MEERJARENPLAN

Transcriptie

1 Gemeentebestuur Dilbeek Gemeenteplein Dilbeek NIS-Code: MEERJARENPLAN BIJSTURING BUDGETWIJZIGING EN BUDGET 2016 INVESTEREN IN DE TOEKOMST VAN DILBEEK Rapporteringsperiode (1419) Gemeentesecretaris: Marianne Vanden Houte Financieel beheerder: Vanessa Rouquart

2 Inhoudstafel Inleiding De strategische nota van het meerjarenplan De financiële nota van het meerjarenplan Het financiële doelstellingenplan (schema M1) Staat van het financiële evenwicht (schema M2) De toelichtingen bij het meerjarenplan De omgevingsanalyse De financiële risico s Overzicht van de beleidsdoelstellingen De interne organisatie het organogram Overzicht personeelsbestand (schema TM1) Budgethouders Beleidsdomeinen en beleidsvelden De deelnemingen Informatie betreffende de fiscaliteit Aanvullende belastingen: Publicatie belastingreglementen Overzicht van de gemeentelijke belastingen De financiële schulden (schema TM2) Meerjarenplan - Rapporteringsperiode _B Laatste inschrijving in budgetjournaal lijnnummer 46651, inschrijvingsnummer 2169, exploitatie 2107, investeringen 39, liquiditeiten 23 2

3 Inleiding Deze bundel bevat de bijsturing van het meerjarenplan voor de periode Er wordt vertrokken van het budget 2015, zoals bijgestuurd bij budgetwijziging 2. Aangezien de wijzigingen een impact hebben op de schulden en dus op de autofinancieringsmarge, was het noodzakelijk de planning bij te sturen om het financieel evenwicht te garanderen. Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. Voor de toelichtende nota s kan nog steeds grotendeels verwezen worden naar de bundel van de oorspronkelijke meerjarenplanning (versie december 2013). Deze versie blijft voor de raadsleden steeds ter beschikking via het intranet. De wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke meerjarenplanning (op financieel vlak) worden beschreven in de toelichting van het meerjarenplan, onder de beschrijving van de financiële risico s. Het ontwerp van meerjarenplan wordt minstens veertien dagen vóór de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd. 1. De strategische nota van het meerjarenplan In de strategische nota worden de prioritaire beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren gemeentebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven. Deze doelstellingen werden geïnspireerd door de omgevingsanalyse, het bestuursakkoord, de missie van de gemeente en de ervaringen van de gemeentelijke diensten. Het bestuur tekende ook in op alle Vlaamse beleidsprioriteiten in het kader van het planlastendecreet zodat dit meerjarenplan dus ook de acties voor het realiseren van de Vlaamse beleidsprioriteiten bevat. In de financiële nota wordt vervolgens verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven. Het overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties kan teruggevonden worden op het intranet van de gemeente Dilbeek. Ook een uitgebreide meerjarige beleidsnota met financiële implicaties per actie is beschikbaar (voor de raadsleden) op het intranet. De prioritaire beleidsdoelstellingen worden hierna toegelicht per strategische doelstelling. Er wordt per prioritaire beleidsdoelstelling een overzicht van de ontvangsten en uitgaven gegeven. Er zijn 5 strategische doelstellingen. Onder deze strategische doelstellingen zitten 30 beleidsdoelstellingen waarvan er 8 als prioritair (extra rapportering in de beleidsnota s) zijn aangeduid. Daarnaast is er een zesde doelstelling voorzien, waarin de dagelijkse werking van de verschillende gemeentediensten is opgenomen. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN: 1. Dilbeek als veilige en warme gemeente 2. Dilbeek als aangename, creatieve en actieve gemeente 3. Dilbeek als sociale gemeente 4. Dilbeek als duurzame gemeente 5. Kwaliteitsvol bestuur Meerjarenplan - Rapporteringsperiode _B Laatste inschrijving in budgetjournaal lijnnummer 46651, inschrijvingsnummer 2169, exploitatie 2107, investeringen 39, liquiditeiten 23 3

4 PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLINGEN: 1419/001/002 Uitbouwen van een sterk, slim, vlot en veilig verkeersnetwerk 1419/001/004 Dilbeek uitbouwen tot een leefbare en warme gemeente 1419/003/002 Uitbreiden en toegankelijker maken van het aanbod kinderopvang voor alle gezinnen 1419/003/005 Actief stimuleren van inburgering 1419/004/002 Opwaarderen, optimaliseren en verfraaien van de publieke ruimte ter bevordering van de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid 1419/004/003 Werken aan een duurzaam en proper Dilbeek 1419/005/001 Verder uitbouwen van een sterke werking, met betrokken en gemotiveerd personeel, waarin laagdrempelige dienstverlening, de noden van de burger en efficiëntie en effectiviteit centraal staan 1419/005/002 Verzorgen van klantvriendelijke, aantrekkelijke, duidelijke en accurate interne en externe communicatie Meerjarenplan - Rapporteringsperiode _B Laatste inschrijving in budgetjournaal lijnnummer 46651, inschrijvingsnummer 2169, exploitatie 2107, investeringen 39, liquiditeiten 23 4

5 Strategische doelstelling 001 : Dilbeek als veilige en warme gemeente Beleidsdoelstelling : Uitbouwen van een sterk, slim, vlot en veilig verkeersnetwerk Doorgaand verkeer weren uit de dorpskernen en kleinere wegen. Zorgen voor een zichtbaar fietsnetwerk. Trage wegen meer gaan gebruiken in het verkeersnetwerk. Duidelijke bewegwijzering van het netwerk zodat het leesbaar wordt Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst E I A TOTAAL Actieplannen en acties: Actieplan : Ontwikkelen van een lange termijnvisie over de gemeentelijke Actie : Opmaken van een mobiliteitsplan met aandacht voor verkeersknelpunten, Actieplan : Opwaarderen van de trage wegen Actie : Inventariseren en evalueren gebruik (afschaffing, heropening, nieuwe Actie : Stimuleren van duurzame mobiliteit: promoten gebruik trage wegen Actieplan : Verbeteren van het fietsnetwerk Actie : Wegwerken van knelpunten voor het stallen van fietsen Actieplan : Verbeteren van de signalisatie Actie : Opmaken van een bewegwijzeringsplan Actie : Aankopen controleren en onderhouden van de bestaande signalisatieborden Beleidsdoelstelling : Dilbeek uitbouwen tot een leefbare en warme gemeente Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst E I A TOTAAL

6 Actieplannen en acties: Actieplan : Verhogen van de leefbaarheid van de buurten Actie : Ontwikkelen en implementeren van een beleid inzake buurt- en wijkwerking in Actie omschrijving: LJBVBP02: Door de uitwerking van een buurt- en wijkwerking wordt aandacht besteed aan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (MKKJ) in die wijken. Uitgaven mbt buurt- en wijkwerking gericht op kinderen en jongeren komen in aanmerking. Een wijkwerker start eerst met een onderzoek en bepaalt de noden. Een samenwerking vanuit de dienst jeugd met de wijkwerker voor het bereik van MKKJ werd in vorige jeugdbeleidsplannen reeds opgenomen en wordt uitgewerkt. In de sociale woonwijken van Dilbeek wonen veel verschillende mensen met elk hun eigenheid en ergernissen vaak op een kleine oppervlakte bij elkaar. Dat leidt tot samenlevingsproblemen die multicomplex zijn. Om een beter zicht te krijgen op de problemen en de verwevenheid dringt een onderzoek door een daarin gespecialiseerde organisatie zich op. In 2014 willen we vooral werken aan een onderzoek naar de reële situatie in de wijken, zoals die door de bewoners zelf wordt aangevoeld en door de gemeentelijke diensten, OCMW, politie en partnerorganisaties. Op basis daarvan kunnen in het najaar al de eerste stappen worden gezet naar concrete initiatieven. De implementatie van dat stappenplan komt er voornamelijk in Op langere termijn willen we in de wijken met een buurtwerker de leefbaarheid verhogen en een draagvlak creëren voor een participatieve betrokkenheid van de bewoners bij het leven in hun wijk. Op die manier wordt een brug geslagen tussen de wijk en het gemeentebestuur. Eind 2015 volgt een nieuwe evaluatie, die het eventueel mogelijk moet maken het buurtwerk structureel te verankeren in het Dilbeekse beleid vanaf 2016 in de vorm van een structurele samenwerking met de organisatie. Actie : speelstraten en autoluwe projecten Actieplan : Bestrijden van milieuhinder Actie : Bestrijden van geluidshinder bij evenementen Actie omschrijving: Toezicht uitoefenen op strikte naleving van de Vlaamse geluidsnormen die sedert 1/1/2013 van toepassing zijn. Om organisatoren te helpen bij naleving kocht de gemeente een aantal geluidsmeters aan die gehuurd kunnen worden. De organisatoren moeten ook ondersteund worden om fuifgangers te responsabiliseren. Actieplan : Organiseren van preventieve acties, gevolgd door repressieve aanpak Actie : Evaluatie en effectiever inzetten van GAS-boetes 6

7 Strategische doelstelling 003 : Dilbeek als sociale gemeente Beleidsdoelstelling : Uitbreiden en toegankelijker maken van het aanbod kinderopvang voor alle gezinnen Kinderopvang wordt als zeer belangrijk ervaren. Gezien het tekort aan kinderopvang wil Dilbeek de organisatiestructuur van Gemeentelijke Kinderopvang EVA-vzw optimaliseren en werken aan de uitbreiding van de kinderopvang. Uitbreiding betekent niet alleen door de bouw van een nieuw kinderdagverblijf, maar eveneens door te bekijken of de opvang in Dilbeek niet kan uitgebreid worden voor gezinnen die nood hebben aan flexibele en occasionele kinderopvang. Versteviging van samenwerkingen en uitbouw van een netwerk zullen het aanbod bevorderen Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst E I A TOTAAL Actieplannen en acties: Actieplan : Creëren van meer kinderopvangplaatsen Actie : Organiseren en optimaliseren van buitenschoolse kinderopvang Actie omschrijving: Sinds september 2011 werkt de gemeente Dilbeek samen met CKO Breugelkind, voor het organiseren van buitenschoolse kinderopvang. Deze werking dient geëvalueerd te worden en indien nodig bijgestuurd. Naast uitbesteding van deze taak, dienen ook andere mogelijkheden onderzocht te worden. Bijvoorbeeld om deze taak te laten uitvoeren door de EVA-vzw Gemeentelijke Kinderopvang. Actie : Oprichten van een Lokaal Loket Kinderopvang binnen de welzijnscampus Actie omschrijving: Om de zoektocht van ouders naar opvang te vergemakkelijken, voorziet het decreet houdende de organisatie van kinderopvang dd. 20/04/2012 in elke gemeente een Lokaal Loket Kinderopvang. Het Lokaal Loket Kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor gezinnen met een vraag naar kinderopvang. Het coördineert de registratie van de vragen en de voorkeur van de gezinnen zodat een gezin slechts één keer een opvangvraag hoeft te stellen. Het helpt gezinnen op een redelijke termijn te informeren over de beschikbare kinderopvangplaatsen en brengt hen zo nodig in contact met deze voorzieningen, en dit met aandacht voor de maatschappelijk kwetsbare gezinnen. De 'Kinderopvangzoeker' is een instrument dat op de website van K&G hiervoor ter beschikking zal worden gesteld (vermoedelijk eind 2015). Beleidsdoelstelling : Actief stimuleren van inburgering Dilbeek wil nieuwe inwoners zo snel mogelijk wegwijs maken in onze samenleving. Als Vlaamse gemeente willen we op een positieve manier mensen motiveren en stimuleren om Nederlands te leren en te oefenen. Bij een eerste contact en om het taalbeleid en integratiebeleid over te brengen, gebruiken we een contacttaal die door de nieuwe inwoners wordt begrepen. Dilbeek wil zowel gemeentediensten, OCMW en scholen ondersteunen om de omgang met anderstaligen en etnisch culturele minderheden te faciliteren. 7

8 Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst E I A TOTAAL Actieplannen en acties: Actieplan : Actief stimuleren van secundaire inburgering op vlak van taal en oefenkansen Actie : Logistieke ondersteuning van organisaties die Nederlandse lessen geven of ernaar toeleiden Actie omschrijving: De gemeente stelt infrastructuur ter beschikking voor de lessen Nederlands, de lessen Maatschappelijk Oriëntatie en voor de permanentie van het Huis van het Nederlands. Actie : Blijvend ondersteunen en uitbreiden van taallessen en oefenkansen Nederlands Actie omschrijving: Inwoners van Dilbeek die een cursus NT2 volgen krijgen de helft van het inschrijvingsgeld terugbetaald wanneer ze 80% van de lessen hebben bijgewoond of slagen voor het examen. Actie : Opstellen taalactieplan voor anderstalige kinderen Actie omschrijving: LJBVBP02: Via de organisatie van taalkampen wordt een aanbod ontwikkeld voor anderstalige kinderen (MKKJ) in schoolvakanties (oa. Zomervakantie). Actie : Organisatie lessen maatschappelijke oriëntatie Actie omschrijving: De lessen MO worden georganiseerd i.s.m. het Onthaalbureau Vlaams Brabant. In maart 2015 werd een reeks lessen MO in het Nederlands gegeven in CC Westrand Actie : Intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking in kader van integratieprojecten Actie omschrijving: De integratieambtenaar dient samen te werken met integratiediensten uit de regio, vzw De Rand, provinciaal integratiecentrum en kruispunt migratie en integratie met betrekking tot bovenlokale projecten. 8

9 Strategische doelstelling 004 : Dilbeek als duurzame gemeente Beleidsdoelstelling : Opwaarderen, optimaliseren en verfraaien van de publieke ruimte ter bevordering van de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid Realiseren van aangename dorpskernen waar het fijn is om te wonen, winkelen en leven. De doelstelling is bij de aanleg de verkeersfunctie en de verblijfsfunctie op elkaar af te stemmen en een veilige, indien mogelijk meer groene, omgeving te realiseren. De dorpskernen van Groot-Bijgaarden, Sint-Ulriks Kapelle, Schepdaal, Itterbeek en Dilbeek staan op de planning. Na analyse wordt voor sommige meer complexe kernen een meer diepgaande studie gemaakt, voor kleinere meer eenvoudige kernen wordt met beperkte ingrepen een optimalisatie beoogt Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst E I A TOTAAL Actieplannen en acties: Actieplan : Herinrichten van de dorpskernen en wegeninfrastructuur Actie : Projecten Masterplan Dilbeekse kern - Verheydenstraat, Spanjebergstraat, Kasteelstraat en Sint Alenalaan Actie : Projecten Masterplan Dilbeekse kern - Spanjebergstraat, Kasteelstraat (tot Kasteelhoeve) Actie : Projecten Masterplan Dilbeekse kern - St. Alenalaan Actie : Projecten Masterplan Dilbeekse kern - Baron De Vironlaan Actie : Heraanleg Dorpsplein SMB Actie : Heraanleg centrum SUK (Kerkstraat / schoolomgeving) Actie : Heraanleg Dorpskern GB Actie : Opwaardering centrum Itterbeek en Schepdaal Actieplan : Onderhouden van wegeninfrastructuur Actie : Inventariseren van bestaande wegeninfrastructuur als objectieve basis voor investeringen Actie : Gefaseerde uitvoering onderhoud wegen Actieplan : Investeringsprojecten inzake wegeninfrastructuur 9

10 Actie : Bodegemstraat - Ternatstraat Actie : Bocht Bodegemstraat - Vlaanderenlaan Actie : Jan De Trochstraat - IJsbergstraat - Doylijkstraat Actie : Itterbeeksebaan Actie omschrijving: De studie werd aangevangen. De ruimte is te beperkt om fietspaden van 2m, voetpaden, parkeerstroken en een wegenis te voorzien waar ook busvervoer kan plaats vinden. Gezien de route geselecteerd is als fietsgen, zal de gemeente een alternatief voorstellen aan de hogere overheden zodat alle noden ingevuld kunnen worden met zo min mogelijk grondverwervingen Actie : Brusselstraat Sint-Ulriks-Kapelle, Hoogveld, Molenberg Actie : Ijsbergstraat - Doylijkstraat Actie : Dansaertlaan Actie : Hoogveld - Molenberg Actie : Ontsluiting Wolsemwijk Actie : Aanleggen en sanereren nutsvoorzieningen Actie : Heraanleg Gossetlaan Actie : Omgevingsaanleg bij wegenwerken Actie : Verdere uitvoering opstart programma 2013 (Kloosterstraat, oude Ninoofsebaan,...) Actie : Afwerking programma 2012 en 2011 (afrekeningen) Actie : Afrekening werken Brusselstraat ism gemeente Ternat Actieplan : Rechtszekerheid creëren over afbakening openbaar domein Actie : Opmaak aktes van grondoverdracht-grondafstand-erfdienstbaarheid Beleidsdoelstelling : Werken aan een duurzaam en proper Dilbeek Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst E I A TOTAAL

11 Actieplannen en acties: Actieplan : Afbouwen van pesticidengebruik tot nul in 2015 Actie : Aankoop materiaal voor niet-chemische bestrijding (in afspraak met alle betrokken diensten) Actie omschrijving: De gemeente streeft ernaar om eind 2014 het gemeentelijk domein pesticidenvrij te beheren. Daartoe wordt de niet-chemische onkruidbestrijding veralgemeend, enerzijds door verdere uitbesteding aan een sociale werkplaats en anderzijds door veralgemening van de pesticidenvrije aanpak door alle gemeentelijke diensten. Deze worden in 2014 uitgerust met de nodige apparatuur. Vanaf 2014 start ook een algemeen ingroeningsproject om zoveel mogelijk halfverhardingen (grint,...) te vervangen door gazon of bodembedekkers, wat het pesticidenvrij beheer vergemakkelijkt. Deze ingroening wordt uitgevoerd in eigen beheer en via uitbesteding, eveneens aan een sociale werkplaats Actie : Biologisch beheren van bermen door regelmatig onderhoud en opmaak bermbeheerplan Actie omschrijving: Het bestaande ecologische beheer van wegbermen wordt onverminderd verdergezet. Het maaien wordt geoptimaliseerd door toevoeging van kleinschalig maaiwerk rond obstakels en door evaluatie en bijsturing van de 2e maaibeurt in september Actieplan : Optimaliseren van het afvalbeleid Actie : Afvalvoorkomingsbeleid verder zetten Actie omschrijving: Het Dilbeeks afvalvoorkomingsbeleid wordt onverminderd verdergezet. In het algemeen wordt de communicatie en sensibilisering rond het afvalvoorkomingsbeleid verbeterd, o.a. naar nieuwkomers toe. Er wordt ingezet op een digitale afvalkalender en een jaarlijkse afvalgids. Actie : Aanpakken overblijvende afvalproblemen Actie omschrijving: Sluikstorten en zwerfvuil vormen de belangrijkste overblijvende afvalproblemen. Naast sensibilisering en sanctionering is een efficiënte opruiming essentieel. Daartoe wordt een bijkomende veegborstelmachine aangeschaft. Actie : Uitwerken van een lokaal afvalplan voor evenementen Actie omschrijving: Aankoop van herbruikbare bekers en promotie en uitlenen ervan is een belangrijk middel om de hoeveelheden evenementenafval te drukken Actie : Aanpakken dierlijk afval (kadavers, hondenpoep,...) Actie : Uitbreiden cradle-to-cradleproject Actie omschrijving: Het bestaande cradle-to-cradleproject voor inzameling en verwerking van kantoorpapier wordt vanaf 2014 uitgebreid tot alle administratieve diensten Actie : Optimaliseren inzameling en afvoer van afval Actie omschrijving: De inzameling en verwerking van afval wordt verder geoptimaliseerd door het vervuiler-betaalt-principe nog consequenter toe te passen bij inzameling van restafval en door bijsturing van de inzameling van herbruikbaar en recycleerbaar afval. Zo wordt de uitbesteding van de exploitatie van her recyclagepark onderzocht. Actie : opvolging pilootproject afvalbakken op openbaar domein 11

12 Actie omschrijving: Aankoop en gerichte plaatsing van openbare vuilbakken in woonwijken is een beproefd middel gebleken om de zwerfvuilproblematiek in wijken aan te pakken. Door toepassing van de netheidsbarometer kan het effect van deze maatregel gemeten worden. Actieplan : Sensibiliseren van burgers inzake duurzaamheid Actie : Informeren en stimuleren van maximaal gebruik van hernieuwbare, duurzame energiebronnen Actie omschrijving: De gemeente voorziet via een subsidiereglement in een aantal tegemoetkomingen, eventueel aanvullend op subsidies van andere intiteiten, voor inwoners die investeringen deden die het gebruik van hernieuwbare of duurzame energiebronnen ten goede komen. Dit subsidiereglement zal gekoppeld zijn aan de doelstellingen en acties die in het lokaal klimaatplan bepaald zullen worden. Actie : Streven naar het verduurzamen van het woningenbestand: promoten van passiefbouw, energie-advies integreren in Actie omschrijving: De gemeente voorziet in de mogelijkheid om bouwplannen op vlak van energie door een deskundige te laten adviseren. Dit advies wordt deels door de gemeente betaald. Actie : Stimuleren en ondersteunen van projecten "duurzame wijk" Actie omschrijving: "Bekijken of binnen bepaalde wijk 'duurzaamheidsproject' kan opgezet worden Actieplan : Opstellen van een gemeentelijk klimaatplan Actie : Ondertekenen en uitvoeren burgemeestersconvenant Actie omschrijving: "Dilbeek ondertekende op 4/10/2013 het Vlaams-Brabants klimaatengagement. Actie : opmaken van een biomassaplan Actie omschrijving: "Onderzoeken of de gemeente bepaalde (afval)stromen kan afvoeren naar biomassacentrales in de buurt (bermmaaisel, snoeiafval,...)." Actieplan : Voeren van een duurzaam aankoopbeleid Actie : promotie voor duurzame en milieuvriendelijke producten Actie omschrijving: "Inwoners, verenigingen,... aanzetten tot gebruik van duurzame en milieuvriendelijke producten door promotie hiervan op actiedagen, verpsreiden van info,..." Actie : gaan naar een milieuvriendelijk wagenpark (systematisch vervangen / aankopen van milieuvriendelijke voertuigen) Actie omschrijving: "Opstellen van een wagenparkplan voor personenwagens en voor niet-personenwagens. Jaarlijkse ecoscore-analyse van het wagenpark + aanbieden van een cursus ecologisch rijden aan personeel. " Actieplan : Streven naar maximale duurzaamheid van eigen gemeentegebouwen Actie : Hergebruiken van regen- en/of grondwater in gemeentelijke infrastructuren Actie : vernieuwen dakisolatie Westrand 12

13 Actie : Verlichting en belichting van gemeentelijke gebouwen (gemeentehuis, Westrand, scholen, sporthallen,...) Actie : Optimaliseren van energiebeheer gemeentelijke gebouwen Actie : Energiebesparende maatregelen voor de gebouwschil van gemeentegebouwen (bib Schepdaal, Solleveld, pastorij Groot- Actie : Isolatie onderstations Westrand Strategische doelstelling 005 : Kwaliteitsvol bestuur Beleidsdoelstelling : Verder uitbouwen van een sterke werking, met betrokken en gemotiveerd personeel, waarin laagdrempelige dienstverlening, de noden van de burger en efficiëntie en effectiviteit centraal staan Via een extern begeleid veranderingstraject wordt deze doelstelling uitgewerkt. De doelstelling van Dinamo is als volgt geformuleerd: De gemeente Dilbeek vanuit een klantgerichte visie op weg zetten naar een organisatiestructuur, gekenmerkt dooro beheersbaarheid, flexibiliteit, kwaliteit en innovatievermogen, met oog voor de kwaliteit van de arbeid. De reductie van de complexiteit en de vergroting van de beheersbaarheid is daarbij het primaire doel Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst E I A TOTAAL Actieplannen en acties: Actieplan : Evalueren en hervormen van de onthaal- en baliewerking (front-backoffice) in functie van laagdrempelige en snelle Actie : Onderzoeken van noodzakelijke vaardigheden en competenties van baliemedewerkers en voorzien van de nodige opleidingen Actie omschrijving: In kaart brengen van de vereiste vaardigheden voor baliemedewerkers en het baliepersoneel de nodige opleidingen laten volgen zodat ze hun taak optimale kunnen uitvoeren. Actie : Optimaliseren van toegankelijkheid, zichtbaarheid en bewegwijzering en begeleiding naar gemeentelijke sites en diensten Actie omschrijving: de onthaalruimte en de dienst burgerzaken worden anders ingericht Actieplan : Introduceren van de e-governement gemeente Actie : Vernieuwing gemeentelijke website inclusief gebruiksvriendelijk e-loket 13

14 Actie omschrijving: De huidige gemeentelijke website is aan vernieuwing toe. Zowel voor de bezoeker als voor het gemeentepersoneel die hem moet onderhouden bestaan intussen een pak gebruiksvriendelijkere systemen. Aan die systemen kunnen meteen ook de juiste technologieën worden gekoppeld om de site ook op mobiele apparaten te kunnen raadplegen én om een e-loket te introduceren. Heel wat handelingen die nu aan het loket moeten gebeuren kunnen zo geautomatiseerd worden. Begin 2014 zal een bestek worden uitgeschreven voor de ontwikkeling en het onderhoud van een nieuwe website die op het einde van het jaar volledig operationeel moet zijn. Actieplan : Optimaliseren van de interne werking van de diensten op vlak van organisatie, processen en uitrusting Actie : Extern begeleid veranderingstraject rond dienstverlening volgen en implementeren Actie omschrijving: Doorlichten van de verschillende gemeentediensten met als doel om via een klantgerichte visie een organisatiestructuur op te zetten gekenmerkt door Actieplan : Centraliseren van (ondersteunende) diensten en taken Actie : Inrichten van magazijnwerking: administratief en technisch Actie : Onderzoeken van integratie en integratievorm van ondersteunende diensten: gemeente, OCMW, politie, vzw's,... Actie omschrijving: Onderzoek naar verdere integratie van ondersteunende diensten zodat efficiëntiewinsten kunnen geboekt worden. Voor effectieve integratie moet mogelijk beroep gedaan worden op externen in verband met juridische en organisatietechnische aspecten. Actieplan : Uitwerken van een aantrekkelijk en rechtvaardig personeelsbeleid Actie : Evalueren pensioenvoorzieningen voor contractanten Actie omschrijving: Voorzien van een verhoging van de tweede pensioenpijler voor contractuelen, zodat de kloof met de statutaire medewerkers én de contractuele medewerkers in de privé-sector verkleind wordt. Actie : Evalueren van formatie en organogram Actie omschrijving: Voortdurende evaluatie van de personeelsformatie in functie van de kerntaken en de nodige mankracht om deze kerntaken te kunnen garanderen. Actie : Inzetten op motiveren van werknemers (bvb teambuilding) Actieplan : Implementeren van een modern HRM-beleid Actie : Introduceren van prestatiemanagement Actie omschrijving: Er moet werk gemaakt worden van functiefamilies op basis van functiebeschrijvingen, gebouwd op resultaatgebieden en competenties, en daaraan moet een coherent evaluatiesysteem gekoppeld worden. Actie : Introduceren van talentmanagement Actie omschrijving: Weten we welke talenten we in huis hebben? En hoe kunnen we die best inzetten? Actie : Uitwerken van onthaal-, verzuim- en vertrekbeleid Actie omschrijving: Personeelsleden moeten op een professionele manier begeleid worden van het begin tot het einde van hun loopbaan. Een goed onthaalbeleid zorgt voor snel ingewerkte en competente medewerkers, verzuimbeleid zorgt voor het terugdringen van ziekteverzuim en vertrekbeleid maakt dat personeelsleden die, om welke reden dan ook, Actie : Versterken van leidinggevenden in HRM 14

15 Actie omschrijving: HRM is geen zaak van de personeelsdienst alleen. Alle leidinggevenden hebben daar een belangrijke opdracht in. Zij moeten dus ook de nodige opleidingen hiervoor krijgen. Actie : Evaluatie deontologische code en sensibilisering medewerkers Actie omschrijving: Nagaan of deontologische code nog actueel is, en zorgen dat ze doorleefd en toegepast wordt door middel van opleidingen, oefensessies,... Actie : Uitwerken van een vormingsbeleid Actie omschrijving: Opstellen en uitvoeren van een vormingsplan, dat tegemoet komt aan de noden van de medewerkers én van de organisatie. Actieplan : Versnellen van de informatisering Actie : Digitaliseren van dossiers Actieplan : Voeren van een diversiteitsbeleid op de werkvloer Actie : Opmaken diversiteitsplan bij OCMW en gemeente Actie omschrijving: Beleidsplan opstellen en uitvoeren om minderheden kansen te geven op de arbeidsmarkt (tewerkstellingstrajecten langdurig werklozen, ouderen, allochtonen,...) Actie : Vorming Nederlands op de werkvloer organiseren Actie omschrijving: Minderheden kansen aanreiken en hen ondersteunen in integratie op de werkvloer. Beleidsdoelstelling : Verzorgen van klantvriendelijke, aantrekkelijke, duidelijke en accurate interne en externe communicatie Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst Uitgaven Ontvangst E I A TOTAAL Actieplannen en acties: Actieplan : Uitbouwen van een communicatiebeleid Actie : Opstellen van een communicatieplan 15

16 Actie omschrijving: Een organisatie met ruim individuele klanten moet werk maken van een gestructureerde communicatie. Het communicatieplan zal tot stand komen vanuit een werkgroep communicatie die bestaat uit medewerkers van de gemeente. Na de nodige opleiding, overleg en begeleiding in 2014, moet het concrete plan er in de tweede helft van 2015 ook echt zijn. Actieplan : Positioneren van Dilbeek als een merk waar haar inwoners fier op zijn Actie : ontwikkelen van huisstijl Actie omschrijving: Het eerste contact met de burger verloopt meestal via brieven, de website of mail. Uit hoe die zijn vormgegeven moet snel blijken wel imago de gemeente wil uitstralen. Een huisstijl zorgt ervoor dat alvast op vormelijk gebied iedereen dezelfde koers vaart. Begin 2014 zal een bestek worden uitgeschreven voor de ontwikkeling en het onderhoud van een huisstijlhandboek die op het einde van het jaar geïmplementeerd wordt. Actieplan : Ondersteunen van gemeentediensten in hun omgang met nieuwe (anderstalige) inwoners Actie : Ontwikkelen en verspreiden van ondersteunend visueel materiaal en publicaties Actie omschrijving: - verspreiden van bestaand materiaal van vzw De Rand en het Huis van het Nederlands - opmaak en verspreiding van meertalige publicaties om het taal- en integratiebeleid te promoten - opmaak van een handleiding met beeldmateriaal voor de toeleiders - opmaak van een laagdrempelige onthaalbrochure voor nieuwe inwoners Actie : Organiseren van integratiegesprekken Actie omschrijving: Toeleiders van diversiteit worden ingeschakeld om nieuwe inwoners die geen Nederlands kennen wegwijs te maken in de Dilbeekse samenleving in een contacttaal die alle partijen spreken en begrijpen. De gemeente werkt hiervoor samen met vzw Pin. Actie : Inschakelen sociale tolken Actie omschrijving: Scholen, OCMW en gemeentediensten kunnen een sociale tolk aanvragen om probleemsituaties te bespreken met anderstalige inwoners of om ingewikkelde administratieve procedures uit te leggen. De gemeente werkt hiervoor samen met vzw. PasTa. Actie : Ontwikkelen onthaalbeleid nieuwe inwoners Actie omschrijving: Een procedure wordt uitgewerkt i.s.m. de dienst burgerzaken voor een toegankelijk en klantvriendelijk onthaal van nieuwe inwoners. Nieuwe inwoners krijgen bij hun aankomst gerichte informatie via een onthaalpakket en worden uitgenodigd voor een onthaalmoment voor nieuwe inwoners tijdens de Dag van de Dilbekenaar. 16

17 2. De financiële nota van het meerjarenplan De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit het financiële doelstellingenplan (het schema M1) en de staat van het financieel evenwicht (schema M2) Het financiële doelstellingenplan (schema M1) Het financiële doelstellingenplan bevat per beleidsdomein - en dit voor elk jaar van het meerjarenplan - de ontvangsten en uitgaven. De ontvangsten en uitgaven worden opgesplitst naargelang de soort (exploitatie, investeringen, andere) en naargelang het gaat om uitgaven en ontvangsten voor de prioritaire beleidsdoelstellingen of het overig beleid Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Overig Beleid Exploitatie Investeringen Andere Ondersteunende diensten Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig Beleid Exploitatie Investeringen Burger en welzijn Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig Beleid Exploitatie Investeringen

18 Andere Grondgebied en gemeentelijke ontwikkeling Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig Beleid Exploitatie Investeringen Andere Vrije tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig Beleid Exploitatie Investeringen Totaal Exploitatie Investeringen Andere

19 Staat van het financiële evenwicht (schema M2) De onderstaande staat van het financiële evenwicht is iets uitgebreider dan wettelijk vooropgesteld. Minimaal moet de staat de raming van het resultaat op kasbasis bevatten en de inschatting van de autofinancieringsmarge. Het resultaat op kasbasis moet groter of gelijk zijn aan nul. De autofinancieringsmarge moet minstens positief zijn in het laatste jaar van het meerjarenplan, hier in RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven 60/ B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes /9-2. Overige / II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven 21/ B. Ontvangsten /2-21/ III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ Toegestane leningen 2903/ B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.periodieke terugvorderingen 4943/ b.niet-periodieke terugvorderingen 2903/ Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

20 De evolutie en samenstelling van het budget over de periode van de meerjarenplanning kan grafisch op volgende manier samengevat worden: Samenstelling budget Expl Uitgaven Expl Ontvangsten Inv Uitgaven Inv Ontvangsten Andere Uitgaven Andere Ontvangsten De autofinancieringmarge berekent de mate waarin het bestuur haar periodieke leningsuitgaven kan terugbetalen uit exploitatiemiddelen. Deze moet zeker positief zijn in De autofinancieringmarge blijft inderdaad positief, maar zal wel sterk afnemen wanneer de leningen, zoals geraamd, moeten opgenomen worden. De autofinancieringmarge kan ook procentueel weergegeven worden (dit is de schuldgraad). Deze zal, volgens dit meerjarenplan, in ,46% bedragen. Er zal dus gewaakt moeten worden over de evolutie van de leningsopname en de autofinancieringsmarge, hoewel de evolutie van de autofinancieringsmarge gunstiger verloopt dan geraamd bij de opmaak van het meerjarenplan eind Ter informatie wordt de historiek van de autofinancieringsmarge en de prognose, uitgedrukt in per inwoner weergegeven. De informatie is gebaseerd op de gemeentelijke profielschetsen, versie najaar

21 AUTOFINANCIERINGSMARGE I. Financiëel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten 70/ B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden Exploitatie-uitgaven 60/ Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto aflossing van de schulden Periodieke aflossing van de schulden 421/ Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/ B. Nettokosten van de schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden III. Autofinancieringsmarge (I - II) AFM 143,17 32,53 50,13 27,82 7,19 4,35 21

22 3. De toelichtingen bij het meerjarenplan Het meerjarenplan moet vergezeld zijn van een aantal toelichtingen. De rubrieken zijn de omgevingsanalyse, een toelichting van de financiële risico s, de verwijzing naar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, een toelichting bij de interne organisatie (organogram, budgethouders, personeelsbestand, samenstelling beleidsdomeinen/beleidsvelden, de deelnemingen, de gegevens betreffende de fiscaliteit en de financiële schulden. Enkel de rubrieken die wijzigen worden hierna verder toegelicht. Voor de andere verwijzen we naar de oorspronkelijke versie van het meerjarenplan (versie december 2013) 3.1. De omgevingsanalyse Ongewijzigd 3.2. De financiële risico s Net zoals de meeste steden en gemeenten het moeilijk gehad hebben om een meerjarenplan in evenwicht te bereiken in 2019, was/is dit voor onze gemeente niet anders. Ondanks het gegeven dat de aanvullende belastingen reeds vanaf aanslagjaar 2013 verhoogd werden, was het duidelijk dat het nóg moeilijk zou worden een structureel evenwicht te bereiken in Er moet immers ook geïnvesteerd kunnen worden want zonder investeringen kan het gemeentelijk patrimonium niet in stand gehouden worden. Sinds de opmaak van het meerjarenplan eind 2013 werd het meerjarenplan al bijgestuurd omwille van verschillende redenen. Zo is er de penibele financiële situatie van de andere overheden waarvan de genomen beslissingen ook een impact hebben op de lokale financiën. Vanaf 2015 werden we geconfronteerd met het terugschroeven van werkingsmiddelen, de afschaffing van de gesco-contingenten met verminderde ontvangsten en hogere werkgeversbijdragen tot gevolg, de inkohiering van de personenbelasting loopt vertraging op (een probleem dat ook dit jaar opnieuw herhaald wordt), de federale bijdragen voor de politie worden niet geïndexeerd wat maakt dat verhoogde bijdragen volledig ten laste vallen van de lokale besturen, de brandweerzone is van start gegaan en confronteert ons met dubbele jaarbijdragen voor 2015, Vanaf 2016 worden nagenoeg alle sectorale werkingsmiddelen vanuit de hogere overheid geïntegreerd in het gemeentefonds. Ook veel andere maatregelen vanuit de hogere overheid zullen mogelijks nog een impact hebben op de gemeentelijke uitgaven en inkomsten, nl. afschaffing compensatie voor gederfde inkomsten onroerende voorheffing van bedrijfsgebouwen (gemiddeld /jaar), kilometerheffing (alle vrachtwagens uit te rusten met On Board Unit), taxshift, gevolgen op de dividenden van de vennootschapsbelasting op intercommunales, verlaging patronale bijdragen contractuelen is niet van toepassing op de lokale besturen, De financiële uitdagingen blijven, meer dan ooit, op de lokale besturen afkomen. Deze elementen werden bijkomend ingecalculeerd in de meerjarenplanning, ook al zijn deze cijfermatig niet voor 100% gekend. Er werd telkens geraamd in een worst case scenario. Hiermee willen we vermijden dat volgende bijsturingen iedere keer tot extra besparingen moeten gaan leiden. Toelichting bij het Meerjarenplan

23 Ingrepen en berekeningsparameters op het exploitatiebudget De exploitatie-uitgaven en exploitatie-ontvangsten werden afgestemd op de reële uitgaven en ontvangsten van 2014 en 2015, en op basis hiervan geëxtrapoleerd tot Binnen de personeelsuitgaven werden alle wettelijk noodzakelijke uitgaven opgenomen. Ook de responsabiliseringsbijdrage is jaarlijks voorzien. Er wordt gerekend met een jaarlijkse verhoging van 2,5%. Deze bijsturing is, naast de aanpassing van de leningsuitgaven, de voornaamste aanpassing in het meerjarenplan. Voor de brandweer werd in 2015 een dubbele bijdrage en een jaarlijkse afrekening voorzien. Voor 2016 wordt ook nog rekening gehouden met de laatste afrekeningen door de gouverneur bovenop de toelage aan de hulpverleningszone zelf. De brandweerbijdragen voor de legislatuurperiode van dit meerjarenplan liggen daarmee aanzienlijk hoger dan in het verleden het geval was. De verminderde werkingssubsidies (jeugd, cultuur, bib, ) werden gecompenseerd door verminderde uitgaven. Vanaf 2016 vindt hier in de meerjarenplanning een grote verschuiving plaats. De sectorale onderverdeling van de werkingssubsidies valt weg en wordt vervangen door een verhoging van de middelen vanuit het gemeentefonds. Hier wordt geen groei voorzien. De aanvullende belastingen worden niet meer bijgestuurd deze legislatuurperiode. De onroerende voorheffing wordt in het meerjarenplan berekend met een jaarlijkse groei van 2% en de aanvullende personenbelasting met een groei van 1,2%. Deze percentages liggen ruim onder de historische groeicijfers (3%), maar voorzichtigheid was toch aangewezen. De ramingen van de ontvangsten uit fiscaliteit werden wel aangepast aan de meest recent ontvangen of gemaakte ramingen, waardoor de ramingen ± /jaar hoger liggen. Ingrepen en berekeningsparameters op het investeringsbudget Het bestuur wil de komende jaren blijven investeren in het verbeteren van de wegeninfrastructuur. Daar wordt dus een groot deel van het investeringsbudget van deze legislatuur voor gereserveerd. Bij de opmaak van het investeringsbudget is wel vastgelegd dat waar de vooropgezette subsidiëring niet zou toegekend worden, het project opnieuw ter bespreking gesteld zal worden. Dit principe geldt voor alle investeringsprojecten waaraan subsidies gekoppeld werden. De planning van de investeringen werd bijgestuurd in functie van haalbaarheid. De noodzakelijke investeringssubsidies voor kerkfabrieken, de politie, de gemeentelijke vzw s en de investeringen in privaat erfgoed werden opgenomen in het investeringsbudget. Ook deze nemen een grote hap uit het investeringsbudget. Ook de investeringen, die het ocmw Toelichting bij het Meerjarenplan

24 niet zelf kan financieren, zullen vanaf deze legislatuur gefinancierd worden via een investeringssubsidie. Hierdoor is het voor het ocmw niet langer noodzakelijk om zelf reserves aan te leggen voor toekomstige investeringen of zelf leningen aan te gaan. Eigendommen waar het bestuur geen functie meer voor voorziet (op termijn), of die overbodig zijn geworden door nieuwe realisaties, worden verkocht. Concreet in dit meerjarenplan wordt opnieuw de verkoop voorzien van de terreinen op de Herdebeekstraat voor de opstart van een rollend grondfonds, de verkoop van de woning Gemeenteplein 5 na afwerking van de welzijnscampus, de oude gemeenschapslokalen, Het investeringsbudget werd via de budgetwijziging 2015/2 nog aanzienlijk bijgestuurd wat het jaar van het transactiekrediet betreft. Zo werd voor elk project met transactiekredieten voorzien in 2015, de evaluatie gemaakt of de voorziene kredieten niet te veel of te weinig waren. Dit heeft ertoe geleid dat er heel wat transactiekrediet doorgeschoven werd van 2015 naar Dit is volledig doorgerekend in de bijsturing van dit meerjarenplan. Dit heeft wel tot gevolg dat op éénzelfde gemeenteraad een budgetwijziging, aanpassing meerjarenplan én budget 2016 dienen voorgelegd te worden. De totale verbinteniskredieten voorzien in dit meerjarenplan bedragen voor de uitgaven na deze meerjarenplanaanpassing ,00 en voor de ontvangsten ,00 (zie schema B3, Budget 2016). Dit betekent een toename van de uitgaven met en een toename van de ontvangsten met Details van deze wijzigingen zijn te vinden bij de investeringsenveloppes van de budgetwijzigingen 2015 en budget Ingrepen en berekeningsparameters op het liquiditeitenbudget In deze aanpassing van het meerjarenplan worden de leninglasten doorgerekend vanaf de leningsopname voorzien in De rente waarmee gerekend werd, is de gemiddelde rentevoet van onze leningportefeuille nl. 2,29%. Dit is een marge die ons ruim genoeg lijkt gelet op de huidige marktvoorwaarden en de evolutie van de rente voor leningen op 20 jaar (bovengrens). Er wordt gerekend met een gemiddelde looptijd van 15 jaar, wat zeker verantwoord is op basis van het investeringsprogramma. Alternatieve leningsvormen worden voorlopig niet meer voorzien. Er kan voldoende diversificatie in de leningportefeuille voorzien worden door de looptijd en de rentevaststelling van de leningen te wijzigen i.f.v. de marktomstandigheden. Toelichting bij het Meerjarenplan

25 De opname van leningen wordt in het jaar van opname minstens voor zes maanden doorgerekend in de aflossingen en intresten. Uit het verleden weten we dat qua liquide middelen de zomerperiode de moeilijkste is. In het voorjaar worden gewoonlijk geen leningen opgenomen. Dit maakt een doorrekening van zes maanden in het eerste jaar mogelijk. De schulden worden deze legislatuur niet afgebouwd. Dit blijkt ook in schema M2 en TM2. Wel wordt er op het exploitatiebudget ruimte gecreëerd om deze bijkomende leninglasten te kunnen dragen en ook de volgende legislatuur niet te zwaar te belasten met de extra schulden. Het laat wel vermoeden dat ook volgende legislatuur gewaakt zal moeten worden over de exploitatie-uitgaven en -inkomsten in functie van de toenemende leninglasten Overzicht van de beleidsdoelstellingen Het overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties kan teruggevonden worden op het intranet van de gemeente Dilbeek. Ook een uitgebreide meerjarige beleidsnota met financiële implicaties per actie is beschikbaar (voor de raadsleden) op het intranet De interne organisatie Hieronder kunnen het organogram, het overzicht van het personeelsbestand, de beleidsdomeinen en de beleidsvelden teruggevonden worden. Toelichting bij het Meerjarenplan

26 het organogram Toelichting bij het Meerjarenplan

27 Overzicht personeelsbestand (schema TM1) Vastbenoemd ,54 101,22 95,12 94,52 94,42 Niveau A 17,8 22,85 25,6 25, Niveau B 13,2 16,2 14,6 13,6 13,6 14 Niveau C 36,19 31,69 29,12 27,02 27,02 25,42 Niveau D 36,1 34,7 31,1 28,9 26,9 28 Niveau E 2,71 2,1 0, Contractueel (nietgesco) 57,29 55,2 127,39 127,29 128,29 128,49 Niveau A Niveau B 12,12 11,02 14,9 14,9 14,9 14,9 Niveau C 7,39 11,18 26,39 25,89 25,89 27,89 Niveau D 15,8 14,3 44,5 47,5 48,5 47,7 Niveau E 20,98 18,7 41, Gesco* 57,28 55,08 Niveau A 0 0 Niveau B 0 0 Niveau C 4 6,6 Niveau D 19,49 23,09 Niveau E 33,79 25,39 TOTAAL 220,57 217,82 228,61 222,41 222,81 222,91 Niveau A 18,8 22,85 25,6 25, Niveau B 25,32 27,22 29,5 28,5 28,5 28,9 Niveau C 47,58 49,47 55,51 52,91 52,91 53,31 Niveau D 71,39 72,09 75,6 76,4 75,4 75,7 Niveau E 57,48 46,19 42, * alle gesco's zijn contractuelen geworden sinds Budgethouders Niet van toepassing er is nog geen budgethouderschap Toelichting bij het Meerjarenplan

28 Beleidsdomeinen en beleidsvelden Beleidsdomein : 00 - Algemene financiering 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020 Fiscale aangelegenheden 0030 Financiële aangelegenheden 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0090 Overige algemene financiering Beleidsdomein : 01 - Ondersteunende diensten 0100 Politieke organen 0110 Secretariaat 0111 Fiscale en financiële diensten 0112 Personeelsdienst en vorming 0113 Archief 0114 Organisatiebeheersing 0115 Welzijn op het werk 0119 Overige algemene diensten 0170 Binnengemeentelijke decentralisatie 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0190 Overig algemeen bestuur 0400 Politiediensten 0410 Brandweer 0790 Erediensten Beleidsdomein : 02 - Burger en welzijn 0130 Administratieve dienstverlening 0150 Internationale relaties 0160 Hulp aan het buitenland 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0550 Werkgelegenheid 0800 Gewoon basisonderwijs Jongslag 't Keperke De Klimop De Kriebel Lager onderwijs 0820 Deeltijds kunstonderwijs 0835 Hoger onderwijs 0860 Centra voor leerlingenbegeleiding 0861 Administratieve dienst voor het onderwijs 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0870 Ochtend- en avondtoezicht 0871 Middagtoezicht 0873 Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager onderwijs 0874 Leerlingenvervoer Toelichting bij het Meerjarenplan

29 0879 Andere voordelen 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0889 Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 0900 Sociale bijstand 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 0904 Activering van tewerkstelling 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0920 Werkloosheid 0930 Sociale huisvesting 0944 Opvoedingsondersteuning 0945 Kinderopvang 0949 Overige gezinshulp 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 0980 Sociale geneeskunde 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie Beleidsdomein : 03 - Grondgebied en gemeentelijke ontwikkeling 0200 Wegen 0210 Openbaar vervoer 0220 Parkeren 0290 Overige mobiliteit en verkeer 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309 Overig afval- en materialenbeheer 0310 Beheer van regen- en afvalwater 0319 Overig waterbeheer 0320 Sanering van bodemverontreiniging 0329 Overige verminderingen van milieuverontreiniging 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0341 Erosiebestrijding 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem 0350 Klimaat en energie 0380 Participatie en sensibilisatie 0381 Geïntegreerde milieuprojecten 0390 Overige milieubescherming 0500 Handel en middenstand 0600 Ruimtelijke planning 0610 Gebiedsontwikkeling 0620 Grondbeleid voor wonen 0621 Bestrijding van krotwoningen 0629 Overig woonbeleid 0630 Watervoorziening 0640 Elektriciteitsvoorziening 0650 Gasvoorziening 0660 Communicatievoorzieningen 0670 Straatverlichting 0680 Groene ruimte 0690 Overige nutsvoorzieningen 0984 Ontsmetting en openbare reiniging Toelichting bij het Meerjarenplan

30 0990 Begraafplaatsen Beleidsdomein : 04 - Vrije tijd 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 0521 Toerisme - Sectorondersteuning 0701 Cultuurcentrum 0703 Openbare bibliotheken 0709 Overige culturele instellingen 0710 Feesten en plechtigheden 0712 Festivals verige evenementen 0720 Monumentenzorg 0729 Overig beleid inzake het erfgoed 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 0740 Sport 0750 Jeugd 3.5. De deelnemingen TMVW - Z-aandelen ,00 Iverlek - Elektriciteit F1e ,40 Iverlek - Gas F1g ,45 Iverlek - Elektriciteit ,04 Iverlek - Gas E"1g ,07 Iverlek - Aardgas ,44 Iverlek - Elektriciteit E"1e ,12 Infrax West ,00 De Lijn ,69 Havicrem ,00 Haviland Vivaqua 9.920,00 Gewestelijke Volkshuisvesting 4.875,00 Finilek 1.350,00 IWVB 1.177,62 Providentia 1.000,00 TMVW - Fz-aandelen 525,00 Totaal ,83 Toelichting bij het Meerjarenplan

31 3.6. Informatie betreffende de fiscaliteit Aanvullende belastingen: aanslagvoet APB (%) 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 AOV (opc) De tarieven van de aanvullende belastingen werden reeds verhoogd vanaf aanslagjaar Er wordt geen nieuwe verhoging meer voorzien in dit meerjarenplan Publicatie belastingreglementen De gemeentelijke belasting- (en retributiereglementen) zijn allemaal consulteerbaar op de gemeentelijke website Overzicht van de gemeentelijke belastingen Ar omschrijving R 2014 B Opcentiemen op de onroerende voorheffing , , , , , , Aanvullende belasting op de personenbelasting , , , , , , Motorrijtuigen , , , , , , Afgifte identiteitsbewijzen , , , , , , Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen , , , , , , Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken , , , , , , Afgifte zakken, klevers, recipiënten , , , , , , Nachtwinkels en phoneshops 4.549, , , , , , Diensten verhuur voertuigen met bestuurder 5.365, , , , , , Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk , , , , , , Plaatsrecht markten , , , , , , Plaatsrecht kermissen 5.542, , , , , , Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen 4.960, , , , , , Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein , , , , , , Leegstaande woningen en gebouwen , , , , , , Gewestelijke heffing Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen 4.663,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tweede verblijven , , , , , , Gemeentelijke administratieve sanctie 5.428, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , De financiële schulden (schema TM2) Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F) Toelichting bij het Meerjarenplan

32 Vergelijking van de schulden met gemiddelden van gelijkaardige gemeenten (Belfiusclusters) en met Vlaams Gemiddelde tot en met 2013 wijst op een gunstige uitstaande schuld per inwoner, maar de prognose duidt zoals reeds aangegeven op een toename van de schulden. HISTORISCHE EVOLUTIE: Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen , , C. Periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) , , , , , ,19 Toelichting bij het Meerjarenplan