Budgetopmaak 2016 en meerjarenplanning

Transcriptie

1 Budgetopmaak 2016 en meerjarenplanning Bespreking provincieraad 8 en 9 december 2015

2

3 Inhoudsopgave 1. De aanpassingen van het meerjarenplan Pag. a. Motivering van de wijziging aan het meerjarenplan 5 b. De strategische nota (M0) 11 c. De financiële nota 41 i. Het financiële doelstellingenplan (M1) 43 ii. De staat van het financiële evenwicht (M2) 47 d. Toelichting 51 i. Het overzicht van het personeelsbestand (TM1) 53 ii. De financiële schulden (TM2) 57 iii. Meerjarenplanning waterlopen 61 iv. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein 65 v. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actieplannen 69 vi. Organogram 73 vii. Financiële risico s 77 viii. Overzicht van de budgethouder 81 ix. Fiscaliteit 85 x. Entiteiten opgenomen onder de FVA Het budget a. De beleidsnota i. De doelstellingennota (B0) 95 ii. Het doelstellingenbudget (B1) 157 iii. De financiële toestand 161 iv. Lijst met nominatieve opdrachten voor werken, leveringen en 165 diensten (B6) v. Lijst met nominatieve daden van beschikking (B7) 171 vi. Lijst met nominatief toe te kennen subsidies (B8) 175 b. De financiële nota 193 i. Het exploitatiebudget (B2) 195 ii. Het investeringsbudget Investeringsenveloppen (B3) Transactiekredieten (B4) 223 iii. Het liquiditeitenbudget (B5) 227 c. Toelichting 231 i. Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) 239 ii. Toelichting bij het investeringsbudget Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per 245 beleidsdomein (TB3) 2. Evolutie van het investeringsbudget (TB4) 251 iii. Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) 255 iv. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies (TB6) 259 1

4 2

5 1. De aanpassingen van het meerjarenplan 3

6 4

7 1. De aanpassingen van het meerjarenplan a. Motivering van de wijziging aan het meerjarenplan 5

8 6

9 Motivering van de wijziging aan de meerjarenplanning Het meerjarenplan wordt aangepast naar aanleiding van de budgetopmaak Wijzigingen strategische nota Naar aanleiding van de opmaak 2016 is het de bedoeling terug middelen te voorzien voor directiebrede projecten. Daarom zijn volgende nieuwe elementen in de doelstellingenboom voorzien: Actieplan 104DVT02 Investeren in vrije tijd De verschillende diensten van de directie vrije tijd werken samen aan een ruim en kwaliteitsvol ontspanningsaanbod om iedereen gastvrij te kunnen ontvangen. Bepaalde projecten en investeringen worden hiertoe over de grenzen van de diensten heen opgenomen. Actie 104DVT02/001 Directiebrede initiatieven De directie draagt zorg voor het eigen historisch patrimonium en speelt in op actuele thema s bij het ontwikkelen van een ontspanningsaanbod binnen de provincie Vlaams-Brabant. Actie 104DVT02/002 Gordelfestival Het Gordelfestival belicht de vele bijzondere kenmerken en kwaliteiten van de Groene Gordel en de Vlaamse Rand rond Brussel. Als mede-organisator laten we sportieve recreanten, nieuwsgierige cultuurliefhebbers, families met kinderen, levensgenieters een boeiende zomer beleven, boordevol sportieve, toeristische en culturele evenementen. Tijdens de afsluitende topdag begin september is het Provinciedomein Huizingen één van de trefpunten. Wijzigingen financiële nota De voornaamste wijzigingen binnen de financiële nota voor 2016 betreffen: Beleidsdomein Algemene Financiering exploitatiebudget Ten gevolge van de officiële raming van de opcentiemen door de Vlaamse belastingdienst (brief ontvangen op 13/10/15) voor het budgetjaar 2016 worden de ontvangsten van de opcentiemen aangepast. De raming voor 2016 is lager (t.w.v ) dan initieel voorzien ten gevolge van de lager uitgevallen inflatie. Voor het hele meerjarenplan bedraagt dit Ten gevolge van een beslissing van de Vlaamse Regering, zal vanaf 2016 de door haar toegekende korting op de onroerende voorheffing op materieel en outillage (machines) niet langer meer uit betaald worden aan de provincie. Er wordt budget voorzien voor de annulering van rechten ten bedrage van ( voor het hele meerjarenplan) Vóór BBC werd bv. de vaste subsidiebelofte voor het maximaal te ontvangen bedrag van een 7 subsidiërende overheid geboekt als vastgesteld recht. Wanneer het subsidiedossier finaal werd

10 afgesloten, gebeurde door de betrokken dienst een evaluatie van het openstaand saldo. Als bleek dat het openstaand saldo niet meer kon geïnd worden werd het vastgesteld recht verminderd. De wetgever laat deze boekingswijze niet meer toe sinds 1/1/2014. Voortaan wordt de annulatie van een recht als kost (uitgave) geboekt en moet hiervoor dus een krediet in het budget worden ingeschreven. liquiditeitenbudget In 2016 worden er geen leningen opgenomen. De op te nemen leningen werden met de 2 e budgetwijziging van 2015 reeds verlaagd met Bij de opmaak van het budget 2016 werd er gekeken naar de spreiding van de leningen over de volledige meerjarenplanning en werd er beslist om bijkomend minder te lenen (verdeeld over de verschillende jaren). Beleidsdomein Ruimte exploitatiebudget Er is een bijkomende kredietinschrijving van voor de regionale landschappen en bosgroepen bij de dienst leefmilieu. investeringsbudget Bij de dienst ruimtelijke ordening wordt bijkomend voorzien voor de opmaak van plannen voor provinciale ruimtelijke projecten ( voor het hele meerjarenplan). Beleidsdomein Vrije Tijd exploitatiebudget Er is een bijkomende kredietinschrijving van voor de regionale landschappen bij de dienst erfgoed. investeringsbudget Er wordt voorzien voor de renovatie van het oude Wijnpersgebouw ( voor het hele meerjarenplan) Beleidsdomein Overig Beleid exploitatiebudget Er wordt een bijkomend budget van voorzien in 2016 binnen de directie financiën. Bij brief van 30/09/2015 vraagt de provincie Antwerpen een deel van de kosten terug die zij in de periode 1 januari juni 2015 heeft gemaakt voor de aartsbisschoppelijke residentie te Mechelen, het onderhoud van de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen en het aartsbisschoppelijk paleis. 8

11 De voornaamste wijzigingen binnen de financiële nota voor de volledige meerjarenplanning ( ) betreffen: Beleidsdomein Overig Beleid exploitatiebudget Het bestuur voorziet de uitbetaling van de lonen van december 2015 in december 2015 waardoor er in maanden loon zal uitbetaald worden. Vanaf 2016 worden de lonen uitbetaald in de maand van prestatie. Deze impact bedraagt ongeveer Er wordt bijkomend budget voorzien bij de directie financiën (ongeveer ) in 2015 ( euro voor de jaren ) en 2016 ( euro voor juni 2015) voor de kostenafrekening betreffende de prefinanciering van uitgaven voor de aartsbisschoppelijke residentie te Mechelen, het onderhoud van de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen en het aartsbisschoppelijk paleis. Bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan in 2016 wordt er rekening gehouden met de jaarrekeningcijfers voor Deze waren bij de opmaak van 2015 nog niet bekend en dus nog niet verwerkt. Dit heeft een positieve impact van ongeveer Daarnaast wordt er bij de opmaak van 2016 rekening gehouden met een bijkomend positief gecummuleerd budgettair resultaat van het vorige boekjaar (2015) van ten gevolge van een lagere uitvoeringsgraad van de investeringen ( ) en exploitatieuitgaven exclusief personeelskosten ( ). 9

12 10

13 1. De aanpassingen van het meerjarenplan b. De strategische nota (MO) 11

14 12

15 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten Rapport M0 Strategische nota Periode Bestuur Provincie Vlaams-Brabant NIS Code Adres Provincieplein 1, 3010 Leuven 13 Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 1/27

16 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten BD Ruimte D Ruimte maken voor een gezonde en duurzame leefomgeving en mobiliteit Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten A E I Totaal AP Waterlopen 102WAT01 Een gezonde en duurzame leefomgeving voor de inwoners van Vlaams-Brabant impliceert een goede bescherming tegen water- en modderoverlast. Het actieplan waterlopen wil deze bescherming verwezenlijken door middel van een efficiënt beheer van de waterlopen van tweede categorie, investeringen in bijkomende overstromingsgebieden en een doorgedreven erosiebestrijding X X X X X X AP Klimaat 102DLM01 Binnen een gezonde en duurzame leefomgeving is de klimaatsverandering een grote uitdaging. De dienst leefmilieu neemt de leiding voor een klimaatneutrale regio en bestuur. Daarnaast mag het actieplan Klimaat niet los gezien worden van het actieplan Duurzaam beleid, waarin naast klimaat ook andere thema s aan bod komen. Tenslotte is dit actieplan klimaat enkel mogelijk mits een brede samenwerking over alle dienstgrenzen heen. (Bijna) elke provinciale dienst heeft een rol in het bereiken van klimaatneutraliteit X X X X X X 14 Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 2/27

17 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten BD Ruimte AP Duurzaam beleid 102DLM02 Onze leefomgeving verduurzamen, dat is de uitdaging van dit actieplan. Bijna iedere provinciale dienst heeft een rol te spelen in dit verhaal. De dienst leefmilieu voorziet voor deze samenwerking tussen alle betrokken diensten een belangrijke strategische verankering in het provinciale beleid met de invoering van een MVO-systeem (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Eerst wordt de huidige situatie intern en in relatie tot onze partners naar duurzaamheid in de brede zin van het woord (milieu, sociaal en welvaart) in kaart gebracht. Dan bepalen we samen de beleidsprioriteiten. Daarna trekken we samen deze beleidskeuzes door naar de eigen voorbeeldfunctie en onze samenwerking met partners. Voor de eigen werking voorziet de dienst, samen met andere diensten, handige hulpmiddelen (duurzaamheidstoetsen) om bv aankopen of bouwen te verduurzamen. Om deze hulpmiddelen ingang te laten vinden in het bestuur plant de dienst interne communicaties, vormingen en begeleiding van voorbeeldprojecten. Daarnaast is natuurlijk responsabilisering van andere diensten een belangrijk gegeven. De dienst wenst ook gemeenten, bedrijven (met het accent op KKMO s), burgers (waaronder tuiniers) te helpen met het duurzamer omgaan met onze leefomgeving X X X X X X AP Verhogen biodiversiteit 102DLM03 De dienst leefmilieu zal werken aan de verhoging van de biodiversiteit door in te zetten op een totaalprogramma 'Koesterburen', verder bouwend op de huidige lopende gelijknamige campagne, en dit met de volgende bijkomende accenten: overgaan van een campagnematige aanpak naar een gecoördineerd uitvoeringsprogramma met duidelijke prioriteiten; mederealisatie van prioritaire Europese en gewestelijke biodiversiteitsdoelstellingen; opname van een duidelijke complementaire rol met provinciale meerwaarde maximale samenwerking met de gemeentebesturen en andere partners. Het totaalprogramma 'Koesterburen' zal - inhoudelijk en/of territoriaal - verder ingevuld worden via complementaire acties, waarin ook telkens het belangrijke aspect natuurbeleving wordt meegenomen X X X X X X 15 Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 3/27

18 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten BD Ruimte AP Netwerken uitbouwen 102DLM04 De uitdaging is om duurzame milieu en natuur bij de doelgroepen (i.e. burgers, gemeenten, scholen, verenigingen...) te verwezenlijken. Dit kan door: (top-down) het beleid van de drie andere actieplannen (klimaat, duurzaam beleid en verhogen biodiversiteit) te vertalen naar de verschillende doelgroepen; (bottom-up) maximaal rekening te houden met de noden en de behoeften van de verschillende doelgroepen. De concretere acties naar, samen met en vanuit verschillende doelgroepen, zitten mee vervat in de voorstellen binnen de eerste 3 actieplannen. Maar structureel is er meer nodig, en die nood wordt verder uitgewerkt onder dit 4 actieplan, onder de noemer 'netwerken uitbouwen'. Goed organiseerde netwerken rond specifieke thema's en doelgroepen bundelen kennis en ervaring vanuit verschillende invalshoeken. Samenwerken in zo een netwerk geeft de mogelijkheid om nog beter de terreinkennis, eigenheden, noden en behoeften van de doelgroepen te kennen en daar in onze acties rekening mee te houden. Netwerken geven ons kansen om uit ons referentiekader (dat van de milieu- en natuurkenner/ dat van de provincie) te treden en ons in te leven in dat van de doelgroepen. Niet alleen wat we willen zeggen is belangrijk, maar ook aan wie we ons ding verkocht willen krijgen en of we de gewenste reactie mogen verwachten. Het is dus belangrijk om onze doelgroepen al tijdens de planningsfase te betrekken. Dit willen we bereiken met netwerken, voor een aantal diverse doelgroepen X X X X X X AP Dierenwelzijn bevorderen 102DLM05 De lokale besturen worden ondersteund bij het voeren van een diervriendelijk beleid, de politiezones bij het handhaven van de wetgeving en de asielen bij de opvang van dieren. De provinciale werkgroep dierenwelzijn verenigt alle actoren (asielen, politie, gemeentelijke ambtenaren en federale diensten) met het oog op een goede samenwerking en afstemming X X X X X X 16 Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 4/27

19 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten BD Ruimte AP Mobiliteit 102MOB01 Om ruimte te maken voor een duurzame leefomgeving en mobiliteit, bouwt de dienst mobiliteit op een innovatieve manier aan een istop-provincie (eerst Stappen en Trappen, dan Openbaar vervoer en Personenwagen) die rekening houdt met ieders verplaatsingsbehoeften. Daarom: ontwikkelen we een streekgerichte visie op belangrijke deelregio's en volgen we de (Vlaamse, federale en Brusselse) investeringsdossiers (de Brusselse ring, uitbouw gewestelijk expressnet (GEN),...) voor onze provincie op de voet; werken we voor stappers en trappers aan het fietsbeleid 2.0 (het toekomstgericht fietsbeleid); investeren we in kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur; ondersteunen we de uitbouw van trage wegen en ondersteunen we bedrijven, scholen, gemeenten,... bij het uitwerken van hun mobiliteitsvraagstukken X X X X X X AP Bouwen aan duurzame omgevingskwaliteit 102DRO01 Het is de opdracht van de dienst ruimtelijke ordening om met het ruimtelijk beleid een antwoord te bieden op ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen. Met dit actieplan willen we bouwen aan een duurzame omgevingskwaliteit in Vlaams-Brabant. Dit gebeurt enerzijds door initiatieven op vlak van ruimtelijke planning en anderzijds in de afweging van bouw- en verkavelingsberoepen X X X X X X AP Gebouwen en mobiele ploegen 102GEB01 Alle investeringswerken en technisch onderhoud van het provinciaal patrimonium hebben een gezonde en duurzame leef- en werkomgeving tot doel. De dienst gebouwen ontwerpt, en begeleidt de nieuwbouwprojecten, verbouwingen en ingrijpende herstellingswerken zowel op het vlak van stabiliteit als op het vlak van technieken. De mobiele ploegen fungeren als ondersteunende dienst binnen de dienst gebouwen X X X X X X Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 5/27

20 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten BD Ruimte AP Ondersteunende meet- en tekenopdrachten 102GEB02 De tekenkamer zal meet-, teken- en planreproductieopdrachten vervullen als ondersteuning voor de beleidsopdrachten van de verschillende diensten van de directie ruimte. Onder de noemer meetopdrachten vallen de verschillende landmeetkundige opdrachten van de landmeters van de tekenkamer, zoals daar zijn: opmetingen, afpalingen, opzoekingen, onderhandelingen grondinnemingen en andere overeenkomsten met betrekking tot het provinciaal patrimonium (in samenwerking met de cel vastgoed van de juridische dienst) X X X X X X 18 Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 6/27

21 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten BD Kenniseconomie D In een duurzame, welvarende regio iedereen meenemen in opleiding, innovatie en tewerkstelling Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten A E I Totaal AP Plattelandsbeleid 101EUR01 De dienst Europa voert in samenwerking met de gemeenten, de Vlaamse overheid en Europa een gebiedsgericht plattelandsbeleid. Het provinciale plattelandsbeleid is, naast gebiedsgericht, ook een geïntegreerd en gedifferentieerd beleid. Dit houdt in dat alle beleidssectoren aan bod komen in een gezamenlijke aanpak en dat er wordt gewerkt naar specifieke oplossingen vanuit de verschillende opportuniteiten, op maat en volgens behoefte van de regio. Het gebiedsgerichte kader houdt rekening met de verschillen tussen regio's en met een aangepast instrumentarium om maatwerk te leveren. Om de duurzame ontwikkeling van de plattelandsgebieden te waarborgen, spitst het beleid zich toe op enkele welafgelijnde thema s: de leef- en omgevingskwaliteit, de spanningen tussen stad en platteland en samenwerken tussen diverse actoren op het platteland. Deze inspanningen dragen bij tot een inclusief en welvarender platteland X X X X X X AP Medebeheer Europees Fonds Regionale Ontwikkeling 101EUR02 De dienst Europa is nauw betrokken in de diverse Europese Structuur en Investeringsprogramma s (ESI) uit het Europees Gemeenschappelijk Strategisch Kader. Deze programma's zijn gebiedsgericht, zij richten zich op grondgebonden thema's. De betrokkenheid bestaat zowel uit het vervullen van taken van medebeheer voor deze programma s uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) als uit het aanbrengen, samenbrengen en werven van Vlaams-Brabantse actoren voor die programma s. Dit zowel voor EFRO Vlaanderen, als voor EFRO Doelstelling 3, beter gekend als Interreg. Deze programma's mikken op de realisatie van een slimme, duurzame en inclusieve groei (EU2020 strategie). Dit actieplan is dan ook bij uitstek verbonden met de realisatie van een Vlaams-Brabantse kenniseconomie voor iedereen X X X X X X Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 7/27

22 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten BD Kenniseconomie AP Europa voor de burger 101EUR03 De dienst Europa voorziet in het dichter bij de burger brengen van Europa, en de Europese projectwerking in de provincie Vlaams-Brabant door: Europe Direct Vlaams-Brabant, het provinciale informatiepunt over Europa, te laten voldoen aan de vereisten voor een Europees informatiecentrum; promotie te voeren aan de hand van communicatieproducten en participatief burgerschap via evenementen; een laagdrempelige toegang te bieden tot grensoverschrijdende samenwerking voor Vlaams-Brabantse actoren. Dit actieplan versterkt de aandacht voor de voordelen en kansen die onze welvarende regio biedt en welke mogelijkheden Europees open liggen X X X X X X AP Europese samenwerking 101EUR04 De dienst Europa realiseert via diverse kanalen Europese samenwerking en brengt die in de kijker via een geïntegreerde voorstelling van alle werkzaamheden. Hiertoe onderneemt de dienst enkele overkoepelende acties en wordt de werking horizontaal, via zowel structurele als niet-structurele samenwerking en sectorgerichte programmawerking versterkt. Deze werking zet in op een slimme, duurzame, inclusieve groei voor onze provincie, door aandacht voor diverse sectoren, focusregio's en de samenwerking met andere regio's binnen Europa. Wat betreft de structurele samenwerking via Interreg B&C kijken we voor samenwerking hoofdzakelijk naar onze buurlanden Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De provincie Noord- Brabant (NL) komt voor deze programma s als belangrijke vanzelfsprekende partner naar voor X X X X X X 20 Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 8/27

23 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten BD Kenniseconomie AP Verantwoord ondernemerschap 101ECO01 De dienst economie werkt aan de versterking van verantwoord ondernemerschap voor de opbouw van een gezond economisch weefsel en het behoud en de groei van de welvaart in Vlaams- Brabant. We stimuleren het ondernemerschap met speciale aandacht voor het onderwijs en zien ondernemerschapseducatie als een belangrijk element voor gezond ondernemerschap. Bijzondere aandacht gaat uit naar de kleinhandel waarbij de kernversterking in de Vlaams-Brabantse steden en gemeenten door middel van een aantal instrumenten, waaronder een eigen reglement, wordt ondersteund. In Vlaams-Brabant is de uitbouw van de kennisregio cruciaal voor het behoud en de groei van een duurzame tewerkstellingsbasis in de regio. We zetten dan ook in op de versterking van het kennisweefsel en de valorisatie van het kennispotentieel via drie sporen. Een eigen provinciaal reglement ondersteunt innovatieve projecten in de vier speerpuntclusters, namelijk de slimme logistiek, de gezondheidstechnologie, de schone technologie en tot slot de creatieve technologie. Verder coördineren we het initiatief Flanders Smart Hub waarbij overheden, kennisinstellingen en bedrijven de handen in elkaar slaan om Vlaams-Brabant op de kaart te zetten als toptechnologsische regio. Het sluitstuk van dit thema is het aangaan van internationale samenwerkingsverbanden die onze regio sterker maken. De dienst stuurt ook de provinciale antenne van de Vlaamse vzw I-Cleantech aan. We ondersteunen de sociale economie waarbij zowel financiële steun aan sociale economie organisaties wordt gegeven als de professionalisering van de sector actief wordt ondersteund. We zetten ook in op de groei en ondersteuning van de werkvorm arbeidszorg via subsidies en via de organisatie van overleg. De verbetering van de Vlaams-Brabantse arbeidsmarkt is een belangrijk onderdeel om tot een gezond economisch weefsel te komen. De dienst economie zet hier dan ook volop op in X X X X X X AP Gebiedsgericht streekbeleid 101ECO02 De provincie als gebiedsgerichte regisseur werkt een performant sociaaleconomisch streekbeleid uit. De dienst economie neemt deze opdracht op door het aansturen en integreren van de werking van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant en de twee arrondissementele RESOC s (regionaal sociaaleconomisch overlegcomité). De werking van de POM als eigen uitvoeringsorgaan van het sociaaleconomisch streekbeleid wordt ondersteund (door het subsidiëren van de loon-en werkingskosten van deze organisatie). Wat betreft de werking van de RESOC s, ondersteunt de dienst het in de markt zetten van de streekpacten als krachtig instrument om het beleid van onderuit te ondersteunen en de hefboomprojecten van de regio naar de hogere overheden te brengen. We stimuleren en ondersteunen een selectie van Europese projecten die aansluiten bij het provinciaal economisch beleid en dit versterken. Ook de creatie van gunstige omgevingsfactoren valt onder dit actieplan. We werken hieraan mee door het actief ondersteunen van parkmanagement initiatieven die de bedrijfsinfrastructuur in onze provincie kwaliteitsvol en duurzaam willen maken én houden X X X X X X 21 Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 9/27

24 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten BD Kenniseconomie AP Internationaliseren 101ECO03 De dienst economie wil de positie van Vlaams-Brabant in de globale economie versterken door te internationaliseren. Dit doet de dienst door de uitbouw van strategische banden met buitenlandse actoren. Ook het vorm geven van het acquisitiebeleid het beleid dat het aantrekken van buitenlandse investeerders ondersteunt valt hieronder. We doen dit aan de hand van de uitbouw van een krachtig acquisitieplatform alsook door de organisatie van, deelname aan en ontvangen van buitenlandse missies. Het sluitstuk van het acquisitiebeleid is het subsidiereglement Invite a lead dat Vlaams-Brabantse ondernemingen binnen de speerpuntclusters stimuleert om internationale contacten te zoeken en op te volgen. We zetten ook in op internationaal ondernemerschap waarbij KMO s worden gestimuleerd om te internationaliseren, een startersincubator de internationalisatie van bij de start wil meegeven en er aandacht is voor de internationalisering van het personeelsbeleid en de arbeidsmarkt. De dienst werkt ook mee aan de creatie van een aangename leefomgeving voor expats X X X X X X AP Promotie en professionalisering streekproducten 101ECO04 Streekproducten zijn een samenspel van toerisme, landbouw, economie, leefmilieu en cultuur. En onlosmakelijk verbonden aan de streek. In het verleden waren deze producten in verdrukking door de opkomst van de grootdistributie, maar de laatste jaren is er een herwaardering van deze unieke producten. De provincie is dan ook overtuigd van het economisch potentieel van deze streekproducten. Door het actieve gebruik van deze streekproducten te promoten en te ondersteunen wil de dienst economie het lokaal economisch weefsel ondersteunen. Het gaat niet enkel over de producenten zelf, maar ook over de verkooppunten, horecazaken, logies, enz. Daarnaast mikt de dienst economie met de streekproducten ook op een versterking van de landbouw door diversificatie. En met lokaal consumeren wordt ook gestreefd naar meer duurzaamheid. Bovendien dragen de streekproducten bij aan de streekidentiteit. Daarom zet de dienst dan ook sterk in op het promoten van de streekproducten en het ondersteunen en professionaliseren van de streekproducenten X X X X X X 22 Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 10/27

25 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten BD Kenniseconomie AP Innoveren via landbouwonderzoek en voorlichting 101LAN01 Het provinciaal landbouwbeleid heeft de bedoeling om een leefbare land- en tuinbouw te ondersteunen, die veilig voedsel produceert, bijdraagt aan een kwalitatieve en duurzame leefomgeving, economische ontwikkeling, uitstraling en identiteit van de regio. Land- en tuinbouw is de eerste schakel van het agrovoedingscomplex en bijgevolg een economische sector. Kennis en innovatie zijn onontbeerlijk om globale uitdagingen het hoofd te bieden. Door uitvoering en ondersteuning van onderzoek, voorlichting en advisering, zullen innovatieve en duurzame teelttechnieken sterker ingang vinden en kunnen we als piloot- en kennisregio het verschil maken. Innovatie via praktijkgericht landbouwonderzoek is bijgevolg de motor voor de kenniseconomie in de landen tuinbouwsector. De plattelandscentra PAC Herent en PPK Pamel hebben ook als doel om de maatschappelijke meerwaarde van dit innovatief onderzoek uit te dragen naar een breed publiek X X X X X X AP Multifunctionele landbouw in ruimtelijke context 101LAN02 Multifunctionele of verbrede landbouw omvat een ruime waaier van activiteiten bij land- en tuinbouwers, die vaak opgenomen worden naast de primaire productie, bijvoorbeeld landschapsintegratie of sociale taken (bv. zorgboerderijen). Diversifiëren is vaak een manier om het inkomen uit te breiden of risico s te spreiden. Anderzijds speelt de landbouwer hiermee ook in op maatschappelijke vragen (bv. lokale voedselproductie). In een verstedelijkte regio liggen hier heel wat kansen. Door zowel ondersteuning, advisering en het actief promoten van deze multifunctionele landbouw wordt ernaar gestreefd om deze kansen voor de regio zoveel mogelijk te benutten. Anderzijds zal dit eveneens bijdragen aan een verhoogde maatschappelijke waardering (imago) voor de land- en tuinbouwsector. Ook de plattelandscentra PAC Herent en PPK Pamel zullen hierin een actieve rol spelen. In het sterk verstedelijkte Vlaams-Brabant bedraagt het aandeel landbouwgrond gemiddeld 41%. Landbouw is hierdoor een belangrijke behoeder van de open ruimte. Landbouw is daarenboven sterk ruimtelijk gebonden en er dient over gewaakt te worden dat naast voldoende kwantiteit van de agrarische ruimte ook een kwalitatieve invulling gerealiseerd wordt. Zowel de interne advisering als de advisering en ondersteuning naar de gemeenten zal hierop afgestemd worden. Multifunctionele landbouw in een ruimtelijke context draagt bijgevolg bij tot de kenniseconomie in Vlaams-Brabant, zowel door in te spelen op economische factoren (bijkomend inkomen, rechtszekerheid), als door in te zetten op kennisoverdracht X X X X X X AP Ondersteuning onderwijs, inclusief eigen scholen 101OND01 23 Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 11/27

26 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten BD Kenniseconomie De dienst onderwijs stimuleert en ondersteunt kwalitatief onderwijs als schoolbestuur voor de vier provinciale scholen en als lokale overheid door het uitwerken van een flankerend onderwijsbeleid in Vlaams-Brabant. De dienst onderwijs steunt de vier provinciale scholen bij het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaand, pluralistisch, betaalbaar en uniek onderwijs dat inspeelt op de regionale eigenheden. De ondersteuning richt zich onder meer op de inhoudelijke, organisatorische, administratieve en financiële processen zodat de scholen zich op hun kerntaken kunnen focussen. Als lokale overheid en vanuit het helikopterperspectief dat de provincie heeft, ontwikkelt de dienst onderwijs complementair aan activiteiten en initiatieven van de Vlaamse overheid een flankerend onderwijsbeleid. Dit richt zich tot het onderwijs in de provincie, inclusief de eigen provinciale scholen. Daarbij wordt in eerste instantie ingezet op twee kernthema s namelijk aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt' met nadruk op techniek en armoede en gezondheid in het onderwijs. Op die manier draagt de dienst onderwijs als schoolbestuur én als flankerend onderwijsbeleid bij tot de realisatie van de beleidsdoelstelling waarbij iedereen wordt meegenomen in opleiding, innovatie en tewerkstelling X X X X X X AP PSBO De Sterretjes 101OND02 Een warme school waar ieder kind uniek is! De Sterretjes streeft als school voor buitengewoon onderwijs naar een kwalitatief hoogstaand, pluralistisch en betaalbaar onderwijs in de regio en zet in op vier grote pijlers. De school wil een warme organisatie zijn voor leerkrachten en leerlingen, met volle aandacht voor het welzijn van leerlingen en het schoolteam, in wederzijds respect voor ieders mening. In de Sterretjes wordt elk kind gezien als een ster die je kan laten schitteren. Door elk kind zijn talent voluit te laten ontwikkelen kan het met een positief zelfbeeld meer uit zichzelf halen. De school draagt innovatie hoog in het vaandel, zowel voor de infrastructuur als voor de leermiddelen en met aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van alle belanghebbenden. De Sterretjes wil het onderwijs in de school laten aansluiten op hedendaagse ontwikkelingen en regionale eigenheden. In de actieplannen van de scholen is de loonkost van het gesubsidieerd onderwijzend personeel voorzien onder exploitatie, evenals de subsidies die hier tegenover staan X X X X X X 24 Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 12/27

27 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten BD Kenniseconomie AP PISO 101OND03 Technisch sterk, zeker werk! Het PISO wil pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs bieden waarbij ze als TSO/BSO school flexibel wil inspelen op hedendaagse ontwikkelingen en regionale eigenheden. Met een professioneel schoolteam zal de school borg staan voor een brede persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen om ze hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen in een inspirerende en veilige leer- en leefomgeving. De school streeft naar de uitbouw van innovatieve opleidingen waar de arbeidsmarkt nood aan heeft en die complementair zijn in de regio op onderwijsvlak. Het is voor het schoolteam belangrijk om de aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt zo goed mogelijk te realiseren en dit door onder meer door het inhoudelijk optimaliseren van stages en internationale ervaringen. In de actieplannen van de scholen is de loonkost van het gesubsidieerd onderwijzend personeel voorzien onder exploitatie, evenals de subsidies die hier tegenover staan X X X X X X AP De Wijnpers 101OND04 Groene zorgzame school met unieke richtingen! De Wijnpers wil pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs bieden waarbij ze als TSO/KSO/BSO school flexibel willen inspelen op hedendaagse ontwikkelingen en regionale eigenheden. Met een professioneel schoolteam wil de school borg staan voor een brede persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen om ze hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen in een inspirerende veilige leer-en leefomgeving. De school streeft naar de uitbouw van innovatieve opleidingen waar de arbeidsmarkt nood aan heeft en die complementair zijn in de regio op onderwijsvlak. Het is voor het schoolteam belangrijk om de aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt zo goed mogelijk te realiseren en dit door onder meer inhoudelijk optimaliseren van stages en internationale ervaringen. In de richtingen TSO Agro-en groenbeheer en KSO grafische vormgeving wordt een Se-n-Se jaar ingericht om de leerlingen nog beter voor te bereiden op de overstap naar het hoger onderwijs of zich met de opgedane ervaring en kennis op de arbeidsmarkt aan te bieden. In de actieplannen van de scholen is de loonkost van het gesubsidieerd onderwijzend personeel voorzien onder exploitatie, evenals de subsidies die hier tegenover staan X X X X X X AP Provinciaal Volwassenenonderwijs 101OND05 25 Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 13/27

28 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten BD Kenniseconomie CVO De Nobel wil uitgroeien tot een autonoom en stabiel centrum voor volwassenenonderwijs met oog voor kwalitatief hoogstaand onderwijs met een lage drempel en een volwaardig basisaanbod. Dit dient te gebeuren in een actuele didactische infrastructuur waarbij maximaal ingezet wordt op de hedendaagse ontwikkelingen en de regionale noden en eigenheden. CVO de Nobel wil zich opwerpen in de regio als dé partner voor vorming en opleiding van volwassenen en wil daar ook inspanningen leveren om een zo breed mogelijke groep van cursisten te bereiken in samenwerking met de verstrekkers van algemene vorming. In de actieplannen van de scholen is de loonkost van het gesubsidieerd onderwijzend personeel voorzien onder exploitatie, evenals de subsidies die hier tegenover staan X X 26 Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 14/27

29 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten BD Mens D Iedereen kansen geven door samen te werken aan welzijn, wonen en levenskwaliteit Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten A E I Totaal AP Welzijn 103WEL01 De dienst welzijn draagt bij aan het bevorderen van het welzijn en de levenskwaliteit van de burgers door zich toe te spitsen op vier kerntaken: sociale kaart, sociale planning, netwerkvorming en impulsbeleid. De opdrachten rond sociale kaart, sociale planning en netwerkvorming bieden een gerichte ondersteuning van de Vlaamse overheid, de lokale besturen en de particuliere welzijns- en zorgactoren. Het impulsbeleid geeft Vlaams-Brabant de gelegenheid om de historische achterstand op welzijnsvlak in te halen X X X X X X AP Betaalbaar en duurzaam wonen 103WON01 Betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen blijft een gigantische uitdaging in Vlaams-Brabant. De provincie moet hier dan ook een ambitieus beleid voeren. De dienst wonen wil bijdragen aan een woning die voldoet aan de normen qua kwaliteit, comfort, veiligheid en energieprestatie voor iedereen. Vooral in de lagere segmenten van de huurmarkt, maar ook bij, vooral oudere, eigenaars zijn er nog veel woningen die niet aangepast zijn. De ondersteuning van de intergemeentelijke samenwerking op vlak van wonen, de Wooninfopunten, moet zorgen voor een gebiedsdekkend aanbod. Een bijkomende doelstelling is het structureel betrekken van de OCMW s bij het woonoverleg, in lijn met de aandacht voor kansengroepen doorheen het hele woonbeleid. De uitvoering van het PRUP Weekendverblijven is een kans om betaalbaar kleinschalig wonen te realiseren en om te experimenteren met vernieuwende concepten van betaalbaar wonen. De provincie gelooft in woningdelen als mogelijk antwoord op verschillende woonproblematieken X X X X X X 27 Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 15/27

30 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten BD Mens AP Noord-Zuidbeleid 103DIV02 De dienst kansenbeleid levert een bijdrage in het Noord-Zuidbeleid en stimuleert de verschillende provinciale diensten om in de eigen werking de negatieve impact op ontwikkelingslanden te beperken. De internationale solidariteit valt dan ook uiteen in twee aspecten: geen negatieve impact: duurzaam, sociaal en maatschappelijk verantwoord handelen, aandacht voor ethische principes, mensenrechten, etc. in de internationale relaties; wel positieve impact: subsidies voor ontwikkelingssamenwerking, bilaterale samenwerking en provinciebanden, mondiale vorming X X X X X X AP Gezondheid 103DIV03 De dienst diversiteit, gezondheid en gelijke kansen draagt bij aan het verkleinen van de gezondheidskloof tussen arm en rijk en het bevorderen van de levenskwaliteit van de burgers. In meer landelijke gebieden wordt de methodiek van wijkgezondheidscentra gestimuleerd X X X X X X AP Integratiebeleid, sociaal tolken en vertalen 103DIV04 De dienst kansenbeleid streeft naar integratie en volwaardige participatie van alle burgers in het provinciaal beleid en in het maatschappelijk leven. Het Provinciaal Integratiecentrum (PRIC) werkt aan een samenleving die positief omgaat met diversiteit, waarin mensen die behoren tot een etnisch-culturele minderheid volwaardig participeren aan het maatschappelijk leven. Het Provinciaal aanbod Sociaal Tolken en Sociaal Vertalen voor Anderstaligen in Vlaams-Brabant (PaSTa), wil iedereen helpen om een kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening op te zetten, door de taaldrempel weg te werken. PRIC en PaSTa werken aan een efficiëntere en effectievere dienstverlening van de reguliere voorzieningen in het kader van het diversiteitsbeleid van organisaties en lokale besturen. Zij willen met hun werking een interculturele dialoog mogelijk maken in het brede maatschappelijk debat over diversiteit X X 28 AP Gelijke kansen 103DIV05 Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 16/27

31 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten BD Mens De dienst kansenbeleid streeft naar een zo groot mogelijke integratie en participatie van kansengroepen in het provinciaal beleid en in het maatschappelijke leven. Hierin gaat expliciet aandacht naar de armoede problematiek X X X X X X AP Realisatie inburgeringsbeleid 103ONT01 Het Onthaalbureau Inburgering voert het inburgeringsbeleid uit dat door de Vlaamse overheid wordt bepaald en gefinancierd voor de inburgeraars die in onze provincie wonen. De Onthaalbureaus zorgen voor een grotere zelfredzaamheid en voor maatschappelijke participatie van de inburgeraars. We besteden speciale aandacht aan de werving van rechthebbende inburgeraars, daar het aandeel van de verplichte inburgeraars drastisch afneemt. Gezien de specifieke kenmerken van onze provincie focussen wij extra op een aantal tewerkstellingssectoren zoals de bouwsector (met zowel Oost-Europese als Zuid-Europese werknemers), de zorgsector (ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen en de thuiszorg) en de KULeuven met in haar kielzog een aantal high-tech-bedrijven X X 29 Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 17/27

32 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten BD Mens AP Vorming en opleiding ambtenaren en derden 103PIV01 Het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) vormt ambtenaren, in de meest brede betekenis van het woord en wil op die manier (onrechtstreeks) bijdragen tot het welzijn en de levenskwaliteit van de burgers, voornamelijk op vlak van veiligheid. Zij doet dat via haar 4 opleidingsscholen: School voor dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) Brandweerschool Politieschool Bestuursschool Deze vorming en opleiding wordt gegeven met het oog op een zo goed mogelijke inschakeling van deze ambtenaren binnen de lokale en regionale administraties en heeft daarbij oog voor de nood aan een sterke praktijkgerichtheid, een multidisciplinaire aanpak en diversificatie van het opleidingsaanbod. In het verlengde daarvan vormt het Pivo ook medewerkers van verenigingen, bedrijven en instellingen en dit ook ter verbetering van de veiligheid X X X X X X 30 Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 18/27

33 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten BD Vrije tijd D Een ruim ontspanningsaanbod om iedereen gastvrij te ontvangen en kansen te creëren voor ontmoetingen Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten A E I Totaal AP Investeren in vrije tijd 104DVT02 De verschillende diensten van de directie vrije tijd werken samen aan een ruim en kwaliteitsvol ontspanningsaanbod om iedereen gastvrij te kunnen ontvangen. Bepaalde projecten en investeringen worden hiertoe de grenzen van de diensten heen opgenomen X X X AP Evenementen materieel ondersteunen 104UIT01 De uitleendienst leent technisch materiaal uit voor het organiseren van allerlei evenementen door verenigingen en lokale besturen uit Vlaams-Brabant. De uitleendienst biedt ook logistieke ondersteuning aan interne diensten, voornamelijk aan de diensten cultuur, jeugd en onderwijs. Om de toenemende vraag naar materialen te beantwoorden en de bereikbaarheid van de uitleendienst te verhogen, richten we een derde uitleenpost op X X X X X X 31 Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 19/27

34 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten BD Vrije tijd AP Structurele ondersteuning vrijetijdssector 104DVT01 De directie Vrije Tijd ondersteunt de ontwikkeling en de groei van het ontspanningsaanbod in Vlaams-Brabant. Hiertoe zet ze specifieke instrumenten in X AP Voorbereiden en uitvoeren recreatiebeleid 104REC01 De dienst recreatie bereidt het provinciale recreatiebeleid voor en ondersteunt bij de uitvoering ervan X X X X X X AP Natuurlijk avontuurlijk in Diest 104HMD01 Het Provinciedomein Halve Maan in Diest ontwikkelt zich verder tot een regionale recreatieve/toeristische topattractie waar avontuur en natuur centraal staan én tot een regioknooppunt van waaruit de omgeving kan verkend worden. Dit domein staat voor avontuur dankzij één van de grootste openluchtzwambaden in Vlaanderen en een specifiek teambuildingsaanbod. Het thema natuur maakt wezenlijk onderdeel uit van de domeinwerking via het milieu-educatieve aanbod in het natuurgebied Webbekomsbroek X X X X X X AP Ontspannen in groen kasteelpark te Huizingen 104HUI01 Het groen kasteeldomein in Huizingen profileert zich verder tot een unieke recreatieve en toeristische attractie in de Groene Gordel én tot een regioknooppunt van waaruit de omgeving verkend kan worden. De diversiteit van het aanbod (openluchtzwembad, sportfaciliteiten, dierenpark, bos, rotstuin, speeltuinen, attracties en overnachtingfaciliteiten) maakt dit kasteelpark uniek. Natuur- en milieueducatie maakt wezenlijk deel uit van de domeinwerking. 32 Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 20/27

35 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten BD Vrije tijd X X X X X X AP Groen, kindvriendelijke uitleefpark in Kessel-Lo 104KLO01 Het provinciedomein Kessel-Lo ontwikkelt zich verder tot 'uitleefpark' voor gezinnen met jonge kinderen én tot regioknooppunt van waaruit de omgeving verkend kan worden. In deze groene oase aan de rand van een sterk verstedelijkt gebied gaan recreatie en natuurmilieu-educatie dan ook hand in hand X X X X X X AP 'Recreatie? Natuurlijk!' in Zoutleeuw 104VIN01 Het natuurdomein Het Vinne - met het grootste natuurlijke binnenmeer van Vlaanderen - ontwikkelt zich verder als groen, recreatief en toegankelijk visitekaartje van de provincie én als regioknooppunt van waaruit de omgeving kan verkend worden. De doorgedreven aandacht voor de toegankelijkheid voor personen met een fysieke beperking maakt dit domein uniek. Natuurmilieueducatie is één van de belangrijkste smaakmakers X X X X X X 33 Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 21/27

36 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten BD Vrije tijd AP Cultuur- en erfgoedbeleid 104CLT01 De dienst cultuur ondersteunt (boven)lokale actoren en landelijke actoren in hun streekgerichte initiatieven en stimuleert samenwerking op regionale basis. Er worden ook initiatieven genomen om het aanbod te verrijken, drempels te verlagen, leemten op te vullen en innovatie te bevorderen. Naast een sectoroverschrijdende aanpak op het vlak van communicatie, regiowerking en educatie wordt de werking opgesplitst in 3 sectoren met wisselende onderlinge samenwerking: de bibliotheeksector; de sector kunsten, amateurkunsten en sociaal-cultureel werk; de erfgoedsector. Op die manier wil de dienst cultuur bijdragen tot participatie van zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders aan een rijk, divers en kwaliteitsvol ontspanningsaanbod in de provincie X AP Vlaams karakter 104CLT02 In deze beleidsperiode worden blijvend initiatieven genomen om het Vlaams karakter van de provincie, en de Vlaamse Rand rond Brussel in het bijzonder, te bevorderen. Er wordt een beleid gevoerd dat het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand respecteert, uitstraalt en versterkt en dit door deelname te stimuleren van alle burgers aan een open en verdraagzame leefgemeenschap, waar het Nederlands de voertaal is X AP Streekgericht bibliotheekbeleid 104CUL01 In deze beleidsperiode voert de provincie een streekgericht bibliotheekbeleid met als doel de lokale openbare bibliotheken te ondersteunen. Dit wordt uitgevoerd met een focus op schaalvergroting via samenwerking, (digitale)innovatie, professionalisering van de bibliotheeksector en meer en beter publieksbereik X X X X X Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 22/27

37 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten BD Vrije tijd AP Cultuurbereik 104CUL02 De dienst cultuur blijft inzetten op het verhogen van de participatie en het toegankelijk maken van cultuur voor elke Vlaams-Brabander. Daartoe worden de culturele spelers in de provincie gestimuleerd tot samenwerking en ondersteund op het vlak van communicatie X X X X X AP Kwaliteitsvol en gevarieerd cultuuraanbod 104CUL03 Met een gedifferentieerd beleid op het vlak van kunsten, amateurkunsten en sociaal-cultureel werk versterkt de dienst cultuur het regionaal/bovenlokaal aanbod in de provincie en worden impulsen gegeven tot samenwerking, kwaliteitsbevordering, drempelverlaging en innovatie. Daarnaast zal de dienst cultuur het aanbod verrijken en dit met een beperkt aantal eigen initiatieven en ontsluiting van het provinciaal kunstbezit X X X X X AP Vlaams karakter 104CUL04 In deze beleidsperiode worden blijvend initiatieven genomen om het Vlaams karakter van de provincie, en de Vlaamse Rand rond Brussel in het bijzonder, te bevorderen. Er wordt een beleid gevoerd dat het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand respecteert, uitstraalt en versterkt en dit door deelname te stimuleren van alle burgers aan een open en verdraagzame leefgemeenschap, waar het Nederlands de voertaal is X X X X X 35 Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 23/27

38 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten BD Vrije tijd AP Duurzame zorg cultureel erfgoed 104ERF01 Lokale besturen, erfgoedbeheerders en -bewaarders worden gestimuleerd om op een kwalitatieve, duurzame en dynamische manier hun erfgoed te registreren en te documenteren, te behouden en te beheren. Hiertoe wordt het erfgoedconsulentschap ingezet: advies, begeleiding en vorming, participeren aan interne en externe overlegorganen, stimuleren van samenwerking en netwerking. Dit wordt gekoppeld aan de nodige financiële en logistiek werkings- en ondersteuningsmiddelen, en gebeurt in afstemming en samenwerking met partners binnen en buiten de erfgoedsector. De uitbouw van een depotbeleid is een belangrijk aspect van het provinciale beleid rond de zorg voor cultureel erfgoed. De werking concentreert zich voornamelijk op volgende punten: registreren en inventariseren van cultureel erfgoed: door het uitbouwen van de website Erfgoedplus.be ( en het onderzoeken/coördineren van regionale aggregatie- en preservatie-initiatieven voor digitaal cultureel erfgoed met het oog op duurzame toegankelijkheid; behoud en beheer van cultureel erfgoed: door het logistiek en financieel ondersteunen van bovenlokale of gezamenlijke initiatieven voor het inrichten van depots en de expertisedeling en -verwerving via de interprovinciale website uitbouw van een netwerk van regionale depots: door het steunen van de werking van de regionale depots van de bevoorrechte partners, het investeren in het provinciaal depot in Asse en het faciliteren van kennisuitwisseling tussen depotbeheerders onderling en met cultureel erfgoedorganisaties die over deze expertise beschikken. Het cultureel erfgoedbeleid voorziet ook in het ondersteunen van en samenwerken met regionale erfgoedzorgers: Er wordt ingestaan voor de regionale indeling en subsidiëring van organisaties met een kwaliteitslabel die cultureel erfgoed in beheer hebben, in de eerste plaats musea en culturele archiefinstellingen. Deze organisaties zijn de bevoorrechte partners voor de realisatie van o.m. de uitwerking van een depotnetwerk X X X X X 36 Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 24/27

39 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten BD Vrije tijd AP Duurzame zorg onroerend erfgoed 104ERF02 Lokale besturen, erfgoedbeheerders en -bewaarders worden gestimuleerd om op een kwalitatieve, duurzame en dynamische manier onroerend erfgoed te registreren en te documenteren, te behouden en te beheren. Hiertoe wordt het erfgoedconsulentschap ingezet: advies, begeleiding en vorming, participeren aan interne en externe overlegorganen, stimuleren van samenwerking en netwerking. Dit wordt gekoppeld aan de nodige financiële en logistieke werkings- en ondersteuningsmiddelen, en gebeurt in afstemming en samenwerking met partners binnen en buiten de erfgoedsector. Zorg voor onroerend erfgoed: Het beleid rond onroerend erfgoed is complementair aan het Vlaamse beleid en bestaat uit: trajectbegeleiding en eigen voorbeeldwerking rond onroerend erfgoedzorg, gekoppeld aan preventie en onderhoud van bouwkundig erfgoed via Monumentenwacht, Monumentenploegen en het financieel ondersteunen van openbare besturen en kerkraden voor het beheer van waardevolle gebouwen en klein historisch erfgoed; archeologische erfgoedzorg door middel van eigen acties, projectsubsidies en/of het ondersteunen van Intergemeentelijke Archeologische Diensten/Onroerend Erfgoeddiensten; het realiseren van een regionaal depotbeleid archeologie en bouwkundig erfgoed, complementair aan het depotbeleid cultureel erfgoed; de uitbouw van een kwaliteitsvolle werking en de realisatie van een draagvlak met betrekking tot algemene landschapszorg, in overleg met andere provinciale beleidsdomeinen en in samenwerking met de Regionale Landschappen; adviezen uitbrengen in functie van de integratie van het brede spectrum aan onroerend erfgoedwaarden in andere provinciale beleidsdomeinen X X X X X AP Ontsluiting onroerend en cultureel erfgoed 104ERF03 Lokale besturen, erfgoedbeheerders en -bewaarders worden gestimuleerd om op een kwalitatieve, duurzame en dynamische manier onroerend, roerend en immaterieel erfgoed te onderzoeken en publiek te maken. Hiertoe wordt het erfgoedconsulentschap ingezet: advies, begeleiding en vorming, participeren aan interne en externe overlegorganen, stimuleren van samenwerking en netwerking. Dit wordt gekoppeld aan de nodige financiële werkings- en ondersteuningsmiddelen, en gebeurt in afstemming en samenwerking met partners binnen en buiten de erfgoedsector. De dienst bevordert de erfgoedgerichte onderzoekcompetenties van erfgoedactoren. Zij bevordert de verspreiding en toepassing van door onderzoek gegenereerde kennis, inzichten en praktijken, alsook de overlevering hiervan door bewaring en ontsluiting van documentair erfgoed via het provinciaal Documentatiecentrum en in een netwerk van lokale en regionale erfgoedbibliotheken. Er wordt een impulsbeleid gevoerd op vlak van erfgoededucatie en ontsluiting door middel van formats en methodieken. Door diverse ontsluitingsinitiatieven wordt de sector gesensibiliseerd en ondersteund tot een kwalitatieve publiekswerking rond erfgoedzorg. Het toegankelijk maken van Vlaams-Brabants erfgoed voor het publiek wordt ook financieel ondersteund X X X X X Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 25/27

40 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten BD Vrije tijd AP Aantrekken bezoekers ifv economische return 104TOE01 Het toerismebeleid in Vlaams-brabant is zowel gericht op het aantrekken en gastvrij onthalen van externe bezoekers, zowel recreatieve toeristen, als zaken- en congrestoerisme (de Meetingsector) in functie van economische return als op het voeren van een toerismebeleid voor allen. Hiervoor wordt er intensief samengewerkt met de gemeenten en de toeristische sector via het erkende Provinciaal Toeristische Samenwerkingsverband: Toerisme Vlaams-Brabant vzw (TVB). Als streekbestuur neemt de provincie hierin de regie- en coördinatierol op. Het aantrekken van externe bezoekers levert een economische return op die welvaart, werkgelegenheid en levenskwaliteit bevordert in het Hageland, de Groene Gordel en Leuven X X X X X X AP Aanzetten tot kwaliteitsvol en duurzaam sporten 104SPT01 De dienst sport wil alle Vlaams-Brabanders aanzetten tot kwaliteitsvol en duurzaam sporten. (In samenwerking met de gemeentebesturen) zoveel mogelijk mensen in Vlaams-Brabant stimuleren, activeren en begeleiden tot een kwaliteitsvolle duurzame sportbeoefening (in hun directe omgeving), - inzetten op een aanvullend, innovatief, activerend sportaanbod met bijzondere aandacht voor levenslange beweeg- en sportparticipatie en kansengroepen al dan niet in samenwerking met andere sportactoren. Hierbij neemt de provincie ten volle haar rol op m.b.t. gehandicaptensport. Op d.d. 25/02/13 en d.d. 16/09/13 besprak de provinciale sportraad de opmaak van de strategische meerjarenplanning met betrekking tot het beleidsveld sport. Een definitief positief advies werd verleend op d.d. 2/12/13. De beoordelingscommissie sportinitiatieven voor personen met een beperking adviseerde het actieplan sport op d.d. 11/12/13 positief X X X X X X AP Jeugdbeleid 104JGD01 De jeugddienst draagt bij tot de participatie en ontwikkeling van alle kinderen en jongeren in Vlaams-Brabant. Dit op een actieve en creatieve manier, complementair aan het Vlaamse en lokale beleid met vooral aandacht voor netwerkvorming en impulsbeleid X X X X X X 38 Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 26/27

41 M0 Strategische nota BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten Legende BD D AP Beleidsdomein Beleidsdoelstelling Actieplan 39 Provincie Vlaams-Brabant M0 Strategische nota 27/27

42 40

43 1. De aanpassingen van het meerjarenplan c. De financiële nota 41

44 42

45 1. De aanpassingen van het meerjarenplan c. De financiële nota i. Het financiële doelstellingenplan (M1) 43

46 44

47 M1 Financiële doelstellingenplan BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten Rapport Periode Bestuur NIS Code Adres M1 Financiële doelstellingenplan Provincie Vlaams-Brabant Provincieplein 1, 3010 Leuven 45 1/2

48 M1 Financiële doelstellingenplan BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Overig Beleid Exploitatie Investeringen Andere Financiën Overig Beleid Exploitatie Stafdiensten Overig Beleid Exploitatie Investeringen Andere Ondersteuning Overig Beleid Exploitatie Investeringen Andere Ruimte Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig Beleid Exploitatie Kenniseconomie Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig Beleid Exploitatie Mens Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig Beleid Exploitatie Vrije tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig Beleid Exploitatie Totalen Exploitatie Investeringen Andere /2

49 1. De aanpassingen van het meerjarenplan c. De financiële nota ii. De staat van het financiële evenwicht (M2) 47

50 48

51 M2 Staat van het financiële evenwicht BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten Rapport Periode Bestuur NIS Code Adres M2 Staat van het financiële evenwicht Provincie Vlaams-Brabant Provincieplein 1, 3010 Leuven 49 1/2

52 M2 Staat van het financiële evenwicht BI - gegevens opgeladen op 29/10/ :02 - Alle Entiteiten Resultaat op kasbasis I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor de investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II) /2

53 1. De aanpassingen van het meerjarenplan d. Toelichting 51

54 52

55 1. De aanpassingen van het meerjarenplan d. Toelichting i. Overzicht van het personeelsbestand (TM1) 53

56 54

57 TM1 Personeel BI - gegevens opgeladen op 28/10/ :35 - Alle Entiteiten Rapport TM1 Personeel Periode Bestuur Provincie Vlaams-Brabant NIS Code Adres Provincieplein 1, 3010 Leuven Provincie Vlaams-Brabant TM1 Personeel 1/2 55

58 TM1 Personeel BI - gegevens opgeladen op 28/10/ :35 - Alle Entiteiten Aantal voltijds equivalenten (VTE) Statutair 392,18 398,45 444,14 445,23 440,06 Niveau A 138,86 138,38 152,76 153,42 152,08 Niveau B 93,17 99,44 111,00 111,98 111,65 Niveau C 95,75 99,43 114,96 115,18 113,93 Niveau D 64,40 61,20 65,42 64,65 62,40 Contractueel 287,67 329,08 296,14 292,99 286,94 Niveau A 73,51 92,89 85,42 85,53 82,95 Niveau B 67,98 77,04 68,81 66,82 65,03 Niveau C 51,02 57,85 46,72 46,10 45,18 Niveau D 88,87 95,55 89,44 88,79 88,04 Niveau E 6,29 5,75 5,75 5,75 5,75 TOTAAL 679,84 727,53 740,28 738,22 727,01 Niveau A 212,37 231,26 238,18 238,95 235,03 Niveau B 161,15 176,48 179,81 178,80 176,68 Niveau C 146,77 157,28 161,68 161,28 159,12 Niveau D 153,26 156,75 154,87 153,43 150,43 Niveau E 6,29 5,75 5,75 5,75 5,75 Provincie Vlaams-Brabant TM1 Personeel 2/2 56

59 1. De aanpassingen van het meerjarenplan d. Toelichting ii. De financiële schulden (TM2) 57

60 58

61 TM2 Financiële schulden Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F) Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F) 59 1/1

62 60

63 1. De aanpassingen van het meerjarenplan d. Toelichting iii. Meerjarenplanning waterlopen 61

64 62

65 MEERJARENPROGRAMMA WATERLOPEN ACTUALISERING AUGUSTUS 2015 Zennebekken Waterloop Omschrijving Aard Raming Planning Bemerkingen ontwerp Groebegracht te aanleg van het overstromingsgebied "Grote Weide" stad Halle) (voorbereidende studie door uitvoering Halle grondverwerving ontwerp Molenbeek te uitbreiding van wachtbekken uitvoering merontheffing nodig Lennik Algoetstraat grondverwerving Molenbeek te Beersel Molenbeek te Beersel Molenbeek te Huizingen Maalbeek te Grimbergen Tangebeek te Vilvoorde/Grimbergen - tweede fase Tangebeek te Grimbergen Molenbeek te Dilbeek uitbreiding van het bestaande wachtbekken Elsemheide, aanpassing van stuwconstructie en bouw van een zandvang heraanleg in open bedding Vanderveldelaan herstel oevermuren en grondige ruiming oplossen van vismigratieknelpunt en heraanleg van de waterloop in open bedding Manchestersite (ex-catala) uitbreiding overstromingsgebied Nekkerbos inrichten van bijkomend overstromingsgebied en andere maatregelen tegen wateroverlast ter hoogte van Haneveldlaan sanering traject langs Watcosite tot Fabrieksweg heraanleg in open bedding ter hoogte van Hunderenveld en ruiming koker verkeersplein ontwerp uitvoering uitvoering in samenwerking met VLM uitvoering studie uitvoering grondverwerving ontwerp p.m. uitvoering grondverwerving ontwerp en uitvoering studie uitvoering grondverwerving initiatief bij POM Vlaams- Brabant merontheffing nodig in ontwerpfase kostprijs kan oplopen wegens sterk vervuild slib; planning hangt onder andere af van OVAM samenwerking met BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer) Benedenscheldebekken Waterloop Omschrijving Aard Raming Planning Bemerkingen Birrebeek - Grote Heidebeek (grens Meise en Kapelleop-den-Bos) Bollebeek te Asse Grote Molenbeek te Merchtem Puttenbeek, Puttengracht en Stambeek te Opwijk Kleine Molenbeek te Meise en Londerzeel aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied stroomopwaarts van Nieuwenrode plaatsing van een automatische sturing in functie van stroomafwaartse waterpeilen uitbreiding van het overstromingsgebied Smidsestraat inrichten van gecontroleerde overstromingsgebieden inrichten van gecontroleerde overstromingsgebieden studie uitvoering grondverwerving uitvoering uitvoering uitvoering grondverwerving en vergoeding ontwerp uitvoering grondverwerving en vergoeding stedenbouwkundige vergunning aangevraagd uitvoering gecombineerd met inrichting overstromingsgebied Z2 (Puttenbeek) te Opwijk Z3: uitvoering 2015 Z2: uitvoering 2016 Z1: later in ontwerpfase 63

66 Denderbekken Waterloop Omschrijving Aard Raming Planning Bemerkingen uitwerking van oplossingsscenario s tegen de wateroverlast door de aanleg van een gemeente en afhankelijk van planning Nijverseelbeek te ontwerp, uitvoering Opwijk en grondverwerving wachtbekken (B2) ter hoogte rioleringsprojecten van het Hoekske Demerbekken Waterloop Omschrijving Aard Raming Planning Bemerkingen ontwerp Dormaelbeek waterbeheersingswerken uitvoering (Molenbeek) (bufferbekkens en grondverwerving en te Landen knijpconstructies) vergoeding zone 1 en zone 4 studie Winge te Holsbeek en Rotselaar uitvoering fase 1 uitvoering fase Velpe te Bierbeek, Boutersem en Tienen Tieltse Motte te Tielt-Winge Wingebeek Leigracht Zoutleeuw Genovevabeek te Linter Dijlebekken aanleg van gecontroleerd overstromingsgebied, hermeanderingstraject, oplossen van vismigratieknelpunten oplossen van vismigratieknelpunten inrichten van overstromingsgebieden en andere maatregelen tegen wateroverlast bijkomende maatregelen tegen wateroverlast vernieuwen sifon onder Grote Gete inrichten van overstromingsgebied grondverwerving studie uitvoering grondverwerving studie uitvoering grondverwerving uitvoering uitvoering grondverwerving en vergoeding ontwerpfase overeenkomst met watering en VMM fase 1: Horst overeenkomst met watering initiatief bij Aquafin en Riobra Waterloop Omschrijving Aard Raming Planning Bemerkingen ontwerp nieuw tracé van de Laak door Laak te Aarschot uitvoering initiatief bij stad Aarschot de stad Aarschot grondverwerving Hanswijkbeek te studie initiatief bij provincie sanering en herinrichting Zemst uitvoering Antwerpen studie overstromingsgebied IJsse te Overijse Paardewater Molenbeek te Bierbeek en Leuven (Heverlee) Netebekken modellering van de waterloop; maatregelen tegen wateroverlast en oplossing vismigratieknelpunt molen Parkabdij uitvoering grondverwerving studie uitvoering Waterloop Omschrijving Aard Raming Planning Bemerkingen Herseltseloop te Aarschot modellering studie in uitvoering - samenwerking met provincie Antwerpen Omschrijving Aard Raming Planning Bemerkingen dringende (veiligheids)werken uitvoering modelleringen en opmetingen studie bijkomende scenario's indien nodig; opmetingen en grensbepalingen oplossen diverse vismigratieknelpunten uitvoering en grondverwerving diverse kleine grondaankopen grondverwerving 64

67 1. De aanpassingen van het meerjarenplan c. Toelichting iv. Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein 65

68 66

69 Beleidsdomein Beleidsveld Code Algemene financiering Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0010 Fiscale aangelegenheden 0020 Financiële aangelegenheden 0030 Transacties in verband met openbare schuld 0040 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0050 Overige algemene financiering 0090 Financiën Fiscale en financiële diensten 0111 Erediensten 0790 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0791 Stafdiensten Politieke organen 0100 Secretariaat 0110 Officieel ceremonieel 0101 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0480 Welzijn op het werk 0115 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0490 Ondersteuning Overige algemene diensten 0119 Organisatiebeheersing 0114 Personeelsdienst en vorming 0112 Ruimte Beheer van regen- en afvalwater 0310 Overig waterbeheer 0319 Sanering van bodemverontreiniging 0320 Overige vermindering van de milieuverontreiniging 0329 Erosiebestrijding 0341 Aankoop, inrichting en behoud van natuur, groen en bos 0340 Klimaat en energie 0350 Overige milieubescherming 0390 Dierenbescherming 0470 Wegen 0200 Ruimte Ruimtelijke planning 0600 Gebiedsontwikkeling 0610 Overig algemeen bestuur 0190 Kenniseconomie Internationale relaties 0150 Handel en middenstand 0500 Nijverheid 0510 Werkgelegenheid 0550 Overige economische zaken 0590 Land-, tuin- en bosbouw 0530 Buitengewoon basisonderwijs 0801 Gewoon secundair onderwijs 0810 Centra voor volwassenenonderwijs 0830 Administratieve dienst voor het onderwijs 0861 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0880 Mens Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0909 Grondbeleid voor wonen 0620 Woonwagenterreinen 0622 Overig woonbeleid 0629 Sociale huisvesting 0930 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

70 Hulp aan het buitenland 0160 Integratie van personen met vreemde herkomst 0902 Leren en werken 0814 Vrije tijd Overige culturele instellingen 0709 Openluchtrecreatie Cultuurcentrum Openbare bibliotheken 0703 Gemeenschapscentrum 0705 Festivals 0712 Overige evenementen 0719 Overig kunst- en cultuurbeleid 0739 Monumentenzorg Archeologie Overig beleid inzake het erfgoed 0729 Toerisme - Onthaal en promotie 0520 Toerisme - Sectorondersteuning 0521 Overige activiteiten inzake toerisme 0529 Sport 0740 Jeugd

71 1. De aanpassingen van het meerjarenplan d. Toelichting v. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actieplannen 69

72 70

73 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actieplannen Voor de raadsleden is dit document beschikbaar op extranet. 71

74 72

75 1. De aanpassingen van het meerjarenplan d. Toelichting vi. Organogram 73

76 74

77 Organogram provincie Vlaams-Brabant PROVINCIERAAD deputatie PROVINCIEGRIFFIER STAFDIENSTEN COMMUNICATIEDIENST JURIDISCHE DIENST IDPB MANAGEMENTTEAM GRIFFIEDIENST FINANCIEEL BEHEERDER DIRECTIE RUIMTE DIRECTIE KENNISECONOMIE DIRECTIE MENS DIRECTIE VRIJE TIJD DIRECTIE financien dienst budget en betalingen DIENST WATERLOPEN DIENST LEEFMILIEU DIENST ONDERWIJS DE WIJNPERS DIENST WELZIJN dienst kansenbeleid DIENST RECREATIE PD HET VINNE dienst provinciebelastingen en ontvangsten DIRECTIE ondersteuning dienst facilitair beheer dienst document- en informatiebeheer dienst personeelsbeleid DIENST RUIMTELIJKE ORDENING DIENST MOBILITEIT DIENST GEBOUWEN dienst vergunningen PISO PSBO - De Sterretjes DIENST ECONOMIE DIENST EUROPA DIENST LAND- EN TUINBOUW proefcentrum herent proefcentrum pamel DIENST WONEN DIENST PIVO PIVO ALGEMEEN BESTUURSSCHOOL OPLEIDINGSCENTRUM DGH OPLEIDINGSCENTRUM BRANDWEER OPLEIDINGSCENTRUM POLITIE PD HUIZINGEN PD KESSEL-LO PD HALVE MAAN DIENST JEUGD HANENBOS DIENST SPORT DIENST TOERISME DIENST CULTUUR dienst organisatie en planning dienst erfgoed dienst informatica UITLEENDIENST 75

78 76

79 1. De aanpassingen van het meerjarenplan d. Toelichting vii. Financiële risico s 77

80 78

81 Financiële risico s 1. Vlaams Regeerakkoord Provinciefonds Sinds budgetjaar 2015 is het provinciefonds afgeschaft door de Vlaamse Regering, ondanks het principe van de financiële verevening dat door Vlaanderen eerder werd vooropgesteld. Bij een bevoegdheidsverschuiving van de provincies naar de Vlaamse overheid gebeurde de financiële compensatie door een vermindering van het provinciefonds en omgekeerd. Er werd een positieve verevening afgesproken voor monumentenwacht ( euro per jaar), regionale landschappen en bosgroepen ( euro per jaar) en toerisme ( euro per jaar). Deze afspraak werd eenzijdig door de Vlaamse overheid opgezegd. Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing Op 17/07/15 heeft de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies principieel goedgekeurd. In dit decreet wil de Vlaamse overheid de provincies de mogelijkheid tot het heffen van opcentiemen op de onroerende voorheffing ontnemen en wordt de opbrengst van de provinciale onroerende voorheffing geïntegreerd in de Vlaamse onroerende voorheffing. De deputatie neemt onder voorbehoud kennis van dit ontwerpdecreet, vermits de hamvraag is of de Vlaamse overheid hiervoor bevoegd is. In dat geval bekomt de Vlaamse overheid extra inkomsten die ze enerzijds zal aanwenden voor de financiering van de overgenomen taken/bevoegdheden (door de lokale besturen en de Vlaamse overheid zelf) en anderzijds als een dotatie aan de provincies zal toekennen, ter financiering (basisfinanciering) van hun resterende bevoegdheden. Volgens de Vlaamse Regering blijven naast deze dotatie de andere provinciale belastingen een mogelijke inkomstenbron en is er hierdoor beleidsmarge op het vlak van de provinciale inkomsten. De provincie Vlaams-Brabant is echter de enige Vlaamse provincie die geen algemene provinciebelasting heft en een beperkte inkomst heeft vanuit de eigen provinciale belastingen. Samengevat is er risico op onvoldoende financiële middelen voor blijvend beleid voor de grondgebonden sectoren. Pensioenfinanciering In het voorontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies staat de betrachting vermeld om de overgedragen personeelsleden zoveel als mogelijk in te schakelen in de rechtspositie van het ontvangende bestuur. Het is nog niet duidelijk wat dit budgettair betekent voor de provinciale pensioenfinanciering in de meerjarenplanning. Nota bene: de pensioenlast van ex-brabant bedraagt minimaal 1,4 miljoen per jaar. 2. Leningsportefeuille De uitstaande lange termijn schuld is een mix van klassieke bankleningen, aangegaan tot en met 2010, en uitgifte van schuldtitels Vlaams-Brabant in 2013 e.v. Jaarlijks wordt geëvalueerd welk financieringsinstrument het meest opportuun is en wordt de planning bijgestuurd in het kader van een dynamisch beheer van de globale leningsportefeuille en van het renterisico. Voor 2016 wordt er geen opname van leningen voorzien. De daling van de lange termijn rente en het vermijden van de liquiditeitspremie op klassieke bankleningen liet toe om de rentelast van de globale leningsportefeuille terug te dringen tot 1,88%. 1 79

82 Leningsportefeuille op 01/10/2015 Aantal leningen Resterend Schuldsaldo Gemiddelde rentevoet Klassieke bankleningen ,27% Schuldtitels Vlaams-Brabant ,30% Totale schuld ,83% 3. Provinciale waarborgverlening Via waarborgverlening ondersteunt de provincie haar partners. De provincie staat hoofdzakelijk borg voor de afbetaling van leningen die deze partners aangaan ter financiering van hun projecten. De provincie wenst een gelijke behandeling van potentiële begunstigden en begrenst het risico voor de provincie tot het bedrag van het nettoactief van het jaar N-1. De voorbije jaren werd dit risico afgebouwd. Overzicht van de uitstaande provinciale waarborgen op 31/12/2014 (in euro) Haviland Providentia SC Gewestelijke Maatschappij voor volkshuisvesting CV Vereniging van de Vlaamse Provincies VZW Vera POM Interleuven Havicrem IGS Hofheide Overzicht van bijkomende waarborgen in 2015 (in euro) vzw Leader-werking Hageland vzw Pajottenland