningen. Uit de grafiek kan afgeleid worden dat het grootste aandeel van de openstaande vorderingen ( toegestane leningen) wordt vertegenwoordigd door AG Vespa. 3.2 Immateriële vaste activa De stad Antwerpen heeft in deze rubriek enkel plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten opgenomen vanaf een bedrag van 500 euro. Het betreft hier plannen en studies die niet kunnen toegewezen worden aan of niet opgenomen zijn in het materieel vast activa van de stad Antwerpen. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

150 3.3 Financiële vaste activa In dit onderdeel van de toelichting wordt een overzicht gegeven van de deelnemingen die de stad Antwerpen bezit op 31 december De deelnemingen werden verwerkt zoals gekend bij de boekhouding van de stad Antwerpen op 31 december Deelnemingen in externe verzelfstandigde agentschappen De stad Antwerpen heeft deelnemingen in volgende externe verzelfstandigde agentschappen: Deelneming Aantal Aandelen Soort Aanschaffingswaarde ( ) Nog te storten bedragen ( ) Bedrag volstort AG STAN (1) ,40 0, ,40 VESPA ,95 0, ,95 GAPA ,00 0, ,00 AG Havenbedrijf ,00 0, ,00 Energiebesparingsfonds ,00 0, ,00 Totaal ,35 0, ,35 [1) Voor AG STAN dienen er in 2015 nog boekhoudkundige correcties uitgevoerd te worden op de deelneming Kapitaalsvermindering AG STAN De gemeenteraad besliste op 2 mei 2011 (JRNR 635) tot herkapitalisatie van AG Stadsplanning, als antwoord op de afbouw van het eigen vermogen bij overdracht van Park Spoor Noord naar de stad en als buffer om de piekmomenten van cashtekorten bij de prefinanciering van de uitvoeringsprojecten op te vangen. In 2014 werd een kapitaalsvermindering van AG Stadsplanning met ,00 euro doorgevoerd. Het huidige werkingskapitaal van ,00 euro wordt verlaagd tot ,00 euro bij AG STAN. De deelneming van stad Antwerpen in AG STAN wordt voor deze kapitaalsvermindering van ,00 euro van ,40 euro naar ,40 euro gebracht. Er werd een afwijking vastgesteld tussen de inbreng van de stad Antwerpen in AG STAN in de stadsboekhouding en de boekhouding van AG STAN. Deze afwijking zal rechtgezet worden in de loop van 2015 met de correcte besluitvorming. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

151 Kapitaalsvermindering AG VESPA De gemeenteraad besliste op 15 december 2014 tot een kapitaalsvermindering in AG VESPA. In de actuele ontwikkeling van het Cadix-project werd duidelijk dat de ingebrachte ,00 euro niet meer nodig waren om het Cadix-project financieel rond te krijgen. Dit laat toe om de ingebrachte ,00 euro aan het project te onttrekken en terug te storten aan de stad Antwerpen. Deze storting werd uitgevoerd, onder de vorm van een kapitaalsvermindering. Verder werd in 2014 vastgesteld, na controle van de volledige historiek van de inbreng stad in AG Vespa, dat de stad Antwerpen de interne kapitaalsverhoging bij AG Vespa mee had opgenomen in de deelneming van de stad Antwerpen voor een bedrag van ,59 euro. Deze inbreng werd gecorrigeerd tegen beginbalans ( zie verder toelichting TJ7) zodat de deelneming van de stad Antwerpen terug overeenstemt met de boekhouding van AG VESPA. De deelneming van de stad Antwerpen in het kapitaal van AG VESPA wordt van ,59 euro naar ,95 euro gebracht. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

152 2. Belangen en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden De stad Antwerpen heeft per 31/12/2014 deelnemingen in volgende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: Deelneming Aantal Aandelen Soort Aanschaffingswaarde ( ) Nog te storten bedragen ( ) Bedrag Volstort IMEA A ,03 0, , F ,89 0, , E ,20 0, , E'' ,61 0, ,61 2 C 0,00 0,00 0,00 Klein Eigenaarskrediet ,00 0, ,00 Sokrema ,99 0, ,99 Gemeentelijke Holding ,04 0, , A ,96 0, , B ,44 0, ,44 Hooge Maey S ,51 0, , R ,10 0, ,10 Interregies 1 24,79 0,00 24,79 IBOGEM 7 138,81 0,00 138,81 Woonhaven Antwerpen ,00 0, ,00 IVEG 147 A ,00 0, , B ,00 0, , C 0,00 0,00 0,00 INTEGAN , , ,00 Water - Link ( AWW) A ,00 0, , B , , ,75 Pontes ,00 0, ,00 ISVAG ,00 0, ,00 Jobpunt Vlaanderen ,30 0, ,30 Opera Vlaanderen ,72 0, ,72 FINEA , , , F ,38 0, , F , , , F ,70 0, ,70 0 F4 0,00 0,00 0, F ,00 0, ,00 De Ideale Woning , , ,50 IGEAN ,00 0, ,00 Digipolis , , ,00 FINEG ,63 0, ,63 ABC , , ,14 Sociaal Woonkrediet Antwerpen ,68 0, ,68 ARRO ,40 806,14 260,26 Totaal , , ,16 Kapitaalsverhoging IMEA Volgens het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking moet de privépartner in een gemengde intercommunale verdwijnen op het moment van verlenging van de gemengde intercommunale en ten laatste in Voor IMEA moet de privépartner, Electrabel nv, gezien het moment van verlenging van IMEA, in 2014 uitstappen voor de activiteit gas en in 2018 Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

153 voor de activiteit elektriciteit. De gemeenteraad van 24 november 2014 keurde een besluit goed tot de realisatie van de volledige uitstap van Electrabel NV. Deze beslissing leidde tot een kapitaalsverhoging van A-aandelen. Voor de stad Antwerpen betekent dit: ,43 euro ( aandelen Ae2) voor de activiteit elektriciteit; ,92 euro ( aandelen Ag2) voor de activiteit gas. In 2015 zal de 2 e stap van deze beslissing ( zijnde een kapitaalsvermindering) dan boekhoudkundig en budgettair verwerkt worden in de jaarrekening Kapitaalsverhoging IVEG Conform de statuten van IVEG wordt het aantal maatschappelijke A-aandelen om de zes jaar Herzien in functie van het aantal distributienetgebruikers per 31 december van het jaar voordien. In 2013 werd beslist het aantal A- aandelen te herzien. Voor de stad Antwerpen werd beslist dat het aantal A-aandelen stijgt met 14 (12 voor de activiteit elektriciteit en 2 voor de activiteit gas). De waarde van de A-aandelen is statutair vastgelegd op euro per aandeel. De toename vertegenwoordigde een waarde van euro. De gemeenteraad keurde in zitting van 24 februari 2014 ( jaarnummer 00121) de kapitaalsverhoging voor een bedrag van euro goed. Kapitaalsvermindering Hooge Maey Met schrijven van 20 augustus 2014 bracht de intercommunale Hooge Maey de stad Antwerpen op de hoogte dat er in 2014 een bedrag van ,72 euro aan kapitaal werd teruggestort. De deelneming van de stad Antwerpen in R-aandelen wordt van ,82 euro naar ,10 euro gebracht. Kapitaalsvermindering en kapitaalsvolstorting aandelen FINEA De raad van bestuur van FINEA besliste op 18 december 2014 tot kapitaalvermindering voor een bedrag van ,54 euro. Verdeling in volgende categorie van aandelen: Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

154 Voor de F3 aandelen: kapitaalvermindering van ,24 euro (liquidatie van aandelen) Voor de F4 aandelen: kapitaalvermindering van ,30 euro (volledige liquidatie van de aandelen) Voor de F5 aandelen: kapitaalvermindering van euro (liquidatie van aandelen) Verder werden op vraag van FINEA de F1 aandelen volledig gestort voor een bedrag van ,52 euro. De volstorting gebeurde door de aanwending van de reserves van stad Antwerpen binnen FINEA. In 2014 werd ook de jaarlijkse kapitaalvolstorting van de F1 en F2 aandelen in 2014, door middel van inhouding van het dividend van ,26 euro ( ,32 euro voor de F1 - aandelen en ,94 euro voor de F2-aandelen) verwerkt. Kapitaalscorrectie IBOGEM Voor de deelnemingen van de stad Antwerpen in IBOGEM werd een correctie van 79,32 euro bijgeboekt tegen beginbalans. Na opvraging van de deelneming van de stad Antwerpen bij IBOGEM werd vastgesteld dat bij conversie een collegebesluit dubbel werd verwerkt voor boekjaar Naamswijziging Antwerpse waterwerken ( AWW) Op de algemene vergadering van 26 juni 2014 werd beslist tot naamswijziging van AWW. AWW werd gewijzigd in water link. Deze naamswijziging werd aangepast in het overzicht van de deelnemingen. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

155 3. Andere aandelen De stad Antwerpen heeft volgende deelnemingen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: Deelneming Aantal Aandelen Soort Aanschaffingswaarde ( ) Nog te storten bedragen ( ) Bedrag Volstort De Lijn , , ,32 NMBS 310 C 0,00 0,00 0,00 Infrabel 5 A 1,00 0,00 0,00 Totaal , , ,32 Deelneming de Lijn Voor de deelneming van de stad Antwerpen in de Lijn wordt in 2014 een kapitaalvolstorting gerealiseerd van 5.260,86 euro. Het te storten kapitaal bedraagt nu ,66 euro. Boekhoudkundig werd de volledige deelneming overgeboekt van de deelnemingen in intercommunales naar de deelnemingen in andere aandelen. Bewijzen van deelgerechtigheid NMBS Met schrijven van 05 december 2013 bracht Belfius de stad Antwerpen op de hoogte dat de NMBS holding haar winstaandelen op naam diende te stellen per 1 januari De Stad Antwerpen werd in het centrale aandelenregister ingeschreven als houder van 310 bewijzen van deelgerechtigheid. In dit schrijven werd vermeld dat elk deelbewijs een waarde vertegenwoordigd van 0,39 euro. Deze deelneming van de stad Antwerpen dateert al van voor 2010 en werd geboekt aan het beginkapitaal. Aandelen Infrabel NV Met brief van 11 april 2014 werd het stadsbestuur op de hoogte gebracht, dat als gevolg van de herstructurering van de NMBS groep de houders van bewijzen van deelgerechtigdheid NMBS ( voorheen NMBS holding) gewone aandelen Infrabel kregen toegekend volgens de ruilverhouding van 53 bewijzen van deelgerechtigheid van NMBS voor 1 gewoon aandeel Infrabel. De Stad Antwerpen verwierf op deze manier 5 aandelen in Infrabel. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

156 3.4 Materiële vaste activa De materiële vaste activa stijgen in 2014 met ongeveer 15 miljoen euro. Als we gaan kijken naar de samenstelling van de materiële vaste activa stellen we vast dat deze stijging zich enkel voortzet in de rubriek terreinen en gebouwen. Alle andere rubrieken dalen met ongeveer 1 à 2 miljoen euro. Onderstaande tabellen en grafieken geven een overzicht van de samenstelling van het patrimonium van de stad Antwerpen op 31 december 2014 in vergelijking met % 1% 2% 4% MVA 2013 Terreinen en gebouwen wegen en infrastructuur 26% installaties machines en uitrusting 67% meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 2% 3% 0% 1% MVA 2014 Terreinen en gebouwen wegen en infrastructuur 26% installaties machines en uitrusting 68% meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed De samenstelling van het materiële vaste activa blijft voor 2014 gelijkaardig aan deze van Het aandeel terreinen en gebouwen stijgt met 1% waar het aandeel meubilair en kantooruitrusting daalt met 1% t.o.v. het totale materiële vaste activa. In schema TJ7 ( zie boek 3) ziet u de mutaties die gerealiseerd werden binnen de materiële vaste activa in boekjaar In wat volgt wordt ook toegelicht wat de voornaamste verklaringen zijn voor deze wijzigingen per vaste activa klasse. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

157 Terreinen en gebouwen Er werden een aantal verkopen van stadspatrimonium gerealiseerd en boekhoudkundig verwerkt. De belangrijkste verkopen van gebouwen en/of gronden voor 2014 zijn: Verkoop Gildekamerblok Gildekamerstraat (2013_GR_000827) Verkoop Kaasstraat 17 ( Gildekamerblok) (2013_GR_00809) Verkoop Zeemanshuis (2013_GR_00088) Verkoop 3 e lot Torenhof Malle (2013_GR00637) Verkoop Kievit Fase II ( 2011_GR_00765) Verkoop recht van overbouw Huybrechtsstraat ( 2013_GR_00597) Meerwaarde onteigening Van Heybeeckstraat (2013_CBS_09577) Daarnaast werden in 2014 ook de actualisatiebesluiten financieel patrimonium AG VESPA, (2012_GR_01001 en 2012_GR_00787 ) boekhoudkundig verwerkt. Verder wordt in deze klasse onder andere ook het bouwen, renoveren van bouwwerken, buitengewoon onderhoud aan terreinen en gebouwen geregistreerd. De belangrijkste realisaties in 2014 zijn: Aankoop Atlasgebouw Aankoop Lange Kievitstraat i.f.v. Kievitproject Aankoop van Heybeeckstraat 28 Nieuwbouwprojecten kinderdagverblijven Brabbel, Parkvilla en Bobijn, Koekendoos, Neuze Neuze Renovatie Kasteel Gravenhof Wilrijkse pleinen aanleg voetbalveld Wijzigingen in de klassen wegen en overige infrastructuur, installaties, machines en uitrusting, alsook de klasse meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel komen voort uit investeringen noodzakelijk voor de dienstverlening van de stad Antwerpen. Per klasse worden hieronder voor 2014 de belangrijkste investeringen weergegeven. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

158 Wegen en overige infrastructuur In deze klasse werden volgende grote uitgaven in 2014 gerealiseerd: Onderhoud en herstellingswerken aan koolwaterstofverhardingen en aan rijwegen en voetpaden in de stad Antwerpen en de districten ( o.a. Brederodestraat, Troonplaats, Berchemlei, Drakenhoflaan, Laarsebaan) Herinrichting van pleinen en straten zoals Nationale straat, project Singelfietspad, Bredabaan Merksem. Erelonen voor projecten aan wegen ( o.a. O.L. Vrouwstraat ) Plaatsen van openbare verlichting ( o.a. Belgiëlei, Grote Markt) Verkeersbegeleidende ingrepen ( o.a. Dascottalei ) Installaties, machines en uitrusting De belangrijkste wijzigingen in deze klasse van het materiële vast activa in 2014 zijn met volgende uitgaven te verklaren: Aankoop van blusinstallaties voor sleepboten brandweer Aankoop van camera s bij Digipolis Aankoop compacte graafmachines Aankoop feesttenten Aankoop van gereedschappen Aankoop zwembadattributen, droogrekken, papiermanden,.. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel De belangrijkste wijzigingen in deze klasse van het materiële vast activa in 2014 zijn met volgende uitgaven te verklaren: Aankoop vestiaire kasten, meubilair bibliotheken Informatica materiaal ; audiovisuele apparatuur Aankoop huisvuilwagens, bestelwagens Aankoop fietsen Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

159 Kosteloze overdracht van eigendommen In 2014 werden er door de stad Antwerpen ook enkele eigendommen kosteloos verworven. Een overzicht van de kosteloze overdrachten: Voor de herinrichting van de Weerstanderstraat in Ekeren werd een strook grond van 87,47m² verworven door de stad Antwerpen. Deze werd voor een bedrag van 87,47 euro kosteloos toegevoegd aan het openbaar domein. Op 19 november 2001 (jaarnummer 2469) keurde de gemeenteraad de beleidsovereenkomst met betrekking tot de ontwikkeling van Spoor Noord goed. In het kader van deze beleidsovereenkomst (artikel 24 2) heeft de NMBS zich ertoe verbonden de gronden gelegen in zone C in volle eigendom over te dragen aan de stad Antwerpen, afgekort de stad. De stad is op basis van hetzelfde artikel gelast met de ontwikkeling van zone C. In kader van uitvoering deze beleidsovereenkomst werd in 2012 een gemeenteraadsbeslissing genomen betreffende de kosteloze verwerving zone C park spoor noord ( 2012_Gr_00047). Deze beslissing werd boekhoudkundig verwerkt in 2014 voor volgende waarden: "Park Spoor Noord" met vastgoedklasse voor een bedrag van ,87 euro en vastgoedklasse voor een bedrag van ,00 euro "Watertorens Schijnpoort" met vastgoedklasse voor een bedrag van ,21 euro en vastgoedklasse voor een bedrag van ,29 euro In zitting van 15 december 2014 keurde de gemeenteraad de kosteloze overdracht van twee tunnelvoertuigen ten behoeve van de brandweer stad Antwerpen goed. Deze tunnelvoertuigen werden voor een totale waarde van ,10 euro door het agentschap wegen en verkeer aangekocht, zodat de brandweer kan interveniëren in de tunnels onder de Leien. De eigendom van beide voertuigen werd overgedragen naar de Stad Antwerpen. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

160 4. Schulden In deze paragraaf wordt toelichting gegeven over de belangrijkste wijzigingen tussen boekjaar 2013 en boekjaar 2014 m.b.t. de schulden van de stad Antwerpen. Er wordt in BBC een onderscheid gemaakt tussen schulden uit ruiltransacties ( schulden waar het bestuur een gelijkwaardige economische waarde terug krijgt) en schulden uit niet- ruiltransacties ( schulden waar het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde terug krijgt vb. belastingen, retributies..). 4.1 Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties Het saldo van de schulden uit ruiltransacties daalt met ongeveer euro van ,42 naar ,60 euro. Deze daling komt enerzijds voort uit de daling in de voorzieningen vakantiegeld en anderzijds uit de daling van diverse schulden op korte termijn. De voorzieningen werden aangelegd voor het vakantiegeld waarop personeelsleden recht hebben in het jaar dat volgt op het jaar waarin ze hun prestaties hebben geleverd. Voor 2014 bedragen de voorzieningen ,12 euro. Dit saldo daalt met ongeveer euro. Verklaring voor deze daling is het gevolg van de daling van het personeelsbestand van de stad Antwerpen. Andere belangrijke wijzigingen in de schulden uit ruiltransacties worden verklaard door minder openstaande facturen voor een bedrag van ,57 euro. De openstaande goederenontvangsten op het einde van het boekjaar stijgen met ,94 euro. In 2014 betaalde de stad Antwerpen van 1 januari 2014 tot 31 december 2014 een totaal aantal van facturen voor een totaalbedrag van ,00 euro. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

161 2. Schulden uit niet- ruiltransacties De schulden uit niet ruiltransacties stijgen van ,15 euro in 2013 naar ,48 euro in Deze stijging is voor het grootste deel te verklaren door de openstaande schuld van ,35 euro aan IMEA voor de kapitaalsverhoging van de A- aandelen die werd beslist in Deze kapitaalsverhoging werd beslist om de uitstap van Electrabel uit de intercommunale te kunnen financieren. Deze kapitaalsverhoging zal ( zie toelichting financieel vaste activa) in 2015 gecorrigeerd worden door een kapitaalsvermindering van IMEA Daarnaast is er in 2014 ook nog een daling zichtbaar van de te betalen toegestane subsidies voor een bedrag van ,62 euro. Er zijn minder te betalen toegestane subsidies op 31 december 2014 dan op hetzelfde moment in Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen De schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen, stijgen in 2014 met ongeveer euro. De stad Antwerpen heeft voornamelijk leningen met vaste annuïteit lopen, waardoor de jaarlijkse kapitaalsaflossingen stijgen. Bijgevolg zal er jaarlijks een groter aandeel kapitaal worden afgelost en stijgt ook het bedrag van de af te betalen schuld van lange naar korte termijn. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

162 4.2 Schulden op lange termijn 1. Financiële schulden De financiële schulden op lange termijn daalden het voorbije boekjaar met ,66 euro. In 2014 werden leningen afbetaald zonder dat nieuwe leningen worden opgenomen. De financiële schulden van de stad Antwerpen kunnen opgesplitst worden naar : - De saneringsleningen voor de afbetaling van de historische schuld - De saneringsleningen voor de afbetaling van de historische thesaurietekorten van de OCMW ziekenhuizen - De investeringsleningen. De uitstaande schuld van de saneringsleningen bedraagt ,40 euro op 31 december 2014 (de uitstaande schuld op 31 december 2013 was ,71 euro). De saneringsleningen bestaan enerzijds uit de historische schuld van de stad Antwerpen en anderzijds uit de overname van de historische thesaurietekorten van de OCMW ziekenhuizen ( tekorten ziekenhuizen in tabel). De historische schuld van de Stad Antwerpen gaat al mee van In 2003 werd deze schuld een laatste maal herschikt. De stad Antwerpen ging toen van 16 saneringsleningen naar 2 leningen. De herschikking van de historische schuld wordt afbetaald tot 2019 aan een rentevoet van 4,96%. Begin 2003 werden gesprekken opgestart voor de verzelfstandiging van de OCMW ziekenhuizen. Daarvoor was het noodzakelijk om eerst de historische thesaurietekorten voor een bedrag van 300 miljoen euro aan te zuiveren. De gemeenteraad besliste in het verleden om met de schuldherschikking ook deze thesaurietekorten over te nemen. De lening voor de afbetaling van de historische thesaurietekorten van de OCMW ziekenhuizen werd bekomen aan een rentevoet van 4,96% en loopt tot De aflossingen starten echter pas vanaf 2019 als de saneringsleningen van de stad volledig zijn terugbetaald. Er werd in 2014 in totaal ,42 euro aan intresten betaald. De uitstaande schuld van de stad Antwerpen van alle investeringsleningen bedroeg euro op 31 december Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

163 In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de uitstaande schuld. De historische schuld werd in 2014 verder afgebouwd. Jaar Evolutie uitstaande schuld ( in euro) Historische schuld Tekorten ziekenhuizen Investeringsleningen Doorgeefleningen TOTAAL In de tabel staat de kolom doorgeefleningen voor de back- to back leningen die de stad Antwerpen aangaat en terugvordert op lange termijn tegen dezelfde voorwaarden van de entiteiten waarvoor de stad deze lening is aangegaan. Met de budgetwijziging 2015 werd in de meerjarenplanning beslist dat er vanaf 2017 ook een back- to- back lening wordt aangegaan door de stad Antwerpen voor de bouw van een ziekenhuis van ZNA. Deze doorgeeflening wordt in de cijfers zichtbaar vanaf 2017 en heeft een stijgend effect op de evolutie van de totale uitstaande schuld. Het betreft hier een doorgeeflening waarbij de stad Antwerpen dezelfde terugbetalingsvoorwaarden zal opleggen aan ZNA. De vordering op lange termijn die de stad Antwerpen vanaf 2017 krijgt op ZNA is nog niet zichtbaar in deze jaarrekening, maar zal pas zichtbaar worden in de jaarrekening De leninglast voor de stad Antwerpen is hier al zichtbaar, en de vordering op lange termijn nog niet. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

164 In onderstaande tabel wordt grafisch de evolutie van de uitstaande schuld van de stad Antwerpen weergegeven. Deze grafiek werd opgemaakt op basis van de cijfers aanpassing meerjarenplan bij budgetwijziging Opmerking: cijfers gebaseerd op aanpassing meerjarenplan bij budgetwijziging Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties Op de rekening staat een bedrag van 2.149,76 euro. Dit bedrag vertegenwoordigt de ontvangen borgtochten door de stad Antwerpen. Er waren geen wijzigingen in deze borgtochten in Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

165 5. Netto actief In dit deel van de toelichting wordt kort ingegaan op de belangrijkste wijzingen in het netto actief van de stad Antwerpen. Het netto actief vertegenwoordigt de permanente financieringsmiddelen waarover de stad Antwerpen beschikt. Zoals uit verdere toelichting wordt afgeleid ( zie deel balans), groeit het eigen vermogen van de stad Antwerpen sinds 2011 elk jaar licht. In boekjaar 2014 hebben volgende wijzigingen invloed gehad op het netto actief: - Correctieboekingen op de beginbalans voor een bedrag van ,42 euro netto (zie toelichting TJ7 - Ontvangst van investeringssubsidies voor een bedrag van ,46 euro - Een schenking voor een bedrag van ,94 euro. Dit bedrag vertegenwoordigt o.a. de kosteloze verwerving van zone C park spoor noord en de tunnelvoertuigen voor brandweer - Toevoeging van het resultaat van ,49 euro. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

166 6. De balans In dit onderdeel van de toelichting wordt dieper ingegaan op de balansstructuur van de stad Antwerpen. Algemene toelichting balans De balans geeft de bezittingen ( activa) weer van de stad en de wijze waarop deze zijn gefinancierd (passiva). In wat volgt wordt de evolutie van de balans voor de voorbije 3 jaren weergegeven, alsook de groeipercentages van de balansrubrieken. Deze geven de procentuele wijziging van een bepaalde balansrubriek weer tussen twee opeenvolgende jaren. Enkele verduidelijkingen van bepaalde begrippen: - Vaste activa zijn de bezittingen waarin de stad voor een periode van meer dan 1 jaar in heeft geïnvesteerd. - Vlottende activa zijn de bezittingen van de stad die binnen het jaar omgezet kunnen worden in (meer liquide middelen). - Schulden op lange en korte termijn vertegenwoordigen de financieringsmiddelen waarover de stad respectievelijk gedurende meer dan één jaar of minder dan één jaar kan beschikken en waar een betalingsverplichting tegenover staat. - Netto actief vertegenwoordigt de eigen financieringsmiddelen waarover de stad Antwerpen permanent beschikt. Het netto actief is het eigen vermogen van de stad Antwerpen. - Permanent vermogen vertegenwoordigt de financieringsmiddelen waarover de stad permanent of meer dan één jaar kan beschikken. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

167 2012 groei tov groei tov groei tov 2013 Activa ,56-4,5% ,33 0,8% ,05 1,1% Liquide middelen ,83-15,3% ,69-13,6% ,52 0,4% Vorderingen op Korte termijn ,87-43,2% ,48 0,4% ,87-30,5% Voorraden en bestellingen in uitvoering ,30-17,4% ,35-8,3% ,35 16,1% Vorderingen op lange termijn < 1 jaar ,68 51,7% ,67 520,2% ,55 16,1% Vlottende activa ,68-25,7% ,19-8,8% ,29-9,0% Vorderingen op lange termijn ,73 6,0% ,70 0,3% ,02 20,0% Financiële vaste activa ,24-0,1% ,21 0,5% ,28 7,1% Materiële vaste activa ,57 4,5% ,36 5,0% ,47 0,7% Immateriële vaste activa ,34-10,7% ,87-25,3% ,99-56,7% Vaste activa ,88 3,0% ,14 3,2% ,76 3,4% Passiva ,56-4,5% ,33 0,8% ,05 1,1% schulden op korte termijn ,60-17,1% ,06 7,9% ,89 16,4% schulden op lange termijn ,54-9,7% ,99-10,8% ,33-12,4% Schulden ,14-11,4% ,05-6,6% ,22-5,0% Nettoactief ,42 2,2% ,28 7,0% ,83 5,6% Uit bovenstaande tabel kan samenvattend afgeleid worden dat de balans van de stad Antwerpen in 2014 gegroeid is met 1,1% t.o.v De groei wordt verklaard door een stijging in de vorderingen op lange termijn en de voorraden. Anderzijds is er groei zichtbaar in de materiële en de financiële vaste activa. Zoals eerder reeds toegelicht realiseert de groei zich enkel binnen de rubriek terreinen en gebouwen. De financiële vaste activa stijgen ook zeer sterk in boekjaar Er dient wel rekening gehouden te worden dat deze groei van de financiële vaste activa tijdelijk is. De grote groei is immers te verklaren door de kapitaalsverhoging in IMEA als gevolg van de uitstap van Electrabel.. De hiernavolgende grafiek geeft een inzicht in het relatief aandeel van de verschillende rubrieken van de balans. De linkse balk geeft de bezittingen (activa) weer en de rechtse balk toont hoe deze bezittingen worden gefinancierd. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

168 Aan passivazijde is er in vergelijking met boekjaar 2013 een verhoging van het netto- actief. Dit groeit voornamelijk door de overdracht van het resultaat van vorig boekjaar. Daarnaast zet de daling van de schulden op lange termijn zich verder. Aan activazijde groeit het aandeel van de vaste activa in De voornaamste redenen hiervoor zijn de (tijdelijke) toename van de financiële vaste activa, de stijging van de vorderingen op lange termijn en de daling van de vorderingen op korte termijn ten gevolge van een daling van ingevorderde werkings- en investeringssubsidies. Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

169 7. De resultatenrekening Het boekhoudkundige resultaat voor de jaarrekening 2014 bedraagt ,49 euro. Dit is een stijging ten opzichte van het boekjaar Er wordt een onderscheid gemaakt in volgende resultaten: Boekjaar 2014 Boekjaar 2013 Operationeel resultaat , ,68 Financieel resultaat , ,24 Uitzonderlijk resultaat ,41 (-) ,06 (-) Resultaat van het boekjaar , ,86 Het operationele resultaat Het operationeel resultaat omvat de kosten en opbrengsten die voortvloeien uit de normale activiteiten van de stad Antwerpen. Zij zijn een directe weerspiegeling van de uitgaven en de ontvangsten van het exploitatiebudget. Verdere toelichting voor de prioritaire doelstellingen is terug te vinden in de doelstellingennota. Voorbeelden van kosten zijn (technisch) onderhoud, personeelskosten, toegestane werkingssubsidies. Voor 2014 bedraagt het operationele resultaat ,92 EUR. Dit is een stijging ten opzicht van het boekjaar Structuur van de operationele kosten In onderstaande tabel wordt de groei in 2014 weergegeven van de operationele kosten ten opzichte van Structuur van de operationele kosten groei 2014 tov 2013 Goederen en diensten , ,61 3,30% Personeelskosten , ,26-1,25% Afschrijvingen , ,16 9,52% Werkingssubsidies , ,04 2,04% Andere operationele kosten , ,55 653,38% TOTAAL , ,62 3,28% Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening

170 In onderstaande grafieken wordt de structuur van de operationele kosten procentueel weergegeven. Ook zie je de verschuivingen tussen 2013 en Naast de kosten die voortvloeien uit de normale activiteit zijn er ook niet kaskosten die hier worden weergegeven: - Afschrijvingen - Waardeverminderingen - Voorzieningen Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening