Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen"

Transcriptie

1 Boek 4 Toelichting bij het budget 2016 Stad Antwerpen

2 Toelichting bij het budget 2016 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) inclusief intern verzelfstandigde agentschappen 3 exclusief intern verzelfstandigde agentschappen 4 intern verzelfstandigd agentschap Sodipa 5 intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap 6 Toelichting bij het investeringsbudget De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3) 7 De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4) inclusief intern verzelfstandigde agentschappen 11 exclusief intern verzelfstandigde agentschappen 13 intern verzelfstandigd agentschap Sodipa 15 intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap 17 De evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5) 19 Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkingssubsidies 20 Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken investeringssubsidies 22 Bestemde gelden 23 Toelichting fondsen Strategisch veiligheids- en preventieplan 25 EFRO-programma Vlaams Grootstedenbeleid 27 Globaal plan 28 Stedenfonds 29 Financiële ontvangsten 34 Stad Antwerpen Grote Markt Antwerpen NIS-code bestuur : 11002

3 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Woonstad 02 Veilige stad 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad 05 Bruisende stad I. Uitgaven 60/ A. Operationele uitgaven 60/ Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten 70/ A. Operationele ontvangsten 70/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

4 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code 06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad I. Uitgaven 60/ A. Operationele uitgaven 60/ Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten 70/ A. Operationele ontvangsten 70/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

5 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Stad Antwerpen inclusief intern verzelfstandigde agentschappen Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen opcentiemen op de onroerende voorheffing aanvullende belasting op de personenbelasting andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies gemeente- en provinciefonds gemeentelijke of provinciale bijdrage overige algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

6 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen opcentiemen op de onroerende voorheffing aanvullende belasting op de personenbelasting andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies gemeente- en provinciefonds gemeentelijke of provinciale bijdrage overige algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

7 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen opcentiemen op de onroerende voorheffing aanvullende belasting op de personenbelasting andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies gemeente- en provinciefonds gemeentelijke of provinciale bijdrage overige algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

8 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen opcentiemen op de onroerende voorheffing aanvullende belasting op de personenbelasting andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies gemeente- en provinciefonds gemeentelijke of provinciale bijdrage overige algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

9 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Woonstad 02 Veilige stad 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

10 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code 05 Bruisende stad 06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

11 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Woonstad 02 Veilige stad 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

12 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 05 Bruisende stad 06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

13 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen inclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

14 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen inclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

15 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

16 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

17 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

18 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

19 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

20 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

21 Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Resultaat op kasbasis Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Exploitatiebudget (B-A) A. UITGAVEN B. ONTVANGSTEN a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. UITGAVEN B. ONTVANGSTEN III. Andere (B-A) A. UITGAVEN Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossing 421/ b. Niet-periodieke aflossing 171/ Toegestane leningen 2903/ Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. ONTVANGSTEN Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4953/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/ Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II d. Andere overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Bestemde gelden Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Exploitatie Bezwaren Brandweer Energiebesparende maatregelen Legaten Schadefonds voor rellen Sodipa Waarborg toegestane lening sport II. Investeringen Blue Gate Volstorting kapitaal Digipolis III. Andere verrichtingen Pensioenen Totaal bestemde gelden

22 Overzicht te verstrekken werkingssubsidies Beleidsveld Budget 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Fiscale aangelegenheden Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Archief Organisatiebeheersing Overige algemene diensten Administratieve dienstverlening Internationale relaties Hulp aan het buitenland Binnengemeentelijke decentralisatie Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Overig algemeen bestuur Wegen Parkeren Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Overig afval- en materialenbeheer Overige vermindering van milieuverontreiniging Participatie en sensibilisatie Geïntegreerde milieuprojecten Politiediensten Brandweer Rechtspleging Dierenbescherming Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Overige elementen van openbare orde en veiligheid Handel en middenstand Nijverheid Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme - Infrastructuur Werkgelegenheid Overige economische zaken Ruimtelijke planning Gebiedsontwikkeling Bestrijding van krotwoningen Overig woonbeleid Groene ruimte Musea Overige culturele instellingen Feesten en plechtigheden Overige evenementen Monumentenzorg Overig beleid inzake het erfgoed Overig kunst- en cultuurbeleid Sport Jeugd Erediensten Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen Administratieve dienst voor het onderwijs

23 Overzicht te verstrekken werkingssubsidies Beleidsveld Budget 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs Andere voordelen Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs Sociale bijstand Integratie van personen met vreemde herkomst Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit Sociale huisvesting Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Overige gezinshulp Overige verrichtingen betreffende ouderen Gezondheidspromotie en ziektepreventie Lijkbezorging Totaal werkingssubsidies

24 Overzicht te verstrekken investeringssubsidies Beleidsveld Budget 0020 Fiscale aangelegenheden Personeelsdienst en vorming Archief Organisatiebeheersing Overige algemene diensten Administratieve dienstverlening Binnengemeentelijke decentralisatie Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Wegen Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Overig afval- en materialenbeheer Overige vermindering van milieuverontreiniging Participatie en sensibilisatie Geïntegreerde milieuprojecten Brandweer Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Overige elementen van openbare orde en veiligheid Handel en middenstand Nijverheid Toerisme - Onthaal en promotie Ruimtelijke planning Bestrijding van krotwoningen Straatverlichting Musea Overige culturele instellingen Monumentenzorg Overig beleid inzake het erfgoed Overig kunst- en cultuurbeleid Sport Jeugd Erediensten Administratieve dienst voor het onderwijs Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs Andere voordelen Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs Integratie van personen met vreemde herkomst Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Woon- en zorgcentra Totaal investeringssubsidies

25 Bestemde gelden Hieronder vindt u de toelichting met betrekking tot de bestemde gelden zoals terug te vinden in het schema B5 (deel budget) en op hoog niveau in het schema M2 (deel meerjarenplan). I. Exploitatie A. Bezwaren Dit bestemd geld werd bij budgetopmaak 2014 vanaf 2015 aangelegd als reserve om tegemoet te komen aan eventuele bezwaren fiscaliteit waar de aanvrager in zijn recht wordt bevonden. Omdat dit niet jaarlijks in het budget dient voorzien te worden en er vaak geen vastgesteld tijdstip is wanneer dit moet worden aangewend, is een bestemd geld de manier om dit in het budget op te nemen. Het verwachte bedrag van dit bestemd geld op 1 januari 2016 is ,00 euro. B. Brandweer Het verwachte bedrag op 1 januari 2016 is ,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. C. Energiebesparende maatregelen Het verwachte bedrag op 1 januari 2016 is ,87 euro. Ten gevolge van de maatregelenmatrix voor energiebesparende projecten worden volgende toevoegingen aan het bestemd geld gedaan: 1 januari 2016: ,87 euro 2016: ,31 euro 2017: ,20 euro 2018: ,40 euro 2019: ,73 euro 31 december 2019: ,51 euro De verwachte prognose bij budget 2016 is dat het bestemd geld op 31 december ,51 euro zal bevatten. Deze middelen worden aangelegd om eventuele negatieve effecten van de energiebesparende maatregelen in de volgende jaren op te vangen. D. Legaten Voor de budgettaire verwerking van het legaat Verplancke, specifiek bestemd voor museum Plantin- Moretus, werd dit bij de opmaak van budget 2016 verwerkt in een bestemd geld. Dit bestemd geld werd als volgt samengesteld: 1 januari 2016: 0 euro ,31 euro inbreng legaat Verplancke euro opname voor Museum Plantin-Moretus 31 januari 2016: ,31 euro 23

26 E. Schadefonds voor rellen Het verwachte bedrag op 1 januari 2016 is ,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. F. Sodipa Het verwachte bedrag op 1 januari 2016 is ,36 euro. Hiervan werd er tot en met 2019 jaarlijks een bedrag van euro opgenomen, voor een herziening van de attenties en vieringen van de jubilarissen. G. Waarborg toegestane leningen sport Het verwachte bedrag op 1 januari 2016 is ,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. II. Investeringen A. Blue Gate Het verwachte bedrag op 1 januari 2016 is ,73 euro. De onttrekkingen en toevoegingen zoals gepland bij budgetwijziging 2015 blijven ongewijzigd. Dit geeft het onderstaand beeld voor volgende jaren: voor geplande uitgaven voor geplande uitgaven ,73 voor geplande uitgaven B. Volstorting kapitaal Digipolis Het verwachte bedrag op 1 januari 2016 is ,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. III. Andere A. Pensioenen Het verwachte bedrag op 1 januari 2016 is ,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. 24

27 Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 1. Algemene toelichting Inhoud Het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP) is een subsidieprogramma van de federale overheid onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken. De programmaperiode voor het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan loopt van 2014 tot Om beroep te kunnen doen op de voorziene middelen heeft de stad Antwerpen een nieuw plan ingediend voor de periode , dat in 2014 werd goedgekeurd door de federale overheid. De stad Antwerpen heeft er vanaf 2014 voor gekozen om de middelen gebundeld in te zetten voor een beperkt aantal projecten en uitsluitend te gebruiken voor personeelskosten (voornamelijk GASambtenaren) en investeringen (cameratoezicht). Bedrag programma 2016 De toegekende jaarlijkse subsidie aan de stad Antwerpen is in totaal ,72 euro. Dit bedrag werd als volgt verdeeld: ,61 euro toelage strategisch veiligheids- en preventieplan; ,43 euro toelage gemeenschapswachten bijkomend contingent activa 346; ,68 euro toelage gemeenschapswachten dispositief activa 90. Financiering Tot en met 2013 werkte de federale overheid met forfaitaire tegemoetkomingen voor personeelskosten en diende een deel van de totale projectkost bijgepast te worden door de stad. Deze forfaits werden vanaf 2014 aanzienlijk opgetrokken, wat een positieve evolutie is. 2. Overzicht programma 2016 De federale financiële richtlijnen voor het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan voor de periode zetten de steden aan om vooral personeelskosten in te dienen. Het indienen van werkingskosten wordt in hoge mate gereguleerd en wordt daardoor oninteressant. De stad Antwerpen maakte de keuze om vanaf 2014 de middelen gebundeld in te zetten voor een beperkt aantal projecten en uitsluitend te gebruiken voor personeelskosten (voornamelijk GAS-ambtenaren) en investeringen (cameratoezicht). De preventieambtenaar is het aanspreekpunt voor de federale overheid in het kader van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan. Het bedrijf Samen Leven beheert de uitgaven. 25

28 Europees Fonds voor regionale ontwikkeling EFRO programma Algemene toelichting Inhoud Het programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) maakt deel uit van het regionaal beleid van de Europese Unie en heeft tot doel de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van regio s te verkleinen. Het gaat om een meerjarig programma Het programma dient bij te dragen tot de Europa 2020-strategie, de groeistrategie van de EU om een slimme, duurzame en inclusieve groei te bereiken. Het EFRO-programma voor Vlaanderen werd in december 2014 door de Europese Commissie goedgekeurd. Door deze goedkeuring kan het programma in werking treden, en kunnen er projectoproepen verschijnen. Voor de prioriteit inzake duurzame grootstedelijke ontwikkeling (met gewaarborgde middelen voor steden Antwerpen en Gent) zal door het programmasecretariaat (Agentschap Ondernemen Vlaamse overheid) een doorlopende projectoproep gelanceerd worden. Voorlopig is de verwachting dat dit niet voor eind november 2015 zal gebeuren. Met de bedoeling op deze oproep te anticiperen, keurde het college (jaarnummer 1771) op 6 maart 2015 een ontwerplijst van projectvoorstellen (stedelijke projecten die in het meerjarenplan werden opgenomen) goed die ingediend kunnen worden voor EFRO-subsidiëring. Bedrag programma 2016 Na de finalisering van het nieuwe EFRO-programma is duidelijk dat er voor de stad Antwerpen maximaal euro aan EFRO-subsidie beschikbaar is. Dit bedrag werd als ontvangst ingeschreven in het budget. Voor het realiseren van deze ontvangst is de stad afhankelijk van de lancering van de doorlopende projectoproep door het Agentschap Ondernemen en van de goedkeuring van in te dienen projectoproepen. Er kan op dit moment dan ook alleen nog maar een inschatting gemaakt worden van wanneer de EFRO-subsidie zal ontvangen worden. Voorlopig werd volgend ritme voorzien: euro euro euro euro euro Financiering EFRO hanteert het principe van cofinanciering: de EFRO-steun bedraagt maximaal 40% van de eigenlijke projectkost. Dit percentage kan voor sommige projecten aangevuld worden met Vlaamse cofinanciering. Het overige gedeelte dient de stad zelf te dragen. De Vlaamse overheid (Agentschap Ondernemen) geeft reeds aan dat de Vlaamse cofinanciering in vergelijking met de afgelopen periode zal teruggeschroefd worden, omwille van de inkrimping van het Hermes-fonds voor flankerend economisch beleid (i.e. het belangrijkste instrument voor cofinanciering van EFRO-projecten). In de afgelopen periode, en vooral naar het einde toe, was toekenning van Hermes-middelen eerder uitzondering dan regel. Dit heeft in hoofdzaak te maken met de aard van de stedelijke EFROprojecten, die weinig economisch getint zijn (voorwaarde om in aanmerking te komen voor Hermesfinanciering). Indien deze lijn wordt doorgetrokken, zal stad Antwerpen ook in de nieuwe periode weinig beroep kunnen doen op bijkomende middelen vanuit het Hermes-fonds. 26

29 Vlaams Grootstedenbeleid 1. Algemene toelichting Inhoud Met het Federaal grootstedenbeleid (FGSB) wilde de federale overheid het leef- en woonklimaat in de grote steden en gemeenten met kansarme wijken verbeteren. De federale overheid sloot hiervoor jaarlijks een contract Duurzame stad af met 17 steden en gemeenten verspreid over Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Omwille van institutionele hervormingen vond vanaf 2015 een overheveling plaats van bevoegdheden en middelen. In het kader van de staatshervorming werd een gedeelte van het federale budget overgeheveld naar de gewesten. Vanaf 2015 worden er door de federale overheid geen middelen grootstedenbeleid meer toegekend. Op Vlaams niveau zijn er vanaf 2015 wel middelen voorzien voor grootstedenbeleid, waarvan een deel aan de stad Antwerpen zal worden toegekend. Voor 2015 werd een bedrag van ,00 euro toegezegd aan de stad. Bedrag programma 2016 Het juiste bedrag voor 2016 is nog niet gekend. Daarom werd er bij budgetopmaak 2016 voor gekozen om de ontvangsten te behouden op het eerder ingeschatte bedrag, namelijk ,00 euro. Financiering De definitieve modaliteiten en financiering voor grootstedenbeleid die die stad van de Vlaamse overheid zal ontvangen, zijn op dit moment nog niet bekend. 2. Overzicht programma 2016 Er is op dit moment nog geen programma opgemaakt met betrekking tot het Vlaams grootstedenbeleid aangezien er door de Vlaamse overheid nog geen definitief uitsluitsel werd gegeven over (de modaliteiten) van het programma voor Wellicht zal in de loop van 2016 duidelijk worden met welk programma de stad aanspraak kan maken op de Vlaamse middelen grootstedenbeleid voor

30 Globaal plan 1. Algemene toelichting Inhoud Jaarlijks sluit de stad Antwerpen met de federale overheid een overeenkomst af in het kader van het Globaal Plan (GP). Daardoor ontvangt de stad financiële steun voor projecten die alternatieve gerechtelijke strafmaatregelen begeleiden. Bedrag programma 2016 De te verwachten ontvangsten uit het Globaal Plan voor 2016 bedragen ,32 euro. Over het bedrag en het programma van het Globaal Plan 2016 zijn nog geen definitieve gegevens bekend. Er is een bedrag van euro aan uitgaven voorzien in het kader van het Globaal Plan werkingsjaar 2016, waarvan ,32 euro subsidie en ,68 euro stedelijke bijpas. Financiering De federale overheid werkt met forfaitaire tegemoetkomingen voor personeelskosten. De stad moet een deel van de totale projectkost bijpassen. 2. Overzicht programma 2016 Per beleidsdomein wordt hieronder een overzicht gegeven van de doelstellingen binnen het meerjarenplan waarop de middelen van het globaal plan met betrekking tot het uitvoeringsjaar 2016 worden ingezet. Beleidsdomein 06 Harmonieuze stad Omschrijving actie Autonome werkgestraften worden begeleid bij de uitvoering van hun werkstraf Personeelslijn uitgaven voor stadspersoneel werkvloerproject autonome werkstraffen niet gekoppeld aan subsidiefiche Actie 1HHM010801A

31 Stedenfonds 1. Algemene toelichting Inhoud Met het stedenfonds (SF) zorgt de Vlaamse overheid voor een structurele financiering van de 13 centrumsteden en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De middelen van het stedenfonds zijn bestemd voor: de verhoging van de leefbaarheid op stads- en wijkniveau; het tegengaan van de dualisering; de verhoging van de kwaliteit van het bestuur van de stad. We zetten het stedenfonds in als hefboominstrument om bijvoorbeeld innovatieve acties op te zetten, experimentele initiatieven te laten groeien en complementaire versterkende acties met andere beleidsdomeinen uit te voeren. Het stedenfonds wordt gecoördineerd ingezet door de stad en het OCMW. De stad geeft bij de opmaak van het meerjarenplan (op niveau van de acties) via de deelrapportcode aan op welke manier ze de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het stedenfonds zal uitvoeren. De subsidieaanvraag voor het stedenfonds werd op 30 april 2014 door de Vlaamse overheid goedgekeurd. Bedrag programma 2016 De voorziene ontvangst voor het stedenfonds is ,00 euro voor In het verleden ontvingen stad en OCMW elk een gelijk deel van 50% van de stedenfondsmiddelen. Aangezien een aantal stedenfondsprojecten van het OCMW (occasionele kinderopvang, gezondheid en gezinsondersteuning) vanaf 2015 verschuiven naar de stad, wordt deze verdeling aangepast. Voor 2016 ziet de verdeling er als volgt uit: Stad ,50 euro 50,69% OCMW ,50 euro 49,31% Financiering De projecten worden 100% met middelen uit het stedenfonds gefinancierd. 2. Overzicht programma 2016 Per beleidsdomein wordt hieronder een overzicht gegeven van de acties binnen het meerjarenplan die via de deelrapportcode VSFVBP01 werden gekoppeld aan het stedenfonds. Binnen deze acties worden de middelen van het stedenfonds met betrekking tot het uitvoeringsjaar 2016 ingezet. Binnen het beleidsdomein harmonieuze stad werden vanaf 2016 de via de deelrapportcode gekoppelde acties binnen de beleidsdoelstellingen 1HHM02, 1HHM03 en 1SHM05 gewijzigd naar nieuwe acties binnen de beleidsdoelstellingen 1SHM08, 1SHM05 en 1SHM12. 29

32 Beleidsdomein 01 Woonstad Omschrijving actie De uitvoering van masterplannen in stad en districten versterkt buurten en wijken De realisatie van stadsprojecten binnen het programma stedelijke ontwikkeling draagt bij tot aantrekkelijke wijken, buurten en districten De leefomgeving verbetert door leegstaande, verwaarloosde of verkrotte panden te renoveren of te vervangen door nieuwbouw in kader van het grond- en pandenbeleid Buurtacties verbeteren de leefbaarheid in en beeldvorming rond sociale huisvesting Er is dialoog tussen de sociale huurders, de huisvestingsmaatschappijen en de stad met oog op het strikt, snel en gepast aanpakken van leefbaarheidsproblemen in sociale huisvesting De betrokkenheid en participatie van bewoners in sociale huisvesting bevordert de sociale samenhang en draagkracht van sociale huisvesting Actie 1SWN050303A SWN050303P SWN050303P SWN060104A SWN060104P SWN060104P SWN060104P SWN060104P SWN070207A SWN070401A SWN070402A SWN070403A00000 Beleidsdomein 04 Lerende en werkende stad Omschrijving actie Het aantal vergunde occasionele opvangplaatsen is uitgebreid Ouders worden geïnformeerd over, gesensibiliseerd voor en betrokken bij de leerloopbaan van hun kinderen, jongeren bij die van henzelf Het beleidsvoerend vermogen van scholen is verhoogd, onder meer door het coördineren en uitwerken van initiatieven in het kader van "Samen tot aan de meet", uitvalspreventie, taalbeleid en diversiteit Aangepaste trajecten voor leerlingen met onderbroken leerloopbanen zijn operationeel Een gecoördineerde net- en bedrijfsoverschrijdende aanpak realiseert een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Een gecoördineerde aanpak zorgt voor veiligheid in en rond de school(omgevingen) Er is een taalrijke omgeving dankzij het ondersteunen en coördineren van organisaties en scholen Voldoende infrastructuur biedt plaats aan elke lerende die zich aandient Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn in de verschillende sectoren optimaal op elkaar afgestemd De jeugdwerkloosheid is aangepakt De stad neemt haar regierol op ter versterking van de sociale economie. Er is een divers aanbod op het grondgebied van de stad De begeleiding van doelgroepwerknemers op de werkvloer en richting reguliere arbeidsmarkt door Actie 1SLW010103A SLW020102A SLW020103A SLW020104A SLW020203A SLW020206A SLW020209A SLW030503A SLW060101A SLW060102A SLW060201A SLW060202A

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen Boek 4 Toelichting bij het budget 2015 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2015 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

Budget 2014 - Toelichting

Budget 2014 - Toelichting 2014 - Toelichting (gemeenteraad 19 december 2013) (NIS-code: 72039) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting budget 2014 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget per beleidsdomein...

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Toelichting wijziging meerjarenplan

Toelichting wijziging meerjarenplan Toelichting wijziging meerjarenplan 15 december 2014 De toelichting bij het meerjarenplan wijzigt ingevolge het budget van 2015. 1 Inhoudstabel 0. Inleiding... 3 DEEL 1 OMGEVINGSANALYSE... 4 DEEL 2 FINANCIËLE

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015: BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 215: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1/1/214: 1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 District Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan District Antwerpen NIS-code bestuur:

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Algemeen overzicht. Exploitatie

Algemeen overzicht. Exploitatie Algemeen overzicht Exploitatie Uitgaven 916.175.424 928.15.43 932.788.996 939.826.641 952.467.22 947.5.753 Algemene financiering 38.855.389 37.883.527 4.389.714 42.398.273 42.766.982 43.58.826 Algemeen

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGET 2015

TOELICHTING BUDGET 2015 TOELICHTING BUDGET 215 DIENST BEGROTING Departement Financiën INHOUDSTAFEL Toelichting bij het exploitatiebudget: Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting bij

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 527.486 10.559.429 10.031.943 Prioritaire Doelstellingen 19.065 804.600 785.535 Exploitatie 19.065 87.600 68.535

Nadere informatie

BUDGET 2015. Toelichting budget

BUDGET 2015. Toelichting budget BUDGET 2015 Toelichting budget OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud 1. TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET (TB1 EN TB2)... 4 1.2 TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET (TB3

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN GEMEENTEBESTUUR NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten voor werken,

Nadere informatie

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 NIS-nummer: 46021 BTW-nummer: 212.171.860 Budget 2015 Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 Secretaris: Tjeu van Diessen 9100 Sint-Niklaas Financieel beheerder: Luc Vermeiren Tel: 03/778.60.00

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

Stedenfonds.

Stedenfonds. 1 Stedenfonds Welke lokale besturen komen in aanmerking De 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Het stedenfonds richt zich ook tot de VGC, maar de VGC valt niet onder het toepassingsgebied

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 1 BUDGET 2015... 2 Beleidsnota... 2 Doelstellingennota... 2 Schema B1 - Doelstellingenbudget... 14 Financiële toestand... 16 Lijst met overheidsopdrachten... 18 Lijst met daden

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN

TOELICHTING BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN TOELICHTING BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 i.f.v. opmaak budget 2017 Stad Turnhout Type budget NIS-code: 13040 2300 Turnhout 1 Rapportgegevens : Titel : Personeelsbestand TM1 - Schema Type beleidsrapport

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Inhoud Budget 2015. 5. Lijst met daden van beschikking mbt. onroerende goederen die de Raad delegeert (Niet van toepassing)

Inhoud Budget 2015. 5. Lijst met daden van beschikking mbt. onroerende goederen die de Raad delegeert (Niet van toepassing) Inhoud Budget 2015 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1. Doelstellingennota 2. Doelstellingenbudget Schema B1 3. Financiële toestand Schema B5 4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de Raad

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Nettowerkkapitaal in een ondernemingsomgeving 5 2.1 Berekening van de behoefte

Nadere informatie

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL BUDGET 2011 1. GEBUDGETTEERDE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN WERKINGSBUDGET 2010 - DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN 2011 2010 Rekening OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL Aalter 584,50 8719,14

Nadere informatie

BUDGET 2015. Toelichting budget

BUDGET 2015. Toelichting budget BUDGET 2015 Toelichting budget Raad van Bestuur : 18/12/2014 Inhoud 1. TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET TB1... 4 1.2 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET EVOLUTIE

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. 09 september 2013. Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be

Jaarrekening 2012. 09 september 2013. Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Jaarrekening 2012 09 september 2013 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Gemeente Meerhout Deel 1: De Beleidsnota Pag.

Nadere informatie

13 DECEMBER Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds

13 DECEMBER Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds 13 DECEMBER 2002 - Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds (Gecoördineerde versie, aangepast aan het programmadecreet van 19 december 2003 houdende

Nadere informatie

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget. Raad van Bestuur : 19/12/2013. Voorzitter : Jaak Fransen

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget. Raad van Bestuur : 19/12/2013. Voorzitter : Jaak Fransen BUDGET 2014 Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget Raad van Bestuur : 19/12/2013 Voorzitter : Jaak Fransen 2 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA...

Nadere informatie

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen (1) De burgemeester is tevens bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking en loketten.

Nadere informatie

BUDGET- WIJZIGING. Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, Kapelstraat 76, 8450 Bredene

BUDGET- WIJZIGING. Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, Kapelstraat 76, 8450 Bredene BUDGET- WIJZIGING 2015 Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, Kapelstraat 76, 8450 Bredene 1. Motivering Budgetwijziging 2015 1. aansluiting budgettaire boekhouding algemene boekhouding Uit de controles van

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016 OCMW

Nadere informatie

District Deurne. Budget 2013. Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

District Deurne. Budget 2013. Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget District Deurne Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Budget District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane

Nadere informatie

DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING Aanpassing 2014-2019 Toelichting

DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING Aanpassing 2014-2019 Toelichting DE Aanpassing 2014-2019 Toelichting 1 1 Inhoudsopgave 1.1 TOELICHTINGEN BIJ HET MEERJARENPLAN GEMEENTE AGB GO OCMW... 3 1.1.1 OMGEVINGSANALYSE... 3 1.1.2 OMSCHRIJVING VAN DE FINANCIËLE RISICO S VOOR GEMEENTE,

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 880 (2015-2016) Nr. 3 9 november 2016 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van

Nadere informatie

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 Het OCMW heeft een stuk grond ter waarde van 100.000 euro waarop het aan een BEVAK een recht van opstal verleent voor de bouw van 20 serviceflats Het OCMW ontvangt

Nadere informatie

BUDGET Gemeente Herne

BUDGET Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2016 BUDGET 2016 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015 Budget 2016 Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 ONTWERP Verordening nr. 11-01 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

Traject evaluatie BBC

Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie APB Vera 21 juni 2016 Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie bevragingen en interviews vergaderingen BBC-forum ontwerpteksten ABB op website mee te nemen in Decreet Lokaal Bestuur nog niet politiek

Nadere informatie

Budgetwijziging 3 2014 2014-2019

Budgetwijziging 3 2014 2014-2019 Inhoud Beleidsnota... 3 Wijziging doelstellingennota... 3 Schema B1 Herziening doelstellingenbudget... 10 Herziening financiële toestand... 11 Lijst met nominatief toegekende subsidies... 12 Financiële

Nadere informatie

Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049

Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049 Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049 Inhoudstafel Beleidsnota 135 Doelstellingennota 135 Doelstellingenbudget 142 Andere elementen van de beleidsnota 143 Financiële

Nadere informatie

Europese Structuurfondsen Betty De Wachter

Europese Structuurfondsen Betty De Wachter Europese Structuurfondsen Betty De Wachter Politieke Academie 2013 Europese cohesiebeleid Doel: economische, sociale en territoriale samenhang of cohesie in de Europese Unie Principes: ontwikkeling herverdeling

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord...

Inhoudstafel. Voorwoord... I Inhoudstafel Voorwoord.............................................. VII Hoofdstuk I. Autonome gemeentebedrijven en administratief goederenrecht............................ 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget BUDGET 2014 Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget Gemeenteraad 19/12/2013 2 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)...

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 3.995.407 24.199.601 20.204.193 Overig beleid 3.995.407 24.199.601 20.204.193 Exploitatie 1.178.772 18.449.601 17.270.829

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Analyse van de aangepaste meerjarenplannen (en budgetten 2015) van de Vlaamse gemeenten

Analyse van de aangepaste meerjarenplannen (en budgetten 2015) van de Vlaamse gemeenten Analyse van de aangepaste meerjarenplannen 2014 2019 (en budgetten 2015) van de Vlaamse gemeenten 1. Inleiding In april 2014 maakte ABB een analyse van de financiële toestand van de Vlaamse gemeenten aan

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC MJP 2014-2019 BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC Aanpassing MJP 2014 2019 (2016/1) Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke NISCODE: 31012 Secretaris: Gabriël

Nadere informatie

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget Bijlage III: model van de financiële nota van het budget bestuur: gemeente: BUDGET: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie A eredienst 10 20 B gebouwen van de

Nadere informatie

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT BBC & BBC-DR Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering Gent, 12 mei 2016 Shopt IT Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Beleidscyclus & Financiële cyclus Planning Evaluatie Uitvoering

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Titel 1. Definities. vervangen door de aanduiding nvt (niet van toepassing).

Titel 1. Definities. vervangen door de aanduiding nvt (niet van toepassing). Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (versie van toepassing op AGB, APB en OV- publiek

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Databronnen Boekhoudprogramma s van de gemeenten. Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens Belangrijkste correcties om over te gaan naar

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Advies MAT budgetwijziging 2016/1

Advies MAT budgetwijziging 2016/1 ADVIES MAT BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeenteraad d.d. 30 juni 2016 1 1. VOORWOORD Het advies van het MAT over het ontwerp van de budgetwijziging 2016/1 slaat enkel op de wettelijkheid en de te verwachten

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2017

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2017 TOELICHTING BIJ HET BUDGET 217 Stad Turnhout Type toelichting budget NIS-code: 134 Campus Blairon 2, 23 Turnhout 1 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres

Nadere informatie

Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Workshop starters 2012 OCMW s 4 oktober 2011 Marc Maebe Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Verslag bij het BVR art.

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

Vlaamse. Profielschets. Vlaamse profielschets. juni 2014. jaargang 18 nr. 79 - maart 2013 VLAAMSE GEMEENTEN IN KAART GEBRACHT

Vlaamse. Profielschets. Vlaamse profielschets. juni 2014. jaargang 18 nr. 79 - maart 2013 VLAAMSE GEMEENTEN IN KAART GEBRACHT Vlaamse Profielschets Vlaamse profielschets juni 2014 jaargang 18 nr. 79 - maart 2013 VLAAMSE GEMEENTEN IN KAART GEBRACHT Pofielschets - juni 2014 1 Raadpleeg ook de gemeentelijke profielschetsen Naast

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 Inhoud 1. Het Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie