Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2012

Transcriptie

1 Verordening nr Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2012 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor het dienstjaar 2012 werd door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vastgesteld op 14 november 2011 en door het College bekrachtigd op 9 december De verordening nr houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2012, werd door de Vlaamse Minister van Brusselse aangelegenheden bij ministerieel besluit goedgekeurd. 1 A. Gewone dienst De initiële begroting 2012 sloot af met een overschot van ,22 EUR. Na onderhavige begrotingswijziging sluit de begroting af met een overschot van ,46 EUR. VORIGE DIENSTJAREN Bij de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2012 werd uitgegaan van een overschot op de begrotingsrekening 2011 van EUR. Door een strikte opvolging van de naar 2012 over te dragen kredieten en de hieruit voortvloeiende annulatie van gereserveerde middelen wordt uitgegaan van een overschot van ,05 EUR of ,05 EUR meer dan initieel geraamd. Uit dit overschot dient ,60 EUR gerecupereerd te worden en overgeboekt naar het reservefonds Stedenbeleid als gevolg van de afstemming op de vastleggingen. Daarenboven wordt ,17 EUR gerecupereerd voor de entiteit Gezin en het LOGO. Deze middelen werden in 2011 gerealiseerd voor uitgaven in het huidige jaar. Tevens wordt EUR eenmalige middelen in mindering gebracht voor uitgaven binnen de domeinen Media, Etnisch-culturele minderheden en Gezin. Uit dit overschot dient ,77 EUR gerecupereerd te worden voor uitgaven in het huidige dienstjaar, maar waarvan de ontvangsten in het vorige dienstjaar werden gerealiseerd. OVERBOEKINGEN EN FONDSEN Er wordt EUR overgeboekt naar het Lambermontfonds. Hiervan is EUR bestemd voor het Muntpunt en EUR voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport. Bovendien wordt ,23 EUR overgeboekt uit het reservefonds Stedenbeleid EUR wordt ingezet voor diverse uitgaven over verschillende begrotingshoofdstukken op de gewone dienst en ,23 EUR wordt ingezet voor de financiering van uitgaven op de buitengewone begroting. Uit de reserve van het Onderwijsfonds wordt EUR overgeboekt voor diverse uitgaven. Tevens wordt EUR naar het fonds overgeboekt.

2 Naar het reservefonds Kind en Gezin wordt ,23 EUR overgeboekt. ADMINISTRATIE Binnen het domein Administratie worden er extra middelen voorzien voor de Meet- en Weetcel voor de realisatie van een onderzoek naar de ontsluiting van informatie. Verder worden er extra middelen voorzien voor de cel Stedelijk Beleid, namelijk twee extra personeelsleden. COMMUNICATIE Voor de tijdelijke extra ondersteuning van het VGC-ICT-team wordt EUR voorzien EUR wordt ingeschreven voor de realisatie van de Talent Mix-brochure. ONDERWIJS EN VORMING In navolging van het nieuwe subsidiereglement voor educatieve activiteiten en onderwijsondersteuning worden enkele subsidie-artikelen herschikt. Tevens wordt EUR extra voorzien voor opleidingstrajecten in het kader van de New Deal. Voor het Onderwijscentrum Brussel worden extra middelen ingeschreven voor 3 VTE s en EUR voor ontwikkelingsopdrachten en drukwerk. Binnen de onderwijsinstellingen worden middelen voorzien voor uitgaven met betrekking tot informatica en andere technische kosten. CULTUUR, JEUGD EN SPORT Op het vlak van cultuur worden EUR Stedenfondsmiddelen ingeschreven voor culturele participatiebevordering en voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven. Binnen de sector Kunst, cultureel erfgoed en musea wordt EUR minder ingeschreven dan initieel voorzien. Hiervan wordt EUR opnieuw voorzien voor de vzw Brusselse Raad voor het Leefmilieu. De kredieten inzake het convenant Cultureel erfgoed worden in globo met EUR verminderd. Daarnaast worden er meer middelen voorzien voor literaire initiatieven ( EUR), cultureel toerisme ( EUR), alsook EUR voor de projecten Stilte en Brusselicious. Binnen de sector Gemeenschapscentra worden EUR Stedenfondsmiddelen extra ingeschreven voor de aanwerving van twee medewerkers en de aankoop van een registratiesoftware. Voor de sociaal-culturele werking worden extra middelen voorzien voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven en Bru-Taal. Voor de domeinen Jeugd, Speelplein en Sport worden meer middelen ingeschreven voor de aanwerving van personeel, technische kosten en subsidies voor jeugdinitiatieven ( EUR) en vakantieactiviteiten ( EUR). WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN Binnen de sector Algemeen welzijnsbeleid wordt EUR voorzien voor subsidies in het kader van arbeidszorg. Voor de sector Etnisch-culturele minderheden wordt EUR ingeschreven voor een initiatief rond sociaal vertalen en tolken in Brussel en EUR voor de subsidies in het kader van Samenlevingsinitiatieven. 2

3 Er wordt EUR meer voorzien voor de entiteit Gezin. Deze middelen zullen aangewend worden voor een studiereis ( EUR) en voor de creatie van extra kinderopvangplaatsen ( EUR) en tijdelijke huisvesting ( EUR). Tevens zijn er ook meer middelen nodig in de sector gezondheid. De technische kosten voor het LOGO worden verhoogd met ,31 EUR. PATRIMONIUM Binnen de sector Patrimonium dienen er meer middelen te worden voorzien voor uitgaven voor onroerende voorheffing en facilitaire kosten voor gebouwen van het domein Cultuur, Jeugd en Sport en Gezin. Tevens worden enkele artikels binnen het domein Nieuwland herschikt. ONTVANGSTEN In het kader van het Stedenbeleid wordt een ontvangst van EUR ingeschreven voor de gesloten projectoproep buurtstewards. Verder zijn er meer ontvangsten binnen de sectoren Onderwijs ( EUR), de onderwijsinstellingen ( EUR), Bibliotheekwerking ( EUR), Jeugd ( EUR), Sport (2.000 EUR), Gezondheid (6.050 EUR) en Patriomium (9.160,96 EUR). Tevens wordt er EUR minder voorzien in het kader van de convenant Cultureel Erfgoed. SAMENVATTING VAN DE GEWONE DIENST a) Ontvangsten Bedrag voorzien op de begroting ,00 EUR Verhoging van de ontvangsten ,24 EUR Verlaging van de ontvangsten ,00 EUR Nieuwe raming van de ontvangsten ,24 EUR b) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting ,78 EUR Verhoging van de uitgaven ,00 EUR Verlaging van de uitgaven ,00 EUR Nieuwe raming van de uitgaven ,78 EUR Het batig saldo van de gewone dienst bedraagt ,46 EUR. 3

4 B. Buitengewone dienst Het resultaat van de buitengewone dienst blijft na deze begrotingswijziging 0 EUR. Om een oplossing te kunnen bieden aan de druk op het Nederlandstalig basisonderwijs, worden extra middelen ingezet op een doelgerichte en kwalitatieve capaciteitsuitbreiding. De investeringssubsidies voor onderwijsprojecten, bibliotheken en voorschoolse instellingen worden verhoogd voor een totaal bedrag van EUR. Tevens wordt de investeringssubsidies voor culturele instellingen en welzijnsinstellingen verlaagd voor een totaal van EUR. Voor de aankoop van materiaal en uitrusting, informaticamateriaal en meubilair voor de sectoren Administratie, Centrum voor leerlingenbegeleiding, Elishout - COOVI, Elishout school voor voeding, Kasterlinden en Zaveldal worden extra middelen voorzien. Bovenstaande aanpassingen leiden tot een wijziging van de financieringswijze van de buitengewone begroting Zo worden er meer middelen uit het Onderwijsfonds ( EUR), het Lambermontfonds ( EUR), het Stedenfonds ( ,23 EUR) en het reservefonds Kind en Gezin ( EUR) geput. Tevens dienen er ook meer leningen te worden voorzien ( EUR). SAMENVATTING VAN DE BUITENGEWONE DIENST a) Ontvangsten Bedrag voorzien op de begroting ,51 EUR Verhoging van de ontvangsten ,72 EUR Verlaging van de ontvangsten - 0,00 EUR Nieuwe raming van de ontvangsten ,23 EUR b) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting ,51EUR Verhoging van de uitgaven ,72 EUR Verlaging van de uitgaven ,00 EUR Nieuwe raming van de uitgaven ,23 EUR De buitengewone dienst sluit bijgevolg af met een resultaat van 0 EUR. 4

5 2. Toelichting bij de artikelen van de verordening Artikelen 1 tot en met 4 In deze artikelen worden per hoofdstuk de kredietverhogingen of verlagingen tegenover de oorspronkelijke begroting en de nieuwe kredieten voor de gewone en de buitengewone dienst, de ontvangsten en uitgaven opgenomen. De hoofdstukken waaraan geen wijzigingen worden aangebracht, zijn niet opgenomen in dit overzicht. Artikel 5 Dit artikel verwijst naar de begrotingstabellen. II. VERORDENING Artikel 1. De begrotingswijziging 1 gewone dienst, ontvangsten voor het dienstjaar 2012 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet +/- Nieuw krediet Vorige dienstjaren , , ,05 Overboekingen , , ,23 Administratie , , ,00 Onderwijs , , ,00 Centrum voor leerlingenbegeleiding , , ,00 Elishout COOVI , , ,00 CVO Elishout COOVI , , ,00 Elishout school voor voeding , , ,00 Kasterlinden , , ,00 Zaveldal , , ,00 Kunst, cultureel erfgoed en musea , , ,00 Bibliotheekwerking , , ,00 Jeugd , , ,00 Sport , , ,00 Gezondheid , , ,00 Patrimonium , , ,96 Totaal van de wijziging ,24 Algemeen totaal na , , ,24 5

6 begrotingswijziging Artikel 2. De begrotingswijziging 1 gewone dienst, uitgaven voor het dienstjaar 2012 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet +/- Nieuw krediet Overboekingen , , ,07 Algemene uitgaven en ontvangsten , , ,78 Algemene administratie , , ,00 Administratie , , ,00 Materieelverhuur , , ,00 Communicatie, media en IT , , ,00 Onderwijs , , ,00 Onderwijscentrum Brussel , , ,00 Centrum voor leerlingenbegeleiding , , ,00 Elishout COOVI , , ,00 CVO Elishout COOVI , , ,00 Elishout school voor voeding Elishout verblijf voor jongeren , , , , , ,00 Kasterlinden , , ,00 Zaveldal , , ,00 Algemeen cultuurbeleid , , ,00 Kunst, cultureel erfgoed en musea , , ,00 Gemeenschapscentra , , ,00 S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening , , ,00 Jeugd , , ,00 Speelplein , , ,00 Sport , , ,00 Algemeen welzijnsbeleid , , ,00 Etnisch-culturele , , ,00 6

7 minderheden Gezin , , ,00 Gezondheid , , ,93 Patrimonium , , ,00 Totaal van de wijziging ,98 Algemeen totaal na begrotingswijziging , , ,76 Artikel 3. De begrotingswijziging A buitengewone dienst, ontvangsten voor het dienstjaar 2012 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet +/- Nieuw krediet Vorige dienstjaren 0, , ,49 Overboekingen , , ,23 Algemene uitgaven en ontvangsten , , ,51 Kasterlinden 0, , ,00 Zaveldal , , ,00 Patrimonium , , ,00 Totaal van de wijziging ,72 Algemeen totaal na begrotingswijziging , , ,23 7

8 Artikel 4. De begrotingswijziging A buitengewone dienst, uitgaven voor het dienstjaar 2012 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet +/- Nieuw krediet Overboekingen , , ,00 Algemene administratie 0, , ,00 Administratie , , ,00 Onderwijs , , ,00 Centrum voor leerlingenbegeleiding , , ,00 Elishout COOVI , , ,00 Elishout school voor voeding , , ,83 Kasterlinden , , ,40 Zaveldal ,00 0, ,00 Jeugd , , ,00 Speelplein , , ,00 Sport , , ,00 De Poolster , , ,00 Patrimonium , , ,00 Totaal van de wijziging ,72 Algemeen totaal na begrotingswijziging , , ,23 8

9 Artikel 5. De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen. Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt De collegeleden, Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Guy VANHENGEL 9