Foto s: Stefaan Beel. Jaarrekening 2014

Transcriptie

1 Foto s: Stefaan Beel Jaarrekening 2014

2

3 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1 Beleidsnota 5 Doelstellingenrealisatie.. 7 Financiële doelstellingenrekening (J1) 179 Financiële toestand 181 Financiële nota 183 Exploitatierekening (J2). 185 Investeringsverrichtingen van het financiële dienstjaar (J3) Rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4) Liquiditeitenrekening (J5) De samenvatting van de algemene rekeningen 193 Balans (J6). 195 De staat van opbrengsten en kosten (J7) Toelichting bij de financiële nota 199 Toelichting bij de exploitatierekening Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) 207 Toelichting bij de investeringsrekening 209 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3). 231 Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (TJ5). 235 Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 239 Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen 245 Toelichting bij de balans (TJ7) 247 Waarderingsregels Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Bijlagen 265 Proef- en saldibalans 267 Overzicht van de financiële vaste activa Controletabel leningen. 289

4

5 Jaarrekening Algemeen Botermarkt Roeselare Algemeen: De jaarrekening 2014 is de eerste jaarrekening van de stad in BBC-vorm. Nog even ter herinnering: In BBC heeft de decreetgever 2 evenwichten opgelegd: het resultaat op kasbasis; de autofinancieringsmarge (AFM). Het resultaat op kasbasis moet elk jaar van het meerjarenplan positief zijn (op budgetniveau). Op zich is dit eenvoudig te realiseren door het aangaan van nieuwe leningen. Daarom werd het 2de evenwicht, de AFM opgelegd. De AFM geeft aan of de stad structureel in staat is de gevolgen van de aangegane leningen te dragen en hoeveel nieuwe investeringen of bijkomende leninglasten mogelijk zijn. De AFM moet het laatste jaar van het meerjarenplan groter of gelijk aan nul zijn. Omdat de AFM het structureel evenwicht is, moet de focus vooral hierop liggen. Aangezien de AFM pas het laatste jaar van het meerjarenplan positief moet zijn, is het belangrijk om de impact van het resultaat van de rekening 2014 in dit opzicht te bekijken binnen het meerjarenplan (of de aanpassing van het meerjarenplan tijdens de jaarlijkse budgetopmaak). Indien de resultaten beter zijn dan geraamd, betekent dit niet dat er overschotten gegenereerd werden, maar wel dat er technisch gezien bijkomende budgettaire mogelijkheden ontstaan. Die mogelijkheden kunnen omgezet worden in concrete bestemmingsvoorstellen bij de budgetopmaak. In de jaarrekening 2014 is ook een gedeelte voorzien voor de beleidsevaluatie, namelijk de doelstellingenrealisatie In dit document wordt van alle acties van 2014 zowel het beheersmatige (financieel) als het beleidsmatige (stavaza - indicatoren) toegelicht. Liquiditeitenrekening 2014 Het resultaat op kasbasis en de AFM zijn terug te vinden in het schema J5 (=liquiditeitenrekening) van de jaarrekening. Dit schema bevat 3 kolommen met bedragen: Initieel budget = het oorspronkelijk budget 2014; Eindbudget = het budget na de laatste budgetwijziging 2014/2; Jaarrekening = de jaarrekening Jaarrekening Algemeen 1/3 1

6 Het resultaat op kasbasis 2014 wordt als volgt berekend: Het budgettair resultaat van 2014: Exploitatie: = alle exploitatie-uitgaven en -ontvangsten, behalve de aflossingen (en terugvorderingen van aflossingen) van leningen. Investeringen: = alle investeringsuitgaven en ontvangsten. Andere: = alle aflossingen (en terugvorderingen van aflossingen) en alle opgenomen en toegestane leningen, inclusief commercial paper (CP). + het gecumuleerde budgettair resultaat van de bestemde gelden van 2014 (= gelden die gereserveerd zijn voor een specifieke bestemming) Het exploitatieresultaat stijgt van naar Het exploitatieresultaat is vergelijkbaar met het resultaat van de gewone dienst van de boekhouding vòòr BBC. In uitgaven zien we onbenutte kredieten. In ontvangsten zien we meerontvangsten, hoofdzakelijk te danken aan de hogere opbrengst van de onroerende voorheffing ( ). Deze hogere opbrengst is vermoedelijk éénmalig aangezien een groot gedeelte van dit bedrag bestaat uit de afrekening In het deel Toelichting bij de exploitatierekening is bijkomende informatie te vinden over de verschillen tussen het budget en de rekening Het investeringsresultaat daalt van naar Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de éénmalige electrabel-operatie (uitkoop electrabel uit Gaselwest voor een bedrag van ,94), waarbij de uitgave diende geboekt in 2014, terwijl de ontvangst pas in 2015 mocht worden ingeschreven. In het deel Toelichting bij de investeringsrekening wordt de situatie eind 2014 weergegeven van alle projecten van alle enveloppes. In het resultaat andere vinden we alles omtrent leningen terug (uitgezonderd de intresten die in exploitatie zitten). Dit resultaat daalt van in het budget naar in de rekening. De reden hiervoor is dat we in het budget bij de ontvangsten op te nemen leningen ingeschreven hadden om een positief resultaat op kasbasis te bekomen. We waren toen echter al van plan een gedeelte (nl ) niet op te nemen via een lening, maar ons te financieren via de uitgifte van commercial paper (CP). Deze vorm van financiering wordt niet aanzien als een langlopende lening, maar als een kortlopende vorm van financieren, waarbij enkel intresten worden betaald en geen aflossingen, gezien de hoofdsom telkens wordt doorgerold. Dit brengt met zich mee dat deze ontvangst van de financiering niet geboekt werd in de rekening, gezien deze niet als lening werd aangegaan. Dit verklaart de daling van het resultaat andere. Dit resultaat is van ondergeschikt belang, gezien dit zeer gemakkelijk in positief of negatief te beïnvloeden is, door het al dan niet opnemen van meer of minder leningen. Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2013 blijft, zoals gebudgetteerd, In de bestemde gelden werden beide pensioenproducten correct gezet met de toestand op 31/12/2014. In vergelijking met het eindbudget geeft dit een gering verschil van ongeveer De pensioenproducten van de stad bedragen eind 2014: Mandatarissen: Statutairen: In het budget bestemden wij voorzichtigheidshalve per jaar voor de terugbetaling van CP. Het principe bij deze vorm van financiering is dat de hoofdsom telkens wordt doorgerold en er hierdoor enkel Jaarrekening Algemeen 2/3 2

7 intresten, maar geen aflossingen worden betaald. Bij het niet vinden van een investeerder voor ons CP, zou dit met zich meebrengen dat de hoofdsom toch dient terugbetaald. Dit is een theoretisch risico, maar door het jaarlijks bestemmen van , kwamen we hieraan tegemoet. Het is nu echter zo dat in de loop van 2015 er van uit de Vlaamse Overheid bijkomende richtlijnen zijn gekomen mbt de boeking van CP, waardoor we deze gelden in het budget toch moeten inschrijven als een lening. Hierdoor dienen intresten én aflossingen te worden voorzien in het budget. Gezien de kredieten voor de terugbetaling aldus dubbel zouden worden voorzien (nl via de bestemde gelden én via de aflossingen) werd de zoals oorspronkelijk voorzien in bestemde gelden, niet geboekt. Door alle vermelde wijzigingen daalt het resultaat op kasbasis van in het eindbudget naar in de jaarrekening. De AFM daarentegen stijgt van naar Zoals hierboven reeds vermeld, wordt de AFM best beoordeeld obv het meerjarenplan en niet obv het budgetjaar zelf. Jaarrekening Algemeen 3/3 3

8 4

9 Beleidsnota 5

10 6

11 36015 Botermarkt Roeselare Strategische Doelstelling: SD1 Kwaliteitsvol wonen Exploitatie , , , , , ,32 Investeringen ,60 0, ,75 0, ,00 0,00 Beleidsdoelstelling: Betaalbare en kwaliteitsvolle woningen Het aanbieden van voldoende geschikte woningen (kwaliteitsvol en betaalbaar) voor verschillende doelgroepen blijft een voortdurende uitdaging in een steeds complexere context. Daarin wordt rekening gehouden met het optimaal ruimtegebruik, het versterken van de sociale cohesie, de gevolgen van vergrijzing, vergroening en gezinsverdunning, de vereisten inzake duurzaamheid, energiezuinigheid, inbraakveiligheid en dergelijke meer. Er worden dan ook innovatieve, creatieve en alternatieve formules en maatregelen uitgewerkt die oplossingen aanreiken om aan de hoge ambities inzake woonvoorziening te beantwoorden. Exploitatie , , , , , ,88 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Ontwikkelen van alternatieve woonformules Om een antwoord te bieden aan de nood voor bijkomende woningen moet niet altijd gedacht worden aan standaard verkavelingen en woonontwikkelingen. Het ontwikkelen en bedenken van alternatieve woonvormen kan tot meer en densere vormen resulteren binnen eenzelfde perimeter en in de nabijheid van de bestaande kernen en voorzieningen. Om deze alternatieve woonvormen verder te stimuleren in de stad wordt een pilootproject uitgewerkt in de woonzone aan de Gitsestraat en wordt een platform alternatieve woonformules opgericht. Geen bedragen gekoppeld aan dit actieplan. 1/171 7

12 Overzicht van de acties: : Uitwerken v/d ambitienota duurzaam woonproject als pilootproject (verkaveling Gitsestraat) Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Roeselare, definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 21 november 2008, heeft ten noordoosten van de stad een woongebied van 40 hectare bestemd. Dit woongebied ligt deels op Roeselare (30ha) en deels op Hooglede (10ha). Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan beschikt niet over voldoende middelen om dit woongebied op een duurzamer manier en als één geheel te ontwikkelen. In dit perspectief heeft de stad samen met de WVI een ambitienota duurzaam woonproject Gitsestraat opgemaakt. Met deze ambitienota wordt de garantie geboden dat de woningen en de omliggende ruimte op een kwaliteitsvolle manier worden ontwikkeld en dat dit woongebied voorbereid is op de komende klimaatsverandering. Met kwaliteitsvolle woningen worden woningen bedoeld die bestaan uit duurzame materialen, die energiezuinig, aanpasbaar en inbraakveilig zijn en die gebruik kunnen maken van duurzame energiebronnen. Om te streven naar een kwaliteitsvolle inrichting van de omliggende ruimte wordt rekening gehouden met voldoende multifunctioneel groen, ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen, een kwaliteitsvolle en gevarieerde verdichting, het gebruik van duurzame energie, het tegengaan van wateroverlast, een veilig auto- en fietsverkeer, een efficiënte ontsluiting voor personen en fietsverkeer, het afstemmen van het wonen op het openbaar vervoer, duurzame mobiliteit, verweving van de woonwijk met de nabije omgeving.... De ambitienota stimuleert een betaalbaar woonaanbod door het realiseren van een gedifferentieerd woonaanbod waaronder bv. sociale huisvesting. De ambitienota voorziet de creatie van vernieuwende, verschillende alternatieve woonvormen waaronder starterswoningen voor jongeren, kangoeroewonen, co-housing,.... Een gedifferentieerd woningaanbod zorgt voor een sociale mix binnen dit woongebied en met de vernieuwende woonvormen wordt afgestapt van het klassieke traditionele verkavelingsmodel. De ambitienota dient als communicatiemiddel tussen de stad, de ontwikkelaar/eigenaar die de gronden binnen dit woongebied wenst te ontwikkelen, de aangrenzende gemeente Hooglede die ook haar gronden binnen dit woongebied wenst te ontwikkelen, de bewoners van de aangrenzende woonwijken en de toekomstige bewoners van dit woongebied. Naast communicatiemiddel zal dit document ook functioneren als een beoordelingskader bij het behandeling van bouw- en verkavelingsaanvragen binnen dit woongebied en dit zowel op het grondgebied Roeselare als op het grondgebied Hooglede. Deze ambitienota zal niet enkel toegepast worden als coördinerend instrument binnen het woongebied Gitsestraat maar vormt een inspiratiebron/kwaliteitstoets voor de ontwikkeling van andere duurzame woongebieden binnen de stad. Bijgevolg vormt dit document een basis voor het uitwerken van een algemeen verordenend kader dat streeft naar de creatie van duurzame woongebieden en dat in het vergunningenbeleid van de stad zal worden ingeschakeld. Het inrichtingsplan werd in 2014 gefinaliseerd en begin 2015 voorgelegd aan het schepencollege ter goedkeuring. Gesprekken zijn lopende inzake de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de ontwikkelaars. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Oprichten v/e platform voor alternatieve woonformules wil een aantrekkelijke stad zijn voor verschillende doelgroepen door het stimuleren van diverse woonvormen. De stad wenst in te spelen op de veranderende woontendensen, als gevolg van bv. vergrijzing, vergroening en gezinsverdunning. Het aanbieden van een geschikte en betaalbare woning voor iedereen blijft een voortdurende uitdaging. In optimaal ruimtegebruik, het verdichten van woongebieden en het versterken van de sociale cohesie nemen 2/171 8

13 nieuwe woonvormen een belangrijke plaats binnen de verkaveling in. Er zijn bovendien veel meer alleenstaanden (van alle leeftijden) dan vroeger terwijl het grootste deel van het woningbestand geënt is op het klassieke gezin. Anderzijds hebben nieuw samengestelde gezinnen soms specifieke woningbehoeften. Alternatieve woonformules zoals co-housen, kangoeroewoningen, groepswonen, duplexwonen, moeten dan ook gestimuleerd worden. Dit kan door een platform voor alternatieve woonformules op te richten. Door geïnteresseerden samen te brengen, iedereen uit de publieke en private woonsector te informeren over de mogelijke meerwaarde en de verschillende woningbehoeften bespreekbaar te maken kan dit platform een opstart betekenen voor het realiseren van alternatieve woonvormen. De oprichting van een platform werd in 2014 onderzocht op haalbaarheid. In februari 2015 wordt een infoavond rond vernieuwende woonvormen georganiseerd voor geïnteresseerde bewoners. Op basis van de concrete bewonersinteresse wordt een platform voor vernieuwende woonvormen opgericht. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Actieplan : Gerichte maatregelen m.b.t. kwaliteitsvol wonen Iedere inwoner in Roeselare moet op een kwalitatieve manier kunnen wonen. De stad voert een ondersteunend beleid om de woonkwaliteit in de stad te versterken. Dit krijgt vorm door een effectief premiebeleid te voeren, door klantgerichte dienstverlening aan te bieden en voldoende woonbegeleiding te voorzien voor kwetsbare doelgroepen. Exploitatie , , , , , ,14 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: : Uitvoeren v/e studie m.b.t. kwalitatieve woningen Wonen in de stad is om allerlei redenen (ruimte-, water- en energiegebruik, mobiliteit, nutsvoorzieningen, dienstverlening) de duurzaamste woonvorm. Gelet op de bevolkingsprognoses, het stijgende aantal inwoners in Roeselare en de regio is het belangrijk om op een creatieve manier met verdichting om te gaan. Het mag in de eerste plaats niet gaan om het verder aansnijden van de open ruimte en evenmin om het bouwen van appartementen van kernen in het buitengebied. Ook in de woongebieden tussen de kleine en de grote ring zijn (grote) verdichtingsprojecten ook niet echt aan de orde. Om de groei op een kwalitatieve manier op te vangen, moet onderzocht worden welke vormen van verdichting wenselijk en aanvaardbaar zijn en waar dit best gebeurt door aanzienlijk hoger te bouwen dan het omringende stedelijk weefsel. Hoogbouw kan op een aantal evidente locaties in de stad, bv. de ruimere stationsomgeving gekoppeld aan de macrostructuur van het bermlandschap (spoor-kanaal), langs de kleine ring,... Een duidelijke en goed onderbouwde visie over geschikte locaties en programma s voor hoogbouw bestaat echter niet. De stad wordt weliswaar geconfronteerd met vragen van ontwikkelaars voor hoogbouw (of aanzienlijk hoger 3/171 9

14 dan normale gebouwen) op verschillende plekken in de stad, in deelgemeenten, langs steenwegen, op hoeken van bouwblokken, op achterliggende gronden,... Deze vaststelling leidde tot de keuze om een studie naar de wenselijkheid van hoogbouw en schaalbreuken in Roeselare te bestellen. Met de studie willen we op korte termijn komen tot een globale visie en een vertalen in een stedenbouwkundige verordening. Op lange termijn kan dit opgenomen worden in een herziening van het GRS. De globale visie kan eventuele leegstand ook vermijden. De actie is nog niet uitgevoerd. Initieel zou een studie voor appartementen worden opgemaakt, maar de problematiek zal ruimer (met andere thema s zoals parkeren en groen) worden gedefinieerd in een andere studie, weliswaar gefaseerd. 1/ via selectiewinvorm volgt een onderzoek naar mogelijkheden binnen de deelgemeente Rumbeke, nl. het strategisch ontwerpend onderzoek Rumbeke 2/ in een latere fase wordt voorgesteld om een gelijkaardig onderzoek te doen voor het centrum. Exploitatie 749,99 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Heroriënteren woonsubsidie gericht op duurzame renovatie VBP De stedelijke renovatiepremie bestaat sinds 1997 en heeft de woonkwaliteit in de stad aanzienlijk doen toenemen. Daarnaast kregen specifieke aandachtsgebieden in de stad nog een verhoogde premie. In 2014 wordt de premie afgebouwd en vervangen door een nieuwe woonsubsidie. De nieuwe woonsubsidie wil sturend optreden en inspelen op nieuwe tendensen zoals energie-efficiëntie, duurzame renovatie en slimme verdichtingsprojecten. De woonsubsidie wil het wonen in de stad verder stimuleren. De nieuwe subsidie moet als hefboomfunctie dienen en zal gerichter ingezet worden voor specifieke doelgroepen. Het moet voor iedereen een stimuli betekenen om kwaliteitsvol te kunnen wonen in een aangename leefomgeving. In 2014 werden alle middelen nog gebruikt om de afbouw van de vroegere stedelijke renoavtiepremie uit te betalen. De nieuwe woonsubsidie wordt uitgewerkt in Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Uitbouwen v/d dienstverlening wonen: huurdersbond VBP De Huurdersbond geeft info en juridisch advies over de huurwetgeving. Sinds 2006 is er in Roeselare een zitdag van de Huurdersbond geïntegreerd in de Woondienst. De groep van kwetsbare huurders wordt steeds groter op de private en sociale huurmarkt en vraagt bijgevolg steeds meer ondersteuning. Ook vragen rond huurwetgeving zijn in stijgende lijn. De huurdersbond verdedigt de belangen van de huurder en wijst hen op de rechten en de plichten. Om de toegang tot de krimpende huurmarkt te versterken wordt de samenwerking met de huurdersbond geïntensifieerd. 4/171 10

15 De zitdagen van de huurdersbond vonden twee keer per week plaats in Actie wordt verdergezet in Exploitatie 7.500, , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: jaarlijkse financiële bijdrage van de stad voor huurdersbond Info: De huurdersbond geeft info en juridisch advies over de huurwetgeving. Sinds 2006 houdt de huurdersbond zitdagen in Roeselare. Meting op Meetwaarde Info ,00 Startwaarde ,00 De stad betaalt volgens de samenwerkingsovereenkomst met de huurdersbond jaarlijks dezelfde financiële bijdrage. Indicator: aantal klantencontacten tijdens zitdagen van huurdersbond Info: Meting op Meetwaarde Info Startwaarde Het aantal klantencontacten is tov vorig jaar gedaald Indicator: aantal behandelde dossiers over het volledig jaar Info: Meting op Meetwaarde Info Startwaarde Het aantal behandelde dossiers is licht gedaald tov vorig jaar : Toekennen v/d woonsubsidie levenslang wonen VBP Gelet op de toenemende vergijzing en de stijgende druk op de woonzorgcentra wil de stad het levenslang wonen stimuleren door een doelgroepgerichte premie. De vergrijzing zal in de komende decennia een grote impact hebben op de woon-en leefsituatie van inwoners van de stad. Senioren willen zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving blijven wonen door thuiszorg op maat of dienstverlening in de directe woonomgeving. Ook een een voldoende en gespreid aanbod van een semi-residentieel en residentieel woonzorgaanbod is noodzakelijk zodat er een goed evenwicht ontstaat tussen thuiszorg en aanbod ouderenvoorzieningen. De woonsubsidie levenslang wonen, wil ouderen stimuleren om verschillende woningaanpassingen uit te voeren. Alle noodzakelijke werkzaamheden zoals automatisering, aanpassing leefruimte of badkamer of een verbetering van de toegankelijkheid die het levenslang wonen mogelijk maken, worden gesubsidieerd aan 55-plussers. In 2014 werden 70 aanvragen voor de subsidie levenslang wonen ingediend en 76 uitbetalingen. Actie wordt verdergezet in Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5/171 11

16 Indicator: aantal ingediende aanvragen woonsubsidie levenslang wonen Info: De woonsubsidie levenslang wonen wil ouderen stimuleren om verschillende woningaanpassingen uit te voeren. Alle noodzakelijke werkzaamheden worden gesubsidieerd aan 55-plussers. Meting op Meetwaarde Info Startwaarde Er werden 70 aanvragen ingediend in 2014 voor de woonsubsidie levenslang wonen. Indicator: aantal uitbetaalde subsidies levenslang wonen Info: Meting op Meetwaarde Info Startwaarde In 2014 werden 76 subsidies levenslang wonen uitbetaald. Indicator: totaalbedrag dat over een volledig jaar werd uitbetaald Info: Meting op Meetwaarde Info Startwaarde In 2014 werd voor een bedrag van euro uitbetaald aan subsidies levenslang wonen : Organiseren van woonbemiddeling op private huurmarkt VBP Een deel van de bevolking heeft het heel moeilijk om zich op de woningmarkt te handhaven en kent een zeer turbulente wooncarrière. Vaak leidt dit tot sociale vervreemding, uithuiszetting, burenklachten,... en komt het basisrecht op wonen in het gedrang. De druk op de private huurmarkt stijgt en vermindert de toegankelijkheid van de huurmarkt voor kansengroepen. De toeleiding tot de sociale of private huurmarkt wordt versterkt door kwetsbare huurders intensief te ondersteunen en gericht door te verwijzen in hun zoektocht naar een geschikte en betaalbare woning. Ook geschillen tussen eigenaar-verhuurder en huurder worden tegengegaan door de onderlinge contacten te optimaliseren. Via woonbemiddeling wordt het basisrecht op wonen gegarandeerd en wordt de leefbaarheid in de woonomgeving vergroot. In 2014 ondersteunden woonbuddy s kwetsbare doelgroepen in hun zoektocht naar een geschikte en betaalbare woning. Actie wordt verdergezet in Exploitatie , , , , , ,14 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Voorzien in een aanbod woonbegeleiding en doorgangswoningen VBP Naast woonbemiddeling wenst de stad sterk in te zetten op meer intensieve woonbegeleiding om het basisrecht wonen verder te garanderen in het kader van armoedebestrijding. Deze actie wordt uitgevoerd in samenwerking met het OCMW. De werking van de sociale dienst wordt uitgebouwd met twee woonbegeleiders. Mensen in acute woonnood kunnen zich informeren over het gebruik van een doorgangswoning als tijdelijk onderdak. In een doorgangswoning kan je tijdelijk (maximum 8 maanden) verblijven. De bewoners worden begeleid om duurzame huisvesting te vinden. De stad wil in samenwerking met het OCMW het aanbod aan nood- en doorganswoningen uitbreiden. Het beheer en onderhoud van de woningen wordt uitgevoerd via sociale 6/171 12

17 tewerkstelling. Het aanbod doorgangswoningen werd sterk uitgebreid in Momenteel beschikt het OCMW over 30 doorgangswoningen om verschillende gezinnen of alleenstaanden tijdelijk op te vangen. Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: aantal doorgangswoningen die door OCMW verhuurd worden Info: Mensen in acute woonnood kunnen zich informeren over het gebruik van een doorgangswoning als tijdelijk onderdak. In een doorgangswoning kan je tijdelijk (maximum 8 maanden) verblijven. De bewoners worden begeleid om duurzame huisvesting te vinden. De stad wil ism het OCWM het aanbod aan doorgangswoningen uitbreiden. Meting op Meetwaarde Info Startwaarde Het aanbod aan doorgangswoningen werd over een periode van 1 jaar uitgebreid met 10. Het quotum werd bereikt, de komende jaren zal het aanbod doorgangswoningen niet meer verhoogd worden. Indicator: jaarlijkse toename aantal verhuurde doorgangswoningen Info: Meting op Meetwaarde Info Startwaarde Het aanbod doorgangswoningen werd over een periode van 1 jaar uitgebreid met 10. Het quotum is bereikt, het aanbod doorgangswoningen wordt de komende jaren niet meer uitgebreid. Indicator: % bezettingsgraad van alle doorgangwoningen Info: Meting op Meetwaarde Info Startwaarde Bezettingsgraad over gans 2014 bedraagt 87%. Dit moet wel genuanceerd worden, in principe zou dit constant vol moeten zitten maar soms is er geen doorgangwoning die matcht met de aanvrager. Bijvoorbeeld: studio vrij voor alleenstaande man, maar gezin doet aanvraag doorgangswoning. Actieplan : Realisatie van het sociaal woonprogramma De stad wil dat iedere inwoner op een betaalbare en kwalitatieve manier kan wonen. Hierbij is er bijzondere aandacht voor sociale huisvesting en kwetsbare doelgroepen. Het is noodzakelijk dat er blijvend inspanningen geleverd worden om het sociaal woonaanbod in Roeselare te verhogen. We willen ook een aantrekkelijke stad zijn voor verschillende doelgroepen door het realiseren van diverse woontypologieën. Bij de ontwikkeling van woongebieden wordt gestreefd naar een mengtypologie tussen private en sociale woningen met aandacht voor een goede spreiding en de woonkwaliteit van de leefomgeving. Ook de huurmarkt wordt verder ondersteund. Enerzijds door sterke samenwerkingsverbanden op te zetten met SHM De Mandel, het SVK en het OCMW. Anderzijds door de private huurmarkt kwalitatief te ondersteunen. 7/171 13

18 Exploitatie , , , , , ,74 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: : Opvolgen van de samenwerkingsovereenkomst programma SVK VBP In 2006 werd het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) regio Roeselare opgericht. Het werkingsgebied omvat naast de stad Roeselare ook de gemeentes Hooglede, Moorslede, Ardooie, Lichtervelde en Staden. Het SVK huurt woningen in op de private huurmarkt en verhuurt deze door als sociale huurwoning conform de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur. Het SVK regio Roeselare wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid en door de gemeenten van het werkingsgebied van het SVK regio Roeselare. De krimpende private huurmarkt en het onevenwicht tussen vraag en aanbod op de sociale huurmarkt zet de betaalbaarheid van het wonen op de huurmarkt onder druk. Momenteel telt de stad Roeselare 6,5% sociale huurwoningen t.a.v. de totale woonmarkt. Het bestuursakkoord wenst 8% sociale huur te bereiken tegen eind Om dit te realiseren zullen we dus versneld meer sociale woningen moeten toewijzen. Het SVK is het instrument bij uitstek om snel een groter woonaanbod te creëren. Als regisseur van het lokaal woonbeleid bouwde de stad een goede samenwerking uit met het SVK en werkte de stad eigen ondersteunende acties uit. Om het vooropgesteld groeipad te kunnen verwezenlijken en een haalbare en kwalitatieve werking van het SVK te kunnen verzekeren worden deze afspraken geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst met het SVK. Het vooropgestelde groeipad van het SVK werd in 2014 behaald. Het aanbod huurwoningen van het SVK is in 2014 gestegen met 40 huurwoningen (netto). Actie wordt in 2015 voortgezet. Exploitatie , , , , , ,74 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Toekennen van aanbodgerichte huursubsidies VBP Om het huurpatrimonium van het SVK regio Roeselare te verhogen en versneld meer betaalbare kwalitatieve sociale huurwoningen te realiseren werd in 2010 het reglement aanbodgerichte huursubsidie ingevoerd. Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient iedere woning binnen 6 maanden na huurovereenkomst tussen SVK en onderhuurder over een conformiteitsattest te beschikken. Wanneer het SVK een woning in een hogere prijsklasse kan inhuren die aan alle kwaliteitsvereisten voldoet (cfr. voorwaarde conformiteitsattest), kan het prijsverschil voor de sociale huurder gecompenseerd worden via de aanbodgerichte huursubsidie. De aanbodgerichte huursubsidie zorgt voor een toename van het aantal sociale huurwoningen in de stad en ondersteund woonzekerheid van doelgroepen op de woningmarkt. 8/171 14

19 Het reglement aanbodgerichte huursubsidie werd uitgevoerd en toegpast. Actie wordt verdergezet in Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Monitoren v/h aanbod sociaal woonprogramma Iedereen moet op een betaalbare en kwalitatieve manier kunnen wonen. Om dit waar te maken moet het sociaal woonaanbod in de stad nog sterker groeien. Het sociaal woonprogramma brengt de noden op vlak van sociale huisvesting in kaart en bepaalt hoeveel sociale woningen de komende jaren nog moeten gerealiseerd worden. Het sociaal woonprogramma wordt ingevuld door de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel, het Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare en het OCMW Roeselare. Om de doelstellingen van het sociaal woonprogramma te halen is het belangrijk om de gerealiseerde projecten van de verschillende woonactoren te blijven opvolgen. In 2014 werd het sociaal woonaanbod verder uitgebreid. Actie wordt verdergezet in Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: aantal sociale huurwoningen door De Mandel verhuurd Info: Iedereen moet op een betaalbare en kwalitatieve manier kunnen wonen in de stad. Om dit waar te maken moet het sociaal woonaanbod in de stad nog sterker groeien. Het sociaal woonprogramma brengt de noden op vlak van sociale huisvesting in kaart en bepaalt hoeveel sociale woningen de komende jaren nog moeten gerealiseerd worden. Het sociaal woonprogramma wordt ingevuld door de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel, het Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare en het OCMW Roeselare. Om de doelstellingen van het sociaal woonprogramma te halen is het belangrijk om de gerealiseerde projecten van de verschillende woonactoren te blijven opvolgen. Meting op Meetwaarde Info Startwaarde In 2014 steeg het sociaal woningaanbod met 82 sociale huurwoningen. Indicator: aantal sociale koopwoningen van De Mandel Info: Meting op Meetwaarde Info Startwaarde Indicator: aantal sociale huurwoningen door SVK in Roeselare verhuurd Info: Meting op Meetwaarde Info Startwaarde Groeipad SVK van 40 sociale huurwoningen (netto) per jaar werden in het sociaal woonprogramma vooropgesteld. Groeipad in 2014 gerealiseerd. 9/171 15

20 Indicator: % huurwoningen ten opzichte van totale woonmarkt Info: Meting op Meetwaarde Info ,61 Startwaarde ,70 Op 31 december ,7% sociale huurwoningen (De Mandel en SVK samen) ten opzichte van het totale woningaanbod. Indicator: toename totaal aantal sociale huurwoningen tov vorig jaar Info: Meting op Meetwaarde Info Startwaarde in 2014 was er een toename met 83 sociale woningen. Beleidsdoelstelling: Beeld -en woonkwaliteit Een duidelijk en éénduidig verordenend kader biedt in eerste instantie een instrument om de kwaliteit en de duurzaamheid van de leefomgeving proactief te bewaken. Anderzijds is het een solide basis voor het aftoetsen van aanvragen om een omgevingsvergunning alsook voor het efficiënt handhaven ervan. Ook andere flankerende maatregelen en toetsingsinstrumenten zorgen voor het harmonieus ontwikkelen van nieuwe woongebieden die het aantrekkelijk maken om in de stad te wonen. Exploitatie 0,00 0, ,72 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Uitwerken vergunningenbeleid Het actieplan vergunningenbeleid is er op gericht om meer structurele maatregelen (o.a. het goedkeuren van een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening) en samenwerkingsverbanden tussen verschillende diensten te nemen om zo de toekomstige omgevingsvergunning enerzijds degelijk voor te bereiden en anderzijds een duidelijk verordenend kader te scheppen waaraan deze vergunning kan getoetst worden. Ook digitalisering van de documenten en processen maakt deel uit van het innoverend vergunningenbeleid. Binnen het vergunningenbeleid wordt ingezet op de uitwerking van een algemene stedenbouwkundige verordening, de implementatie van een dienst omgevingsvergunningen en het versterken van de handhaving. Exploitatie 0,00 0, ,72 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10/171 16

21 Overzicht van de acties: : Opmaken v/e gemeentelijke stedenbouwkundige verordening Er zal een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening worden opgemaakt om een duidelijk, doch flexibel kader te scheppen waarbinnen stedenbouwkundige ontwikkelingen zullen afgetoetst worden. Dit in de eerste plaats om de woon- kwaliteit in Roeselare duidelijk af te lijnen. Daarnaast wordt ook de kwaliteit van de woonomgeving via een volwaardige kwaliteitstoets afgewogen en beoordeeld. Ook zullen de parkeerproblematiek, publiciteitsborden, duurzame energie en andere topics uitvoerig behandeld worden. Het voorontwerp van verordening is in voorbereiding. De verordening wordt in 2 delen gesplitst, het eerste deel over de hervorming van het parkeerbeleid gekoppeld aan stedenbouwkundige vergunning, wordt een voorafname aan de verordening. Voor het tweede deel (algemeen luik) wordt de deadline eind 2015, wat het definitieve ontwerp betreft. Daarna kan dit luik in procedure gaan. De verwachting is dat tegen medio 2016 de verordening (deel 1 en deel 2) in werking zal zijn. Exploitatie 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: er wordt een werkgroep opgericht Info: Opstart werkgroep die de voorbereiding van de verordening coördineert en advies vraagt aan verschillende interne diensten en een ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voorlegt aan het CBS in de tweede helft van 2014 Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan De werkgroep is opgestart Indicator: de procedure tot goedkeuring van de verordening aanvatten Info: Na overleg tussen de stadsdiensten, het CBS en na interne en externe advisering over het ontwerp van verordening wordt de procedure opgestart om de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening te laten goedkeuren Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde niet voldaan De procedure zal pas begin 2015 opgestart worden : Samensmelten v/d diensten Stedenbouw en Milieu tot Omgevingsvergunningendienst In principe treedt in 2015 de omgevingsvergunning in werking. Dit impliceert dat één vergunning zal kunnen worden afgeleverd voor zowel stedenbouwkundige- als milieuaanvragen. Op termijn zal dit de uniformiteit en snelheid van beslissingen ten goede komen. Hierop anticiperend worden de dienst milieuvergunningen en stedenbouw reeds gefusioneerd. Bepaalde procedures zullen dienen aangepast te worden, gedigitaliseerd worden en zal bijvoorbeeld het loket voor de voormalige 2 diensten hierop aangepast dienen te worden. Ook zullen de functiebeschrijvingen van de medewerkers gelet op deze innovatie dienen aangepast te worden. De samenwerking tussen de diensten stedenbouw en milieuvergunningen werd vanaf 1 januari 2014 geïntensiveerd. De werken tot herinrichting van de dienst omgevingsvergunningen zijn opgestart en worden begin maart 2015 afgerond. Er komt een nieuw uniek snelloket, anticiperend op de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning, voorzien in de loop van Daarnaast worden ook enkele bijkomende vergaderzaaltjes voorzien om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Ook wordt verder ingezet op het digitaliseren van documenten, procedures, Oa wordt ook de digitale bouwaanvraag vanaf begin 2015 intern uitgetest. 11/171 17

22 Exploitatie 0,00 0, ,72 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: er wordt voor beide diensten één gezamenlijk loket voorzien Info: De diensten stedenbouw en milieuvergunningen smelten ingevolge de invoering van de omgevingsvergunning in 2015 samen onder de dienst omgevingsvergunningen. Om hierop te anticiperen wordt in 2014 een herinrichting van de diensten voorzien waarbij het centraal loket voor burgers een heel belangrijk item wordt, Dit loket dient de klantvriendelijkheid en de service naar de burger toe te verhogen Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde niet voldaan De werken zijn aangevat in november 2014, maar nog niet volledig afgerond : Inzetten op een efficiëntere handhaving Gelet op de komst van de omgevingsvergunning zal ook de handhaving voor de 2 sectorale wetgevingen hierop aangepast dienen te worden. Op vandaag is de handhaving op het gebied van de milieuvergunning volledig anders geregeld dan de handhaving van stedenbouwkundige- en verkavelingsvergunningen. Om hieraan tegemoet te komen en te anticiperen nam de Vlaamse Regering reeds de eerste initiatieven. Dit resulteerde in het voorontwerp van decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning dat op 21 oktober 2013 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. De wijzigingen in het handhavingsluik strekken vooral tot de modernisering van de VCRO naar het voorbeeld van het DABM en wijzigen het DABM voornamelijk op de punten waar er spiegelbepalingen en uitwisselingsbepalingen in de beide wetgevingen noodzakelijk zijn. Hierbij primeert het principe van gelijk(w)aardige regelingen RO/Milieu op het onderscheid tussen beiden om zo de risico s op strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel tot het minimum te beperken. In de VCRO wordt in de eerste plaats een pijler bestuurlijke handhaving naast het huidige bestaande gerechtelijke handhavingstraject ingevoerd. Daarnaast wordt de gerechtelijke handhaving waar nodig gestroomlijnd. Op 25 april 2014 werd het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit decreet is op vandaag echter nog niet in werking getreden. Nadat dit decreet inwerking getreden is, kan ons huidige lokaal opvolgings- en handhavingsplan dat in 2012 werd goedgekeurd, hieraan aangepast worden. We verwachten dat dit ten vroegste in de loop van 2016 mogelijk zal worden. Totdat dit het geval is dienen de huidige handhavingsprocedure van de stedenbouw- en milieuwetgeving gevolgd te worden. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Actieplan : Versterken instrumenten beeld- en woonkwaliteit De stad Roeselare wenst zich verder te ontwikkelen als een stad die aantrekkelijk is voor wonen. Dit impliceert zowel een gedifferentieerd aanbod als een aangename/leefbare woonomgeving. Naast de gebruikelijke ruimtelijke instrumenten, kunnen een aantal nieuwe instrumenten hiertoe bijdragen. Er wordt ingezet op een prioritisering van uit te voeren RUP s, het invoeren van een kwaliteitstoets, een onderzoek naar de mogelijke oprichting van een AGB en het implementeren van een pleinenplan. 12/171 18

23 Geen bedragen gekoppeld aan dit actieplan. Overzicht van de acties: : Implementeren en prioriteren van diverse RUP s Nadat het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan op 2 augustus 2012 werd goedgekeurd worden verschillende RUP s in uitvoering van het structuurplan opgemaakt. De uit te voeren RUP s worden geprioritiseerd. Hierbij is er o.a. aandacht voor de beeld- en woonkwaliteit van nieuwe woonontwikkelingen in het algemeen. Met de gewenste deelstructuur wonen van het structuurplan wordt er gestreefd naar een kwalitatieve verbetering van het woonpatrimonium door renovatie of herbouw. Ook krijgt de beeldkwaliteit binnen de woonomgeving de nodige aandacht door de aanpak van de publieke ruimte, het inbrengen van groenvoorzieningen, het verhogen van de verkeersveiligheid en -leefbaarheid, aandacht voor beschermde en niet beschermde gebouwen. Het GRS besteedt ook aandacht aan reconversieprojecten, aan ruimtes waarvan de functie achterhaald is of waarvan de functie binnen de nabije toekomst achterhaald zal zijn. Reconversieprojecten hebben naast het creëren van bijkomend woonaanbod ook de potentie om de woonkwaliteit en de leefbaarheid van de omliggende bouwblokken te verbeteren en om mogelijkheden te voorzien voor andere stedelijke functies die op maat van de woonfunctie functioneren zoals bv. onderwijs. De reeds gekende reconversieprojecten zijn de site Moerman, site Denys-Tailleu langs de Diksmuidsesteenweg, site Dammestraat,... Er is vraag naar tal van nieuwe Rup s. Op de denkdag van ruimtelijke ordening, nl. 12 december 2014 werd een overzicht gegeven. Een planning is opgesteld voor de realisatie van een 12-tal RUP s. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Uitvoeren van een kwaliteitstoets m.b.t. spelen, sport, kunst, architectuur... Bouw- en verkavelingsvergunningen worden meer als sturend instrument ingezet om wooncomfort, duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving te verhogen. De nabijheid van dienstverlening, onderwijs, kinderopvang, speelmogelijkheden, kunst en voldoende groene buffering zijn hierbij essentieel. Deze kwaliteitstoets dient in die zin begrepen te worden. Deze kwaliteitstoets maakt volledig onderdeel uit van de opmaak van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (zie actie ). Bijgevolg wordt naar deze actie verwezen. De implementatie van de verordening wordt verwacht tegen medio Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Oprichten v/e Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) De oprichting van een autonoom gemeentebedrijf stadsontwikkeling maakt het mogelijk om buurten die weinig interesse kennen van privé-investeerders actief te ontwikkelen. Onderzocht wordt hoe fiscale vrijstellingen in af te bakenen area s de leegstand kunnen ontmoedigen. Er wordt onderzocht in welke vorm en met welke finaliteit een AGB opgericht kan worden in functie van stadsontwikkeling en een meer efficiënt patrimoniumbeheer. 13/171 19

24 Er wordt voorlopig geen AGB stadsontwikkeling opgericht. In eerste instantie wordt ingezet op een verdere uitbouw van de patrimoniumdienst. Op termijn, afhankelijk van de behoeftes, mogelijkheden en opportuniteiten, kan dit eventueel evolueren tot een AGB Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Ontwerpen en implementeren v/e pleinenplan i.f.v. groen, rust, evenementen, mobiliteit De stad wenst om haar openbaar domein binnen de stad in functie van de bewoners en de bezoekers te optimaliseren. De binnenstad beschikt over diverse pleinen, die hoofdzakelijk een parkeerfunctie hebben en zonder enige samenhang. De stad wenst een visie uit te werken zodat deze pleinen als een samenhangend geheel kunnen functioneren. Werken aan een selectief parkeeraanbod biedt mogelijkheden dat de bestaande parkeereilanden, i.c. de pleinen, terug hun daadwerkelijke pleinfuncties kunnen vervullen als ontmoetingsplaats voor bewoners en bezoekers en de aantrekkingskracht verhogen. Met het pleinenplan moet een evenwicht worden gevonden tussen leefbaarheid, groen, evenementen, ontmoeten en parkeren. Het pleinenplan is in opmaak in eigen regie. Dit pleinenplan zal als insteek gelden voor het beeldkwaliteitsplan en Groenplan. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Uitwerken v/e ruimtelijke visie voor Kop van het Kanaal De gewenste toeristische-recreatieve structuur van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan streeft naar de uitbouw van een samenhangend netwerk van toeristische-recreatieve polen. Het gaat hierbij over concentraties aan recreatieve activiteiten zoals sport, cultuur, passieve recreatie,... die zowel bedoeld zijn voor de inwoners van de stad als voor de bezoekers. Met de uitbouw van dit netwerk wenst de stad om haar aanbod aan toeristische polen verder uit te bouwen en te optimaliseren. Naast de bestaande worden nog bijkomende potentiële polen op lokaal niveau zoals de Kop van de Vaart en de Zwaaikom voorgesteld om uit te bouwen. Momenteel vervult het kanaal in eerste instantie een economische rol. Onderzoek moet uitwijzen in welke mate er mogelijkheden zijn voor de uitbouw van een toeristische-recreatieve pool aan de kop van het kanaal. De grootschalige gebouwen en het industriële karakter maken van de kop van het kanaal een unieke plek. Nog niet opgestart. Geen Geen Geen Geen Geen Geen 14/171 20

25 Beleidsdoelstelling: Veilige, aangename, verzorgde leefomgeving De verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid, veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving ligt niet uitsluitend bij het stadsbestuur en zijn diensten. Ook politie, brandweer en andere overheidsdiensten, private organisaties, verenigingen, comités en individuele burgers nemen initiatieven en dragen actief bij om het samenleven en de omgeving aangenaam te maken. Dit uit zich in inspraak, samenspraak, participatie en medeverantwoordelijkheid, zowel op wijk-, buurt- en deelgemeenteniveau als in het stadsleven in het algemeen. De stad creëert hiertoe kansen en mogelijkheden, regisseert en faciliteert waar nodig en verhoogt hiermee de participatiegraad van de burger, oud of jong, autochtoon of allochtoon. Alle inspanningen dragen bij opdat het in Roeselare aangenaam wonen is in een veilige en nette omgeving. Exploitatie , , , , , ,44 Investeringen ,83 0, ,00 0, ,00 0,00 Actieplan : Implementeren gebiedsgerichte werking Door het samenleven in de stad worden we geconfronteerd met belangrijke demografische, ecologische, klimatologische, economische en sociale uitdagingen. De stad wil inzetten op de verhoging van de leefbaarheid. Dit zowel op stadsniveau als op wijkniveau. De stad doet dit via het voeren van een programmaregie gebiedsgerichte werking, waar het in kaart brengen van de gebiedsgerichte acties voorop staat, om op deze manier een afstemming binnen de diensten te versterken. Er wordt gefocust op toekomstige ontwikkelingen binnen de gebieden en het opstellen van een gebiedsgericht programma. Daar naast stimuleert de stad burgerinitiatieven via de toekenning van projectsubsidies op wijkniveau, het ondersteunen van ontmoetingsmogelijkheden en het faciliteren van leefbaarheidsacties en het organiseren van sociaal artistieke projecten op stads- en wijkniveau. In functie van het versterken van de sociale samenhang in de buurten en wijken zet de stad verder in op een mobiele jongerenwerker en een jongerenopbouwwerker. De stad wil tevens sneller kunnen inspelen op klachten en kleine zichtbare tekortkomingen op het openbaar domein en bouwt het meldpunt openbaar domein verder uit. Exploitatie , , , , , ,40 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: : Organiseren van culturele projecten in de wijken en deelgemeenten o.a. door CC De Spil VBP Deze actie werd opgenomen binnen beleidsplan van CC De spil: "Arhus en CC De Spil waarborgen een brede cultuurbeleving" driejaarlijks organiseert De Spil het "straattheaterfestival de groote stooringhe" 15/171 21

26 Organisatie van het socio-culturele project Tuin der Lusten. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Voeren v/d programmaregie gebieds- en wijkwerking De programmaregie legt de focus op het vergroten van de leefbaarheid in wijken door het opstellen van een gebiedsgericht programma. De programmaregiseur werkt op 2 sporen. Enerzijds zal de veelheid aan acties binnen een gebied in kaart gebracht worden waardoor er afstemming kan gebeuren, daarnaast zal er door de programmaregiseur nagegaan worden welke ontwikkelingen er binnen een gebied moeten gebeuren en op basis daarvan een gebiedsgericht programma opmaken. Daarbij staat de coördinatie van de integrale samenwerking tussen de diensten centraal. Selectieprocedure voor aanwerving van een programmaregiseur werd afgerond. Exploitatie , , , , , ,11 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Uitbouwen v/d wijkwerking VBP Door de organisatie van dag van de buren willen we de ontmoetingsmogelijkheden van burgers ondersteunen en stimuleren. Dag van de buren wil de sociale cohesie bij buurtbewoners verhogen. Via het opzetten van leefbaarheidsprojecten willen we die acties faciliteren die voortkomen uit leefbaarheidsonderzoek, wijkvergelijkend onderzoek of acties gelinkt aan stadsvernieuwingsprojecten. Als derde item binnen deze actie willen we mensen handvaten aanreiken voor het opzetten van wijkgerichte initiatieven door organiseren van inspireerde activiteiten voor bewoners. In 2014 namen een 80-tal straten deel aan Dag van de buren. Ook een 4-tal leefbaarheidsprojecten werden samen met de buurtbewoners verder vorm gegeven. Exploitatie , , , , , ,21 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: aantal erkende wijkcomités Info: Jaarlijkse overzicht van het totaal aantal erkende wijkcomités Meting op Meetwaarde Info Startwaarde = aantal gesubsidieerde wijkverenigingen. daarnaast ook wijkcomités die erkend worden maar geen aanvraag tot subsidie 16/171 22

27 Indicator: evolutiepercentage aantal wijkcomités Info: Procentuele toename van het aantal wijkcomité tov basisjaar 2014 Meting op Meetwaarde Info Startwaarde startwaarde vanaf 2014 Indicator: totaal toegekende basissubsidiebedrag Info: Overzicht van het totaal toegekende basissubsidiebedrag aan de wijkcomités Meting op Meetwaarde Info ,00 Startwaarde ,13 basisondersteuning wijkcomités werkjaar september december : Toekennen projectsubsidies wijkinitiatieven VBP Door de toekenning van wijkbudget wil de stad Roeselare die projecten die bijdragen tot de leefbaarheid, het samenleven,... in de onmiddellijke leefomgeving ondersteunen. De stad wil hierbij de nodige tools aanreiken van dergelijke projecten te ondersteunen. Het huidige subsidiereglement voor het ondersteunen van wijkorganisaties wordt omgevormd tot een nieuw concept ontwikkeld om innovatieve projecten in wijken te ondersteunen. Het subsidiereglement werd samen met de wijkcomités uitgewerkt en door de GR goedgekeurd. Dit participatietraject leidde tot 2 subsidiereglementen. Enerzijds de ondersteuning van wijkcomités via een basissubsidie (op basis van grootte en organisatie van 2 act.) en anderzijds het reglement WIJK IN ACTIE, waarbij wijkgerichte projecten die leefbaarheid vergroten worden ondersteund. In 2014 werden 28 projecten ingediend. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: aantal aanvragen projectsubsidie Info: Overzicht van het aantal aanvragen tot een subsidie ondersteuning wijkinitiatieven Meting op Meetwaarde Info Startwaarde Via subsidiereglement wijk in actie werden er 29 aanvragen ingediend. Indicator: aantal toegekende projectsubsidies Info: Overzicht van het aantal toegekend projectsubsidies Meting op Meetwaarde Info Startwaarde Aan de hand van de criteria opgenomen in het reglement keurde de jury 21 van de 29 ingediende projecten goed. Indicator: totaal bedrag aan projectsubsidies Info: Meting op Meetwaarde Info ,00 Startwaarde ,11 Het totaal toegekende subsidiebedrag Wijk in actie bedraagt 19517,11 euro. Met dit bedrag werden er 21 projecten via Wijk in actie ondersteunt. 17/171 23

28 : Inzetten v/e mobiele jongerenwerker (>16) VBP De mobiele jongerenwerker maakt gebruik van de methodiek van vindplaatsgericht werken. Hij richt zich op individuele ondersteuning van jongeren (+16) en op groepsgerichte activiteiten voor specifieke doelgroepen (graffiti, skaters,...) Uitgevoerd. Exploitatie ,68 0, ,68 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Inzetten v/e jongerenopbouwwerker (12-16) VBP Jongerenopbouwwerker werkt groepsgericht met jongeren (focus op jarigen). De werking vindt plaats in de buurt van de woonplaats van de jongeren. Er is extra aandacht voor het stimuleren van zelforganisatie. Uitgevoerd Exploitatie ,99 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Uitbouwen v/e meldpunt openbaar domein VBP Door een betere opvolging en een systematisch onderhoud van het openbaar domein heeft de stad een kwaliteitsvol straatbeeld. Om deze doelstelling te kunnen realiseren zal enerzijds verder geïnvesteerd worden in de ontwikkeling en implementatie van een software-systeem voor meldingen. Anderzijds zal er een systematische opvolging van het openbaar domein gebeuren ten einde het onderhoud beter af te kunnen stemmen op de noden. De verdere ontwikkeling en de implementatie van het software-systeem hebben als doe het aantal en de soorten meldingen beter op te kunnen volgen. Adequater te kunnen reageren op meldingen ten einde de meldingen sneller te kunnen verhelpen. Op de nieuwe website (voorjaar 2015) wordt een interactief meldformulier opgenomen. Een werkgroep bereidt de workflow en implementatie van een meldingenmanagement voor. Exploitatie , , , , , ,08 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/171 24

29 Actieplan : Versterken sociale samenhang Onze stad wordt steeds diverser. Dat betekent dat verschillen zich duidelijk manifesteren: mensen verschillen op vlak van waarden en normen, attitudes, (geloofs-)overtuiging, geslacht, cultuur, seksuele geaardheid, fysieke kenmerken enz. Een eenzijdige kijk op mensen, beperkt tot hun fysieke of uiterlijke kenmerken, moet vermeden worden. De sociale samenhang versterken betekent dat de bevolking gestimuleerd wordt om verschillen tussen mensen te erkennen, te herkennen, te aanvaarden en er mee om te gaan. Om het samenleven in diversiteit te bevorderen, wordt vooral ingezet op een positieve beeldvorming en op het stimuleren van contacten tussen mensen. Een positieve beeldvorming creëren is niet altijd evident. Heel vaak komen etnisch-culturele minderheden op een negatieve manier in de aandacht. De stad wil dit tegengaan door positieve acties op te zetten, waarbij aangetoond wordt dat etnisch-culturele minderheden zich inspannen om te integreren en volwaardig deel uit te maken van de samenleving. Het elkaar leren kennen is hiervoor van essentieel belang. Wie de ander kent, is minder geneigd om de ander uit te sluiten. Exploitatie 1.509,66 0,00 850,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: : Werken aan positieve beeldvorming van de etnisch culturele minderheden VBP Elk jaar organiseren de Integratiedienst, de Dienst Wijkwerking en de Dienst Noord-Zuid de Dag van de Buren. Deze organisatie heeft tot doel mensen uit dezelfde straat/wijk samen te brengen voor een gezellige babbel met elkaar. Deelnemende straten kunnen ook een animatie winnen: een act, muziek, dans, toneel,... Extra inspanningen worden geleverd om de etnisch-culturele minderheden te betrekken en sporen mensen aan om contact te zoeken met alle buren. De Dag van de Buren werd op 30 mei 2014 georganiseerd, met aandacht voor de inbreng van etnisch-culturele diversiteit Exploitatie 1.509,66 0,00 850,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: organisatie activiteit positieve beeldvorming Info: De stad organiseert jaarlijks minstens 1 activiteit waarbij de positieve beeldvorming naar etnisch-culturele minderheden een centrale plaats krijgt Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan Organisatie van de Dag van de Buren op 30 mei 2014 met aandacht voor etnisch-culturele minderheden voldaan Organisatie van de Erfgoeddag met medewerking van de Marokkaanse gemeenschap van Roeselare. 19/171 25

30 Actieplan : Inzetten op integrale veiligheid en preventie De exclusieve toewijzing van het veiligheidsbeleid aan politie en justitie is niet meer van deze tijd. Veiligheid omhelst meer dan enkel criminaliteit, ook het beheersen van overlast en verhogen van leefbaarheid maken deel uit van een veiligheidsbeleid. Dit veiligheidsbeleid wordt gevoerd door integraal te werken (met aandacht voor zowel preventieve, repressieve als curatieve aspecten ) en dit op een geïntegreerde manier te doen. Dit laatste veronderstelt het werken in partnerschap waarbij gezamenlijk initiatieven uitgewerkt worden of maximaal afgestemd worden. Momenteel gebeuren binnen de stad al heel wat acties die bijdragen tot het verhogen van de leefbaarheid. Door deze deels te herkaderen binnen een integrale veiligheidsbenadering wordt gezocht naar een grotere effectiviteit. Naast de integrale en geïntegreerde aanpak, is het ook belangrijk rekening te houden met zowel objectieve als subjectieve veiligheid. Het aanpakken van onveiligheidsgevoelens wordt soms ook benoemd als het verhogen van de weerbaarheid wat dan weer met welzijnscomponenten in verband staat. De concrete uitwerking van deze aanpak gebeurt in het lokaal integraal veiligheidsplan. Exploitatie , , , , , ,04 Investeringen ,83 0, ,00 0, ,00 0,00 Overzicht van de acties: : Samenwerken i.k.v. de integrale veiligheid en veiligheidsplan VBP Vanuit de nieuwe invulling SVPP wordt een nauwe samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen vooropgesteld. Deze samenwerking zorgt voor een verdere verankering van de integrale veiligheid binnen de stedelijke werking. strategisch veiligheids- en preventieplan werd goedgekeurd. Lokaal integraal veiligheidsplan werd goedgekeurd (GR december 2014) Exploitatie , , , , , ,21 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Opstarten actie 'Openbare Netheid, handhaving en vuilnisbakkenbeleid' ihkv ondersteuning OVAM Er wordt actie ondernomen om het sluikstorten in en rond straatvuilnisbakjes en glasbollen nog adequater aan te pakken. Met steun van OVAM worden sensibiliserende en ontradende acties opgezet en wordt de handhaving verscherpt. Sensibiliserende acties werden uitgevoerd. Wordt verdergezet. 20/171 26

31 Exploitatie 6.833,55 500, , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Installeren van camerabewaking op de begraafplaatsen Het bewaken op de oude Stedelijke Begraafplaats aan de Blekerijstraat gebeurde sinds 2007 door een beveiligingsfirma ter verhindering van diefstal, schade en andere malafide praktijken. Eind 2013 wordt deze nachtpatrouille stopgezet. Het toezicht wordt dan waargenomen door middel van camerabewaking, die het komen en gaan op de begraafplaats registreert. Nadat alle kosten (bekabeling, serverpark, aankoop camera s, ) definitief in kaart zijn gebracht, werd duidelijk dat met het voorziene budget van niet alles gerealiseerd kon worden. Voor 2014 werd geopteerd om naast alle technische investeringen (aankoop en installatie servers, bekabeling,..) de toegang in de Blekerijstraat en de openbare toiletzone van camera s te voorzien. Wanneer de budgetwijziging voor 2015 wordt goedgekeurd zullen de andere toegangen in 2015 van camerabewaking worden voorzien. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen ,83 0, ,00 0, ,00 0, : Projectmatig aanpakken van overlast en vastleggen van handhavingsprioriteiten Op basis van een analyse wordt thematisch en/of geografisch (zgn. hotspots) een overlastbeleid gevoerd. Dit beleid wordt projectmatig en geïntegreerd gevoerd waarbij aandacht is voor preventie, repressie en curatie. De handhavingsprioriteiten worden eveneens op basis van analyse vastgelegd. Met de vaststellers wordt een systematische sturende communicatie opgezet. Dit aansluitend op het zonaal veiligheidsplan waarin overlastaanpak eveneens als prioriteit opgenomen werd. Wordt verdergezet in 2015 Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Implementeren v/e cameraplan De politiezone Riho liet in 2013 een studie uitvoeren naar de optimalisatie en toekomstige uitbouw van het cameranetwerk. Naast de optimalisatie van de apparatuur (hardware, software), datatransmissie en opslagcapaciteit op de reeds bestaande cameralocaties werd een toekomstgerichte uitbouw van het netwerk op nieuwe locaties (stationsomgeving, Ooststraat, De Munt) uitgewerkt. Riho investeerde in de optimalisatie van de huidige installatie door de vervanging van de huidige camera s en straalverbindingen en bedieningsplatform. 21/171 27

32 Exploitatie ,70 0, ,60 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: datatransmissie via glasvezel: voorbereidende werkzaamheden Info: De nodige voorbereidingen worden getroffen om een glasvezelverbinding tussen de Botermarkt Roeselare en het Accent Business Park te verwezenlijken. Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde niet voldaan Indicator: uitrol cameraplan Info: De prioriteiten (locaties) in de uitrol van het cameraplan zijn vastgelegd. In 2015 wordt, na optimalisatie van de huidige installatie door PZ Riho en de verwezenlijking van het glasvezelnetwerk, het cameraplan uitgerold. Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde niet voldaan De beslissing werd genomen om het cameraplan in 2015 deels uit te rollen : Uitbouwen van een stedelijke preventiepeiler / Inzetten van gemeenschapswachten De stad krijgt van de federale overheid (FOD Binnenlandse Zaken en FOD Werk) middelen toegekend voor inzet van 2 VTE gemeenschapswachten. Deze kunnen in de schoot van de gemeente ingezet worden vanuit hun preventieve activiteiten (preventieve, ontradende aanwezigheid in het straatbeeld, uitwerking en inzet bij specifieke preventieve acties,...), sensibiliserende opdrachten (aanspreken burgers) en signaalfunctie (bv. inzake mankementen openbaar domein). Daarnaast beschikken deze gemeenschapswachten over de GAS-vaststellingsbevoegdheid. De gemeenschapswachten worden aangestuurd door de preventiewerker binnen het sociaal huis in nauw overleg met de coördinator integrale veiligheid. De gemeenschapswachten vormen de stedelijke preventiepeiler waarvan de werking afgestemd is op de prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan. Aanwerving 2 gemeenschapswachten, uitbouw dienst gemeenschapswachten Exploitatie , , , , , ,83 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: aanwerven 2 VTE gemeenschapswachten Info: Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan op 1 juli 2014 zijn er 2 VTE gemeenschapswachten aangeworven door de stad Indicator: uitvoeren van het Strategisch Veiligheids-en preventieplan Info: De engagementen genomen in het strategisch veiligheids-en preventieplan worden nagekomen. De te behalen resultaten worden gehaald volgens de bepaalde indicatoren. Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan 22/171 28

33 : Uitbouwen v/e performant vergunningskader Uitbouw van het zgn. gewapend bestuur. Onderzoek naar welke instrumenten het bestuur in handen heeft en hoe deze kunnen aangewend worden in het veiligheidsbeleid. Voorbeelden: reglement op nacht- en belwinkels, drankvergunningen,... Reglement op de nacht- en belwinkels werd aangepast (dec. 2013). Aanpassingen horecavergunning werd goedgekeurd in GR dec Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Vormgeven aan de zonevorming van de brandweer De brandweerzone werd gerealiseerd. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Beleidsdoelstelling: Vlotte mobiliteit Met het oog op een vlottere verkeerscirculatie zijn diverse toekomstgerichte ingrepen en een variëteit aan sturende en sensibiliserende maatregelen nodig. Opdat deze initiatieven elkaar zouden aanvullen en versterken worden ze op een gecoördineerde en planmatige wijze gerealiseerd vanuit een visie op duurzame mobiliteit. Door heraanleg en aanpassing van wegen en het onderhouden van het wegennet wordt gezorgd voor veiliger en een comfortabeler tracés. Bij deze infrastructurele ingrepen gaat bijzondere aandacht naar de zogenaamde zwakke weggebruiker en naar de veiligheid in schoolomgevingen. Door het consequent toepassen van het STOP-principe (met prioriteit voor achtereenvolgens het Stappen, Trappen en het Openbaarvervoer, en pas dan voor Privévervoer of Personenwagens) moeten verplaatsingen te voet, met de fiets of de bus aantrekkelijker worden. Het autoverkeer wordt hiertoe in goede banen geleid en moet zo nodig wijken in autoluwe zones. Een aangepast parkeerbeleid maakt het zowel voor inwoners als voor bezoekers comfortabel om hun wagen te stallen of te parkeren. Exploitatie , , ,00 0, ,00 0,00 Investeringen ,03 0, ,75 0, ,00 0,00 23/171 29

34 Actieplan : Uitwerken v/e mobiliteitsplan Om de bereikbaarheid te waarborgen, iedereen de kans te geven zich te verplaatsen, de verkeersonveiligheid terug te dringen, de verkeersleefbaarheid te verhogen en de schade aan natuur en milieu terug te dringen, werkt de stad een mobiliteitsplan uit. Daarin wordt een visie voor een duurzame mobiliteitsontwikkeling geformuleerd, gebaseerd op het STOP-principe (eerst Stappen, daarna Trappen, Openbaar vervoer en ten slotte Privé vervoer). De voetgangers en fietsers moeten zich op een veilige en aangename manier kunnen verplaatsen in de stad. Het fietsen moet net als het openbaar vervoer gepromoot worden en er moeten maatregelen en acties uitgewerkt worden om de fiets en het openbaar vervoer als duurzame, alternatieve vervoermiddelen voor de wagen te laten fungeren. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen om het autogebruik te ontmoedigen. Er wordt een autoluwe binnenstad gecreëerd, waarbij een goede bereikbaarheid van de stad wel verder gegarandeerd wordt. Bij het uitwerken van een mobiliteitsplan en het realiseren van de acties zijn heel wat verschillende partners betrokken. Zo is er voor een aantal zaken de samenwerking met het Vlaams Gewest (MOW, AWV, De Lijn). Participatie en betrokkenheid van de bewoners, handelaars, werknemers, enz. is belangrijk bij de uitwerking van heel wat acties binnen dit mobiliteitsplan. Voor deze acties wordt dan ook een participatie- en/of communicatietraject uitgezet. Exploitatie 7.165,17 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 1.145,66 0, ,00 0, ,00 0,00 Overzicht van de acties: : Opstellen en implementeren v/e verkeerscirculatieplan Om het centrum van de stad autoluwer te maken en het doorgaand verkeer uit de stad te halen zal een verkeerscirculatieplan worden opgemaakt. Het plan zal ervoor zorgen dat het centrum aantrekkelijk en aangenaam wordt om te wonen, te winkelen, te werken of te bezoeken. Het plan zal een evenwicht zoeken tussen de bereikbaarheid van, en de leefbaarheid in, het stadscentrum. Minder autoverkeer zorgt voor rustigere woonstraten, meer ruimte voor groen. Fietsers en voetgangers kunnen zich vlotter en veiliger verplaatsen, winkelstraten worden gezelliger, Het verkeerscirculatieplan moet afgestemd zijn met de herinrichting van de stationsomgeving en geënt op de kleine ring. Bij het opstellen van het circulatieplan zal een participatietraject uitgezet worden om het draagvlak voor dit plan te ontwikkelen. Na het opstellen van het verkeerscirculatieplan zal het plan geïmplementeerd moeten worden om de verkeersstromen in de gewenste richting te leiden. Dit wordt gekoppeld aan een stapsgewijze herinrichting van het openbaar domein. Studie wordt in de loop van 2015 opgestart. Exploitatie 6.292,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 24/171 30

35 : Opstellen van het mobiliteitsplan Elke gemeente is decretaal verplicht een mobiliteitsplan op te stellen als kader voor het gewenste duurzame lokaal mobiliteitsbeleid. Het plan heeft een tijdshorizon van 10 jaar en kan een doorkijkperiode van 30 jaar omvatten. Hiervoor dient een vastgelegde procedure gevolgd te worden, die in het decreet beschreven is. Roeselare kiest voor het verbreden-verdiepen van het bestaande mobiliteitsplan met als doel het bestaande plan meer inhoud en diepgang te geven. Concreet zullen volgende thema s meer in detail uitgewerkt worden: parkeerbeleid, fietsbeleid, categorisering wegen en afbakening verblijfsgebieden en de relatie milieu-mobiliteit. In het decreet is ook het participatiebeginsel ingevoerd. De stad zal een participatietraject op maat van de stad opzetten waarbij de burgers inspraak kunnen verlenen bij het voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren, het volgen en het evalueren van het mobiliteitsbeleid. Mobiliteitsplan is opgestart in 2014 en is opgebouwd uit 3 fasen. Fase 1 (Verkenningsfase) is afgerond en goedgekeurd. Fase 2 (Uitwerkingsfase) is opgestart. Doel is om studie mobiliteitsplan af te ronden eind Exploitatie 873,17 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 1.145,66 0, ,00 0, ,00 0,00 Indicator: studie opstellen mobiliteitsplan wordt opgemaakt Info: De studie voor het opstellen van het mobiliteitsplan wordt opgestart. Op basis van het decreet mobiliteitsbeleid moeten hiervoor een bepaalde procedure doorlopen worden. Er wordt gestreefd om deze procedure af te werken tegen eind Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde niet voldaan : Opstellen v/e actieplan 'mobiliteit in de schoolomgeving' Duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid in en rond de school vormt een belangrijk aspect. Het is tevens van belang om kinderen al op jonge leeftijd bewust te maken van duurzame mobiliteit. De stad wenst een actieplan i.f.v. duurzame mobiliteit in de schoolomgeving uit te werken. Iedere school heeft zijn eigen kenmerken en zal een andere, specifieke aanpak nodig hebben. Het plan zal zich niet enkel beperken tot infrastructurele maatregelen in de schoolomgeving zelf, maar ook de routes van en naar school worden onder de loep genomen. Daarnaast zullen ook de thema s educatie, sensibilisatie en handhaving behandeld worden. Het actieplan mobiliteit in de schoolomgeving moet een stappenplan vormen om stapsgewijs de verschillende schoolomgevingen aan te pakken volgens een te bepalen prioriteitenlijst. Het plan zal een leidraad vormen om samen met de schooldirectie, ouderraden, buurtbewoners,... samen te werken aan duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Nog niet opgestart. Opstart voorzien na Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 25/171 31

36 : Onderzoek naar de haalbaarheid v/e CityDepot: slimme stadsdistributie Citydepot is een project dat gericht is naar een slimme stadsdistributie en heeft als doel de distributie van goederen in de handelskern van de stad op een duurzame manier te organiseren in partnerschap met de lokale handelaren. City Depot centraliseert de leveringen op één plaats aan de rand van de stad en distribueert die naar de diverse handelszaken op een meer duurzame manier (vervoerswijze, concentratie leveringen). Er zal worden nagegaan of dit project haalbaar is en of er een draagvlak voor bestaat bij de lokale handelaars. Indien wel, kan overgegaan worden naar de effectieve opstartfase. Citydepot heeft een startnota opgemaakt ifv het onderzoek naar de haalbaarheid en het draagvlak van slimme stadsdistributie in Roeselare. Het onderzoek loopt verder in Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Onderzoek naar de globale verkeersveiligheid Met het onderzoek naar de globale verkeersveiligheid zal door de stad een inventaris gemaakt worden van de verkeersonveilige kruispunten en wegvakken. Dit zal gebeuren op basis van objectieve gegevens (o.a. ongevallenstatistieken) en subjectieve informatie (o.a. meldingen van burgers). Op basis van deze inventarisatie zal een prioriteit toegekend worden. Dit onderzoek zal een rangorde opgeven van de te beveiligen kruispunten en wegvakken die daarna stapsgewijs aangepakt worden. Daarnaast kan het onderzoek aanbevelingen formuleren om het aantal ongevallen verder te reduceren. Nog niet opgestart. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Onderzoek naar het optimaliseren v/h openbaar vervoersnet Samen met De Lijn zal een studie gemaakt worden om het huidige netwerk van stadslijnen en regionale lijnen te optimaliseren. Dit zal gebeuren via de opmaak van een stadsmodel waarin onder meer rekening gehouden wordt met de behoeften van de gebruikers. Met dit model kan op basis van objectieve gegevens de meest ideale lijnvoering onderzocht worden en kunnen verschillende scenario s onderzocht worden die een impact hebben op het gebruik, afhankelijk van de lijnvoering, frequentie, doorstroming,... Dit onderzoek vormt dan de basis voor bijsturing van het bestaande openbaarvervoersnet. Nog niet opgestart. Opstart voorzien in 2015 Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 26/171 32

37 : Onderzoek naar de complementariteit met openbaar vervoer (afstemming vervoersmodi) Dit onderzoek zal dieper ingaan op de mogelijkheden naar de complementariteit met openbaar vervoer en de kansen voor een duurzame verplaatsingsketen. Het gaat hierbij niet enkel om de afstemming tussen fiets en het openbaar vervoer, maar evenzeer met autodelen, mogelijkheden van de taxi als uitbreiding op het OV-aanbod. Ook collectief huis-aan-huis personenvervoer en andere alternatieve vormen van personenvervoer kunnen een belangrijke aanvullende rol spelen bij het voorzien in openbaar vervoer. Nog niet opgestart. Voorzien na Geen Geen Geen Geen Geen Geen Actieplan : Infrastructuur en maatregelen Het STOP-principe staat voor prioriteit aan Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en in laatste instantie Privaat (auto-)vervoer. Dit principe is verankerd in het mobiliteitsdecreet en vormt de basis voor het uitwerken van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Ook bij de herinrichting van de infrastructuur zal in de eerste plaats aandacht worden besteed aan het comfort, de ruimte en de veiligheid van voetgangers en fietsers. Op die manier krijgen de voetgangers en fietsers een bevoorrechte plaats en is er bijzondere aandacht voor de oversteekmogelijkheden voor zachte weggebruikers. Ook het openbaar vervoer wordt bij de herinrichting in de kijker gezet door aangepaste halteinfrastructuur, waar nodig de noodzakelijke doorstromingsmaatregelen, enz. Tot slot komt het gemotoriseerd verkeer aan bod. In functie van de veiligheid van fietsers en voetgangers zullen er onder meer snelheidsremmende maatregelen genomen worden voor het gemotoriseerd verkeer. Exploitatie ,06 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen ,37 0, ,75 0, ,00 0,00 Overzicht van de acties: : Heraanleg v/d Westlaan-Noordlaan Bij de heraanleg worden ruime fiets- en voetpaden voorzien die gescheiden worden van het gemotoriseerd verkeer door een parkeerstrook of veiligheidsstrook. Waar nodig worden vrije busbanen voorzien en aangepaste halteinfrastructuur. De rijweg wordt ingedeeld in 2x1 rijstrook, van elkaar gescheiden door een groene middenberm (bomen en lage beplanting). Dankzij deze middenberm worden de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers beveiligd. De hoofdkruispunten op het traject worden geregeld met verkeerslichten. Op de overige (ondergeschikte) kruispunten kan het gemotoriseerd verkeer enkel nog rechts afslaan. Werken voor fase 2 zijn opgestart en lopen verder door in 2015, verdeeld over verschillende deelfasen. 27/171 33

38 Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen ,12 0, ,00 0, ,00 0, : Heraanleg v/d Izegemsestraat Bij de herinrichting van de Izegemsestraat, tussen het centrum van Rumbeke en de gemeentegrens met Izegem, zal in het algemeen de verkeersveiligheid en -leefbaarheid van deze weg aangepakt worden. De fietsers en voetgangersinfrastructuur komt hierbij op de eerste plaats door onder meer het voorzien van een fietspad langs beide zijden van de weg. De oversteekbaarheid van de weg zal verbeteren en er worden snelheidsremmende maatregelen genomen. Studiebureau aangesteld voor de opmaak van het ontwerp (riolering en wegen). Start uitvoering werken voorzien voor Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0, ,75 0, ,00 0, : Heraanleg v/d Kwadestraat (AZ Delta) Met de inplanting van een nieuwe ziekenhuiscampus van AZ-Delta ten zuiden van de N36 (tussen de E403 en de dorpskern van Oekene) dringt een herinrichting van de Kwadestraat zich op. Voor de ontsluiting van de ziekenhuiscampus wordt een nieuw aansluitingscomplex op de N36 voorzien. De Kwadestraat zal de aansluiting vormen tussen dit nieuwe complex en enerzijds de ziekenhuiscampus en anderzijds de rest van het gebied ten zuiden van de N36 aansluitend op de Kwadestraat. Studiebureau aangesteld voor opmaak van het ontwerp (riolering en wegen). Start uitvoering werken voorzien voor Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 6.443,25 0, ,00 0, ,00 0, : Heraanleg Kattenstraat De Kattenstraat tussen het stadspark en het kruispunt met de Désiré Mergaertstraat wordt heringericht i.f.v. de bereikbaarheid van de schoolomgeving enerzijds en anderzijds de ontwikkeling van de site Het Laere. In het ontwerp zal de fietsrelatie en -bereikbaarheid verzoend moeten worden met de nood aan onder meer parkeervoorzieningen voor de bewoners van de Kattenstraat en de voorziene ontsluiting van de nieuw te ontwikkelen site Het Laere. Studiebureau aangesteld voor de opmaak van het ontwerp (riolering en wegen). 28/171 34

39 Start uitvoering werken voorzien voor Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0, ,00 0, ,00 0, : Heraanleg Wijnendalestraat Het deel van de Wijnendalestraat tussen het recent heringerichte deel (thv de oude Philips-site) en de Bollaardstraat wordt heringericht volgens dezelfde principes als het reeds heraangelegde deel. Dit zorgt onder meer voor veiligere fietsinfrastructuur en aangepaste bushalte-infrastructuur. Studiebureau aangesteld voor de opmaak van het ontwerp (riolering en wegen). Start uitvoering werken voorzien voor Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, : Sensibiliseren voor duurzame verplaatsingen Vanuit de stad zullen campagnes en acties opgezet worden om duurzame verplaatsingen verder in de kijker te zetten en te promoten. Het kan hierbij onder meer gaan om acties die het fietsgebruik stimuleren of het gebruik van het openbaar vervoer promoten. Ook het uitwerken van een bedrijfsvervoerplan voor een bedrijf of een bedrijvenzone kan een mogelijkheid zijn. Er worden ad-hoc acties opgezet (bv. gratis openbaar vervoer bij Batjes, Sintparade, Eindejaar om het openbaar vervoer te promoten). Exploitatie ,06 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Opmaken actieplan fietsen Binnen het algemene duurzame mobiliteitsbeleid zal de fiets een belangrijke rol spelen. Het valt immers te verwachten dat het aantal verplaatsingen in de toekomst verder zal blijven toenemen. Om de mobiliteit beheersbaar te houden zullen er maatregelen genomen moeten worden om het gebruik van de fiets voor deze verplaatsingen te promoten. De stad zal hiervoor een actieplan fietsen uitwerken. Dit plan moet een kader schetsen om het fietsgebruik op korte en lange afstand, voor woon-werk en woon-schoolverkeer als voor recreatieve verplaatsingen te gaan stimuleren. Het plan moet een totaalpakket aan verschillende type maatregelen omvatten en dient verder te gaan dan enkel infrastructurele maatregelen. Het verplaatsingspatroon en 29/171 35

40 gedrag moet verder beïnvloed worden, willen we meer mensen op een veilige en comfortabele manier zich laten verplaatsen te voet, met de fiets of andere duurzame verplaatsingsmiddelen. Het fietsen zal ook een element zijn die onder meer het realiseren van een autoluw centrum moeten ondersteunen. Als alternatief zullen er maatregelen genomen moeten worden die ervoor zorgen dat men met de fiets op een veilige, comfortabele en vlotte manier zijn bestemming kan bereiken en er ook bewust gekozen wordt om de fiets te gebruiken i.p.v. de wagen. Exploitatie , , ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Overzicht van de acties: : Uitwerken van trage wegenplan Trage wegen creëren een belangrijke meerwaarde op vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, landschapsbeleving, recreatie,... Dit vormt het uitgangspunt bij het ontwikkelen en toepassen van een beleidsvisie op trage wegen. Er zal in eerste instantie een inventaris opgesteld worden van de trage wegen. Dit zal een duidelijk zicht bieden op knelpunten, missing links,... en de basis vormen voor het opstellen van het trage wegenplan en het uitwerken van een beleidsvisie op trage wegen. Daarna kan werk gemaakt worden van het uitbreiden, het optimaal inrichten en het garanderen van een optimale toegankelijkheid van de trage wegen. Nog niet opgestart. Voorzien na Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, : Uitbreiden v/h aanbod fietsstallingen Naast de fietsinfrastructuur is het voor de fietsgebruikers ook belangrijk dat men op zijn/haar bestemming de fiets op een veilige, comfortabele manier kan achterlaten. Het parkeren van de fiets moet zo dicht mogelijk bij de bestemming kunnen gebeuren zodat dit een extra stimulans vormt om de fiets te gebruiken in plaats van de wagen. Met de fiets ervaart men op die manier immers geen parkeerproblemen. Er zal dan ook verder gewerkt worden aan het uitbreiden van het bestaande aanbod van fietsstallingen. Systematisch worden bijkomende fietsenstallingen voorzien en worden oude fietsenstallingen vervangen door fiets(diefstal)vriendelijkere exemplaren. Geen Geen Geen Geen Geen Geen 30/171 36

41 : Uitwerken en bewegwijzeren v/h fietsroutenetwerk en fietspadenplan Om het beschikbare netwerk aan fietspaden en -routes meer kenbaar te maken en te promoten zal een fietsroutenetwerk uitgewerkt worden. Uitgangspunten van dit fietsroutenetwerk is een samenhangend geheel van directe, veilige, comfortabele en aantrekkelijke fietsvoorzieningen. Dit netwerk dient dan op een gepaste wijze bewegwijzerd of aangeduid te worden en in kaart gebracht te worden. Dit netwerk en plan moet de fietsgebruikers een beeld geven van de mogelijke alternatieve routes om op een veilige en vlotte manier zijn bestemming te bereiken. Actie nog niet opgestart. Het uitwerken van een hoofdnetwerk vormt een onderdeel in het mobiliteitsplan. De verdere detaillering kan pas daarna starten. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Uitbreiden v/d fietsinfrastructuur Om het fietsen in de stad verder te faciliteren en de fietsers veilige, comfortabele en aangename routes aan te bieden, zal verder werk gemaakt worden van het uitbreiden van het fietspadennetwerk. Het kan hierbij zowel gaan om het voorzien van fietspaden langs wegen als om het realiseren van fietsdoorsteken tussen bijvoorbeeld twee woonwijken. Dit gebeurt systematisch bij de herinrichting van wegen of de aanleg van nieuwe woonwijken. Ook hier is er een koppeling met mobiliteitsplan Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Uitbreiden v/h aanbod in het fietspunt Het fietspunt aan het station in Roeselare staat momenteel in voor onder meer het verhuren van fietsen voor daguitstappen, maar eveneens in functie van het woon-werk of woon-schoolverkeer. Daarnaast staat men ook in voor het toezicht op de fietsenstallingen aan het station. De stad zal in samenwerking met het fietspunt kijken welke maatregelen nog bijkomend genomen kunnen worden om het fietspunt in te zetten bij het uitwerken van het fietsbeleid, bijvoorbeeld rond verkeerd gestalde fietsen of achtergelaten fietsen in het centrum. Actie nog niet opgestart. Exploitatie ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/171 37

42 : Ontwikkelen v/e fietsdeelsysteem en -verhuur In opdracht van de Vlaamse overheid werd in Roeselare een studieopdracht uitgevoerd voor het ontwikkelen van een scenario voor een fietsdeelsysteem. Als resultaat van deze studie werd gesteld dat het uitbouwen van een nieuw, kleinschalig fietsdeelsysteem in Roeselare niet voor de hand zal liggen. Er wordt aanbevolen om mee te stappen in het bestaande Bleu-bike initiatief. De stad zal de mogelijkheden en eventuele uitbreiding van het bestaande Bleu-bike initiatief verder onderzoeken. Daarnaast zal ook het uitwerken van een kleinschalig fietsdeelsysteem met Eco-velo onderzocht worden. Afhankelijk van de resultaten van dit verder onderzoek, kan een fietsdeelsysteem en of fietsverhuur geïmplementeerd worden. Blue-bike systeem is opgestart met een verdeelpunt thv het station. Ifv de promotie is een derdebetalersregeling afgesloten. Er volgen in de loop van 2015 nog een aantal sensibiliserings- en promotie-acties voor Blue-bike in Roeselare. Exploitatie 495, , ,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: aantal ontleningen fietsdeelsysteem Blue-bike Info: Aantal keer dat een Blue-bike fiets ontleend werd Meting op Meetwaarde Info Startwaarde Actieplan : Aanpassen v/h parkeerbeleid Binnen de stad wensen we te streven naar een duurzaam parkeerbeleid. Een parkeerbeleid vormt immers een onderdeel van een duurzaam mobiliteitsbeleid, maar dient ook afgestemd te worden met relevante beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening, wonen, economie en milieu. We kunnen dan spreken van een geïntegreerde aanpak van het parkeerbeleid. Een duurzaam parkeerbeleid wil ongewenst autogebruik verminderen en bewerkstelligt de selectieve bereikbaarheid (te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer) van (stedelijke) centra. Uitgangspunten voor een duurzaam parkeerbeleid zijn onder meer dat gebieden en functies multimodaal bereikbaar moeten zijn, een meervoudig gebruik van parkeerruimte en dat duurzaam parkeren een bereikbaarheid impliceert waarbij overbodig en ongewenst autogebruik ontmoedigd wordt ten voordele van andere verplaatsingsmodi. 32/171 38

43 Het parkeerbeleid binnen de stad zal mee bijdragen tot het realiseren van een autoluwer centrum. De stad heeft de intentie en ambitie om het parkeren op straten en pleinen af te bouwen. Op die manier worden de mensen aangespoord om ofwel met een ander verplaatsingsmiddel naar de stad te komen of om hun wagen in één van de parkeergarages te parkeren. Het afbouwen van het parkeren op straten en pleinen zal ook bijdragen tot een verbetering van de verkeersleefbaarheid. Er komt hierdoor immers meer ruimte vrij voor bv. fietsers en voetgangers. Exploitatie ,52 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Overzicht van de acties: : Installeren v/e parkeerverwijssysteem Het huidige parkeerverwijssysteem functioneert nog steeds niet zoals het hoort. De stad zal samen met het parkeerbedrijf NV Parkeren stappen ondernemen om te zorgen voor een goed functionerend parkeerverwijssysteem. Dit systeem moet de mensen gericht naar de parkings sturen, waardoor het zoekverkeer afneemt en ook het parkeren op straat afgebouwd kan worden. Het systeem zal ertoe bijdragen dat men vlotter een vrije parkeerplaats vindt. Er is met NV Parkeren een bijkomende deelovereenkomst afgesloten ifv het optimaliseren van het parkeerverwijssysteem. Ondertussen is het nieuwe parkeerverwijssysteem operationeel, met uitzondering van de weergave van de gegevens voor parking De Spil. Exploitatie ,19 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, : Inrichten van P&R en Carpool Het inrichten van randparkings, P+R en carpool is een vorm van capaciteitsbeleid en gedifferentieerd parkeerbeleid. Bij het afbouwen van parkeerplaatsen op straten en pleinen in het centrum kan het inrichten van een P+R een alternatief vormen. Parkeerplaatsen ingericht op een randlocatie hebben minder impact op de leefbaarheid en laten de wagens niet tot in het centrum rijden op zoek naar een vrije parkeerplaats. Het carpoolen zorgt eveneens voor minder auto s langs de weg en minder wagens die een parkeerplaats nodig hebben. Er zal een onderzoek opgezet worden naar de haalbaarheid en nood tot het inrichten en organiseren van P+R en carpool. Afhankelijk van dit onderzoek zal de concrete realisatie van dit project opgezet worden. Nog niet opgestart 33/171 39

44 Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Onderzoeken van parkeermogelijkheden voor bewoners Voor bewoners in het centrum is het vaak niet evident om hun wagen te kunnen parkeren indien ze niet zelf beschikken over een private parkeerplaats of garage. Men kan reeds (indien men in een zone waar dit van toepassing is) een gemeentelijke parkeerkaart aanvragen, maar deze biedt geen garantie op een vrije parkeerplaats. De stad zal onderzoeken welke initiatieven ze kan nemen om een oplossing te bieden voor of tegemoet te komen aan deze parkeerproblematiek. Een denkpiste kan bv. zijn om in te zetten op meervoudig gebruik van beschikbare parkeerplaatsen. Actie nog niet opgestart. Bij opmaak stedenbouwkundige verordening ivm parkeren worden mogelijkheden voor dubbel gebruik al meegenomen en voorzien. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Aanpassen v/d parkeertarieven en parkeerduurbeperkende maatregelen Het bijsturen van parkeertarieven, het aanpassen van de parkeerduur of andere parkeerduurbeperkende maatregelen vormen weerstanden die naast de capaciteit ingebouwd kunnen worden om overbodig en ongewenst autogebruik in het centrum te ontmoedigen ten voordele van andere verplaatsingsmiddelen (te voet, fiets, openbaar vervoer,...). Daarnaast moet het aanpassen van de parkeertarieven en parkeerduurbeperkende maatregelen er ook toe bijdragen dat er meer in de parkeergarages geparkeerd wordt. Deze maatregelen zullen genomen worden om mee het duurzame mobiliteitsbeleid te ondersteunen. Op 1 september 2014 werd het gewijzigd parkeerbeleid ingevoerd. Exploitatie ,33 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: bijsturing parkeertarieven en nieuwe maatregelen parkeerduur Info: Het bestaande parkeerbeleid wordt gewijzigd door het aanpassen van de huidige parkeertarieven op straat en het invoeren van een aantal bijkomende parkeerduurbeperkende maatregelen Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan Voldaan vanaf 01/09/2014 Indicator: parkeerbezetting op straat Info: Meten van de parkeerbezetting op straat, op jaarbasis uitgedrukt in de gemiddelde parkeerbezetting binnen zone met parkeerduurbeperkende maatregelen (betalend parkeren en blauwe zone) Meting op Meetwaarde Info Startwaarde Gemiddelde bezetting op jaarbasis 34/171 40

45 Beleidsdoelstelling: Toename ruimte en rust in de stad In een drukke en bruisende stad hebben inwoners bijtijds behoefte aan rust en ruimte. Zowel kinderen, tieners, volwassenen als ouderen willen in de onmiddellijke buurt elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontspannen. Pleinen en parken alsook sport- en recreatievoorzieningen in de buurt bieden mogelijkheden, maar vaak dient gezocht naar creatieve oplossingen om hierin te voorzien daar de beschikbare ruimte meestal zeer beperkt is. Autoluwe zones, pop-up realisatie en andere innovatieve oplossingen, al of niet in combinatie met andere acties of ingrepen, dragen bij tot rustplekken in de stad. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 4.642,74 0, ,00 0, ,00 0,00 Actieplan : Inrichten ontmoetingsplekken woongebieden Met dit actieplan wordt het creëren van extra ontmoetingspunten beoogd om zo een kwaliteitsvollere woon- en werkomgeving aan te bieden aan de inwoners en bezoekers en gebruikers van de stad. Concreet betekent dit extra groene ruimtes voorzien die als ontmoetingsplek fungeren, het hanteren van het STOP-principe, het autoluwe maken van de omgeving van deze ontmoetingsplekken en ook extra mogelijkheden en ruimte bieden voor spelende kinderen en recreatie. Ook acties gekaderd in ander actieplannen van de stad onder meer met betrekking tot het verfraaien en vergroenen van pleinen en dorpskernen, zullen bijdragen om dit plan te realiseren. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 4.642,74 0, ,00 0, ,00 0,00 Overzicht van de acties: : Inrichten van autoluwe zones Een verbetering van de verkeersleefbaarheid is een noodzaak. In dit plan wordt de term verkeersleefbaarheid gebruikt om aan te geven dat de druk van het verkeer op de omgeving het kwaliteitsvol functioneren van de mens in zijn directe omgeving niet in de weg staat. Daarom wordt er verdere invulling gegeven aan het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Privévervoer), met de nadruk op woonomgevingen en in de nabijheid van openbare ontmoetingsplekken. Actie nog niet opgestart. Hangt voor een stuk ook af van resultaten mobiliteitsplan en verkeerscirculatieplan voor verdere uitwerking. Geen Geen Geen Geen Geen Geen 35/171 41

46 : Afsluiten van bruikleenovereenkomsten i.f.v. spelen in de wijk De overdracht van privé naar openbaar domein i.k.v. verkavelingen kan soms enkele jaren duren. Om de recreatiemogelijkheden voor de eerste bewoners van een nieuwe verkaveling zo snel mogelijk te kunnen inrichten, wordt actief gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een bruikleenovereenkomst af te sluiten met de betrokken projectontwikkelaars. Princiepsakkoord in CBS. Geen bruikleenovereenkomsten afgesloten in Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Creëren van pop-up groene recreatiezones en -parkjes Eén van de mogelijkheden om extra ontmoetingsplekken te genereren is gebruik maken van ruimtes in de stadsplattegrond die tijdelijk beschikbaar zijn voor een publieke functie. Niet of nauwelijks gebruikte ruimtes zoals verlaten panden, braakliggende terreinen, restgronden, delen van bouwblokken die wachten op een herstructurering op een hoger schaalniveau... zijn ideaal voor het realiseren van dit soort tijdelijke publieke ruimte. Er wordt een juridisch kader uitgewerkt om tijdelijk openbare invullingen aan private kavels te kunnen realiseren. Via participatietrajecten kan dan worden overgegaan tot de effectieve realisaties. Princiepsakkoord in prioritaire zones aangeduid. Onderhandelingen werden reeds opgestart, voorlopig nog geen invulling. Ondertussen werd reeds een relatief grote recreatiezone in de stationsomgeving ontwikkeld op gronden van eurostation in afwachting van verdere ontwikkeling. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 4.642,74 0, ,00 0, ,00 0,00 36/171 42

47 Strategische Doelstelling: SD2 De stad bruist Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen ,67 0, ,84 0, ,00 0,00 Beleidsdoelstelling: Toename sporten, bewegen en spelen Zowel voor lichaam als geest is het belangrijk dat mensen regelmatig bewegen. Er worden dan ook allerlei prikkels en stimuli gegeven om mensen daartoe aan te zetten. Om voldoende kwaliteit en capaciteit aan te bieden wordt voorzien in renovatie of bijkomende accommodaties en infrastructuur voor zowel competitiesport als recreatie en spel. Het realiseren van een nieuw zwembadcomplex springt hierbij in het oog. Ook creatieve kleinschalige of multifunctionele voorzieningen in wijken, buurten en openbare parken pleinen moeten jong en oud constant prikkelen. Een nog grotere diversiteit in het aanbod aan sportieve en recreatieve activiteiten en events, voor alle leeftijds- en doelgroepen, moet mensen life-time aansporen tot bewegen. Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen ,05 0, ,00 0, ,00 0,00 Actieplan : Optimaliseren/renoveren sportinfrastructuur De bestaande sportsites worden visueel aantrekkelijker, meer uitnodigend en leesbaarder gemaakt en ondergaan een renovatie waar nodig. Er wordt aandacht besteed aan de capaciteitsproblematiek (te intensief bespeelde voetbalvelden, ledenstop binnen de vereniging, ) en daar waar een investering zich opdringt, wordt dit zo goed mogelijk in een breder kader voor een ruimer publiek gezien. Dit laat multifunctioneel gebruik toe. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen ,59 0, ,00 0, ,00 0,00 Overzicht van de acties: : Verhogen v/d visibiliteit van sportsites De bestaande sportsites worden visueel aantrekkelijker, meer uitnodigend en leesbaarder gemaakt door een verbeterde communicatie op het terrein. Via sport gerelateerde communicatiedragers kan de link met sport op de site zelf geoptimaliseerd worden zodat de burger echt het gevoel heeft op een sportsite aanwezig te zijn. De 37/171 43

48 informatiepanelen en -displays worden in een zelfde kleedje gestopt. Deze eenvormigheid zal ook de herkenbaarheid verhogen. Deels uitgevoerd met opsmuk van Schiervelde. Wordt verder gezet in 2015 met rest van Schiervelde en daarna andere sportlocaties Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 3.151,59 0, ,00 0, ,00 0, : Incorporeren (bijkomende) schoolsporthallen in stedelijk verhuursysteem Uit het behoefteonderzoek sportinfrastructuur door Idea Consult in 2013 kwam het resultaat dat het incorporeren van bestaande en toekomstige schoolsportaccommodaties (VMS, Onze Jeugd, Burgerschool, Barnum, De Ark Oekene, SBS2 De Octopus) een oplossing op korte termijn kan zijn om de vraagdruk door verenigingen en individuele sporters op te vangen. Het is de bedoeling deze accommodaties gedetailleerder in kaart te brengen om alle mogelijkheden te onderzoeken en overleg te plegen met de scholen inzake mogelijkheden en voorwaarden voor een naschoolse exploitatie. Nog niet uitgevoerd. Te realiseren in Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Verhogen v/d speelcapaciteit van voetbal en hockey door aanleg van (kunst)grasvelden Uit het behoefteonderzoek sportinfrastructuur door Idea Consult in 2013 kwam het resultaat dat er een capaciteitstekort is voor de 5 officiële Roeselaarse voetbalclubs, aangesloten bij de KBVB. Omwille van hun goeie spreiding over het grondgebied Roeselare en goede lokale jeugdwerking wordt aangeraden de huidige ligging van de clubs zeker zo te behouden. Als oplossing wordt voorgesteld om 1 volwaardig extra voetbalveld te creëren en 1 bestaand natuurgrasveld te vervangen door een kunstgrasveld dat bij elke weersomstandigheid kan worden bespeeld. Dit kunstgrasveld zou meteen ook oplossing bieden aan de nieuwe Roeselaarse Hockey Club, die in het aanvangsjaar meteen 150 leden telt. Deze club speelt en traint nu op een natuurgrasveld wat voor deze sportdiscipline niet bevorderlijk is. Nog niet uitgevoerd. Te realiseren in 2015 Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Rodenbachstadion: uitbouwen van een multifunctionele cafetaria en sanitaire voorzieningen i.s.m. de voetbalclub Aan Club Roeselare wordt een investeringssubsidie toegekend van voor de bouw van een cafetaria en kleedkamers, ter vervanging van de bestaande verouderde cafetaria. De nieuwbouw omvat o.a. cafetaria, sanitair, kleedkamers en douches en vergaderlokaal. Het sanitair en de 38/171 44

49 cafetaria kan door de club opengesteld worden ter versterking van buurt- en wijkwerking. De nieuwbouw wordt voorzien aan de OLV-vrouwmarkt, waardoor de toegang (en parkeergebeuren) verlegd wordt, weg van de Bruanestraat. De volledige bouw wordt gecoördineerd door de club, onder toezicht van de stad. De grond waarop gebouwd wordt, wordt in opstal gegeven aan de club. Na de opstalperiode wordt het gebouw volledig opgenomen in het patrimonium van de stad. Project is in uitvoering. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Stedelijk Sportstadion: aanpakken van betonrot aan de tribune en oriënteren van de binnenruimtes naar de atletiekverenigingen De toestand van het beton sedert 2005 verergert alsmaar. De voorziene werken omvatten het opkuisen van het bestaande gevelparament en de betonelementen. Verder dienen de betonkolommen, -balken, luifels en de dakoversteek hersteld te worden en plaatselijk moeten de wapeningsstaven vervangen worden. Samen met de investering van het nieuwe zwembad op Schiervelde is het de bedoeling in dit bouwprogramma ook de bouw van een gevechtssportenzaal te voorzien. Dit brengt een verhuis met zich mee van de gevechtssportenclubs die nu vooral op het Stedelijk Sportstadion gehuisvest zitten. De vrijgekomen binnenruimte wordt omgebouwd i.f.v. de atletiekverenigingen (secretariaat, berging, kantine en binnensportruimte voor kleine oefeningen tijdens de wintermaanden) waardoor het sportstadion een volwaardig atletiekstadion wordt. Betonrotdossier uitgesteld: wordt hernomen in 2015 Zwembaddossier: aanbesteding externe coördinator in 2015 Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen ,00 0, ,00 0, ,00 0, : Uitbreiden van de accommodatie van gymclub Flink & Fris Gymclub Flink & Fris heeft een ledenstop ingevoerd omwille van een capaciteitsprobleem. De huidige bezetting van hun turnhal langs de Beversesteenweg is dermate hoog dat de club ook onder kwaliteitsverlies lijdt: de club moet afhaken om aan hogere competities deel te nemen omdat hun talentvolle jongeren niet de nodige ruimte en tijd ter beschikking kunnen hebben om voldoende te trainen. Om die reden is de club vragende partij om te kunnen uitbreiden met de aangrenzende hal. Deze hal wordt nu gebruikt als opslaglocatie voor de uitzettingen. Buitenzetting is nog niet verhuisd naar DIPOD. Vrijgekomen ruimte is nog niet beschikbaar. Middelen voor inrichting zaal zijn voorzien in Geen Geen Geen Geen Geen Geen 39/171 45

50 : Installeren van automatische toegangscontrole in vrijetijdssites Door het inzetten op automatisering kunnen een aantal problemen in het stedelijk sportstadion opgelost worden. Via automatische toegangscontrole kan verhinderd worden dat individuele lopers de trainingen van de atletiekclubs verstoren (door een tijdsprogrammatie van toegangsbadges). Deze automatische toegangscontrole draagt ook bij tot een meer efficiënte werking en spaart personeelskosten uit, aangezien de toezichters nu op geregelde basis uren moeten prikken speciaal om het sportstadion te openen en te sluiten. Via een automatisering van het gebruik van de douches in het sportstadion voor individuele lopers kan het probleem opgelost worden van inkomstenverlies (op vandaag niet te controleren door geen constante aanwezigheid van personeel; douchegebruik wordt dus niet aangerekend). Via een automatisering van de lichtpilaren rond de piste kan het probleem opgelost worden om individuele lopers de kans te geven te lopen wanneer het reeds vroeg donker is, en er geen training van clubs zijn (vb. intervallen van 15 licht via badge, mogelijkheid tot facturatie). Nog niet uitgevoerd, wordt eerst toegepast op Kerelsplein als testcase en nadien (indien succes) verder gezet op andere locaties (prioritair stedelijk sportstadion) Geen Geen Geen Geen Geen Geen Actieplan : Uitbouw recreatiedomein met eigentijds zwembad De huidige toestand en de uitrusting van het Spillebad voldoet niet meer aan de sportieve, recreatieve en kwalitatieve normen van een hedendaags zwembad. Volgens het onderzoek behoeften van sportinfrastructuur Vlaanderen, 2009, Prof. Dr. E. Van Hecke e.a. haalt Roeselare de objectieve norm van 0,014m2 zwemoppervlakte per persoon niet (461,5m2 t.o.v. 813,96m2). Zwemmen behoort tot de life-time sporten (naast lopen en fietsen) die nog steeds winnen aan populariteit. Zowel vanuit verenigingen, scholen als individuele sporters stellen we een stijgende vraag naar zwemwater vast. Ook volgens de behoeftestudie, uitgevoerd door Idea Consult in 2013, zou een sportbad van 8 à 10 banen t.o.v. de huidige 5 banen noodzakelijk zijn voor een centrumstad als Roeselare. Om het vraag-, beschikbaarheids- en bouwrisico tot een minimum te herleiden is een DBFMOconstructie (Design, Build, Finance, Maintain, Operate) in samenwerking met een private partner (PPSconstructie) de meest aangewezen formule. Intergemeentelijke samenwerking en subsidiemogelijkheden worden verkend om de beschikbaarheidsvergoeding (de vergoeding voor het ontwerpen, bouwen, financieren en ter beschikking stellen van een voorziening door een opdrachtnemer) tot een aanvaardbaar niveau te brengen. Site Schiervelde wordt door het Behoeftenonderzoek sportinfrastructuur (Idea Consult), het GRS en een eerste marktverkenning aangeduid als de ideale locatie om een recreatiedomein met een eigentijds zwembad uit te bouwen. De site is centraal gelegen en goed bereikbaar (ontsluiting en mobiliteit). Er zijn op de site reeds een aantal in- en outdoor sportdisciplines aanwezig. Daarnaast is er ook ruimte voor de nodige randaccommodatie zoals parking. 40/171 46

51 Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Overzicht van de acties: : Realiseren van een recreatiedomein met zwembad In 2014 neemt de stad de principiële beslissing over de constructie die zal gehanteerd worden en wordt het bouwprogramma verder verfijnd (zwembad, recreatie/leisure, infrastructuur voor andere sportdisciplines zoals gevechtssporten,...). Via een onderhandelingsprocedure wordt de PPS-partner gegund. De realisatie van het project wort voorzien in om de nieuwe zwembadsite vermoedelijk in 2018 in gebruik te kunnen nemen. De financieel-juridisch expert wordt in juni 2015 aangesteld. Vanaf juni wordt de 1ste fase (initiatiefase, definiëren van programma van wensen) in het PPS-proces opgestart. Er kan een nieuwe subsidieaanvraag ingediend worden in september 2015 ihkv de projectoproep ondersteuning van overdekte zwembaden bij renovatie of nieuwbouw. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Actieplan : Creëren recreatieruimte woonomgeving Recreatie in de directe woonomgeving geeft een kwalitatieve meerwaarde voor de bewoners van de stad. Recreatie zorgt voor ontmoeting en versterkt zo de sociale cohesie binnen de wijken. Dit wordt onder meer gerealiseerd door het implementeren van het speelruimteplan, het bespeelbaar maken van de publieke ruimte in de binnenstad, het realiseren van een buitenskatepark, het plaatsen van outdoor fitnesstoestellen, het aanleggen van loopcircuits en het vernieuwen van de site Kerelsplein. Exploitatie ,95 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen ,46 0, ,00 0, ,00 0,00 Overzicht van de acties: : Gefaseerd aanpakken van speelzones en speelweefsel cfr. speelruimteplan Ieder jaar voorzien we de aanpak van 2 tot 3 speelzones. Het speelweefsel wordt verder onderzocht en opgevolgd om de zelfstandige mobiliteit van kinderen en jongeren te stimuleren. Het speelruimteplan dient hier als referentiepunt. 41/171 47

52 In 2014 zijn 3 nieuwe pleinen in Beitem aangelegd. Actie wordt verdergezet in 2015 Exploitatie ,99 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen ,15 0, ,00 0, ,00 0, : Bespeelbaar maken van de publieke ruimte in de binnenstad (o.a. stationsplein, buitenspeeldag,...) De publieke ruimte in de binnenstad wordt gescreend op mogelijkheden om de ruimte bespeelbaarder te maken. Dit kan o.a. door het aanbrengen van speelprikkels of multifunctioneel straatmeubilair. In 2014 werd de pannasoccer in de binnenstad geplaatst en werd voor de eerste maal op het stationsplein een zomerspeelplaats ingericht. Wordt verdergezet in Exploitatie ,96 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Realiseren v/e buitenskatepark i.s.m. private partner(s) Een buitenskatepark kan gerealiseerd worden mits samenwerking met een private partner. De voorbereiding is gestart Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Loopcircuits en fitnesstoestellen integreren in de wijken Sporten is goed voor het lichamelijke en geestelijke welzijn. Sport vergroot ook de verbondenheid tussen mensen. Daarom wordt verder ingezet op kwaliteitsvolle, laagdrempelige sportinfrastructuur dicht bij huis en met een goede spreiding over de deelgemeenten. Kleinschalige voorzieningen in de onmiddellijke buurt moeten inwoners ertoe aansporen te sporten en recreatief te bewegen. We richten ons vooral op die voorzieningen die kunnen bijdragen tot een levenslange sportparticipatie. De voorbereiding is gestart. Geen Geen Geen Geen Geen Geen 42/171 48

53 : Ingebruikname v/d multifunctionele infrastructuur Tiereliere De nieuwe infrastructuur op site Kerelsplein wordt tijdens de schoolvakanties gebruikt voor de vakantiewerkingen. Tijdens het schooljaar staat de infrastructuur ter beschikking van bewoners en verenigingen. De nieuwe infrastructuur is in gebruik genomen. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 8.797,31 0, ,00 0, ,00 0,00 Indicator: er is een verhuurreglement voor de nieuwe infrastructuur. Info: Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan Actieplan : Breed aanbod sporten, bewegen en spelen De stad organiseert een breed aanbod voor sporten, bewegen en spelen gericht naar alle leeftijdsgroepen en lagen van de Roeselaarse bevolking. Dit aanbod bestaat uit lessenreeksen, kampen, losse activiteiten, speelpleinwerking, ééndagsevenementen en wordt deels gekoppeld in een geïntegreerd vakantie- en schoolaanbod. Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: : Organiseren naschoolse sport voor kleuter-, middelbaar en hoger onderwijs Voor kleuters: De sportdienst organiseert sportacademie voor kleuters met een aanbod in de verschillende onderwijsnetten aangevuld met een aanbod in de stedelijke sportinfrastructuur van Roeselare. Dit vindt plaats tijdens de week aansluitend op de schooluren, op woensdagnamiddag en op zaterdagvoormiddag. Voor Middelbaar en Hoger onderwijs: SNS (Sport-Na-School) Er is tijdens 2 x 12 weken een naschools sportaanbod. Leerlingen met een SNS-pas kunnen hier gratis aandeelnemen, meestal zonder voorinschrijving. Organisator is SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) Uitgevoerd en wordt verdergezet. 43/171 49

54 Exploitatie 5.486, , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: aantal deelnemers aan Sportacademie Info: Meting op Meetwaarde Info Startwaarde Door het wegvallen van 1 locatie mochten we in unieke inschrijvingen voor de sportacademie noteren, Doelstelling was 315 inschrijvingen (140 startwaarde + 175) Indicator: onderwijsnetten met Sportacademie Info: Aantal onderwijsnetten waar de sportdienst Sportacademie voor kleuters organiseert. Meting op Meetwaarde Info Startwaarde We streven dit in de 3 netten te doen maar in 2014 werden sportklassen in 2 netten georganiseerd, nog niet in het gemeenschapsonderwijs, Indicator: aantal SNS-passen met Vrijetijdspas Info: aantal SNS-passen met Vrijetijdspas die verkocht worden over het kalenderjaar 2014 Meting op Meetwaarde Info Startwaarde Indicator: aantal aangeboden uren sport binnen SNS Info: Aantal aangeboden uren sport binnen SNS in het schooljaar dat eindigt in dit kalenderjaar Meting op Meetwaarde Info Startwaarde Indicator: aantal unieke deelnemers aan SNS Info: Aantal unieke SNS-ers tijdens het voorbije kalenderjaar Meting op Meetwaarde Info Startwaarde : Organiseren sportkampen voor 3 tot 14 jarigen Tijdens de verschillende schoolvakanties organiseert de sportdienst sportkampen voor de leeftijdsgroep 3-14 jaar. Een deel van het aanbod bestaat uit themakampen i.s.m. de jeugddienst. Uitgevoerd en wordt verder gezet. Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: aantal unieke deelnemers aan de sportkampen Info: Meting op Meetwaarde Info Startwaarde /171 50

55 : Organiseren aqualessen voor kinderen en volwassenen Gedurende het jaar worden verschillende aqualessen georganiseerd door de Sportdienst. Voor kinderen biedt de Sportdienst baby- en peuterwennen, kleuterwennen en leren zwemmen aan. Het volwassenaanbod bestaat uit aquamama, aquafit en start to crawl. Uitgevoerd en wordt verdergezet Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Organiseren losse sportactiviteiten sport-voor-allen-activiteiten De sportdienst ondersteunt de promotieactiviteiten van Bloso, ISB,... zoals Marktsport, Sportkriebels, Week van de Sportclub,... Ook worden sportlessen georganiseerd voor volwassenen die nooit eerder fietsten Uitgevoerd en wordt verdergezet. Exploitatie 2.787,80 596, , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: fietslessen voor kansengroepen Info: De stad organiseert jaarlijks minstens 1x fietslessen voor maximaal 10 volwassenen, met specifieke aandacht voor kansengroepen. Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan Er werden 2x fietslessen georganiseerd (april en december 2014) : Voorzien in een aanbod inzake sportklassen naar scholen De sportdienst ondersteunt de lagere scholen die sportklassen organiseren: gratis gebruik van accommodatie en materiaal, uitwerken sportpakketten en infobundels, contacten met Vlabus. Uitgevoerd en wordt verdergezet. Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45/171 51

56 : Opzetten van acties voor volwassenensport Om drop-out in de sport van de volwassenen tegen te gaan, worden verschillende start to-reeksen georganiseerd. Dit in samenwerking met Bloso en de sportverenigingen. Uitgevoerd en wordt verdergezet. Enkel start to MTB voor volwassenen was geen succes en wordt niet opnieuw georganiseerd. Exploitatie 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Organiseren van sport-voor-allen-evenementen als hefboom om inwoners aan te sporen tot sporten De sportdienst organiseert evenementen om het life-time sporten aan te moedigen onder de inwoners. Er worden fiets-, zwem- en loopevenementen georganiseerd. Uitgevoerd en wordt verdergezet. Exploitatie ,73 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Organiseren van speelpleinwerking In de schoolvakanties is er een open speelpleinwerking op site Kerelsplein. In de zomervakantie voorzien we speelpleinwerking in de buurt. Uitgevoerd en wordt verder gezet. Exploitatie ,77 0, ,00 500, ,00 500,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Organiseren v/e activiteitenaanbod (swabbel): dagactiviteiten en evenementen Tijdens het jaar is er een divers aanbod van themakampen en dagactiviteiten. De focus ligt op de schoolvakanties. De zomervakantie garanderen we een aanbod. Uitgevoerd en wordt verder gezet. 46/171 52

57 Exploitatie ,95 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Organiseren van evenementen als hefboom om kinderen en jongeren aan te sporen tot spelen Stadsbestuur ondersteunt of organiseert evenementen die kinderen en jongeren stimuleren om te spelen, bewegen en te sporten. In 2014 werd voor de eerste keer een zomerspeelplaats ingericht op het stationsplein. Wordt verdergezet. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Uitwerken v/e geïntegreerd vakantie- en schooljaaraanbod De samenwerking tussen de verschillende vrijetijdsdiensten wordt geoptimaliseerd om tot een geïntegreerd vakantie- en schooljaaraanbod te komen. Vanuit de werkgroep vakantieopvang (samengesteld uit de jeugddienst, sportdienst en dienst buitenschoolse opvang van het zorgbedrijf) en het Lokaal Overleg Kinderopvang Roeselare (LOKOR) willen we zicht krijgen op de noden op vlak van vakantieopvang. De noden zijn het vertrekpunt voor het bepalen van acties: om hiaten in het bestaande aanbod op te vullen verkennen we samenwerkingsmogelijkheden tussen diverse actoren: jeugddienst/sportdienst/zorgbedrijf, private actoren, onderwijsinstellingen. Er is een blijvende aandacht om een evenwicht te vinden tussen een kwalitatief aanbod en de opvangnood die er bestaat. Uitgevoerd en wordt verdergezet Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Buurt-/doelgroepgericht aanbod sporten/bewegen/spelen Het stadsbestuur creëert en stimuleert een aangepast aanbod voor specifieke doelgroepen en heeft extra aandacht voor een aantal specifieke buurten. Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47/171 53

58 Overzicht van de acties: : Het gebruik vrijetijdspas promoten en aanmoedigen De stad gaat het gebruik van de vrijetijdspas promoten in samenwerking met de lokale partners, armoedeverenigingen, vrijetijdsaanbieders, enz. In 2014 plannen we ook een infomoment met het Steunpunt Vakantieparticipatie en het Fonds Vrijetijdsparticipatie om dit aanbod meer bekend te maken bij intermediaire en bij mensen in armoede. Het nieuwe subsidiereglement werd goedgekeurd in de GR van maart 2015, met inbegrip van de verplichte basisvoorwaarde vrijetijdsparticipatie (verenigingen worden gevraagd min. 50% korting te geven aan vrijetijdspashouders indien zij in aanmerking wensen te komen voor een structurele subsidie). Het reglement is voor de eerste maal van toepassing vanaf Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: stijging aantal vrijetijdspassen Info: Het aantal uitgereikte vrijetijdspassen stijgt jaarlijks met minstens 5%. Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan Er werden in vrijetijdspassen uitgereikt (in ). Dit is een stijging met 26,61% : Organiseren v/e vakantieaanbod voor anderstaligen: wiebelweken en zomerspurt Tijdens de zomervakantie organiseert de Stad een zomerschool voor anderstaligen. Daarmee proberen de Stad het vakantieverlies van deze kinderen en jongeren op te vangen. Voor kinderen van het basisonderwijs is er de Wiebelweek. Voor jongeren uit het secundair onderwijs is er Zomerspurt. Uitgevoerd en wordt volgend jaar verdergezet. Exploitatie ,83 310, , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: zomertaalkamp 3-12-jarigen Info: De stad organiseert jaarlijks minstens 1 zomertaalkamp voor meertalige kinderen tussen 3 en 12 jaar waaraan minstens 60 kinderen deelnemen (Wiebelweek Nederlands) Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan Er werd 1 kamp van 7 dagen georganiseerd met 92 deelnemers. 48/171 54

59 Indicator: zomertaalkamp jarigen Info: De stad organiseert jaarlijks minstens 1 zomertaalkamp voor meertalige jongeren tussen 13 en 16 jaar waaraan minstens 20 jongeren deelnemen (Zomerspurt) Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan Er werd 1 kamp van 5 dagen georganiseerd met 19 deelnemers : Organiseren v/e aanbod voor kinderen met een beperking: Babbeloe Speelpleinwerking voor kinderen met een beperking. Uitgevoerd en wordt volgend jaar verdergezet. Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Subsidiëren van derden i.f.v. doorstroming naar het regulier aanbod Reglementen voor doelgroepen waarbij een van de voorwaarden is dat er voldoende aandacht moet besteed worden aan doorstromingskansen naar het reguliere aanbod. Via het reglement worden drie projecten gesubsidieerd. Het gaat over VOC Op Stap (Den Engel), t Hope (Jakedoe) en KAJ (KameleJon). Wordt in 2015 verdergezet. Exploitatie ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: minimaal 80% van het budget wordt gebruikt. Info: De subsidie wordt uitbetaald aan diverse projecten Meting op Meetwaarde Info ,00 Startwaarde ,00 Indicator: de indicatoren in de convenant worden behaald Info: De indicatoren in de convenanten worden behaald. Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan : Organiseren van buurtsport in aandachtswijken aangestuurd door een transversale stuurgroep Buurt en co buurtsport organiseert wekelijks een vindplaatsgericht aanbod in kansenwijken. Dit project wordt aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit de sportdienst, de werkwinkel, de jeugddienst en de wijkwerker. 49/171 55

60 Uitgevoerd en wordt volgend jaar verdergezet. Exploitatie ,00 0, ,52 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Organiseren van street action/multimove Het tweejarige (ISB-) project street action eindigt in Daarna krijgt de doelgroep van de (sport-)kansarme jongeren van jaar aandacht binnen het project Buurtsport (actie 2155) Multimove is een (ISB-) project dat loopt over de schooljaren en Daarna wordt er geëvalueerd en conclusies getrokken voor mogelijke andere acties ter promotie van de naschoolse sport. Street Action is uitgevoerd en project werd geïntegreerd binnen de werking van Buurtsport. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Ondersteunen van een aanbod voor mensen met een fysieke of gezondheidsbeperking Verenigingen die een sportaanbod voor mensen met een beperking organiseren worden ondersteund. Zij kunnen gratis gebruik maken met de sportaccommodatie. Eén actie uitgevoerd: een event ondersteund van studenten HOWEST voor kinderen met een beperking (autisme + syndroom van down). Dit ging door in Expo op 25/04/14. De actie wordt verdergezet in Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Organiseren sportelen: bewegingsaanbod voor senioren Jaarlijks organiseert de sportdienst een Sporteldag en een Sportellessenreeks. Er worden contacten gelegd met andere (senioren-)verenigingen en organisaties met oog op mogelijke samenwerking (vb. Sportelpas) In 2014 was er opnieuw een jaarprogramma sportelen (lessenreeksen + sporteldag). Er wordt (nog) niet gewerkt met seniorenpassen. Het sporteljaarprogramma (gestuurd vanuit het bloso) wordt verder gezet in Exploitatie 2.052,14 444, ,00 300, ,00 300,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50/171 56

61 Beleidsdoelstelling: Ondersteuning initiatieven De inzet en de verantwoordelijkheid die individuele vrijwilligers, verenigingen en allerlei comités opnemen om toegevoegde waarde te bieden aan de lokale leefgemeenschap verdient respect, waardering, aanmoediging en ondersteuning. Er wordt gezocht hoe daarin op een adequate wijze kan worden voorzien. Een uniforme bejegening wordt daarbij nagestreefd, zowel in geldelijke als materiële ondersteuningsvormen. De uitdaging wordt aangegaan om innovatieve participatie-initiatieven op te zetten en om kansengroepen en moeilijk bereikbare groepen te bereiken en te betrekken in gemeenschapsvormende initiatieven. Vernieuwde vormen van maatschappelijk engagement in bijvoorbeeld wijken, buurten en mantelzorg worden gestimuleerd. Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Actieplan : Optimaliseren ondersteuning verenigingen Het is de bedoeling verder verscherpt in te zetten op de ondersteuning van de verenigingen en deze ondersteuning over de verschillende sectoren heen (sport, jeugd, cultuur, ) te uniformiseren ten einde een gelijk(w)aardige ondersteuning te bekomen. Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Overzicht van de acties: : Herwerken subsidiereglementen jeugd/sport/cultuur i.f.v. gemeenschappelijke principes De subsidiereglementen voor verschillende soorten verenigingen (jeugd, sport, cultuur,...) worden op elkaar afgestemd waarbij de klemtoon inhoudelijk wordt gelegd op verbreding, kwaliteit, innovatieve projecten en processen, responsabilisering, geïntegreerd werken i.f.v. doelgroepen, onderling samenwerken, meewerken aan stadsprojecten en versterken van de wijken, zich engageren voor thema s als armoede en kwetsbare doelgroepen, milieu, veiligheid en diversiteit.... Het kaderreglement voor de ondersteuning van de structurele werking van de verenigingen en projecten werd goedgekeurd in de Gemeenteraad van maart Het nieuwe kaderreglement is voor de eerste maal van toepassing in het kalenderjaar 2015 en zal na 1 jaar werking geëvalueerd worden.. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 51/171 57

62 : Ondersteunen v/h particulier jeugdwerk op basis van v/e reglement VBP Jeugdverenigingen worden financieel gesteund. Bij de ondersteuning is er aandacht voor kwaliteit van het jeugdwerk en de gecreëerde meerwaarde voor de deelnemers. Uitgevoerd en wordt verdergezet in 2015 via een nieuw reglement (zie actie ). Exploitatie ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Investeren in het gemeenschapsvormende element v/h verenigingsleven VBP De stad erkent en waardeert haar socio-culturele werkveld en haar gemeenschapsvormende element. De accenten bij betoelaging zijn dan ook kwaliteit en output. Uitgevoerd en wordt verdergezet in 2015 via het nieuwe kaderreglement (zie actie ). Exploitatie ,20 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Subsidie/directe financiële ondersteuning aan sportverenigingen i.f.v. kwaliteit VBP BPS1 De sportverenigingen worden financieel ondersteund in de uitbouw van een kwaliteitsvolle permanente inhoudelijke sportwerking. Deze ondersteuning moet de kwaliteit van de structuur, organisatie en omkadering van de sportverenigingen verhogen. Uitgevoerd en wordt verdergezet in 2015 onder de vorm van een nieuw reglement (zie actie ). Exploitatie ,96 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Inzetten op de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren of samenwerking tussen clubs VBP BPS2 De sportverenigingen worden financieel ondersteund om de kwaliteit te verhogen van de jeugdsportbegeleiders en - coördinatoren. De sportdienst onderneemt initiatieven om jeugdtrainers en jeugdcoördinatoren te stimuleren tot het volgen van bijscholingen en vormingen. Facultatief wordt een deel van deze middelen gebruikt om de sportverenigingen te stimuleren tot onderlinge samenwerking. 52/171 58

63 Uitgevoerd, wordt verdergezet in 2015 en wordt geïntegreerd in nieuw reglement (zie hoger, actie ). Exploitatie ,32 0, ,32 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Uitwerken kaderreglement vrijetijdsparticipatie en activeren v/h bereik kansengroepen In 2013 werd het huidige reglement van de vrijetijdspas geëvalueerd in het kader van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie en er werd in de lijn van deze evaluatie een voorstel tot nieuwe werkwijze ontwikkeld. In 2014 wordt deze nieuwe werkwijze vertaald in een concreet reglement. Verenigingen (sport, cultuur, jeugd, gezinnen, senioren,...) kunnen binnen het nieuwe kaderreglement enkel nog reguliere subsidies van de stad krijgen als ze zich openstellen voor mensen met een vrijetijdspas. Daarnaast voorzien we ook in specifieke ondersteuning. Dit gebeurt zowel financieel (om de gederfde inkomsten te ondervangen als er korting wordt gegeven aan vrijetijdspassers), als m.b.t. toegankelijkheid (sensibilisering in samenwerking met armoedeorganisaties, toeleiden van mensen in armoede) voor verenigingen die effectief vrijetijdspassers onder hun leden/bezoekers/... hebben. Het opmaken van het kaderreglement gebeurt in samenwerking met de verenigingen aangezien we hen willen betrekken bij de thematiek van vrije tijd als grondrecht, ook voor mensen die het moeilijk hebben. We willen hen ook inspraak geven in de opmaak van het reglement en rekening houden met hun bedenkingen en suggesties. Daartoe gaan we de verenigingen meerdere keren per jaar samenbrengen via de reguliere kanalen (sportraad, cultuurraad, jeugdraad,...). Wordt geïntegreerd in de subsidiereglementen als basisvoorwaarde om toelage te kunnen krijgen, voorzien vanaf Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Ontwikkelen v/e uniforme beleidsvisie voor huisvesting van alle verenigingen Op vandaag ondersteunt de stad haar verenigingen op het vlak van infrastructuur via verschillende kanalen: huisvestingsreglement jeugdverenigingen, tijdelijke huursubsidie socio-culturele verenigingen in nood, huurovereenkomsten, erfpachten, doorgeeflening, bouwen of renoveren van lokalen in eigen regie, geven van een nominatieve investeringssubsidie. Daarnaast verhuurt de stad van polyvalente ruimtes (o.a. DieZie, Kerelsplein en vanaf 2015 TRAX-site). Op basis van objectieve criteria (exclusief versus gedeeld gebruik, samenwerking, grootte vereniging,...) wil de stad haar ondersteuningsbeleid structureren en objectiveren. De stad gaat ook op zoek naar alternatieve oplossingen zoals het voeren van een stimuleringsbeleid tot gedeelde infrastructuur (bv. open stellen infrastructuur scholen). In april 2015 wordt een werkgroep opgericht om een analyse te maken van de ondersteuning van huisvesting van verenigingen. 53/171 59

64 Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Ontwikkelen van het systeem 'evenementenvoucher' Organisatoren en verenigingen (nog te definiëren) van evenementen kunnen een voucher bekomen waarmee ze materiaal, infrastructuur, manuren,... kunnen bekomen ter ondersteuning van hun evenement. De waarde van deze voucher is afhankelijk van de return die de organisatie de stad biedt. Hoe hoger deze return (nog te definiëren) hoe meer sterren de organisatie krijgt. Op basis van het aantal sterren kunnen ze dan bestellen uit het aanbod van de stad. Wordt gekoppeld aan nieuwe subsidiereglementen, specifiek projectsubsidies, voorzien vanaf Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Ontwikkelen v/e gemeenschappelijk verhuurreglement Het verhuurreglement voor materiaal en infrastructuur wordt over de diensten heen (jeugd, sport, cultuur, dipod,...) geüniformeerd waarbij algemeen geldende principes worden ondergebracht in een kaderreglement en specifieke bepalingen die sectoraal gebonden zijn als annex aan dat kaderreglement worden toegevoegd. Een belangrijke wijziging hierin omvat de aanpassing van de gebruikerscategorieën en de nieuwe retributies die aan deze categorieën gekoppeld worden. Uitgevoerd. Exploitatie 0, ,56 0, ,00 0, ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Faciliteren/stimuleren maatschap. participatie Om dit actieplan vorm te geven, volgen we een tweesporenbeleid. Enerzijds willen we de maatschappelijke participatie faciliteren door de betrokkenheid van vrijwilligers en verenigingen te waarborgen in verschillende overlegstructuren. We streven ernaar om adviesraden evenwichtig samen te stellen met mensen (al dan niet) uit het verenigingsleven. We zien adviesraden als een motor van inspraak en maatschappelijke participatie. We streven naar een opwaardering van de adviesraden door het gebruik van nieuwe werkvormen en door de inspraak actief te bevorderen. We stimuleren adviesraden om te transformeren tot labofunctie, die ruimte laat voor verkenning en experiment. Verschillende kansengroepen krijgen een stem in het ontwikkelen, uitvoeren, en/ of de evaluatie van nieuwe beleidsvoorstellen. We waarderen de rol van opgeleide ervaringsdeskundigen en versterken hun rol waar mogelijk. 54/171 60

65 Anderzijds willen we de maatschappelijke participatie stimuleren door alle organiserende vrijwilligers en verenigingen te stimuleren om hun aanbod bekend te maken op een interactieve, innoverende manier, aan alle burgers, met specifieke aandacht voor kansengroepen. We stimuleren verenigingen om hun expertise en ervaringen uit te wisselen, via verschillende methodieken. Op die manier willen we het aanbod en draagvlak in Roeselare versterken. Via samenwerkingsverbanden gaan we op zoek naar goede methodieken om kansengroepen te laten participeren aan het aanbod. Exploitatie 7.363,31 371, , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: : Verhogen v/d inspraak en participatie van etnisch culturele minderheden VBP We werken aan een structureel overleg met de doelgroep etnisch-culturele minderheden. Dit overleg moet resulteren in een bespreking van de doelstellingen en realisaties van de Integratiedienst en in het verlenen van advies rond het integratiebeleid. Via kunsteducatie en spreiding wenst de Spil de participatie van etnisch culturele minderheden te verhogen Organisatie van Geef jezelf een stem. Volgend jaar wordt er gewerkt naar een inkanteling van Geef jezelf een Stem in de focusgroep integratie. Op die manier krijgen we een overleg waarbij de doelgroep en de organisaties aan dezelfde tafel zitten. Exploitatie 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: organisatie overleg niet-belgische origine Info: De stad organiseert minstens 3x per jaar een overleg met vertegenwoordigers van mensen van niet-belgische origine. Meting op Meetwaarde Info Startwaarde Het overleg 'Geef jezelf een Stem' vond maar 1 x plaats, wegens de hervorming van het overleg in focusgroep rond integratie, waarbij de doelgroep samen met een aantal middenveldorganisaties samen werken (start vanaf 2015) : Verhogen v/d participatie, het bereik van etnisch minderheden en kansengroepen aan het cultuurleven v/d stad o.a. door CC De Spil VBP In samenspraak met departement Burger en Welzijn wordt de maatschappelijke participatie gestimuleerd en gefaciliteerd. CC De Spil verzorgde workshops tijdens de Wiebelweek en tijdens het Tateratelier. De deelnemers aan beide activiteiten kregen ook de mogelijkheid tot optreden tijdens de Twinkelweek. 55/171 61

66 Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Uitwerken van krachtige seniorenparticipatie We willen de huidige seniorenadviesraad versterken in hun opdracht door hen op een participatieve manier advies te vragen over het beleid. In 2014 willen we een veranderingsproces opstarten waarbij de seniorenadviesraad gestimuleerd en ondersteund wordt om meer advies te geven. De slagkracht van deze adviesraad willen we groter maken door hen zelfstandiger te laten werken. Ten tweede willen we alle, ook niet verenigde senioren bereiken, zodat de stem van de senioren representatief is. In 2014 onderzoeken we de mogelijkheden om jonge, niet verenigde senioren te bereiken. We brengen hun behoefte tot participatie in kaart en op basis daarvan zoeken we naar een gepaste methodiek om ook hen te laten participeren aan het beleid. In 2014 werd gewerkt aan de verzelfstandiging van de sar. Vanaf 2015 wordt meer ingezet op het verkrijgen van advies. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Ondersteunen v/d mantelzorger In 2014 evalueren we het subsidiereglement mantelzorgpremie. We gaan na of het reglement doeltreffend werkt in de ondersteuning naar mantelzorgers en sturen bij waar nodig. Mantelzorgers komen vaak bij kwetsbare doelgroepen thuis. Mantelzorgers hebben daarom vaak nood aan een plek waar ze terecht kunnen met hun vragen en emoties. In 2014 onderzoeken we het aanbod in Roeselare, die mantelzorgers te ondersteunt. We brengen in kaart waar mantelzorgers terecht kunnen met hun vragen. We gaan na of er nog hiaten zijn. Mantelzorgers zijn een belangrijke schakel om proactief informatie, advies te geven aan de zorgbehoevende en om hen door te verwijzen naar de juiste diensten. We willen in 2014 nagaan op welke manier we de mantelzorger op een efficiënte manier op de hoogte kunnen brengen van de sociale kaart. Op die manier kunnen we de mantelzorger ondersteunen in zijn zorgtaak. Dit kan voor de zorgbehoevenden een hefboom zijn om proactief armoede aan te pakken. In 2014 werd een bevraging gedaan bij de mutualiteiten. De mantelzorgers zelf zullen in de loop van 2015 bevraagd worden. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: toegekende subsidie mantelzorgpremie Info: Aantal goedgekeurde aanvragen van zorgbehoevenden voor hun mantelzorger Meting op Meetwaarde Info Startwaarde en 2014 zijn 2 gelijklopende jaren in aantal mantelzorgpremies 56/171 62

67 Indicator: inventarisatie aanbod ondersteuning aanbod Info: Inventarisatie van het bestaand aanbod, dat de mantelzorger ondersteunt in zijn zorgtaak, door verschillende partners. Meting op Meetwaarde Info Er is nog geen inventarisatie voor handen Startwaarde Er is nog geen inventarisatie voor handen aanbod partners wordt in 2015 opgevraagd via nieuwsbrief juni Indicator: mantelzorgers bevragen m.b.t. hun nood aan ondersteuning Info: De nood aan ondersteuning wordt bevraagd bij mantelzorgers en indien nodig wordt er een passend aanbod ontwikkeld Meting op Meetwaarde Info Er is nog geen bevraging gebeurd Startwaarde Er is nog geen bevraging gebeurd de bevraging zal aansluitend op de inventarisatie gebeuren : Opzetten van inspraakprojecten i.k.v. gebiedsgerichte werking Ondersteunen van bottom-up projecten/vragen vanuit de wijken. Hierbij staat de samenwerking met burgers centraal om zo de voortgang van het project te bewerkstelligen. We willen op deze manier een antwoord bieden op leefbaarheidsvragen in wijken door het opzetten van een duurzame samenwerking. We verwachten dat er hiervoor meer samenwerking tussen diensten, verenigingen en individuele burgers kan ontstaan. Onze kennis van sleutelfiguren in de wijk zal hierdoor ook verbreed worden. We registreren het aantal projecten, bewonersvergaderingen en beantwoorde individuele vragen van burgers op jaarbasis. We streven naar een minimum van 2 inspraakprojecten per jaar. Dit jaar een ondersteuning van 2 bottum-up projecten. - Samenwerking rond zwerfvuil Rodenbachwijk - Project rond vandalisme bomen stationsplein Voor de registratie van de individuele vragen vanuit de burger werd een document opgemaakt waarbij een nummer werd toegekend aan iedere vraag + link naar de vraag op de L: schijf. Exploitatie 371,63 371, , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Opstarten DAS-beurs (Doe Aan Sport) dat uitgroeit tot een vrijetijdsbeurs i.s.m. adviesraden In 2014 organiseert de sportraad organiseert een "doe aan sport" beurs. De sportraad wil met dit initiatief de kinderen van het 3de en 4de leerjaar kennis laten maken met alle sportdisciplines die zij kunnen uitoefenen in Roeselare. De beurs is laagdrempelig ingericht. Door de laagdrempelige kennismaking met de verschillende sportdisciplines wil de sportraad de kinderen toe leiden naar het aanbod van de clubs. De stad ondersteunt dit initiatief. De "doe aan sport beurs" geëvalueerd. Als dit concept een succesvolle formule is, dan kan dit concept uitgebreid worden naar het vrijetijdsaanbod. Uitgevoerd. Wordt jaarlijks verder gezet. Geen Geen Geen Geen Geen Geen 57/171 63

68 : Omturnen huldigingen sport naar uitreiking 'sportaward' Op vandaag zijn er 3 huldigingen binnen de sportsector: individuele kampioenenhuldiging, ploegkampioenenhuldiging en trofee voor sportverdienste. In 2014 willen we onderzoeken hoe we deze 3 huldigingen op 1 gezamenlijk moment kunnen organiseren. Enerzijds moet deze "sport award" bijdragen tot een eenvoudigere en efficiëntere organisatie. Anderzijds willen we de sportclubs en hun leden meer in de kijker zetten door op dit ene gezamenlijke moment veel aandacht te creëren bij de pers, de sportclubs en alle Roeselarenaars. Dit nieuwe concept draagt bij tot een ruimere bekendheid van de sportclubs en hun prestaties en zet hopelijk elke burger aan tot sporten. In 2015: de eerste uitreiking van de "sport award". Pas van toepassing op 2015, wordt uitgevoerd op 13/2/15, 1 sportgala ipv 4 verschillende huldigingen Exploitatie 5.491,68 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Organiseren van jongerenpanels Bij het uitstippelen van beleid die jongeren aanbelangen kan via aangepaste methodieken jongeren betrokken worden. Dit gebeurt in nauw overleg met de jeugdraad die als officiële adviesraad erkend is. Uitgesteld. Vanaf 2015 wil de jeugdraad meer inzetten op werkgroepen. Exploitatie 1.500,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Verhogen v/d aandacht voor moeilijker bereikbare groepen o.a. door ARhus VBP Inzetten op beleidsaccent van een aangepaste dienstverlening voor mensen met een beperkte mobiliteit, opstarten werking rond moeilijk bereikbare doelgroepen en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaal-economisch gebied. Het actieplan 2014 van Arhus is te vinden op volgende link /. Het beleidskader werd door de RvB in zitting van 29/09/14 goedgekeurd voor voorlegging ter goedkeuring aan de AV op 01/12/14. Geen Geen Geen Geen Geen Geen 58/171 64

69 Beleidsdoelstelling: Extra kansen cultuurbeleving Innovatieve experimentele frisse initiatieven geven de stad meer kleur en uitstraling. Zij worden aangemoedigd, krijgen erkenning en ondersteuning. Bestaande initiatieven en instellingen worden getriggerd om zich ook in dit vernieuwend verhaal in te schrijven. Door het aanbieden van adequate en stimulerende ondersteuning, het faciliteren en het kansen geven aan eigen talent en het zoeken naar samenwerkingsverbanden verruimt het aanbod krijgt en de cultuurbeleving nieuwe impulsen. Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen ,85 0, ,00 0, ,00 0,00 Actieplan : Ondersteunen creatieve/innovatieve initiatieven De stad heeft een goed uitgebouwd instrumentarium van reglementen, instellingen en diensten die garant staan voor een volwaardige cultuurbeleving. Daarnaast telt de stad heel wat individuen, organisaties, die nog te vaak in de culturele schaduw fungeren, maar elk op hun beurt zorgen voor vernieuwende en uitdagende initiatieven die de stad mee kleur geven. Dit actieplan heeft als doel om kruisbestuiving en ondersteuning van deze culturele vernieuwingsgolf een flinke duw in de rug te geven. Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: : Stimuleren intergenerationele projecten i.s.m. met o.a. ARhus In 2014 onderzoeken we de mogelijkheden om intergenerationele projecten te stimuleren. We gaan na welke mogelijkheden er zijn binnen huidige subsidiereglementen en welke nieuwe samenwerkingsverbanden mogelijk zijn. We laten ons inspireren door goede praktijkvoorbeelden. Het beleidsplan van ARhus is raadpleegbaar op Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Integreren van projectsubsidies in gemeenschappelijk subsidiereglement verenigingen De subsidiereglementen voor verschillende soorten verenigingen (jeugd, sport, cultuur,...) worden op elkaar afgestemd waarbij de klemtoon inhoudelijk wordt gelegd op verbreding, kwaliteit, innovatieve projecten en 59/171 65

70 processen, responsabilisering, geïntegreerd werken i.f.v. doelgroepen, onderling samenwerken, meewerken aan stadsprojecten en versterken van de wijken, zich engageren voor thema s als armoede en kwetsbare doelgroepen, milieu, veiligheid en diversiteit... Ook de projectsubsidies, die elke sector heeft, worden afgestemd op bovenstaande klemtonen. Het vernieuwde kaderreglement werd goedgekeurd in de GR van maart Het reglement is voor de eerste maal van toepassing vanaf Het kaderreglement integreert de vroeger afzonderlijke reglementen (voor jeugd-, sport-, cultuur-, welzijn-, milieu-, gezinnen-, seniorenverenigingen), (zie actie ). Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Introduceren van urban art in het Roeselaarse straatbeeld Urban Art biedt individuen of groepen de kans om op tijdelijke basis een creatieve input te doen om het straatbeeld te veranderen. De input kan uit verschillende creatieve werkvormen bestaan. Het project focust zich op kinderen en jongeren. 2014: projectoproep geweest, 2 pilootprojecten weerhouden. Urban Artprojecten: Soetkin Dewulf en medewerking Day One Festival. 2015: voor en najaar telkens 1 project gepland. Exploitatie 4.722,82 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Aanstellen v/e culturele ambassadeur In het globaal subsidiereglement kan men zich kandidaat stellen voor ambassadeur, dit zowel op het niveau van communicatieve ondersteuning, als van creator van een nieuw lange termijn project. De doelstelling s om Roeselare op cultureel vlak buiten de stadsgrenzen uit te dragen. Oproep: voorjaar Najaar: selectie ingediende dossiers. De nieuwe cultureel ambassadeurs werden aangeduid in mei Exploitatie 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: aantal ambassadeurs Info: Meting op Meetwaarde Info Startwaarde aanstelling van ambassadeurs zal gebeuren in januari / februari /171 66

71 : Ondersteunen en organiseren van creatieve projecten Projecten (o.a. skatecontest, swap, kietel, p[art],...) die de creativiteit van jongeren en kinderen stimuleren worden ondersteund. Dit kunnen zowel projecten als uitvoerder zijn, als projecten als toeschouwer. 7 Projecten werden ondersteund. Skatecontest werd gerealiseerd in Vervanging materiaal repetitielokalen in In 2015 verdere kwalitatieve vervangingen van materiaal in repetitielokaal. Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Uitbouwen v/e netwerk van culturele biotopen Het stadsbestuur wenst de dynamiek en interactie aan te zwengelen tussen enerzijds haar instellingen en diensten ( bv. cultuurdienst, STAP, SASK, De Spil,...) en het lokale veld van andere spelers zoals dansscholen, galerieën,... Uiteindelijke doelstelling is om te komen tot een sterkere cultuurbeleving in de stad. Ondersteuning initiatieven via het kaderreglement voor projecten verdere verkenning initiatieven. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Actieplan : Nieuwe onderst.maatr. kunst- en cult.bel./educatie Dit actieplan behelst een infrastructurele uitbouw van de academie, het opzetten van regionale cultuurcommunicatie als nieuwe maatregelen die passen binnen de prioriteiten zoals door de Vlaamse Overheid aangegeven. Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: : Aanbieden v/e breed cultuureducatief aanbod aan de onderwijsinstellingen door CC De Spil Kunsteducatie door cc De Spil: sterk aanbod voor scholen, met hoogstaande educatieve omkadering. Relaties met elk onderwijsniveau verder uitbouwen en stevig verankeren, dit in samenwerking en overleg met beide kunstacademies en het nieuwe Kenniscentrum. - blijvend investeren in kwaliteit - cursussen en workshops voor de doelgroep jongeren, aanvullend op de school- en familievoorstellingen. 61/171 67

72 In 2014 bedroeg het aantal schoolvoorstellingen: - Kleuters: 35 activiteiten, kinderen - Basisonderwijs: 47 activiteiten, kinderen - Secundair onderwijs: 19 voorstellingen, kinderen Naast de schoolvoorstellingen werkt De Spil samen met andere partners voor de organisatie van omkaderende activiteiten, workshops, cursussen, Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Waarborgen v/e brede cultuurbeleving door de productie van professionele voorstellingen en festivals door CC De Spil De Spil profileert zich als productiehuis : produceren van eigen voorstellingen, bieden van een residentieplek, organiseren van festivals, opzetten van tournees, creëren van socio-artistiek projecten. - focus op professioneel talent uit eigen streek - laagdrempelig en gericht naar een brede waaier van bezoekers - regionale rol als spreider en motor van samenwerking in de regio Mid West-Vlaanderen In 2014 voldeed De Spil aan de gestelde opdrachten: naast de regulier avondprogrammatie, ondersteunt De Spil lokaal talent met eigen producties (merci facteur, het eenzame westen, Chocolat, ) en het bieden van een residentieplek (Sarah Bostoen). Laagdrempeligheid wordt beoogd door het benaderen van doelgroepen, en het opzetten van gratis festivals, voor en door mensen die weinig toegang hebben tot cultuur Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Aanpassen & renoveren SASK volgens behoeftes v/h kunstonderwijs De SASK kampt reeds ettelijke jaren met een groot plaatsgebrek en een nood aan een drastische opwaardering van de verouderde en ongezonde infrastructuur, om te kunnen voldoen aan de fysieke, artistieke en sociale noden van het groeiend deeltijds kunstonderwijs in de stad. Bezoeken aan andere Academies die recente renovaties of nieuwbouw hebben verricht, om de mogelijkheden, infrastructurele situaties en de daaraan verbonden filosofie beter te kunnen inschalen. Bestuderen van de mogelijkheden voor de SASK van Roeselare met oog op de toekomst. Dit alles passend in de schoolvisie, rekening houdend met energiezuinigheid, toegankelijkheid (ook voor minder validen), veiligheid en efficiënt gebruik van de gebouwen, in het kader van deeltijds kunstonderwijs en kunst- en cultuur participatie. Uitwerken van de mogelijkheden van een stappenplannen, met als basis de reeds gemaakte behoeftenstudie en met als input een doelgerichte toekomstvisie. Kiezen en goedkeuren van één van die mogelijkheden (nota CBS). Plannen van de verbouwings- en renovatiewerken, rekening houdend met een eventuele tijdelijke en/of gedeeltelijke verhuis. 62/171 68

73 Opstarten van de effectieve verbouw en renovatiewerken in geplande fases, met de zorg voor het ononderbroken verder functioneren van het kunstonderwijs in deze academie. Actie nog niet opgestart Bij start renovatie SASK uitwijkmogelijkheden voorzien naar TRAX site zodat gefaseerde verbouwingswerken mogelijk worden. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Stimuleren en erkennen van gemeenschapsvormend en sociaal-artistiek beleid met o.a. projectmatige aanpak van beide o.a. i.s.m. CC De Spil (SF + VBP) Het stadsbestuur continueert haar inzet op de gemeenschapsvorming o.a. via haar projectsubsidiewerking, eigen initiatieven ( b.v. Paris Montmartre) en opzetten van samenwerkingsverbanden. Er is een specifieke aandacht voor sociaal artistieke projecten gericht naar cultuurparticipatie van kansengroepen i.f.v. de verhoging van de leefbaarheid. Tenslotte voorziet ze subsidies aan verenigingen die een expliciete participatieopdracht mee kregen. Actie uitgevoerd. Actie wordt opnieuw uitgevoerd in Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Stimuleren van brede cultuureducatie VBP Het stimuleren van cultuureducatie moet als doel hebben om culturele competenties te verwerven. Zowel De Spil als Arhus hebben een decretale opdracht om dit waar te maken. Op het gemeentelijk cultuurbeleidsniveau is de organisatie van de Directeurswoning, een thuis voor kunst, de methodiek om deze actie te realiseren. Daarnaast wordt, middels een subsidie, deze opdracht ook opgenomen door vzw Klokkengilde. Uitbouw Directeurswoning wordt verder voorbereid en uitgevoerd samen met Comité en relevante partners naargelang de geplande tentoonstellingen. Andere actie betreffende De Klokkengilde is uitgevoerd. Naar publieksontsluiting waren er o.a. activiteiten op Erfgoeddag en Open Monumentendag. Geen Geen Geen Geen Geen Geen 63/171 69

74 : Werken rond geletterdheid, cultuurspreiding en cultuurparticipatie in Arhus VBP Verder ontwikkelen v/e innovatief platform voor levenslang en levensbreed leren met integratie van alle bibliothecaire verplichtingen en deelname aan de bibliotheekportalen (digitale bibliotheek, pbs), inclusief de 4 beleidsaccenten: stimuleren van cultuureducatie en leesbevordering, inzetten op bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare groepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid, inzetten op een aangepaste dienstverlening voor mensen met een beperkte mobiliteit opstarten werking rond moeilijk bereikbare doelgroepen en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaal-economisch gebied, en inzetten op samenwerking met onderwijsinstellingen. Beleidsplan van ARhus voor verdere rapportering van de beleidsaccenten raadpleegbaar op Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Opzetten van regionale geïntegreerde cultuurcommunicatie en -programmatie Met het oog op een structurele samenwerking voor een afstemming van het cultuuraanbod en de cultuurcommunicatie kunnen gemeenten een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid oprichten. Hiervoor werd in de zomer van 2013 een aanvraag ingediend, in regie van projectvereniging Bie en inmiddels goedgekeurd door de Vlaamse overheid. Stuurgroep regionale cultuurcommunicatie geïnstalleerd, medewerker aangeworven en actieplan 2015 in voorbereiding. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Actieplan : Arhus/CC De Spil waarborgen brede cult.bel. Ook in de nieuwe beleids-en beheer cyclus zet de stad in op het lokaal cultuurbeleid en haar drie werksoorten. Twee van deze drie werksoorten, met name het cultuurcentrum en de openbare bibliotheek, worden gerealiseerd door twee verzelfstandigde entiteiten CC De Spil en ARhus. De stad tekent in op de Vlaamse beleidsprioriteit (LCBVBP03) door het inrichten van cultuurcentrum (categorie A). CC De Spil realiseert een eigen cultuuraanbod met lokale en regionale uitstraling (actie 2331) dat inspeelt op de vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen (actie 2322,2222) en heeft aandacht voor een spreiding van en wisselwerking met door de Vlaamse overheid gesubsidieerde en ondersteunde gezelschappen. Daarnaast biedt De Spil actief ondersteuning aan amateurkunsten en (sociaal-)culturele verenigingen (2331 en 2322). De Spil zet in op een aangepast aanbod van kunst- en cultuureducatie in samenwerking met relevante actoren (actie 2321 en 2327). De stad tekent in op de Vlaamse beleidsprioriteit (LCBVBP02) door het inrichten van een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse noden en realiseert dit via ARhus. ARhus ontwikkelt zich als een innovatief platform voor levenslang en levensbreed leren met integratie van alle 64/171 70

75 bibliothecaire verplichtingen en deelname aan de bibliotheekportalen, inclusief de 4 beleidsaccenten: stimuleren van cultuureducatie en leesbevordering, (2332, 2326); inzetten op bevordering van e- inclusie bij moeilijk bereikbare groepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid (2326, 2311 en 2229); inzetten op een aangepaste dienstverlening voor mensen met een beperkte mobiliteit opstarten werking rond moeilijk bereikbare doelgroepen en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied (actie 2229, 2311); en inzetten op samenwerking met onderwijsinstellingen (2612). Exploitatie ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: : Waarborgen v/e brede cultuurbeleving door een rijk aanbod van podiumkunsten door CC De Spil De Spil is een organisatie die zich focust op het spreiden van een heel brede waaier van kunst, het organiseren van cultuur- en kunstevenementen, en het ter beschikking stellen van haar infrastructuur aan Roeselaarse verenigingen en scholen. De Spil wil zich nadrukkelijk op de (West-)Vlaamse kaart zetten als een cultuurhuis dat een zeer kwaliteitsvol programma aanbiedt, een centrumstad waardig, dat zich niet enkel richt tot de kunstkenner maar ook oog heeft voor een hoogstaand populair aanbod voor de meeste bezoekers. Waarborgen van een brede cultuurbeleving door een rijk aanbod van podiumkunsten waarbij een duidelijke keuze wordt gemaakt met nog meer aandacht voor hoogstaande kwaliteit van voorstellingen: - blijven kiezen voor een zeer divers aanbod voor een zeer divers publiek - blijven investeren in kwaliteitsvolle voorstellingen Receptief: De Spil blijft voor alle lokale culturele spelers een geëngageerde partner die niet enkel zalen kan bieden, maar ook technische en inhoudelijke ondersteuning, en die hen aanmoedigt om samen te werken en over de muren heen te kijken door het organiseren van verschillende buurtprojecten (actie 2322): - ter beschikking stellen van de verschillende zalen met technische, organisatorische en promotionele mogelijkheden - stimuleren van samenwerken door het organiseren van buurprojecten. In eigen aanbod presenteerde De Spil in 2014 zo n 150 voorstellingen, en kiest uitdrukkelijk voor een zeer divers en breed palet. In de diversiteit gaan ze uitsluitend voor internationale kwaliteit, een centrumstad waardig. Deze keuze wordt beloond door een zeer goede ticketverkoop. Daarnaast maken lokale verenigingen en school ruimschoots gebruik van zalen en lokalen, en de daaraan verbonden technische en promotionele ondersteuning. De cijfers van de jaarwerking worden bijgehouden door een rapportering bij de Vlaamse Overheid (cultuurcentra in cijfers of ccinc). Met verschillende partners in de stad organiseert CC De Spil festivals in de stad, op pleinen en in parken. Deze keuze werd verdergezet en uitgebreid in 2014: DAY ONE, TRAX, TDL. zie ook: het Jaarverslag 2014 wordt op gepubliceerd. 65/171 71

76 Exploitatie ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Organiseren van een laagdrempelige bibliotheek en hedendaags kenniscentrum i.s.m. Arhus Verder ontwikkelen v/e innovatief platform voor levenslang en levensbreed leren met integratie van alle bibliothecaire verplichtingen en deelname aan de bibliotheekportalen (digitale bibliotheek, pbs), inclusief de 4 beleidsaccenten: stimuleren van cultuureducatie en leesbevordering, inzetten op bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare groepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid, inzetten op een aangepaste dienstverlening voor mensen met een beperkte mobiliteit opstarten werking rond moeilijk bereikbare doelgroepen en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaal-economisch gebied, en inzetten op samenwerking met onderwijsinstellingen. De uitvoerige inbedding van deze ambities zal verder uitgeschreven worden in een beleidsplan dat in het voorjaar goedgekeurd zal worden door vzw Het Portaal en door vzw Het Portaal zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad. De opvolging en rapportering ten aanzien van de stad en het agentschap zal gebeuren via jaarlijkse actieplannen, werkingsverslagen, ingave van de BIOS-gegevens en het ter beschikking stellen van alle relevante gegevens. Zowel in beleidsplan als in de daaruit voortvloeiende jaaractieplannen en werkingsverslagen zal er verwezen worden naar de diverse operationele doelstellingen uit de beleidsplanning van de stad. Zie verslag activiteiten 2014 (online na kennisgeving aan AV op 22 juni 2015) en beleidskader (goedgekeurd door AV op 1 december 2014) op Exploitatie ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Waardering van het erfgoed De zorg en aandacht voor erfgoed is een breed maatschappelijk thema geworden. De stad verscherpt deze aandacht voor erfgoed door in afstemming met de ruimtelijke ordening, aandacht te geven aan gedragen thema s en het ontsluiten van initiatieven van onderuit. Daarnaast zet ze resoluut in op welgekozen evenementen en continueert ze haar bijdrage in projectvereniging Bie. Tenslotte heeft ze ook aandacht voor haar eigen stadsgeschiedenis en biedt ze een aantal methodieken aan om ook de toerist warm te kunnen ontvangen. Exploitatie , , , , ,00 0,00 Investeringen ,85 0, ,00 0, ,00 0,00 66/171 72

77 Overzicht van de acties: : Aanvragen v/e erkenning v/d stad Roeselare als onroerend erfgoedgemeente + ontwikkelen v/e beleidsvisie hiertoe i.s.m. RADAR Roeselare blijft investeren in het intergemeentelijke samenwerkingsverband m.b.t. onroerend erfgoed, zijnde RADAR. Anticiperende op het concept van de uitvoeringsbesluiten en bijhorende communicatie wenst de stad Roeselare, als één van de aangesloten gemeentes een onroerend erfgoedgemeente te zijn. Deze gemeente zou dan moeten aantonen dat: - zij een integrale en geïntegreerde beleidsvisie heeft - zich inschrijven in de BBC en de Vlaamse accenten - het beschikken over expertise. - zij een voorbeeldfunctie heeft wat betreft het eigen patrimonium - registratie voorziet van toelatingen, adviezen en meldingen. De onroerend erfgoedconvenant werd door BIE RADAR in 2014 ingediend bij de Vlaamse overheid en goedgekeurd in het voorjaar Exploitatie ,99 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Ontsluiten van aanwezige ruimte, groen en erfgoed in en rond de begraafplaatsen Parkbeheersplan: Voor de oude begraafplaats staan in het harmonisch parkbeheersplan een aantal voorstellen om deze openbare ruimte bijkomende functies te geven, dit kan educatief zelfs recreatief zijn. Indien mogelijk kan dit ook op de andere begraafplaatsen worden toegepast. Aanvullend werkt erfgoed cel TERF i.s.m. vrijwilligers aan de digitale ontsluiting van het funerair erfgoed. Beveren, Beitem, Zilverberg en Oekene werden volledig afgewerkt en online geplaatst. Momenteel wordt gewerkt aan de begraafplaats "Blekerijstraat". Actie in voorbereiding. Actie Blekerijstraat bezig. Exploitatie 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Versterken v/h dynamisch cultureel erfgoedveld en realiseren v/e lange termijn erfgoedzorg met een korte termijn publiekswerking door het afsluiten van een intergemeentelijk cultureel-erfgoedconvenant. De stad participeert in de projectvereniging Bie, waaronder ook Erfgoedcel TERF. Erfgoedcel TERf is verantwoordelijk voor het naleven en uitvoeren van deze erfgoedconvenant. Hiervoor werd een beleidsplan geschreven dat door de Gemeenteraad goedgekeurd wordt. 67/171 73

78 Actie uitgevoerd in Exploitatie ,92 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Onderzoek naar maatschappelijke invulling van kerksites op basis van kerkenplan CKB Het centraal kerkbestuur (CKB) realiseert een toekomstvisie op de kerkgebouwen via de opmaak van een meerjarig kerkenplan (eind 2013). Op basis van dit kerkenplan worden de mogelijkheden naar herbestemming en /of nevenbestemming (waarbij de hoofdbestemming van de parochiekerk wordt behouden, maar waar medegebruik voor andere maatschappelijk verantwoorde functies mogelijk wordt gemaakt) in overleg met de stad onderzocht. Vanuit een brede dialoog met de betrokken actoren wordt een maatschappelijk verantwoorde her- of nevenbestemming gezocht voor de kerksites die aangeduid en overlegd worden binnen het kerkenplan van het CKB. Het kerkenplan is opgemaakt door het Centraal Kerkbestuur. In uitvoering van dit kerkenplan wordt voor de ter beschikking gestelde kerken een passende oplossing gezocht. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Realiseren v/e erfgoedhuis Historisch belangrijke figuren voor de stad krijgen een plaats in onze samenleving. Op basis van een insteek van de deelraad Erfgoed wordt de realisatie van een erfgoedhuis verder geïmplementeerd. Insteek door deelraad Erfgoed wordt voorbereid. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Ontsluiten van specifieke initiatieven (kappersmuseum, filmmuseum, beiaardconcerten, klokkengilde, orgelconcerten,...) Roeselare telt vele waardevolle initiatieven rond erfgoedbeleving met museale functie (bv filmmuseum, brandweerarchief, kappersmuseum,...). De opdracht bestaat erin om deze coherent en toeristisch-attractief kenbaar te maken aan het brede publiek. Door specifieke convenanten aan te gaan met b.v. Orgelkring en Klokkengilde werden accenten gelegd ifv de doelstelling. Daarnaast werd het brandweerarchief tijdelijk gelokaliseerd op de TRAX-site om een inventarisatieproces mogelijk te maken. 68/171 74

79 Exploitatie 7.910,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Ontwikkelen van routes (fiets en wandel) complementair aan routes ontwikkeld door Toerisme Leiestreek/BIE Routes voor fietsers en wandelaars worden ontwikkeld rond het thema Roeselare tijdens WOI. Naast de verhaallijnen van de regio vult de stad aan met eigen accenten en thema s. De routes zullen een reeks van POI s (points of interest) in Roeselare, Rumbeke, Beveren en Oekene verbinden. De routes komen op kaart en op een digitaal platform. De lancering van de digitale routes wordt verschoven naar februari De papieren routes worden verder ontwikkeld en zullen tegen de zomer van 2015 publieksklaar zijn. Exploitatie ,07 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen ,85 0, ,00 0, ,00 0, : Realiseren v/e (digitaal) infopunt 'De Andere Kant van het Front' binnen het bezoekerscentrum De dienst toerisme zal een (digitaal) infopunt organiseren waar bezoekers de nodige info kan verkrijgen over sites en activiteiten kaderend in de herdenking van WOI in Roeselare en de ruime regio (partners in het verhaal de Andere Kant van het Front). Het infopunt WOI is sedert eind augustus 2014 actief. Het werd ingericht in de inkomhal van het kasteel van Rumbeke waar ook de Expo Albert I en de Grote Oorlog te bekijken is. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Opzetten v/e evenementenprogramma rond jaarlijkse speerpunten (Schuwe Maandag, bunkers, spionnen, SAP,...) Jaarlijks wordt een thema uitgewerkt, dat zowel voor de inwoners van de stad, als voor de toerist interessant is. Speerpunten zijn hierbij het culturele, historische en educatieve belang. De stad gaat wroeten in haar eigen geschiedenis en laat die, middels de inzet van haar participerende gemeenschap, uitgroeien tot een evenement dat door haar burgers gedragen wordt. De focus in 2014 lag op het herdenken van Schuwe Maandag gebeuren. Op zaterdag 18/10 vond een hedendaagse evocatie plaats op de Grote Markt met 1000-tal toeschouwers. PS: Bunkers wordt naar 2016 (ipv 2015) verschoven. Het WOI-café wordt verplaatst naar najaar 2015 (ipv 2016). 69/171 75

80 Exploitatie , , , , ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: Muziek-en concertstad De stad heeft in de afgelopen jaren een ruim aanbod aan muzikale evenementen geprogrammeerd of ondersteund en zal zich, als bruisen de muziek- en concertstad, nog sterker afficheren. Hiertoe wordt zowel gewerkt aan het eigen aanbod als aan faciliterende en flankerende initiatieven. Bestaande festivals, feestelijkheden en events worden verder geprogrammeerd of ondersteund. Nieuwe initiatieven krijgen kansen. Hiertoe wordt voorzien in polyvalente infrastructuur op de Trax-site (gewezen GLS-site) voor concerten, fuiven, repetities, ontmoetingen alsook in materiële en adviserend ondersteuning via een uitleendienst en een evenementenloket. Deze initiatieven moeten er mee voor zorgen dat nieuwe en creatieve ideeën een podium krijgen en Roeselare nog meer in de spotlights komt. Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen ,99 0, ,84 0, ,00 0,00 Actieplan : Realiseren v/d TRAX-site De TRAX-site wordt op korte termijn uitgebouwd tot een polyvalente ontmoetingsruimte voor jongeren en verenigingen. De gefaseerde uitbouw van de site gebeurt in samenspraak met de jongeren, de jeugddienst, de cultuurdienst, CC De Spil en andere actoren, waaronder de bredere omgeving. Urban design wordt als hefboom gebruikt om via deze ruimtelijke ontwikkeling sociale en creatieve interactie mogelijk te maken. Door deze sokkel aan de 4 zijden open te werken en de kantoren vooraan af te breken kunnen we de sokkel zien als een groot overdekt stedelijk plein. Onder de grote luifel worden een aantal gebouwde volumes geschoven, waarbij er een evenwicht gezocht wordt tussen bebouwde ruimte en pleinen op de sokkel. De stad wil zo een creatieve identiteit geven aan de site. Door het creëren van creatieve werkruimten (repetitielokalen), gecombineerd met publieks- en presentatieruimten (genre polyvalente zaal, ontmoetingsruimte, bar, ) bereiken we een ideale mix van creatie, ontmoeting, beleving en presentatie. Cross-over tussen verschillende disciplines moet leiden tot nieuwe coalities en creatieve projecten. Door het creëren van een overdekt stedelijk plein wil de stad ook een plek geven aan het kleine, toevallige en grote, geplande ontmoeten. Exploitatie 8.000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen ,99 0, ,84 0, ,00 0,00 70/171 76

81 Overzicht van de acties: : Gefaseerd realiseren en exploiteren v/d TRAX-site De 4 functionele gebouwen die momenteel gepland worden om onder deze luifel terecht te komen zijn o.a. een polyvalente zaal, een jeugd- ontmoetingsruimte met repetitielokalen, atelierruimtes en een grote depot/opslagruimte. Deze zijn in het masterplan zo ingepland dat de meest publieke functies zich vooraan bevinden op de sokkel en dat er voldoende afwisseling is tussen bebouwde ruimte en open pleinen op deze sokkel. Het open karakter van deze structuur laat ook toe om diverse buitenactiviteiten te kunnen plannen op en rond deze sokkel. De uitvoering van de ontwikkeling van de site zal in verschillende fasen verlopen waarvan de eerste fase (2014) de bouw van het jeugd- ontmoetingscentrum en repetitielokalen betreft. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de interne en externe akoestiek en de mobiliteit waarbij de overlast naar de omwonenden tot een minimum moet herleid worden. De timing voor de volgende jaren: - Goedkeuring gebruikersvoorwaarden en vaststellen retributies: CBS mei Organisatie kijkdagen voor verenigingen en organisatoren: april-mei Bekendmaking huisstijl en website TRAX: juni Bewonersvergadering: juni Openingsweekend 1ste fase: weekend 29 & 30 augustus. - Opstart ontwerp omgevingsaanleg: april Aanstellen ontwerper 2de fase (polyvalente zaal) mei Uitvoering 2de fase: Exploitatie 8.000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen ,99 0, ,84 0, ,00 0,00 Actieplan : Uitwerken van een festivalbeleid Roeselare telt menig festivals in diverse vormen voor verschillende doelgroepen. Zowel het stadsbestuur als vzw s en privé-initiatieven staan garant voor een mooi muzikaal aanbod. Om het bestaan van het gevarieerd aanbod te blijven garanderen is er behoefte aan een onderbouwd festivalbeleid waar plaats is voor volksfeesten, zomeraanbod en grensoverschrijdende muziekbeleving en -mobiliteit. Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: : Uitbouwen van een evenwichtige zomerprogrammatie in samenwerking met lokale organisatoren Zowel het stadsbestuur als lokale organisatoren maken, mits goede afspraken, werk van een evenwichtig muzikaal aanbod waar de Roeselaarnaar zich in terug kan vinden. 71/171 77

82 Uitgevoerd voor 2014, zijnde - reglement geschreven - concerten gerealiseerd Verderzetting in 2015 Exploitatie ,54 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Opwaarderen v/e aan engagementen gekoppelde festivalsubsidie /festivalsubsidie als stimulans voor creatievelingen Het festivalreglement wordt herwerkt in samenspraak met de lokale organisatoren. Het reglement werd herwerkt cfr. de principes van het kaderreglement en goedgekeurd in de GR van maart Het reglement is voor de eerste maal van toepassing in Organisatoren werden geïnformeerd en betrokken bij de uitwerking van het reglement. Exploitatie 3.500,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Organiseren van TRAX 2.0 Jaarlijks wordt TRAX op het einde van de zomer georganiseerd, in een regie van de stad, met het accent op vrijwilligerswerking en -beleid Actie uitgevoerd in 2014: een 10- tal kernvrijwilligers trekken het festival. Tijdens de manifestatie dag zelf zijn er 110 vrijwilligers actief Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: aantal toeschouwers Info: Meting op Meetwaarde Info Startwaarde TRAX vond plaats op 30/08 Indicator: aantal medewerkers Info: Meting op Meetwaarde Info Startwaarde TRAX vond plaats op 30/08 72/171 78

83 : Aangaan van samenwerkingsverbanden binnen de Eurometropool op het vlak van muziekbeleving en publieksmobiliteit Doel is om partners te vinden binnen het samenwerkingsverband binnen de Eurometropool zodat samenwerking mogelijk wordt. Opstart voorzien in 2015, in afstemming met de finalisering van de TRAX-site fase 1 Geen Geen Geen Geen Geen Geen : De 11 juli- en 21 juli-viering groeien uit tot een volksfeest tussen verschillende generaties Om deze vieringen te laten dragen door de bevolking worden werkgroepen opgericht die het programma voorbereiden en aansturen met de bedoeling om de Roeselaarse gemeenschap te laten participeren aan dit gebeuren. 11 juli viering uitgevoerd in regie van de WG 11 juli. Verderzetting in 2015, net zoals de 21 juli viering. Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: Versterkte troeven De stad speelt zijn troeven maximaal uit om bezoekers naar de stad te lokken. Zowel de commerciële, sportieve als culturele opportuniteiten worden aangewend om Roeselare nog meer op de kaart te zetten. Daartoe wordt vooreerst sterk ingezet op het vernieuwen en uitbreiden van het wielermuseum WieMu. Ook andere toeristische sites en bezoekerscentra worden sterker aangekaart door promotie en gebruik van diverse mediakanalen. Een gerichte citymarketing biedt een kader waarbinnen eigen producties en coproducties worden geplaatst. Een coherent evenementenbeleid ondersteunt andere imagoversterkende manifestaties en evenementen die Roeselare in beeld brengen. Exploitatie ,34 0, , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73/171 79

84 Actieplan : Realiseren WieMu 2.0 Het stadsbestuur wenst het Wielermuseum infrastructureel en inhoudelijk te vernieuwen. Na de vernieuwing moet het WieMu drie rollen spelen: de rol van erfgoedcentrum, die van bezoekerscentrum en die van kennis(belevings)centrum. Een bezoekerscentrum: een plaats waar wielertoeristen, -recreanten, en toeristen elkaar kunnen ontmoeten en kennis maken met de stad en regio. Een plaats waar wielercultuur en de andere troeven van de stad Roeselare beleefd worden. Een erfgoedcentrum: een plaats waar belevingsvolle presentaties en publieksprojecten rond wielererfgoed tot stand komen en een plaats waar permanent tentoongesteld wordt. Een kennis(belevings)centrum: een plaats waar kennis interactief wordt verzameld, bewaard en ontsloten wordt. Met de realisatie van WieMu 2.0. bezoekerscentrum, wielererfgoedcentrum en kenniscentrum versterkt stad Roeselare het Wielermuseum als toeristische trekpleister. Geen bedragen gekoppeld aan dit actieplan. Overzicht van de acties: : Renoveren, inbreiden en uitbreiden van WieMu Enerzijds wordt het bestaand (beschermd) gebouw zowel aan de buiten- als aan de binnenkant in zijn historische staat gerenoveerd. Anderzijds worden de bestaande ruimtes maximaal benut (inbreiding) om er de programma s bezoekerscentrum, erfgoedcentrum en kennisbelevingscentrum in onder te brengen. Door de installatie van een nieuwe liftkoker en de herziening van de circulatie wordt WieMu 2.0. ook maximaal toegankelijk voor andersvaliden. Op de voorziene buitenruimte wordt in samenwerking met Westtoer een museumtuin met fietsonthaalpunt (inclusief fietsfaciliteiten, douche, sanitair en grand café ) ingericht (uitbreiding). - Deel restauratie: o Restauratiedossier exterieur: effectieve toekenning premie voor buitenrestauratie (Agentschap Onroerend Erfgoed, euro) o Restauratiedossier interieur: ontvankelijkheidsverklaring aanvraag premie binnenrestauratie - Deel architectuur: o Bouwaanvraag: ingediend 6 november 2014 Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Integreren v/d Dienst Toerisme en het WieMu Toerisme Roeselare (momenteel gelokaliseerd in het Infopunt in de Ooststraat) wordt geïntegreerd in de huidige onthaalruimte van het Wielermuseum tot een gezamenlijk onthaal- en bezoekerscentrum. Dit onthaal- en bezoekerscentrum wordt een plek waar toeristen en recreanten terecht kunnen voor toeristischrecreatieve informatie. Het bezoekerscentrum moet een hefboom zijn voor een verder bezoek aan de stad en de regio. Het is daarmee een belangrijke antenne binnen de regio Leiestreek, waarbij Roeselare naast Kortrijk met het bezoekerscentrum Kortrijk 1302 een centrumfunctie vervult aan de West-Vlaamse zijde van de Leiestreek. Door het toeristisch-recreatief onthaal samen te brengen met het Wielermuseum (bezoekerscentrum), zal een positieve wisselwerking plaatsvinden tussen toerisme en het museum. Meer bezoekers en meer dynamiek worden hierdoor verwacht. Het zoeken naar een synergie tussen toerisme, erfgoed, cultuur, commercie,... vormt één van de uitgangspunten voor het nieuwe concept. 74/171 80

85 Het scenografisch ontwerp van het nieuwe onthaal toont een geïntegreerd en afgestemd onthaal toerismewielermuseum. I.f.v. de integratie van beide diensten liep tot en met eind 2014 het traject dubbel gemengd, t.t.z. onthaal toerisme en wielermuseum wordt verzorgd door een gemengd team (personeelslid toerisme + personeelslid wielermuseum) i.f.v. wederzijdse productkennis en wisselleren. De integratie van beide diensten en uitbouw van een uitgebalanceerd team is opgenomen als één van de operationele doelstellingen in het beleidsplan. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Aanvragen v/d regionale erkenning museum (Provincie) Dankzij de inhoudelijke en infrastructurele vernieuwing (met o.a. de realisatie van een professioneel documentatiecentrum, archief- en depotruimte, vergaderruimte,...) zal het WieMu - een erkend museum, momenteel ingedeeld op basisniveau (lokaal) - ook helemaal klaar zijn om een regionale rol in de provincie West- Vlaanderen op te nemen en zijn expertise met de bredere cultureel erfgoedgemeenschap te delen. Daarom wordt bij de provincie ook een aanvraag tot regionale erkenning ingediend (aanvraag convenantsubsidie voor musea ingedeeld bij het regionale niveau in kader van het erfgoedreglement). In functie van die aanvraag wordt een nieuw beleidsplan ( ) opgemaakt met integratie van een collectiebeleidsplan. Op 15/03/2014 werd bij de provincie een aanvraag tot regionale erkenning (met inbegrip van een nieuw beleidsplan en collectiebeleidsplan) ingediend. Op 10/11/2014 werd een schrijven ontvangen met daarin de beslissing door de deputatie tot effectieve regionale erkenning van het Wielermuseum en toekenning van de bijhorende werkingssubsidie ( euro). Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: opmaak beleidsplan Info: In functie van de aanvraag tot regionale erkenning bij de provincie West-Vlaanderen wordt een nieuw beleidsplan ( ) opgemaakt met integratie van een collectiebeleidsplan. Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan Indicator: regionale erkenning/werkingssubsidie Info: Bij de provincie wordt een aanvraag tot regionale erkenning ingediend (aanvraag convenantsubsidie voor musea ingedeeld bij het regionale niveau in kader van het erfgoedreglement). Dergelijke erkenning gaat gepaard met een grotere regionale uitstraling en een hogere werkingssubsidie (periode ). Meting op Meetwaarde Info ,00 Startwaarde ,00 de aanvraag tot regionale erkenning werd door de Provincie goedgekeurd. Vanaf 2015 zal het WieMu hiervoor ,00 euro ontvangen : Organiseren van overgangsexposities WieMu 1.0 à WieMu 2.0 Om de band met het huidige publiek en toekomstige bezoekers niet te verliezen dienen zowel voor als tijdens de vernieuwingswerken /sluitingsperiode diverse publieksactiviteiten georganiseerd te worden. Hierbij wordt o.a. 75/171 81

86 gedacht aan uithuizige tijdelijke expo s (pop-up WieMu, WieMu on wheels ), samenwerkingen met aan andere musea, praatcafés, vernieuwende uitleenconcepten (bv. uitleen aan particulieren, cf. Kunst in huis ), etc. In 2014 werden, conform het actieplan, verschillende expo s en publieksactiviteiten georganiseerd. In het beleidsplan zijn in de meerjarenplanning diverse concrete publieksprojecten opgenomen. Ook tijdens de sluitingsperiode i.f.v. de vernieuwingswerken worden diverse innovatieve publieksprojecten op poten gezet. De actie wordt voortgezet in Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: tijdelijke publieksprojecten Info: Tijdelijke projecten binnen en buiten de muren van het museum (thematentoonstellingen, publieksprojecten) moeten een breed publiek bereiken en tot herhaalbezoek stimuleren. Hierbij worden bruggen gelegd met andere sectoren en thema's (voeding, fotografie, mode, technologie, kunst, literatuur). Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan enkele voorbeelden van georganiseerde publieksprojecten: - expo De Fenomenale Fietsotheek - expo West-Vlaanderen in/en de Tour - praatavond 100ste Luik-Bastenaken-Luik Indicator: participatieprojecten Info: Het Wielermuseum wil niet blind zijn voor activiteiten van derden in de regio waarbij het zijn expertise en middelen ter beschikking kan stellen. Daarnaast benadert het Wielermuseum proactief derden in functie van gezamenlijke projecten. Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan enkele voorbeelden van gerealiseerde participatieprojecten: - VeloMondo - Het kleur van de Koers - Zesdaagse van het Wielermuseum : Vieren v/d 100ste editie RVV + opening WieMu 2.0 In 2016, het jaar waarin de 100ste editie van de Ronde Van Vlaanderen (de speeltuin van de flandrien) wordt gereden, heropent ook het vernieuwde Wielermuseum. Het permanent museaal parcours in WieMu 2.0. wordt opgehangen aan de flandrien en zijn entourage vanwege de historische verwevenheid met de regio ((West- )Vlaanderen en regio Roeselare als bakermat van het moderne wielrennen in België). Beleving en interactiviteit zijn sleutelwoorden in de scenografie van WieMu 2.0. Authentieke objecten en beelden worden in een vernieuwende ervaringsgerichte vormgeving gepresenteerd. Deel scenografie: fase voorontwerp/definitief ontwerp. De verhaallijnen worden, in frequent overleg met het scenografenteam, verder op punt gesteld. Het verhaal van de flandrien en zijn entourage wordt één van de verhaallijnen in een koers is -benadering ( koers is Vlaanderen, koers is techniek, koers is emotie, koers is cultuur ). Deze benadering laten een betere doelgroepenwerking toe. Geen Geen Geen Geen Geen Geen 76/171 82

87 Actieplan : Inzetten op toeristische troeven/sites Diverse toeristisch-recreatieve troeven en sites worden verder ondersteund, ontwikkeld en uitgebouwd. Het recreatieve en toeristische aanbod van de stad wordt hiermee uitgebreid, versterkt en gepromoot. Exploitatie ,64 0, , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: : Site Sterrebos: vervolgtraject op 'Graafschap Vlaanderen' binnen de Eurometropool-samenwerking Samen met steden/gemeenten uit de Eurometropool het verhaal van het Graafschap Vlaanderen in beeld brengen aan de hand van toeristische producten (wandelingen, tentoonstellingen, gezamenlijke communicatie, activiteiten/evenementen,...). Dit gebeurt aanvullend op de expo Vrouwen van Vlaanderen in de stallen/kasteel van Rumbeke. In het kasteel en de stallen loopt de expo Koning Albert I en de Grote Oorlog. Deze expo vervangt het verhaal Vrouwen van Vlaanderen. Zonder garantie dat Vrouwen van Vlaanderen terugkeert is het voorlopig nog niet aan de orde om een vervolgtraject hiervoor uit te schrijven in het kader van het Graafschap Vlaanderen. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Site Rodenbach/Miummm: Miummm, bezoekerscentrum brouwerij en toekomstig 'degustarium' verder uitwerken i.s.m. Toerisme Leiestreek en Westtoer en het Miummm De potenties van de oude brouwzaal onderzoeken en aftoetsen of een toeristische invulling kan gegeven worden in de vorm van een degustarium (bier-beleving) en/of uitbreiding van het Miummm en aanvulling op of alternatief voor het brouwerijbezoek. Pistes van samenwerking en mogelijke co-financiering worden verkend. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Versterken v/d recreatief-toeristische opportuniteiten van de haven Realisatie van een fietsrustpunt (in het kader van de heraanleg van de omgeving van de kop van de vaart) op het fietsknooppuntennetwerk en de aanleg van een beperkt aantal plaatsen voor kampeerauto s met minimale faciliteiten al dan niet in combinatie met een aanlegsteiger voor pleziervaartuigen langs de Trakelweg. Installatie zitmeubilair en herschilderen parkeerplaatsen uitgevoerd. 77/171 83

88 Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Promoten v/d openlucht wielerpiste De wielerpiste inzetten als toeristische troef voor zowel de sportieve als recreatieve fietser en voor begeleide groepsbezoeken. De wielerpiste vormt een element in het verhaal van Roeselare als fiets- en wielerstad. De wielerpiste wordt al meegenomen in het aanbod voor groepsbezoeken. De uitwerking van arrangementen zoals een pistedoop worden nog uitgewerkt. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Voeren van geïntegreerde promotie van onze horecatroeven De horeca zal deel uitmaken van de gevoerde communicatie om de stad te promoten. Concreet wordt het een vast element in het 3-luik website, app en nieuw toeristisch magazine. De horeca is ook een onderdeel in het smaakverhaal dat als toeristische troef wordt uitgewerkt. De eerste editie van het toeristisch magazine werd gerealiseerd in september De bouw van een website hangt ook samen met het project WieMu 2.0 en de keuze voor de ontwikkeling van een nieuwe website. De website ging in het voorjaar 2015 online. Dito voor de app. Voorlopige timing: lancering Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Oprichten v/e adviesraad toerisme De realisatie van een adviserend orgaan samengesteld uit interne en externe deskundigen op vlak van toerisme en recreatie. Nog op te starten. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Ontwikkelen v/e website toerisme Ontwikkelen van een aparte wervende website specifiek gericht op bezoekers (toeristen en recreanten). Hangt samen met het project WieMu 2.0 als element in het communicatieplan. Timing lancering De nieuwe website toerisme ging in het voorjaar 2015 online. 78/171 84

89 Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Ontwikkelen v/e magazine toerisme 4-talige brochure eerder opgevat als magazine rond de toeristisch-recreatieve troeven van de stad, te gebruiken als gids voor de (internationale) toerist die de stad bezoekt en als lokker voor de potentiële bezoeker. Eerste editie gerealiseerd in september Dit magazine heeft een looptijd tot eind In 2015 starten de voorbereidingen voor een volgende editie. Exploitatie ,64 0, , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: het magazine verschijnt jaarlijks Info: Het viertalig magazine verschijnt jaarlijks en ondersteunt de toeristische troeven van de stad. Het werkt enerzijds wervend voor de potentiële bezoeker anders informerend voor de aanwezige bezoeker. Participatie van aanbieders (horeca) is essentieel. Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan het magazine verscheen in september : Installeren van toeristische bewegwijzering Realisatie van een uniforme en duidelijke bewegwijzering voor alle weggebruikers naar toeristisch relevante locaties. Bewegwijzering naar de logies werd geplaatst in de loop van Bewegwijzering naar toeristische sites wordt bekeken voor uitvoering in Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Ondersteunen Kortrijk Regional Convention Bureau i.h.k.v. zakelijk toerisme en beurswerking expo Ondersteunen en samenwerken met het KRCB om Roeselare zijn plaats te geven in het zakelijk toerisme en het beurslandschap (MICE) van Zuid-West-Vlaanderen met Expo Roeselare en tal van special venues. Gesprekken in 2014 leidden nog niet tot een samenwerking. KRCB vult thans zijn personeelskader in, zodat ze opnieuw op volle kracht kunnen werken. Gesprekken worden begin 2015 opnieuw gestart. 79/171 85

90 Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: een samenwerkingsnota wordt ondertekend Info: Om Roeselare verder te profileren op de markt van het zakentoerisme (MICE) wordt een samenwerking aangegaan met de vzw XIM (Kortrijk Regional Convention Bureau). In ruil voor een financiële bijdrage wordt Roeselare mee gepromoot als mice-bestemming en wordt een begeleidingstraject afgelegd in de verdere professionalisering van Expo Roeselare. Inbreng en return worden vastgelegd is een afsprakennota. Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde niet voldaan : Ondersteunen v/d uitbouw v/h educatief centrum In het masterplan voor het stadsrandbos Bergmolenbos werd de optie genomen om een educatief centrum te ontwikkelen in samenwerking met een aantal partners. De bouw van een bovenlokaal educatief centrum zal de centrumfunctie en de regionale uitstraling van de stad versterken. Het Educatief Centrum zou bezoekers op een hedendaagse, interactieve en gebundelde wijze moeten kennis laten maken met landschap en natuur, streekgeschiedenis, archeologie en erfgoed, gezond leven en (stads)landbouw. Nog geen concrete aanzet. Blijft opgenomen in jaaractieplan van het stadlandschap dat voor de ganse regio onderzoekt waar welke educatieve troeven voor handen zijn, kunnen versterkt of kunnen uitgewerkt worden. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Actieplan : Uitvoering citymarketing- en evenem.beleid De stad wenst zich binnen de regio duidelijker en sterker te profileren. Hiertoe wordt een citymarketingplan opgemaakt. Dit plan moet de stad ondersteunen bij het ontwikkelen van een eigen specifiek profiel waarbij, naast de nodige productontwikkeling, ook de juiste communicatiestrategie wordt gekozen. De communicatie aan de hand van duidelijke speerpunten zal hierbij aan de basis liggen. De stad zal hiertoe enerzijds de betrokken actoren samenbrengen om het citymarketingbeleid op de rails te zetten en anderzijds de markt verkennen en inspelen op tendensen. Het merk Roeselare moet hierdoor duidelijker in de markt gezet worden. Daarenboven worden initiatieven gestimuleerd en ondersteund die kaderen binnen het citymarketingbeleid en het profiel van de stad versterken. Exploitatie ,70 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80/171 86

91 Overzicht van de acties: : Uitwerken v/e traject waarin de speerpunten verder worden verfijnd en zich communicatief vertalen in het merk Roeselare De stad zal de speerpunten verder analyseren. De speerpunten die het citymarketingbeleid mee gestalte geven zullen een communicatieve vertaalslag kennen waardoor het merk Roeselare sterker in de markt wordt gezet. Bureau werd aangesteld voor basis-strategisch advies. Voorstel van plan wordt uitgewerkt in 2015/2016 Exploitatie ,98 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: een bureau wordt aangesteld Info: Een bureau wordt aangesteld en bepaalt de te volgen koers en vertaalt die communicatief voor de stad. Er worden minstens drie campagnes in de nieuwe stijl ontwikkeld Meting op Meetwaarde Info de stad zoekt een stijl die gevarieerd is, verfrissend, Startwaarde maar toch duidelijk en eenduidig genoeg voor partners om mee uit te dragen er werd een bureau aangesteld en de nieuwe huisstijl wordt toegepast : Opvolgen v/h imago v/d stad t.a.v. andere concurrerende steden en actieve deelname aan onderzoeken, leertrajecten... Hogescholen, andere besturen, onderzoekscentra...; doen vaak zinvol vergelijkend onderzoek naar citymarketing. De stad zal het aanwezig materiaal goed opvolgen om het citymarketingbeleid op een objectieve manier gestalte te geven. Dit item wordt continu opgevolgd bij opportuniteiten van degelijke studiedagen, studies Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: vorming en bijblijven met de actuele tendensen Info: De dienst economie en de dienst communicatie volgen minstens 2 studiedagen/ congressen die expliciet over citymarketing handelen Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan : Aanmoedigen van initiatieven "al dan niet in een breder bondgenootschap" die de stad mee op de kaart zetten op bovenlokaal vlak en de beeldvorming van de stad bepalen buiten de stadsgrenzen om de speerpunten te versterken en communicatief mee uit te dragen. Partners die het citymarketingbeleid mee gestalte geven zullen hiertoe gestimuleerd worden en ondersteund. De stad zal hiertoe een kader ontwikkelen. 81/171 87

92 Basisafspraken rond communicatie-ondersteuning werden onder meer gemaakt met Knack Roeselare, belangrijke ambassadeur voor de stad. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Opportuniteiten die de stad mee op de kaart zetten en passen binnen de speerpunten van de stad worden aangegrepen om het merk Roeselare te versterken. Externe partners die producten aanbieden die de stad op de gewenste manier op de kaart zetten en het merk mee versterken zullen prioritair worden aangegrepen. De budgetten zullen in die zin worden georiënteerd. Moet nog worden uitgewerkt. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Vernieuwde invulling centrummanagement met verhoogde participatie commerciële actoren Er wordt nagedacht over een vernieuwde invulling van het centrummanagement waarbij een verhoogde participatie van de commerciële actoren wordt nagestreefd. Dit kan bijvoorbeeld worden bekomen door het openbaar domein in concessie te geven voor commerciële doeleinden. Zo wordt onrechtstreeks de participatie van de centrumstraten versterkt. Er is een centrummanager aangesteld vanuit de stad en in 2015 volgt een nieuwe opdracht. Binnen de opdracht van de centrummanager staat omschreven dat hij de participatie van de commerciële actoren moet verhogen. Er is een nieuw protocol opgemaakt (goedkeuring gemeenteraad van november) tussen de vzw centrum Roeselare en de stad waar in beschreven staat hoe het openbaar domein in concessie kan worden gegeven, onder welke voorwaarden en voor welke evenementen. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Ontwikkelen van centrale activiteiten- of evenementenkalender Roeselare bruist van de grote en kleine evenementen. Dat is alvast duidelijk uit de vele aanvragen en promotiekanalen. Het is echter ook de realiteit dat het overzicht verloren gaat en we zo ook de controle verliezen op de impact die evenementen op het openbaar domein en de openbare weg hebben (parkeren, mobiliteit, doorgang veiligheidsdiensten,...). Het streven naar het gebruik van één centrale evenementenkalender binnen de stads- en politiediensten zorgt voor een integraal overzicht van alle indoor en outdoor evenementen op het grondgebied Roeselare. Hierdoor kan een optimale spreiding, zowel op het grondgebied Roeselare als over het volledige kalenderjaar nagestreefd worden. Idealiter zou zijn wanneer de burger, bij het aanvragen van zijn/haar evenement, de kalender kan consulteren om zo dubbele boekingen of onverenigbare evenementen uit te sluiten, m.a.w., dat deze kalender geïntegreerd zou worden in een (digitale) evenementenloket. 82/171 88

93 De OEPSI-kalender (outlook) werd uitgebreid met alle in- en outdoorevenementen. Via Outlook worden de hulpdiensten op de hoogte gehouden van alle geplande evenementen die besproken worden op het maandelijks hulpdienstenoverleg. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: ontwikkelen van een evenementenkalender (OEPSI) Info: Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan Indicator: aantal evenementen opgenomen in evenementenkalender Info: # activiteiten opgenomen in de evenementenkalender Meting op Meetwaarde Info Startwaarde : Structureren, ontsluiten en regisseren v/d kennis en expertise rond evenementen De stad wil inzetten op professionele en kwalitatieve organisatie van (stads)evenementen. Momenteel organiseren en faciliteren verschillende stadsdiensten evenementen. Elke dienst moet zich op haar beurt verdiepen in de organisatie van evenementen (regelgeving, praktische organisatie, veiligheid, pr & communicatie,...). Dit zorgt voor versnippering van kennis en specialisatie. In de eerste plaats is dit tijdrovend. Anderzijds houdt gedecentraliseerde specialisatie ook een zeker risico in voor de kwaliteit en de kostprijs van evenementen. Door de kennis rond het organiseren en faciliteren van evenementen te centraliseren kan er kostenbesparend worden gewerkt (bv. clustering van kosten en gemeenschappelijk toewijzen, contracten op afroep opstellen,...). Door het ontsluiten van de programmatie, inhoudelijke ondersteuning van evenementen en de technische uitvoering (cfr. actie evenementenloket en -depot) wordt expertise samengebracht die nu versnipperd aanwezig is binnen de organisatie. Deze clustering wordt meegenomen in de ruimere oefening rond de nieuwe organisatiestructuur (Möbius). Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Uitwerken v/e samenhangend marketingplan voor economische, culturele, toeristisch-recreatieve en sportieve evenementen Op basis van de speerpunten, waarin Roeselare zich wil onderscheiden van andere steden, wordt een gedragen strategisch en interdepartementaal marketingplan uitgewerkt als kader voor imagoversterkende activiteiten en productontwikkeling. Dit plan bestaat uit op 3 grote pijlers: 1)pro-actief aantrekken van imagoversterkende activiteiten. 2)evenementen initiëren en professioneel organiseren of faciliteren. 3)het sportief, cultureel, economisch, evenementieel en toeristisch aanbod wordt op een kwalitatieve en actieve manier gepromoot. Zal worden uitgewerkt met strategische cel in 2015/ /171 89

94 Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Promoten en/of ondersteunen van imagoversterkende manifestaties en evenementen Het is een kunst een kwalitatief product te ontwikkelen doch de lancering van dit product of de communicatiestrategie is al even belangrijk. Wervende promotie van imagoversterkende manifestaties en evenementen via de bestaande of nieuw te ontwikkelen (stads)kanalen maakt deel uit van het ondersteuningsbeleid van de stad. In 2014 werd het Tv-programma Hotel M uitgekozen om Roeselare breed op de kaart te zetten. Exploitatie ,72 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Stimuleren van coproductie met het middenveld: opmaken overeenkomsten met organisaties die bijdragen tot citymarketing van de stad (natour, DDV, crosscup,...) Naast de ontwikkeling van een evenementenvoucher voor verenigingen zal de stad overeenkomsten opmaken met organisatoren die met hun manifestatie/event bijdragen tot de citymarketing van de stad. Met deze overeenkomsten wil de stad tot een wederzijdse verbintenis komen waarbij de organisatie optimaal ondersteund wordt en waarbij de stad, naast haar input, haar return on investment (visibiliteit, naambekendheid,...) valoriseert. Op basis van objectieve criteria (media-aandacht, inhoudelijk programma, aantal bezoekers, reikwijdte event,...) wordt de grootorde van de ondersteuning bepaald. Naast het herwerken van de sectorale subsidiereglementen tot één globaal kaderreglement wordt met een aantal organisatoren een overeenkomst sui generis opgemaakt. Er werd in 2014 een overeenkomst opgemaakt met vzw Roeselare Koerst. Dit sjabloon wordt verder gebruikt voor overeenkomsten met GP Jempi Monseré, crosscup, WVL Mooiste, Deze overeenkomsten regelen wederzijdse financiële, communicatieve, inhoudelijke en logistieke engagementen van de evenementen. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: aantal overeenkomsten met externe organisatoren Info: Opstellen en goedkeuren van meerjarige overeenkomsten met organisatoren van evenementen die bijdragen tot de citymarketing van de stad m.b.t. inhoudelijke, administratieve, logistieke en financiële ondersteuning en return voor de stad en organisator. Meting op Meetwaarde Info Startwaarde er is een overeenkomt opgemaakt voor de organisatie van het na-tourcriterium. 84/171 90

95 Beleidsdoelstelling: Kennisdeling en kwaliteitsvol onderwijs De levenslange honger naar kennis en informatie noopt tot nieuwe concepten die op een hedendaagse wijze die stijgende behoefte bevredigen. Primordiaal gaat de aandacht in het voorzien in voldoende capaciteit voor het reguliere onderwijs en het basisonderwijs in het bijzonder. Door flankerende maatregelen, overleg en samenwerking met alle betrokken partners wordt het onderwijsaanbod permanent geoptimaliseerd en verhogen de slaagkansen op het beëindigen van de schoolloopbaan. Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen ,78 0, ,00 0, ,00 0,00 Actieplan : Samenw.verb. en innov. Leerproj. ARhus wil een innovatief platform voor levenslang en levensbreed leren zijn dat inzet op leren, ondernemen en innoveren en een huis van de stad wil zijn voor al wie zich in en buiten Roeselare wenst bij te scholen en te ontwikkelen. Een huis dat toegang verschaft tot kennis en leren en partnerships afsluit die ondernemen en innoveren faciliteren... Exploitatie 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: : Uitwerken v/e programma voor kennisoverdracht in onder meer Arhus en voor een brede digitalisering ARhus wordt niet zomaar de nieuwe bibliotheek. Die basisdienstverlening is niet langer het enige doel, maar wordt een instrument ter ondersteuning van een globaal concept rond kennisdeling en informatieverspreiding. Leren, ondernemen en innoveren. Dat zijn de kernwoorden van dit project, dat mee ondersteund wordt door het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, departement Onderwijs. ARhus zal dan ook een geprivilegieerde partner zijn van actoren en instellingen die formeel en niet-formeel onderwijs aanbieden en zal een laboratorium zijn waar nieuwe (lees: digitale) vormen van leren kunnen worden uitgetest. Een breed consortium werd opgericht bestaande uit: RMM,Lannoo, IMinds / MiX, De scholengemeenschappen van Roeselare, Sensotec, Realdolmen, Mediargus, Locus, Bibnet, Univ Gent, univ Brussel, Univ Leuven, Om: 1) onderzoek naar gebruikers te doen (living lab) 2) onderzoek naar nieuwe bedrijfsmodellen (voor samenwerking media en bibliotheken te doen) 3) user adapted content te genereren in eerste instantie op de leerlingengemeenschap) 85/171 91

96 Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Stimuleren levenslang en levensbreed leren Je stopt niet met leren wanneer je van de schoolbanken gaat. Je doet dat je hele leven lang wil je mee blijven, je vaardigheden aanscherpen of er nieuwe aanleren of jezelf verder blijven ontwikkelen. Op je werk, in je vrije tijd in een vereniging, door zelfstudie thuis, door cursussen te volgen s avonds, enz.? ARhus wil een innovatief platform voor levenslang en levensbreed leren zijn dat inzet op leren, ondernemen en innoveren en een huis van de stad wil zijn voor al wie zich in en buiten Roeselare wenst bij te scholen en te ontwikkelen. Een huis dat toegang verschaft tot kennis en leren en partnerships afsluit die ondernemen en innoveren faciliteren. Samenwerking CVO rond NT2 (gesprekstafels). Samenwerking AZ Delta rond CPR Diverse activiteiten, workshops, lezingen waar ARhus faciliteert en inspireert. De subsidie werd geboekt op actie Exploitatie 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Uitbreiden v/d capaciteit onderwijs In 2011 werd een Local Task Force opgericht in Roeselare met als opdracht de capaciteitsproblematiek in het basisonderwijs in kaart te brengen en voorstellen te verzamelen bij onderwijsverstrekkers voor capaciteitsuitbreiding. Om de capaciteit te onderzoeken werd een eigen methodiek ontwikkeld gebaseerd op oppervlakte van klasklokalen en oppervlakte van andere ruimten waar les wordt gegeven. Op basis van deze methodiek konden voorstellen, gedragen door de drie netten, geformuleerd worden voor de aanvraag van capaciteitsbudget. Aan de hand van dezelfde methodiek werd dit capaciteitsonderzoek in 2012 en 2013 geactualiseerd. Hierdoor wordt duidelijk dat de capaciteitsproblematiek in het basisonderwijs in Roeselare niet verkleint maar daarentegen toeneemt, zeker in bepaalde gebieden. In 2012 en 2013 maakte de Minister van Onderwijs middelen vrij voor de schooluitbreidingen in Roeselare, samen goed voor een bedrag van 6,2 miljoen euro. Door de toekenning van deze capaciteitsmiddelen, de inbreng van middelen vanuit het stedelijk en vrije net en door de uitvoering van andere scholenbouwprojecten zullen er de komende 2 à 3 jaar negen Roeselaarse scholen uitgebreid worden. Het gaat om scholen in de gebieden: Oekene (1), Rumbeke (2), Godelieve (2), Krottegem (2), Meiboom en Rodenbachwijk (1)en het Centrum (1). Deze uitbreidingen zullen zorgen voor heel wat comfortabele plaatsen ter vervanging van de huidige creatieve oplossingen die heel wat scholen hanteren om zitjes te creëren: in containers, in gangen, het cultuur centrum enz. In de komende jaren blijft het een streven dat elk kind die dit vraagt een plaats krijgt in het Roeselaars basisonderwijs. Hiervoor volgen we de capaciteitsproblematiek in het onderwijs continue op en benutten we maximaal kansen om capaciteit uit te breiden. 86/171 92

97 Exploitatie 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen ,78 0, ,00 0, ,00 0,00 Overzicht van de acties: : Implementeren en uitbouwen v/h capaciteitsonderzoek Via de Local Task Force van Roeselare wordt de capaciteitsproblematiek in het basisonderwijs continue opgevolgd. Op basis van de eigen ontwikkelde methodiek (2011) of een mogelijk uniform voorgestelde werkwijze vanuit het departement, wordt het capaciteitsonderzoek geactualiseerd. Capaciteitsprojecten worden systematisch opgevolgd. Kansen om de capaciteit van het onderwijs uit te breiden worden maximaal benut. Opvolging capaciteitsprojecten: Telkens voor iedere schoolvakantie in 2014 feedback gegeven naar departement onderwijs over lopende capaciteitsprojecten (budget ). Ifv uitbreiding capaciteit basisonderwijs: Nav oproep vanuit kabinet onderwijs naar capaciteitsgemeenten voor besteding budget 2015: voorbereiding aanvraagdossier (= invullen opgelegde format) met de Local Task Force Roeselare ifv voorstellen nieuwe projecten en aanleveren gevraagde capaciteitsgegevens. Exploitatie 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen ,78 0, ,00 0, ,00 0,00 Indicator: local Task Force Info: De Stad organiseert een Local Task Force (overleg tussen onderwijspartners vanuit de 3 netten en relevante actoren) om de lokale capaciteitsproblematiek in kaart te brengen en op te volgen. Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan 3 bijeenkomsten in 2014 Indicator: capaciteitsonderzoek Info: In 2015 is de capaciteit van het basisonderwijs uitgebreid dankzij ontvangen capaciteitsmiddelen vanuit Vlaanderen en andere bouwprojecten. Er zijn in extra stoeltjes ten opzichte van 2011 (datum eerste overzicht van de capaciteit in het basisonderwijs) Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde niet voldaan 87% van de bouwwerken zijn opgestart, geen enkel bouwproject is afgewerkt Indicator: tweejaarlijkse actualisatie van onderzoeksrapport Info: Vanaf het schooljaar zal er in bepaalde basisscholen waaraan een capaciteitsbudget is toegekend méér structurele plaatsen (stoeltjes) gerealiseerd zijn. Vandaar dat het capaciteitsonderszoek van het basisonderwijs pas in dit schooljaar opnieuw geactualiseerd wordt. Meting op Meetwaarde Info datum eerste onderzoeksrapport Startwaarde capaciteitsproblematiek basisscholen Roeselare: capaciteitsproblematiek is toen voor eerst in kaart gebracht en het onderzoek werd in 2012 en 2013 geactualiseerd afspraak actualisatie in 2015 onderwijsconsulent gestart op 1 februari /171 93

98 Indicator: opvolgingsdocument van de capaciteitsprojecten Info: Via een aangereikt instrument van het departement onderwijs wordt aan de capaciteitsprojecten minstens 4 keer per jaar (meestal vóór elke schoolvakantie) een stand van zaken van elke uitbreiding van de school/bouwproject gevraagd en er is minstens 1 keer een terugkoppeling van die update op de Local Task Force. Meting op Meetwaarde Info Startwaarde Krokus, Paas, Zomer. Het is geen vraag meer vanuit Departement Onderwijs. Indien opnieuw duidelijke vraag of instructie zal dit opnieuw opgestart worden in de toekomst Actieplan : Stimuleren afronden schoolloopbaan Een onlangs gepubliceerde studie toont aan dat 13.9% van de jongeren in Vlaanderen ongekwalificeerd uitstromen. Roeselare gaat als enige centrumstad onder dit gemiddelde: 11% van de jongeren die in Roeselare wonen, studeren af zonder diploma. Het cijfer is ook gelinkt aan de cijfers rond SES (socioeconomische situatie) en kansarmoede: hoe hoger dit laatste cijfer, hoe meer kans jongeren maken zonder diploma op de arbeidsmarkt te komen. Maar ook het omgekeerde is waar: hoe meer jongeren zonderen diploma of getuigschrift afstuderen, hoe groter de kans dat ze in armoede terecht komen. Het blijft dus een aandachtspunt om dit cijfer zo laag mogelijk te houden. Met een aantal lokale initiatieven willen we hier aan werken. Een eerste stap daartoe moet overleg tussen de verschillende partners zijn. Onderwijsgebonden en nietonderwijsgebonden partners kunnen op lokaal niveau acties uitwerken. De acties richten zich naar alle ouders en alle kinderen, met aandacht voor specifieke doelgroepen (kansarmen, anderstalige, laagtaalvaardigen ). Een groeiende samenwerking tussen de verschillende partners moet de kans op slagen van deze acties verhogen. De Stad wil haar flankerend onderwijsbeleid verder uitwerken en op die manier kansen helpen creëren voor kinderen en jongeren. Een ander aandachtspunt is de spijbelproblematiek. Door krachten te bundelen willen we deze problematiek verder blijven aanpakken. De groep van anderstalige nieuwkomers is een kansengroepen die bijzondere aandacht vereist. De Stad wil scholen ondersteunen in hun werking met anderstalige nieuwkomers. Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: : Ondersteunen van ouders met schoolgaande kinderen VBP De Leeskriebel is een voorleesproject bij kleuters thuis. Vrijwilligers gaan gedurende 7 weken voorlezen bij kleuters. De Leeskriebel is een taal stimulerende activiteit, waarbij ook ouders gestimuleerd worden om zelf te gaan voorlezen voor hun kinderen. De Leeskriebel werd opgericht in de schoot van het Lokaal Overlegplatform voor het Basisonderwijs Roeselare. Er worden niet alleen anderstalige gezinnen bereikt, maar ook mensen in (kans)armoede. Er zijn twee voorleessessies per jaar. Deze worden telkens afgesloten met een feestje voor de deelnemende gezinnen. 88/171 94

99 In 2014 werden twee sessies van de Leeskriebel georganiseerd : een in het voorjaar (februari-maart) en een in het najaar (oktober-november). We bereikten met de twee sessie 26 gezinnen. We voorzien de verderzetting van het project in Exploitatie 1.787,44 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: leeskriebel Info: De stad organiseert minstens 2x per jaar De Leeskriebel, een voorleesproject bij kleuters thuis, waaraan minstens 15 gezinnen deelnemen Meting op Meetwaarde Info Startwaarde gezinnen bereikt, dit is hoger dan de vooropgestelde 15 gezinnen : Aanpakken v/d spijbelproblematiek VBP In 2012 werd een werkgroep Spijbelen opgericht. In die werkgroep worden de verschillende scholengemeenschappen uit Roeselare, de (spijbel)politie, het Parket, het Comité Bijzondere Jeugdzorg, Groep Intro en het CAW-JAC vertegenwoordigd. De werkgroep werkt gepaste acties uit. Vanuit de secretariaatswerkgroep en het LOP Roeselare wordt het engagement genomen om de thematiek Spijbelen verder op te volgen en in het voorjaar 2014 een terugkoppelmoment te voorzien. Signalen, vragen kunnen steeds doorgegeven worden aan één van de leden van de Secretariaatswerkgroep. Het terugkoppelmoment van 2014 ging niet door omwille van het feit dat er vanuit het onderwijs geen signalen werden gegeven om deze problematiek verder op te volgen. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: werkgroep spijbelen Info: De stad organiseert een werkgroep rond spijbelen: er is een centraal meldpunt spijbelen Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan Het centraal meldpunt spijbelen is gerealiseerd. Er kwamen geen signalen uit het onderwijs om het terugkoppelingsmoment te organiseren : Organiseren van projecten flankerend onderwijsbeleid ikv gelijke onderwijskansen VBP Hieronder vallen verschillende acties: De Leeskriebel (2642); Wiebelweek (2152) en Zomerspurt (2152) werden beschreven in andere actieplannen. Tateratelier (werktitel) is een nieuw op te starten project, waarbij de Dienst Onderwijs, de Integratiedienst en de Jeugddienst samen werken. Het project moet nog volledig uitgewerkt worden. Dit zal samen met een groep ouders gebeuren. Zij kwamen immers de vraag stellen om hen te ondersteunen. De ouders willen elke woensdagnamiddag 89/171 95

100 zelf activiteiten organiseren. In 2014 willen we 1 x per maand een taal stimulerende activiteit voor kinderen uit het basisonderwijs doen. Deze activiteit willen samen met een aantal scholen realiseren. Organisatie van de Wiebelweek van 11 tot 20 augustus 2014 met 112 inschrijvingen en 89 deelnemers. Organisatie van Zomerspurt van 18 tot 22 augustus 2014, met 27 inschrijvingen en 19 deelnemers. Het Tateratelier is gestart op 1 oktober 2014 en wordt om de 14 dagen, behalve in de schoolvakanties georganiseerd. Daarop bereikten we 26 verschillende kinderen en was er een gemiddelde aanwezigheid van 12 kinderen. Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: leeskriebel Info: De stad organiseert minstens 2x per jaar De Leeskriebel, een voorleesproject bij kleuters thuis, waaraan minstens 15 gezinnen deelnemen Meting op Meetwaarde Info Startwaarde De stad organiseerde 2 sessies van de Leeskriebel Er waren voor de 2 sessies samen 26 deelnemende gezinnen. Indicator: zomertaalkamp 3-12-jarigen Info: De stad organiseert minstens 1 zomertaalkamp voor meertalige kinderen tussen 3 en 12 jaar waaraan minstens 60 kinderen deelnemen (Wiebelweek Nederlands) Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan 1 Taalkamp tussen 11 en 20 augustus met 89 effectieve deelnemers Indicator: zomertaalkamp jarigen Info: De stad organiseert minstens 1 zomertaalkamp voor meertalige jongeren tussen 13 en 16 jaar waaraan minstens 20 jongeren deelnemen (Zomerspurt) Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan Zomerspurt ging door tussen 18 en 22 augustus met 21 deelnemers Indicator: huiswerkklas Info: De stad geeft een financiële ondersteuning aan de Huiswerkklas, ingericht door de vzw Elim Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan De stad gaf een financiële ondersteuning van 4000 EURO Indicator: tateratelier Info: De stad organiseert taal stimulerende woensdagnamiddagactiviteiten voor kinderen van 3 tot 12 jaar waaraan minstens 40 individuele kinderen deelnemen (Tateratelier) Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan Het Tateratelier werd opgestart op 1 oktober Tot 31 december bereikten we 26 verschillende kinderen met een gemiddelde deelname van 12 kinderen : Ondersteunen van scholen in hun omgang met EC minderheden VBP De Integratiedienst organiseert 2x per jaar een zogenaamd netoverschrijdend overleg voor het basisonderwijs. Dit overleg gebeurt i.s.m. het Vrij CLB, het CLB van het GO! en met desom. Het overleg is bedoeld voor directie en zorgcoördinatoren en behelst een actueel thema. 90/171 96

101 In 2014 organiseerden we 1x het netoverschrijdend overleg (mei 2014). Wordt verdergezet. Exploitatie 355,37 0,00 650,00 0,00 500,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: vorming scholen voor ec-minderheden Info: De stad biedt vraaggerichte of aanbodgerichte ondersteuning voor scholen en biedt hiervoor minstens 1 vorming per jaar aan. Bij vraaggerichte ondersteuning kan de stad een begeleidingstraject met de school opzetten. Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan De stad organiseerde samen met de CLB's en desom een netoverschrijdend overleg op 8 mei 2014, voldaan De Integratiedienst werkt samen met de Stedelijke Basisschool aan een taalbeleid : Organiseren van overleg met onderwijspartners VBP De Dienst Onderwijs organiseert 3x per jaar een Forum Gelijke Onderwijskansen waarbij alle partners die met deze gelijke onderwijskansen bezig zijn, worden uitgenodigd. Het Forum bespreekt de zaken die met het Flankerend Onderwijsbeleid te maken hebben. Het Forum neemt ook initiatieven om de gelijke onderwijskansen te verhogen. Het Forum Gelijke Onderwijskansen werd in 2014 opgestart. Er waren 3 bijeenkomsten : in januari, april en november. Wordt verdergezet. Exploitatie 34,45 346,48 800,00 0,00 800,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: Forum Gelijke Onderwijskansen Info: De stad organiseert minstens 3 x per jaar een Forum Gelijke Onderwijskansen met vertegenwoordigers uit het onderwijs (basis, secundair en volwassenenonderwijs) en de welzijnssector. Meting op Meetwaarde Info Startwaarde De stad organiseerde 3 x het overleg 'Forum Gelijke Onderwijskansen'. Indicator: Onderwijs Overleg Roeselare Info: De stad organiseert minstens 3x per jaar een Onderwijs Overleg Roeselare (OOR) voor het basis- en secundair onderwijs Meting op Meetwaarde Info Startwaarde De stad organiseerde 3 x het Onderwijs Overleg Basisonderwijs en 3x het Onderwijsoverleg Secundair Onderwijs : Werken aan groeiende samenwerking tussen onderwijs, cultuur, jeugd VBP De Dienst Onderwijs zet een samenwerkingsverband op met de Dienst Cultuur en de Jeugddienst om elkaars werking te versterken. Deze actie kadert in de Vlaamse beleidsprioriteit van het Flankerend Onderwijsbeleid met deelrapportcode 91/171 97

102 FOBVBP01. Samenwerking tussen Integratiedienst en Jeugddienst voor Wiebelweek, Zomerspurt, Tateratelier. Samenwerking tussen Integratiedienst en Cultuurdienst voor Dag van de Buren. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: betrokkenheid scholen Info: ARhus, De Spil, de Sportdienst en de cultuurdienst nemen initiatieven waarbij de scholen rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn. Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan : Stimuleren v/d participatie van kansengroepen aan volwassenenonderwijs VBP De Stad kent een subsidie toe aan het CVO Roeselare. Subsidie aan CVO werd toegekend. Exploitatie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: financiële ondersteuning CVO Info: De stad geeft in 2014 en 2015 een financiële ondersteuning aan het CVO Roeselare. Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan Actieplan : Aantrekkelijker maken hoger onderw. In de stad is er reeds hoger onderwijs aanwezig. Het College wenst deze aanwezigheid te ondersteunen en verder te faciliteren, dit binnen de optie om de centrumfunctie als onder meer onderwijsstad nog verder te intensifiëren. Dit kan door een gericht aanbod naar studenten toe zo op gebied van goede mobiliteit, vrije tijdsbesteding bijvoorbeeld. De stad moet voor de betreffende inrichtende machten een gesprekspartner zijn waar zij spontaan terecht kunnen met desiderata en problemen zo onder meer qua van ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen. Een geïntegreerde benadering van hun vragen zal daarbij nagestreefd worden. Exploitatie 1.395,98 70, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92/171 98

103 Overzicht van de acties: : Aantrekkelijker maken hoger onderwijs Een gids/wegwijs met een omschrijving van het aanbod gericht op studenten wordt verspreid. De studentengids werd uitgegeven. Exploitatie 1.395,98 70, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: studentengids Info: De stad geeft een studentengids uit. Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan 93/171 99

104 Strategische Doelstelling: SD3 Ondernemen stimuleren Exploitatie , , , , , ,76 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 Beleidsdoelstelling: Tewerkstellingsgraad op peil De hoge tewerkstellingsgraad in de regio en de stad wordt verder gegarandeerd door de economische troeven maximaal uit te spelen. Het economisch beleidsplan voorziet in tal van maatregelen en initiatieven die er op gericht zijn om het ondernemerschap te bevorderen en bijgevolg de werkgelegenheid op peil te houden. Door het versterken van de competenties wordt voorzien in geschikte arbeidskrachten. Via begeleiding, bemiddeling en activering worden werknemers uit kansengroepen toegeleid naar aangepast werk en de diensteneconomie. Exploitatie , , , , , ,76 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 Actieplan : Versterken lokale econ. troeven bedrijfssect. Ondernemen blijft een zeer belangrijk middel voor de stad om welvaart te creëren voor haar inwoners. Het economisch beleidsplan kan fungeren als leidraad om het economisch beleid te sturen of bij te sturen. De afgelopen jaren heeft de ingezet op het creëren van samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, denken we maar aan de marktraad, het horecamanagement en het project bedrijventerreinmanagement. Twee van deze samenwerkingsverbanden, het bedrijventerreinmanagement (BTM Roeselare) en het horecamanagement, krijgen formeel vorm als vzw en dienen door de stad financieel ondersteund te worden. De voedingssector is één van de belangrijkste sectoren binnen de stad en deze sector wordt door het Miummm en het Ondernemerscentrum Roeselare blijvend ondersteund. De stad kijkt ook of er een glastuinbouwzone kan worden ontwikkeld en hoe ze zorgboerderijen kan ondersteunen. zorgt ook voor ruimte voor ondernemer door het implementeren van gemengde regionale bedrijventerreinen (IP Roeselare West en Beveren-Noord) en zet in op het mee helpen organiseren van een logistiek platform Kanaal. 94/

105 Exploitatie 5.000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: : Toekennen v/e subsidie voor het bedrijventerreinmanagement en horecamanagement Het bedrijventerreinmanagement, afgekort BTM Roeselare VZW, is opgericht eind vorig jaar. De VZW kwam tot stand onder meer met de hulp van de POM, WVI en de. De vzw heeft, naast belangenverdediging, als doel om ervaring uit te wisselen tussen de verschillende bedrijven, een netwerk uit te bouwen van bedrijfsleiders én initiatieven te nemen voor de verduurzaming en de uitstraling van beide bedrijventerreinen. Stad Roeselare wenst het BTM verder te ondersteunen aan de hand van een subsidie. Het horecamanagement zou, in navolging van het centrummanagement en het BTM, ook de mogelijkheden willen bekijken om te komen tot een overkoepelende vzw. Met het lidgeld van de leden zouden ze dan initiatieven uitwerken om de horeca van Roeselare te versterken/te ondersteunen. zou in het kader van haar horeca-vriendelijke beleid het horecamanagement aan de hand van een subsidie ondersteunen. De beide subsidies werden uitgekeerd. Exploitatie 5.000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Renoveren expohallen om concurrentiepositie te verbeteren Uit onderzoek en overleg is gebleken dat de expohallen herbestemd kunnen worden naar een multifunctioneel inzetbare hal waarbij het unique selling point de hoge flexibiliteit en de lage prijs zal zijn. De huidige beursactiviteiten kunnen daarbij behouden blijven en zullen ook de primaire focus in de toekomst krijgen. Stad Roeselare zal ook bekijken hoe de concurrentiepositie van de gerenoveerde expohallen nog kan verbeterd worden. Mogelijke opportuniteiten worden bekeken in synergie met toekomstige recreatieopportuniteiten. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Opmaken v/e economisch beleidsplan Het economisch beleidsplan zal worden opgemaakt om het beleid op een objectieve manier te adviseren omtrent de toekomstige economische en ruimtelijke ontwikkelingen van het economisch gebeuren in Roeselare. Een situatieschets en een SWOT-analyse zullen resulteren in het opstellen van actiepunten waarmee concreet aan de slag kan worden gegaan. 95/

106 Deze actie werd geschrapt. Deze actie zal in 2015 vervangen worden door de actie Opmaak van een kernplan 18. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Inrichten v/e agrarische bedrijvenzone met restwarmte van de MIROM- verbrandingsoven bereidt samen met andere actoren (wvi, Reo-veiling, Mirom,...) de realisatie voor van een zone voor glastuinbouw. De zone wil plaats bieden voor grootschalige duurzame glastuinbouwbedrijven van 5 tot 10 hectare dit dankzij de nabijheid van de afvalverbrandingsoven van Mirom. Vergaderingen glastuinbouwzone zijn lopende. De onteigeningen ten voordele van de WVI (ontwikkelaar) zijn afgerond. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Promoten van zorgboerderijen Land- en tuinbouw(st)ers voorzien, naast het produceren van gewassen of het verzorgen van dieren ook steeds meer andere diensten in onze maatschappij. Ook de zorg- en welzijnssector is voortdurend in evolutie. Zorgboerderijen zijn een waardig alternatief voor een sector die op zoek is naar zorg op maat van de cliënt en natuurlijke settings midden in de samenleving. Op zorgboerderijen vinden verschillende personen dag- en/of nachtopvang en zinvolle dagbesteding. Het gaat hierbij bv. om mensen met een verstandelijke beperking, met een psychiatrische of psychosociale problematiek, jongeren in moeilijke situaties, ouderen of mensen met een arbeidshandicap. Er wordt een campagne opgezet om zorgboerderijen in Roeselare te promoten, stimuleren en te ondersteunen. Nog op te starten. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Onderzoek naar het oprichten v/e Business Improvement District (BID) Er zal worden gekeken naar de mogelijkheden om een Business Improvement District (BID) op te richten. Dit handelsdistrict zou niet enkel alle handelaars van de Centrumstraten omvatten (ons kernwinkelgebied) maar ook bijvoorbeeld de handelaars binnen de site de Munt en andere commerciële locaties binnen de stad. Het BID zou dan de verschillende initiatieven in de stad, genomen om de commerciële draagkracht te vergroten, kunnen bundelen, uitbreiden en innoveren. De centrummanager zal dit in 2015 verder onderzoeken. 96/

107 Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Evalueren v/h nachtwinkelreglement Nachtwinkels vormen een hedendaagse economische actor. Gelet op hun specificiteit, dient een aanvaardbare spreiding in de stad te worden verzekerd, met flankerende overlastmaatregelen en handhaving. Maatregelen worden tevens ontwikkeld om de esthetische vormgeving, de economische aanpak en hun inpasbaarheid in het commerciële weefsel van de stad vorm te geven. De invoering van de vereiste perimeters (onderlinge afstand) werd gereglementeerd. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Implementeren van gemengde regionale bedrijventerreinen (IP Roeselare West en Beveren Noord) en de glastuinbouwzone Met de goedkeuring van het Gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk Gebied Roeselare worden ongeveer 120ha voorzien voor gemengd regionale bedrijventerreinen en ongeveer 35ha voor glastuinbouw (zie ook actiepunt 3116). Zoals de bepalingen van het Gewestelijk RUP formuleren is er een inrichtingsplan noodzakelijk bij het aansnijden van deze gebieden. Het inrichtingsplan is van belang bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen in het licht van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. In die zin wordt een globale en duurzame ontwikkeling van het gebied nagestreefd. Ten opzicht van de verschillende gebieden (Roeselare West, Beveren Noord West en Beveren Noord Oost) is een fasering en diversificatie naar soort bedrijven van belang. Vervolgens is het werven van bedrijven en het invullen van bouwrijpe gronden een opdracht die verder zal worden opgevolgd. De inrichtingsplannen voor de GRB s in Roeselare West en Beveren werden door het schepencollege goedgekeurd. Voor het terrein in Beveren Noord-West is er een samenwerking met een private ontwikkelaar. Voor het gebied Roeselare West en Beveren Noord-West is reeds een bouwdossier ingediend. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Implementeren v/e logistiek platform Kanaal De provincie West-Vlaanderen en wvi hebben een potentieanalyse laten uitvoeren voor de ontwikkeling van de bedrijventerreinen Schaapbrugge (Roeselare) en Sasbrug (Izegem) tot een geïntegreerd multimodaal logistiek platform. De Stad zal meewerken om, samen met de WVI en de Provincie, de implementatie van dergelijk multimodaal platform mogelijk te maken en zo mee te werken aan een kostenvoordeel voor de Roeselaarse bedrijven langs het Kanaal, alsook een gunstigere "voetafdruk" van onze "export" goederen te bekomen. Analyse is rond, voorstel tot beslissing is voorgekomen in het college. 97/

108 Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Versterken v/h ondernemerscentrum en Miummm Miummm. Het Miummm-Vlaams Huis van de Voeding is een modern interactief doe- en belevingscentrum rond voeding voor alle leeftijden met bijzondere aandacht voor 12 tot 18-jarigen. Hiermee stelt men de agro- en voedingssector, één van de belangrijkste economische sectoren in de stad, in een positief daglicht en verschaft men de sector een beter imago. Mensen leren er op een laagdrempelige, innovatieve en boeiende manier bij over voeding en voedingsgerelateerde zaken. Er wordt ook aandacht besteed aan de link van voeding en gezondheid/beweging en aan de verschillende stappen van de voedingsketen. Daarnaast zorgt de "Innovation Food Box" ervoor dat innovatieve voedingsbedrijven uit de regio in het Miummm een platform hebben om hun recentste innovaties aan het grote publiek te tonen. Het Miummm is tevens een toeristische meerwaarde bieden voor de regio en voor de stad Roeselare. wil het Miummm blijvend ondersteunen en verder versterken. In 2014 is het Mini-Miummm geopend en daarnaast is er een ruimte ingericht om kookworkshops te geven. Er worden op regelmatige basis een smaakacademie ingericht en daarnaast zorgt het Miummm ook voor zondagse matinee s. De vzw het Miummm is nu ook volledig opgegaan in de POM. Het ondernemerscentrum en de dienst economie werken nauwer samen. Zo vond er in 2014 het eerste ondernemerscafé plaats en de eerste start-up talks voor startende ondernemers. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Uitbouwen v/e ondernemerscentrum en voedingscluster Het Ondernemerscentrum en de werken nauw samen om initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap, in het bijzonder gericht op de agro-voedingscluster, te versterken. Dit zowel voor startende ondernemers in de voedingsindustrie als reeds gevestigde waarden. Dit gebeurt onder meer door kantoren en vergaderzalen ter beschikking te stellen alsook experimenten en initiatieven ter bevordering van ondernemerschap te ondersteunen. Is in uitvoering. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Actieplan : Geïnteg. beg., activ. naar werk kansengr. Elke werkzoekende heeft recht op een kwalitatieve begeleiding naar een job, ongeacht vanuit welke organisatie deze wordt geboden. Regio Midden-West-Vlaanderen kent een groot aanbod van begeleiding, bemiddeling en activeringsprojecten voor diverse doelgroepen in de zoektocht naar werk (al dan niet met de nodige welzijnsondersteuning). Het aanbod is echter versnipperd. De dienstverleners (trajectbegeleiders en projectmedewerkers van VDAB, OCMW, derden ) geven zelf aan het overzicht niet (meer) te hebben. Daarom zetten we in op acties die samenwerking verbeteren, het aanbod 98/

109 transparanter maken en innoverende initiatieven om bepaalde doelgroepen beter te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Exploitatie , , , , , ,31 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: : Regie v/d lokale werkwinkel en integrale trajectbegeleiding Het hebben van werk is een cruciale hefboom voor een menswaardig bestaan en integratie in de maatschappij. Een job hebben verschaft mensen een basisinkomen en tevens een taak die zinvol is voor de samenleving. Dit biedt mensen een plaats in de samenleving, het zorgt voor een dagstructuur, het draagt bij tot zelfwaardering en het leggen van sociale contacten. Roeselare neemt een coördinerende rol op in de intergemeentelijke netwerkorganisatie Werkwinkel. De stad realiseert afstemming en samenwerking tussen alle dienstenaanbieders op het grondgebied van de Werkwinkel. De stad organiseert beleids- en adviesoverleg (forum lokale werkgelegenheid), werkingsoverleg (dagelijks bestuur werkwinkel) en teamoverleg (cliëntoverleg, intervisies en vorming bij medewerkers van diverse organisaties in de werkwinkel). Dit overleg resulteert in betere afstemming van het aanbod en ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten om iedereen kansen op een job aan te bieden in ons sterk ondernemersklimaat. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar kwetsbare personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. URL samenwerkingsovereenkomsten: Wordt (stedelijk) verdergezet. Er werd in 2014 voornamelijk overleg en afstemming gerealiseerd ter voorbereiding en uiteindelijk afsluiting van het regio-dossier inzake regie sociale economie (VBP VSFVBP01 van het regionaal samenwerkingsverband ILV associatie Mid-West). Exploitatie , , , , , ,31 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Projectondersteuning activering en toeleiding tot de arbeidsmarkt Roeselare subsidieert lokale projecten die de werkkansen van doelgroepen in de stad verhogen door het aanbieden van intensieve begeleidingsvormen, collectieve competentieversterking en/of (experimentele) initiatieven die inspelen op randvoorwaarden tot de arbeidsmarkt. De stad voorziet een subsidiereglement met de modaliteiten waarvoor steun kan aangevraagd worden. De projecten zijn aanvullend op het bestaande vormings- en begeleidingsaanbod in de stad en spelen in op vastgestelde noden in de stad. URL subsidiereglement: Opmaak (= wijziging vorig) subsidiereglement, goedkeuring GR 24 november /

110 Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: wijziging subsidiereglement Info: Wijziging van het bestaand subsidiereglement lokale werkgelegenheid voor kansengroepen, met focus op het ondersteunen van een activerings- en toeleidingsaanbod voor aanwezige doelgroepen in de stad. Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan wijziging reglement op GR 24 november 2014 Indicator: toegekende bedragen Info: Er worden jaarlijks subsidies toegekend aan projecten die een aanbod uitwerken en resultaten kunnen voorleggen van activering of toeleiding in Roeselare, zoals beschreven in het reglement. Meting op Meetwaarde Info ,00 Startwaarde ,79 toegekend bedrag na evaluatie van de projecten Indicator: aantal bereikte werkzoekenden Info: De door de stad ondersteunde projecten bereiken gemiddeld 25 werkzoekenden uit Roeselare per projectaanbod, per jaar (afhankelijk van de aanwezigheid van de vooropgestelde doelgroep en intensiteit van begeleiding). Meting op Meetwaarde Info Startwaarde totaal aantal bereikte personen in gesubsidieerde activeringsprojecten Indicator: percentage uitstroom naar werk Info: Percentage uitstroom naar (tijdelijk) werk (met of zonder ondersteuning). Dit is het totaal van uitstroom naar een tijdelijke tewerkstelling (zoals WEP, artikel 60, stages of interim) als naar werk met ondersteuning (zoals begeleid werk, maatwerk, lokale diensteneconomie) of regulier werk. Meting op Meetwaarde Info Startwaarde uitstroom uit gesubsidieerde activeringsprojecten Indicator: aantal organisaties Info: Aantal organisaties dat intekende op het subsidiereglement Meting op Meetwaarde Info Startwaarde organiaties die subsidies ontvingen voor activering : Verstrekken van informatie naar trajectbegeleiders over het regionaal aanbod voor kansengroepen (ILV Associatie Midwest) VBP Midwest voorziet een opleidingstraject om het aanbod beter bekend te maken bij alle medewerkers (consulenten) op de werkvloer van OCMW, VDAB en derden. Midwest organiseert in 2014 een ontmoetingsbeurs tussen consulenten en aanbieders van opleidings- en activeringsprojecten, voortrajecten, leerwerkplaatsen, stageplaatsen, arbeidszorg, sociale economie, jobkanaal, enz. Midwest gaat na of er een digitale tool lokale activeringskaart ontwikkeld kan worden over de beschikbare activeringsplaatsen op de regionale arbeidsmarkt. Geen toekenning van middelen binnen Vlaamse beleidsprioriteit. Actie werd/wordt niet uitgevoerd. Geen Geen Geen Geen Geen Geen 100/

111 : Uitbouwen van casemanagement welzijn in de regio (ILV Associatie Midwest) VBP Midwest neemt een trekkersrol op om OCMW samenwerking en overleg te realiseren die invulling geeft aan het casemanagement welzijn zoals omschreven in het werk-welzijn concept van de Vlaamse overheid. Hiervoor wordt samengewerkt met de regionale trajectbegeleidingsdienst van de OCMW-clusterwerking in de regio. Midwest verschaft in 2014 informatie over beleidsontwikkelingen en subsidiëring van hogere overheden. Midwest bevordert samenwerkingsinitiatieven tussen OCMW s om kwetsbare cliënten te activeren of (tijdelijk) te werk te stellen, al dan niet binnen sociale economie. Geen toekenning van middelen binnen Vlaamse beleidsprioriteit. Actie werd gedeeltelijk uitgevoerd door stad Roeselare (vanuit regieactie : werk-welzijnsoverleg en uitwerking vormingsaanbod tussen 5 OCMW s) Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Realiseren van regionale afstemming met VDAB (ILV Associatie Midwest) VBP Midwest stimuleert afspraken tussen VDAB en lokale besturen in de regio inzake het bepalen van regionale doelen, regionale doelgroepen, regionale acties, budget en financiering voor regionale projecten, afspraken inzake (basis)dienstverlening naar werk/loopbaan (vb. wederzijds ter beschikking stellen van tools en vorming voor consulenten, lokale begeleidingsgesprekken van VDAB op afspraak voor personen met mobiliteitsproblematieken of lokale screenings), taak- en doelgroep afspraken inzake begeleiding en bemiddeling van bepaalde doelgroepen, afspraken inzake uitwerking en bekendmaking van regionale projecten (vb. organisatie van jobmarkten, organisatie van mobiele werkwinkels, acties t.a.v. sociale economie en tewerkstellingsmaatregelen), enz. Geen toekenning van middelen binnen Vlaamse beleidsprioriteit. Actie werd gedeeltelijk uitgevoerd door stad Roeselare vanuit regieactie : overleg met VDAB. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Actieplan : Verh. tewerkstellingspl. Soc. Economie Roeselare zet in op werk op maat voor iedereen. Iedere burger van beroeps actieve leeftijd dient kansen te krijgen op een job die hem of haar een voldoende basisinkomen en/of sociale middelen verschaft om een menswaardig bestaan te leiden. We hebben hierbij aandacht voor alle vormen van werk zoals deelnemen aan tijdelijke activerende activiteiten (vb. stages, opleidingen op de werkvloer, werkervaring), onbetaald werk (vb. arbeidszorg), betaald werk met ondersteuning (vb. sociale economie, tewerkstellingsmaatregelen) en betaald werk zonder ondersteuning. Sociale economie is één van die werkvormen, waarbij collectieve begeleiding en zorg wordt aangeboden op de werkvloer. Dit kan een opstap zijn naar betaald werk op de arbeidsmarkt zonder begeleiding, maar kan evengoed de hoogst haalbare vorm van tewerkstelling zijn, met de nodige omkadering en een passende werkinhoud, op maat van de medewerkers. In de regio zijn een aantal organisaties erkend als sociale economie. Niettegenstaande is de capaciteit aan tewerkstellingsplaatsen in sociale economie in onze regio beperkt. De regio Midden-West-Vlaanderen kent 6 sociale en beschutte werkplaatsen en een 3-tal organisaties zijn erkend als initiatief lokale diensteneconomie. Hierbinnen kunnen ongeveer 1000 personen aan de slag. Een aandeel van onze werkzoekenden wacht nog op een geschikte arbeidsplaats waar de 101/

112 broodnodige begeleiding en werkervaring wordt aangeboden om verdere stappen richting de arbeidsmarkt te kunnen zetten. Daarenboven brengen nieuwe decretale ontwikkelingen een aantal ondernemingen in een onzeker positie. We willen het aantal tewerkstellingsplaatsen in de sociale economie in onze regio verhogen. Hiervoor zijn we echter afhankelijk van capaciteitsuitbreidingen die door andere overheden wordt toegekend. We kunnen sociale economiebedrijven wel helpen groeien door het opnemen van een signaalfunctie naar hogere overheden, het stimuleren van voldoende (klant)opdrachten en het rechtstreeks ondersteunen van de organisaties (logistiek, financieel, ). Exploitatie , , , , , ,45 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 Overzicht van de acties: : Uitwerken en afstemmen van een regionaal beheer en overleg voor de regie sociale economie (ILV Associatie Midwest) VBP Midwest bouwt de regierol inzake werkgelegenheid (waaronder sociale economie) regionaal uit, in samenwerking met 16 gemeenten. Participerende gemeenten zijn Ardooie, Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruislede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene. Deze gemeenten telden inwoners op 1 januari De gemeentebesturen beslissen om gezamenlijk in te dienen op de Vlaamse beleidsprioriteit inzake sociale economie. De gemeenten onderschrijven hiertoe een gezamenlijke missie en visie op werkgelegenheid en gaan akkoord dat er regionaal ingezet wordt op (1) kwaliteitsvolle en geïntegreerde dienstverlening naar werk, (2) competentieverhoging van werkzoekenden, (3) verhogen van tewerkstellingsplaatsen binnen sociale economie, (4) stimuleren maatschappelijk verantwoorde invulling vacatures en (5) versterken van duurzame netwerking en samenwerking. De concrete acties hiervoor worden opgenomen in het meerjarenplan van de beherende gemeente Roeselare onder beleidsdoelstelling de tewerkstellingsgraad blijft op peil met volgende actieplannen: geïntegreerde begeleiding, activering naar werk en competentieversterking voor kansengroepen, verhogen van de tewerkstellingsplaatsen sociale economie en eerstelijnshulp voor ondernemers in alle economische sectoren. De gemeenten beslissen om een regionaal agentschap werk & sociale economie uit te bouwen, onder de vleugels van de interlokale vereniging Associatie Midwest voor de periode Hiervoor dient binnen dit tijdsbestek een bestuurlijk kader uitgewerkt te worden. In 2014 wordt een aanvullende overeenkomst op de interlokale vereniging associatie Midwest opgemaakt waarin de modaliteiten, het beheer, de aansturing en de uitwerking van de samenwerking betreffende werk en sociale economie worden beschreven. Dit wordt binnen deze actie uitgewerkt. We geven in de loop van vorm aan een beheerscomité, een adviesorgaan, een jaarlijks klankbord of netwerkmoment en een uitvoerend team inzake werk en sociale economie. Hiervoor worden de bestaande overlegstructuren in de regio maximaal op elkaar afgestemd (o.a. burgemeestersoverleg, schepenoverleg, dagelijks besturen werkwinkels, fora lokale werkgelegenheid, RESOC, SERR, werkgroepen, actiegroepen,...). Daarnaast wordt advies ingewonnen bij extern overleg waar Midwest in participeert, zoals de stuurgroep sociale economie van de provinciale ontwikkelingsmaatschappij West Vlaanderen, collega-netwerk met andere regisseurs sociale economie in Vlaanderen, werkgroep regie sociale economie van VVSG, studiedagen en netwerkmomenten). In 2016 wordt de samenwerking geëvalueerd, op projectniveau (prestaties) en op intermediair niveau (wenselijk bestuurlijk kader voor verderzetting). De kosten en inkomsten om de regierol op te nemen koppelen we integraal aan deze actie. Hiermee worden ook de acties gefinancierd die zonder budget aan de Vlaamse beleidsprioriteit sociale economie worden gekoppeld. URL: Geen toekenning van middelen binnen Vlaamse beleidsprioriteit. Actie werd/wordt niet uitgevoerd. 102/

113 Exploitatie 0, ,03 0,00 0, , ,45 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0, : Creëren van lokale arbeidszorgjobs Roeselare subsidieert initiatieven die maatschappelijk zinvolle arbeidsactiviteiten organiseren voor personen die omwille van ernstige medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale belemmeringen niet (meer) of nog niet in staat zijn een betaalde job uit te voeren. De organisaties bieden arbeidsmatige activiteiten (beperkt aantal uren per week, op eigen tempo), gecombineerd met de nodige welzijns- en zorgbegeleiding. De stad voorziet in 2014 een overeenkomst tussen de stad en de aanbieders van arbeidszorg in Roeselare voor de periode , waarin de modaliteiten van de subsidie worden bepaald. De stad subsidieert een aanvullend of bijkomend aanbod van arbeidszorguren dat niet door hogere overheden erkend wordt, op basis van de vastgestelde behoefte aan lokale arbeidszorguren voor de beoogde doelgroep. Verlenging vorige overeenkomst voor periode , met zelfde resultaatsverbintenissen. Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: opmaken van nieuwe convenanten Info: De stad sluit nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met arbeidszorginitiatieven in Roeselare, op basis van de huidige nood aan arbeidszorg voor aanwezige doelgroepen in de stad, het wenselijke aanbod (resultaatsverbintenissen) en herberekening van compensatie hiervoor. De ondersteuning van de stad dient aanvullend te zijn aan de nieuwe Vlaamse regelgeving werk-zorgtrajecten, waarin een luik arbeidszorg werd opgenomen. Om hierop in te spelen worden de convenanten in de loop van 2015 opgemaakt. In 2014 wordt de huidige overeenkomst verlengd (overgangsperiode). Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde niet voldaan verlenging vorige overeenkomst voor 2 jaar. Er dienen nieuwe overeenkomsten afgesloten worden of omvorming naar subsidiereglement (te onderzoeken in rekening houdende met EU regelgeving inzake staatssteun). Indicator: financiële compensatie Info: Arbeidszorginitiatieven krijgen jaarlijks een compensatie toegekend voor de organisatie van arbeidszorg op maat van aanwezige doelgroepen in Roeselare. Meting op Meetwaarde Info ,00 Startwaarde ,00 Indicator: aantal bereikte werkzoekenden Info: De arbeidszorginitiatieven die ondersteund worden bereiken samen 120 werkzoekenden die niet (meer) in staat zijn om betaald werk uit te voeren en niet terecht kunnen in de door Vlaanderen (of door andere overheden) erkende arbeidszorgplaatsen in Roeselare. Meting op Meetwaarde Info Startwaarde /

114 Indicator: aantal uren zinvol werk Info: De organisaties bieden met de arbeidszorgmedewerkers die door de stad ondersteund worden uren zinvol werk in (regio) Roeselare Meting op Meetwaarde Info Startwaarde gepresteerde uren : Ondersteunen van projecten voor werkgelegenheid voor kansengroepen Roeselare subsidieert projecten die werkgelegenheid voor kansengroepen creëren, volgens de principes van sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De activiteiten die met kansengroepen worden aangeboden spelen in op noden in de stad en bieden een duidelijke meerwaarde ten aanzien van de lokale samenleving (vb. verhogen van leefbaarheid door in te spelen op zorgbehoeften, ontmoeting en sociale cohesie, energie-efficiëntie,...). De stad voorziet een subsidiereglement met de modaliteiten waarvoor steun kan aangevraagd worden. De stedelijke financiering is aanvullend ten aanzien van andere subsidie- en/of financieringskanalen waar de organisatie beroep op kan doen. URL Wijziging subsidiereglement naar twee DAEB overeenkomsten: overeenkomst met buurt en co vzw en overeenkomst met De Kringwinkel vzw Eco-velo. Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: wijziging subsidiereglement Info: Opmaak van een nieuw subsidiereglement voor creatie van werkgelegenheid voor kansengroepen en/of gedeeltelijke wijziging van het reglement naar een opdrachtbesluit voor lokale diensteneconomie periode , rekening houdende met nieuwe Vlaamse regelgeving sociale economie en Europese regelgeving voor staatsteun. Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan goedkeuring van 2 DAEB overeenkomsten op de gemeenteraad van 24 november 2014 Indicator: financiële compensatie Info: Toekennen van financiële compensatie voor projecten die werkgelegenheid creëren, gekoppeld aan een maatschappelijke meerwaarde in de stad Meting op Meetwaarde Info ,00 Startwaarde ,70 toegekende subsidie na evaluatie Indicator: aantal VTE arbeidscreatie Info: De ondersteunde projecten creëren of houden een tewerkstelling voor 9 VTE in stand. Meting op Meetwaarde Info Startwaarde VTE doelgroepmedewerkers 104/

115 Indicator: invulling van maatschappelijke noden in de stad Info: De projecten schakelen doelgroepmedewerkers in voor het vervullen nieuwe maatschappelijke noden in de stad. Meting op Meetwaarde Info omschrijving van de aangepakte noden door de Startwaarde ondersteunde projecten op 1/01/2014: 1. fietspunt (verhuur, herstel, fietsmobiliteit) 2. buurtdienst (gebiedsgerichte logistieke ondersteuning, gebiedsgerichte communicatie, hulp voor zorgbehoevenden) 3. dierenasiel (opvang katten en honden) 4. woonbuddies (begeleiding in zoektocht naar duurzaam wonen) uitbreiding van bestaande dienstverlening (stijging verhuur fietsen, stijging herstel fietsen, stijging fietsmobiliteitsacties, stijging dossiers woonbuddies) 2. nieuwe focus in bestaande dienstverlening (nieuwe accenten buurtdienst, bepaling van focuswijken en cocreatie voor buurtsport, 3) Ontwikkeling van nieuwe diensten: opstart service voor weggelopen honden en katten, vangacties zwerfkatten : Opzetten van een lerend netwerk over samenwerking tussen lokale besturen en sociale economie (ILV Associatie Midwest) VBP Om sociale economie in de regio te versterken zijn voldoende opdrachten noodzakelijk, uitgaande van de idee dat een gestegen vraag leidt tot bijkomende tewerkstelling binnen de sector. Lokale besturen kunnen als klant meer beroep doen op sociale economie. In 2014 worden de lokale besturen (politiek, gemeente- en OCMWsecretarissen, ambtenaren, medewerkers) geïnformeerd over (1) sociale overwegingen bij overheidsopdrachten en de verschillende mogelijkheden om samen te werken met sociale economie, (2) het aanbod van sociale economie in de regio en (3) concrete samenwerkingsmogelijkheden binnen de eigen organisatie. Afhankelijk van de behoefte bij het gemeente- en OCMW personeel wordt een lerende netwerk opgezet om verder kennis uit te wisselen over sociaal uitbesteden, het uitschrijven van bestekken, het beschrijven van samenwerkingsverbanden, het stellen van voorwaarden aan subsidies, enz. Geen toekenning van middelen binnen Vlaamse beleidsprioriteit. Actie werd/wordt niet uitgevoerd. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Ontwikkelen van een visie op lokale attestering en financiering van lokale diensteneconomie (ILV Associatie Midwest) VBP De Vlaamse overheid heeft in de wijzigingen van het decreet betreffende de lokale diensteneconomie een belangrijke bevoegdheid toegekend aan lokale overheden inzake het toekennen van activiteiten aan erkende initiatieven lokale diensteneconomie. Midwest ontwikkelt een gezamenlijke visie over enerzijds het toekennen van opdrachten aan initiatieven lokale diensteneconomie en de manier waarop sociaal - economische stakeholders hierover gehoord worden en anderzijds over de manier waarop dergelijke projecten vergoed kunnen worden voor hun werking en hun activiteiten op het grondgebied van de betrokken gemeente. Geen toekenning van middelen binnen Vlaamse beleidsprioriteit. Actie werd enkel uitgevoerd voor stad Roeselare binnen actie /

116 Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Onderzoeken nieuw niches voor lokale diensteneconomie (ILV Associatie Midwest) VBP Midwest bundelt voortdurend gegevens uit omgevingsanalyses, behoeftestudies, signalen uit belendende beleidsdomeinen in de regio,... en gaat na welke behoeften er mogelijks met de bestaande initiatieven lokale diensteneconomie ingevuld kunnen worden (vb. niches binnen sociale cohesie, leefbaarheid in buurten, levenslang wonen, bestrijden van kinderarmoede, gezondheid,...). We streven naar uitbreiding van capaciteit van doelgroepmedewerkers en regionale schaalvergroting in de lokale diensteneconomie. De ontwikkeling van een dienstverlening voor een lokaal bestuur kan in het lerend netwerk ontwikkeld worden, dat opgericht wordt in de actie opzetten van een lerend netwerk over samenwerking tussen lokale besturen en sociale economie. Geen toekenning van middelen binnen Vlaamse beleidsprioriteit. Activiteiten 2014 werd gedeeltelijk uitgevoerd (vanuit regieactie : overleg met DC kantoren). Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Ontsluiten en bekendmaken van het aanbod sociale economie (ILV Associatie Midwest) VBP Midwest ondersteunt sociale economie ondernemingen door hun producten en diensten beter bekend te maken in de regio. In 2014 wordt de digitale databank van VVSG de dienstenwijzer regionaal ingevuld. We onderzoeken verder welke communicatiekanalen benut kunnen worden om het aanbod nog beter bekend te maken bij lokale besturen, particulieren en ondernemers in de regio (vb. organisatie van netwerkmomenten, bedrijfsbezoeken, opendeurdagen, ondernemingstafels, informatie aanbieden op economische, culturele of andere evenementen, enz.). Er wordt beroep gedaan op de producten en de expertise van de stuurgroep promotie sociale economie van de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM West Vlaanderen). De producten of activiteiten die binnen deze actie ontwikkeld worden kunnen aansluiten bij de acties Opzetten van een lerend netwerk over samenwerking tussen lokale besturen en sociale economie en uitbouwen v/e brugfunctie tussen sociale economie en reguliere economie Geen toekenning van middelen binnen Vlaamse beleidsprioriteit. Actie werd/wordt niet uitgevoerd. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Actieplan : Eerstelijnshulp voor ondernemers heeft al jaren een lage werkloosheidgraad. Om dit cijfer laag te houden, doet de stad tal van inspanningen. Ze wenst haar (startende) ondernemers te ondersteunen door onder meer te fungeren als een eerstelijnshulp voor ondernemers. De doorstroom van informatie (wegenwerken, nieuwe wetgeving, subsidiemaatregelen, ) is vaak nog een probleem en daarom zal worden bekeken hoe de stad deze informatiedoorstroming kan verbeteren. Daarnaast kent door de lage werkloosheid onze regio een (enorme) krapte op de arbeidsmarkt. Er is enerzijds een mis match tussen de competenties van werkzoekenden en gevraagde profielen. 106/

117 Anderzijds kampen we met een tekort aan potentiële arbeidskrachten in de regio. Daarom zetten we ook in op acties aan ondernemers die de match tussen het aanwezig potentieel van werkzoekenden en gewenste profielen op de arbeidsmarkt verbeteren. Geen bedragen gekoppeld aan dit actieplan. Overzicht van de acties: : Uitbouwen van bestaande stadswebsite met alle info voor (startende) ondernemer Het gemak waarmee ondernemers in contact kunnen komen met het gemeentebestuur of de dienst economie, of de mate waarin ondernemers snel kunnen beschikken over informatie zijn belangrijke kwaliteitsaspecten. De mogelijkheden zullen bekeken worden om de informatie doorstroming naar de ondernemers nog vlotter te doen verlopen. Het is niet gemakkelijk om de ondernemers te informeren of hen op de hoogte te brengen van wegenwerken of nieuwe maatregelen. Er is nu reeds de nieuwsbrief economie maar deze kan zeker niet iedereen bereiken. De vraag om de ondernemer beter te informeren via de stadswebsite zal meegenomen worden in de onderhandelingen voor een nieuwe stadswebsite/platform. Er is een nieuwe website in opmaak en deze zal in het voorjaar van 2015 online gaan. Hierin komt een apart luik specifiek voor de ondernemer. De dienst economie zal, samen met de dienst communicatie, zorgen voor de ontwikkeling van deze website. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Uitbouwen v/e brugfunctie tussen sociale economie en reguliere economie (ILV Associatie Midwest) VBP De arbeidsmarkt in de regio kampt met een grote krapte. Theoretisch is er voor iedere vacature slechts een beperkt aantal werkzoekenden beschikbaar. Aangezien meer dan 70 % van de werkzoekenden in de regio behoort tot een kansengroep, worden ondernemingen in de regio dan ook vaak geconfronteerd met werkzoekenden met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt. Midwest wil ondernemingen ondersteunen om het aanwezige talent en competenties van die zogenaamde kansengroepen op een flexibele, efficiënte en duurzame manier in te zetten. Midwest informeert ondernemers over bestaande subsidies om opleidingsinvesteringen of rendementsverlies te compenseren, mogelijke jobcoaching en tools om de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers te bevorderen en mogelijkheden om de arbeidsorganisatie mensgericht te innoveren. Midwest benut hiervoor de kennis en knowhow van sociale economie initiatieven in de regio en stimuleert samenwerking tussen ondernemers en sociale economie organisaties om het aanwezige arbeidspotentieel effectief te benutten in een sterk concurrentieel en snel evoluerend economisch landschap. In 2014 wordt gezocht naar een methodiek om ondernemers te bereiken om deze informatie te verstrekken. Hiervoor wordt samengewerkt met de medewerkers van RESOC/SERR midden- West-Vlaanderen. Geen toekenning van middelen binnen Vlaamse beleidsprioriteit. Actie werd/wordt niet uitgevoerd. Geen Geen Geen Geen Geen Geen 107/

118 Beleidsdoelstelling: Garantie commerciële aantrekkelijkheid De sterke troeven die Roeselare al decennialang kenmerken als inkoopstad of winkelstad worden verder gekoesterd. Diverse acties, zowel in het centrum van de stad als in de dorpskernen, accentueren het uitgesproken commercieel imago van de stad. Ook de aankleding en verfraaiing van de koopcentra dragen bij tot de commerciële aantrekkelijkheid van de stad. De horeca, met zijn veelzijdig aanbod, speelt hierin een belangrijke en versterkende rol en wordt daarin ondersteund. Door permanente monitoring en een gericht management worden de commerciële troeven van de stad bewaakt en gegarandeerd. Exploitatie ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Valoriseren koopcentra Roeselare heeft, als gezellige winkelstad, aan zijn inwoners en bezoekers heel wat te bieden. Echter, de wereld van de detailhandel is in beweging. De wensen van de consument veranderen in snel tempo, onder meer door de gestage opkomst van e-commerce. De klassieke winkel staat onder druk omdat er sprake is van schaalvergroting en filialisering. Het centrummanagement kan een belangrijk hulpmiddel zijn om de aantrekkelijkheid van de stad te behouden en extra zuurstof te geven aan het kernwinkelgebied. Hiermee kan men meer consumenten aantrekken en de lokale handel versterken. Ook het evenwicht met de baanwinkels dient te worden bewaard en ook hierin dient het centrummanagement een rol in te spelen. Exploitatie ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: : Aanstellen centrummanager, installeren Roeselroute en acties rond leegstand (o.a. esthetische overgangsmaatregelen) De centrummanager zal acties ondernemen op vlak van centrummanagement en het coördineren, organiseren en opvolgen van de evenementen van de dienst economie in samenwerking met de VZW Centrum Roeselare. Hij zal bekijken of er mogelijkheden zijn om de bestaande evenementen ter bevordering van het economische weefsel (winkelnacht, Sinterklaas, eindejaar én batjes) nog te versterken en zelfs uit te breiden. Ook zal hij op zoek gaan naar andere evenementen of opportuniteiten om de consument naar het centrum te brengen. De manager zal ook zorgen voor de uitwerking van een kooproute (Roeselroute) en zal acties ondernemen om de leegstand van winkelpanden tegen te gaan. Tevens zal de centrummanager een retaildatabase en een real estate database aanleggen zodat de stad over de tools beschikt om zelf via een actief acquisitiebeleid retailers aan te trekken. Bovendien zal de centrummanager ook bekijken of het mogelijk is om een kinderopvang te organiseren binnen het winkelkerngebied. De centrummanager kan ook bekijken of er samenwerkingsverbanden mogelijk zijn tussen de 108/

119 handelszaken van het centrum en de baanwinkels. Dit alles zal gebeuren om het handelsapparaat van de stad Roeselare verder te versterken. De centrummanager is sinds 1 april aangesteld. De opdracht loopt 1 jaar en begin 2015 volgt een evaluatie en eventueel een verlenging van de opdracht. De Centrummanager heeft een leegstandsplan opgemaakt (retail 2018) en een voorstel gedaan tot de afbakening van een kernwinkelgebied/uitbreidingsgebied. Exploitatie ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Bijhouden v/e winkelmonitor De handel in een gemeente of stad heeft gerichte beleidsmaatregelen nodig om de positie van het handelscentrum te versterken en zo de eigen kern te promoten. Om een goed zicht hebben op situatie is de winkelmonitor een goed en objectief meetinstrument waarbij aan de hand van indicatoren de evolutie van het handelscentrum wordt weergegeven. Op die manier kan de gemeente haar beleid bepalen en bijsturen en zich ook benchmarken met andere gemeenten. Actie verschoven naar Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Versterken v/d horeca De horecasector wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen. Samen met het horecamanagement werden al tal van initiatieven opgestart om de horeca te versterken: nieuwe terrassenreglement, kroegenkaart enz. wenst, onder meer via het verder uitwerken van een terrasvriendelijk beleid, de horeca in de stad blijvend te versterken. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: : Uitwerken v/e terrassenvriendelijk beleid en afsluiten v/e raamcontract (groepsaankoop) voor betaalbare en eenvormige terrassenelementen De stad wil de horecasector blijvend ondersteunen, onder meer door het uitbouwen van een terrassenvriendelijk 109/

120 beleid. De gewijzigde situatie aan het stationsplein samen met de vraag van het horecamanagement om permanente terrassen te kunnen plaatsen en de reeds bestaande terrassen uit te breiden, noodzaakt een wijziging aan het terrassenreglement. Daarmee zal ook de eenvormigheid van de terrassen op de verschillende pleinen worden bewaakt. Er wordt onderzocht hoe tot groepsaankoop- en installatie kan worden overgegaan van diverse kwaliteitsversterkende terraselementen. Samen met de uitbaters van de horecazaken aan het Stationsplein wordt in het najaar en het voorjaar van 2014 een proefproject opgestart, begeleidend door Bas Smets, om de inkleding (windschermen, parasols) van de variabele terrassen in de zomer van 2014, samen met de groendienst en de brouwerijen, kwalitatief te verzekeren. Daarnaast worden, in samenwerking met de groendienst, bekeken hoe terrassen van de diverse pleinen van een groene opwaardering kunnen worden voorzien. In 2015 worden de satellietterrassen door de groendienst van groen voorzien aan het station. Het Polenplein zal in 2015 ook permanente, eenvormige, terrassen plaatsen en de bepaalde horecazaken van de Grote Markt zullen hier ook naar streven. Cfr. de regeling voor de terrassen aan het station, zal ook hier bekeken worden hoe de inkleding zo eenvormig mogelijk kan gebeuren en zal, in samenwerking met de groendienst, bekeken worden voor een groene opwaardering van de terrassen. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Versterken van stads- en dorpskernen wil haar stads- en dorpskernen blijven versterken. De visuele troeven van de binnenstad moeten optimaal uitgespeeld worden, onder meer door leegstand tegen te gaan en te zorgen voor meer groen in de binnenstad en dorpskernen. Ook het straatmeubilair speelt een rol in de visuele aantrekkelijkheid van onze handelskernen. Samen met de vzw Centrum Roeselare wordt bekeken hoe het straatmeubilair kan worden aangepast om de aantrekkelijkheid van de stads- en dorpskernen te verhogen, het shoppen nog aangenamer te maken en het comfort van de bezoeker te verbeteren. Geen bedragen gekoppeld aan dit actieplan. Overzicht van de acties: : Verbeteren v/d visuele kwaliteit van stads- en dorpskernen Met het Gemeentelijk Structuurplan wordt concreet de visie geformuleerd om de verdere uitzwerving van grootschalige kleinhandel in de stadsrand tegen te gaan en om het stadscentrum en de dorpskernen als commerciële ruimte aantrekkelijk te houden. Op die manier kan ook leegstand en verloedering worden tegengegaan. Via architecturale en planologische ingrepen worden de kernen van Roeselare en haar deelgemeenten commercieel attractiever gemaakt. Private partners kunnen een hefboom vormen om de commerciële attractiviteit van de kernen te verhogen. Een eerste aanzet werd gegeven via de selectie Winvorm waarbij een strategisch ontwerpend onderzoek voor Rumbeke zal gerealiseerd worden. In een latere fase wordt onderzocht om een gelijkaardig onderzoek te doen voor het centrum en de dorpskern in Beveren.. 110/

121 Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Innovatief inrichten m.b.t. straatmeubilair, communicatieve dragers, groenelementen Deze actie sluit aan bij andere acties, respectievelijk m.b.t. vergroenen van diverse pleinen in de binnenstad en vergroenen van de dorpskernen. In navolging van het pleinenplan wordt het stadscentrum en de dorpskernen een groen kleed aangemeten. Samen met het plaatsen van hedendaags straatmeubilair wordt zo een verhoogde aantrekkelijkheid van de stad Roeselare voor haar inwoners en bezoekers beoogd. Invulling De Coninclijke passage. Tijdelijke invulling forenzenparking Opstart selectie Winvorm om ontwerper aan te stellen voor oa het De Coninckplein. Voorjaar 2015 wordt op het Polenplein de kant van de terrassen opgewaardeerd. Geen Geen Geen Geen Geen Geen 111/

122 Strategische Doelstelling: SD4 De warme en zorgzame stad Exploitatie , , , , , ,31 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: Afname armoede Vooreerst wordt de kans om in armoede verzeild te raken verkleind. Het garanderen van de sociale grondrechten en andere preventieve maatregelen vormen een belangrijk luik in het plan voor armoedebestrijding. Dit plan voorziet in een doorgedreven geïntegreerde strategie en een integrale aanpak, zowel op preventief als curatief vlak. In overleg en samenwerking met diverse interne en externe partners en actoren uit diverse sectoren in het werkveld wordt gewerkt om sociale uitsluiting te voorkomen door kansen te creëren voor maatschappelijk kwetsbare groepen, met bijzondere aandacht voor kinderen. Voor wie toch uit de boot valt wordt aangepast hulp voorzien. Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Garantie basisrechten van iedereen De stad geeft elke burger advies en informatie met betrekking tot de sociale grondrechten en verwijst hen door indien nodig. De stad bewaakt de toegang van de sociale grondrechten door het volgen van 4 toetsingsstenen: De informatie, het aanbod is toegankelijk. (de toegankelijkheid wordt afgetoetst volgens de 7B s: begrijpbaar, bereikbaar, bekend, beschikbaar, betaalbaar, bruikbaar, betreedbaar) De informatie, het aanbod is inclusief indien mogelijk en exclusief waar nodig, met bijzondere aandacht voor kansengroepen. De informatie, het aanbod is een samenspel van samenwerking tussen de stad en het OCMW, lokale middenveldspelers, intergemeentelijke samenwerkingen, andere netwerken en samenwerkingsverbanden. Het aanbod ontstaat door middel van participatie. Het Sociaal beleid is een verhaal van rechten, verantwoordelijkheden en competenties. Het aanbod, de informatie verhoogt de zelfredzaamheid van de Roeselarenaar. Signalen worden gecapteerd: o.a. via de stuurgroep basisdienstverlening worden de belangrijkste signalen/hiaten/knelpunten opgespoord en wordt nagedacht hoe we deze signalen kunnen ondervangen. Op basis van de signalen worden acties uitgewerkt die de basisrechten voor individuen versterken. 112/

123 Geen bedragen gekoppeld aan dit actieplan. Overzicht van de acties: : Organiseren van voedselhulp In 2014 gaan we op regelmatige basis de verstrekkers van voedselhulp in Roeselare (Mannahuis, De Graancirkel en Sint-Vincentius) samenbrengen. We doen dit omwille van een dubbel doel. Vooreerst willen we een visie vormen over voedselverdeling en voedseloverschotten en zoeken naar oplossingen voor concrete noden/signalen van de (vrijwilligers)organisaties die instaan voor de voedselverdeling. Daarnaast willen we werken aan de preventie rond gezonde voeding. We richten ons hierbij specifiek op mensen in armoede, en dan vooral op kinderen in armoede. Het aanbod groenten en fruit dat we kunnen verdelen via voedselpakketten bij gezinnen moet toereikend zijn. We zetten daartoe in 2014 de nodige stappen via samenwerking met supermarkten en andere aanbieders. In 2014 werd 6 maal een overleg georganiseerd. Er bestaat een gemeenschappelijke visie en een gezamenlijke doorverwijskaart en we werken ook aan één screeningsinstrument. Intussen worden de respectievelijke raden van bestuur van vzw Graancirkel en Sint- Vincentius bevraagd naar een nauwere samenwerking tussen beide instanties. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Heroriënteren van de subsidies i.f.v. een rechtvaardige middelenverdeling De stadssubsidies die we geven aan inwoners in Roeselare worden in 2014 geëvalueerd en bijgestuurd. Concreet hebben we het over de Sociaal Pedagogische Toelage, de Mantelzorgpremie en de Vakantietoelage voor chronisch zieken en mensen met een beperking. Deze premies worden afgetoetst op hun effect en - indien zinvol - opnieuw gedefinieerd i.f.v. een financieel kwetsbare doelgroep. Actie is afgerond. Aanpassing incontinentiepremie: hoger subsidiebedrag enkel voor mensen met laag inkomen én incontinentie. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Bevorderen v/d inburgering van anderstalige nieuwkomers De Stad stimuleert de inburgering van anderstalige nieuwkomers. Ze neemt daartoe enkele initiatieven die hen helpen hun weg te vinden in de stad: een stadsplan voor nieuwkomers verspreiden; een onthaalbrochure voor nieuwkomers verspreiden; verzorgen van een rondleiding voor Inburgeraars. De Stad onderhoudt structurele contacten met het Onthaalbureau, steunt de Sociaal Tolk- en Vertaaldienst, en ondersteunt Elim vzw (steunpunt voor vluchtelingen). Het stadsplan is nog niet herdrukt, omdat een aantal wijzigingen moeten opgenomen worden. Deze wijzingen, o.m. de hertekeningen van het vernieuwde stadsplan, liet wat op zich wachten. De herdruk is voorzien voor in de loop van Ook de onthaalbrochure wordt nog in 2015 aangepast en herdrukt. 113/

124 In 2014 kwamen verschillende groepen cursisten Maatschappelijke Oriëntatie naar het Sociaal Huis om er uitleg te krijgen over de werking er van. Gezien de geplande inkanteling van het OCMW in de stadsdiensten is het nog niet zeker hoe dit in 2015 zal aangepakt worden. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: bevorderen inburgering anderstalige nieuwkomers Info: De stad zorgt er voor dat anderstalige nieuwkomers gepaste informatie krijgen over de stad, door o.m. mee te werken aan de rondleiding van cursisten Maatschappelijke Oriëntatie, het drukken van een stadsplan voor nieuwkomers, het verspreiden van een onthaalbrochure en door structureel overleg te organiseren met het Onthaalbureau en door een financiële ondersteuning van Elim vzw, Steunpunt Vluchtelingen. Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde niet voldaan Het stadsplan werd in 2014 niet herdrukt, omdat een aantal wijzigingen aan het stadsplan moesten gebeuren voldaan De stad organiseerde drie rondleidingen voor cursisten Maatschappelijke Oriëntatie voldaan De onthaalbrochure voor anderstalige nieuwkomers wordt verspreid voldaan De stad geeft een financiële ondersteuning aan Elim vzw van 4000 EURO. Actieplan : Een lokaal plan voor armoedebestrijding De stad neemt de regiefunctie op, die zowel intern als extern gericht is. Roeselare maakt in samenspraak met de lokale actoren werk van een horizontaal en integraal lokaal plan armoedebestrijding. Het armoede overleg is hiervoor een belangrijk samenwerkingsverband. We waarderen eveneens de rol van opgeleide ervaringsdeskundigen en versterken hun rol waar mogelijk. Via monitoring van het armoedebeleid willen we ons plan voor armoedebestrijding meten en bijsturen waar nodig. We sensibiliseren en ondersteunen alle stadsdiensten om de armoedeproblematiek een concrete plaats te geven binnen hun beleid. We capteren signalen, in samenspraak met de lokale actoren wordt nagedacht hoe we deze knelpunten, hiaten op een effectieve, efficiënte manier kunnen aanpakken. We onderzoeken de financiële slagkracht en leefbaarheid van de laagste inkomenstrekkers en gaan na hoe we die kunnen verhogen. Deze structurele coördinatie bewaakt de horizontale en integrale benadering van het thema binnen andere actieplannen binnen de doelstellingenboom: De basisdienstverlening (zie actieplan de basisrechten voor iedereen worden gegarandeerd) neemt een preventieve en curatieve rol op in het kader van de bestrijding van armoede. Via verschillende actieplannen wordt de vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede gestimuleerd. We voeren hierbij een inclusief beleid en zoeken naar een effectieve werkvormen om de maatschappelijke participatie van mensen in armoede te verhogen. We ondersteunen het vrijwilligerswerk in de armoedebestrijding, omdat langdurig volgehouden vrijwilligerswerk essentieel is in de bestrijding van de groeiende armoede. Bovendien ontstaan er vanuit vrijwilligerswerk nieuwe sociale netwerken voor gezinnen in armoede die erg geïsoleerd leven. 114/

125 We focussen ons expliciet gezinnen met kinderen in armoede, zie ook AP bestrijden van kinderarmoede. Het resultaat van de strategische doelstelling: het aanbod van betaalbare en kwaliteitsvolle woning is toegenomen heeft een grote impact op de armoedebestrijding. Het stimuleren van het ondernemen: zie AP tewerkstellingsgraad blijft op peil, AP regie en ondersteuning werk en sociale economie fungeert eveneens als hefboom in de armoedebestrijding. Ook het actieplan een gericht preventief gezondheidsbeleid heeft een sterke impact op armoedebestrijding. Het is belangrijk dat gezondheidszorg toegankelijk, betaalbaar en preventief gericht is. De stad werkt in het kader van armoedebestrijding nauw samen met het OCMW en de andere lokale welzijnsorganisaties. Er wordt specifiek ingezet op een intensieve begeleiding en dienstverlening aan mensen in armoede via vernieuwde methodieken zoals natrajecten bij schuldhulpverlening, integrale begeleiding, referentiebudgetten en het uitwerken van een armoedetoets. Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: : Opzetten van voor- en natrajecten schuldhulpverlening VBP Om proactief in te spelen op de armoede in de stad, zet het OCMW in op een nazorgbeleid voor cliënten. Cliënten worden handvaten aangeboden zodat ze hun budget in eigen handen kunnen nemen en nieuwe problemen met schulden kunnen worden vermeden. Drempels ten aanzien van de directie sociale dienst van het OCMW Roeselare verminderen voor maatschappelijk kwetsbare groepen via het organiseren van outreachende activiteiten, nazorg, en vorming bij de cliënten. De voor- en natrajecten schuldhulpverlening zijn uitgevoerd en worden verder gezet in Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Opzetten van een project voor integrale hulpverlening VBP De stad kent een stijging van het aantal mensen dat een leefloon nodig heeft. De klassieke hulpverleningsmethodieken aangeboden via het OCMW zijn niet steeds toereikend om multiproblem cases aan te pakken. De stad ondersteund het OCMW hierin door mee in te zetten op de methodiek van integrale begeleiding. Hierbij wordt intensief gewerkt aan alle relevante problemen op diverse levensdomeinen die maatschappelijke integratie in de weg staan. Het inbedden van de methodiek integrale begeleiding vormt een hefboom om de armoede in de stad aan te pakken Het aanbod integrale hulpverlening is gerealiseerd en wordt verdergezet in /

126 Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Implementeren van REMI (aanvullende steunmaatregelen) VBP Het leefloon is vaak onvoldoende om een menswaardig bestaan te leiden. Het OCMW werkt haar decretale opdracht om iedereen maatschappelijke dienstverlening te garanderen verder uit. Dit gebeurt door een systeem van aanvullende steun om mensen in armoede financieel en materieel te steunen. Vanaf 2014 wordt een nieuw methodiek ingevoerd waarbij het OCMW zich baseert op de principes van referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen, die op wetenschappelijke basis werden ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vraag naar een richtbudget dat menswaardig leven kan garanderen. De onderzoeksfase van de invoering van REMI is afgerond. De aanvullende steunmaatregelen worden afgestemd op de REMI-methodiek. Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Uitvoeren v/e armoedetoets In 2014 ontwikkelen we in afspraak met de centrumsteden in de provincie West-Vlaanderen en het provinciebestuur een armoedetoets. Een armoedetoets is een beleidsinstrument aan de hand waarvan we de effecten van voorgestelde beleidsmaatregelen op mensen in armoede nagaan en de beleidsmaatregelen eventueel corrigeren. Het uiteindelijke doel is om de armoedetoets over alle beleidsdomeinen (zo inclusief als mogelijk) heen in te zetten en toe te passen. Het sensibiliseren van de stadsdiensten maakt integraal deel uit van het traject om een armoedetoets te implementeren. Roeselare maakt deel uit van het Provinciaal lerend netwerk: Er werden 4 overlegmomenten en 2 workshops georganiseerd in Het onderzoek naar de werking van de armoedetoets is afgerond. Implementatie wordt verder afgestemd na de synergieoefening WelWel-OCMW. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Actieplan : Bestrijden van kinderarmoede Roeselare wil alle aspecten van kinderarmoede en sociale uitsluiting aanpakken. Roeselare voert hiertoe een inclusief en integraal beleid, waarbij er intensief samengewerkt wordt tussen de verschillende beleidsdomeinen en niveaus. De aanpak van kinderarmoede heeft slechts een kans op slagen in nauwe samenwerking met middenveldactoren zoals de mobiele jongerenwerker, jeugdraad, jeugdbewegingen, onderwijs, Bijzondere 116/

127 Jeugdzorg, infopunten opvoedingsondersteuning, Kind en Gezin, Door de integrale, inclusieve aanpak is er een sterke link met verschillende actieplannen binnen de doelstellingenboom van de stad Roeselare: AP Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen is toegenomen ; AP stimuleren tot het afronden van de schoolloopbaan ; AP een gericht preventief gezondheidsbeleid ; AP een buurt en doelgroepgericht aanbod voor sporten, bewegen en spelen ; AP versterken van de sociale samenhang ; AP creëren van recreatieruimte in de woonomgeving ; AP stimuleren en faciliteren van de maatschappelijke participatie ; AP een lokaal plan voor armoedebestrijding ; AP nieuwe ondersteuningsmaatregelen voor kunst en cultuurbeleving en educatie ; AP implementeren van gebiedsgerichte werking ; AP de basisrechten van iedereen worden gegarandeerd ; AP optimaliseren van de ondersteuning aan verenigingen. Onder het actieplan kinderarmoede worden uitsluitend acties opgenomen, die niet onder een ander actieplan kunnen ondergebracht worden We streven naar een optimale afstemming binnen de verschillende actieplannen via overleg. Waar mogelijk spelen we in op projectoproepen van hogere overheden, Koning Boudewijnstichting, Via deze (eventueel) bijkomende projectmiddelen willen we nieuwe projecten opzetten, die de kinderarmoede bestrijden. Exploitatie , , , ,74 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: : Al bijeen (project OCMW) Om kinderarmoede proactief tegen te gaan, wordt via het OCMW het participatietraject Drempels versterkt. Het deelproject allen bijeen wil via een proactieve benadering inspelen op alleenstaande moeders met kinderen om zo de armoedecirkel te doorbreken. Moeders en kinderen worden samengebracht in een ervaringstraject om de drempels naar de sociale dienstverlening te verlagen en op die manier moeders en kinderen toe te leiden tot gepaste hulpverlening. De resultaten uit de bevraging hebben geresulteerd in een actieplan geclusterd in 4 grote blokken: kwaliteitsvolle dienstverlening, participatief beleid, communicatie, proactief handelen Er zijn minimaal 6 communicatie/ participatiemomenten per jaar tussen OCMW en kwetsbare ouders via Al-bijéén. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Ondersteunen van initiatieven die zich richten op doorstroming van MKKJ Zie actie Naast de aandacht die besteed wordt aan het doorstromen van jongeren zullen bij de herwerking van de subsidiereglementen voor de reguliere verenigingen ook stimuli voorzien worden om meer openheid te creëren bij hen. Zie actie /

128 Wordt verdergezet. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Uitwerken van een krachtige participatie van jonge kwetsbare gezinnen i.k.v. kinderarmoedebestrijding Door de stem te horen van de gezinnen waarin de kinderen opgroeien, verhogen we de emotionele, sociale en cognitieve ontwikkelingskansen van het kind. Het is namelijk belangrijk dat het aanbod afgestemd en opgebouwd is op basis van de ervaring van mensen in armoede, op die manier wordt de kans groter dat het aanbod efficiënt en effectief is. De subsidie aanvraag is goedgekeurd. Participatiemethodiek is uitgewerkt. Exploitatie , , , ,37 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Sensibiliseren, vormen en ondersteunen van intermediairs m.b.t. hun rol in de kinderarmoedebestrijding We willen de ontwikkelingskansen van het kind verhogen door de dienstverlening in de omgeving zoals de school, de kinderopvang, vrijetijdsbesteding, opvoedingsondersteuning, gezondheidszorg, de woonomgeving,... te ondersteunen in de erkenning en uitwerking van drempelverlagende acties. Het project de Tovertuin werd goedgekeurd door de Provincie: stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind op bestaande en nieuwe ontmoetingsplaatsen, en in de thuisomgeving. Er is een actief samenwerkingsverband ikv detectie kwetsbare zwangerschappen. Exploitatie , , , ,37 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: Afstemming regie en voorzieningen De voorzieningen die aan de toenemende behoefte aan zorg voor kinderen en ouderen tegemoet komen, worden op de meest efficiënte wijze georganiseerd. In overleg met alle betrokken publieke en private welzijnsactoren wordt een adequaat aanbod aan hulp en ondersteuning voorzien die effectief beantwoordt aan de behoeftes van wie hulp of ondersteuning nodig heeft. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar preventie en gerichte acties voor kansengroepen. De solidariteit met wie het moeilijk heeft reikt ook tot in het zuiden. 118/

129 Exploitatie , , , , , ,31 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Regie lokaal soc. bel. i.s.m. alle actoren Het decreet Lokaal Sociaal beleid werd goedgekeurd op 19 maart 2004 heeft als doel: bijdragen tot een coherente, democratische, efficiënte en doelmatige inzet van publieke middelen in functie van de toegang van elke burger tot de sociale grondrechten. In 2011 werd het Lokaal Sociaal Beleid van de stad Roeselare geëvalueerd door de stuurgroep stedelijk welzijnsoverleg. Het lokaal sociaal beleid is zeer sterk ontwikkeld in onze stad. Een bijzondere aandacht blijft nodig voor verschillende doelgroepen zoals kansarmen en mensen met een handicap. De toekomstige uitdaging bestaat uit verbreden, verdiepen, versterken, beter samenwerken, uit meer doen met minder middelen. Er werd gesuggereerd om meer uit te pakken met welzijn en solidariteit. Vanuit de regiefunctie willen we hierop inzetten en samen, met alle middenveldspelers op een efficiënte en effectieve manier vorm geven aan het lokaal sociaal beleid van de stad. Het sociaal beleid is een horizontaal beleid en vormt een rode draad doorheen alle plannen, beleidsnota s en projecten en kiest ervoor om een sociaal beleid te voeren, die gebaseerd is op de volgende principes: De stad vertrekt vanuit de bestaande samenleving en haar potentieel. De stad overlegt met de verschillende middenveldspelers over het sociaal beleid en de uitdagingen die daarmee gepaard gaat. De stad stimuleert middenveldspelers om onderling expertise uit te wisselen, om zo te leren van elkaar. De stad bevordert samenwerkingsverbanden. De stad voert een sociaal innovatiebeleid, die bereid is te leren van ervaringen van het technologisch innovatiebeleid. De stad stimuleert projecten, gegroeid vanuit hiaten en overleg via het subsidiereglement sociale initiatieven. De stad stimuleert nieuwe vormen van solidariteit. Exploitatie 0,00 0,00 900,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: : Nemen van initiatieven i.k.v. 'Leeftijdsvriendelijke gemeente' De fysieke en mentale toegankelijkheid verhogen, draagt bij tot een leeftijdsvriendelijke gemeente. In 2014 willen we stadsdiensten sensibiliseren om de fysieke en mentale toegankelijkheid van de dienstverlening en projecten te verhogen. We willen dit doen aan de hand van vormingen, in samenwerking met Westkans en de vormingsconsulent van de stad Roeselare. 119/

130 Eind november werd een vorming georganiseerd door Westkans over onthaal voor personen met een handicap. Er werd een knelpuntenwandeling georganiseerd. In 2015 kunnen praktische aanpassingen gebeuren. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Ondersteunen van clusters, stuurgroep stedelijk welzijnsoverleg VBP In 2011 evalueerde de stuurgroep stedelijk welzijnsoverleg het lokaal sociaal beleid. De rol van deze stuurgroep als adviesorgaan en netwerkfunctie, blijft essentieel voor het voeren van een sociaal beleid in de stad in samenwerking met alle actoren. In 2014 willen we nagaan hoe de werking van de stuurgroep met de verschillende clusters kan versterkt worden. De Cluster ECM komt trimestrieel samen en bespreekt het gevoerde diversiteitsbeleid in de stad. De cluster organiseert ook een studiedag (Forum). De Cluster ECM bestaat uit professionele diensten en organisaties die met en/of voor etnisch-culturele minderheden werken. Zijn o.m. vertegenwoordigd in de cluster: onderwijs (basis, secundair, volwassenen), CAW, OCMW (LOI), CAW, VDAB, Huis van het Nederlands, Onthaalbureau, Elim vzw. De cluster is een klankbordgroep voor het gevoerde beleid. De Integratiedienst stelt haar acties, projecten, enz. voor en vraagt feedback. De cluster geeft ook advies aan de Integratiedienst rond het te voeren beleid. Daarnaast hebben alle deelnemers de mogelijkheid om bepaalde actuele en/of heikele punten op de agenda te plaatsen. De cluster organiseert ook een studiedag (Forum) voor diensten en organisaties rond actuele thema s. Deze studiedag zou ook kunnen georganiseerd worden voor de doelgroep zelf. Er werd een kick-off moment georganiseerd op 11 juni Er zijn 3 focusgroepen opgestart in 2014, met telkens een externe focusleider. Focusgroep integratie krijgt vorm in Een subsidiereglement focusprojecten werd uitgewerkt en goedgekeurd GR 23/3/15 Exploitatie 0,00 0,00 900,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Gericht preventief gezondheidsbeleid Enerzijds neemt de stad haar regierol op door partners samen te brengen binnen de verschillende overlegstructuren. We streven hierbij naar een intersectorale samenwerking, waardoor we de inbreng van de deskundigheid van alle middenveldspelers en verenigingen (jeugdverenigingen, ziekenhuizen, mutualiteiten, ) bevorderen. We capteren signalen. In samenspraak met de lokale actoren wordt nagedacht hoe we knelpunten, hiaten op een effectieve en efficiënte manier kunnen aanpakken. Anderzijds evolueert het lokaal gezondheidsbeleid naar een gezond lokaal beleid. De stad blijft streven naar een toestand van fysisch, psychisch en sociaal welbevinden voor iedereen in de stad, door het fysisch, psychisch en sociaal welbevinden te bevorderen, ziekte te voorkomen en 120/

131 gezondheidsrisico s te verminderen. We hanteren hiervoor een geïntegreerde aanpak, die gebaseerd is op 3 pijlers: sensibiliseren en motiveren, reglementering en handhaving en het faciliteren van het aanbod binnen de omgeving (= structureel). We benaderen het preventief gezondheidsbeleid integraal, met andere woorden thema en doelgroepoverschrijdend. Het welzijnsbeleid van de stad stimuleert de participatie van elke burger, met specifieke aandacht voor kansengroepen. Verschillende beleidsdomeinen (welzijn, milieu, groen, sport, ruimtelijke ordening, enz. ) geven mee vorm aan een gezond lokaal beleid. Een gezond lokaal beleid sluit dus nauw aan bij verschillende actieplannen, die sportprikkels, groene ruimte, fietsvriendelijkheid, ontmoetingsplaatsen, creëren en participatie versterken. Exploitatie , , , , , ,15 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: : Verder uitwerken v/e geïntegreerd drugbeleid i.s.m. cluster gezondheid Het lokaal drugoverleg werkt binnen haar netwerk samen om iedereen binnen de stad te informeren en sensibiliseren inzake drugthematiek met een sterke focus op jongeren en intermediairs. Daarnaast streeft het lokaal drugoverleg naar een maximale toegankelijkheid van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen voor iedereen met vragen over drugthematiek, experimenterende gebruikers en drugverslaafden. In 2014 wil het lokaal drugoverleg de volgende concrete acties uitwerken: een draagvlak cliëntoverleg drughulpverlening creëren; workshop beroepsgeheim en informatie uitwisseling organiseren; de deskundigheid bevorderen van intermediairs zoals apothekers, leerkrachten,... ; de mogelijkheden tot een mini impulsreglement voor scholen onderzoeken; sensibiliseren door het aanbieden van een theatervoorstelling voor leerlingen vierde jaar SO; de toegankelijkheid gezondheids- en welzijnsvoorzieningen verhogen door het ontwikkelen van een digitaal overzicht van medische en sociale diensten. - De workshop beroepsgeheim werd georganiseerd - Het cliëntoverleg drughulpverlening werd uitgesteld omwille van een toekomstige uitbreiding van het cliëntoverleg binnen het SEL. - Scholen worden financieel ondersteund indien zij het spel Explosive Chickens uitlenen of een workshop inrichten rond grenzen stellen en middelengebruik. - De theatervoorstelling werd aangeboden en voor leerkrachten werd ondersteuning voorzien bij het geven van de nabespreking. - De opmaak van het overzicht van medische en sociale diensten werd opgestart. - De algemene vergadering van het lokaal drugoverleg wordt omgeturnd naar een studie- en netwerkmoment (= themagericht) Geen Geen Geen Geen Geen Geen 121/

132 Indicator: aantal publicaties Info: Om iedereen te sensibiliseren en informeren over drugsthematiek publiceren we nuttige informatie en campagnes via verschillende kanalen: pers, Facebook, nieuwsbrieven, RSL,... Meting op Meetwaarde Info Startwaarde Indicator: aantal deelnemers drugspreventietheater Info: Er wordt jaarlijks 1 theater in verschillende voorstellingen aangeboden voornamelijk uit 4de jaar secundair onderwijs. Alle deelnemers volgen de nabespreking bij hun leerkracht. Meting op Meetwaarde Info Startwaarde Indicator: aantal scholen die het lespakket drugspreventie volgt Info: Jaarlijks krijgen leerkrachten de kans om nav het drugspreventietheater een vorming te volgen mbt drugspreventie. Dit lespakket zorgt ervoor dat leerkrachten de nabespreking kunnen geven en gedurende jaar voldoende ondersteund zijn in de thematiek. Meting op Meetwaarde Info Startwaarde Indicator: aantal vormingen intermediairs Info: Jaarlijks willen we minimaal 1 vorming aanbieden voor intermediairs, bepaald door het lokaal drugoverleg op basis van de noden. Meting op Meetwaarde Info Startwaarde x vorming explosive Chickens; 1 x Blackout Indicator: bijeenkomsten lokaal drugoverleg Info: Aantal bijeenkomsten met de verschillende lokale partners van de stuurgroep en de werkgroep onderwijs. Er is een verslag van elk overleg. Meting op Meetwaarde Info Startwaarde stuurgroep werd afgelast omwille van nationale staking in : Bevorderen v/d geestelijke gezondheid, taboedoorbreking v/d geestelijke gezondheidszorg en preventie van suïcide i.s.m. cluster gezondheid De stad brengt binnen de stuurgroep cluster gezondheid lokale en regionale partners samen om het West-Vlaams actieplan suïcidepreventie te concretiseren. Deze stuurgroep ondersteunt de acties van de provincie inzake taboedoorbreking, suïcidepreventie en jongeren en acties inzake community approach. De cluster werkt binnen haar netwerk samen om iedereen binnen de stad te informeren en sensibiliseren over geestelijke gezondheid(szorg) en suïcidepreventie met een focus op jongeren en intermediairs. De cluster streeft naar een maximale toegankelijkheid van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen voor iedereen binnen de stad met vragen over geestelijke gezondheid en voor personen met een psychische problematiek (met inbegrip van familie, mantelzorgers,..., het sociale netwerk) De cluster werkt samen met andere beleidsdomeinen om haar netwerk en slagkracht te versterken. In 2014 ligt de focus op de provinciale werkgroep jongeren, het bevorderen van de deskundigheid van vrijwilligers, apotheken i.h.k.v. suïcidepreventie (Samen Sterk, Telefoonster); het uitbreiden aanbod ggz naar scholen (databank privé aanbod); suïcidepreventie naar ouderen i.s.m. woonzorgcentra (deskundigheidsbevordering + medicatieschema); taboedoorbreking bij jongeren door een theatervoorstelling theater ggz voor derdejaars SO; update van de brochure ggz. Alle omschreven acties werden opgestart in 2014 en worden verder uitgevoerd of uitgebreid in /

133 Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Opstarten eerstelijnsgezondheidscentrum i.s.m. diverse partners Een eerstelijnsgezondheidscentrum draagt bij tot maximale kansen op een goede gezondheid en richt zich tot iedereen in de stad. De toegankelijkheid van een eerstelijnsgezondheidscentrum vormt een efficiënte hefboom bij de armoedebestrijding. In 2013 zijn er reeds verkennende gesprekken gestart met de Provincie in het kader van subsidiëring en mogelijke modellen om een wijkgezondheidscentrum te organiseren. Er is een overlegplatform met de 4 West-Vlaamse centrumsteden om de bestaande expertise te delen. In 2014 willen we lokaal een draagvlak creëren voor de ontwikkeling van het eerstelijnsgezondheidscentrum. We maken in samenwerking met de Vlaams Vereniging voor Wijkgezondheidscentra en alle lokale partners werk van een haalbaarheidsstudie. We gaan samen op zoek naar een geschikt model en toegankelijke locatie voor Roeselare. De acties werden opgestart en worden in 2015 verder ontwikkeld. - oprichting stuurgroep toegankelijke gezondheidszorg - omgevingsanalyse wordt voorzien in eventuele steun door de Provincie bij ontwikkelen van andere initiatieven die toegankelijkheid kunnen verhogen, wordt verder onderzocht binnen de provinciale werkgroep. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Coördineren v/d infopunten opvoedingsondersteuning VBP Met de Infopunten Opvoeding streven we ernaar dat ouders en opvoedingsverantwoordelijken snel en gemakkelijk toegang vinden tot het aanbod opvoedingsondersteuning. In de komende legislatuur geven we decretale opdrachten van de Infopunten Opvoeding concreet vorm: basisinformatie ter beschikking stellen, pedagogisch advies verlenen, ontmoetingen stimuleren, vormingsaanbod, profilering en bekendmaking van het aanbod. We werken verder aan kwaliteit via opleiding/ intervisie voor medewerkers van de Infopunten en voeren een zelfevaluatie uit. In 2014 onderzoeken we de mogelijkheden om de doorverwijzing van de Infopunten Opvoeding naar hulpverlening verder te optimaliseren en voeren verbeteracties uit waar mogelijk. In 2014 geven we opvoedingsondersteuning en de 6 Infopunten Opvoeding in Roeselare een duidelijke plaats geven binnen de nieuwe structuur Huis van het kind. Infopunten zijn opgenomen binnen de structuur Huis van het Kind. Bestaande structuren opgezet ifv opvoedingsondersteuning werden geëvalueerd en bijgestuurd: het LSO (= aansturing Infopunten Opvoeding) komt slechts nog 2x per jaar samen vanaf 2015, team Opvoedingsondersteuning blijft behouden, ook frequentie; het LOO gaat op in netwerk Huis van het Kind Roeselare. 123/

134 Exploitatie , , , , , ,15 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Uitwerken v/e concept en oprichten v/e Huis van het Kind Roeselare neemt de regie op voor de uitbouw van een Huis van het kind in Roeselare. Het Huis van het Kind in Roeselare is een lokaal samenwerkingsverband tussen actoren met een aanbod binnen het domein preventieve gezinsondersteuning dat aangestuurd wordt door de Stad. Het Huis van het Kind van Roeselare geeft àlle Roeselaarse kinderen maximaal kansen om gezond en gelukkig op te groeien. Met de partners realiseren we een basisaanbod van preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en ontmoeting dat voor elk gezin uit Roeselare toegankelijk is. Op basis van een visietekst (opgemaakt door de stad in het najaar van 2013) wordt het concept Huis van het kind in samenwerking met partners verder uitgewerkt in de loop van Een eerste bespreking van de visietekst gebeurt met de minimaal verplichte partners binnen een Huis van het Kind (= Kind en Gezin, Infopunten Opvoeding en de consultatiebureaus werkzaam op grondgebied Roeselare). In een latere fase worden ook andere partners uit het netwerk van gezinsondersteunende diensten/ organisaties/ verenigingen betrokken bij de uitbouw. Het gaat om partners uit de sectoren jeugd, vrije tijd, kinderopvang, gezin (o.a. gezinsverenigingen, gezinsraad), onderwijs (flankerende onderwijsprojecten, zorg en GOK,..), laagdrempelige gezondheidszorg (mutualiteiten, geestelijke gezondheidszorg, huisartsen, maatschappelijke diensten van ziekenhuis). De streefdatum voor de oprichting van een Huis van het Kind is Dossier Huis van het Kind werd uitgewerkt, ingediend en goedgekeurd op 3/11/14. Eerste overleg met alle partners op 9/12/14. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Actieplan : Optimalis. Zorgvoorz., thuis- en ouderenzorg De stad zal in het kader van een breed welzijnsbeleid samenwerken met diverse publieke en private welzijnsactoren. Op het vlak van voorzieningen voor verschillende doelgroepen zoals kinderen, senioren en binnen het gezondheidsthema zal de stad een ondersteunende rol opnemen. Het OCMW is hierin een belangrijke partner. Zo zal de stad mee participeren in het toekomstige zorgbedrijf en ondersteunt zij verdere de ontwikkeling van AZ Delta. Geen bedragen gekoppeld aan dit actieplan. Overzicht van de acties: : Oprichten van een zorgbedrijf Er wordt een zorgbedrijf opgericht in het kader van de seniorenzorg en kindzorg binnen de huidige werking van het OCMW. De stad zal participeren in dit zorgbedrijf. De buitenschoolse kinderopvang van de stad zal geïntegreerd worden in het zorgbedrijf. 124/

135 Is gerealiseerd per 1 januari Geen Geen Geen Geen Geen Geen Actieplan : Optimaliseren aanbod kinderopvang De stad wil verder inspelen op de toenemende vraag naar een toegankelijke kinderopvang. Enerzijds wordt het aanbod georganiseerd door stad en OCMW geoptimaliseerd. De dienst buitenschoolse kinderopvang wordt geïntegreerd in de werking van het OCMW/zorgbedrijf. Anderzijds zet de stad in op haar regierol binnen het kinderopvangbeleid door het versterken van haar info- en adviesfunctie, door het uitbouwen van een loket kinderopvang. Deze heeft als voornaamste doel om ouders te ondersteunen in het zoeken naar de meest geschikte opvang. Exploitatie 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: : Organiseren van kinderopvang vanuit het zorgbedrijf Vanaf 2014 wordt de buitenschoolse kinderopvang van de stad overgedragen aan het OCMW, directie Kindzorg. Op die manier wordt het aanbod kinderopvang in de stad geoptimaliseerd vanuit één publieke aanbieder. De kinderopvang zal worden geïntegreerd in het zorgbedrijf dat zal worden opgericht in de schoot van het OCMW en in samenwerking met de stad. Is gerealiseerd in 2014 en afgerond Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Opnemen regierol in het streven naar toegankelijkheid van kinderopvang voor alle gezinnen neemt haar regierol op om de toegankelijkheid van kinderopvang te verhogen. Vanaf 2014 willen we het bestaande meldpunt kinderopvang Roeselare uitbouwen tot een lokaal loket kinderopvang (conform nieuwe regelgeving opvang baby s en peuters). Bedoeling is om ouders nog beter te ondersteunen in hun zoektocht naar geschikte opvang. Dit doen we door het bieden van een duidelijk overzicht van het kinderopvangaanbod in Roeselare, door te zoeken naar manieren om ouders snel en gemakkelijk toegang te geven tot kinderopvang ( oudervriendelijke inschrijvingsprocedures, snel actuele informatie verspreiden,...) en door concrete hulp te bieden bij vragen. Kwetsbare gezinnen die nu minder gebruik maken van kinderopvang zoals kansarme gezinnen, allochtone gezinnen, eenoudergezinnen, ouders met kinderen met en zorgbehoefte, werkloze ouders, ouders in opleiding,... moeten 125/

136 beter toegang krijgen tot kinderopvang. Want kwaliteitsvolle kinderopvang is een hefboom zijn voor meer gelijke kansen. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang Roeselare (kortweg: het LOKOR) willen we diverse actoren (zowel kinderopvanginitiatieven als toeleiders van kwetsbare gezinnen naar kinderopvang) aanmoedigen om werk te maken van het in de praktijk brengen van de sociale functie van kinderopvang. Na een introductiemoment kinderopvang mét sociale functie (op 17/9/2013) starten we een Roeselaars traject met een gemotiveerde werkgroep om de toegankelijkheid van kinderopvang voor kwetsbare groepen te verhogen (najaar 2013 tem juni 2014). Bedoeling is om in die werkgroep elkaar te inspireren en te ondersteunen. Thema s kunnen zijn: opnamebeleid, communicatie, ouderbetrokkenheid, onthaalprocedure, inclusieve omgang, cultuurverschillen,.. Om van toegankelijkheid van kinderopvang een blijvend aandachtspunt te maken agenderen we dit punt regelmatig op de vergaderingen van het LOKOR en kunnen we van daaruit verdere acties bepalen. Werkgroep kinderopvang met sociale functie laatste samenkomst in najaar Actie informeren kwetsbare zwangeren over kinderopvang in Roeselare wordt uitgewerkt in 2015 (met link naar werkgroep perinatale ondersteuning). Exploitatie 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Versterken solidariteit met het Zuiden heeft sinds een aantal jaren een actieve Noord-Zuidwerking. De werking is gegroeid vanuit de ondersteuning van het Roeselaarse comité en heeft de laatste 7 jaar een aanzienlijk traject doorlopen. In 2006 werd de stedelijke Noord-Zuidraad officieel erkend. In datzelfde jaar stapte Roeselare in het convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Het convenant was voor Roeselare een middel om meer in te kunnen zetten op het professionaliseren van de Noord-Zuidwerking en het verbreden van de sensibilisatie. In november 2006 werd aan Roeselare ook de titel Fairtradegemeente toegekend. Vanaf dan speelde Fair Trade en duurzaamheid een prominente rol in het Noord-Zuidbeleid van de stad. In 2009 ging Roeselare een stap verder. Na een grondige voorbereiding besliste de stad om in zee te gaan met een partnerstad uit het Zuiden in het kader van het stedenbandprogramma. In 2010 werd de stad Dogbo uit Benin gekozen als stedenbandpartner uit een selectie van 23 kandidaten. De voorbije 3 jaar kunnen al heel wat realisaties voorgelegd worden en kan een opmerkelijk groeipad met de partner inzake capaciteitsopbouw aangetoond worden. In de huidige legislatuur wil vooral inzetten op sensibilisatie en communicatie. Ze zal daarin niet alleen waar mogelijk een faciliterende rol opnemen maar ook een vooral zelf actor zijn. Exploitatie , , , , , ,16 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126/

137 Overzicht van de acties: : Inbedden van de Noord-Zuid thema's binnen een breed draagvlak in de stad VBP 1.1 Het logistiek en financieel ondersteunen van de verenigingen uit Roeselare die actief zijn rond Noord- Zuidthema s om zo het draagvlak voor Noord-Zuid in Roeselare te versterken. De stad heeft daartoe 2 subsidiereglementen. Eén voor verenigingen die actief zijn in het Noorden en een subsidiereglement voor 4de pijlers. In het streven naar meer kwaliteit en een efficiëntere toewijzing van de middelen zullen beide subsidiereglementen in 2014 geactualiseerd worden. De adviesraad zal een actieve rol hebben in de actualisatie van de reglementen. Afstemming en samenwerking tussen de verschillende verenigingen zal daarbij centraal staan. Ook verwachten we dat verenigingen initiatieven zullen nemen om hun vereniging een gezicht te geven in Roeselare en dat ze inzetten op sensibilisatie. Ook voor noodhulp blijft de stad niet ongevoelig. Indien er vragen zijn om noodhulp zullen deze na bespreking in de Noord-Zuidraad, voorgelegd worden aan het college. 1.2 Het inhoudelijk ondersteunen van verenigingen uit Roeselare die actief zijn rond Noord-Zuidthema s om zo het draagvlak voor Noord-Zuid in Roeselare te versterken. Er wordt niet alleen een financiële ondersteuning geboden, ook inhoudelijk mogelijk de verenigingen ondersteuning verwachten van de Noord-Zuiddienst. Bovendien waken we mee over de kwaliteit binnen de werking van de vereniging door toeleiding naar vorming, organiseren van uitwisselingsmomenten,... Op die manier wordt de capaciteit van deze organisaties versterkt. Ook aan bekendmaking van de 4de pijlers zal heel wat aandacht besteed worden zodat steeds meer mensen hierbij betrokken kunnen worden. 1.3 Het ondernemen van diverse initiatieven om Fair Trade en duurzame ontwikkeling structureel in te bedden en een gezicht te geven binnen de stad. Op diverse vlakken wil de stad ook een actorrol opnemen inzake externe sensibilisatie. In het kader van de nieuwe campagne van Fair Trade Gemeente willen we er als trekkersgroep naar streven om 5 sterren Gemeente te worden. De focus zal de komende jaren liggen op een verdere bekendmaking van de titel Fairtradegemeente bij het brede publiek, iets wat uit een bevraging bij de Noord-Zuidraad als prioritair naar voren is geschoven. Naast diverse sensibiliserende initiatieven in samenwerking met andere diensten, zullen we de mogelijkheden bekijken om Fair Trade meer structureel een plaats te geven binnen de stadsadministratie. Hiervoor werken we nauw samen met de duurzaamheidsambtenaar en de centrale aankoopdienst. 1.4 Het onderwijs betrekken bij de stedenband. Het onderwijs wordt voor ons de komende jaren een prioritaire doelgroep voor de externe sensibilisatie. Via een begeleidingstraject met Djapo zijn we in 2013 gestart met het uittekenen van een visie in het werken met het onderwijs met het oog op het ontwikkelen van een eigen (ondersteunings)aanbod. De focus zal liggen op onze stedenband met Dogbo. Als Noord-Zuiddienst gaan we op zoek naar een overkoepelende aanpak die de bestaande initiatieven en het bestaande aanbod binnen de scholen bundelt. We zullen dit doen in nauwe samenwerking met de scholen. 1.5 Het streven naar de bewustwording rond Noord-Zuidthema s via verschillende sensibilisatie-acties bij zoveel mogelijk doelgroepen. We sluiten aan bij diverse nationale campagnes en proberen deze vorm te geven op maat van Roeselare: Zuiddag, nationale campagne van , wereldwaterdag,... We maken hierdoor deel uit van een ruimere promotiecampagne om zo een voldoende breed draagvlak te creëren. 127/

138 Daarbij zullen we oog hebben voor het bereiken van diverse doelgroepen zoals jongeren, senioren, personeel van de stad, In 2014 werden de voorbereidingen gedaan voor de aanpassingen van de reglementen. De aangepaste reglementen werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 maart In 2014 werd noodhulp toegekend aan Artsen zonder Grenzen voor de ebolaslachtoffers in West-Afrika. 1.2 In 2014 werd een quiz georganiseerd waaraan alle leden van de Noord-Zuidraad hebben deelgenomen. Er waren ongeveer 120 deelnemers aan de quiz. Via diverse oproepen werden de leden van de Noord-Zuidraad zoveel als mogelijk toegeleid naar de vorming voor 4de pijlers. In 2014 vonden 3 vergaderingen van de Noord-Zuidraad plaats. 1.3 In 2014 is de werkgroep begonnen met een heroriëntering. In 2015 hopen we met de werkgroep de doelstellingen te kunnen scherp stellen. We wachten echter ook de koers af die Fairtradegemeenten op Vlaams niveau zal bewandelen. Aangezien de heroriëntering volop bezig is, hebben we geen werk gemaakt van uitbreiding van de kerngroep. Op 30 mei 2014 werd meegewerkt aan de 6de editie van Dag van de Buren. In 2014 werd geen nieuwe actie ondernomen rond de Week van de Fair Trade. 1.4 In het kader van wereldwaterdag 2015 werden in 2014 heel wat voorbereidingen genomen met de scholen. Roeselare was 1 van de 4 pilootgemeenten in West-Vlaanderen die ondersteuning kreeg van MOS, De Provincie, In 2014 werd een specifiek pakket aangemaakt rond Dogbo en water voor het basisonderwijs. In totaal gingen 12 basisscholen uit Roeselare al met het pakket aan de slag. Eind 2014 zijn we ook gestart met de uitwerking van een koffer rond Dogbo voor de kleuters. Naar aanleiding van 5 jaar stedenband in 2015 zijn de gesprekken gestart voor een samenwerking met STAP. 1.5 zie punt 1.4: er is een aanbod ontwikkeld rond Wereldwaterdag voor scholen uit het lager onderwijs dat water en Dogbo aan elkaar linkt. In totaal hebben 12 basisscholen uit Roeselare al ingetekend op dit aanbod. In het kader van Zuiddag zijn een 5-tal jongeren aan de slag geweest bij verschillende stedelijke diensten. Diverse thema rond Noord-Zuid kwamen aan bod in de interne nieuwsbrief: vooral de aankondiging van specifieke acties. Op 14 september 2014 heeft de 11-groep Roeselare tijdens het evenement Tuin der Lusten een sensibiliserende actie gedaan rond voedselverspilling. In 2015 worden de voorbereidingen gedaan voor een groots publiek evenement rond Dogbo (gepland voor voorjaar 2016). In 2015 zal meegewerkt worden aan diverse acties van rond de Millenniumdoelstellingen Exploitatie , , , , , ,16 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: sensibilisatie-acties Info: Er worden jaarlijks minstens 4 sensibilisatie-acties georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Meting op Meetwaarde Info Startwaarde Er werden vorig jaar 5 sensibiliserende acties opgezet : Verdiepen van de samenwerking met de partnerstad in het zuiden VBP 2.1 Verdere uitbouw en verdieping van de samenwerking rond vereenvoudiging van administratieve processen. In 2011 zijn we gestart met de samenwerking rond het thema vereenvoudiging van administratieve processen. Hiervoor werd samengewerkt met de burgerlijke stand van Dogbo rond het thema geboorteregistratie in nauwe samenwerking met de dienst burgerlijke stand en de dienst integrale kwaliteitszorg van Roeselare. Na het uitschrijven van de procedure voor de geboorteregistratie en de opmaak van een knelpuntenanalyse, is gebleken dat de grootste nood bestond in het sensibiliseren van de ouders. In 2012 werd een actieplan opgemaakt met als 128/

139 belangrijkste doelstelling: de sensibilisatie van de ouders. Met de Cinéma Numérique Ambulant als partner werd via een informatief filmpje voor de ouders gewerkt aan een betere informatieverspreiding en sensibilisatie over het belang van geboorteregistratie. Ook alle betrokken actoren zoals verpleegsters, ambtenaren,... kregen vorming over de correcte procedure van registratie. Maar de gemeente Dogbo wil verdere inspanningen doen om nog meer in de diepte te werken rond de kennis over en correcte wijze van geboorteregistratie. In een volgende fase zullen we samen met onze diensten een nieuw thema verkennen binnen de stedelijke administratie van Dogbo in het kader van de vereenvoudiging van administratieve processen. We streven ernaar om het personeel zoveel als mogelijk te betrekken bij de stedenband. 2.2 Monitoring en evaluatie van de stedenband. Op basis van de instrumenten rond monitoring en evaluatie die door het VVSG worden aangereikt, zullen we zoeken naar een geschikte methode om de stedenband met Dogbo te monitoren. Daarnaast willen we in 2015 een grondige evaluatie van de stedenband laten doen vermits de samenwerking dan 5 jaar bestaat. 2.3 Onderhouden van netwerken met andere partners actief in Dogbo en Benin. vindt het belangrijk om in het kader van de samenwerking met Dogbo, ingeschakeld te zijn in een ruim netwerk. Naast contacten met verschillende Belgische partners actief in Benin, willen we actief participeren aan diverse netwerkmomenten. De bedoeling van deze netwerkmomenten is dat we ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en afstemmen waar nodig. 2.4 Opvolging en uitwerking van het federaal programma: Versterken van de lokale economie door het (her)inrichten van de markt. In 2014 heeft Dogbo diverse acties ondernomen rond geboorteregistratie: - er werden diverse sensibiliserende acties ondernomen in de diverse dorpen van Dogbo - er was de verspreiding van de volets n 1 bij de ouders die hun geboorteakte nog niet zijn komen afhalen - er werden 2 moto s aangekocht zodat de opvolging van de geboorteregistratie in de rurale gebieden nog meer kon opgevolgd worden, Tijdens de missie naar Dogbo in februari 2014 werd de risicoanalysematrix verder geactualiseerd. Het personeel van wordt op de hoogte gehouden van de stedenband via de interne nieuwsbrief. In 2015 wordt nog steeds verder ingezet op geboorteregistratie gezien de nood nog steeds hoog is. Een externe evaluatie van de stedenband zal niet gebeuren in 2015 gezien we zelf betrokken zijn bij het vormingstraject rond monitoring en evaluatie georganiseerd door het VVSG. In 2014 zijn er diverse overlegmomenten geweest met de Vlaamse steden en gemeenten die actief zijn in Benin. In 2014 is er geen samenkomst geweest met de Nederlandse en Duitse gemeenten die actief zijn in Dogbo aangezien de inhoud van hun samenwerking veranderd is. Het actieplan in het kader van het federaal programma is voor ongeveer 90% uitgevoerd. Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129/

140 Indicator: acties inzake geboorteregistratie Dogbo Info: Er worden minstens 3 verschillende acties gedaan in Dogbo om te sensibiliseren rond geboorteregistratie Meting op Meetwaarde Info Startwaarde Dogbo heeft 5 verschillende grootse acties gedaan om de bevolking te sensibiliseren rond het belang van registratie bij de geboorte 130/

141 Strategische Doelstelling: SD5 Groenen en duurzamer Exploitatie 7.501,12 0, , , ,50 0,00 Investeringen ,78 0, ,70 0, ,00 0,00 Beleidsdoelstelling: Afname energieverbruik De uitdaging bestaat er in om het verbruik van water en energie voor verwarming, verlichting, vervoer, exploitatie en andere werkzaamheden van de stad en zijn diensten als ook die van particulieren en bedrijven te doen dalen. Daartoe worden diverse actoren en partners gesensibiliseerd en gemobiliseerd om vanuit een gedragen visie te streven naar een duurzaam energiegebruik. Een caleidoscoop aan maatregelen en initiatieven, met kleine en grote impact, worden geïmplementeerd om bij te dragen tot het behalen van de doelstelling. Gezien duurzaamheid een rode draad is door alle werkprocessen, acties en activiteiten van de stad, zal ook binnen andere doelstellingen en actieplannen energie gerelateerde aandachtspunten worden ingebouwd. Exploitatie 2.841,36 0, , , ,00 0,00 Investeringen ,75 0, ,00 0, ,00 0,00 Actieplan : Maatregelen energiezuinigere woningen De stad voert een duurzaam woonbeleid gericht op rationeel energie- en watergebruik en op duurzaam wonen. Enerzijds door gerichte acties rond duurzaam en energiezuinig wonen uit te werken met bijzondere aandacht voor kansengroepen. Anderzijds door klantgerichte dienstverlening op maat aan te bieden en mensen te stimuleren om bewust om te gaan met energie en water. Exploitatie 2.841,36 0, , , ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: : Implementeren van nieuwe energiesubsidies De stad wil energie- en waterbesparende maatregelen stimuleren door het invoeren van een nieuwe energiesubsidie. De nieuwe energiesubsidie wordt operationeel in 2014 en moet mensen aanzetten om de woning energiezuiniger te maken en bewuster om te gaan met energie en water. De subsidie zal ook als doel hebben om de private en sociale huurmarkt energiezuiniger te maken. Deze bijkomende stimulans kan eigenaars/verhuurders aansporen om energiebesparende investeringen uit te voeren. 131/

142 In 2014 werd een uitgebreid onderzoek uitgevoerd ter voorbereiding van een nieuwe energiesubsidie. De nieuwe energiesubsidie wordt geïmplementeerd in Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Opzetten v/e gebiedsgericht renovatieproject Een onderzoek van de Hogeschool West-Vlaanderen toonde aan dat de meeste bewoners wel zin hebben om hun woning te renoveren, maar niet goed weten waar en hoe eraan te beginnen. Het renovatieproject wordt in 2014 als proefproject opgestart. Daarbij wordt een gebied in de stad afgebakend en wordt een specifieke buurt gericht opgewaardeerd. Inwoners van die buurt worden door de woondienst persoonlijk aangesproken, intensief begeleid en aangemoedigd om energiezuinig te (ver)bouwen en duurzame renovatiewerken uit te voeren. Met dit proefproject wil de stad een breed en divers publiek aanspreken zoals eigenaars/verhuurders, private bouwfirma s, kwetsbare huurders op de sociale en private huurmarkt, sociale huisvestingsactoren, enz. De woondienst zal als spilfiguur optreden in dit project en de onderlinge contacten tussen alle belanghebbenden (bouwfirma s, eigenaars, huurders, etc.) versterken zodat zoveel mogelijk woningen in het afgebakend gebied energiezuinig, veilig en kwaliteitsvol verbouwd worden. Het proefproject zal voldoende experimenteerruimte bieden waardoor veel expertise zal kunnen opgebouwd worden om het project de komende jaren te kunnen voortzetten in andere gebieden van de stad. In mei 2014 werd het proefproject opgestart in de Blekerijstraat. Er werden 29 huisscans uitgevoerd die bewoners informeert over de energetische kwaliteit en gezondheid van hun woning. Het project wordt in 2015 verder uitgewerkt met de bewoners en met de deelnemende partners van het IWTproject. Exploitatie 2.841,36 0, , , ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Onderzoek naar deelname aan proeftuin energierenovatie (IWT) De oproep proeftuin energierenovatie beoogt nieuwe businessmodellen en renovatieconcepten op te zetten om het oudere woningpatrimonium in steden versneld te renoveren met maximale aandacht voor energie- en waterbesparende maatregelen. De stad speelt hierin een bemiddelende rol tussen de verschillende partijen. Er wordt actief gezocht naar partners om een project in te dienen in deze proeftuin. Zowel bouwbedrijven, spelers op de vastgoed- en/of immomarkt, sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel of het Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare kunnen deelnemen. Indien voldoende geïnteresseerde partners worden gevonden, zal de stad een project indienen. Het stadscentrum, gekenmerkt door een grote huurmarkt, ouder woonpatrimonium en diverse kwetsbare groepen, verdienen hierbij bijzondere aandacht. Dit proefproject kan een aanzet vormen of verder geïntegreerd worden binnen het gebiedsgericht renovatieproject waarvoor een afzonderlijke actie is voorzien. In 2014 werd een projectaanvraag ingediend en goedgekeurd door IWT voor een totale subsidie van euro. 132/

143 Geen Geen Geen Geen Geen Geen Actieplan : Maatregelen energiezuinigere bedrijven Maatregelen nemen en bedrijven ondersteunen om energie-efficiënter te produceren, energie te besparen en meer hernieuwbare energie te gebruiken en te produceren. Dit alles kadert binnen het strategisch energie-actieplan van het Burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie om de globale CO2-uitstoot binnen de stad te reduceren. Geen bedragen gekoppeld aan dit actieplan. Overzicht van de acties: : Uitwerken v/e activatie- en stimuleringsbeleid i.s.m. POM In samenwerking met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) worden steunmechanismen rond energieefficiëntie en -besparing beter bekend gemaakt bij Roeselaarse ondernemers. Pioniers en voortrekkers krijgen een forum in de communicatie rond de Burgemeestersconvenant. 10/06/2014: infoavond georganiseerd bij Quickletter m.b.t. rijden op aardgas. Succesvol georganiseerd i.s.m. BTM Roeselare, Eandis, DATS24 en POM West-Vlaanderen. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: er worden minstens jaarlijks infomomenten georganiseerd Info: Er worden minstens jaarlijks ism de POM infosessies georganiseerd voor bedrijven. Deze kunnen zowel gericht zijn op het eigen energieverbruik, de productie van hernieuwbare energie, het gebruik van groene warmte als de toepassing van duurzame mobiliteit en logistiek Meting op Meetwaarde Info Startwaarde in juni 2014 werd er een infomoment georganiseerd over rijden op cng, ism BTM Roeselare en Eandis : Uitbreiden v/h stadsverwarmingsnet MIROM In samenspraak met MIROM wordt de uitbreiding van het bestaande warmtenet onderzocht. Naast de gekende projecten Roeselare-West, de glastuinbouwzone en later de site Schiervelde kunnen ook andere bedrijvenzones in aanmerking komen voor aansluiting op het warmtenet. Er wordt daarbij nog onderzocht in hoeverre sturende maatregelen kunnen worden genomen door de stad om het gebruik van het warmtenet te stimuleren. - Sturende maatregelen opgenomen in ontwerp stedenbouwkundige verordening, naar voorbeeld van bestaande Bouwcode Antwerpen - Uitbreiding goedgekeurd in zitting van het college dd. 3/11/2014 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 133/

144 Indicator: juridisch kader creëren ter stimulering van warmtenetten Info: Er wordt binnen de stedenbouwkundige verordening of een andere toepasselijke reglementering een kader gecreëerd waarbij warmtenetten worden gestimuleerd. Hierbij vormt de input van Eandis, warmtenetwerk Vlaanderen vzw, MIROM en het onderzoek van de stad A'pen een belangrijke basis, Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde niet voldaan ontwerp van maatregelen is opgenomen in ontwerp stedenbouwkundige verordening. Deze is nog niet van kracht. Ondertussen worden bouwheren (vrijblijvend) geadviseerd om centrale stookplaatsen te voorzien bij meersgezinswoningen. Bouwprojecten langs tracés van (toekomstige) warmteleidingen worden in contact gebracht met de beheerders van de warmteleiding om de mogelijkheden te bestuderen. Actieplan : Maatregelen energie-efficiënt stadspatr. Het gebouwenpatrimonium van stad Roeselare is, gemiddeld gezien, verouderd. Daardoor dringen een aantal renovatieprojecten zich op. Eerst worden de gebouwen geïnspecteerd en geëvalueerd. Alle nodige werkzaamheden worden daarbij in kaart gebracht waarna een prioriteitenlijst wordt opgesteld. De bedoeling is om deze renovaties op de meest energie-efficiënte manier uit te voeren. Hiertoe worden een energiezorgplan en lange termijn visie ontwikkeld. Er wordt ook een studie uitgevoerd naar snelle energetische winsten. Deze studie zal in alle gebouwen plaatsvinden. Bedoeling is om met een minimum aan investeringen toch een snelle besparing te realiseren. Deze studie wordt geïntegreerd in de lange termijn visie. De studie over de openbare verlichting van stad Roeselare is reeds uitgevoerd en een renovatieplan wordt uitgerold. Bij nieuwbouwprojecten wordt onderzocht of strengere normen kunnen worden gehanteerd dan de momenteel geldende EPB-norm. Ondanks de maatregelen om het energieverbruik te doen dalen zal er uiteraard nog altijd energie nodig zijn. In de benodigde energie zal worden voorzien door ze zelf op een duurzame manier op te wekken of door groene energie aan te kopen. Exploitatie 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen ,75 0, ,00 0, ,00 0,00 Overzicht van de acties: : Opmaken van een lange termijnvisie voor renovatie van stadsgebouwen Rekening houdend met de bepaalde technische noden en de maatregelen die het energieverbruik doen dalen wordt een lange termijn visie opgesteld voor de gebouweninfrastructuur. Prospectiegesprekken worden gevoerd met mogelijke partners. 134/

145 Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Opstarten v/e energiezorgplan Door het opstellen van een energiezorgplan worden de grootste verbruikers gedetecteerd en wordt bepaald welke maatregelen de meeste impact hebben om het energieverbruik te doen dalen. Energiebesparing kaderen in het renovatieplan Dit wordt in eerste instantie gekoppeld met de lange termijnvisie stadsgebouwen. Prospectiegesprekken worden gevoerd. Exploitatie 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen ,75 0, ,00 0, ,00 0,00 Indicator: prospectie naar mogelijke ondersteunende partners Info: Een partner zoeken die het best kan voldoen aan de verwachtingen van het stadsbestuur Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan Indicator: aanbesteding uitwerken voor het aanstellen van de partner Info: Via een aanbesteding de juiste partner kiezen Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde niet voldaan Deze opdracht zal in de loop van 2015 aanbesteed worden : Uitvoeren Masterplan openbare verlichting Bij nieuwe projecten wordt gekozen voor de meest energiezuinige toestellen die de markt aanbiedt. Bestaande openbare verlichting wordt herbekeken. Waar kan wordt deze eventueel geschrapt ofwel gedoofd of gedimd tijdens bepaalde periodes. Bedoeling is om het verbruik van openbare verlichting te verminderen met 30% tegen Project in uitvoering. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Implementeren van strengere EPB-eisen bij nieuwbouw In eerste instantie wordt onderzocht welke meerinvestering er nodig is om strenger dan de geldende norm te bouwen. Bedoeling is dat kosten en baten tegenover elkaar worden afgewogen en dat op basis daarvan een standpunt wordt ingenomen voor de nieuwe projecten. Ontwerpnota is opgemaakt. 135/

146 Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Indicator: studie uitvoeren naar mogelijke eisen bij nieuwbouw Info: Eerst een studie uitvoeren naar het kostenoptimale (strengere epb-eisen) bij nieuwbouw en grote renovaties. Meting op Meetwaarde Info Studie nog niet gestart Startwaarde Studie afgerond Indicator: advies geven naar het CBS omtrent de mogelijkheden Info: Het CBS een standpunt laten innemen op basis van het advies van de dienst gebouwen. Meting op Meetwaarde Info Nog geen advies gegeven. Startwaarde Advies wordt in 2015 gegeven : Onderzoek naar implementatie hernieuwbare energie in stadsgebouwen Decentraal opwekken van energie Wordt gekoppeld aan gesprekken mbt energiezorgplan (actie ). Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Invullen v/d resterende energievraag met aankoop van 100% groene stroom Aankoop van 100% groene stroom bij openbare aanbestedingen Aanbesteding is gebeurd. Op 1/1/2015 veranderd van leverancier. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: openbare aanbesteding kiezen voor 100% groene stroom Info: Tijdens de groepsaankoop (= openbare aanbesteding) kiezen voor 100% groene stroom Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan Gunning groepsaankoop elektriciteit, periode , voor 100% groene stroom Beleidsdoelstelling: Realisatie klimaatconvenant Door het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors) engageert de stad zich om o.a. een klimaatplan op te maken en tegen 2020 de CO2-uitstoot met minstens 20% te verminderen. Vanuit een globale visie en binnen het kader van een overkoepelend plan worden binnen alle relevante 136/

147 processen en activiteiten van de stad energie gerelateerde acties en aandachtspunten ingebouwd. Hiermee wil de stad zijn bijdrage leveren in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatsverandering. Geen bedragen gekoppeld aan deze beleidsdoelstelling. Actieplan : Klimaatbeleid ifv energie neutrale stad Om in 2030 tot een energieneutrale stad te komen, dient een gericht klimaatbeleid gevoerd te worden. Inspanningen in de eigen werking en patrimonium zijn belangrijk onder meer omwille van hun exemplarisch karakter. Uit de nulmeting van 2012 volgt dat het halen van de doelstellingen in sterke mate afhangt van de inspanningen naar de lokale economie en vooral naar het residentiële patrimonium. Geen bedragen gekoppeld aan dit actieplan. Overzicht van de acties: : Realiseren v/d burgemeestersconvenant Op basis van de energie gerelateerde acties in het meerjarenplan van de stad en de resultaten van de nulmeting in 2012 wordt een Strategisch Energie ActiePlan (SEAP) opgesteld. Dit plan wordt tweejaarlijks geëvalueerd en geeft uitvoering aan de ambities geformuleerd in de Burgemeestersconvenant. Een inhoudstafel voor het energiebeleidsplan werd opgemaakt. Het beleidsplan wordt in deelfases uitgerold. 1ste fase is woningrenovatie, waaronder het IWTproeftuinproject (GR november). Tweede deelfase is warmtenet Roeselare (zie actie ), GR januari. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Opzetten v/e transitiearena In een transitie-arena worden vernieuwingsgezinde visionaire koplopers en mensen met invloed bij elkaar gebracht om een ernstig probleem en mogelijke oplossingen daarvoor te bekijken. Uit deze oefening ontstaat een door de partijen gedeelde probleemanalyse die de basis vormt voor een duurzaamheidsvisie. Dit leidt tot transitiemanagement, waarin de vage en algemene principes van de visie vertaald worden naar meer concrete transitiebeelden binnen bepaalde deeldomeinen. Er kunnen meerdere transitie-arena s worden opgezet, afhankelijk van het thema. Deze kunnen ook een tijdelijk karakter hebben. Kenniscentra in de stad zoals het Miummm, Katho en Inagro zijn hiervoor uitgelezen partners. Gekoppeld aan acties en Nog niet opgestart. Geen Geen Geen Geen Geen Geen 137/

148 Beleidsdoelstelling: Voorkomen milieuhinder Het terugdringen van de hoeveelheid fijn stof en bijgevolg het verbeteren van de luchtkwaliteit blijft een permanente aandachtspunt. Een beleid om het probleem aan de bron aan te pakken zit geïntegreerd in diverse processen en vergunningscriteria. Daarnaast worden een aantal remediërende maatregelen ondernomen, zoals de aanleg van buffergroen. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen ,75 0, ,70 0, ,00 0,00 Actieplan : Voorkomen en bestrijden van hinder Naast het groen- en natuuraspect geeft een nette leefomgeving aan de stad een enorme meerwaarde. Met dit actieplan willen wij van Roeselare een toonbeeld maken van netheid. Daartoe dient de stad zich verder te ontwikkelen op het gebied van afvalbeheer op het openbaar domein. Wij streven er naar om via doelgerichte acties gecombineerd met een educatief luik te komen tot een zwerfvuilvrije stad. Door een adequate groenomgeving met aangepaste planten werkt dit actieplan mee aan het inperken van stadslawaai, het verwerken van uitlaatgassen en het opnemen van dooizout. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen ,75 0, ,70 0, ,00 0,00 Overzicht van de acties: : Promoten van reductieprogramma op privaat domein De stadsdiensten zijn voortrekkers op het gebied van pesticidenvrij beheer van de openbare ruimte. Ten voordele van de biodiversiteit en de leefomgeving is het wenselijk dat deze visie ook wijdverbreid bij de bevolking bekend is. In samenwerking met de milieudienst en via een intensieve communicatie worden natuurvriendelijke tuinen gepromoot. Eén van de tools die hiervoor gebruikt wordt is de jaarlijkse uitreiking van het Koninklijk Bebloemingscomité. Nog niet opgestart. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: aantal leden bebloemingscomité Info: Het Koninklijk Groen- en bebloemingscomité erkent en eert sierlijke voortuinen. Via dit medium worden de waarden die de stad nastreeft mbt biodiversiteit doorgegeven Meting op Meetwaarde Info Startwaarde /

149 Indicator: aantal leden bebloemingscomité natuurvriendelijke tuin Info: Meting op Meetwaarde Info Startwaarde Indicator: aantal communicatie acties pesticidenvrij beheer Info: Meting op Meetwaarde Info Startwaarde tuintips op facebookpagina van de stad (juni) - proclamatie bebloemingscomité in de Spil (oktober) : Onkruidvrijhouden van straten en pleinen Wegens het reductieprogramma dat gehanteerd wordt op openbaar domein, dienen verder alternatieven gezocht te worden om straten en pleinen onkruidvrij te houden. Naast een communicatiecampagne rond de meerwaarde van extensiever beheer, zullen ook alternatieve onkruidbestrijdingsmethodes verder onderzocht worden. Het onkruidborstelen, werken met heet water, branden, enz. zijn toepassingen die in de loop van de komende jaren verder zullen toegepast worden. Wordt verder gezet in Met de aankoop van de onkruidborstelmachine kan hier intensiever worden op ingezet. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen ,70 0, ,70 0, ,00 0, : Vegen van straten en pleinen Het is een opdracht van de stad om zijn openbaar domein net te houden. Openbare netheid is immers de eerste remedie tegen zwerfvuil. Een vuile omgeving trekt meer vuil aan. Via de implementatie van een adequaat veegplan wordt getracht om enerzijds de communicatie met de burger op te voeren en anderzijds op een efficiënte manier de netheid van straten en pleinen te garanderen. Veegplan werd in september goedgekeurd in CBS. Hierin werden parameters beschreven aan de hand waarvan er beslist wordt welke zones worden geveegd en welke niet. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 1.216,05 0, ,00 0, ,00 0,00 Actieplan : Maatregelen om de waterkwaliteit v/d waterl. te verbeteren Het afvalwater moet gezuiverd worden vooraleer het terechtkomt in de oppervlaktewateren. Voor deze behandeling zijn er twee opties: ofwel wordt het afvalwater opgevangen in een riool en staat de gemeente/rioolbeheerder of het Gewest in voor verdere zuivering ofwel is de burger zelf verantwoordelijk voor het zuiveren van zijn afvalwater. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de zone waarin men 139/

150 woont. Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone de woning gelegen is. De saneringsinfrastructuur in het buitengebied moet nog verder uitgebouwd worden. Wie, wat, tegen wanneer moet realiseren, staat in de Gebiedsdekkende Uitvoeringsplannen (GUP s). Via de GUP s wordt een prioriteit toegekend aan alle noodzakelijke investeringen en wordt toegelicht wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project. De GUP s bevatten ook een planning van een prioriteitenverlening van de te bouwen individuele behandelingsinstallaties (IBA s). Bij voorkeur wordt gestart met de aanleg van de IBA s in gebieden met milieu-impact. Geen bedragen gekoppeld aan dit actieplan. Overzicht van de acties: : Uitvoeren van door het GUP opgelegde projecten (uitvoeringsplan van het zoneringsplan) Het GUP verplicht de stad om een aantal straten met een gescheiden rioleringsstelsel uit te rusten. Volgende straten dienen uitgevoerd te worden: - Sint-Eloois-Winkelstraat, vak Boerenkrijglaan - Bosmolenstraat - Dadizeleleenstraat, vak Moorseelsesteenweg - eerste huizenblok - Kleine Zilverstraat, vak Meensesteenweg - Gentstraat - Koekuitstraat, vak Meensesteenweg - Aapbeek - Gentstraat, vak Oude Zilverbergstraat - Kleine Zilverstraat - Oude Schoolstraat - Karabinierstraat, vak Meensesteenweg - Wulfkolstraat - Zilvermolenstraat - Max. Demeulenaerestraat - Knokuilstraat, vak Karabinierstraat tot einde bebouwing - Zilverstraat, vak Aapbeek - Meensesteenweg - Wulfkolstraat, vak Karabinierstraat tot einde eerste stuk bebouwing - Kerklaan, vak Karabinierstraat - Meensesteenweg - Meensesteenweg, vak Hof ter Weze - Meensesteenweg Moorseelsesteenweg, vak Duizendzinnenstraat - grens Ledegem - Rennevoordestraat ter hoogte van de grens met Ledegem - Sint-Eloois-Winkelstraat, vak Kerselaardreef - grens Ledegem De actie wordt verdergezet in 2015 en volgende jaren. Voor een aantal van deze rioleringswerken werd de studie reeds opgestart. De herziening van het zoneringsplan zorgde wel voor een verschuiving van de werken aan straten en de deadlines. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: Sint-Eloois-Winkelstraat (Boerenkrijglaan - Bosmolenstraat) Info: Het GUP verplicht de stad om een aantal straten met een gescheiden riolering uit te rusten. De gescheiden riolering in de Sint-Eloois-Winkelstraat, vak Boerenkrijglaan - Bosmolenstraat, dient aangelegd te worden tegen eind Meting op Meetwaarde Info Voorontwerp Startwaarde Voorontwerp Aangepast voorontwerp ingediend bij de VMM 140/

151 Indicator: Moorseelsesteenweg (Duizendzinnenstraat - grens Ledegem) Info: Het GUP verplicht de stad om een aantal straten met een gescheiden riolering uit te rusten. De gescheiden riolering in de Moorseelsesteenweg, vak Duizendzinnenstraat - grens Ledegem, dient aangelegd te worden tegen eind Meting op Meetwaarde Info Niet gestart Startwaarde Voorontwerp Studiebureau aangesteld voor opmaak voorontwerp en ontwerp Indicator: Rennevoordestraat (thv grens Ledegem) Info: Het GUP verplicht de stad om een aantal straten met een gescheiden riolering uit te rusten. De gescheiden riolering in de Rennevoordestraat ter hoogte van de grens met Ledegem, dient aangelegd te worden tegen eind Meting op Meetwaarde Info Niet gestart Startwaarde Voorontwerp Studiebureau aangesteld voor opmaak voorontwerp en ontwerp Indicator: Sint-Eloois-Winkelstraat (Kerselaardreef - grens Ledegem) Info: Het GUP verplicht de stad om een aantal straten met een gescheiden riolering uit te rusten. De gescheiden riolering in de Sint-Eloois-Winkelstraat, vak Kerselaardreef - grens Ledegem, dient aangelegd te worden tegen eind Meting op Meetwaarde Info Niet gestart Startwaarde Voorontwerp Studiebureau aangesteld voor opmaak voorontwerp en ontwerp Indicator: Spanjestraat (Jules Lagaelaan - Mandellaan) Info: Het GUP verplicht de stad om een aantal straten met een gescheiden riolering uit te rusten. De gescheiden riolering in de Spanjestraat, vak Jules Lagaelaan - Mandellaan, dient aangelegd te worden tegen eind Meting op Meetwaarde Info Voorontwerp Startwaarde Voorontwerp Aangepast voorontwerp ingediend bij VMM Indicator: Meensesteenweg Info: Het GUP verplicht de stad om een aantal straten met een gescheiden riolering uit te rusten. De gescheiden riolering in de Meensesteenweg, vak Hof ter Weze - Kleine Zilverstraat en vak Dadizeleleenstraat - Meensesteenweg 612, dient aangelegd te worden tegen eind Meting op Meetwaarde Info Niet gestart Startwaarde Voorontwerp Indicator: Westlaan - Noordlaan - Brugsesteenweg (fase 2) Info: Het GUP verplicht de stad om een aantal straten met een gescheiden riolering uit te rusten. De gescheiden riolering in de Westlaan, Noordlaan en Brugsesteenweg (fase 2), dient aangelegd te worden tegen eind Meting op Meetwaarde Info Ontwerp Startwaarde Uitvoering Indicator: Koestraat (R32 - Moorseelsesteenweg) Info: Het GUP verplicht de stad om een aantal straten met een gescheiden riolering uit te rusten. De gescheiden riolering in de Koestraat, vak N36 - Moorseelsesteenweg, dient aangelegd te worden tegen eind Meting op Meetwaarde Info Uitvoering Startwaarde Uitvoering Indicator: Platanenstraat Info: Het GUP verplicht de stad om een aantal straten met een gescheiden riolering uit te rusten. De riolering in de Platanenstraat dient plaatselijk aangepast te worden tegen eind Meting op Meetwaarde Info Niet gestart Startwaarde Niet gestart 141/

152 Indicator: Rioleringwerken Beitem Info: Het GUP verplicht de stad om een aantal straten met een gescheiden riolering uit te rusten. De riolering in volgende straten dient aangepast te worden tegen eind Galgestraat - Sint-Severinusstraat - Beheytstraat - Ten Bunderenstraat - Koolbranderstraat - Kerkhofstraat - Landmansstraat - Mgr. Catrystraat Meting op Meetwaarde Info Niet gestart Startwaarde Voorontwerp Indicator: Rioleringswerken Zilverberg Info: Het GUP verplicht de stad om een aantal straten met een gescheiden riolering uit te rusten. De riolering in volgende straten dient aangepast te worden tegen eind Wulfkolstraat - Knokuilstraat - Gentstraat - Zilverstraat - Kleine Zilverstraat - Koekuitstraat - Vinkenierstraat Meting op Meetwaarde Info Niet gestart Startwaarde Voorontwerp : Opvolgen v/h plaatsen van individuele behandelingsinstallaties (IBA s) in gebieden met milieu-impact Het project bestaat uit het laten plaatsen van een IBA door de particulier in gebieden met milieu-impact. In totaal gaat het over een 46-tal IBA s. Vooropgestelde timing: uitvoering vóór eind Het algemeen beleid rond de IBA s wordt in 2015 en 2016 uitgewerkt. De uitvoering op het terrein kan pas na het opmaken van het beleid. De dringendste 21 IBA s zijn gelegen in gebieden met een grote milieu-impact. Deze IBA s moeten geplaatst worden tegen eind De herziening van het zoneringsplan zorgde voor aangepaste cijfers en een aangepaste deadline. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: aantal geplaatste IBA's in gebieden met milieu-impact Info: Het project bestaat uit het laten plaatsen van een IBA door de particulier in gebieden met milieu-impact. In totaal gaat het over 12 IBA s. Vooropgestelde timing: uitvoering vóór eind Er wordt gemeten hoeveel IBA's effectief geplaatst werden. Meting op Meetwaarde Info Startwaarde Nog niet opgestart. 142/

153 Beleidsdoelstelling: Toename groen-, natuur- en bosareaal Het versterken en uitbreiden van het aanbod groen en natuur in en rond de stad komt tegemoet aan de verzuchting van heel wat inwoners naar meer groen in ons verstedelijkt gebied. Deze behoefte wordt zowel kwantitatief als kwalitatief ingevuld. Creatieve ingrepen gebeuren op allerlei locaties, groot en klein, die mogelijkheden bieden om extra groen aan te bieden, zoals bijvoorbeeld scholen en begraafplaatsen. Daarnaast verhogen innovatieve verfraaiing of heraanleg de groenbeleving in de stad. Waar mogelijk wordt een beroep gedaan op de medewerking van diverse partners, worden private initiatieven aangemoedigd en wordt voor de bosuitbreiding in het bijzonder gerekend op het Agentschap voor Natuur en Bos. Exploitatie 4.659,76 0, ,50 0, ,50 0,00 Investeringen ,28 0, ,00 0, ,00 0,00 Actieplan : Realisatie kwal. buurt- en stadsgroen Uit de krachtlijnen van de stadsenquête Roeselare 2030 bleek dat de burgers momenteel een tekort van openbaar groen in Roeselare ervaren, zowel in het stadscentrum als daarbuiten. Met dit actieplan wordt er ingezet op het zoeken en screenen van groenopportuniteiten binnen het stadscentrum en de ontwikkeling van grotere groenentiteiten in het buitengebied. Zo wordt op middellange termijn voor alle inwoners voldoende stedelijk groen voorzien op wandelafstand. In het centrum kan dit gerealiseerd worden aan de hand van herbestemming van verschillende pleinen en via onafhankelijke groenadviezen in verschillende stadsvernieuwingsprojecten. Exploitatie 3.630,00 0, ,50 0, ,50 0,00 Investeringen ,05 0, ,00 0, ,00 0,00 Overzicht van de acties: : Aanleggen en vergroenen van begraafplaatsen en grafvelden: van begraafplaats naar begraafpark Harmonisch park beheers- en masterplan begraafpark Blekerijstraat: De opgave is om de kwaliteit en de identiteit van de stedelijke begraafplaats te herstellen en in de toekomst duurzaam in stand te houden. Het versterken van de cultuurhistorische, landschappelijke, recreatieve-educatieve en natuurwaarde staat hier voorop. Bovendien moet er ruimte zijn voor eigentijdse ontwikkelingen, waarbij de begraafplaats in de toekomst meer de functie van parkbegraafplaats zal krijgen. Deze visie heeft een looptijd over 20 jaar. Kindervelden voorzien op alle begraafplaatsen: Sinds het jaar 2000 kan men op de bestaande kinderbegraafplaatsen (vroeger 10 jaar) ook een concessie nemen ter plaatse. Dit heeft als gevolg dat er meer en meer kinderzerkjes voor een langere periode blijven staan. Doordat meer en meer ouders ook kiezen voor crematie en zelfs thuisbewaring dienen de mogelijkheden van een kinderbegraafplaats in te spelen op deze veranderingen. 143/

154 Op de nieuwe kindervelden worden plaatsen voorzien om te begraven in volle grond, bij te zetten in een columbarium, in een urnenkelder of om uit te strooien. Urnenbos Oekene: Een urnenbos is een urnenveld waar de graven in de natuur liggen in een schijnbare willekeur op mooie plaatsen verspreid over het gebied. Tussen de urnengraven is meer ruimte, zijn er geen hekkens of afrasteringen en ook geen speciaal vervaardigde grafstenen. Op de begraafplaats van Oekene werd een 15 jaar geleden een stuk van de begraafplaats ingericht als natuurgebied. Deze zone kan als urnenbos aangewend worden. Dit concept kan eventueel doorgetrokken naar andere begraafplaatsen met restgronden. Uitbreiding van de urnenvelden en columbaria op alle begraafplaatsen: De spectaculaire groei in het aantal crematies heeft als rechtstreeks gevolg dat er een verschuiving is in de grafkeuze van grond naar urnenvelden. Het aantal nabestaanden dat een columbarium voorziet is dan weer enorm afgenomen. De komende jaren dienen dan ook op verscheidene begraafplaatsen grafvelden te worden heringericht voor het begraven van urnen. Er werd gekozen om dit zo veel mogelijk op reeds gebruikte gronden te voorzien. Vademecum toegankelijkheid: Er werd een bundel met richtlijnen voor de toegankelijkheid opgemaakt waar rekening mee wordt gehouden bij de realisatie of omvorming van begraafplaatsen. Dit start bij de bereikbaarheid van de begraafplaats (bv. parkeerplaatsen) over betreedbaarheid (bv. toegangspoortjes) tot bruikbaarheid (bv. paden)... Veel aandacht gaat uit naar de materiaalkeuze bij de (her)aanleg van paden. Bij alle ingrepen wordt gezocht naar een goed compromis tussen toegankelijkheid, haalbaarheid en onderhoud in de specifieke context van een begraafplaats. Wordt verdergezet in 2015: - Oude Stedelijke Begraafplaats: Fase III wordt afgewerkt, Fase IV Kindervelden: verdere implementatie - Urnenbos: in gebruik vanaf 1 januari Uitbreiding urnenvelden: verdere implementatie Vademecum toegankelijkheid Exploitatie 3.630,00 0, ,50 0, ,50 0,00 Investeringen ,41 0, ,00 0, ,00 0, : Opmaken en implementeren v/e groenplan Een groenplan brengt de grotere groenstructuren in kaart en formuleert acties voor de vergroening van stadswijken waar uit het groenplan blijkt dat er een tekort is. Verderzetting in 2015: gunning november 2015, uitvoering 2015 Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 9.000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 144/

155 : Vergroenen van diverse pleinen in de binnenstad Het welzijn van de inwoners en bezoekers van een stad als Roeselare wordt mede bepaald door de beleving van groen in de leef- en werkomgeving. Verschillende studies wijzen op de meerwaarde van groen in de omgeving op het welzijn van de burger. Het onderzoek van het Agentschap voor Natuur en Bos naar "waarom u wint bij groen in de stad", stelt immers letterlijk dat "groen mensen gezonder maakt, bevordert sociale contacten, lokt meer toeristen en investeerders, trekt de waarde van huizen op, maakt dagen van strenge vorst of hittegolven draaglijker, enzovoort." Die voordelen komen uit alle hoeken: privétuinen, parken, groendaken, individuele bomen, landschapselementen " Zelfs het kleinste stukje groen levert in de stad waardevolle diensten of goederen op." Met dit actieplan wordt er gestreefd naar de systematische vergroening van het openbaar domein en de ontwikkeling van het groenareaal in en rond de stad. In het bijzonder gaat aandacht naar op het opwaarderen van het bomenpatrimonium van de stad. Dezelfde studies wijzen immers ook om de waarde van bomen bij het reduceren van fijn stof. Meer concreet wordt aangesloten bij de actie met betrekking tot de opmaak van een pleinenplan waarbij diverse belangrijke pleinen in de binnenstad een groene toets krijgen, zoals de Grote Markt, het Polenplein, het De Coninckplein... Implementatie vanaf 2016 nav groenplan en pleinenplan. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 3.042,64 0, ,00 0, ,00 0, : Vergroenen van de dorpskernen Deze actie accordeert met de actie Vergroenen van diverse pleinen en de binnenstad en Streeft naar een duurzame groenere invulling van de dorpskernen Rumbeke en Beveren. Implementatie in Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, : Realiseren van groen op school Deze actie is een aanvulling op het milieu op school -project. Via verschillende acties in scholen kan het groenbewustzijn bij kinderen en scholieren worden gestimuleerd. Concreet kan bijvoorbeeld gratis advies aan scholen hoe zij hun schoolomgeving kunnen omvormen naar een groenere en biodiversiteitrijke omgeving. Daarnaast kan er één school per jaar concreet vergroend worden met zowel logistieke als financiële steun vanuit het stadsbestuur. Overleg met MOS-scholen. 145/

156 Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Realiseren van groen bij openbare werken Bij verschillende stadsvernieuwingsprojecten wordt de groene omgeving een belangrijk aspect. De groene invulling geeft een duidelijk meerwaarde aan het project op zich en aan de uitstraling van de stad in het algemeen. Continue aandacht. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Actieplan : Realiseren bossen en groene buffers Bossen en groene buffers dragen bij tot het kwaliteitsvol wonen in Roeselare. Dit actieplan beoogt de verdere ontwikkeling van de stadsrandbossen en de ontwikkeling van verschillende natuurgebiedjes. Verder dient er een adequaat monitorsysteem ontwikkelt te worden om de gegeven adviezen rond groene buffering m.b.t. bedrijfsplannen op te volgen. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 2.968,13 0, ,00 0, ,00 0,00 Overzicht van de acties: : Verder ontwikkelen van natuurgebieden Roeselare telt reeds enkele kleinere natuurgebiedjes. Dergelijke gebieden bieden een grotere meerwaarde in het kader van biodiversiteit én zorgen voor een betere beheersbaarheid van het openbaar groen. Kleine natuurgebieden kunnen verder ontwikkelt worden, ook binnen de stads- en dorpskernen. Gelinkt aan deze ontwikkeling dient verder ingezet te worden op een gedegen communicatie in het kader van kenbaarheid én sensibilisatie. Verderzetting in 2015: boomgaarden, vlindertuinen, bufferbekkens Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 2.968,13 0, ,00 0, ,00 0,00 146/

157 : Uitvoeren controles op naleving bouw- en verkavelingsgunning Jaarlijks worden heel wat adviezen gegeven rond ontwikkeling van verkavelingen, bouwvergunningen en landschapsbedrijfsplannen. De opvolging van dergelijke vergunningen gebeurt tot op heden weinig structureel. In combinatie met het actieplan Gerichte maatregelen m.b.t. kwaliteitsvol wonen dient een adequaat monitoringsysteem opgezet te worden om de adviezen in het kader van vergunningen effectief op te volgen. Te herbekijken na invoering omgevingsvergunning. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Opvolgen v/h ANB-project bossen Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft het voorkooprecht voor verschillende gronden in de gebieden van het Bergmolenbos en het Krommebeekbos. Via structureel overleg wordt dit project door de stadsdiensten intensief opgevolgd. Hierbij zal er gekeken worden welke rol de stadsdiensten kunnen opnemen om het proces voor de ontwikkeling van deze gebieden verder en intenser te ondersteunen. Stappenplan tem 2020 goedgekeurd in CBS. Jaarlijks verschillende boomplantdagen. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Actieplan : Vergroten v/d creatieve groenbeleving Binnen Roeselare is er meer groen aanwezig dan men op het eerste zicht vermoed. Via verschillende acties wordt een grotere bekendheid van dit vaak onbekend groen beoogd. Tevens wordt de aantrekkelijkheid van het openbaar groen verhoogd. Uiteindelijk doel van dit actieplan is om het verouderde groen binnen de stad in die mate om te vormen dat het gebruik van, en de beleving binnen de openbare groenzones, toeneemt en de inwoners aangetrokken worden tot de parken. Daarenboven wordt ingezet op een groenere aankleding van het stadscentrum. Via het vergroenen van in eerste instantie openbare gebouwen, zal de beleving van groen binnen het stadscentrum vergroot worden. In een tweede stadium wordt communicatie gevoerd rond het vergroenen van private woningen. Exploitatie 1.029,76 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen ,10 0, ,00 0, ,00 0,00 Overzicht van de acties: : Moderniseren van het groenareaal 147/

158 Verouderde groenzones worden aangepakt in kader van het reductieprogramma en het vergroten van de groenbeleving. Struiken en planten die geen meerwaarde hebben (o.a. i.k.v. biodiversiteit) worden verwijderd en vervangen door gras, bloemenmengsels... Hierdoor zal de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van groenzones verhogen en wordt het geheel beheersbaarder gemaakt. Verderzetting in Begonnen met Jonkerswijk, jaarlijks één wijk. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen ,13 0, ,00 0, ,00 0, : Verfraaien fietslinten Een zelfde beweging zal gebeuren in de omgeving van fietslinten. Waar nu de veiligheid van fietsers belemmerd wordt door beperkte zichtbaarheid door planten en struiken, zal er gezocht worden naar een waardevol alternatief om de omgeving van fietslinten aan te kleden. Permanente aandacht. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Heraanleggen van openbaar groen Het betreft de renovatieprojecten en de heraanleg van grotere parken en plantsoenen in de stad, zoals bijvoorbeeld de heraanleg van Park Van De Walle. Ontwerp Park Van de Walle opgestart. Uitvoering vanaf Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Introduceren stadslandbouw Er wordt ingespeeld op de groeiende vraag naar volkstuintjes binnen de verstedelijkte omgeving. Door de werkgroep volkstuintjes worden de exploitatiemogelijkheden onderzocht, de juridische voorwaarden nagekeken, de ideale locatie gezocht... Er wordt getracht om in 2014 over te gaan tot de aanleg van de eerste volkstuintjes in Roeselare. Project Wallemeers in opbouw. ML termijn site Iepersestraat wordt onderzocht. 148/

159 Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen ,70 0, ,00 0, ,00 0, : Vergroenen van gebouwen In een eerste fase zal er gekeken worden naar de mogelijkheden van gevelgroen bij nieuwe projecten en bestaande openbare gebouwen. In een tweede fase zal er ingezet worden op een herwerking van het reglement rond tegeltuintjes, waarbij het voor de burger aantrekkelijk wordt om hun gevel te vergroenen. Meldingsreglement aangepast en in werking vanaf 1/11/2014 Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, : Heroriënteren van recreatie in openbaar groen Met deze actie wordt ingezet op een verhoogde aantrekkelijkheid van het openbaar groen door verschillende recreatieve elementen te gaan implementeren. Ideeën hieromtrent kunnen zijn: openbare voorzieningen voor BBQ, extra (alternatieve) sport- en spelelementen, enz. Continue aandacht: Vb tijdelijk park op voormalige forenzenparking. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen ,27 0, ,00 0, ,00 0, : Inzetten op biodiversiteit Dit sluit aan op actie Verder ontwikkelen van natuurgebieden. Meer concreet heeft deze actie tot doel om ook binnen de stadsparken meer in te zetten op biodiversiteit: boomgaarden, bloemenmengsels, zones van extensief beheer zijn elementen die geïntegreerd zullen worden in groenzones in woonwijken en binnen het centrum. Continue: vlindertuinen, akkervogelprojecten, bloemenweides in wijken Exploitatie 1.029,76 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149/

160 : Aanbrengen van signalisatie en naamgeving van openbaar groen Heel wat groenzones zijn niet gekend in Roeselare. Er wordt gewerkt aan een uniform signalisatiesysteem om groenzones aan te duiden, als ook aan een betere naamgeving voor onbekende groenzones. Dit gelinkt aan ook een betere communicatie rond het aanbod openbaar groen moet de aantrekkelijkheid van de groenzones vergroten. Af te stemmen binnen Groenplan. Geen Geen Geen Geen Geen Geen 150/

161 Strategische Doelstelling: SD6 Dienstverlening Prioritair beleid: Exploitatie ,80 233, ,21 242, ,21 242,00 Investeringen ,86 0, , , ,00 0,00 Overig beleid: Exploitatie ,65 0, , , , ,41 Investeringen ,76 0, ,00 0, ,00 0,00 Prioritaire Beleidsdoelstelling: Optimalisatie dienstverlening burger De stad optimaliseert permanent haar dienstverlening om de klantentevredenheid te blijven garanderen. Dit gebeurt door processen, procedures en formaliteiten klantgericht te vereenvoudigen en de dienstverlening toegankelijker te maken voor burgers en bedrijven. Hiertoe wordt geïnvesteerd in infrastructuur en hedendaagse accommodaties die meer comfort bieden aan de klant en de gebruikers van de diensten. Ook gerichte opleidingen en vorming van het personeel dragen bij tot het klantvriendelijk imago van de stadsdiensten. Zo veel als mogelijk wordt gebruik gemaakt van nieuwe technologieën om aan de hedendaagse verwachting van de klant te voldoen. Zowel voor het afhandelen van administratieve formaliteiten als bij het voeren van communicatie met de burger wordt gezocht hoe innovatieve informatie- en communicatietechnieken het best worden aangewend. Een toekomstgerichte IT-architectuur wordt hiertoe ontwikkeld. Exploitatie ,80 233, ,21 242, ,21 242,00 Investeringen ,86 0, , , ,00 0,00 Actieplan : Informat. en digitalis. dienstverl. Dit actieplan streeft twee doelen na: ten eerste worden de werkprocessen met betrekking tot de dienstverlening aan de burger geanalyseerd en geoptimaliseerd. Bij de optimalisatie van de processen zijn twee invalshoeken prioritair. Ten eerste een optimale efficiëntie waarbij overbodige stappen in de processen en procedures zoveel mogelijk worden geëlimineerd. Dit vereist een kritische afweging van de toegevoegde waarde van elke stap in het proces. Ten tweede worden de processen vanuit het standpunt 151/

162 van de klant/burger bekeken waarbij er voor elk proces gestreefd wordt naar maximale dienstverlening tegenover minimale inspanning van de klant/burger. De digitalisering van de processen is de tweede stap na het optimaliseren. Hier wordt gestreefd naar een maximale integratie van verschillende back-officesystemen enerzijds en naar een zo groot mogelijk aanbod van digitale dienstverlening aan de burger anderzijds. Exploitatie 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen ,68 0, , , ,00 0,00 Overzicht van de acties: : Vereenvoudigen, éénvormig maken en digitaliseren van subsidieprocedures Het doel is om alle aanvragen voor subsidies via digitale weg te kunnen laten verlopen. Niet alleen de aanvraag maar ook de verdere afhandeling van deze aanvraag verloopt geautomatiseerd. Hiervoor dienen in eerste instantie de verschillende processen te worden gestroomlijnd en de vele subsidiereglementen op elkaar te worden afgestemd. Eens dit bereikt is kan een éénvormig softwareplatform worden aangekocht of ontwikkeld om de subsidies te verwerken. Voor de burgers of de organisatie die subsidies willen bekomen, wordt binnen de nieuwe website/webportaal een éénduidige frontoffice voorzien. Budgetten werden doorgeschoven naar 2016 in de MJP aangezien het dossier momenteel inhoudelijk nog onvoldoende rijp is om over te gaan tot digitalisering. De afstemming van de verschillende subsidiereglementen en de procesbeschrijving zijn onvoldoende ver gevorderd om een analyse in functie van digitalisering toe te laten. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: er is een kaderreglement Info: Een kaderreglement voor zowel de werkingssubsidies en de projectsubsidies zorgt voor een gelijkwaardige behandeling voor alle verenigingen en organisaties Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde niet voldaan het kaderreglement zal in de loop van 2015 gefinaliseerd worden : Online ter beschikking stellen van attesten voor burgers, 24/7 Burgers kunnen momenteel via het e-loket reeds heel wat attesten aanvragen. Dit wordt relatief weinig gebruikt in de praktijk (ongeveer 5%). Hinderpaal daarbij is dat de burger nog steeds naar het stadhuis moet komen om attesten op te halen én de kostprijs die daar vaak aan vasthangt. Met deze actie streeft de stad er naar dat de burger 24/7 via de website zo veel mogelijk attesten kan opvragen die digitaal ondertekend zijn. Heel wat attesten zijn nu reeds 24/7 beschikbaar via de federale webportaal: Bedoeling is om hier maximaal gebruik van te maken en dit maximaal te promoten bij zowel de burgers als bij 152/

163 diegenen die attesten opvragen (werkgevers, banken, notarissen,...). Met de lancering van de nieuwe website werd het online platform van de overheid mee geïntegreerd. Deze integratie was er ook al op de oude website maar de integratie van het online platform van de federale overheid werd met de start van de nieuwe website nog explicieter. Bij elk product wordt meegegeven dat een attest meteen (24/7) kan bekomen worden via het platform mijndossier. Hoeveel mensen hier gebruik van maken kunnen we niet weten. Aanvragen van attesten die via het platform van Mijn Dossier gebeuren komen niet bij de stad terecht. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: een communicatieplan is opgemaakt Info: Een communicatieplan wordt opgemaakt om bestaande tools extra in de kijker te zetten bij de lancering van de nieuwe website (my belgium, cevi-loket en omgevingsloket) Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan Indicator: digitalisering bevragen bij onderzoek klanten Info: Bij de klantentevredenheidsmeting wordt gepeild naar de behoeften rond digitalisering van attesten,... Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan : Opzetten van IT-systemen i.f.v. flexibele en van digitale dienstverlening Alle IT-systemen die worden opgezet hebben mee als doel de dienstverlening zo flexibel mogelijk te maken. Binnen deze actie wordt gefocust op het contact met de klant (burger, vereniging, organisatie,...). Als klanten contact nemen met de stad willen we hen alle informatie die voor hen nuttig kan zijn meegeven. Hiervoor moet een klantenbeheerssysteem worden opgezet dat de communicatie met de burger op een beveiligde, correcte maar ook flexibele manier beheert. Medewerkers van de stad kunnen via deze IT-systemen alle nuttige informatie op maat meegeven met de klant die met hen contact opneemt. Dit laat ook toe om met burgers en organisaties "op maat en naar wens" te communiceren. In de nieuwe website is er voor elk product of dienst een éénvormige productfiche met inbegrip van een link naar de digitale dienstverlening. Op die manier kunnen zowel de burger als de interne medewerker beschikken over de meest recente en correcte informatie mbt dit product. Dit werd in 2014 voorbereid in functie van de lancering van de nieuwe website. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: behoefteanalyse Info: Een behoefteanalyse brengt in kaart welke functionaliteiten en mogelijkheden een crm-systeem moet bieden voor onze organisatie Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde niet voldaan de behoeftenanalyse zal in 2015 uitgevoerd worden. 153/

164 Indicator: marktonderzoek Info: Er gebeurt een marktonderzoek die aantoont welk systeem het best is voor de organisatie Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde niet voldaan het marktonderzoek gebeurt in : Digitaal raadpleegbaar maken van documenten en dossiers voor de burger De bedoeling is dat de klanten (digitale) toegang hebben tot alle documenten en dossiers die hen aanbelangen. Hiervoor dienen de nodige systemen te worden geïnstalleerd zodat de klant/burger zich kan identificeren en authentiseren via het web enerzijds en anderzijds de nodige informatie uit de verschillende back-officesystemen kan worden opgehaald om deze aan de klant/burger te bezorgen. Om dit doel te bereiken moeten de backofficesystemen onderling of via een mid-office kunnen communiceren en dient een krachtig CRM systeem te worden geïmplementeerd. Op schema volgens MJP (analyse in 2015 en effectieve uitrol in 2016). Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, : Digitaliseren v/d procedure voor een bouwaanvraag Het opzet is dat de bouwaanvraag digitaal kan worden ingediend en digitaal wordt verwerkt. Dit project van de Vlaamse Overheid wordt in maart 2014 uitgerold. Om dit te bereiken zijn zowel hardware matige investeringen nodig als aanpassingen aan de bestaande software. Ook in de organisatie van de dienstverlening zullen in de verschillende processen aanpassingen gebeuren. In een volgende stap worden op Vlaams niveau de bouwaanvraag en milieuaanvraag gecombineerd tot een digitaal "omgevingsloket". De uitrolling van de digitale bouwaanvraag (DBA), die voorzien was begin 2014, opgezet door de Vlaamse overheid, heeft vertraging opgelopen. De eerste gemeentes konden pas vanaf september 2014 het systeem beginnen uittesten. Roeselare heeft, als één van de eerste centrumsteden, in het najaar 2014, in samenspraak met softwarebegeleider CEVI, de DBA op het niveau van de stad Roeselare uitgerold. Eerst wordt deze nieuwe procedure enkele maanden uitgetest. Verwacht wordt dat de DBA vanaf medio 2015 kan aangeboden worden aan de burger (voor een beperkt aantal stedenbouwkundige aanvragen). Exploitatie 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen ,68 0, , ,00 0,00 0,00 Indicator: het omgevingsloket is er Info: het digitaal omgevingsloket is gerealiseerd Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde niet voldaan het digitaal omgevingsloket zal begin maart 2015 gerealiseerd worden. 154/

165 Actieplan : Meer klantgerichte dienstverlening In dit actieplan worden acties gedefinieerd die de dienstverlening aan de burger verbeteren en het hem zo gemakkelijk mogelijk te maken om op de diensten van de stad een beroep te doen. Enerzijds wordt de bereikbaarheid van de dienstverlening verbeterd door rekening te houden met de wensen van de burger wat betreft de openingsuren van de stadsdiensten. Anderzijds worden een aantal dienstverleningen verregaand gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Zo hoeft de burger zich niet meer noodzakelijk te verplaatsen om er gebruik van te maken. Bovendien kan op die wijze vaak een efficiënter en sneller resultaat worden bereikt (digitaal meldpunt, digitaliseren facturatie, digitaliseren kassa s). Exploitatie ,93 0, ,00 0,00 900,00 0,00 Investeringen ,18 0, ,00 0, ,00 0,00 Overzicht van de acties: : Digitaal opvolgen van meldingen via de website Alle meldingen, vragen of klachten, bedoeld voor de stad, kunnen online via de website/-portaal worden ingegeven. De melder krijgt feedback over de geplande aanpak van zijn melding. Backoffice worden de meldingen gedispatcht en opgevolgd. Een nieuw interactief meldformulier is voorzien in de nieuwe website van de stad. De website gaat in het voorjaar 2015 online. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Indicator: proces van meldingen organisatiebreed Info: Proces van meldingen wordt organisatiebreed in kaart gebracht en op punt gezet in functie van klantvriendelijkheid Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan Het proces van meldingen werd in kaart gebracht en het digitaal meldformulier werd ontwikkeld om op de nieuwe website te kunnen zetten : Bevragen van burgers m.b.t. meer klantgerichte dienstverlening Na een grondige digitaliseringsoefening zal de burger zich minder fysiek hoeven te verplaatsen naar het stadhuis. Ongeacht tijd of plaats zal hij vele zaken online kunnen regelen. De burgers die het stadhuis wel nog nodig hebben moeten dit op tijdstippen doen die voor hen het meest geschikt zijn. Een bevraging van de burgers kan ervoor zorgen dat vernieuwde openingstijden hieraan voldoen. De bevraging werd georganiseerd en uitgevoerd. De resultaten worden meegenomen in de verdere uitwerking van het dienstverleningsconcept van de stad door Möbius. 155/

166 Exploitatie ,93 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: nulmeting klantentevredenheid Info: Bij de klantentevredenheidsmeting worden de openingstijden bevraagd Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan : Digitaliseren van de inkomende en uitgaande facturatie Om de facturen op een efficiëntere manier te kunnen verwerken zal er ingezet worden op het digitaliseren van de inkomende en uitgaande facturen. De uitgaande facturen zullen niet meer manueel ingegeven worden, maar digitaal ingelezen worden in het boekhoudpakket (via een link met de facturatiemodules en -pakketten). De inkomende facturen zullen enerzijds, indien mogelijk, digitaal aangeleverd worden, en anderzijds gescand worden. Via een digitale flow zal de betalingsopvolging van de inkomende facturen geoptimaliseerd worden. De software is geïnstalleerd en werd in 2014 uitgetest. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Indicator: implementatie digitale flow inkomende facturen Info: De inkomende facturen worden via een digitale flow goedgekeurd. Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde Niet voldaan Testfase is bezig : Renoveren site DIPOD ter bevordering veiligheid + invoeren afhaalpunt DIPOD, integratie evenementenloket Voor een aantal diensten binnen DIPOD, die tijdelijk gehuisvest zijn in een modulebouw, dringt een definitieve huisvesting zich op. Meteen wordt gekeken om de veiligheid van de site te bevorderen. Het is de bedoeling dat de bezoekers minder diep de site moeten betreden voor het afhalen van materiaal. Door het invoeren van een afhaalpunt langs de kant leenstraat zouden alle bezoekers langs daar worden afgeleid. Het intern verkeer en leveringen zou gebeuren via de Hoogleedsesteenweg. Op die manier is er quasi geen interactie meer tussen externe bezoekers en intern verkeer waardoor de kans op een conflict verkleint. Verder zal ook het intern verkeer herbekeken worden. Hierbij wordt gestreefd naar een scheiding tussen zwaar rollend materieel (vrachtwagens, veegmachine...) en het normaal personenvervoer. De administratieve diensten zullen gecentraliseerd worden op de site, evenals de sociale ruimtes waardoor minder circulatie op de site nodig is. Gezien er een afhaalpunt DIPOD gecreëerd wordt kan er ook van start gegaan worden met het evenementenloket (zie ook AP 631). Met de integratie van het evenementenloket wil men streven naar een centraal punt waar alles administratief kan afgehandeld worden. De definitieve locatie van dit loket is nog niet bekend maar in tussentijd kan dit gecombineerd worden met het afhaalpunt DIPOD. 156/

167 Voorontwerp opgemaakt, voorgesteld aan MAT / CBS / medewerkers DIPOD. Aanbestedingen verhuis ateliers is deels gebeurd. Gunning wanden en vloer is voorzien in mei Aanbesteding technieken is lopende. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen ,05 0, ,00 0, ,00 0, : Digitaliseren v/h kassabeheer De kassa s binnen de organisatie worden verder gedigitaliseerd. Dit laat een beter beheer van de kassa s toe en een vermindering van de werklast door de koppeling met de boekhouding. Momenteel wordt dit al gebruikt voor jeugddienst en sportdienst, verdere uitbreiding in eerste instantie voor de diensten bevolkingszaken en burgerlijke stand, later ook voor andere diensten. Doel is om in alle diensten de kassa s te digitaliseren. Op 1/10/2014 startte de dienst burgerlijke stand met de digitale kassa. Ook de rapportering inzake de dagontvangsten verloopt sinds 01/10/2014 digitaal. De dienst bevolking start op 1/12/2014 met de ingebruikname van het digitaal kassasysteem. Na een evaluatie van het systeem zullen ook de resterende diensten omgeschakeld worden. Exploitatie 0,00 0, ,00 0,00 900,00 0,00 Investeringen 9.865,13 0, ,00 0, ,00 0,00 Indicator: implementatie digitaal kassabeheer Info: Minimaal wordt het nieuw systeem geïmplementeerd in de dienst burgerzaken Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan Het digitaal kassabeheersysteem werd geïmplementeerd in de dienst burgerzaken. Actieplan : Optimalisatie communicatie burger Dit actieplan omvat initiatieven om de communicatie met de burger te verbeteren. De voorziene acties binnen dit plan streven twee doelen na: een optimalisering van de communicatie enerzijds en digitalisering van communicatie anderzijds. Bij een optimalisering worden de huidige communicatietools herbekeken om nog beter af te stemmen op de noden van de burger. Het gaat om efficiënter inzetten van middelen waarbij geïntegreerde communicatie het uitgangspunt vormt. Daarnaast opteert stad Roeselare om de weg van de digitale communicatie in te slaan: digitale volwaardige alternatieven aanbieden om met de burger te communiceren en in interactie te treden. 157/

168 Exploitatie ,87 233, ,21 242, ,21 242,00 Investeringen 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Overzicht van de acties: : Verbeteren v/d telefonische bereikbaarheid van de stadsdiensten De huidige telefooncentrale is verouderd en voldoet niet langer aan de basisvereisten van klantvriendelijkheid. Via een aanbesteding wordt voor een nieuwe telefooncentrale met unified communications geopteerd. Dit systeem gaat uit van een gerichtere telefonische bereikbaarheid en verhoogt op die manier ook de klantvriendelijkheid. Proefproject lync loopt sinds 2014 en zal verder worden gezet in 2015 Verdere marktverkenning in Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: implementatie optimale flows in centrale Info: De geactualiseerde telefonieflows worden geactiveerd in de bestaande centrale Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde niet voldaan Proefproject lync loopt sinds 2014 en zal verder worden gezet in 2015 Indicator: unified communications Info: de mogelijkheden en voordelen van uc worden bekeken en uitgetest Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan er is een marktonderzoek uitgevoerd inzake uc : Ontwikkelen v/e nieuw webplatform De huidige website is nog te weinig gebruiksvriendelijk en is niet solide om digitale tools verder te implementeren. Van daar wordt geopteerd voor een nieuw webplatform dat uitgebreide digitale dienstverlening, communicatie en interactie mogelijk maakt. Uitgangspunten daarbij zijn de noden en wensen van interne en externe gebruikers. Centraal staat de eenvoud en het gemak om snel informatie op maat te vinden. Responsive design is een van de basisvereisten bij de ontwikkeling van dit webplatform. Aanbesteding is afgerond, nieuwe site in voorbereiding, lancering in Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 158/

169 Indicator: aanbesteding en aanduiden webbouwer Info: De nieuwe webbouwer wordt aangesteld Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde niet voldaan nieuwe site in ontwikkeling, lancering in april : Installeren van snelle digitale communicatiekanalen met de burger. De burger wil graag snel info op basis van zijn behoeften. Van daar worden nieuwe tools ingezet om deze informatiewens in te willigen. Op basis van een bevraging wordt de voorkeur van de burger bijgehouden. Informatie kan de burger ontvangen via SMS (bv. update wegenwerken), gepersonaliseerde mailings, een geïntegreerde app,... Verder systematisch en consequent inzetten op sociale media en op digitale communicatie (o.a. aan de hand van monitoring). Systematische opname van oproep aan bevolking om en gsm door te geven aan dienst Communicatie om zo digitaal communicatief korter op de bal te kunnen spelen. Exploitatie 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: uitproberen nieuwe digitale tools Info: nieuwe digitale tools worden uitgetest en geëvalueerd ifv digitale communicatie Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde Voldaan : Beperken en gerichter inzetten van drukwerk en bus-aan-bus-bedelingen Digitale communicatie wordt het uitgangspunt. Gedrukte communicatie is hoofdzakelijk bestemd voor doelgroepen die minder vlot of geen toegang tot digitale communicatie hebben. Van daar wordt drukwerk kritisch herbekeken in het kader van de doelgroep en de content. Indien een digitaal alternatief of een clustering van informatie kan worden naar voor geschoven, wordt hiervoor geopteerd. Minder drukwerk en meer realisaties van geïntegreerde communicatie (digitaal en/of gedrukt). Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: alternatieven zoeken en uitproberen Info: Diverse alternatieven voor gedrukte communicatie en bus-en busbedelingen worden opgezet, geëvalueerd en geoptimaliseerd Meting op Meetwaarde Info Het budget is sterk verminderd tav 2013 Startwaarde Minder drukwerk en meer realisaties van geïntegreerde communicatie (digitaal en/of gedrukt) 159/

170 : Clusteren v/d budgetten voor communicatie Om tot een geïntegreerd communicatiebeleid te komen, is het belangrijk om een globaal zicht te hebben op wat wanneer moet worden gecommuniceerd. Om die stroomlijning van boodschappen beter op elkaar af te stemmen, wordt het communicatiebudget geclusterd. Bovendien zorgt dit ook voor goedkopere tarieven bij externe partners doordat er bij het begin van het jaar een duidelijk zicht is op welke soort communicatie zal worden ingezet. Wordt voorzien bij budgetopmaak Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: totaaloverzicht over alle rekeningen Info: Alle uitgaven 2014 voor communicatie van alle departementen worden in kaart gebracht om zoveel mogelijk te clusteren in 2015 Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde Niet voldaan : Uitwerken en implementeren v/e taalbeleid VBP De stad streeft naar duidelijkheid in al haar communicatie, zowel met de burger als intern. Hierbij wenst ze rekening te houden met alle bevolkingsgroepen en met mensen die specifieke noden en behoeften hebben. Door gebruik te maken van allerlei vormen van taalondersteuning wil de stad alle burgers en medewerkers bereiken. In de voorbije jaren werkte de stad een taalbeleid uit. Het taalbeleid is gekoppeld aan een viertal waarden: begrepen worden, duidelijkheid, begrip opbrengen en respect. De implementatie er van rust op drie pijlers: ontwikkelen van competenties bij medewerkers; ontwikkelen van hulpmiddelen en taalpromotie De implementatie van het taalbeleid in de diensten Bevolking en Burgerlijke stand is volop aan de gang. Exploitatie ,87 233, ,21 242, ,21 242,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: taalbeleid Info: Er is een uitgewerkt taalbeleidsplan en het taalbeleid is tegen 2019 geïmplementeerd. Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde Voldaan Beleidsdoelstelling: Optimalisatie interne dienstverlening Om dienstverlening op maat van de klant te kunnen aanbieden wordt, naast het inrichten van een klantvriendelijke frontoffice, permanent gesleuteld om de werkzaamheden in de backoffice efficiënt te organiseren. Een vlotte verwerking van aanvragen, vergunningen, subsidies en andere dossiers is een conditio sine qua non om de externe klanten tijdig en kwaliteitsvol te bedienen. Een toekomstgericht visie op het beheren van informatie en kennis is daarbij cruciaal. Vanuit deze visie worden de werkprocessen, indien mogelijk en opportuun, geïnformatiseerd en gedigitaliseerd. 160/

171 Daarnaast worden de organisatiestructuur en -cultuur uitgetekend in functie van de hedendaagse noden en behoeftes van een performante organisatie waarin flexibiliteit en resultaatsverbintenissen van het personeel worden gecombineerd met mogelijkheden om werk en privé beter op elkaar af te stemmen. Exploitatie ,65 0, , , , ,41 Investeringen ,76 0, ,00 0, ,00 0,00 Actieplan : Informat. en digital. werkprocessen Een performante organisatie biedt zijn klanten een excellente dienstverlening aan en werkt hiervoor op een accurate en hedendaagse manier, gebruikmakend van de best geschikte technologieën. Daartoe worden de werkprocessen zo veel als mogelijk geïnformatiseerd. Dit dient op een doordachte en planmatige wijze te gebeuren binnen een wel overwogen architectuur teneinde een zo maximaal mogelijk rendement te halen. Cruciaal hierin is de wijze waarop de kennis en informatie duurzaam wordt opgeslagen, wordt ontsloten en beschikbaar wordt gesteld. Het hergebruiken van bestaande data die is opgeslagen in unieke en gedeelde databases is daarin essentieel. Exploitatie 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Overzicht van de acties: : Oprichten en implementeren v/e opdrachtencentrale Er wordt een opdrachtencentrale opgericht in samenwerking met DIPOD, de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en het departement financiën. Alle aankopen, leveringen, diensten en werken van de stad zullen voortaan via dit "single entry point" verlopen. In vergelijking met de huidige situatie zal er meer gewerkt worden met raamcontracten (op afroep) en zullen de stocks beheerd worden op basis van het just in time principe. In 2014 werden enkele raamcontracten opgestart (bvb. schoonmaakproducten, -materialen) als opstart naar de werking v/e opdrachtencentrale en werd de grootte van het magazijn reeds een stuk afgeslankt. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Creëren v/e kader voor beleggingen Er wordt een intern beleggingskader opgesteld. Dit kader zal de voorwaarden en beperkingen van het beleggen van mogelijke thesaurieoverschotten bepalen. Het zal zowel een beschrijving geven van de producten waarin kan worden belegd, de periode waarop kan worden belegd, als een indicatie geven van de spreiding tussen verschillende financiële instellingen en producten. Op periodieke basis wordt gerapporteerd m.b.t. de thesauriesituatie, redenen van wijziging in deze situatie en 161/

172 prognoses m.b.t. de benodigde kapitaaluitgaven voor de komende periode. In uitvoering van dit goedgekeurde kader en de thesauriesituatie zullen de beleggingen gebeuren, op korte of langere termijn. Dit kader wordt jaarlijks getoetst aan de marktomstandigheden en kan worden bijgestuurd indien nodig. De kernbegrippen van het thesauriebeleid zijn kapitaalgarantie en afwezigheid van speculatieve producten. De cashflowplanning wordt ikv het optimaliseren van het thesauriebeheer heel intensief intern gebruikt. Deze planning wordt steeds verder verfijnd. De cashflowplanning zal worden opgenomen binnen het thesaurie- en beleggingskader en in de rapportering. Bedoeling is dit kader voor te leggen aan de GR in september Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Uitwerken van het project voor kennisbeheer (Stick) Het Strategisch plan Informatie Cultuur en Kennisbeheer (StICK) heeft als missie Het duurzaam managen van de in de organisatie aanwezige informatie, kennis, processen en documenten tijdens hun volledige levenscyclus (van creatie tot vernietiging of hergebruik) is een essentiële voorwaarde voor de performante werking van de organisatie. Het betrekken van de medewerkers en het inzetten van nieuwe technologieën op een geïntegreerde wijze vormen daarin de belangrijkste succesfactoren met het oog op een efficiënte en effectieve dienstverlening naar de burger toe. Het volledige programma wil werkzaam zijn op de volgende terreinen: samenwerking, processen in kaart brengen en optimaliseren, kennisdeling, veranderingsmanagement, informatiearchitectuur in kaart brengen, hergebruik van informatie, oplossingsintegratie, beheer van de volledige levenscyclus en records management. De projecten waarmee wordt gestart zijn: mappenstructuur verbeteren, processen in de AS-IS in kaart brengen, de interne masterdata beheren, een e-depot inrichten, basisbegrippen definiëren, accessdatabases beheren en de digitale besluitvorming automatiseren. - Mappen: In 2014 enquête uitgevoerd en op basis daarvan is er een voorstel uitgewerkt voor een nieuwe mappenstructuur. Implementatie in Databases: in 2014 analyse op basis van de server. In 2015 grondiger analyse bij de gebruikers. - Masterdata: on hold tot na terugkeer uit zwangerschapsverlof van de projectleider oplijsten minimale set masterdata en tekenen domeinanalyse personeelsbeheer. - Digitale notulering: E-decision-programma aangekocht (Green Valley), functionele analyse gepland in jan E-depot: 2015 bevraging van de markt + POC met Sharepoint versus e-depot. - Definities: 2014 lijst met definities definities meedelen via verschillende kanalen. - Procesbeschrijving: 2015 afronden beschrijving basisprocessen in AS IS, Maken nieuwe projectfiche in Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0, ,00 0, ,00 0, : Implementeren v/e digitaal besluitvormingssysteem voor o.a. CBS en Gemeenteraad Met de aankoop en implementatie van een digitaal besluitvormingssysteem wordt voorzien in een tool om het besluitvormingsproces digitaal te stroomlijnen in de meest ruime zin, m.a.w. digitaal vanaf het indienen van een agendapunt t/m de verslaggeving. Prioritair wordt dit systeem ingevoerd voor de zittingen van het CBS en de 162/

173 gemeenteraad. Maar het is de bedoeling dat elk bestuurs- of overlegorgaan van dit digitaal systeem gebruik kan maken, zo ook bijvoorbeeld de gemeenteraadscommissies, het managementteam en de departementsraad. Een softwarepakket voor digitale notuleringsproces werd in 2014 aangekocht. De procesanalyse is gebeurd; de functionele analyse gepland begin Exploitatie 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, : Digitaliseren van plannen met GIS-toepassingen (o.a. riolen, wegenis, ruimtelijke plannen, stedenbouwkundige vergunningen...) Doel van deze actie is om de geografisch gerelateerde data, die nu veelal enkel op papier beschikbaar zijn, te digitaliseren en in te bedden in de totale GIS systemen. Op die manier kunnen de data over de hele organisatie beschikbaar gesteld worden, kunnen systemen worden ontwikkeld om de data up-to-date te houden en kunnen ze worden gebruikt voor dienstverlening aan de burger. Een aantal werkprocessen zijn in de fase bijhouding, o.a. het digitaliseren van stedenbouwkundige vergunningen, ruimtelijke plannen. Een aantal werkprocessen moeten nog opgestart worden, o.a. het KLIP project, inventariseren en digitaliseren van de leidingen, rioleringen. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Voeren van een actief debiteuren- en crediteurenbeheer De openstaande inkomende en uitgaande facturen zullen actief opgevolgd worden met behulp van bestaande en nieuwe software. De inkomende facturen zullen digitaal verwerkt worden, zodat op elk moment openstaande facturen getraceerd kunnen worden. Het verwerken van schuldbemiddelingsdossiers en afbetalingsplannen wordt geautomatiseerd. Inkomende facturen: : aankoop software, aankoop printer/scanner, opzetten systeem, proefdraaien digitaliseren inkomende facturen binnen Financiën : effectief starten digitaliseren inkomende facturen over de ganse organisatie Geen Geen Geen Geen Geen Geen Actieplan : Optimalis. v/d informatiestromen Om de dienstverlening aan de klanten en de interne werking van de organisatie gericht bij te sturen, dient het beleid, het management en de medewerkers te beschikken over specifieke en up-to-date gegevens en analyses. Naast de bestaande informatiekanalen en -rapporten zullen, onder meer met de 163/

174 nieuwe BBC-softwaretool, een aantal rapporteringsinstrumenten worden verfijnd of nieuw worden ontwikkeld om zo nog een accurater zicht te krijgen op de stand van zaken zowel op financieel vlak als op vlak van patrimonium en organisatiebeheersing in het algemeen. In functie van de strategische planning dient al deze kennis gebundeld, verwerkt, geanalyseerd en uiteindelijk vertaalt in de meerjarenplanning en het jaarlijkse budget van de stad. De stad zet in op meer strategische capaciteit en meer onderbouwd beleid door de verdere uitbouw van de strategische cel in ondersteuning van het management en de departementen. Exploitatie ,00 0, , , , ,41 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: : Ontwikkelen van gerichte financiële rapportages Met behulp van de BBC-tool zullen er gerichte managementrapporten ontwikkeld en opgemaakt worden voor de opvolging van het budget, het voeren van een actief debiteuren- en crediteurenbeheer, enz. Op basis van deze rapporten kunnen aandachtspunten in kaart gebracht worden. Deze rapporten kunnen ook als documentatiemateriaal dienen om bepaalde beslissingen te nemen. Daarnaast zal er gezocht worden naar rapporteringsinstrumenten om specifieke behoeften zoals het voeren van een actief schuldbeheer te verwezenlijken. Dankzij deze specifieke tools zal er op een efficiëntere manier omgegaan kunnen worden met de huidig beschikbare data. De softwaremodules BIFIN (BeleidsInformatie FINanciën) en BIBEL (BeleidsInformatie BELastingen) zijn bij de softwareleverancier nog in testfase waardoor deze modules eind 2014 nog niet geïnstalleerd werden. Van zodra dit mogelijk is, zullen deze modules in 2015 geïnstalleerd worden. Na de installatie zullen rapporten op maat worden getrokken m.b.t. de BBC en de belastingen. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: de formele beleidsrapporten worden probleemloos getrokken Info: In het eerste jaar (2014) waarin de BBC-regelgeving wordt toegepast en de nieuwe software wordt gebruikt werd minimaal verwacht dat de verplichte beleidsrapporten zonder problemen worden gegenereerd uit de BBC-tool. Meting op Meetwaarde Info Gemiddeld Startwaarde Goed De (digitale) rapporten voldoen aan de eisen van de Vlaamse Overheid : Organiseren van interne audits In het kader van de interne controle (organisatiebeheersing) zijn interne audits een zeer efficiënt middel om sterktes en zwaktes in de werkprocessen te detecteren. Screenings door een extern auditbureau geven een objectief beeld van de kwaliteit en de graad van beheersing van de werking. Dergelijk onderzoek detecteert verbeterpunten en leidt tot gerichte acties voor de optimalisering van de aanpak, de procedures en werkmethodes. In 2014 is een audit over het ICT-beheer gepland. 164/

175 In het kader van het interne controlesysteem werden 2 audits georganiseerd: - audit ICT-governance - audit energiebeheer Exploitatie ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: Er werd een audit georganiseerd Info: Jaarlijks wordt minstens 1 interne audit uitgevoerd. Meting op Meetwaarde Info Startwaarde audits werden uitgevoerd : Uitdiepen patrimoniumstudie Het volledig in kaart brengen van het stedelijk onroerend patrimonium, gekoppeld aan zo veel mogelijk parameters (kosten, opbrengsten, e.d.) als middel om tot een optimaal patrimoniumbeheer te komen. Aanzet is gegeven. Ikv de nieuwe organisatiestructuur wordt een geïntegreerde aanpak voorgesteld. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: uitwerken concept voor patrimoniumbeheer Info: In functie van het beheer van het stadspatrimonium wordt een concept uitgewerkt voor het uitbouwen van een databank. Deze databank moet op termijn allerlei relevante gegevens bevatten en raadpleegbaar stellen met betrekking tot zowel technische als financiële aspecten bvb. inzake onderhoud, energieverbruik, bestemming, gebruikers, KI, ligging, marktwaarde, verzekering,... Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde niet voldaan Aanzet tot concept is uitgewerkt : Installeren v/e strategische cel VBP De strategische cel wordt verder uitgebouwd. De strategische cel staat ter ondersteuning van het management en de departementen in voor het aanleveren van onderbouwde beleidsinformatie, studies en het capteren van relevante data in diverse beleidsdomeinen. Op die manier wordt de bestuurskracht van de stad verhoogd. De oefening inzake de nieuwe organisatiestructuur (ism Möbius) werd eind 2014 gemaakt. Hierin is de uitbouw van een strategische cel voorzien. Exploitatie 0,00 0, , , , ,41 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165/

176 Indicator: vacature is ingevuld Info: De strategische cel wordt versterkt met een personeelslid. Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde niet voldaan Wordt in 2015 ingevuld ikv de nieuwe organisatiestructuur Actieplan : Nieuwe organisatiestructuur én -cultuur De voorbije jaren groeide het besef dat er een allesomvattende oefening dient te worden opgezet om te komen tot een sterkere, efficiëntere en goed uitgebalanceerde interne organisatie die, ondanks zijn grootte, flexibel kan inspelen op de hedendaagse tendensen binnen en buiten de organisatie. Met allesomvattend wordt bedoeld dat een antwoord dient geformuleerd op de volgende vragen: welke is de organisatievisie, organisatiecultuur en organisatiestructuur? Het één en ander heeft uiteraard zijn oorsprong. Onze organisatie heeft 5 jaar geleden het organigram gewijzigd, en kende de voorbije 8 jaar een sterke stijging van het aantal medewerkers ten gevolge van een bijzonder dynamisch en ambitieus beleid gevoerd door een nieuwe beleidsploeg. Zowel op beleidsals op organisatieniveau, was er geen tijd voor groeipijnen. Veranderen is een constante geworden en het gevoel steeds (achter de feiten aan) te moeten hollen was bij zowat iedereen aanwezig. De stijging van het aantal personeelsleden heeft evenwel ook zijn voordelen. Ten opzichte van de andere 12 centrumsteden is de vergrijzing daardoor veel minder merkbaar of zelfs afwezig. Maar het aanvoelen is echter wel dat deze expansie, zoals eerder aangehaald, de organisatiestructuur en cultuur zwaar onder druk zette. Exploitatie ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen ,76 0, ,00 0, ,00 0,00 Overzicht van de acties: : Implementeren van de nieuwe organisatiestructuur De organisatiestructuur zoals 5 jaar terug goedgekeurd, was een antwoord op de vragen/ uitdagingen van dat moment. Ondertussen veranderde de organisatie/de eisen van de klant/de context in die mate dat een aanpassing wenselijk is. O.a. de voorbereidende werkzaamheden van het MAT, in samenwerking met de universiteit Gent, zullen als input dienen voor de nieuwe stadssecretaris bij het uittekenen van een nieuwe organisatiestructuur. In de GR van januari 2015 zal een nieuwe organisatiestructuur tot op N-1 voorgelegd worden. In 2015 zal deze structuur verder uitgewerkt worden en zal worden overgegaan tot implementatie. Exploitatie ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen ,76 0, ,00 0, ,00 0,00 166/

177 : Afstemmen v/h flexibel werken i.f.v. de noden van de organisatie In 2013 werd van start gegaan met het flexibel werken. Naast het feit dat dit flexibel werken een eerste project was in het tastbaar maken van de nieuwe organisatiecultuur, had het flexibel werken het doel om de dienstverlening naar de klant toe te verbeteren. De komende jaren wordt de manier waarop het flexibel werken geïmplementeerd wordt nog beter afgestemd op de noden van de organisatie. Een verdere afstemming op de noden van de organisatie is een continu proces. Er dient over gewaakt te worden dat de noden van de organisatie verder voor ogen wordt gehouden. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Onderzoeken v/d de haalbaarheid van thuiswerk en ev. overgaan tot implementatie Op 1/12/2013 start een eerste proefproject m.b.t. thuiswerk, een tweede proefproject gaat van start per 1/1/2014. Bedoeling van deze proefprojecten is de haalbaarheid van thuiswerk na te gaan. Deze proefprojecten zullen systematisch geëvalueerd worden waarbij een eerste grondige evaluatie na 6 maanden zal plaatsvinden. Dan zal er voor de eerste keer geoordeeld worden of een verlenging van de proefprojecten al dan niet wenselijk/haalbaar zijn. Om vervolgens bij een eventuele verlenging na verloop van tijd te oordelen of de invoering van thuiswerk haalbaar is voor de volledige organisatie. Het proefproject werd positief geëvalueerd. In 2015 wordt thuiswerk verder uitgerold binnen de volledige organisatie. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: invulling van de technische vereisten Info: De technische omkadering/benodigdheden voor het invoeren van thuiswerk zijn gegarandeerd (laptops, citrixverbindingen, telefonische bereikbaarheid...). Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan : Verder vorm geven v/d organisatiecultuur o.a. a.d.h.v. "Roeselare STERK merk" Voorafgaand aan de invoering van flexibel werken werd een nieuwe organisatiecultuur vooropgesteld. Het betreft een organisatiecultuur waar "vertrouwen" centraal staat voor ons denken en handelen. Om deze nieuwe organisatiecultuur en de bijhorende waarden zichtbaar te maken werd Roeselare "S.T.E.R.K. merk" in het leven geroepen waarbij elke letter één van de waarden vertegenwoordigt. Bedoeling is om de komende jaren deze campagne verder levendig te houden zodat de organisatiecultuur/organisatiewaarden voor elke medewerker zichtbaar/duidelijk worden waardoor elke medewerker, ongeacht zijn niveau, weet op welke manier hij zijn steentje kan bijdragen. Wordt verdergezet in /

178 Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Opstellen diversiteitsplan VBP Een diversiteitsplan voor het personeel moet de aandacht vestigen op de kansengroepen in het personeelsbestand. Het diversiteitsplan stelt de stad in staat om te komen tot een uitgebalanceerd beleid t.a.v. diversiteit binnen het personeel. Het diversiteitsbeleid is erop gericht de diversiteit onder het personeel en onder de gebruikers/cliënten van de stadsdiensten te erkennen en deze in te zetten in de werking en de optimalisering van de resultaten. Overleg tussen dienst P&O en Integratiedienst ivm diversiteitsplan met afspraken om informatie over de diversiteitsplannen van andere (centrum)steden op te vragen en een nieuwe werkgroep diversiteitsbeleid samen te stellen om vanaf 2015 een diversiteitsplan op te stellen. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: diversiteitsplan Info: Er is een standaarddiversiteitsplan opgesteld tegen eind Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde Voldaan Beleidsdoelstelling: Inrichten van specifieke loketten Om een correcte, snelle en/of volledige service te bieden worden enkele specifieke loketten ingericht. Bepaalde verrichtingen kunnen heel snel worden afgehandeld aan een snelbalie. Andere complexere materies dienen aan een gespecialiseerd of all-in-loket te worden geregeld. Daartoe worden een aantal administratieve formaliteiten geïntegreerd of gecentraliseerd aangeboden op één locatie. Een dergelijk loket kan zowel digitaal als fysiek worden georganiseerd. Exploitatie 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan : Inrichten van geïntegreerde loketten Het stadsbestuur wil maximaal inzetten op klantvriendelijkheid. Belangrijk daarbij is het uitbouwen van geïntegreerde eerstelijnsdiensten waar de burger voor zoveel mogelijk eerste dienstverlening op één adres terecht kan. Via een gerichte communicatie wordt aan de burger duidelijk gemaakt dat hij voor een reeks aanverwante vragen terecht kan op één punt en niet langer een zoektocht moet ondernemen naar waar hij nu juist moet zijn. Daar krijgt hij een eerste opvang en een eerste antwoord op zijn vragen. Eventuele verdere afwerking of behandeling van meer complexe items gebeurt dan verder in de desbetreffende dienst(en) zelf. 168/

179 Exploitatie 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: : Inrichten van een evenementenloket in afstemming met een evenementendepot De grote diversiteit aan behandelende diensten en werkwijzen binnen de stadsorganisatie zorgen voor een gefragmenteerd ondersteuningsbeleid van evenementen. Dit zowel binnen de eigen werking als naar de organisatoren toe. Het gebrek aan onderling overleg en centraal aanspreekpunt binnen diensten zorgt voor een gebrek aan integrale benadering van de ondersteuning vanuit de stad. Externe belangrijke partners hierbij zijn de hulpdiensten (politie, brandweer). De doelstelling is om alle administratieve processen gerelateerd aan de organisatie van evenementen in kaart te brengen en te stroomlijnen om zo een klantvriendelijke en uniforme aanpak te realiseren die zowel voor de interne diensten als voor de burger tot een efficiëntere en meer gebruiksvriendelijke manier van werken leidt. Er wordt een centraal (digitaal) aanvraagpunt/evenementenloket gerealiseerd. Alle aanvragen of vergunningen met betrekking tot evenementen worden zo gecentraliseerd alvorens te verspreiden naar de betrokken diensten. Hierdoor voorzien we niet enkel in een alomvattend evenementenportaal voor de externe klant, maar ook voor een overzichtelijk worktool voor de stadsdiensten. De veiligheidsdiensten en de organisatoren zullen betrokken worden bij de uitwerking van het evenementenportaal. Er wordt tevens gestreefd naar een geïntegreerde werking van het evenementenloket en -depot. In 2013 werden de administratieve processen in kaart gebracht en werd een marktverkenning van de verschillende digitale systemen gehouden. In 2014 wordt het digitaal evenementenportaal geïmplementeerd. - Samenwerking met Kortrijk evenementen ihkv gezamenlijke ingebruikname module evenementen binnen softwarepakket recreatex: verschillende modaliteiten en functies werden door het softwarehuis toegevoegd aan het pakket. - Testomgeving wordt geïnstalleerd in april Stroomdiagram + verschillende scenario s werden uitgetekend om te vertalen naar het softwarepakket. - Testfase: dipod + vrije tijd. - Uitrollen systeem over hele organisatie: najaar Testfase met organisatoren. Integratie van het evenementenloket binnen een in latere fase ruimer vrijetijdsloket. Exploitatie 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investeringen 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Indicator: stroomschema voor aanvragen is uitgetekend Info: Het gewenste procesverloop voor de digitale aanvraag van evenementen is uitgetekend. Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan 169/

180 Indicator: enquête behoeften organisatoren Info: Via een bevraging van organistoren zijn hun behoeften aan ondersteuning (zowel logistieke, fianciële als administratieve) bij de organisatie van evenementen in kaart gebracht. Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan Indicator: overzicht evenementen in Roeselare Info: Er wordt een registratiesysteem ontwikkeld dat een algemeen overzicht biedt van de evenementen en activiteiten die op het grondgebied van de stad plaatsvinden, zowel op het openbaar domein als indoor. Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde voldaan de OEPSI-kalender werd ontwikkeld : Inrichten van een vrijetijdsloket De onthaalfunctie van de verschillende vrijetijdsdiensten wordt geïntegreerd binnen een vrijetijdsloket. Het vrijetijdsloket richt zich zowel op de individuele burger met vrijetijdsvragen als op verenigingen die actief zijn binnen de vrije tijd. Het loket wordt zowel digitaal als fysiek uitgebouwd. De look & feel is aangepast aan de doelstellingen van het loket. In 2014 wordt dit vrijetijdsloket met de vrijetijdsdiensten voorbereid om het in 2015 te implementeren. - Productencatalogus wordt uitgewerkt ihkv de frontoffice. - Huisvesting vrijetijdsloket wordt binnen het ruimer dienstverleningsmodel opgenomen (oefening Möbius). Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Inrichten van een energieloket Het energiebeleid wordt geformaliseerd door de verdere uitwerking van het energieloket waar een integrale toegankelijke dienstverlening naar de inwoners voorop staat. In het energieloket kan men terecht voor alle vragen rond energie. Er wordt info en advies op maat gegeven over de energiefactuur en energieleveranciers, sluimerverbruiken, etc. In 2014 worden de samenwerkingsverbanden met andere woon- en welzijnsactoren versterkt om de dienstverlening rond energie maximaal op elkaar af te stemmen met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Het energieloket is geïmplementeerd in het woonloket. Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Introduceren van een snelloket Niet alle zaken vragen veel tijd. Voor burgers die gewoon iets komen ophalen, een beperkte vraag hebben of kleine zaken wensen af te handelen kan het snelloket zorgen dat dergelijke zaken zonder wachttijd kunnen worden afgehandeld. Een snelloket of snelbalie werd onderzocht in het Möbiustraject waarin een voorstel van dienstverleningsconcept is opgenomen 170/

181 Geen Geen Geen Geen Geen Geen : Inrichten v/e vergunningenloket Het loket van de voormalige diensten stedenbouw en milieuvergunningen wordt geïntegreerd in een volwaardig geïntegreerd loket, waar de burger terecht kan voor zijn specifieke vragen met betrekking tot omgevingsvergunningen. Via een digitale kalender zal de burger een afspraak kunnen regelen met medewerkers van het vergunningenloket. Op die worden lange wachtrijen zoveel mogelijk beperkt. Tegen 2015 is dit loket operationeel. Zal begin januari uitgevoerd zijn. Geen Geen Geen Geen Geen Geen Indicator: het vergunningenloket is operationeel tegen eind 2014 Info: Het loket voor omgevingsvergunningen is voor het publiek toegankelijk uiterlijk op 1/01/2015 Meting op Meetwaarde Info niet voldaan Startwaarde niet voldaan het vergunningenloket zal begin januari 2015 voor het publiek toegankelijk zijn. 171/

182 178

183 Geconsolideerd Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ALGBEL Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere J1: De financiële doelstellingenrekening Financiële doelstellingenrekening Botermarkt Roeselare 179 Financiële doelstellingenrekening Volgnr.Budg.Jnl Alg.Jnl /1

184 180

185 Financiële toestand Botermarkt Roeselare Resultaat op kasbasis : vergelijking rekening met budget Jaarrekening 2014 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossingen van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Het resultaat op kasbasis bedraagt euro ten opzichte van euro na de budgetwijziging 2014/2. Financiële toestand 2014 Volgnr.Budg.Jnl Alg.Jnl /2 181

186 Het exploitatieresultaat is euro positiever dan het resultaat na de budgetwijzing 2014/2, het resultaat bij de investeringen euro negatiever. Autofinancieringsmarge : vergelijking rekening met budget Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Initieel AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget budget I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II) De autofinancieringsmarge uit de rekening bedraagt euro ten opzichte van euro na budgetwijziging 2014/2. Financiële toestand 2014 Volgnr.Budg.Jnl Alg.Jnl /2 182

187 Financiële nota 183

188 184

189 J2: De exploitaitierekening Exploitatierekening Botermarkt Roeselare Geconsolideerd Jaarrekening 2014 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein ALGBEL Totalen Exploitatierekening Volgnr.Budg.Jnl Alg.Jnl /1

190 186

191 Jaarrekening 2014 Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Botermarkt Roeselare J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Geconsolideerd Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein ALGBEL Totalen Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Volgnr.Budg.Jnl Alg.Jnl /1

192 188

193 Rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Botermarkt Roeselare J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Er zijn geen afgesloten investeringsenveloppes in

194 190

195 Liquiditeitenrekening Botermarkt Roeselare J5 : De liquiditeitenrekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) Liquiditeitenrekening 2014 Volgnr.Budg.Jnl Alg.Jnl /2 191

196 RESULTAAT OP KASBASIS VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) IX. Financiering op korte termijn X. Saldo Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Pensioenproduct Mandatarissen Pensioenproduct Statutairen II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Bestemde gelden Totaal bestemde gelden Liquiditeitenrekening 2014 Volgnr.Budg.Jnl Alg.Jnl /2 192

197 Samenvatting van de algemene rekeningen 193

198 194

199 Balans Botermarkt Roeselare J6 : De Balans ACTIVA Boekjaar Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Vorig boekjaar I. Vlottende activa A. Liquide middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn Vorderingen uit ruiltransacties Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn Vorderingen uit ruiltransacties Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiële vaste activa Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten Publiek-Private samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa C. Materiële vaste activa Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA Balans 2014 Volgnr.Budg.Jnl Alg.Jnl /2 195

200 PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar I. Schulden A. Schulden op korte termijn Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties Schulden uit niet-ruiltransacties Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Schulden op lange termijn Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten Pensioenen en soorgelijke verplichtingen Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA Balans 2014 Volgnr.Budg.Jnl Alg.Jnl /2 196

201 Staat van opbrengsten en kosten Botermarkt Roeselare J7 : De staat van opbrengsten en kosten Jaarrekening 2014 Boekjaar Geconsolideerd Vorig boekjaar I. Kosten A. Operationele kosten Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten Opbrengsten uit de werking Fiscale opbrengsten en boetes Werkingssubsidies a. algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten III. Overschot/Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot/tekort B. Financieel overschot/tekort C. Uitzonderlijk overschot/tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar Staat van opbrengsten en kosten 2014 Volgnr.Budg.Jnl Alg.Jnl /1 197

202 198

203 Toelichting bij de financiële nota 199

204 200

205 Toelichting bij de exploitatierekening Botermarkt Roeselare Uitgaven budget 2014: rekening 2014: verschil: procentueel: ,3961 Algemeen overzicht budget rekening 2014 Goederen en diensten Personeel Overdrachten Financiële kosten budget 2014: rekening 2014: verschil: procentueel: , , , ,9518 Taartdiagram rekening 2014 Toelichting bij de exploitatierekening /4 201

206 Gedetailleerd overzicht budget rekening 2014 Budget Rekening Verschil % Goederen en diensten aandeel aankoop goederen (voor verkoop) ,19 kosten voor onroerende goederen ,80 energie ,86 verzekeringen ,39 erelonen ,09 kosten wegen & waterlopen + overige externe diensten ,25 administratie ,36 kosten rollend materieel ,50 kosten overig materieel ,34 specifieke werkingsmiddelen ,62 representatie ,25 uitzendkrachten en gedetacheerd personeel ,31 Personeelsuitgaven onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden ,79 statutair personeel ARhus ,77 statutairen ,83 contractuelen ,26 overig personeelsuitgaven (o.a. jobstudenten, cbs en gr, fietspremies, hospitalisatieverzekering ) ,79 Subsidies, tussenkomsten en andere overdrachten dotatie politiezone RIHO ,14 bijdrage Midwest hulpverleningszone ,02 werkingstoelage aan het OCMW ,02 subsidie aan De Spil vzw ,90 subsidie aan Het Portaal vzw ,09 door te storten subsidie De Spil vzw / Het Portaal vzw ,26 bijdrage aan Mirom ,13 bijdragen aan de kerkfabrieken ,70 nominatieve toelagen ,18 subsidies aan verenigingen (obv reglement) ,45 subsidies aan gezinnen/bedrijven (obv reglement) ,90 andere werkingstoelagen ,36 begeleidende maatregelen parkeren ,10 Belastingen ,14 overige overdrachten ,07 Intresten en financiële kosten te betalen intresten ten laste van de stad ,99 overige intresten en financiële kosten ,12 Totaal: ,00 Toelichting bij de exploitatierekening /4 202

207 Ontvangsten budget 2014: rekening 2014: verschil: procentueel: Algemeen overzicht budget rekening 2014 Opbrengsten uit werking Fiscaliteit Subsidies Overige budget 2014: rekening 2014: verschil: procentueel: - 6, , ,6665-1,3933 Taartdiagram rekening 2014 Toelichting bij de exploitatierekening /4 203

208 Gedetailleerd overzicht budget rekening 2014 Opbrengsten uit de werking Budget Rekening Verschil % aandeel saneringsbijdrage drinkwaterfactuur ,63 parkeren ,84 verkopen, toegangsgelden en dienstprestaties ,28 verhuring, verpachting en concessies ,97 diverse tussenkomsten ,63 Fiscaliteit aanvullende gemeentebelasting OV (1810 opcentiemen) ,13 aanvullende gemeentebelasting PB (8,50%) ,43 aanvullende belastingen motorrijtuigen ,94 belasting op verspreiding reclame ,87 belasting op niet-bebouwde gronden ,51 belasting op leegstand en verkrotting ,19 belasting op plaatsrecht markten ,18 belasting op straatvergunningen ,25 belasting op reclameborden ,14 overige belastingen ,38 Subsidies gemeentefonds ,89 stedenfonds ,74 elia-compensatie ,90 bijdrage onderwijzend personeel tlv hogere overheid ,22 bijdragen voor personeelsuitgaven ,51 bijdragen voor werkingsuitgaven ,68 bijdragen door te storten De Spil vzw / Het Portaal vzw ,09 Overige diverse operationele opbrengsten ,65 dividend gaselwest ,13 dividend figga ,47 overige ,34 Totaal: ,00 Toelichting bij de exploitatierekening /4 204

209 Exploitatierekening per beleidsdomein Botermarkt Roeselare TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein Jaarrekening 2014 Code Totaal Algemene financiering Geconsolideerd Beleidsdomein ALGBEL I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Exploitatierekening per beleidsdomein 2014 Volgnr.Budg.Jnl Alg.Jnl /1 205

210 206

211 Evolutie van de exploitatierekening Botermarkt Roeselare TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening Jaarrekening 2014 Code Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Jaarrekening 2012 I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belasting 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Evolutie van de exploitatierekening 2014 Volgnr.Budg.Jnl Alg.Jnl /1 207

212 208

213 Men kan zowel aanwendingen (=vastleggingen) van investeringen als exploitatie overdragen. Weliswaar met dit verschil dat er bij de overdracht van een aanwending van investeringen voor het bedrag van de aanwending (bijkomend) krediet wordt aangemaakt in het boekjaar naar waar wordt overgedragen, terwijl dit bij de overdracht van een aanwending van exploitatie niet gebeurt. Bij de overdracht van een aanwending m.b.t. investeringen wordt er voor het bedrag van de aanwending krediet voorzien in het jaar N+1 samen met de creatie van een nieuwe aanwending. Behalve aanwendingen kan je voor investeringen ook niet-gebruikte kredieten overdragen naar N+1. Dit zorgt ervoor dat de verbinteniskredieten ( ) van een project niet worden verminderd. Negatieve investeringskredieten (indien de vastlegging groter was dan het krediet) kan je ook overdragen. Er moet geen budget zijn in het volgende jaar - in de eerste budgetwijziging van 2015 wordt deze overdracht formeel geregeld. Je kan dan ook het negatief krediet wegwerken door bijvoorbeeld binnen een enveloppe een ander krediet te verschuiven of het krediet van de enveloppe te verhogen. Concreet voor de stad Roeselare werden alle openstaande vastleggingen en niet gebruikte kredieten van 2014 overgedragen naar Zo blijven de verbinteniskredieten per enveloppe voor ongewijzigd. Toelichting bij de investeringsrekening Rekening Botermarkt Roeselare 209 Toelichting bij de investeringsrekening /21

214 geboekt percentage overgedragen overgedragen UITGAVEN budget 2014 in 2014 geboekt kredieten vastleggingen verbinteniskrediet ENV , ,53 95,90% , , ,00 ENV , ,27 54,80% , , ,00 ENV , ,60 51,28% , , ,00 ENV , ,98 82,71% , , ,00 ENV , ,85 67,63% , , ,00 ENV , ,53 49,61% , , ,00 ENV , ,43 44,78% ,78 0, ,00 electrabel , ,94 ENV , ,19 80,59% , , ,00 ENV , ,86 20,15% , , ,00 totaal: , , , , ,00 electrabel: , ,94 totaal: , ,24 77,19% , ,40 *ENV08 (desinvesteringen) werd opgenomen onder "Ontvangsten". *in ENV07 werd de overname van de Electrabel-aandelen apart geplaatst ( ,94 euro) gezien dit een vertekend beeld geeft van het resultaat. uitleg *overgedragen vastleggingen = vastgelegde kredieten die in 2014 nog niet werden aangerekend (=geboekt) *budget 2014 = de cijfers zoals opgenomen in het eindbudget 2014 kolommen: *geboekt 2014 = de cijfers zoals opgenomen in de rekening 2014 *overgedragen kredieten = kredieten die in 2014 nog niet werden vastgelegd Totaal overgedragen van 2014 naar 2015 = ,30 (kredieten + vastleggingen) Totaal overgedragen excl electrabel = ,64 Deze kredieten worden automatisch bij de kredieten van 2015 gevoegd (zie BW1/2015). 210 Toelichting bij de investeringsrekening /21

215 GLOBAAL Meer uitgaven = ,30 euro Minder ontvangsten = ,68 euro Totaal = ,98 euro => De rekening zal in 2014 voor ,98 euro minder resultaat op kasbasis hebben t.o.v. het budget => Houden we geen rekening met de Electrabel-operatie dan verbetert het resultaat met ,96 euro geboekt ONTVANGSTEN budget 2014 in 2014 overgedragen ENV , ,00 0,00 ENV04 0, , ,62 ENV , , ,00 ENV07 0, , ,00 ENV , , ,00 ENV , , ,30 ENV , , , , ,68 Totaal overgedragen van 2014 naar 2015= , Toelichting bij de investeringsrekening /21

216 Totaal uitgaven ENV , , , ,54 95,90% te onvangen subsidies van (hogere) overheden Netto-investering ENV , , , ,54 ENVELOPPE GEBOUWEN (ENV01) kredieten vastleggingen krediet geboekt van 2014 van 2014 % project item rek.nr omschrijving 2014 in 2014 naar 2015 naar 2015 geboekt ENV01 P GLS fase 1: lot ,00 ENV01 P GLS fase 2: bouwwerken 0,00 ENV01 P GLS fase 2: ereloon 0,00 ENV01 P GLS site: omgevingsaanleg ,84 ENV01 P GLS site: aankoop site , totaal ( ) P , ,99-67,74 211,75 99,99% totaal ( ) P ,84 0,00 0, ,84 0,00% ENV01 P SBS De Octopus: fase 1: polybeton, omgevingswerken ,00 ENV01 P SBS De Octopus: fase 2: bouwwerken 0,00 ENV01 P SBS De Octopus: te ontvangen investeringssubsidie 0,00 ENV01 P SBS De Octopus: fase 2: ereloon ,00 ENV01 P SBS De Octopus: fase 2: omgevingsaanleg 0, totaal ( ) P , , , ,72 79,96% totaal ( ) P ,00 0,00 0,00 0, totaal ( ) P ,00 0,00 0,00 0,00 ENV01 P SBS De Vlieger: promotiebouw ,00 ENV01 P SBS De Vlieger: tijdelijke verhuis / fasering SBS , totaal ( ) P , , , ,60 85,47% ENV01 P Stadhuis: herschikkingswerken , totaal ( ) P , , , ,63 56,05% 212 Toelichting bij de investeringsrekening /21

217 ENVELOPPE WEGEN (ENV02) kredieten vastleggingen krediet geboekt van 2014 van 2014 % project item rek.nr 2014 in 2014 naar 2015 naar 2015 geboekt ENv02 P Heraanleg + erelonen Groenestraat tussen Abraham Hansstraat - R ,20 ENV02 P Heraanleg Groenestraat tussen Abraham Hansstraat - R32 erelonen ,00 ENV02 P Heraanleg Groenestraat tussen Abraham Hansstraat - R ,80 totaal ( ) P , , , ,97 55,12% totaal ( ) P , ,76 0, ,04 98,42% ENV02 P Kwadestraat: erelonen , totaal ( ) P , , ,75 0,00 32,22% ENv02 P Izegemstraat: Erelonen , totaal ( ) P ,75 0, , ,00 0,00% ENV02 P Kattenstraat: erelonen , totaal ( ) P ,00 0, , ,40 0,00% ENv02 P Wijnendalestraat: erelonen , totaal ( ) P ,00 0, ,00 0,00 0,00% ENv02 P Westlaan-Noordlaan: wegeniswerken ,00 ENV02 P Westlaan-Noordlaan: Rioleringswerken ,00 ENv02 P Westlaan-Noordlaan: ereloon , totaal ( ) P , , , ,43 25,09% totaal ( ) P , , ,55 0,00 110,13% ENv02 P Doortocht Oekene: fase II ,14 ENV02 P Doortocht Oekene: fase II ,86 totaal ( ) P ,14 0, , ,87 0,00% totaal ( ) P ,86 0,00 0, ,86 0,00% ENv02 P Koornstraat-Bruanestraat: heraanleg / stadsaandeel 4.640,45 totaal ( ) P ,45 401,72 0, ,73 8,66% ENv02 P Aankoop verkeerssignalisatie, elektrische, elektromechanische en telematica-uitrustingen ,00 totaal ( ) P , , ,50 242,00 67,37% ENv02 P Mobiliteitsplan: ereloon opmaak plan , totaal ( ) P , , , ,30 3,82% ENv02 P Verkeerscirculatieplan , totaal ( ) P ,00 0, ,00 0,00 0,00% 213 Toelichting bij de investeringsrekening /21

218 Totaal uitgaven ENV , , , ,65 54,80% te onvangen subsidies van (hogere) overheden 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto-investering ENV , , , ,65 ENVELOPPE WEGEN (ENV02) kredieten vastleggingen krediet geboekt van 2014 van 2014 % project item rek.nr 2014 in 2014 naar 2015 naar 2015 geboekt ENv02 P Boterstraat: subsidie afkoppelingswerken particulier (RioAct) ENV02 P Westlaan-Noordlaan-Groenestraat (fase I): subsidie afkoppelingswerken particulier (RioAct) ENv02 P Heirweg: subsidie afkoppelingswerken particulier (RioAct) ENV02 P Louis Leynstraat-Kloosterstraat: subsidie afkoppelingswerken particulier (RioAct) ENv02 P Hooistraat: subsidie afkoppelingswerken particulier ENV02 P Claeysensstraat: subsidie afkoppelingswerken particulier ENv02 P Koestraat: subsidie afkoppelingswerken particulier ENV02 P Plaatsmolenstraat: subsidie afkoppelingswerken particulier ENv02 P Moorseelsesteenweg (Babilliebeek): subsidie afkoppelingswerken particulier ENV02 P Meensesteenweg (R32-Beitem): subsidie afkoppelingswerken particulier ENv02 P Onledemolenstraat: subsidie afkoppelingswerken particulier ENV02 P Hagedoornweg: subsidie afkoppelingswerken particulier ENv02 P Hellestraat: subsidie afkoppelingswerken particulier ENV02 P Penemolenstraat: subsidie afkoppelingswerken particulier totaal ( ) P , , ,68 0,00 61,54% ENV02 P Subsidie voor het afkoppelen van hemelwater op privaat domein (individuele ,00 aanvragen) ENV02 P Subsidie voor het afkoppelen van hemelwater op privaat domein (individuele ,00 aanvragen RioAct) totaal ( ) P , ,73 150,27 0,00 99,73% ENv02 P Subsidie voor het plaatsen van een zuiveringsinstallatie op privaat domein ,00 (o.a. IBA, rietveld, kokosveld, ) totaal ( ) P ,00 0, ,00 0,00 0,00% ENv02 P Stationsproject Roeselare 0,00 ENV02 P Stationsproject Roeselare: RST plein rond torengebouw (deel) 2.225,10 totaal ( ) P , ,10 0,00 0,00 100,00% ENV02 P Aankoop pluviometers ,00 ENv02 P Aankoop van de benodigde programmatie voor de goede werking van de 5.000,00 pluviometers ENV02 P Aankoop en onderhoud rioolpompen 0,00 totaal ( ) P , , ,63 19,70% ENV02 P Diverse ingrepen ikv waterbeheersing ,00 totaal ( ) P , , , ,05 22,70% ENV02 P Uitrusten van rioolpompen met alarmsystemen 2.500,00 totaal ( ) P , ,00 0,00 0,00 100,00% 214 Toelichting bij de investeringsrekening /21

219 215 ENVELOPPE ONDERHOUD GEBOUWEN (ENV03) kredieten vastleggingen krediet geboekt van 2014 van 2014 % project item rek.nr omschrijving 2014 in 2014 naar 2015 naar 2015 geboekt ENV03 P Stadhuis: dak, lichtstraat en ventilatie benedenzaal ,00 ENV03 P Stadhuis: vervangen rest.tapijt ,00 ENV03 P Stadhuis: conform zetten lift ,00 totaal gebouwen ( ) P , , , ,18 24,14% ENV03 P DIPOD : vervangen van lichtlijnen magazijn ,00 ENV03 P DIPOD: plat dak magazijn 0,00 totaal gebouwen ( ) P , , ,90 367,67 41,18% ENV03 P De Spil: vervangen dakbedekking ,00 totaal gebouwen ( ) P , , , ,31 51,50% ENV03 P Sportpark Beveren: Vervangen CV-ketel ,00 totaal gebouwen ( ) P ,00 0, ,00 0,00 0,00% ENV03 P Sportstadion Schiervelde: vernieuwen WC-containers 0,00 ENV03 P Sportstadion Schiervelde: veiligheidsweken nav De Knop ,00 totaal gebouwen ( ) P , , ,47 0,00 9,62% ENV03 P Sporthal Beveren: injecteren muren tegen opstijgend vocht ,00 ENV03 P Sporthal Beveren: sportvloer ,00 ENV03 P Sporthal Beveren: herstellingen nav wateroverlast ,25 ENV03 P Sporthal Beveren: te ontvangen investeringssubsidie ,00 ENV03 P Sporthal Beveren: Recuperatie schade ,00 totaal gebouwen ( ) P , , ,41 0,00 93,82% totaal subsidie ( ) P , ,00 100,00% ENV03 P Pastorie H.Hart: schilderwerken 3.500,00 totaal gebouwen ( ) P , ,20 257,80 0,00 92,63% ENV03 P Kerk Sint Amand: reinigen van zolderruimte 5.000,00 totaal gebouwen ( ) P ,00 0, ,00 0,00 0,00% totaal subsidie ( ) P ENV03 P SBS 3: plaatsen van verduisteringsgordijnen 2.800, ,56 22,44 0,00 99,20% totaal gebouwen ( ) P , ,56 22,44 0,00 ENV03 P SASK: vernieuwen ketel ,00 ENV03 P SASK: inrichten van polyvalente zaal ,00 ENV03 P SASK: vernieuwen gordijnen 6.500,00 ENV03 P SASK: onderhoud + op punt zetten veiligheidsverlichting 4.000,00 ENV03 P SASK: cabines Eandis 0,00 totaal gebouwen ( ) P , , , ,83 34,59% Toelichting bij de investeringsrekening /21

220 ENVELOPPE ONDERHOUD GEBOUWEN (ENV03) kredieten vastleggingen krediet geboekt van 2014 van 2014 % project item rek.nr omschrijving 2014 in 2014 naar 2015 naar 2015 geboekt ENV03 P STAP: verwijderen vast tapijt auditorium + verbeteren akoestiek ,00 ENV03 P STAP: vernieuwen verlichting percussiezaal 6.500,00 ENV03 P STAP: onderhoud + op punt zetten veiligheidsverlichting 0,00 totaal gebouwen ( ) P , , ,59 0,00 8,29% totaal subsidie ( ) P ENV03 P Begraafplaats Rumbeke en Beitem: renovatie sanitair ,00 totaal gebouwen ( ) P , , , ,27 65,81% ENV03 P Studie energiebeleid: passief gebouwen 0,00 ENV03 P Studie energiebeleid: gebouwenanalyse ,00 ENV03 P SBS 1: digitale uitlezing meters 6.000,00 ENV03 P SBS 1: uitwerking energiegeleid scholen 4.000,00 ENV03 P SBS 2: digitale uitlezing meters 4.000,00 Actie totaal gebouwen ( ) P , , ,25 126,35% Actie totaal gebouwen ( ) P ,00 Totaal uitgaven ENV , , , ,26 51,28% te onvangen subsidies van (hogere) overheden , ,00 0,00 0,00 Netto-investering ENV , , , , Toelichting bij de investeringsrekening /21

221 ENVELOPPE ONDERHOUD WEGEN (ENV04) kredieten vastleggingen krediet geboekt van 2014 van 2014 % project item rek.nr. omschrijving 2014 in 2014 naar 2015 naar 2015 geboekt ENV04 P Onderhoudswerken aan landbouwwegen ,00 totaal ( ) P ,00 0, ,00 0,00% ENV04 P Aankoop straat- en fietsmeubilair ,00 totaal ( ) P ,00 0, ,00 0,00% ENV04 P Onderhoudswerken trottoirs en opritten ,00 ENV04 P Onderhoudswerken trottoirs en opritten riolering 6.384,00 totaal ( ) P , , ,75 113,70% ENV04 P (Her)aanleg trottoirs ,90 ENV04 P (Her)aanleg trottoirs riolering ,10 totaal ( ) P , , ,66 120,48% totaal ( ) P , ,62 ENV04 P Herasfalteringswerken ,65 ENV04 P Herasfalteringswerken (riolering) 2.255,35 totaal ( ) P , , ,64 78,86% ENV04 P Kleine herstellingswerken aan wegen buiten centra ,00 ENV04 P Kleine herstellingswerken aan wegen buiten centra 330,00 totaal ( ) P , ,90 4,38 730,72 99,66% ENV04 P Kleine herstellingswerken aan centra ,00 totaal ( ) P , , ,93 80,27% ENV04 P Aankoop bouwmateriaal ,00 totaal ( ) P , , ,75 39,03% ENV04 P Herstellingswerken aan riolen ,00 totaal ( ) P , ,09 0, ,91 73,18% ENV04 P Herstellingswerken aan betonwegen / fietspaden ,00 totaal ( ) P , , , ,00 40,30% ENV04 P Structurele onderhoudswerken bufferbekken Kon.Leopold III ,00 laan totaal ( ) P , , ,93 78,64% ENV04 P Doortocht De Ruiter ,00 ENV04 P Doortocht De Ruiter (riolering) 4.951,00 totaal ( ) P , , ,31 82,81% 217 Toelichting bij de investeringsrekening /21

222 ENVELOPPE ONDERHOUD WEGEN (ENV04) kredieten vastleggingen krediet geboekt van 2014 van 2014 % project item rek.nr. omschrijving 2014 in 2014 naar 2015 naar 2015 geboekt ENV04 P Erelonen studies en opmetingen ,00 totaal ( ) P , , , ,05 8,10% ENV04 P Watervoorziening 5.000,00 totaal ( ) P , , ,64 72,17% ENV04 P Electriciteitsvoorziening ,00 totaal ( ) P , ,12 625,88 98,75% ENV04 P Gasvoorziening ,00 totaal ( ) P , , ,33 4,51% ENV04 P Communicatievoorzieningen 1.417,50 totaal ( ) P , ,18-297,68 121,00% ENV04 P Straatverlichting ,00 totaal ( ) P , , , ,28 35,29% Totaal Uitgaven ENV , , , ,96 82,71% Te ontvangen subsidies ENV , , Toelichting bij de investeringsrekening /21

223 ENVELOPPE GROEN (ENV05) kredieten vastleggingen krediet geboekt van 2014 van 2014 % project item rek.nr 2014 in 2014 naar 2015 naar 2015 geboekt ENV05 P Installatie van pop-up parken 5.000, totaal ( ) P , ,74 357,26 92,85% ENV05 P Opmaak van een groenplan , totaal ( ) P ,00 0,00 0, ,00 0,00% ENV05 P Opfrissing Onze-Lieve-Vrouw-Markt 8.000, totaal ( ) P , , ,36 38,03% ENV05 P Natuurbeheer (aankoop plantgoed + materialen boomplantacties) 3.000, totaal ( ) P , ,13 31,87 98,94% ENV05 P Dichten plantvakken en inzetten op eye-catchers , totaal ( ) P , ,66 310,34 98,37% ENV05 P Heraanleg buurtpleinen , totaal ( ) P , , ,00 66,55% ENV05 P Herinrichting Jonkerswijk , totaal ( ) P , , ,53 58,71% ENV05 P Aanleg volkstuinen , totaal ( ) P , , ,52 882,78 51,88% totaal ( ) P , ,00 ENV05 P Heraanleg speelpleinen , totaal ( ) P , , ,73 87,44% ENV05 P Straatmeubilair ,00 ENV05 P Straatmeubilair 5.445,00 ENV05 P Straatmeubilair: te ontvangen subsidie 4.356,00 totaal ( ) P , , ,31 285,32 55,62% totaal ( ) P , ,00 0,00% totaal ( ) P , ,00 0,00% ENV05 P Kleine Bassin (aankoop planten en materialen) 6.655,00 totaal ( ) P , ,00 100,00% 219 Toelichting bij de investeringsrekening /21

224 ENVELOPPE GROEN (ENV05) kredieten vastleggingen krediet geboekt van 2014 van 2014 % project item rek.nr 2014 in 2014 naar 2015 naar 2015 geboekt ENV05 P Renovatie sportaccomodaties ,00 totaal ( ) P , ,46 324,54 97,84% ENV05 P Begraafplaatsen: aanpassing paden ifv toegankelijkheid 2.000,00 ENV05 P Begraafplaatsen: fietsenstallingen 0,00 ENV05 P Urnenbos Oekene ,00 ENV05 P Begraafplaatsen: kindervelden 4.000,00 ENV05 P Begraafplaatsen: straatmeubilair 5.000,00 ENV05 P Wegnemen van grafmonumenten , totaal ( ) P , , ,30 35,31% totaal ( ) P , , , ,00 77,53% Totaal uitgaven ENV , , , ,10 67,63% te onvangen subsidies van (hogere) overheden 4.356, , ,00 Netto-investering ENV , , Toelichting bij de investeringsrekening /21

225 ENVELOPPE ROERENDE INVESTERINGEN (ENV06) kredieten vastleggingen krediet geboekt van 2014 van 2014 % project item rek.nr 2014 in 2014 naar 2015 naar 2015 geboekt ENV06 P Sport: Zwembad: aankoop bodemreiniger peuterbad 4.000,00 ENV06 P Sport: Zwembaden: uitrusting en materiaal (algemeen) 3.000,00 ENV06 P Sport: Aankoop/ontwerp communicatiemateriaal ,00 Actie totaal ( ) P , , ,98 57,98% totaal ( ) P , , ,00 84,70% ENV06 P Jeugd: Vervangen materiaal repetitielokalen 0,00 ENV06 P Jeugd: Refter speelpleinwerking: aankoop materiaal ,00 ENV06 P Jeugd: Inrichten speelzones ,00 ENV06 P Jeugd: Aankoop vervanging speeltoestellen ,00 ENV06 P Jeugd: Kerelsplein: aankoop meubilair ,00 ENV06 P Jeugd: Kerelsplein: koelcel 5.000,00 ENV06 P Jeugd: investeringssubsidies ,00 Actie totaal ( ) P , , ,69 32,58% Actie totaal ( ) P , ,00 0,00% Actie totaal ( ) P , , , ,09 66,90% totaal ( ) P , , ,00 112,71% ENV06 P Wiemu: aankoop wielererfgoed 5.000,00 totaal ( ) P , , ,00 70,70% ENV06 P Toerisme: Project WOI bewegwijzering routes/sites 2.420,00 ENV06 P Toerisme: Project WOI infoborden 6.050,00 ENV06 P Toerisme: Project WOI co-financiering Vlaanderen 5.082,00 ENV06 P Toerisme: Project WOI co-financiering Provincie 1.694,00 Actie totaal ( ) P , ,00 0,00% ENV06 P DIPOD Groen: Aankoop kleine veegmachine ,00 Actie totaal ( ) P , , , ,00 0,87% ENV06 P DIPOD Log: Feesten en plechtigh.: vervangen tuinhuisjes ENV06 P DIPOD Log: Schoonmaak: aankoop machines + groot materiaal ,00 ENV06 P DIPOD Log: Materialen garage/magazijn/smidse ENV06 P DIPOD Log: Aankoop materiaal om defect materiaal te vervangen totaal ( ) P , , , ,69 82,08% 221 Toelichting bij de investeringsrekening /21

226 222 ENVELOPPE ROERENDE INVESTERINGEN (ENV06) kredieten vastleggingen krediet geboekt van 2014 van 2014 % project item rek.nr 2014 in 2014 naar 2015 naar 2015 geboekt ENV06 P DIPOD Log: Vervangen RM (auto's en bestelwagens) ,00 ENV06 P DIPOD Log: Aankoop nieuwe wagen burgemeester ENV06 P DIPOD Log: Vervangen RM (vrachtwagens,..) ENV06 P DIPOD Log: Vervangen aanhangwagens ENV06 P DIPOD Log: Vervangen containers ENV06 P DIPOD Log: Vervangen smalspoortractor ENV06 P DIPOD Log: Vervangen vorkheftruck totaal ( ) P , , ,40 17,75% ENV06 P DIPOD gebouwen: vervangen defecte gereedschappen 7.063,00 ENV06 P DIPOD gebouwen: aankoop thermografische camera 4.000,00 ENV06 P DIPOD gebouwen: vervangen defecte gereedschappen 6.163,84 totaal ( ) P , , ,54 47,88% ENV06 P Aankopen via raamcontract meubilair diverse diensten ,00 ENV06 P Aankopen via raamcontract meubilair aula begraafpl. ENV06 P Aankopen via raamcontract meubilair OCAR ENV06 P Aankopen via raamcontract meubilair Kerelsplein ENV06 P Aankoop camera Wiemu ENV06 P Aankoop lockers, tafel en stoelen TRAX-site totaal ( ) P , , ,48 60,69% totaal ( ) P , , ,01 64,16% ENV06 P Begraafplaatsen: camerabewaking ,00 ENV06 P Begraafplaats Groenestraat: geluidsinstallatie vernieuwen afscheidsruimte 0,00 Actie totaal ( ) P , ,83 104,17 99,31% totaal ( ) P ,00 ENV06 P SBS1: meubilair 7.000,00 totaal ( ) P , ,71 2,29 99,97% ENV06 P SBS1 : ICT ,00 totaal ( ) P , ,95 698,05 93,02% ENV06 P SBS2 : meubilair 9.522,75 totaal ( ) P , ,99 110,76 98,84% ENV06 P SBS2 : ICT 7.477,25 totaal ( ) P , ,02 10,23 99,86% ENV06 P SBS3 : meubilair: bankjes rugleuning, 5.000,00 totaal ( ) P , ,85 326,15 93,48% Toelichting bij de investeringsrekening /21

227 ENVELOPPE ROERENDE INVESTERINGEN (ENV06) kredieten vastleggingen krediet geboekt van 2014 van 2014 % project item rek.nr 2014 in 2014 naar 2015 naar 2015 geboekt ENV06 P SBS3 : ICT ,00 totaal ( ) P , ,48 8,52 99,91% ENV06 P Brandweer: rollend materieel , totaal ( ) P , ,58 0,00% ENV06 P Vervoer 100: uitrusting ,00 ENV06 P Brandweer: uitrusting , totaal ( ) P , , , ,63 23,63% totaal ( ) P , , ,86 78,90% ENV06 P SASK: meubilair ,00 totaal ( ) P , , ,92 24,42% ENV06 P SASK: installaties, machines en uitrusting ,00 totaal ( ) P , , ,22 460,00 122,45% ENV06 P SASK: ICT ,00 totaal ( ) P , , ,13 183,41% ENV06 P STAP: installaties, machines en uitrusting ,00 totaal ( ) P , ,20 0,80 100,00% ENV06 P STAP: meubilair 6.000,00 totaal ( ) P , ,43 503,57 91,61% ENV06 P STAP: ICT ,00 totaal ( ) P , ,16 661,84 93,98% ENV06 P ICT: Aankoop laptops, pc's en schermen ,00 ENV06 P ICT: Uitbreiding storage ,00 ENV06 P ICT: Vervangen en uitbreiden servercapaciteit ,00 ENV06 P ICT: Vervangen en uitbreiden netwerkinfrastructuur (switches, interne ,00 kablering, ) ENV06 P ICT: Investeringen in verdere uitbouw glasvezelnetwerk ,00 ENV06 P ICT: Multimedia (beamers, tablets, schermen,..) ,00 totaal ( ) P , , , ,69 66,89% ENV06 P ICT: Evenementenloket: consultancy en aankoop , totaal ( ) P ,00 407, ,60 0,00% ENV06 P ICT: Aankoop hardware voor brandweer ,00 totaal ( ) P , , ,00 70,80% 223 Toelichting bij de investeringsrekening /21

228 totaal enveloppe ENV , , , ,60 49,61% ENVELOPPE ROERENDE INVESTERINGEN (ENV06) kredieten vastleggingen krediet geboekt van 2014 van 2014 % project item rek.nr 2014 in 2014 naar 2015 naar 2015 geboekt ENV06 P ICT: Hardware voor project WO I , totaal ( ) P , , ,21 73,46% ENV06 P ICT: Notuleringssystem, consultancy en aankoop software + implementatie , totaal ( ) P , , ,32 0,00% ENV06 P Archief: Project STICK: beheerssoftware e-depot ,00 ENV06 P Archief: Project STICK: klasseertool 500, totaal ( ) , ,00 0,00% 224 Toelichting bij de investeringsrekening /21

229 bruto ENV07 Dit is een aankoop van financiële vaste activa. Hoewel dit een uitgave is in 2014 moest de stad geen effectieve betaling doen, gezien Eandis zorgt voor de overbruggingskredieten. In de boekhouding per 31/12/2014 staat dus wel de Begin 2015 zal Eandis een kapitaalvermindering doorvoeren ten bedrage van de overnameprijs van de participatie van De operatie beïnvloedt tijdelijk (in 2014) wel het resultaat op kasbasis, maar ze heeft geen invloed op de thesauriepositie van , , ,16 0,00 subsidie , ,00 0,00 P : Overname van de Electrabel-aandelen openstaande schuld tegenover Eandis. Electrabel. Dit zal in BW1/2015 opgenomen worden als een verkoop van financiële vaste activa. de stad en over de boekjaren 2014 en 2015 heen is ze budgetneutraal. ENVELOPPE OVERIGE INVESTERINGEN (ENV07) kredieten vastleggingen krediet geboekt van 2014 van 2014 project item rek.nr 2014 in 2014 naar 2015 naar 2015 ENV07 P Aankoop grond Onledebeek 0,00 ENV07 P Aankoop grond Sipi 9.000,00 ENV07 P Aankoop van grond voor heraanleg Koolzaadstraat 0,00 ENV07 P Aankoop van grond Marimmo voor heraanleg Koolzaadstraat 0,00 ENV07 P Aankoop van grond voor verbreding Rumbeeksegravier met strook voor ,00 nutsleidingen ENV07 P Aankoop van grond voor verbreding Groenestraat (Al Garda) ,00 ENV07 P Aankoop van grond voor verbreding Citroenstraat bij Arhus 0,00 ENV07 P Aankoop grond - ondergrondse innemingen Uyttenhovebeek 1.200,00 ENV07 P Aankoop grond - Ovenstraat 0,00 ENV07 P Aankoop grond - Kwadestraat 0,00 ENV07 P Aankoop grond Uitbreiding KSV De Ruiter 4.000,00 ENV07 P Aankopen gronden overig MJP 0,00 totaal ( ) P , , ,00 93,26% Actie totaal ( ) P , ,00 100,00% ENV07 P Studies en advies ,00 totaal ( ) P , ,00 0,00% ENV07 P De Lijn 5,00 0,00 5,00 ENV07 P De Lijn 4,43-4,43 ENV07 P Participatie Electrabel , ,87 ENV07 P Participatie Electrabel , ,07 totaal ( ) P , , ,37 ENV07 P Restauratiepremies ,21 totaal ( ) P , ,21 0,00% ENV07 P Terug Huurwaarborg Arme Klarenstraat 0, , ,00 0, , , Toelichting bij de investeringsrekening /21

230 ENVELOPPE DESINVESTERINGEN (ENV08) kredieten vastleggingen krediet geboekt van 2014 van 2014 project item rek.nr 2014 in 2014 naar 2015 naar 2015 ENV08 P Diezie: verkoop gebouw 0,00 ENV08 P Pastorie Sint-Jozef: verkoop gebouw 0,00 ENV08 P Woonhuis Beverseaardeweg: verkoop gebouw 0,00 ENV08 P Nationale Bank: verkoop gebouw 0,00 ENV08 P Gemeentehuis Rumbeke: verkoop gebouw 0,00 ENV08 P Pastorie Godelieve: verkoop gebouw , , ,00 ENV08 P Pastorie Godelieve: verkoop grond 0, , ,00 ENV08 P CVO Kokelaerestraat: verkoop gebouw 0,00 ENV08 P Villa Vandewalle: verkoop gebouw 0,00 ENV08 P Pastorie Rumbeke: verkoop gebouw 0,00 ENV08 P Pastorie Sint Amand: verkoop gebouw 0,00 ENV08 P Sint-Amandskerk: verkoop gebouw 0,00 ENV08 P Kingston: verkoop gebouw 0,00 ENV08 P School Beveren: verkoop gebouw 0,00 ENV08 P Gemeentehuis Oekene: verkoop gebouw 0,00 ENV08 P Meisjesschool Oekene: verkoop gebouw 0,00 ENV08 P Archief: verkoop gebouw 0,00 ENV08 P Krokantino: verkoop gebouw 0,00 ENV08 P Site Onze-Lieve-Vrouwe-Markt: verkoop 0,00 totaal ( ) P , ,00 0,00 ENV08 P Grond Roelensbeek: verkoop grond 0,00 ENV08 P Leenstraat: ruil 0, , ,00 ENV08 P Gascabine St-Eloois-Winkelstraat 0, , ,00 totaal ( ) P , , ,00 Totaal uitgaven ENV , ,00 0, Toelichting bij de investeringsrekening /21

231 227 ENVELOPPE VORIGE DIENSTJAREN (Formulier T) ENV geboekt in 2014 krediet nr 2015 VL naar 2015 % geboekt P Aanpassingswerken stadhuis , , ,86 88,26% P ICT Stadhuis 7.775, ,28 100,00% P Brandweer exploitatiematerieel , ,68 100,00% P Brandweer exploitatiematerieel 410, , ,20 P Mobiliteitsstudie , , ,90 47,25% P Wegenwerken Uyttenhovebeek , , , ,20 35,43% P Wegenwerken Dweersstraat , , ,97 80,37% P Wegenwerken Izegemseaardeweg , , ,16 91,70% P Roeselare Centraal , , , ,92 90,86% P Roeselare Centraal , , ,59 P Verkeerssignalisatie , ,66 100,00% P Openbare verlichting , , ,35 39,59% P Waterbeheersingswerken , , , ,50 71,90% P Waterbeheersingswerken , ,00 P Nutsvoorzieningen ,29 0, ,29 0,00% P Nieuwbouw SBS2 0,00 0,00 0,00 0,00 P Nieuwbouw SBS , ,00 P Investeringssubsidie Het Portaal , , ,00 60,00% P Tiereliere: nieuwbouw , , , ,48 118,96% P GLS site , , , ,62 125,47% P Speelpleinen , , , ,10 73,06% P De Spil: dakbedekking en verluchting , , ,47 105,81% P Zwembad: aanpassingswerken , , ,42 98,32% P Sporthal Schiervelde: aanpassingswerken , ,14 100,00% P Onkruidborstelmachine , ,70 100,00% P Onkruidborstelmachine , ,00 P Wiemu: ontwerp , , , ,00 112,75% P Rumbeke recyclagepark , , , ,80 99,93% P Plaatsmolenstraat , , ,06 65,66% P Begraafplaats Blekerijstraat , , ,47 88,21% Toelichting bij de investeringsrekening /21

232 ENVELOPPE VORIGE DIENSTJAREN (Formulier T) ENV geboekt in 2014 krediet nr 2015 VL naar 2015 % geboekt P Ruimtelijke Uitvoeringsplannen , , ,97 96,08% P Investeringssubsidie Club Roeselare , , ,00 66,67% P Erelonen divers , , ,82 43,07% P Gebouwen divers , , , ,00 102,80% P Gebouwen divers , ,00 P Groen divers , , ,05 6,78% P Groen divers , ,56 P Roerende investeringen divers , , ,44 82,76% P Roerende investeringen divers , ,61 P Veiligheidscoördinatie - EPB , , , ,39 149,82% P Wegen divers , , , ,33 72,28% P Wegen divers , , ,00 P Wegen divers 0, , ,35 P Wegen mobiliteit , ,00 0,00% P Wegen riolen , , ,69 4,51% P Diftarinfrastructuur recyclagepark Mirom , , ,19 85,94% P Huisvestigingspremie jeugd , , ,76 67,60% Eindtotaal bruto , , , ,34 80,58% Ontvangen subsidies , , , Toelichting bij de investeringsrekening /21

233 Totaal uitgaven ENV , , , ,95 20,15% te onvangen subsidies van (hogere) overheden , ,00 Netto-investering ENV , , , ,95 ENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING (ENV10) kredieten VL krediet geboekt van 2014 van 2014 % project item rek.nr 2014 in 2014 naar 2015 naar 2015 geboekt ENV10 P Opstarten portaalsite ,00 0, , ,00 0,00% ENV10 P Aankoop hardware voor digitale bouwvergunningen , , ,75 82,66% ENV10 P Software en consultancy ikv digitale bouwvergunningen 3.152, ,43-325,43 110,32% ENV10 P Bouwvergunningen: subsidie Vl.Overheid , ,00 0,00% ENV10 P Digitaliseren facturatie: consultancy en aankoop software ,00 implementatie ,00 0,00% ENV10 P Digitaliseren kassa's: consultancy en aankoop software + implementatie , ,13-384,63 519,50 98,65% ENV10 P Vreemdelingenmodule , ,00 0,00% ENV10 P Herinrichten site DIPOD: erelonen + bouwwerken , , , ,45 31,13% Toelichting bij de investeringsrekening /21

234 230

235 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Botermarkt Roeselare TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Jaarrekening 2014 DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal Algemene financiering Geconsolideerd Beleidsdomein ALGBEL I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 4 4 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2014 Volgnr.Budg.Jnl Alg.Jnl /2 231

236 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene financiering Beleidsdomein ALGBEL I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2014 Volgnr.Budg.Jnl Alg.Jnl /2 232

237 Evolutie van de investeringsverrichtingen Botermarkt Roeselare TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen Jaarrekening 2014 DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Jaarrekening 2012 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 4 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Evolutie van de investeringsverrichtingen 2014 Volgnr.Budg.Jnl Alg.Jnl /2 233

238 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2012 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Evolutie van de investeringsverrichtingen 2014 Volgnr.Budg.Jnl Alg.Jnl /2 234

239 Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Botermarkt Roeselare TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Jaarrekening 2014 UITGAVEN Geconsolideerd Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet Verbinteniskrediet min vastleggingen Aanrekeningen min aanrekeningen ENV ENV ENV ENV ENV ENV ENV ENV08 ENV ENV ONTVANGSTEN Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen ENV ENV ENV ENV ENV ENV06 ENV ENV ENV ENV Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2014 Volgnr.Budg.Jnl Alg.Jnl /1 235

240 236

241 Evolutie van de liquiditeitenrekening Botermarkt Roeselare TJ6 : Evolutie van de liquiditeitenrekening Jaarrekening 2014 RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Jaarrekening Jaarrekening I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/ Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 c. Andere overige uitgaven 100 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige ontvangsten 101/2 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) Evolutie van de liquiditeitenrekening 2014 Volgnr.Budg.Jnl Alg.Jnl /2 237

242 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) IX. Financiering op korte termijn X. Saldo Bestemde gelden Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening I. Exploitatie Pensioenproduct Mandatarissen Pensioenproduct Statutairen II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Evolutie van de liquiditeitenrekening 2014 Volgnr.Budg.Jnl Alg.Jnl /2 238

243 Overzicht werkings- en investeringssubsidies Botermarkt Roeselare Beleidsveld Subsidie Rekening Administratieve dienstverlening Tussenkomst begrafeniskosten oudstrijders 26,50 Totaal Administratieve dienstverlening 26, Hulp aan het buitenland Subsidie ontwikkelingshulp projecten , Hulp aan het buitenland Subsidie Artsen Zonder Grenzen - bestrijding ebola 5.000, Hulp aan het buitenland Subsidies Noord - Zuid , Hulp aan het buitenland Subsidie adviesraad Noord Zuid 250, Hulp aan het buitenland Subsidie Dogbo ,45 Totaal Hulp aan het buitenland , Wegen Subsidie Fietspunt , Wegen Subsidie Cambio 4.449, Wegen Tussenkomst Blue-bike 495,00 Totaal Wegen , Openbaar vervoer Tussenkomst werkingskosten De Lijn ,86 Totaal Openbaar vervoer , Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Bijdrage MIROM , Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Subsidie kringwinkel 7.461,88 Totaal Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , Beheer van regen- en afvalwater Afkoppelingssubsidies , Beheer van regen- en afvalwater Subsidie afkoppelen hemelwater op privaat domein ,73 Totaal Beheer van regen- en afvalwater , Overige vermindering van milieuverontreiniging Subsidie zwerfvuilopkuis 4.275,00 Totaal Overige vermindering van milieuverontreiniging 4.275, Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Subsidie zwaluwen 625, Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Subsidie onderhoud Kleine Landschapselementen 6.344,50 Totaal Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 6.969, Overige milieubescherming Subsidie milieu- en natuurverenigingen 5.000, Overige milieubescherming Subsidie milieuraad 1.500,00 Totaal Overige milieubescherming 6.500, Politiediensten Bijdrage politiezone RIHO ,00 Totaal Politiediensten , Brandweer Subsidie sociale dienst brandweer 750, Brandweer Subsidie jeugdbrandweer 125,00 Overzicht werkings- en investeringssubsidies /6 239

244 Beleidsveld Subsidie Rekening Brandweer Subsidie voor de Hulpverleningszone Midden-West- Vlaanderen 310,00 Totaal Brandweer 1.185, Overige hulpdiensten Subsidie I.M.D.H vzw 7.068,00 Totaal Overige hulpdiensten 7.068, Dierenbescherming Subsidie dierenasiel exploitatie ,75 Totaal Dierenbescherming , Overige elementen van openbare orde en veiligheid Toelage MSOC provincie 5.825, Overige elementen van openbare orde en veiligheid Toelage C.G.G. Largo ,00 Totaal Overige elementen van openbare orde en veiligheid , Handel en middenstand Subsidie bedrijventerrein/horecamanagement 5.000, Handel en middenstand Subsidie Westlaanpromenade 250, Handel en middenstand Subsidie Roeselare Awards 3.245, Handel en middenstand Subsidie Vlaams Huis van de Voeding vzw , Handel en middenstand Subsidie ondernemerscentrum , Handel en middenstand Subsidie Centrum Roeselare vzw , Handel en middenstand Subsidie Centrum Roeselare vzw (Hotel M) , Handel en middenstand Subsidie Het Eiland vzw 3.000, Handel en middenstand Subsidie Techniekclub Roeselare 500, Handel en middenstand Subsidie marktraad 2.000, Handel en middenstand Werkingsbijdrage Interlokale Vereniging Associatie Midwest ,25 Totaal Handel en middenstand , Toerisme - Onthaal en promotie Subsidie Centrum Roeselare vzw 3.000,00 Totaal Toerisme - Onthaal en promotie 3.000, Toerisme - Sectorondersteuning Subsidie Westtoer - Promotiepool Recrea 9.204,80 Totaal Toerisme - Sectorondersteuning 9.204, Land-, tuin- & bosbouw Subsidie macrozone glastuinbouw 750, Land-, tuin- & bosbouw Subsidie onderlinge bedrijfshulp 450, Land-, tuin- & bosbouw Subsidie inzaaien groenbemester , Land-, tuin- & bosbouw Subsidie grondontledingen 750,00 Totaal Land-, tuin- & bosbouw , Werkgelegenheid Subsidie Halte-R voor aanpassing gebouw 3.800, Werkgelegenheid Subsidie projecten lokale werkgelegenheid voor kansengroepen: saldo s , Werkgelegenheid Subsidie projecten lokale werkgelegenheid voor kansengroepen (deel activering) , Werkgelegenheid Subsidie projecten lokale werkgelegenheid voor kansengroepen (deel tewerkstelling) , Werkgelegenheid Subsidie arbeidszorg ,00 Totaal Werkgelegenheid , Gebiedsontwikkeling Subsidie project stads-land-schap ,28 Totaal Gebiedsontwikkeling , Grondbeleid voor wonen Renovatiepremie , Grondbeleid voor wonen Subsidie inbraakpreventie ,29 Overzicht werkings- en investeringssubsidies /6 240

245 Beleidsveld Subsidie Rekening Grondbeleid voor wonen Subsidie levenslang wonen , Grondbeleid voor wonen Subsidie groendaken ,70 Totaal Grondbeleid voor wonen , Overig woonbeleid Bijdrage OCMW ifv woonbegeleiding en doorgangswoningen , Overig woonbeleid Subsidie Regionaal Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare , Overig woonbeleid Subsidie Huurdersbond West-Vlaanderen vzw 7.500,00 Totaal Overig woonbeleid , Groene ruimte Stedelijk Bebloemingscomité 2.800,00 Totaal Groene ruimte 2.800, Cultuurcentrum Bijdrage de Spil VZW , Cultuurcentrum De Spil - door te storten subsidie ,05 Totaal Cultuurcentrum , Openbare bibliotheken Bijdrage Het portaal VZW , Openbare bibliotheken Bijdrage Het portaal VZW (eenmalige subsidie m.b.t. overschot 2013) , Openbare bibliotheken Het Portaal - door te storten subsidie , Openbare bibliotheken Investeringssubsidie Het Portaal ,00 Totaal Openbare bibliotheken , Feesten en plechtigheden Subsidie Carnavalcomité 5.000, Feesten en plechtigheden Subsidie Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare , Feesten en plechtigheden Subsidie Fonds Maczek 250, Feesten en plechtigheden Subsidie organisatie feest Gilde der Erepoorters 2.500, Feesten en plechtigheden Subsidie British Torch of Remembrance Belgian Branch 150, Feesten en plechtigheden Subsidie Korea Vrijwilligers Afdeling Roeselare 100, Feesten en plechtigheden Subsidie Militaire Vriendenkring Regio Roeselare (MVRR) 150, Feesten en plechtigheden Subsidie Koninklijk Nationaal Verbond Burgerlijke Oorlogsinvaliden (KNVBIO) 100, Feesten en plechtigheden Subsidie Koninklijk Nationaal Verbond Veteranen Koning Leopold III 150, Feesten en plechtigheden Subsidie 5de Linie regio Roeselare 100, Feesten en plechtigheden Subsidie Vriendenkring Weggevoerden en Werkweigeraars Afdeling Roeselare (VWWR) 100, Feesten en plechtigheden Subsidie Verbroedering Vaderlandslievende Verenigingen der stad Roeselare (VVVR) 1.125, Feesten en plechtigheden Subsidie Nationaal Verbond miliciens en beroepsmilitairen van België 150, Feesten en plechtigheden Subsidie Vlaamse Oudstrijders 100, Feesten en plechtigheden Subsidie De Maten van Peegie 1.250, Feesten en plechtigheden Subsidie 11-juli viering 468,54 Totaal Feesten en plechtigheden , Festivals Bijdrage de Spil VZW voor programmatie trax , Festivals Subsidie Internationaal Orgelfestival 3.000, Festivals Subsidie Klokkengilde 4.910,00 Totaal Festivals , Overige evenementen Ondersteuningssubsidie festivalorganisatoren 3.500,00 Overzicht werkings- en investeringssubsidies /6 241

246 Beleidsveld Subsidie Rekening Overige evenementen Subsidie muzikale zomerprogrammatie ,00 Totaal Overige evenementen , Overig beleid inzake het erfgoed Subsidie projectvereniging BIE , Overig beleid inzake het erfgoed Subsidie onroerende erfgoeddienst RADAR ,99 Totaal Overig beleid inzake het erfgoed , Overig kunst- en cultuurbeleid Subsidie Spiegeltheater Roeselare - huur lokalen 5.400, Overig kunst- en cultuurbeleid Subsidie Gildemuziek - huur lokalen 5.400, Overig kunst- en cultuurbeleid Subsidie Stadsharmonie - huur lokalen 5.400, Overig kunst- en cultuurbeleid Subsidie Jeugdmuziekatelier vzw - huur lokalen 1.500, Overig kunst- en cultuurbeleid Subsidie Albrecht Rodenbach Roeselare vzw 1.250, Overig kunst- en cultuurbeleid Subsidie Adriaen Willaert Foundation 1.250, Overig kunst- en cultuurbeleid Subsidie aan vzw Roeselaarse Kiosk 1.800, Overig kunst- en cultuurbeleid Subsidie voor uitvoering Sociaal Artistiek Project , Overig kunst- en cultuurbeleid Subsidie Toneelvereniging Volksveredeling 2.700, Overig kunst- en cultuurbeleid Subsidie Socio-Culturele Verenigingen, Hobby & Vrije Tijd en Amateurkunsten (Beeldende Expressie en ,39 Podiumkunsten) Overig kunst- en cultuurbeleid Subsidie raad voor cultuurbeleid 1.500,00 Totaal Overig kunst- en cultuurbeleid , Sport Subsidie KSV Roeselare onderhoud voetbalvelden sportstadion Schiervelde , Sport Subsidie CrossCup Comité voor de organisatie van de CrossCup Roeselare 5.000, Sport Subsidie Knack Volleybalteam voor Europese wedstrijden , Sport Subsidie organisatie GP Jean-Pierre Monseré 6.750, Sport Subsidie Roeselare Koerst vzw voor organisatie Natourcriterium , Sport Subsidie KSV Waregem Vooruit voor organisatie Dwars door Vlaanderen , Sport Subsidie Sportevenementen vzw voor West-Vlaanderens Mooiste , Sport Subsidie Caspo nv , Sport Subsidie Sportevenementen vzw 4.500, Sport Subsidies erkende sportverenigingen , Sport Subsidies andere sportverenigingen 9.999, Sport Subsidies sportverenigingen speciale doelgroepen 9.999, Sport Impulssubsidie sportverenigingen , Sport Subsidies bijzondere manifestaties , Sport Subsidie sportraad 1.500, Sport Tussenkomst logistieke ondersteuning sporttroffee 1.230, Sport Investeringssubsidie Club Roeselare ,00 Totaal Sport , Jeugd Subsidie Onze Kinderen vzw voor Mobiele Jeugdwerker 1.252, Jeugd Subsidie jeugdwerkinitiatieven , Jeugd Subsidie specifieke doelgroepen , Jeugd Subsidie jeugdraad 1.500, Jeugd Subsidie mobiele jongerenwerking ,68 Overzicht werkings- en investeringssubsidies /6 242

247 Beleidsveld Subsidie Rekening Jeugd Investeringssubsidies jeugdverenigingen , Jeugd Investeringssubsidies jeugdverenigingen - vorige jaren ,75 Totaal Jeugd , Erediensten Bijdrage kerkfabriek Sint-Michiel , Erediensten Bijdrage kerkfabriek Sint-Amand , Erediensten Bijdrage kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw , Erediensten Bijdrage kerkfabriek Heilig-Hart , Erediensten Bijdrage kerkfabriek Sint-Jozef , Erediensten Bijdrage kerkfabriek Heilige Godelieve , Erediensten Bijdrage kerkfabriek Heilige Kruisverheffing , Erediensten Bijdrage kerkfabriek Sint-Petrus & Paulus , Erediensten Bijdrage kerkfabriek Sint-Henricus , Erediensten Bijdrage kerkfabriek Sint Godelieve Beitem , Erediensten Bijdrage kerkfabriek Sint-Martinus 5.616, Erediensten Bijdrage kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Ardooie , Erediensten Bijdrage Protestantse Kerk ,47 Totaal Erediensten , Niet-confessionele Subsidie Vrijzinnige Gemeenschap, afdeling humanistisch levensbeschouwelijke gemeenschappen verbond 1.750,00 Totaal Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 1.750, Gewoon basisonderwijs Subsidie vriendenkring der stadsscholen 3.000, Gewoon basisonderwijs Tussenkomst beleidsondersteuning basisonderwijs SBS , Gewoon basisonderwijs Tussenkomst beleidsondersteuning basisonderwijs SBS De Octopus , Gewoon basisonderwijs Tussenkomst beleidsondersteuning basisonderwijs SBS De Vlieger ,23 Totaal Gewoon basisonderwijs , Deeltijds kunstonderwijs Subsidie Jeugd en Muziek Roeselare en Concertverenigingen Filialen , Deeltijds kunstonderwijs Werkingstoelagen SASK , Deeltijds kunstonderwijs Werkingstoelagen STAP ,81 Totaal Deeltijds kunstonderwijs , Andere voordelen Subsidie Groep Intro vzw voor project Time-Out , Andere voordelen Subsidie centra voor volwassenonderwijs ,00 Totaal Andere voordelen , Sociale bijstand Bijdrage OCMW , Sociale bijstand Bijdrage OCMW ifv armoedebestrijding project integrale hulpverlening , Sociale bijstand Bijdrage OCMW ifv armoedebestrijding project REMI , Sociale bijstand Bijdrage OCMW ifv armoedebestrijding proactief beleid kansengroepen , Sociale bijstand Bijdrage OCMW ifv buitenschoolse kinderopvang ,72 Totaal Sociale bijstand ,72 Bijdrage OCMW ifv kindearmoedebestrijding (uitwerken Overige verrichtingen inzake van een krachtige participatie van jonge kwetsbare sociaal beleid gezinnen) ,37 Overzicht werkings- en investeringssubsidies /6 243

248 Beleidsveld Subsidie Rekening 2014 Bijdrage OCMW ifv kindearmoedebestrijding Overige verrichtingen inzake (sensibiliseren, vormen en ondersteunen van sociaal beleid intermediairs) , Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Bijdrage OCMW ifv winteropvang , Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Subsidie DeSom 1.034, Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Subsidie vrijwilligersorganisaties 7.800, Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Subsidie sociale initiatieven , Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Subsidie vrijetijdsparticipatie , Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Subsidie mantelzorgpremie , Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Subsidie aan personen die lijden aan incontinentie , Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Vakantietoelage zieken en gehandicapten 5.950, Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Sociaal-pedagogische toelage , Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Subsidie emancipatiebeleid 43,60 Totaal Overige verrichtingen inzake sociaal beleid , Sociale huisvesting Aanbodgerichte huursubsidie ,00 Totaal Sociale huisvesting , Gezinshulp Subsidies aan gezinsverenigingen 2.500, Gezinshulp Subsidies aan consultatiebureaus 1.000, Gezinshulp Subsidie gezinsraad 750,00 Totaal Gezinshulp 4.250, Opvoedingsondersteuning Bijdrage OCMW ifv infopunt opvoedingsondersteuning 2.500, Opvoedingsondersteuning Subsidie CAW ikv infopunt opvoedingsondersteuning 2.500, Opvoedingsondersteuning Subsidie vrij CLB ikv infopunt opvoedingsondersteuning 2.500, Opvoedingsondersteuning Subsidie CLB Mandel en Leie ikv infopunt opvoedingsondersteuning 2.500,00 Totaal Opvoedingsondersteuning , Kinderopvang Subsidie ondersteuning schoolgebonden kinderopvanginitiatieven , Kinderopvang Subsidie ondersteuning buitenschoolse kinderopvanginitiatieven ,00 Totaal Kinderopvang , Overige verrichtingen betreffende ouderen Subsidie seniorenvereniging , Overige verrichtingen betreffende ouderen Subsidie adviesraad senioren 1.500,00 Totaal Overige verrichtingen betreffende ouderen , Begraafplaatsen Subsidie meters en peters van de graven van de erebegraafplaatsen 2.500,00 Totaal Begraafplaatsen 2.500,00 Algemeen Totaal ,74 Overzicht werkings- en investeringssubsidies /6 244

249 Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen 245

250 246

251 Toelichting bij de balans Botermarkt Roeselare TJ7 : De toelichting bij de balans Jaarrekening 2014 Geconsolideerd 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandige agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa Toelichting bij de balans 2014 Volgnr.Budg.Jnl Alg.Jnl /4

252 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 I. Gemeenschapsgoederen A. Terreinen en gebouwen B. Wegen en overige infrastructuur C. Installaties, machines en uitrusting D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel E. Leasing en soortgelijke rechten F. Erfgoed II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten III. Overige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Roerende goederen Totaal materiële vaste activa Toelichting bij de balans 2014 Volgnr.Budg.Jnl Alg.Jnl /4

253 3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen/ leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT Boekwaarde op 31/12 I. Financiële schulden op lange termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur Leningen ten laste van het bestuur Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden II. Financiële schulden op korte termijn A. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Leningen Leasings B. Financiële schulden op korte termijn Totaal financiële schulden Toelichting bij de balans 2014 Volgnr.Budg.Jnl Alg.Jnl /4

254 4. Mutatiestaat van het nettoactief I. Balans op einde boekjaar 2012 II. Boekhoudkundige wijzigingen Overig nettoactief Herwaarderingsreserve Gecumuleerd resultaat Investeringssubsidies en schenkingen Totaal III. Herwerkte balans IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2013 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot / tekort van het boekjaar 2013 V. Balans op einde boekjaar VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot / tekort van het boekjaar VII. Balans op einde boekjaar Toelichting bij de balans 2014 Volgnr.Budg.Jnl Alg.Jnl /4

255 Waarderingsregels BBC 1 251

256 252

257 Inhoudsopgave 1. Situering Algemene principes... 3 Aanschaffingswaarde / Waardering... 4 Afschrijvingen en waardeverminderingen... 5 Herwaarderingen Afwijkingen en specifieke waarderingsmaatregelen... 6 Geldbeleggingen en liquide middelen... 6 Vorderingen op korte termijn... 6 Vorderingen op lange termijn... 7 Voorraden... 7 Financieel vaste activa... 7 Materiële en Immateriële Vaste activa Afschrijvingstermijnen

258 1. Situering Besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW s en het wijzigingsbesluit van 23 november 2012; Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en de latere wijzigingen; 2. Algemene principes De waarderingsregels met betrekking tot de inventaris worden geregeld in het besluit van de Vlaamse regering van artikel Het vaststellen van de waarderingsregels is een uitvoerende maatregel en behoort tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen. Het college bepaalt de regels voor : 1 de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook; 2 de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten; 3 de herwaarderingen. Elk bestanddeel van het vermogen (bezitting of financieringsbron) moet afzonderlijk worden gewaardeerd. Van dit principe mag worden afgeweken voor het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel evenals de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd, waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal en waarvan de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling niet aanmerkelijk veranderen in het financiële boekjaar (= principe van de ijzeren voorraad). Concreet : Er wordt binnen stad Roeselare niet gewerkt met het principe van de ijzeren voorraad. Voor investeringen die niet kaderen in een project wordt een grens van 2.500,00 ingebouwd. Alle verrichtingen die dit grensbedrag niet halen, worden niet geactiveerd maar komen ten laste van het exploitatieresultaat. Kunstvoorwerpen worden, ongeacht de waarde, steeds als investering beschouwd. Bij de vaststelling en toepassing van de waarderingsregels wordt ervan uitgegaan dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten. Als dat voor bepaalde activiteiten niet het geval is, worden de waarderingsregels dienovereenkomstig aangepast en geldt in het bijzonder het volgende: 3 254

259 1 voor de vlottende en de vaste activa wordt zo nodig tot aanvullende afschrijvingen of waardeverminderingen overgegaan om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot de vermoedelijke realisatiewaarde; 2 een voorziening wordt gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de werkzaamheden, in het bijzonder voor de vergoedingen die uitgekeerd moeten worden aan het personeel De waarderingsregels zijn van het ene financiële boekjaar op het andere identiek en worden stelselmatig toegepast. In afwijking hiervan worden ze gewijzigd als, onder meer op grond van belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur, de vroeger gevolgde waarderingsregels niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. Een wijziging wordt in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord. Aanschaffingswaarde / Waardering Als algemene regel wordt gesteld dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. Onder de aanschaffingswaarde moet één van de volgende waarden worden verstaan: - de aanschaffingsprijs : omvat, naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals niet-terugvorderbare belastingen, vervoerskosten en studiekosten. Voor wat betreft de studiekosten moet het wel gaan om studiekosten die rechtstreeks betrekking hebben op een actief. Zo kunnen de plannen van een gebouw door de architect deel uitmaken van de aanschaffingsprijs van een gebouw. Andere studiekosten, zoals de opmaak van een bijzonder plan van aanleg, moeten onder de immateriële vaste activa worden opgenomen. - de ruilwaarde : is gelijk aan de marktwaarde van de in ruil overgedragen actiefbestanddelen. - de vervaardigingswaarde : omvat, naast de aanschaffingskosten van de grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen, de productiekosten die rechtstreeks aan het individuele product of aan de productengroep toerekenbaar zijn, voor zover deze kosten op de normale productieperiode betrekking hebben. De productiekosten die niet rechtstreeks aan het individuele product of aan de productengroep toerekenbaar zijn (de zogenaamde overhead), maken geen deel uit van de vervaardigingsprijs. - de schenkingswaarde : is de marktwaarde van de goederen die aan het bestuur geschonken worden of die in nalatenschap toegewezen worden, op het moment van de schenking of op de datum van het openvallen van de nalatenschap, alsook de daarmee samenhangende belastingen en kosten. - de inbrengwaarde : bij inbreng van goederen door de stad in andere entiteiten (AGB s) of omgekeerd, stemt de waarde overeen met de boekwaarde van het actief- of passiefbestanddeel zoals vermeld in de boekhouding van de inbrengende entiteit

260 De activa en passiva die overgenomen worden uit de jaarrekening 2013 worden tegen de aanschaffingswaarde overgenomen in de beginbalans per Dit betekent dat voor de vaste activa, die geherwaardeerd werden in de NGB (gronden en gebouwen), enkel de aanschaffingswaarde zonder herwaarderingen wordt overgenomen in de beginbalans. De verrekeningen en afschrijvingen uit de jaarrekening 2013 worden opnieuw berekend op basis van de afschrijvingstermijnen toegepast vanaf Roerende goederen, die volledig afgeschreven zijn, worden niet overgenomen in de beginbalans. Vanaf wordt de inventaris van de roerende goederen geglobaliseerd per jaar bijgehouden. Op deze algemene regels zijn afwijkingen bepaald (Zie punt 3). Afschrijvingen en waardeverminderingen Afschrijvingen zijn de bedragen ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten, met betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, om het bedrag van de eventueel geherwaardeerde aanschaffingskosten van deze vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur. De afschrijvingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben en worden niet teruggenomen. De initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa wordt bepaald zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. (pagina 10) Waardeverminderingen worden geboekt om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen indien dit bij het afsluiten van het financiële boekjaar noodzakelijk zou blijken. Jaarlijks wordt geëvalueerd of de gebruikswaarde van een goed (= de toekomstige economische voordelen of dienstenpotentieel die het goed voor een bestuur zal opleveren) hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde. Indien dit het geval is worden reeds geboekte waardeverminderingen teruggenomen ten belope van dit verschil. Waardeverminderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben. Herwaarderingen De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, worden na hun opname geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Indien tot herwaardering van een actief wordt overgaan, zal de volledige rubriek waartoe het actief behoort worden geherwaardeerd

261 Indien de herwaardering betrekking heeft op overige materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, dan wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven. De analyse om over te gaan tot herwaardering van de overige materiële vaste activa zal worden uitgevoerd bij het afsluiten van de jaarrekening. In de praktijk zal dit vijfjaarlijks toegepast worden op basis van een schatting voor de verkoopbare gronden en gebouwen. 3. Afwijkingen en specifieke waarderingsmaatregelen Geldbeleggingen en liquide middelen Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen tegen de nominale waarde. De vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. De evaluatie geschiedt jaarlijks op afsluitdatum. Vorderingen op korte termijn Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze volledig overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Vorderingen ouder dan 1 jaar worden volledig overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Bovendien wordt een waardevermindering geboekt op deze dubieuze vorderingen. Deze oefening wordt jaarlijks op afsluitdatum uitgevoerd. Waardeverminderingen kunnen geïndividualiseerd of geglobaliseerd geboekt worden. Voor de operationele vorderingen uit ruiltransacties, vorderingen uit fiscale opbrengsten en diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties worden de waardeverminderingen geglobaliseerd geboekt op basis van de ouderdomsbalans. Waardeverminderingen op vorderingen Vorderingen ouder dan 1 jaar 10 % Vorderingen ouder dan 2 jaar 25 % Vorderingen ouder dan 3 jaar 50 % Vorderingen ouder dan 4 jaar 75 % Vorderingen ouder dan 5 jaar 100% Voor de overige vorderingen worden de waardeverminderingen geïndividualiseerd beoordeeld

262 Vorderingen op lange termijn Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren kunnen waardeverminderingen geboekt worden. Vorderingen op lange termijn worden op individuele basis geëvalueerd minstens jaarlijks op afsluitdatum. Voorraden Omdat de stad Roeselare op heden geen voorraden aanhoudt die van die omvang zijn dat ze of een waarneembare invloed hebben op de staat van kosten en opbrengsten, of op de balans, worden voorraden en bestellingen in uitvoering voorlopig niet gewaardeerd. Financieel vaste activa Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De nog te storten bedragen worden afzonderlijk tot uiting gebracht in de boekhouding; Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding. Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt moeten worden tegen hun geherwaardeerde waarde (= reële waarde op het moment van de herwaardering eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen). Herwaarderingen worden pas geboekt als er een verschil is tussen de reële waarde en de boekwaarde van minimum 10%. Materiële en Immateriële Vaste activa De vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. 1) De gemeenschapsgoederen zijn de materiële vaste activa (roerend en onroerend) die door het bestuur worden aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening en waarbij minder ontvangsten worden gegenereerd dan uitgaven die nodig zijn om deze goederen te verwerven of die dienstverlening te realiseren. 2) De bedrijfsmatige materiële vaste activa zijn de materiële vaste activa (roerend en onroerend) die door het bestuur worden aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening, maar die in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen wel voldoende ontvangsten genereren ter dekking van 7 258

263 de uitgaven die nodig zijn om deze goederen te verwerven of die dienstverlening te realiseren. 3) De overige materiële vaste activa worden door het bestuur niet aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening. Ze worden aangehouden als een (on)roerende reserve en met het oog op de realisatie van huuropbrengsten, een waardestijging of beide. Kenmerkend is dat deze vaste activa ontvreemd kunnen worden zonder een invloed te hebben op de maatschappelijke dienstverlening. Bijzondere subcategorieën In de categorie van de gemeenschapsgoederen vinden we ook het onroerend en roerend erfgoed terug. Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, waarde. Erfgoed zal vaak weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Aangezien hiervoor geen objectieve waardebepaling mogelijk is, wordt de boekhoudkundige waarde van de activa zonder dienstenpotentieel op balansdatum teruggebracht op 1 euro per activum. In de categorie van de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële vaste activa vinden we telkens ook de subcategorie overige zakelijke rechten op onroerende goederen terug. Deze subcategorie heeft betrekking op de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed wanneer de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald. Voor deze activa geldt dat zij worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief, waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is. Daarnaast vinden we in de categorie van de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële vaste activa ook telkens de subcategorie vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht terug. In deze gevallen beschikt het bestuur over gebruiksrechten op lange termijn op de activa die voorwerp uitmaken van de overeenkomst. Toelichting : Leasing is de overeenkomst waarbij de leasinggever aan de leasingnemer het recht overdraagt om een goed te gebruiken voor een welbepaalde periode, tegen betaling of een reeks van betalingen, en waarbij nagenoeg alle voor- en nadelen die aan de eigendom zijn verbonden, overgedragen worden aan de leasingnemer. Erfpacht is een zakelijk recht waarbij de erfpachtnemer het volle genot heeft van een goed dat toebehoort aan een ander, mits betaling (jaarlijks of eenmalig) van een vergoeding (pacht) ter erkenning van het eigendomsrecht van de verstrekker van het recht. Het is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een onroerend goed, in ruil voor een jaarlijkse vergoeding, het gebruik van het goed voor een zeer lange tijd (minimum 27 jaar en maximum 99 jaar) afstaat aan een exploitant. Netto-actief De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden verrekend aan hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor 8 259

264 het bestuur deze subsidie/schenking verkreeg. De verrekening van de investeringssubsidie start samen met de afschrijvingen op het desbetreffende activum, m.a.w. zolang het activum in uitvoering is, wordt het niet afgeschreven en wordt de desbetreffende investeringssubsidie nog niet verrekend. Als de investeringssubsidie of schenking betrekking heeft op niet-afschrijfbare activa zoals gronden, blijft het oorspronkelijke bedrag van de investeringssubsidie of de schenking behouden in de boekhouding, m.a.w. dit wordt niet verrekend. Voor bestaande verplichtingen die vaststaand en zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald, vormt het bestuur stelselmatig voorzieningen voor risico s en kosten. Indien de waardering van een voorziening niet geregeld kan worden door een absoluut objectief kader, maar het resultaat is van een inschatting van het bestuur, zorgt het bestuur voor een onderbouwde verantwoording bij de opbouw van de assumpties. Indien, bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria, het bedrag van een duidelijk omschreven schuld die op balansdatum zeker is, niet op betrouwbare wijze kan worden geschat, wordt hiervoor geen voorziening aangelegd. Het bestuur zal hiervan melding maken in de toelichting bij de jaarrekening wanneer de bedragen in kwestie aanzienlijk zijn

265 4. Afschrijvingstermijnen RUBRIEK AFSCHRIJVINGS- TERMIJN Materiële vaste activa Terreinen Onbebouwde terreinen en gronden van wegen (zate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De aanleg, uitrusting en buitengewoon onderhoud op terreinen (bv omheining van een terrein, beplanting op terreinen) worden opgenomen onder de categorie bebouwde terreinen Gebouwen Gebouwen Uitrusting van en buitengewoon onderhoud aan de gebouwen Overige zakelijke rechten op onroerende goederen Overige zakelijke rechten op onroerende goederen Wegen Wegen : alle elementen van het wegennet zoals de verharding, de voetpaden, kunstwerken e.a. Uitrusting van (slijtlaag) en buitengewoon onderhoud aan de wegen Overige infrastructuur betreffende de wegen : het straatmeubilair, de wegbeplanting, de verkeerssignalisatie, e.a. 15 jaar 30 jaar 15 jaar Duurtijd contract, indien onbepaald 99 jaar 30 jaar 15 jaar 15 jaar Waterlopen en waterbekkens Waterlopen en waterbekkens Uitrusting en buitengewoon onderhoud aan de waterlopen en waterbekkens. 30 jaar 15 jaar Overige onroerende infrastructuur Het rioleringsnet, de openbare verlichting en nutsleidingen. Uitrusting en buitengewoon onderhoud aan overige onroerende infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Installaties, machines en uitrusting 30 jaar 15 jaar 10 jaar

266 Meubilair Kasten, stoelen, banken, bureaus, e.a. in de mate dat ze niet onroerend zijn door hun bestemming. Kantooruitrusting en informaticamaterieel Kantooruitrusting : printers, kopieermachines, tv s, dvd-spelers, e.a. Informaticamateriaal : laptops, pc s, pc-schermen, beamers, e.a. 10 jaar 5 jaar 5 jaar Rollend materieel Rollend materieel : fietsen, brom- en motorfietsen, auto s, bestelwagens Rollend materiaal : vrachtwagens, speciale en andere voertuigen Buitengewoon onderhoud aan rollend materiaal Erfgoed 5 jaar 10 jaar 5 jaar 1 euro per activum Immateriële vaste activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten Goodwill Plannen en studies Plannen en studies Opgeheven plannen en studies 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar 1 jaar

267 Orderekening Botermarkt Roeselare Beneficiant Derde waarvoor de gemeente zich van de Lening Vervaljaar Bedrag borg heeft gesteld waarborg Mirom BELFIUS ,42 Mirom BELFIUS ,56 O.C.M.W. BELFIUS ,81 O.C.M.W. BELFIUS ,85 O.C.M.W. BELFIUS ,38 O.C.M.W. BELFIUS ,99 O.C.M.W. BELFIUS ,19 O.C.M.W. BELFIUS ,00 O.C.M.W. BELFIUS ,86 O.C.M.W. BELFIUS ,18 O.C.M.W. BELFIUS ,02 O.C.M.W. BELFIUS ,77 O.C.M.W. BELFIUS ,81 O.C.M.W. BELFIUS ,83 O.C.M.W. BELFIUS ,35 O.C.M.W. BELFIUS ,11 O.C.M.W. BELFIUS ,63 O.C.M.W. BELFIUS ,30 O.C.M.W. BELFIUS ,96 O.C.M.W. BELFIUS ,51 O.C.M.W. BELFIUS ,94 O.C.M.W. BELFIUS ,37 O.C.M.W. BELFIUS ,51 O.C.M.W. BELFIUS ,45 O.C.M.W. BELFIUS ,64 O.C.M.W. BELFIUS ,16 O.C.M.W. BELFIUS ,67 V.V.S.G. BELFIUS ,54 Psilon BELFIUS ,00 Psilon BELFIUS ,00 Psilon ING ,00 Psilon ING ,00 TOTAAL ,81 Orderekening /1 263

268 264

269 Bijlagen 265

270 266

271 Proef- en saldibalans Botermarkt Roeselare Alg. Rek. Omschrijving Totaal Saldo Debet Credit Debet Credit 0 Niet in de balans opgenomen rechten en , ,53 0,00 0,00 verplichtingen OCMW waarborglening Belfius ,29 0, ,29 0, Mirom - waarborglening Belfius ,98 0, ,98 0, VVSG waarborglening Belfius ,54 0, ,54 0, Psilon - Waarborglening Belfius , , ,00 0, Psilon - waarborglening ING ,00 0, ,00 0, Belfius - waarborglening OCMW 0, ,29 0, , Belfius - waarborglening Mirom 0, ,98 0, , Belfius - waarborglening V.V.S.G. 0, ,54 0, , Belfius - waarborglening Psilon , ,00 0, , ING - waarborglening Psilon 0, ,00 0, , Bestemde gelden pensioenfonds , , ,67 0,00 mandatarissen Bestemde gelden pensioenfonds statutairen , , ,57 0, Bestemd geld pensioenfonds mandatarissen , ,34 0, , Bestemde geld pensioenfonds statutairen , ,14 0, ,57 10 Overig netto-actief , ,15 0, , Saldo beginbalans , ,15 0, ,56 14 Overgedragen overschot , ,06 0, , Overgedragen overschot , ,06 0, ,28 15 Investeringssubsidies en -schenkingen , ,39 0, , Investeringssubsidies en -schenkingen in 0, ,41 0, ,41 kapitaal met vordering op KT Investeringssubsidies en -schenkingen in ,60 0, ,60 0,00 kapitaal met vordering op KT - verrekening (-) Investeringssubsidies in de vorm van 0, ,08 0, ,08 terugbetaling van leningen Investeringssubsidies in de vorm van ,16 0, ,16 0,00 terugbetaling van leningen - verrekening(-) Overige investeringsschenkingen 0, ,90 0, , Overige investeringsschenkingen ,64 0, ,64 0,00 verrekening (-) 16 Voorzieningen , ,48 0, , Voorzieningen voor pensioenen en , ,48 0, ,68 soortgelijke verplichtingen 173 Schulden aan kredietinstellingen , ,66 0, , Schulden aan kredietinstellingen , ,84 0, ,83 aangegaan door het bestuur Schulden aan kredietinstellingen , ,90 0,00 0,00 aangegaan door het bestuur en terugbetaald door derden Schulden aan KI aangegaan d/h bestuur , ,92 0, ,31 mbt doorgeefleningen 21 Immateriële vaste activa , , ,59 0, Plannen en studies ,47 0, ,47 0, Plannen en studies - in aanbouw ,90 0, ,90 0, Plannen en studies - geboekte afschrijvingen Proef- en saldibalans /19 0, ,78 0, ,78 267

272 Alg. Rek. Omschrijving Totaal Saldo Debet Credit Debet Credit Opgeheven plannen en studies ,46 0, ,46 0, Opgeheven plannen en studies - geboekte 0, ,46 0, ,46 afschrijvingen 22 Terreinen, gebouwen, wegen en andere , , ,59 0,00 infrastructuur Onbebouwde terreinen , , ,59 0,00 gemeenschapsgoederen Onbebouwde terreinen , , ,93 0,00 gemeenschapsgoederen - in aanbouw Onbebouwde terreinen aanleg en uitrusting , , ,35 0,00 - gemeenschapsgoed eren - in aanbouw Gebouwen gemeenschapsgoederen , , ,38 0, Gebouwen gemeenschapsgoederen - in , , ,52 0,00 aanbouw Gebouwen gemeenschapsgoederen , ,00 0, ,20 geboekte afschrijvingen Gebouwen uitrusting en bo , , ,59 0,00 gemeenschapsgoederen Gebouwen uitrusting en bo , ,81 0, ,63 gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen Bebouwde terreinen , , ,26 0,00 gemeenschapsgoederen Bebouwde terreinen , , ,11 0,00 gemeenschapsgoederen - in aanbouw Bebouwde terreinen - uitrusting en bo , , ,14 0,00 gemeenschapsgoederen Bebouwde terreinen - uitrusting en bo , , ,74 0,00 gemeenschapsgoederen - in aanbouw Bebouwde terreinen - uitrusting en bo , ,76 0, ,74 gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen Overige zakelijke rechten op onroerende 549,33 0,00 549,33 0,00 goederen - gemeenschapsgoederen Overige zakelijke rechten op onroerende 0,00 72,64 0,00 72,64 goederen - gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen Wegen , , ,17 0, Wegen - in aanbouw , , ,46 0, Wegen - geboekte afschrijvingen , ,69 0, , Wegen - uitrusting en BO , , ,98 0, Wegen - uitrusting en bo - geboekte , ,79 0, ,00 afschrijvingen Overige infrastructuur betreffende de ,58 677, ,98 0,00 wegen Overige infrastructuur betreffende de , , ,62 0,00 wegen - in aanbouw Overige infrastructuur betreffende de 316, ,92 0, ,71 wegen - geboekte afschrijvingen Waterlopen en waterbekkens ,85 0, ,85 0, Waterlopen en waterbekkens - in aanbouw , , ,35 0, Waterlopen en waterbekkens - geboekte 0, ,92 0, ,92 afschrijvingen Waterlopen en waterbekkens - uitrusting en , , ,44 0,00 bo Waterlopen en waterbekkens - uitrusting en 0, ,68 0, ,68 bo - geboekte afschrijvingen Riolering ,74 0, ,72 0, Riolering - in aanbouw , , ,14 0, Riolering - geboekte afschrijvingen 0, ,19 0, , Riolering - buitengewoon onderhoud ,19 0, ,19 0,00 Proef- en saldibalans /19 268

273 Alg. Rek. Omschrijving Totaal Saldo Debet Credit Debet Credit Riolering - buitengewoon onderhoud - 0, ,04 0, ,04 geboekte afschrijvingen Openbare verlichting ,17 0, ,17 0, Openbare verlichting - in aanbouw , , ,14 0, Openbare verlichting - geboekte 0, ,93 0, ,93 afschrijvingen Openbare verlichting - buitengewoon 913,47 0,00 913,47 0,00 onderhoud Afschrijvingen Openbare verlichting - 0,00 129,26 0,00 129,26 buitengewoon onderhoud Begraafplaatsen - in aanbouw ,72 2, ,89 0, Kunstwerken - in aanbouw , , ,89 0, Nutsvoorzieningen - in aanbouw ,83 120, ,83 0,00 23 Installaties, machines en uitrusting , , ,07 0, Installaties, machines en uitrusting , , ,78 0,00 gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting - 0, ,71 0, ,71 gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen 24 Meubilair, kantooruitrusting en rollend , , ,64 0,00 materieel Meubilair - gemeenschapsgoederen , , ,43 0, Meubilair - gemeenschapsgoederen - 0, ,96 0, ,96 geboekte afschrijvingen Hardware, systeemsoftware en installatie ,54 383, ,04 0, Hardware, systeemsoftware en installatie - 0, ,17 0, ,17 geboekte afschrijvingen Softwareprojecten en consultancy ,56 0, ,56 0, Softwareprojecten en consultancy - 0, ,51 0, ,51 geboekte afschrijvingen Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen ,42 0, ,42 0, Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen 0, ,42 0, ,42 - geboekte afschrijvingen Fietsen, brom- en motorfietsen ,00 0, ,00 0,00 gemeenschapsgoederen Fietsen, brom- en motorfietsen - 0, ,00 0, ,00 gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen Auto's en bestelwagens ,72 0, ,72 0,00 gemeenschapsgoederen Auto's en bestelwagens 0, ,16 0, ,16 gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen Vrachtwagens en andere voertuigen , , ,25 0,00 gemeenschapsgoederen Vrachtwagens en andere voertuigen - 0, ,56 0, ,56 gemeenschapsgoeder - geboekte afschrijvingen 26 Overige materiële vaste activa , , ,81 0, Terreinen - Overige MVA , , ,16 0, Gebouwen - overige MVA , , ,91 0, Gebouwen - overige MVA - in aanbouw , , ,17 0, Gebouwen - overige MVA - geboekte 2.434, ,30 0, ,08 afschrijvingen Gebouwen - uitrusting en bo - overige , , ,17 0,00 MVA Gebouwen - uitrusting en bo - overige 2.434, ,61 0, ,39 MVA - geboekte afschrijvingen Bebouwde terreinen - overige MVA , , ,69 0, Bebouwde terreinen - uitrusting en bo - overige MVA Proef- en saldibalans / ,78 0, ,78 0,00 269

274 Alg. Rek. Omschrijving Totaal Saldo Debet Credit Debet Credit Afschrijvingen Bebouwde terreinen 0, ,70 0, ,60 uitrusting en bo - overige MVA 27 Erfgoed 4.075, ,00 542,00 0, Onroerend kunstpatrimonium en onroerend 5,00 0,00 5,00 0,00 erfgoed Roerende kunstpatrimonium en roerend 4.070,00 0, ,00 0,00 erfgoed Waardevermindering op roerend 0, ,00 0, ,00 kunstpatrimonium 28 Financiële vaste activa , , ,21 0, Belangen in intergemeentelijke ,86 0, ,86 0,00 samenwerkingsverbanden - aanschaffingswaarde Belangen in intergemeentelijke , ,19 0, ,25 samenwerkingsverbanden - nog te storten (-) Andere aandelen en niet-vastrentende ,91 4, ,48 0,00 effecten - aanschaffing swaarde Andere aandelen en niet-vastrentende 4, ,31 0, ,88 effecten - nog te stort en (-) Borgtochten betaald in contanten , ,00 0,00 0,00 29 Vorderingen op lange termijn , , ,31 0, Vorderingen wegens toegestane leningen , ,90 0,00 0,00 nominale waarde Vorderingen wegens toegestane leningen , , ,31 0,00 (doorgeefleningen) 40 Vorderingen uit ruiltransacties , , ,63 0, Operationele vorderingen uit ruiltransacties , , ,06 0,00 - nominale waar de Intresten toegestane leningen - nominale , , ,01 0,00 waarde Aflossingen wegens toegestane leningen , , ,13 0,00 nominale waarde Te ontvangen creditintresten op financiële 9.560, , ,83 0,00 rekeningen Te ontvangen dividenden , ,60 0,00 0, Andere niet-operationele vorderingen uit , ,00 0,00 0,00 ruiltransacties - nominale waarde Te innen opbrengsten uit ruiltransacties , , ,91 0, Borgtochten betaald in contanten 2.880,51 0, ,51 0, Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen ,43 0, ,43 0, Vooruitbetaling RSZPPO , , ,09 0, Vooruitbetaling pensioenbijdrage , , ,00 0,00 statutairen Vooruitbetaling pensioen mandataris , , ,66 0, Operationele vorderingen uit ruiltransacties , , ,33 0,00 - dubieuze debiteuren Operationele vorderingen uit ruiltransacties 0, ,33 0, ,33 - geboekte waardeverminderingen (-) 41 Vorderingen uit niet-ruiltransacties , , ,41 0, Terug te vorderen BTW fact. België 21% , ,62 0,00 0, Terug te vorderen BTW creditnota België 21% Terug te vorderen BTW medecontractant 6% Terug te vorderen BTW medecontractant 21% Terug te vorderen BTW medecontractant CN 21% Terug te vorderen BTW goederen intracomm. 6% 409,96 409,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 0,00 0, , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Proef- en saldibalans /19 270

275 Alg. Rek. Omschrijving Totaal Saldo Debet Credit Debet Credit Terug te vorderen BTW goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 intracomm. 21% Terug te vorderen BTW goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 intracomm. CN 21% Terug te vorderen BTW diensten 0,00 0,00 0,00 0,00 intracomm. 21% Vorderingen uit fiscale opbrengsten , , ,76 0, Te ontvangen aanvullende belastingen , , ,96 0, Vorderingen wegens investeringssubsidies , , ,31 0, Vorderingen wegens werkingssubsidies , , ,92 0, Diverse operationele vorderingen uit nietruiltransacties , , ,74 0,00 - nominaal bedrag Diverse niet-operationele vorderingen uit , , ,13 0,00 niet-ruiltransacties - nominaal bedrag Operationele vorderingen uit nietruiltransacties , , ,36 0,00 - dubieuze debiteuren Operationele vorderingen uit nietruiltransacties 0, ,77 0, ,77 - geboekte waardeverminderingen (-) 42 Schulden op lange termijn die binnen het , ,20 0, ,23 jaar vervallen Schulden aan kredietinstellingen , ,11 0, ,49 aangegaan door het bestuur Schulden aan kredietinstellingen , ,32 0,00 0,00 aangegaan door het bestuur - ING Schulden aan kredietinstellingen , ,23 0,00 0,00 aangegaan door het bestuur - BNP Paribas Schulden aan KI aangegaan d/h bestuur , ,64 0, ,74 mbt doorgeefleningen Schulden aan kredietinstellingen ten laste , ,86 0,00 0,00 van derden - Belfius Schulden aan kredietinstellingen ten laste 4.338, ,18 0,00 0,00 van derden - ING Schulden aan kredietinstellingen ten laste , ,90 0,00 0,00 van derden - BNP Paribas Schulden aan kredietinstellingen ten laste , ,96 0,00 0,00 van derden - BNP Paribas - Rista 43 Financiële schulden , ,96 0, , Kredietinstellingen Belfius - leningen op , ,96 0,00 0,00 rekening met vaste termijn Overige Leningen 0, ,00 0, ,00 44 Diverse schulden uit ruiltransacties , ,93 0, , Leveranciers , ,39 0, , Te ontvangen facturen , ,46 0, , Vervallen kapitaalsaflossingen en vervallen , ,47 0, ,14 intrest aan KI Vervallen kapitaalaflossingen & vervallen , ,58 0,00 0,00 intrest aan KI doorgeefleningen Te betalen toegestane leningen , ,70 0,00 0, Ontvangen vooruitbetalingen uit , ,63 0, ,08 ruiltransacties Ontvangen borgen wegenis/keuring attest , ,60 0, , Ontvangen borgen jeugddienst 2.900, ,00 0, , Ontvangen borgen Alfons Blomme 2.007, ,00 0,00 647, Ontvangen borg expo , ,53 0, , Ontvangen borg ontbrekende 0, ,49 0, ,49 parkeerplaatsen Borg standpijp 5.000, ,00 0, , Ontvangen borg overige 2.500, ,66 0, , Andere overige schulden uit ruiltransacties , ,42 0, ,82 Proef- en saldibalans /19 271

276 Alg. Rek. Omschrijving Totaal Saldo Debet Credit Debet Credit 45 Schulden mbt bezoldigingen en sociale , ,23 0, ,40 lasten Ingehouden bedrijfsvoorheffing , ,29 0, , Belastinginhouding op onroerende werken 169,84 169,84 0,00 0, RSZ , ,42 0,00 0, Inhouding voor de RSZ op onroerende 396,30 396,30 0,00 0,00 werken Bezoldigingen , ,57 0, , Beslag op loon 7.964, ,76 0,00 0, Andere sociale schulden , ,05 0,00 0,00 46 Voorzieningen , ,41 0, , Voorzieningen voor pensioenen en , ,48 0, ,96 soortgelijke verplichtingen Voorzieningen voor vakantiegeld , ,93 0, ,16 47 Schulden mbt belastingen , ,51 0, , Te betalen BTW , ,88 0, , Te betalen BTW fact. België 21% , ,94 0,00 0, Te betalen BTW fact. België CN 21% 50,45 50,45 0,00 0, Te betalen BTW medecontract. 6% 6,63 6,63 0,00 0, Te betalen BTW medecontract. 21% , ,88 0,00 0, Te betalen BTW medecontract. CN 21% 2.552, ,74 0,00 0, Te betalen BTW goederen intracomm. 6% 532,01 532,01 0,00 0, Te betalen BTW goederen intracomm. 21% , ,95 0,00 0, Te betalen BTW goederen intracomm. CN 412,13 412,13 0,00 0,00 21% Te betalen BTW diensten intracomm. 21% , ,98 0,00 0, Andere te betalen belastingen en taksen , ,92 0,00 0,00 48 Diverse schulden uit niet-ruiltransacties , ,92 0, , Ontvangen voorschotten en , ,11 0, ,11 vooruitbetalingen inzake subsidies Ontvangen vooruitbetalingen op nietruiltansacties , ,82 0, , Te betalen toegestane subsidies , ,09 0, , Te betalen deelnemingen 4,43 4,43 0,00 0, Andere diverse schulden uit nietruiltransacties , ,47 0, ,45 49 Overlopende rekeningen, vorderingen op , , ,74 0,00 lange termijn die binnen het jaar vervallen en wachtrekeningen Vorderingen wegens toegestane leningen , ,12 0,00 0,00 die binnen het jaar vervallen Vorderingen wegens toegestane leningen , ,96 0,00 0,00 die binnen het jaar vervallen - Rista Vorderingen wegens die binnen het jaar , , ,74 0,00 vervallen (doorgeef.) doorgeefleningen Te identificeren inningen , ,78 0,00 0, Ten onrechte ontvangen bedragen , ,15 0,00 0,00 (terugbetaling) belastingen Ten onrechte ontvangen bedrag , ,12 0,00 0,00 (terugbetaling) overige Door te storten bedragen , ,11 0,00 0, TE IDENTIFICEREN BETALINGEN 134,38 134,38 0,00 0, Wachtrekening investeringen , ,30 0,00 0, Ontvangsten hulpdagboeken , ,97 0,00 0,00 5 Geldbeleggingen en liquide middelen , , ,76 0, Aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde ,41 0, ,41 0,00 Proef- en saldibalans /19 272

277 Alg. Rek. Omschrijving Totaal Saldo Debet Credit Debet Credit Vastrentende effecten - PF mandatarissen ,67 0, ,67 0, Vastrentende effecten - PF statutairen ,57 0, ,57 0, Belfius bank rekening courant , , ,29 0, Belfius bank - betaling in uitvoering , ,22 0,00 0, Belfius lopende verrichtingen , , ,31 0, Belfius Recreatex , , ,01 0, Beflius Treasury , , ,58 0, Belfius Treasury Special , , ,39 0, Belfius stadskas rc , , ,58 0, Belfius reispassen rc , , ,41 0, Belfius burgerlijke stand rc , , ,81 0, Belfius bevolking rc , , ,79 0, Belfius wielermuseum rc , , ,56 0, Belfius bouwvergunningen rc 1.617,02 0, ,02 0, Belfius toerisme rc , , ,34 0, Belfius sportdienst rc 4.547,15 0, ,15 0, Belfius jeugddienst rc , , ,62 0, Belfius identiteitskaarten rc , , ,99 0, Belfius dipod rc , , ,42 0, Belfius zwembad rc , , ,80 0, Belfius repa rc , , ,38 0, Belfius geringe exploitatie rc 1.703, ,15 395,72 0, Belfius secretarie 522,99 0,00 522,99 0, ING Bank zichtrekening , , ,04 0, ING Bank - betaling in uitvoering , ,00 0,00 0, ING Business Account 0,04 0,00 0,04 0, ING groen boekje ,17 0, ,17 0, BNP Paribas , , ,22 0, Postcheque , , ,11 0, KBC-Spaarrekening 2.238,09 995, ,09 0, Stadskas , , ,63 0, Kas reispassen/ rijbewijzen 5.788, ,00 250,00 0, Kas burgerlijke stand 3.703, ,75 276,25 0, Kas bevolking 3.433, ,20 250,00 0, Kas identiteitskaarten 8.273, ,60 694,40 0, Kas zwembad 600,00 0,00 600,00 0, Kas bouwvergunningen 375,00 0,00 375,00 0, Kas bijafdeling gemeente 100,00 100,00 0,00 0, Kas archief 50,00 0,00 50,00 0, Kas SASK 175,00 0,00 175,00 0, Kas dienst voor toerisme 200,00 0,00 200,00 0, Kas sportdienst 200,00 0,00 200,00 0, Kas bibliotheek Rodenbach 300,00 300,00 0,00 0, Kas Bibliotheek de Vriendschap 350,00 350,00 0,00 0, Kas jeugddienst 150,00 0,00 150,00 0, Kas wielermuseum 100,00 0,00 100,00 0, Kas stedelijke werkplaatsen 3.426, ,20 250,00 0, Provisie communicatie 250,00 0,00 250,00 0, Provisie jeugd 250,00 0,00 250,00 0, Provisie SASK 500,00 0,00 500,00 0, Provisie sportdienst 200,00 0,00 200,00 0, Provisie Sociaal huis WelWel 250,00 0,00 250,00 0,00 Proef- en saldibalans /19 273

278 Alg. Rek. Omschrijving Totaal Saldo Debet Credit Debet Credit Provisie STAP 250,00 0,00 250,00 0, Provisie Toerisme 400,00 0,00 400,00 0, Provisie Wiemu 250,00 0,00 250,00 0, Provisie cultuur 250,00 0,00 250,00 0, Interne overboekingen , ,04 0,00 0, Interne Rekening Courant , ,52 0,00 0,00 60 Verbruikte goederen , , ,31 0, Aankoop goederen , , ,31 0,00 61 Diensten en diverse leveringen en interne , , ,11 0,00 facturering 610 Kosten voor onroerende goederen , , ,22 0, Huur terreinen , , ,56 0, Huur gebouwen , , ,18 0, Groenonderhoud terreinen ,27 399, ,21 0, Ander onderhoud terreinen , , ,23 0, Schoonmaak gebouwen , , ,42 0, Ramenwas ,27 75, ,97 0, Ander onderhoud gebouwen , , ,76 0, Aankoop onderhoudsproducten en ,00 915, ,19 0,00 materieel voor de schoonmaak Benodigdheden voor terreinen , , ,77 0, Benodigdheden voor gebouwen , , ,88 0, Technische keuringen gebouwen ,29 609, ,42 0, Herstel terreinen 881,55 587,70 293,85 0, Herstel gebouwen , , ,78 0, Energie , , ,81 0, Elektriciteit gebouwen , , ,80 0, Elektriciteit wegen , , ,91 0, Elektriciteit overige , , ,85 0, Gas , , ,23 0, Water gebouwen , , ,49 0, Water overige ,84 204, ,92 0, Stoom ,61 0, ,61 0, Verzekeringen , , ,71 0, Verzekeringen gebouwen: B.A., diefstal, ,60 59, ,21 0,00 brand, enz Verzekeringen algemene burgerlijke , , ,67 0,00 aansprakelijkheid (excl. gebouwen) Verzekeringen voertuigen , , ,55 0, Overige verzekeringen ,40 855, ,28 0, Erelonen , , ,80 0, Erelonen advocaten , , ,22 0,00 rechtsplegingsvergoeding Erelonen advocaten ,11 301, ,11 0,00 adviesverlening/juridische ondersteuning Erelonen notarissen , , ,20 0, Erelonen landmeters ,60 0, ,60 0, Erelonen verstrekkers immobiliaire 479,99 0,00 479,99 0,00 diensten Erelonen gerechtsdeurwaarders 5.739,56 260, ,02 0, Erelonen geneesheren ,76 0, ,76 0, Erelonen deskundigen , , ,59 0, Erelonen jury's examens ,05 0, ,05 0, Vergoedingen lesgevers, artiesten , , ,18 0,00 Proef- en saldibalans /19 274

279 Alg. Rek. Omschrijving Totaal Saldo Debet Credit Debet Credit Auteursrechten Sabam, billijke vergoeding , , ,98 0, Vrijwilligerswerk , , ,41 0, Andere erelonen , , ,69 0, Kosten wegen en waterlopen + overige , , ,25 0,00 externe diensten Onderhoud en herstel (over)wegen , , ,85 0,00 inclusief openbare verlichting Groenonderhoud wegen , , ,78 0, Onderhoud en herstel straatmeubilair ,60 0, ,60 0, Onderhoud en herstel riolering ,36 0, ,36 0, Onderhoud en herstel waterlopen , , ,17 0, Benodigdheden voor wegen en waterlopen ,34 0, ,34 0, Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding 7.658,93 37, ,94 0, Huisvuil-en containerkosten ,77 116, ,61 0, Overige externe diensten , , ,60 0, Administratie , , ,83 0, Huur, onderhoud en herstel van , , ,78 0,00 kantoormachines, materieel en uitrusting Kantoorbenodigdheden , , ,19 0, Drukwerk , , ,22 0, Advertenties en inlassingen , , ,19 0, Promotiemateriaal ,35 0, ,35 0, Boeken en documentatie ,80 0, ,80 0, Inbinden registers 6.302,73 0, ,73 0, Abonnementen, lidgelden, bijdragen , , ,77 0,00 beroepsverenigingen Digitale communicatie , , ,34 0, Frankeringskosten , , ,80 0, Telefoon, fax, internet, digitale tv , , ,87 0, Mobiele telefonie , , ,37 0, Aankoop klein hard- en softwarematerieel , , ,74 0, Huur computermaterieel 4.372,21 0, ,21 0, Onderhoud en herstel computermaterieel 5.489,78 133, ,68 0, Huur- en onderhoud(scontracten) hard- en , , ,78 0,00 software Overige informaticakosten , , ,21 0, Feesten en plechtigheden 6.700,00 0, ,00 0, Beurzen en tentoonstellingen 7.537,83 174, ,83 0, Inrichten examens , , ,38 0, Vorming en opleiding , , ,84 0, Kosten verbonden aan vorming en ,52 176, ,42 0,00 dienstreizen Kosten verbonden aan werkvergaderingen 6.493,68 0, ,68 0, Procedure- en vervolgingskosten ,00 0, ,00 0, Kosten woon-werkverkeer onderwijzend ,86 239, ,96 0,00 personeel Aankoop, onderhoud en herstel werkkledij ,07 832, ,95 0, Administratieve kosten personenbelasting , , ,56 0, Beheerskosten gas/elektriciteit ,20 0, ,20 0, Administratieve kosten aflevering ,25 409, ,25 0,00 elektronische ID Administratieve kosten aflevering ,75 136, ,75 0,00 rijbewijzen Administratieve kosten aflevering , , ,00 0,00 reispassen Administratieve kosten maaltijdcheques 2.362,05 538, ,09 0,00 Proef- en saldibalans /19 275

280 Alg. Rek. Omschrijving Totaal Saldo Debet Credit Debet Credit Andere administratieve kosten , , ,89 0, Kosten rollend materieel , , ,66 0, Huur rollend materieel ,20 53, ,08 0, Onderhoud en herstel rollend materieel , , ,05 0, Controle-en keuringskosten rollend , , ,27 0,00 materieel Aankoop benodigdheden rollend materieel , , ,04 0, Brandstoffen rollend materieel ,00 817, ,59 0, Renting rollend materieel , , ,21 0, Andere kosten rollend materieel 4.351,84 437, ,42 0, Kosten overig materieel , , ,57 0, Brandstoffen machines ,93 119, ,14 0, Huur, onderhoud en herstel installaties, , , ,48 0,00 machines en uitrusting Technische keuringen materieel , , ,29 0, Ander klein materieel , , ,66 0, Specifieke werkingsmiddelen , , ,32 0, Specifieke werkingsmiddelen , , ,32 0, Representatie , , ,37 0, Reis- en hotelkosten 9.763,27 0, ,27 0, Restaurantkosten ,20 0, ,20 0, Kosten voor onthaal en receptie , , ,26 0, Geschenken, prijzen en geschenkencheques ,80 245, ,18 0, Overige representatiekosten ,88 848, ,46 0, Uitzendkrachten en personen ter ,57 0, ,57 0,00 beschikking gesteld van het bestuur Uitzendkrachten ,24 0, ,24 0, Vergoeding aan personen ter beschikking ,33 0, ,33 0,00 gesteld van het best uur (gedetacheerd personeel) 62 Personeelskosten , , ,67 0, Bezoldigingen - politiek personeel ,08 0, ,08 0, Presentiegelden raadsleden ,12 0, ,12 0, Vakantiegeld - politiek personeel ,88 0, ,88 0, Bezoldigingen - statutair personeel , , ,97 0, Bijzondere prestaties - statutair personeel ,62 0, ,62 0, Vakantiegeld - statutair personeel ,79 0, ,79 0, Bezoldigingen - contractueel personeel , , ,79 0, Vakantiegeld - contractueel personeel , , ,03 0, Bezoldigingen - gesubsidieerde , , ,80 0,00 contractuelen Vakantiegeld - gesubsidieerde ,58 82, ,65 0,00 contractuelen Bezoldigingen - gelegenheidspersoneel en ,03 263, ,37 0,00 jobstudenten Bezoldigingen - onderwijzend personeel tlv ,72 0, ,72 0,00 andere overheden Vakantiegeld - onderwijzend personeel tlv ,43 0, ,43 0,00 andere overheden Werkgeversbijdragen - politiek personeel ,80 0, ,80 0, Werkgeversbijdragen - statutair personeel , , ,37 0, Werkgeversbijdrage - pensioenbijdrage statutair personeel Werkgeversbijdragen - contractueel personeel Werkgeversbijdragen - gesubsidieerde contractuelen Proef- en saldibalans / , , ,65 0, , , ,94 0, , , ,15 0,00 276

281 Alg. Rek. Omschrijving Totaal Saldo Debet Credit Debet Credit Werkgeversbijdragen ,72 0, ,72 0,00 gelegenheidspersoneel en jobstudenten Werkgeversbijdragen - onderwijzend ,41 0, ,41 0,00 personeel tlv andere over heden Sociale maribel (-) , ,99 0, , Gemeenschappelijke sociale dienst ,60 0, ,60 0,00 statutairen Bijdrage 2e pensioenpijler - contractuelen ,77 174, ,94 0, Gemeenschappelijke sociale dienst ,00 26, ,70 0,00 contractuelen Bijdrage 2e pensioenpijler - gesubsidieerde ,37 0, ,37 0,00 contractuelen Gemeenschappelijke sociale dienst ,04 0, ,04 0,00 gesubsidieerde contractuelen Wettelijke arbeidsongevallenverzekering , , ,63 0, Hospitalisatieverzekering ,28 208, ,44 0, Medische dienst , , ,72 0, Vakbondspremies ,99 27, ,05 0, Sociale abonnementen , , ,50 0, Fietsvergoedingen ,96 23, ,81 0, Eco vergoedingen 1.576,68 0, ,65 0, Gevarenpremie ,01 0, ,94 0, Vuil werk ,81 0, ,81 0, Permanentietoelage ,31 0, ,30 0, Supplement zaterdag ,91 0, ,68 0, Maaltijdcheques ,00 923, ,60 0, Begrafeniskosten 1.993,06 0, ,06 0, Renten invaliditeit ,59 0, ,59 0, Vergoeding vrijwillige brandweer ,33 0, ,33 0, Vergoeding sportmonitoren ,72 0, ,72 0, Andere personeelskosten , , ,35 0, Pensioenen - politiek personeel ,52 0, ,52 0,00 63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en , , ,98 0,00 voorzieningen voor risico's en kosten Afschrijvingen op immateriële vaste activa ,40 0, ,40 0, Afschrijvingen op materiële vaste activa ,42 45, ,15 0, Waardeverminderingen op materiële vaste 3.533,00 0, ,00 0,00 activa Waardeverminderingen op vorderingen op ,56 0, ,56 0,00 korte termijn (toevoeging) Voorzieningen voor pensioenen en , , ,16 0,00 soortgelijke rechten (toevoeging) Voorzieningen voor pensioenen en 0, ,52 0, ,52 soortgelijke rechten (besteding/terugneming) Voorziening voor vakantiegeld 0, ,77 0, ,77 (toevoeging) 64 Toegestane werkingssubsidies en andere , , ,01 0,00 operationele kosten Verkeersbelasting - Eurovignet 210,00 0,00 210,00 0, Onroerende voorheffing ,90 848, ,61 0, Heffing op milieuverontreiniging 1.980,99 0, ,99 0, FAVV-heffing 429,42 0,00 429,42 0, Verkrottingsheffing 1.980,00 0, ,00 0, Retributie stadsplanborden/schuilhuisjes 2.996,11 0, ,11 0,00 e.a Roerende voorheffing 3.698,14 0, ,14 0,00 Proef- en saldibalans /19 277

282 Alg. Rek. Omschrijving Totaal Saldo Debet Credit Debet Credit Niet-Aftrekbare BTW 717,88 0,00 717,88 0, Minwaarden op vorderingen ,87 0, ,87 0, Begeleidende maatregelen parkeren ,33 0, ,33 0, Boeten 60,00 0,00 60,00 0, Schadeloosstellingen en , , ,72 0,00 schadevergoedingen 649 Toegestane werkingssubsidies , , ,94 0, Bijdrage OCMW ,00 0, ,00 0, Bijdrage OCMW ifv infopunt 2.500,00 0, ,00 0,00 opvoedingsondersteuning Bijdrage OCMW ifv woonbegeleiding ,00 0, ,00 0,00 doorgangswoningen Bijdrage OCMW ifv armoedebestrijding ,00 0, ,00 0, Bijdrage OCMW ifv kinderopvang ,72 0, ,72 0, Bijdrage OCMW ifv ,87 0, ,87 0,00 kinderarmoedebestrijding Bijdrage OCMW ifv winteropvang ,00 0, ,00 0, Bijdrage politiezone RIHO ,00 0, ,00 0, Bijdrage kerkfabriek Sint-Michiel ,04 0, ,04 0, Bijdrage kerkfabriek Sint-Amand ,31 0, ,31 0, Bijdrage kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ,85 0, ,85 0, Bijdrage kerkfabriek Heilig-Hart ,11 0, ,11 0, Bijdrage kerkfabriek Sint-Jozef ,05 0, ,05 0, Bijdrage kerkfabriek Heilige Godelieve ,51 0, ,51 0, Bijdrage kerkfabriek Heilige ,46 0, ,46 0,00 Kruisverheffing Bijdrage kerkfabriek Sint-Petrus & Paulus ,56 0, ,56 0, Bijdrage kerkfabriek Sint-Henricus ,52 0, ,52 0, Bijdrage kerkfabriek Sint Godelieve ,75 0, ,75 0,00 Beitem Bijdrage kerkfabriek Sint-Martinus 5.616,34 0, ,34 0, Bijdrage kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ,09 0, ,09 0,00 Ardooie Bijdrage Protestantse Kerk ,47 0, ,47 0, Bijdrage de Spil VZW ,00 0, ,00 0, Bijdrage Het portaal VZW ,75 0, ,75 0, Bijdrage MIROM , , ,03 0, Nominatieve toelagen , , ,61 0, Subsidie 5.000,00 0, ,00 0,00 bedrijventerrein/horecamanagement Subsidie Westlaanpromenade 250,00 0,00 250,00 0, Subsidie Roeselare Awards 3.245,25 0, ,25 0, Subsidie Vlaams Huis van de Voeding vzw ,00 0, ,00 0, Subsidie ondernemerscentrum ,00 0, ,00 0, Subsidie Carnavalcomité 5.000,00 0, ,00 0, Subsidie Centrum Roeselare vzw ,00 0, ,00 0, Subsidie kringwinkel 7.461,88 0, ,88 0, Subsidie dierenasiel exploitatie ,75 0, ,75 0, Subsidie sociale dienst brandweer 750,00 0,00 750,00 0, Subsidie jeugdbrandweer 125,00 0,00 125,00 0, Subsidie I.M.D.H vzw 7.068,00 0, ,00 0, Subsidie Verbroedering van ,00 0, ,00 0,00 Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare Subsidie Fonds Maczek 250,00 0,00 250,00 0,00 Proef- en saldibalans /19 278

283 Alg. Rek. Omschrijving Totaal Saldo Debet Credit Debet Credit Subsidie Vrijzinnige Gemeenschap, 3.500, , ,00 0,00 afdeling humanistisch verbond Subsidie meters en peters van de graven 2.589,79 89, ,00 0,00 van de erebegraafplaats Subsidie organisatie feest Gilde der 2.500,00 0, ,00 0,00 Erepoorters Subsidie vriendenkring der stadsscholen 3.000,00 0, ,00 0, Subsidie British Torch of Remembrance 150,00 0,00 150,00 0,00 Belgian Branch Subsidie Korea Vrijwilligers Afdeling 100,00 0,00 100,00 0,00 Roeselare Subsidie Militaire Vriendenkring Regio 150,00 0,00 150,00 0,00 Roeselare (MVRR) Subsidie Koninklijk Nationaal Verbond 100,00 0,00 100,00 0,00 Burgerlijke Oorlogsinvaliden (KNVBIO) Subsidie Koninklijk Nationaal Verbond 150,00 0,00 150,00 0,00 Veteranen Koning Leopold III Subsidie 5de Linie regio Roeselare 100,00 0,00 100,00 0, Subsidie Vriendenkring Weggevoerden en 100,00 0,00 100,00 0,00 Werkweigeraars Afdeling Roeselare (VWWR) Subsidie Verbroedering 1.125,00 0, ,00 0,00 Vaderlandslievende Verenigingen der stad Roeselare (VVVR) Subsidie Nationaal Verbond miliciens en 150,00 0,00 150,00 0,00 beroepsmilitairen va n België Subsidie Vlaamse Oudstrijders 100,00 0,00 100,00 0, Subsidie Regionaal Sociaal ,74 0, ,74 0,00 Verhuurkantoor regio Roeselare Subsidie Huurdersbond West-Vlaanderen 7.500,00 0, ,00 0,00 vzw Subsidie ontwikkelingshulp ,00 0, ,00 0,00 projecten Toelage MSOC provincie 5.825,00 0, ,00 0, Toelage C.G.G. Largo ,00 0, ,00 0, Subsidie CAW ikv infopunt 2.500,00 0, ,00 0,00 opvoedingsondersteuning Subsidie vrij CLB ikv infopunt 2.500,00 0, ,00 0,00 opvoedingsondersteuning Subsidie CLB Mandel en Leie ikv infopunt 2.500,00 0, ,00 0,00 opvoedingsondersteuning Subsidie KSV Roeselare onderhoud ,00 0, ,00 0,00 voetbalvelden sportstadion Schiervelde Subsidie CrossCup Comité voor de 5.000,00 0, ,00 0,00 organisatie van de CrossCup Roeselare Subsidie Knack Volleybalteam voor ,00 0, ,00 0,00 Europese wedstrijden Subsidie organisatie GP Jean-Pierre 6.750,00 0, ,00 0,00 Monseré Subsidie Roeselare Koerst vzw voor ,00 0, ,00 0,00 organisatie Natourcriterium Subsidie KSV Waregem Vooruit voor ,00 0, ,00 0,00 organisatie Dwars door Vla anderen Subsidie Sportevenementen vzw voor ,00 0, ,00 0,00 West-Vlaanderens Mooiste Subsidie Caspo nv ,00 0, ,00 0, Subsidie Internationaal Orgelfestival 3.000,00 0, ,00 0, Subsidie projectvereniging BIE ,92 0, ,92 0, Subsidie onroerende erfgoeddienst RADAR Subsidie Spiegeltheater Roeselare - huur lokalen ,99 0, ,99 0, , , ,00 0,00 Proef- en saldibalans /19 279

284 Alg. Rek. Omschrijving Totaal Saldo Debet Credit Debet Credit Subsidie Gildemuziek - huur lokalen , , ,00 0, Subsidie Stadsharmonie - huur lokalen , , ,00 0, Subsidie Jeugdmuziekatelier vzw - huur 5.400, , ,00 0,00 lokalen Subsidie Albrecht Rodenbach Roeselare 1.250,00 0, ,00 0,00 vzw Subsidie Adriaen Willaert Foundation 1.250,00 0, ,00 0, Subsidie aan vzw Roeselaarse Kiosk 1.800,00 0, ,00 0, Subsidie Klokkengilde 4.910,00 0, ,00 0, Subsidie Onze Kinderen vzw voor Mobiele 1.252,00 0, ,00 0,00 Jeugdwerker Subsidie Groep Intro vzw voor project ,00 0, ,00 0,00 Time-Out Subsidie macrozone glastuinbouw 750,00 0,00 750,00 0, Subsidie Halte-R voor aanpassing gebouw 3.800,00 0, ,00 0, Stedelijk Bebloemingscomité 2.800,00 0, ,00 0, Subsidie project stads-land-schap ,28 0, ,28 0, Subsidie Fietspunt ,00 0, ,00 0, Subsidie voor uitvoering Sociaal Artistiek , , ,00 0,00 Project Subsidie Westtoer - Promotiepool Recrea 9.204,80 0, ,80 0, Subsidie voor de Hulpverleningszone 310,00 0,00 310,00 0,00 Midden-West-Vlaanderen Subsidie DeSom 1.034,00 0, ,00 0, Subsidie Toneelvereniging 2.700,00 0, ,00 0,00 Volksveredeling Subsidie Sportevenementen vzw , , ,00 0, Subsidie Het Eiland vzw 3.000,00 0, ,00 0, Subsidie Techniekclub Roeselare 500,00 0,00 500,00 0, Subsidie De Maten van Peegie 1.250,00 0, ,00 0, Subsidie Artsen Zonder Grenzen ,00 0, ,00 0,00 bestrijding ebola 6493 Subsidies aan verenigingen (reglement) , , ,46 0, Subsidies aan verenigingen - Welzijn , , ,50 0, Subsidies Noord - Zuid , , ,01 0, Subsidies aan gezinsverenigingen 2.500,00 0, ,00 0, Subsidies aan consultatiebureaus 1.000,00 0, ,00 0, Subsidie ondersteuning schoolgebonden ,00 0, ,00 0,00 kinderopvanginitiatieven Subsidie ondersteuning buitenschoolse ,00 0, ,00 0,00 kinderopvanginitiatieven Subsidie vrijwilligersorganisaties 7.800,00 0, ,00 0, Subsidie sociale initiatieven , , ,07 0, Subsidie vrijetijdsparticipatie ,62 0, ,62 0, Subsidie seniorenvereniging ,80 0, ,80 0, Subsidie aan verenigingen - Milieu 9.275,00 0, ,00 0, Subsidie zwerfvuilopkuis 4.275,00 0, ,00 0, Subsidie milieu- en natuurverenigingen 5.000,00 0, ,00 0, Subsidie aan verenigingen - Cultuur , , ,93 0, Subsidie 11-juli viering 468,54 0,00 468,54 0, Subsidie Socio-Culturele Verenigingen, , , ,39 0,00 Hobby & Vrije Tijd en Amateurkunsten (Beeldende Expressie en Podiumkunsten) Ondersteuningssubsidie 3.500,00 0, ,00 0,00 festivalorganisatoren Subsidie aan verenigingen - Jeugd ,00 0, ,00 0, Subsidie jeugdwerkinitiatieven ,00 0, ,00 0,00 Proef- en saldibalans /19 280

285 Alg. Rek. Omschrijving Totaal Saldo Debet Credit Debet Credit Subsidie specifieke doelgroepen ,00 0, ,00 0, Subsidie aan verenigingen - Sport , , ,00 0, Subsidies erkende sportverenigingen , , ,20 0, Subsidies andere sportverenigingen ,04 498, ,99 0, Subsidies sportverenigingen speciale 9.999,77 0, ,77 0,00 doelgroepen Impulssubsidie sportverenigingen ,32 0, ,32 0, Subsidies bijzondere manifestaties , , ,72 0, Subsidie aan verenigingen - Andere , , ,03 0, Subsidie onderlinge bedrijfshulp 450,00 0,00 450,00 0, Subsidie projecten lokale werkgelegenheid , , ,03 0,00 voor kansengroepen Subsidie arbeidszorg ,00 0, ,00 0, Subsidie Jeugd en Muziek Roeselare en ,00 0, ,00 0,00 Concertverenigingen Filialen 6494 Subsidies aan gezinnen/bedrijven , , ,05 0,00 (reglement) Subsidies aan gezinnen/bedrijven - Welzijn ,00 0, ,00 0, Subsidie mantelzorgpremie ,00 0, ,00 0, Subsidie aan personen die lijden aan ,00 0, ,00 0,00 incontinentie Vakantietoelage zieken en gehandicapten 5.950,00 0, ,00 0, Sociaal-pedagogische toelage ,00 0, ,00 0, Subsidies aan gezinnen/bedrijven - Milieu 625,00 0,00 625,00 0, Subsidie zwaluwen 625,00 0,00 625,00 0, Subsidies aan gezinnen/bedrijven , , ,30 0,00 Woondienst Renovatiepremie ,85 0, ,85 0, Subsidie inbraakpreventie ,29 0, ,29 0, Subsidie levenslang wonen ,46 0, ,46 0, Aanbodgerichte huursubsidie , , ,00 0, Subsidie groendaken ,70 0, ,70 0, Subsidies aan gezinnen/bedrijven - Andere , , ,75 0, Tussenkomst begrafeniskosten oudstrijders 26,50 0,00 26,50 0, Subsidie centra voor volwassenonderwijs , , ,00 0, Subsidie inzaaien groenbemester ,75 0, ,75 0, Subsidie grondontledingen 750,00 0,00 750,00 0, Subsidie onderhoud Kleine 6.344,50 0, ,50 0,00 Landschapselementen Subsidie voor project 5.286, ,80 0,00 0,00 landschapsbedrijfsplannen Subsidie muzikale zomerprogrammatie ,00 0, ,00 0, Toelage ondersteuning adviesraden , , ,60 0, Subsidie adviesraad Noord Zuid 250,00 0,00 250,00 0, Subsidie gezinsraad 750,00 0,00 750,00 0, Subsidie emancipatiebeleid 43,60 0,00 43,60 0, Subsidie adviesraad senioren 1.500,00 0, ,00 0, Subsidie adviesraad toegankelijkheid 1.394, ,38 0,00 0, Subsidie sportraad 1.500,00 0, ,00 0, Subsidie raad voor cultuurbeleid 1.500,00 0, ,00 0, Subsidie jeugdraad 1.500,00 0, ,00 0, Subsidie marktraad 2.000,00 0, ,00 0, Subsidie milieuraad 1.500,00 0, ,00 0, Andere werkingstoelagen, voordelen , , ,79 0, De Spil - door te storten subsidie ,05 0, ,05 0,00 Proef- en saldibalans /19 281

286 Alg. Rek. Omschrijving Totaal Saldo Debet Credit Debet Credit Het Portaal - door te storten subsidie ,92 0, ,92 0, Subsidie Dogbo , , ,45 0, Subsidie mobiele jongerenwerking ,68 0, ,68 0, Tussenkomst beleidsondersteuning ,82 0, ,82 0,00 basisonderwijs Tussenkomst logistieke ondersteuning 1.270,55 40, ,55 0,00 sporttroffee Werkingstoelagen SASK ,20 0, ,20 0, Werkingstoelagen STAP ,81 0, ,81 0, Subsidie Cambio 4.449,20 0, ,20 0, Tussenkomst werkingskosten De Lijn ,86 0, ,86 0, Tussenkomst Blue-bike 495,00 0,00 495,00 0, Werkingsbijdrage Interlokale Vereniging ,25 0, ,25 0,00 Associatie Midwest 65 Financiële kosten , , ,41 0, Intresten van leningen ten laste van de ,60 0, ,60 0,00 gemeente Intresten van leningen ten laste van de , , ,14 0,00 gemeente ING Intresten van leningen ten laste van de ,11 0, ,11 0,00 gemeente FORTIS Intresten van commercial papers 2.967,04 0, ,04 0, Intresten van leningen ten laste van derden 5.556,21 0, ,21 0,00 Belfius Intresten van leningen ten laste van derden 1.446,17 0, ,17 0,00 ING Intresten van leningen ten laste van derden ,04 0, ,04 0,00 FORTIS Nalatigheidsintresten ,99 0, ,99 0, Intresten overbruggingskredieten 5.445,54 0, ,54 0, Bankkosten 376,01 0,00 376,01 0, Andere financiële kosten 747,15 3,10 744,05 0, Negatieve betalingsverschillen 4,51 0,00 4,51 0,00 66 Uitzonderlijke kosten , , ,80 0, Toegestane investeringssubsidies , , ,48 0, Afkoppelingssubsidies , , ,32 0,00 69 Resultaatsverwerking , , ,28 0, Operationeel overschot van het boekjaar , , ,28 0,00 70 Opbrengsten uit de werking , ,41 0, , Verkopen 6.402, ,75 0, , Opbrengsten uit verkopen 6.402, ,75 0, , Toegangsgelden , ,22 0, , Inschrijvingsgelden , ,62 0, , Toegangsgelden 1.368, ,70 0, , Ticketverkoop 0, ,90 0, , Dienstprestaties 2.374, ,87 0, , Opbrengsten uit prestaties 2.254, ,86 0, , Verstrekken van stedenbouwkundige 0, ,00 0, ,00 inlichtingen Opbrengsten Parkeren 0, ,44 0, , Saneringsbijdrage BOT 0, ,57 0, , Opbrengsten uit andere prestaties 120, ,00 0, , Verhuring en verpachting , ,28 0, , Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen 2.482, ,61 0, , Opbrengsten uit verhuur woningen en flats 200, ,00 0, ,00 Proef- en saldibalans /19 282

287 Alg. Rek. Omschrijving Totaal Saldo Debet Credit Debet Credit Opbrengsten uit verpachtingen, verhuur 12, ,68 0, ,18 grond Opbrengsten uit verhuur roerende goederen 232, ,70 0, , Andere huuropbrengsten , ,75 0, , Plaatsrecht kermissen 838, ,25 0, , Masten pylonen 0, ,29 0, , Concessies 6.565, ,41 0, , Opbrengsten uit concessies 6.565, ,41 0, , Tussenkomsten , ,61 0, , Terugvordering van procedurekosten 0, ,16 0, , Andere terugvorderingen en tussenkomsten , ,45 0, , Doorfacturatie 0, ,27 0, , Doorgefactureerde kosten 0, ,27 0, ,27 73 Fiscale opbrengsten en boetes , , , Aanvullende belastingen , ,76 0, , Opcentiemen op de onroerende voorheffing , ,72 0, , Aanvullende belasting op de , ,20 0, ,62 personenbelasting Motorrijtuigen 0, ,84 0, , Belastingen op prestaties , ,62 0, , Vervoer van personen die overlast 200, ,00 0, ,00 veroorzaken Afgifte trouwboekjes 50, ,00 0, , Afgifte identiteitskaarten en kids ID 60, ,60 0, , Afgifte rijbewijzen 15, ,25 0, , Afgifte reispassen 0, ,00 0, , Andere belastingen op de afgifte van , ,35 0, ,25 administratieve stukken Aanvragen stedenbouwkundige 3.399, ,22 0, ,74 vergunningen Aanvragen/meldingen hinderlijke 531, ,20 0, ,23 inrichtingen 732 Verhaalbelastingen 548, ,19 0, , Leggen riolen 310, ,72 0, , Leggen trottoirs 237, ,47 0, , Belastingen inzake openbare hygiëne 206,26 206,26 0,00 0, Jaarlijkse huisvuilbelasting 206,26 206,26 0,00 0, Bedrijfsbelastingen 6.124, ,42 0, , Openblijven van drankgelegenheden na het 0, ,00 0, ,00 sluitingsuur Reclameborden 1.122, ,50 0, , Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 4.781, ,92 0, , Andere bedrijfsbelastingen 221, ,00 0, , Belastingen op het gebruik van het , ,23 0, ,19 openbaar domein Plaatsrecht markten 6.120, ,80 0, , Dagbladkiosken, frituurkramen, 0, ,50 0, ,50 handelsinrichtingen Standplaatsen huurrijtuigen 0, ,17 0, , Terrassen, stoelen, tafels , ,71 0, , Andere belastingen op het gebruik van het 3.833, ,05 0, ,05 openbaar domein 737 Belastingen op patrimonium , ,50 0, , Niet-bebouwde gronden , ,24 0, , Leegstaande woningen en gebouwen , ,86 0, , Tweede verblijven 850, ,40 0, ,40 Proef- en saldibalans /19 283

288 Alg. Rek. Omschrijving Totaal Saldo Debet Credit Debet Credit 74 Subsidies en andere operationele , ,94 0, ,11 opbrengsten 740 Werkingssubsidies , ,49 0, , Gemeentefonds 0, ,36 0, , Stedenfonds , ,77 0, , Vergoeding derving onroerende 0, ,00 0, ,00 voorheffing Eliacompensatie 0, ,29 0, , Bijdrage voor de personeelsuitgaven , ,69 0, ,25 (algemeen) Bijdrage voor de personeelsuitgaven 0, ,98 0, ,98 gedetacheerd personeel Bijdrage voor de personeelsuitgaven van 0, ,56 0, ,56 het onderwijzend personeel Activeringspremie 0, ,00 0, , Bijdrage voor gesco's 5.360, ,14 0, , Tegemoetkoming hogere overheid in de , ,89 0, ,75 werkingskosten Tegemoetkoming andere overheden in de 0, ,65 0, ,65 werkingskosten Tegemoetkoming in de werkingskosten van , ,16 0, ,09 het onderwijs Sponsorbijdrages 500, ,00 0, , Meerwaarde op de realisatie van 0,00 206,26 0,00 206,26 vorderingen Meerwaarde op de realisatie van 0,00 206,26 0,00 206,26 vorderingen 744 Inhouding pensioenen (mandatarissen) 0, ,32 0, , Inhouding pensioenen (mandatarissen) 0, ,32 0, , Diverse operationele opbrengsten , ,87 0, , Ontvangen vergoedingen verzekering 0, ,13 0, , Vergoeding arbeidsongevallenverzekering 5, ,71 0, , Terugvordering fietsvergoeding 1, ,67 0, , Terugvordering van kosten bij derden 419, ,07 0, , Persoonlijke bijdrage in maaltijdcheques 241, ,55 0, , Andere operationele opbrengsten , ,74 0, ,89 75 Financiële opbrengsten ,01 0, , Opbrengsten uit financiële vaste activa 0, ,20 0, , Dividend Gaselwest gas 0, ,65 0, , Dividend Gaselwest elektriciteit 0, ,75 0, , Dividend Figga 0, ,20 0, , Andere opbrengsten uit financiële vaste 0, ,60 0, ,60 activa 751 Opbrengsten uit vlottende activa 4.778, ,51 0, , Intresten (zicht)rekening Belfius 0, ,13 0, , Intresten (zicht)rekening Fortis 0,00 634,78 0,00 634, Intresten op spaarrek., termijnrek. en 0, ,95 0, ,95 termijnbeleggingen Belfius Intresten op spaarrek., termijnrek. en 4.639, ,48 0,00 754,63 termijnbeleggingen ING Intresten op spaarrek., termijnrek. en 138,01 138,01 0,00 0,00 termijnbeleggingen Fortis Intresten op spaarrek., termijnrek. en 0,00 344,80 0,00 344,80 termijnbeleggingen Overige Opbrengsten uit het pensioenfonds Belfius 0, ,79 0, ,79 (zie boekingsfiche 1009) Nalatigheidsintresten 0, ,57 0, , Kapitaal- en intrestsubsidies 0, ,47 0, ,47 Proef- en saldibalans /19 284

289 Alg. Rek. Omschrijving Totaal Saldo Debet Credit Debet Credit In resultaat genomen kapitaalsubsidies en 0, ,47 0, ,47 schenkingen 758 Terugvordering van financiële kosten ten 0, ,03 0, ,03 laste van derden Terugvordering van intresten ten laste van 0, ,82 0, ,82 derden Belfius Terugvordering van intresten ten laste van 0, ,17 0, ,17 derden ING Terugvordering van intresten ten laste van 0, ,04 0, ,04 derden Fortis Positieve betalingsverschillen 0,60 7,80 0,00 7,20 76 Uitzonderlijke opbrengsten , ,38 0, , Meerwaarde op de realisatie van vaste , ,38 0, ,72 activa Meerwaarde op de realisatie van vaste , ,38 0, ,72 activa Totaal , , , ,71 Proef- en saldibalans /19 285

290 286

291 Overzicht financiële vaste activa Botermarkt Roeselare Omschrijving Aantal aandelen Waarde Nog te storten Gestort WVI , ,13 Gaselwest - aandelen - elektriciteit Ae , ,54 Gaselwest - aandelen - elektriciteit Fe , ,72 Gaselwest - winstbewijzen - electr.e"e , ,79 Gaselwest - winstbewijzen - electr.ee , ,60 Gaselwest - aandelen - gas Ag , ,41 Gaselwest - aandelen - gas Fg , ,36 Gaselwest - aandelen - gas , ,85 Gaselwest - winstbewijzen - gas , ,53 MIROM , , ,68 FIGGA , ,00 I.V.Crematoriumbeheer , ,00 Cevi vzw , ,35 De Watergroep - P-waterdienst , ,00 De Watergroep - G-waterdienst , , ,77 De lijn ,59 94, ,30 Bouwmaatschappij De Mandel C.V , , ,07 De Meiboom - Voor ons Volk N.V , , ,68 De Meiboom - Voor ons Volk N.V , , ,49 Jobpunt Vlaanderen , ,94 Totaal , , ,21 Financiële vaste activa /1 287

292 288

293 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2014 CONTROLETABEL VAN DE SCHULD KRC10Z 289

294 STADSBESTUUR VAN ROESELARE EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2014 CONTROLETABEL VAN DE SCHULD BLZ. 1 Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar TOTAAL , , , , , , ,33 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A PUBLIC FINANCE & SOCIAL PROFIT Kredietverrichtingen Tel Aard van de leningen Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Leningen ten laste van de ontlener , , , , ,68 18, ,39 Leningen ten laste van de hogere overheden Sanerings- en consolidatieleningen Leningen ten laste van derden , , , , , , ,94 Leasingschulden (onroerende leasing) KRC10R 290

295 STADSBESTUUR VAN ROESELARE TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2014 DETAIL BLZ. 1 Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , ,93 0, , , , , , ,80 0, , , , , , ,67 0, , , , , , ,44 0, , , , ,37 972,18 972,18 0, , , , , , ,78 0, , , , , , ,89 0, , , , ,22 647,54 647,54 0,00 675, , , , , ,89 0, , , , , , ,84 0, , , , , , ,80 0, , , , , , ,48 0, , , , , , ,11 0, , , , , , ,90 0, , , , , , ,59 0, , , , , , ,05 0, , , , , , ,50 0, , , , , , ,17 0, , , , , , ,53 0, , , , , , ,14 0, , , , , , ,12 0, , , , , , ,20 0, , , , , , ,25 0, , , , , , ,23 0, , , , , , ,54 0, , , , , , ,05 0, , , , , , ,25 0, , , , , , ,09 0, , , , , , ,85 0, ,15 EUR Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A PUBLIC FINANCE & SOCIAL PROFIT Kredietverrichtingen Tel Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches 291 TOTAAL KRC10T

296 STADSBESTUUR VAN ROESELARE TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2014 DETAIL BLZ. 2 Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , ,54 0, , , , , , ,93 0, , , , , , ,52 0, , , , ,66 652,33 652,33 0,00 683, , , , , ,81 0, , , , , , ,16 0, , , , , , ,37 0, , , , , , ,72 0, , , , , , ,47 0, , , , , , ,75 0, , , , , , ,26 0, , , , , , ,04 0, , , , , , ,70 0, , , , , , ,69 0, , , , ,43 323,99 323,99 0,00 343, , , , , ,65 0, , , , , , ,10 0, , , , , , ,19 0, , , , ,02 196,18 214,68 18,50 217, , , , , ,04 0, , , , , , ,76 0, , , , , , ,58 0, , , , , , ,72 0, , , , , , ,14 0, , , , , , ,14 0, , , , , , ,14 0, , , , , , ,70 0, , , , , , ,29 0, , , , , , ,15 0, ,39 EUR Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A PUBLIC FINANCE & SOCIAL PROFIT Kredietverrichtingen Tel Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches 292 TOTAAL KRC10T

297 STADSBESTUUR VAN ROESELARE TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2014 DETAIL BLZ. 3 Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , ,30 809,92 809,92 0,00 834, , , , , ,05 0, , , , , , ,04 0, , , , , , ,67 0, , , , , , ,06 0, , , , , , ,04 0, , , , , , ,98 0, , , , , , ,42 0, , , , , , ,18 0, , , , , , ,69 0, , , , , , ,32 0, , , , , , ,11 0, , , , , , ,14 0, , , , , , ,44 0, , , , , , ,55 0, , , , , , ,52 0, , , , , , ,93 0, , , , , , ,18 0, , , , , , ,17 0, , , , , , ,01 0, , , , , , ,87 0, , , , , , ,59 0, , , , , , ,27 0, , , ,00 750,83 732,89 732,89 0,00 750, , , , , ,60 0, , , , , , ,68 0, , , , , , ,52 0, , , , , , ,24 0, , , , , , ,93 0, ,61 EUR Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A PUBLIC FINANCE & SOCIAL PROFIT Kredietverrichtingen Tel Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches 293 TOTAAL KRC10T

298 STADSBESTUUR VAN ROESELARE TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2014 DETAIL BLZ. 4 Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , ,15 0, , , , , , ,35 0, , , , , , ,52 0, , , , , , ,55 0, , , , , , ,15 0, , , , , , ,37 0, , , , , , ,58 0, , , , , , ,65 0, , , , , , ,75 0, , , , ,29 254,50 254,50 0,00 265, , , , , ,68 0, , , , , , ,26 0, , , , , , ,56 0, , , , ,90 643,56 643,56 0,00 652, , , , , ,43 0, , , , ,48 263,86 263,86 0,00 276, , , , , ,08 0, , , , , , ,35 0, , , , , , ,95 0, , , , , , ,62 0, , , , , , ,47 0, , , , , , ,15 0, , , , , , ,78 0, , , , ,34 541,33 541,33 0,00 546, , , , , ,44 0, , , , , , ,79 0, , , , , , ,94 0, , , , , , ,96 0, , , , , , ,78 0, ,52 EUR Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A PUBLIC FINANCE & SOCIAL PROFIT Kredietverrichtingen Tel Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches 294 TOTAAL KRC10T

299 STADSBESTUUR VAN ROESELARE TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2014 DETAIL BLZ. 5 Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , ,27 249,51 249,51 0,00 261, , , ,77 729,50 729,50 0,00 765, , , , , ,65 0, , , , , , ,24 0, , , , , , ,29 0, , , , , , ,91 0, , , , , , ,64 0, , , , , , ,68 18, , , , , , ,72 0, , , , , , ,52 0, , , , , , ,96 0, , , , , , ,21 0, , , , ,11 763,58 763,58 0,00 779, , , , , , , , , , , , ,14 0, , , , , , ,60 0, , , , , , ,80 0, , , , , , ,95 0, , , , , , ,03 238, , , , , , , , ,94 TOTAAL , , , , , , ,33 EUR Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A PUBLIC FINANCE & SOCIAL PROFIT Kredietverrichtingen Tel Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches 295 KRC10T

300 STADSBESTUUR VAN ROESELARE , , , ,28 0, , , , ,80 0, , , , ,80 0, , , , ,60 0, , , , ,76 0, , ,00 763,87 763,87 0, , , , ,95 0, , , , ,88 0, , , , ,74 0, , , , ,27 0, , , , ,52 0, , ,00 704,97 704,97 0, , , , ,67 0, , , , ,91 0, , , , ,54 0, , , , ,84 0, , , , ,86 0, , , , ,21 0, , , , ,42 0, , , , ,43 0, , , , ,93 0, , , , ,41 0, , , , ,68 0, , , , ,74 0, , ,00 685,65 685,65 0, , , , ,10 0, , , , ,36 0, , , , ,20 0,00 EUR Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A PUBLIC FINANCE & SOCIAL PROFIT Kredietverrichtingen Tel TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2014 LENINGEN VOLLEDIG TERUGBETAALD GEDURENDE HET AFGELOPEN DIENSTJAAR BLZ. 1 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 296 TOTAAL KRC10T

301 STADSBESTUUR VAN ROESELARE , , , ,39 0, , , , ,05 0, , , , ,31 0, , ,00 637,34 637,34 0, , , , ,28 0, , , , ,98 0,00 TOTAAL , , , ,37 0,00 EUR Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A PUBLIC FINANCE & SOCIAL PROFIT Kredietverrichtingen Tel TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2014 LENINGEN VOLLEDIG TERUGBETAALD GEDURENDE HET AFGELOPEN DIENSTJAAR BLZ. 2 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 297 KRC10T

302 STADSBESTUUR VAN ROESELARE EUR BLZ ,98 MIROM ROESELARE O.V ,42 17/12/ ,56 16/02/ OPENBAAR CENTRUM VOOR ,81 06/07/ MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ,85 20/02/ VAN ROESELARE ,38 05/02/ ,99 05/02/ ,19 05/02/ ,00 05/02/ ,86 27/01/ ,18 03/11/ ,02 03/11/ ,77 03/11/ ,81 06/07/ ,83 06/07/ ,35 27/04/ ,11 26/10/ ,63 27/04/ ,30 21/09/ ,96 25/01/ ,51 25/01/ ,94 25/01/ ,37 25/01/ ,51 25/01/ ,45 25/01/ Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A PUBLIC FINANCE & SOCIAL PROFIT Kredietverrichtingen Tel TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2014 LIJST VAN DE TOEGESTANE WAARBORGEN OP DE LENINGEN AANGEGAAN BIJ BELFIUS Volgnr Belanghebbend(e) bestuur/instelling/vereniging Leningnummer bij Belfius Bank Bedrag van de waarborg Datum besluit Vervaljaar TOTAAL 298 KRC10X

303 STADSBESTUUR VAN ROESELARE EUR BLZ ,29 OPENBAAR CENTRUM VOOR ,64 25/01/ MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ,16 25/01/ VAN ROESELARE ,67 25/01/ ,54 VERENIGING VAN VLAAMSE ,54 26/04/ STEDEN EN GEMEENTEN VZW 4 INTERGEMEENTELIJK ,00 19/04/ CREMATORIUM ZUID-WEST ,00 19/04/ VLAANDEREN ,00 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A PUBLIC FINANCE & SOCIAL PROFIT Kredietverrichtingen Tel TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2014 LIJST VAN DE TOEGESTANE WAARBORGEN OP DE LENINGEN AANGEGAAN BIJ BELFIUS Volgnr Belanghebbend(e) bestuur/instelling/vereniging Leningnummer bij Belfius Bank Bedrag van de waarborg Datum besluit Vervaljaar TOTAAL , KRC10X

304 300

305 301

306 302

307 303

308 304

309 305

310 306

311 Ontlener GEMEENTE ROESELARE Public Sector TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2014 : Detail Som van de tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som werkelijk terug betaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Resterende schuld Bedrag van de omzettingen Bedrag van de leningen Dossiernummer ING Leningnummer Aard van de lening (2014) (2014) (2015) , , , , ,97 0, , , , , , ,70 0, , , , , , ,70 0, , , , , , ,69 0, , , , , , ,00 0, , , , , , ,47 0, , , , , , ,22 0, , , , , , ,83 0, , , , , , ,80 0, , , , , , ,73 0, , , , , , ,11 0, , , , ,60 0, , , , , , ,30 0, , , , , , , , , , , , , , , ,81 0, , , , ,95 0,00 462,37 462, , , , ,52 0,00 0,00 0,00 502, , , ,06 0,00 0,00 0, , , , , , ,18 462, ,43 TOTAAL , , , , , , ,33 Pagina 1 \ 1 Alle bedragen in EUR 307

312 Ontlener GEMEENTE ROESELARE Public Sector TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2014 : Controletabel van de schuld Som van de tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som werkelijk terug betaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Resterende schuld Aard van de lening Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen (2014) (2014) (2015) Leningen ten laste van het bestuur , , , , , , , Leningen ten laste van de overheid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leningen ten laste van derden , , , , ,18 462, , , , , , , , ,33 TOTAAL Pagina 1 \ 1 Alle bedragen in EUR 308