Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen

Transcriptie

1 Boek 4 Toelichting bij het budget 2015 Stad Antwerpen

2 Toelichting bij het budget 2015 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 3 Toelichting bij het investeringsbudget De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3) 7 De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4) 11 De evolutie van het liquiditeitenbudget 19 Overzicht te verstrekken werkingssubsidies 20 Overzicht te verstrekken investeringssubsidies 22 Bestemde gelden 23 Toelichting fondsen Strategisch veiligheids- en preventieplan 25 EFRO programma Federaal Grootstedenbeleid 28 Globaal plan 30 Stedenfonds 31 Financiële ontvangsten 36 Stad Antwerpen Grote Markt Antwerpen NIS-code bestuur : 11002

3 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Woonstad 02 Veilige stad 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad 05 Bruisende stad I. Uitgaven 60/ A. Operationele uitgaven 60/ Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten 70/ A. Operationele ontvangsten 70/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

4 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code 06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad I. Uitgaven 60/ A. Operationele uitgaven 60/ Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten 70/ A. Operationele ontvangsten 70/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

5 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen opcentiemen op de onroerende voorheffing aanvullende belasting op de personenbelasting andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies gemeente- en provinciefonds gemeentelijke of provinciale bijdrage overige algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

6 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Stad Antwerpen inclusief intern verzelfstandigde agentschappen Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen opcentiemen op de onroerende voorheffing aanvullende belasting op de personenbelasting andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies gemeente- en provinciefonds gemeentelijke of provinciale bijdrage overige algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

7 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen opcentiemen op de onroerende voorheffing aanvullende belasting op de personenbelasting andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies gemeente- en provinciefonds gemeentelijke of provinciale bijdrage overige algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

8 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen opcentiemen op de onroerende voorheffing aanvullende belasting op de personenbelasting andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies gemeente- en provinciefonds gemeentelijke of provinciale bijdrage overige algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

9 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Woonstad 02 Veilige stad 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

10 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code 05 Bruisende stad 06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

11 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Woonstad 02 Veilige stad 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

12 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 05 Bruisende stad 06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

13 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen inclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

14 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen inclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

15 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

16 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

17 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

18 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

19 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

20 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

21 Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Resultaat op kasbasis Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Exploitatiebudget (B-A) A. UITGAVEN B. ONTVANGSTEN a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. UITGAVEN B. ONTVANGSTEN III. Andere (B-A) A. UITGAVEN Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossing 421/ b. Niet-periodieke aflossing 171/ Toegestane leningen 2903/ Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. ONTVANGSTEN Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4953/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/ Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Bestemde gelden Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Exploitatie Bezwaren Brandweer Energiebesparende maatregelen Isvag Reservefonds Stedenbeleid Schadefonds voor rellen Sodipa Waarborg toegestane lening sport II. Investeringen Blue Gate Brandweer ICT Electrabel uit IMEA Energiefonds Patrimoniumonderhoud Federaal grootstedenbeleid Volstorting kapitaal Digipolis III. Andere verrichtingen Pensioenen Totaal bestemde gelden

22 Overzicht te verstrekken werkingssubsidies Beleidsveld Budget 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Archief Organisatiebeheersing Overige algemene diensten Administratieve dienstverlening Internationale relaties Hulp aan het buitenland Binnengemeentelijke decentralisatie Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Wegen Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Overig afval- en materialenbeheer Overige vermindering van milieuverontreiniging Participatie en sensibilisatie Geïntegreerde milieuprojecten Politiediensten Brandweer Rechtspleging Dierenbescherming Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Overige elementen van openbare orde en veiligheid Handel en middenstand Nijverheid Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme - Infrastructuur Werkgelegenheid Overige economische zaken Ruimtelijke planning Gebiedsontwikkeling Grondbeleid voor wonen Bestrijding van krotwoningen Overig woonbeleid Groene ruimte Musea Overige culturele instellingen Feesten en plechtigheden Overige evenementen Overig beleid inzake het erfgoed Overig kunst- en cultuurbeleid Sport Jeugd Erediensten Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen Administratieve dienst voor het onderwijs Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs Andere voordelen Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs

23 Overzicht te verstrekken werkingssubsidies Beleidsveld Budget 0900 Sociale bijstand Integratie van personen met vreemde herkomst Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Sociale huisvesting Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Overige gezinshulp Overige verrichtingen betreffende ouderen Gezondheidspromotie en ziektepreventie Lijkbezorging Totaal werkingssubsidies

24 Overzicht te verstrekken investeringssubsidies Beleidsveld Budget 0020 Fiscale aangelegenheden Secretariaat Personeelsdienst en vorming Archief Organisatiebeheersing Overige algemene diensten Administratieve dienstverlening Binnengemeentelijke decentralisatie Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Wegen Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Overig afval- en materialenbeheer Overige vermindering van milieuverontreiniging Brandweer Overige elementen van openbare orde en veiligheid Handel en middenstand Nijverheid Toerisme - Onthaal en promotie Ruimtelijke planning Gebiedsontwikkeling Bestrijding van krotwoningen Overig woonbeleid Musea Overige culturele instellingen Overig beleid inzake het erfgoed Overig kunst- en cultuurbeleid Sport Jeugd Erediensten Administratieve dienst voor het onderwijs Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs Andere voordelen Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs Integratie van personen met vreemde herkomst Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Woon- en zorgcentra Totaal investeringssubsidies

25 Bestemde gelden Hieronder vindt u de toelichting met betrekking tot de bestemde gelden zoals terug te vinden in het schema B5 (deel budget) en op hoog niveau in het schema M2 (deel meerjarenplanning). I. Exploitatie A. Bezwaren Dit bestemd geld werd bij budgetopmaak 2014 vanaf 2015 aangelegd als reserve om tegemoet te komen aan eventuele bezwaren fiscaliteit waar de aanvrager in zijn recht wordt bevonden. Omdat dit niet jaarlijks in het budget dient voorzien te worden en er vaak geen vastgesteld tijdstip is wanneer dit moet worden aangewend, is een bestemd geld de manier om dit in het budget op te nemen. Het verwachte bedrag van dit bestemd geld op 31 december 2015 is ,00 euro. B. Brandweer Het verwachte bedrag op 1 januari 2015 is ,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. C. Energiebesparende maatregelen Het verwachte bedrag op 1 januari 2015 is euro. Ten gevolge van de maatregelenmatrix voor energiebesparende projecten werden volgende toevoegingen aan het bestemd geld gedaan: 1 januari 2015: euro 2015: ,63 euro 2016: ,17 euro 2017: ,62 euro 2018: ,63 euro 2019: ,40 euro 31 december 2019: ,45 euro De verwachte prognose bij budgetopmaak 2015 is dat het bestemd geld op 31 december ,45 euro zal bevatten. Deze middelen worden aangelegd om eventuele negatieve effecten van de energiebesparende maatregelen in de volgende jaren op te vangen. D. Reservefonds stedenbeleid Het bijzonder gewoon reservefonds stedenbeleid dient volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid aangewend te zijn voor het einde van Het bestemd geld werd in het meerjarenplan analoog aan de geplande uitgaven verminderd. Na verwerking van 2013 was het bedrag op 31 december 2013, en bijgevolg op 1 januari 2014, ,48 euro. De opnames uit het reservefonds werden bij budgetwijziging 2014 bijgesteld als volgt: 2014: ,74 euro 2015: ,74 euro Totaal: ,48 euro 23

26 Bij budgetwijziging was de prognose dat het reservefonds volledig aangewend zou zijn einde 2015, wat voldoet aan de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Deze prognose blijft bij budgetopmaak 2015 ongewijzigd. E. Schadefonds voor rellen Het verwachte bedrag op 1 januari 2015 is ,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. F. Sodipa Het verwachte bedrag op 1 januari 2015 is ,36 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. G. Waarborg toegestane leningen sport Het verwachte bedrag op 1 januari 2015 is ,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. II. Investeringen A. Blue Gate Het verwachte bedrag op 1 januari 2015 is ,73 euro. Bij budgetopmaak 2014 werden de uitgaven voor het project Blue Gate ingepland in het meerjarenplan. De opnames uit het bestemd geld gebeuren analoog. Dit geeft het onderstaand beeld voor volgende jaren: ,00 euro opname voor geplande uitgaven ,73 euro opname voor geplande uitgaven Einde 2016 is dit bestemd geld volledig opgenomen. Deze opnames blijven bij budgetopmaak 2015 ongewijzigd. B. Volstorting kapitaal Digipolis Het verwachte bedrag op 1 januari 2015 is ,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. III. Andere A. Pensioenen Het verwachte bedrag op 1 januari 2015 is ,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. 24

27 Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 1) Algemene toelichting Inhoud Het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP) is een subsidieprogramma van de federale overheid onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken. De programmaperiode voor het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan loopt van 2014 tot Om beroep te kunnen doen op de voorziene middelen heeft de stad Antwerpen een nieuw plan ingediend voor de periode , dat in 2014 werd goedgekeurd door de federale overheid. De stad Antwerpen heeft er vanaf 2014 voor gekozen om de middelen gebundeld in te zetten voor een beperkt aantal projecten en uitsluitend te gebruiken voor personeelskosten (voornamelijk GASambtenaren) en investeringen (cameratoezicht). Bedrag programma 2015 De toegekende jaarlijkse subsidie aan de stad Antwerpen is in totaal ,72 euro. De toelagen voor de stad Antwerpen in de periode bedragen: ,61 euro toelage strategisch veiligheids- en preventieplan; ,43 euro toelage gemeenschapswachten bijkomend contingent activa 346; ,68 euro toelage gemeenschapswachten dispositief activa 90. Financiering Tot en met 2013 werkte de federale overheid met forfaitaire tegemoetkomingen voor personeelskosten en diende een deel van de totale projectkost bijgepast te worden door de stad. Deze forfaits werden vanaf 2014 aanzienlijk opgetrokken, wat een positieve evolutie is. 2) Overzicht programma 2015 De federale financiële richtlijnen voor het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan voor de periode zetten de steden aan om vooral personeelskosten in te dienen. Het indienen van werkingskosten wordt in hoge mate gereguleerd en wordt daardoor oninteressant. De stad Antwerpen maakte de keuze om vanaf 2014 om de middelen gebundeld in te zetten voor een beperkt aantal projecten en uitsluitend te gebruiken voor personeelskosten (voornamelijk GASambtenaren) en investeringen (cameratoezicht). De preventieambtenaar is het aanspreekpunt voor de federale overheid in het kader van het strategisch veiligheids- en preventieplan. Het bedrijf Samen Leven beheert de uitgaven. 25

28 Europees Fonds voor regionale ontwikkeling EFRO programma ) Algemene toelichting Inhoud Het programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) maakt deel uit van het regionaal beleid van de Europese Unie en heeft tot doel de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van regio s te verkleinen. Het gaat om een meerjarig programma Het programma dient bij te dragen tot de Europa 2020-strategie, de groeistrategie van de EU om een slimme, duurzame en inclusieve groei te bereiken. Het EFRO-programma voor Vlaanderen is nog steeds in opmaak. Hierdoor kunnen er nog geen stedelijke projecten naar voor geschoven worden voor betoelaging in EFRO. Het beheer van EFRO is in handen van het centraal programmasecretariaat van het Agentschap Ondernemen (Vlaamse overheid). Het EFRO-programma werkt op basis van projectoproepen. Antwerpen zal projecten uit het meerjarenplan indienen die binnen een projectoproep passen. Goedkeuring van het programma wordt verwacht tegen eind 2014, waarvoor vanaf begin 2015 projecten kunnen worden ingediend bij het centraal programmasecretariaat. Bedrag programma 2015 Gezien het EFRO-programma nog niet rond is, werd er een inschatting gemaakt van de verwachte ontvangsten. Deze werden opgenomen in het stedelijk budget. Het gaat om een jaarlijks bedrag van euro. Zodra het programma finaal is, kunnen de verwachte ontvangsten correct berekend worden. Bij budgetwijziging 2015 kunnen de nodige correcties worden aangebracht, zowel wat spreiding over de tijd betreft als het correcte maximumbedrag. Ook in 2014 werd euro ingeschreven, maar deze ontvangst kan voorlopig nog niet gerealiseerd worden aangezien het programma nog niet werd opgestart. Als het correcte maximumbedrag lager zal uitvallen dan de inschatting van 6 * euro, oftewel euro in totaal over het ganse meerjarenbudget, zal dit eveneens aangepast worden. Financiering EFRO hanteert het principe van cofinanciering: de EFRO-steun bedraagt steeds een percentage (in de periode was dit 40%) van de eigenlijke projectkost. Dit percentage kan voor sommige projecten aangevuld worden met Vlaamse cofinanciering. Het overige gedeelte dient de stad zelf te dragen. De Vlaamse overheid (Agentschap Ondernemen) geeft reeds aan dat de Vlaamse cofinanciering in vergelijking met de afgelopen periode zal teruggeschroefd worden, omwille van de inkrimping van het Hermes-fonds (i.e. het belangrijkste instrument voor cofinanciering van EFROprojecten). 2) Overzicht programma 2015 Gezien het nieuwe EFRO-programma nog niet rond is, werden er nog geen uitgaven uit het stedelijk meerjarenplan gemarkeerd als EFRO -uitgaven. Enkel de verwachte EFRO-ontvangsten ten bedrage van euro werden in het budget 2015 ingeschreven. 26

29 3) Bedrag programma s vorige jaren In het budget 2014 werden EFRO-bedragen opgenomen die betrekking hebben op projecten uit de vorige programmaperiode (EFRO-programma Doelstelling ). Het gaat om lopende projecten die afgerond dienen te zijn voor eind Bij budgetwijziging 2015 worden deze bedragen opnieuw opgenomen, voor zover deze ontvangsten nog niet gerealiseerd werden. De ,00 euro aan nog te verwachten EFRO-ontvangsten (subsidiefiche EFRO_algemeen) zullen voor maximaal ,00 euro gerealiseerd kunnen worden. Immers, enkel het Cadixproject (EFRO-project 771 Ontwikkeling Cadixwijk, goedkeuring voorzien op GR oktober 2014) werd nog tijdig ingediend voor EFRO-subsidiëring, met een maximale subsidie van ,00 euro. Bij budgetwijziging 2015 zullen de nodige correcties worden doorgevoerd. Deze ontvangsten zullen worden toegevoegd aan de bestemde gelden Blue Gate. 27

30 Federaal Grootstedenbeleid 1) Algemene toelichting Inhoud Met het Federaal Grootstedenbeleid (FGSB) wil de federale overheid het leef- en woonklimaat in de grote steden en gemeenten met kansarme wijken verbeteren. De federale overheid sluit hiervoor een contract Duurzame stad af met 17 steden en gemeenten verspreid over Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Omwille van de overdracht van een aantal bevoegdheden in het kader van staatshervorming is er nog geen zicht op de federale doelstellingen en thema s voor het programma 2015, noch op de hoogte van het bedrag. Er is evenmin duidelijkheid over de invulling en bedragen van de projectthema s die met de staatshervorming in het kader van het Grootstedenbeleid worden overgeheveld van de federale naar de Vlaamse overheid. Voor 2014 werd er nog een overeenkomst duurzame stad afgesloten voor een bedrag van ,00 euro. Waar mogelijk werden, in afwachting van de richtlijnen van de federale en Vlaamse overheid, voor 2015 dezelfde projecten als in 2014 gekoppeld aan de te verwachten middelen FGSB. Daarbij werd al rekening gehouden met een aangekondigde verlaging van het toegekende bedrag (exact bedrag nog niet gekend). Indien er duidelijkheid komt over het nieuwe programma zullen bij budgetwijziging de bedragen en de toewijzing aan projecten mogelijk aangepast worden aan de richtlijnen en thema s van het nieuwe programma. Bedrag programma 2015 Voor de opmaak van het budget 2015, werd vertrokken van het bedrag dat de stad in 2014 ontving uit van het Federaal Grootstedenbeleid ( ,00 euro) en werd dit al verlaagd met ,00 euro. Bij budgetopmaak 2015 wordt er voor het Federaal Grootstedenbeleid op die manier ,00 euro voorzien. Financiering De projecten worden aan 100% met middelen uit het Federaal Grootstedenbeleid gefinancierd. 2) Overzicht programma 2015 De opmaak van het programma en de selectie van projecten en bedragen is bij budgetopmaak slechts gedeeltelijk kunnen gebeuren aangezien de voorwaarden voor de invulling van het federale en Vlaamse Grootstedenbeleid voor 2015 nog niet bekend zijn. Daarom wordt er voor de invulling van het Federaal Grootstedenbeleid voorlopig volgende strategie gehanteerd: Er werd geprobeerd om nu zo veel mogelijk aan te sluiten bij de verdeling zoals die in 2014 werd goedgekeurd om op die manier te anticiperen op een nieuw programma. Verschuivingen in het programma Grootstedenbeleid in 2015 zijn dus zeker nog mogelijk. Voorlopig is er een bedrag van ,00 euro gekoppeld aan een subsidiefiche FGSB. Van zodra het programma 2015 bekend is kan dit herbekeken worden, samen met de ,00 euro die momenteel nog niet aan het FGSB gekoppeld werd. 28

31 Indien de federale overheid de stad tijdig informeert, kan bij budgetwijziging 2015 het volledige bedrag voor het Federaal Grootstedenbeleid in het budget toegewezen worden. Per beleidsdomein wordt hieronder een overzicht gegeven van de doelstellingen binnen de meerjarenplanning waarop de middelen van het Federaal Grootstedenbeleid met betrekking tot het uitvoeringsjaar 2015 worden ingezet en ook effectief gekoppeld werden aan de subsidiefiche FSGB. Beleidsdomein 01 Woonstad Omschrijving actie Het onderhoud van publiek groen wordt gestuurd door de afgesproken beeldkwaliteit Actie 1SWN030402A00000 Beleidsdomein 02 Veilige stad Omschrijving actie Een outreach-aanpak is ontwikkeld om risicojongeren op overlastplekken te begrenzen en toe te leiden naar hulpverlening en reguliere vrijetijdsbesteding Actie 1SVG050106A00000 Beleidsdomein 05 Bruisende stad Omschrijving actie Het aanbod van het professioneel jeugdwerk is permanent afgestemd op de noden van kinderen, tieners en jongeren in de buurt Actie 1SBR050201A00000 Beleidsdomein 06 Harmonieuze stad Omschrijving actie De hulp komt bij burgers die het nodig hebben. Elke klant met een hulpvraag krijgt een sociaal onderzoek Mensen in problematische leefsituaties worden via (mobiele) hulp- en dienstverlening bereikt en geholpen Buitenlandse daklozen worden geholpen in hun maatschappelijke integratie in de stad of bij een vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst door samenwerking met internationale hulporganisaties Actie 1SHM070101A HHM010102A HHM010305A

32 Globaal plan 1) Algemene toelichting Inhoud Jaarlijks sluit de stad Antwerpen met de federale overheid een overeenkomst af in het kader van het Globaal Plan (GP). Daardoor ontvangt de stad financiële steun voor projecten die alternatieve gerechtelijke strafmaatregelen begeleiden. Bedrag programma 2015 Over het bedrag en het programma van het Globaal Plan 2015 zijn nog geen gegevens bekend. Voor 2015 gaan we daarom voorlopig uit van dezelfde bedragen als De te verwachten ontvangsten uit het Globaal Plan voor 2015 bedragen ,32. Hier komt in 2015 een verhoging van 3.500,00 euro bovenop zodat het totaal aan te verwachten ontvangsten ,32 euro bedraagt. Er is een bedrag van ,00 euro aan uitgaven voorzien in het kader van het Globaal Plan werkingsjaar 2015, waarvan ,32 euro subsidie en ,68 euro stedelijke bijpas. Financiering De federale overheid werkt met forfaitaire tegemoetkomingen voor personeelskosten. De stad moet een deel van de totale projectkost bijpassen. 2) Overzicht programma 2015 Per beleidsdomein wordt hieronder een overzicht gegeven van de doelstellingen binnen de meerjarenplanning waarop de middelen van het globaal plan met betrekking tot het uitvoeringsjaar 2015 worden ingezet. Beleidsdomein 06 Harmonieuze stad Omschrijving actie Autonome werkgestraften worden begeleid bij de uitvoering van hun werkstraf Personeelslijn uitgaven voor stadspersoneel werkvloerproject autonome werkstraffen niet gekoppeld aan subsidiefiche Actie 1HHM010801A

33 Stedenfonds 1) Algemene toelichting Inhoud Met het stedenfonds (SF) zorgt de Vlaamse overheid voor een structurele financiering van de 13 centrumsteden en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De middelen van het stedenfonds zijn bestemd voor: de verhoging van de leefbaarheid op stads- en wijkniveau; het tegengaan van de dualisering; de verhoging van de kwaliteit van het bestuur van de stad. We zetten het stedenfonds in als hefboominstrument om bijvoorbeeld innovatieve acties op te zetten, experimentele initiatieven te laten groeien en complementaire versterkende acties met andere beleidsdomeinen uit te voeren. Het stedenfonds wordt gecoördineerd ingezet door de stad en het OCMW. De stad geeft bij de opmaak van de lokale beleids- en beheerscyclus (op niveau van de acties) via de deelrapportcode aan op welke manier ze de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het stedenfonds zal uitvoeren. De subsidieaanvraag voor het stedenfonds werd op 30 april 2014 door de Vlaamse overheid goedgekeurd. Bedrag programma 2015 Er is een totaalbedrag van ,00 euro voor het werkingsjaar 2015 voorzien. In het verleden ontvingen stad en OCMW elk een gelijk deel van 50% van de stedenfondsmiddelen. Aangezien een aantal stedenfondsprojecten van het OCMW (occasionele kinderopvang, gezondheid en gezinsondersteuning) vanaf 2015 verschuiven naar de stad, wordt deze verdeling aangepast. Voor 2015 ziet de verdeling er als volgt uit: Stad ,50 euro 51,03% OCMW ,50 euro 48,97% Financiering De projecten worden 100% met middelen uit het stedenfonds gefinancierd. 2) Overzicht programma 2015 Per beleidsdomein wordt hieronder een overzicht gegeven van de acties binnen het meerjarenplan die via de deelrapportcode VSFVBP01 werden gekoppeld aan het stedenfonds. Binnen deze acties worden de middelen van het stedenfonds met betrekking tot het uitvoeringsjaar 2015 ingezet. 31