Inhoudsopgave. Blz. 7. Bedrijfsvoering Strategisch beleid Doelen en voorziene resultaten Doelen

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Blz. 1. Strategisch beleid Strategisch beleid: de laatste uit de schijf van Strategisch beleid Strategisch beleid Doorkijk naar Onderwijs: Focus op Kwaliteit, Vakmanschap en Passend Onderwijs Strategisch beleid Doelen en resultaten Doelen Doorkijk naar TOZL en Macrodoelmatigheid Strategisch beleid Doelen en resultaten Doelen Doorkijk naar Onze huisvesting: verder na onze inhuizing Strategisch beleid Doelen en voorziene resultaten Doelen Doorkijk naar Educatie en de contractactiviteiten Strategisch beleid Doelen en voorziene resultaten Doelen Doorkijk naar HRM: professionalisering en lange termijn personeelsvoorziening Strategisch beleid Doelen en voorziene resultaten Doelen Doorkijk naar Bedrijfsvoering Strategisch beleid Doelen en voorziene resultaten Doelen Begroting Bijlage 1 Bijlage 2 2 3

3 Inleiding Bij het schrijven van dit jaarplan is het te vroeg om al de resultaten van 2014 te kunnen aangeven. We geven in dit plan wel een stevige indicatie, die we natuurlijk in ons jaarverslag verder zullen uitwerken. Het is ons eerste jaar in de nieuwbouw, ons eerste jaar met Focus op Vakmanschap, ons eerste jaar met passend onderwijs, ook ons eerste jaar met de nieuwe organisatieonderdelen STIP en FAB en dus met gemeenschappelijke en gestandaardiseerde ondersteuning. Het is ook het jaar waarin we definitief de koers gewijzigd hebben bij de uitvoering van onze contractactiviteiten, het aantal BBL leerlingen is drastisch teruggelopen en een aantal opdrachtgevers is zelfs ontevreden over de uitvoering. We zijn dit jaar de discussie over de kwaliteit van ons onderwijs en de onderwijsresultaten scherp gaan voeren. Dit is terug te vinden in de doelstellingen op dit gebied voor het jaar 2015 (en volgende jaren). Op onderwijsgebied hebben we de voorbereiding voor de eerste fase invoering Focus op Vakmanschap, waaronder passend onderwijs afgerond. Het jaar 2015 zal in het teken staan van de verdere invoering van deze eerste fase, maar we zullen ook aan de slag gaan met de voorbereiding van de volgende grote veranderslag: de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers per 1 augustus De eerste fase van de uitvoering van onze besluiten over het techniekonderwijs in Zuid Limburg heeft veel aandacht gevraagd. Bij het schrijven van dit jaarplan is door het College van B&W van Heerlen besloten om de huisvesting van de VMBO techniek leerjaren 3 en 4 onder te brengen in ons Techniekgebouw aan de Schandelermolenweg. Daarmee worden in Heerlen door de gemeente de randvoorwaarden gecreëerd om ons concept in te voeren. Dit jaarplan gaat over 2015, het laatste jaar van ons strategisch beleid Wij geven per onderwerp aan: * hoe het onderwerp past in het strategisch beleid * doelen en voorziene resultaten 2014 * doelen 2015 * doorkijk naar

4 1. Strategisch beleid 1.1 Strategisch beleid: de laatste uit de schijf van 5 de kwaliteit van ons onderwijs staat als een huis 1.3 Strategisch beleid 2015 In 2015 zullen wij ons strategisch beleid definiëren en vaststellen. Natuurlijk ligt een aantal hoofdopgaven voor ROC s voor de komende jaren vast: FOV en de kwaliteitsafspraken met het ministerie van OCW zijn belangrijke kaders. Maar de vraag is welke specifieke rol en toegevoegde waarde vraagt onze regio (overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties) van ons, hoe willen wij verder in de beroepskolom en de samenwerking met VO en HBO, welke doelen stellen wij aan de verbetering van onze rendementen en de vermindering van ons VSV cijfer, wat voor school willen wij zijn? de infrastructuur en de kwaliteit van het beroepsonderwijs in Parkstad zijn ontgroeningsbestendig Arcus is het regionale opleidingen centrum Voor beroep, participatie en re-integratie Die discussie zullen wij voeren met de overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, en natuurlijk met onze studenten en onze medewerkers. Begin 2015 hebben wij een plan van aanpak klaar dat leidt tot een vastgesteld nieuw strategisch beleid in september Arcus staat voor maatwerkopleidingen, levenlang leren, re-integratie en participatie We hebben in 2011 ons strategisch beleid als volgt weergegeven. Bovenstaande strategisch beleid is in 2013 aangepast: De kern van het voorgestelde aangepaste strategische beleid is dat wij een keuze hebben gemaakt tussen taken waar wij op focussen en taken die wij beëindigen zoals re-integratie. Met betrekking tot re-integratie willen wij onze visie met betrekking tot lerend werken en werkend leren niet loslaten maar wij concentreren ons op de onderwijstaak. Voor zover het om lerend werken in dienstverband gaat ( de echte re-integratie), hebben we daar afscheid van genomen. 1.4 Doorkijk naar 2016 Het jaar 2016 zal het eerste jaar van de uitvoering van het nieuw strategisch beleid zijn. Zoals hiervoor al is aangegeven, ligt veel al vast. In de verschillende hoofdstukken zullen wij dan ook de doorkijk naar 2016 al kunnen geven. Specifieke zaken, die voortvloeien uit het nieuw vastgestelde beleid zullen als nieuwe elementen in het jaarplan en de begroting 2016 worden opgenomen. Wij hebben in 2013 tevens besloten dat de Contracting B.V. zich volledig zal concentreren op acquisitie en sales. 1.2 Strategisch beleid 2014 In 2014 hebben wij m.b.t. de taakstelling van de Contracting bv het besluit moeten nemen dat door de terugval in de contractactiviteiten ten gevolge van de economische crisis, de moeizame relatie tussen de BV en de units, de minder goede positie en naam bij een aantal techniekbedrijven en het gegeven, dat vrijwel alle contractactiviteiten BBL-activiteiten zijn met soms maatwerk er geen plaats meer is voor een aparte acquisitie en sales organisatie. Kortom: ook hier vindt focus plaats op ons kerntaak: onderwijs en de relatie met de bedrijven in het kader van een leven lang leren zal plaats gaan vinden vanuit de units. Onze discussie over de kwaliteit van het onderwijs en vooral de behaalde onderwijsresultaten impliceert, dat wij van mening zijn, dat de doelstelling de kwaliteit van ons onderwijs staat als een huis nog niet voldoende is gerealiseerd. 6 7

5 8 9

6 2. Onderwijs: Focus op Kwaliteit, Vakmanschap en Passend Onderwijs 2.1 Strategisch beleid In ons strategisch beleid hebben we aangegeven, dat de kwaliteit van ons onderwijs moet staan als een huis. We hebben daarbij de volgende doelen expliciet aangegeven. - de verdere invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur; - de verdere invoering van de nieuwe eisen op het gebied van taal en rekenen; - de verdere verbetering van de kwaliteit in de breedte van ons onderwijs; - excellentie op een viertal terreinen; - de toegankelijkheid van Arcus: iedereen is als deelnemer welkom bij Arcus. 2.2 Doelen en resultaten 2014 De doelen en de resultaten voor 2014 zijn in vijf onderdelen beschreven. 1. Inschrijving en toelating We hebben ons inschrijvingsproces en toelatingsbeleid aangepast aan de nieuwe wetgeving en passend onderwijs, aan de resultaten van de evaluatie van de inschrijving en de Arcus-kaders, zoals verwoord in kapstok 3. Behaald. 2. Passend onderwijs Wij zorgen voor maatwerkinschrijving voor die leerlingen die onder passend onderwijs vallen. Gerealiseerd: we hebben een vijftal arrangementen in het kader van passend onderwijs binnen het huidig budget ontwikkeld en aangeboden aan studenten, die hiervoor in aanmerking komen. De echte invoering van passend onderwijs in de klas, voor de leerling zal ook de komende jaren nog de nodige aandacht verdienen. Dat zal ondersteund worden door een toename van het budget passend onderwijs. De conclusie is, dat we geen aparte groepen voor late aanmelders vormen. Het blijkt een uiterst heterogene groep te zijn. We blijven vooralsnog zoveel mogelijk flexibele instroom realiseren gedurende het schooljaar in onze opleidingen. Zoveel mogelijk impliceert wel een duidelijk voorbehoud: De units zijn verantwoordelijk om aan te geven, waar de groepen echt vol zijn, voor welke opleidingen we geen stages meer kunnen aanbieden en voor welke opleidingen waarbij kans op studiesucces bij voorbaat uitgesloten lijkt bij late instroom. Voor die opleidingen stoppen we gedurende het schooljaar met inschrijven. 4. Toelating studenten in lijn met gekozen VMBO profiel Arcus gaat er bij de instroom van leerlingen op letten dat toelating tot een niveau 2,3,4 opleiding in principe past in de lijn van het bij het VMBO gekozen opleidingsprofiel. Dit is gebeurd, wij hebben op basis van de ervaringen bij de inschrijvingen (AMN test, intakegesprekken) de conclusie getrokken dat het VMBO opleidingsprofiel, waarvoor de student zijn diploma heeft behaald de gewenste opleiding niet moet belemmeren. 5. Invoering 1000 uur Curricula BOL eerste jaar per nieuw schooljaar op 1000 uur en niveau 4 opleidingen naar drie jaar. De 1000 uur zijn gerealiseerd en de curricula van de niveau 4 opleidingen die driejarig worden zijn ingekort. 2.3 Doelen Onderwijs: kwaliteit: onze rendementen: Het diplomaresultaat en VSV Het jaarresultaat, het diplomaresultaat, het studiesucces in het eerste jaar, de beoordeling van ons door de studenten in de JOB enquête en de vermindering van de VSV zijn lager dan de landelijke gemiddelden. Hieronder is dat uitgewerkt voor het jaarresultaat 2013 en In bijlage 1 is dit voor het jaar verder uitgewerkt. 3. Evaluatie inschrijving Wij handhaven ons uitgangspunt Arcus is nooit vol, maar wij bepalen uiterlijk op 1 april 2014 de kaders voor de instroommogelijkheden in de reguliere BOL-opleidingen na de start van het schooljaar

7 Dit komt naar voren in de volgende overzichten: Norm Inspectie Gem. ROC score 2012 Arcus 2012 Gem. ROC score 2013 Arcus 2013 Arcus 2014 Niveau 1 60,7% 72,7% 57,9% 75,5% 59,7% 60,72% Niveau 2 56,5% 70,8% 60,5% 72,2% 67,5% 67,53% Niveau 3 65,3% 66,4% 66,0% 70,0% 68,5% 66,04% Niveau 4 64,2% 69,7% 58,3% 72,6% 64,4% 65,70% Totaal 69,4% 60,7% 72,0% 65,8% 65,78% BBL 67,5% 55,0% 70,4% 65,3% BOL 66,1% 64,3% 69,2% 65,7% 1. de resultaten bij niveau 4 staan nog ver af van het ROC gemiddelde 2. de resultaten van niveau 1 zijn te laag en het VSV is te hoog 3. we zien binnen opleidingen grote schommelingen in opvolgende jaren, zowel in opwaartse als in neerwaartse zin. Een afdoende verklaring hebben we op dit moment niet. * we kennen je We zorgen voor een gestructureerde aanpak overgang VMBO-MBO en ook daarna blijft de student bij ons in beeld. We hebben afgesproken, dat we de zelfstandigheid die we van studenten vragen in het eerste jaar laten aansluiten bij hun ervaringen in het VMBO (dus bieden we structuur en directe begeleiding). * we laten je niet los Studenten die van opleiding willen veranderen blijven de onderwijsactiviteiten van de opleiding, die ze gekozen hebben volgen, totdat we een echt alternatief hebben. Daaruit voortvloeiend en aansluitend moeten de onderwijsteams vooral de vraag beantwoorden wat zij zelf aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs kunnen en gaan doen. Wij allemaal, onderwijsteams en management, moeten ons scherper de vraag stellen: wat doen wij niet goed, c.q. wat moeten wij beter doen en we moeten de conclusie vermijden: het is het soort leerlingen dat wij binnenkrijgen, het is een gevolg van Arcus is nooit vol. In bijlage zijn de jaarresultaten 2013 en 2014 op crebo niveau van Arcus en van MBO 2013 totaal weergegeven. Arcus heeft de volgende doelstellingen die elkaar soms overlappen geformuleerd: 2013: op niveau 1 en 2 haalt Arcus de norm 2013: op niveau 3 en 4 haalt Arcus de norm niet 2013: op niveau 2 scoort Arcus vergelijkbaar met (net iets beter dan) het landelijk gemiddelde 2013: op niveau 1, 3 en 4 scoort Arcus minder goed dan het landelijk gemiddelde 2014: op niveau 1 haalt Arcus de norm niet 2014: op niveau 2, 3 en 4 haalt Arcus de norm (op basis van de voorlopige cijfers); het landelijk gemiddelde is nog niet bekend. Wij hebben dit expliciet geagendeerd binnen Arcus: het management, de onderwijsteams, de ondersteunende diensten en de ondernemingsraad. De sense of urgency is er inmiddels, de wil om het probleem op te pakken is er ook. We beseffen dat er geen sprake is van knoppen waar we vandaag aan draaien die morgen resultaat geven, maar we gaan voortvarend aan de slag. Het gaat aan de ene kant om het echt uitvoeren van bekende succesfactoren: * als je afwezig bent missen we je Snel reageren op korte onterechte afwezigheid. Dit is een van de taken van de mentor, de aanpak van absentie en de afspraken met bureau VSV. * we plaatsen je meteen goed Iedereen stroomt binnen via de Arcus-intake binnenstromen, ook voor BBL deelnemers. A. Urgentie 1: 2015 en 2016: dit zijn twee doelen 1. Alle opleidingen voldoen aan de rendementsnormen van de inspectie normen. 2. Elke afdeling, die de VSV normen niet haalt, haalt deze norm binnen een jaar. 1. Elke afdeling die voor een of meerdere opleidingen op dit moment de inspectienormen m.b.t. rendementen niet haalt, krijgt als taakstelling deze normen wel te halen. Meteen in schooljaar bij een afwijking van minder dan 5%. Indien de afwijking meer dan 5% is, dan krijgt de afdeling maximaal twee jaar de tijd. Daarbij is er geen standaard aanpak, wel moet gebruik worden gemaakt van ervaringen van vergelijkbare afdelingen/teams die het wel goed doen. Het betreft voor het jaar opleidingen van de volgende onderwijsafdelingen: Unit A&H * Handel niveau 3 * ICT niveau 4 Unit techniek * procestechniek niveau 3 en 4 * Bouw niveau 4 * Wei niveau

8 Unit H&T * Horeca niveau 3 en 4 * KTM niveau 4 Unit Educatie * Entree 2. Elke afdeling, die de VSV normen niet haalt, haalt deze norm in principe binnen 1 jaar. Het betreft voor het jaar de volgende afdelingen Unit A&H * EAO: niveau 3 en 4 * Handel niveau 3 en 4 Unit Horeca en Toerisme * Horeca: niveau 2, 3 en 4 * Leisure en Toerisme niveau 3 en 4 * KTM niveau 3 en 4 Unit Techniek * motorvoertuigen niveau 2 * Procestechniek niveau 2 * WEI niveau 2, 3 en 4 Unit Educatie * entree * passend onderwijs niveau 2 B. Urgentie 2: De rendementen van onze niveau 3 en 4 opleidingen zijn minimaal op het landelijk gemiddelde 75% van de niveau 3 en 4 opleidingen hebben binnen 2 jaar en 100% binnen 3 jaar een rendement van een gemiddeld ROC niveau van die opleidingen in Nederland kunnen realiseren. Hieronder wordt aangegeven, voor welke opleidingen deze doelstellingen specifiek zullen moeten worden gerealiseerd: Bij de resultaten scoren de volgende afdelingen onder het landelijk gemiddelde: Unit A&H * EAO niveau 3 en 4 * handel niveau 3 * ICT niveau 4 Unit GDW * afdeling Welzijn niveau 4 * afdeling Zorg niveau 4 Unit H&T * Horeca niveau 3 en 4 * KTM niveau 4 Unit techniek * Bouw niveau 4 * Motorvoertuigen niveau 4 * Procestechniek niveau 3 en 4 * Wei niveau 3 en 4 C. Urgentie 3: Niveau 2 1. Bij niveau 2 zien we een stijgende lijn bij onze resultaten. Deze lijn moete we vasthouden. Tegelijk zien we ook een aantal opleidingen waar we nog echt onvoldoende scoren. Vooralsnog zeggen we dat de eerste doelstelling is, dat deze opleidingen maximaal 5% minder dan het landelijk gemiddelde (van 2013, de laatst bekende gegevens) bij jaarresultaat mogen scoren. Elke opleiding heeft een analyse van de jaarresultaten en een plan om tot verbetering te komen. Het komend jaar zullen we gebruiken om deze eerste doelstelling aan te scherpen. Het betreft opleidingen van de volgende afdelingen: Unit A&H * afdeling EAO Unit Techniek * afdeling procestechniek * afdeling motorvoertuigen Unit Horeca en Toerisme * afdeling Horeca Unit Educatie *opleidingen in kader van passend onderwijs 2. Alle inschrijvingen, BOL én BBL, voor het schooljaar 2015/2016 gaan via het inschrijvingsproces en het instroomproces, waarover STIP de regie voert. Het strakke beleid m.b.t. beheersing ongediplomeerde instroom wordt voortgezet. De AMN test wordt selectief ingezet: in ieder geval bij indicatie vanuit het VMBO 3. Voor 30 april hebben wij een integraal kwaliteitsplan opgesteld en geaccordeerd cf. vraag minister waarbij VSV en studiesucces naast professionalisering, taal en rekenen, kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv), excellentie een centrale rol zullen krijgen. Onderdeel van onze kwaliteit is de integriteit die wij hanteren in ons dagelijks handelen, bij 14 15

9 ons onderwijs, de omgang met en de beoordeling van onze studenten, ons HRM beleid en natuurlijk ook aanbestedingen, financiën Wij zullen in ons kwaliteitsplan specifiek aandacht besteden aan integriteit als onderdeel van onze cultuur en dus ons handelen. 4. De invoering van de 1000 uur norm in het tweede leerjaar: schooljaar Op 1 april 2015 hebben de onderwijsafdelingen de fijn-ontwerpen van de tweedejaars curricula BOL 1000 uur klaar en digitaal beschikbaar. Daarmee zijn de niveau 2 opleidingen klaar. Eind 2015 zijn de curricula van de niveau 3 en 4 opleidingen geheel klaar en digitaal beschikbaar. Het is evident, dat er bij de werkverdeling voordocenten en met name bij de invulling van de tijd die voor niet direct onderwijstaken en professionalisering beschikbaar is, 459 uur bij een volledig dienstverband, prioriteiten zullen moeten worden gesteld bij onderwijsvernieuwing en professionalisering om onze ambities echt waar te kunnen maken. 5. Passend onderwijs Op 1 januari 2015 is de toedeling van de middelen van passend onderwijs over de onderwijsafdelingen en het Steunpunt Passend Onderwijs van Stip bekend en hebben de afdelingen en de mentoren dus een duidelijk beeld hoe zij gefaciliteerd worden om passend onderwijs in de praktijk waar te maken. Op 1 februari, dus bij de start van het instroomproces is het aanbod passend onderwijs voor het schooljaar bekend op basis van een evaluatie van de invoering passend onderwijs Wij hebben als onderdeel van ons aanbod passend onderwijs een aantal specifieke niveau 2 opleidingen binnen Educatie aangeboden. Gezien de doelstelling van passend onderwijs (integratie) en de onmogelijkheid om een breed pallet van opleidingen in dit kader aan te bieden, hebben wij besloten deze opleidingen met ingang van het schooljaar onder te brengen bij de beroepsunits en dus niet langer bij de Unit Educatie aan te bieden. Wij zullen begin 2015 een besluit moeten nemen en daarbij conform het professioneel statuut docenten bij betrekken of we deze vorm van passend onderwijs in specifieke groepen zullen blijven aanbieden in de beroepsunits. Voor de zomervakantie, 1 juli 2015, hebben de onderwijsafdelingen een grof-ontwerp van de curricula van de nieuwe kwalificatiedossiers (digitaal) beschikbaar + analyse welk deel oud curriculum bruikbaar blijft c.q. wat nieuw ontwikkeld/aangeschaft moet worden. 7. Onderwijs en ICT We hebben de afgelopen jaren onze digitale leeromgeving Natschool vorm gegeven, we hebben ervoor gekozen om steeds meer digitale programma s aan te schaffen, onze eerstejaars niveau 4 hebben allemaal een laptop, social media spelen een rol in de les. ICT is niet meer weg te denken uit de samenleving en de school. Onze omgang met ICT en onderwijs verdient een meer gestructureerde aandacht en dus is ons beleid ICT en onderwijs aan herijking toe. Studenten zijn vaak vaardiger met ICT dan een deel van onze collega s. Wij zullen voor de zomervakantie ons beleid ICT en onderwijs herijken en daarbij betrekken we niet alleen de docententeams, maar ook onze studenten. Wij zullen ook de rol van ICT vaardigheden bij onze werving en selectie en professionalisering expliciet meer aan de orde stellen. Doel: Op 1 juli hebben wij een bijgesteld beleid ICT en onderwijs en een invoeringsplan. 2.4 Doorkijk naar 2016 In 2016 zullen de volgende onderwerpen verder aandacht vragen: * de realisatie van de rendements- en de kwaliteitsafspraken * het derde jaar 1000 uur binnen de oude kwalificatiestructuur * het eerste jaar van de nieuwe kwalificatiestructuur * de invoering van passend onderwijs in de klas. 6. Voorbereiding invoering nieuwe kwalificatiedossiers per 1 augustus 2016 We hebben al in 2013 het besluit genomen om de invoering niet gedeeltelijk in 2015 te laten plaatsvinden. We gaan in 2016 in een keer voor alle eerste jaar over op de nieuwe kwalificatiedossiers 2015 is dus een duidelijk voorbereidingsjaar. Uitgangspunt bij de voorbereiding is, dat we zoveel mogelijk ontwikkeld materiaal hergebruiken. Op 1 januari 2015 is er een format basisontwerp voor de curricula voor de nieuwe kwalificatiestructuur beschikbaar. De Onderwijsafdelingen maken mede op basis daarvan een plan van aanpak per afdeling. Deze plannen van aanpak zijn einde eerste kwartaal 2015 beschikbaar

10 18 19

11 3. TOZL en Macrodoelmatigheid 3.1 Strategisch beleid In ons strategisch beleid komt het woord macrodoelmatigheid nog niet voor. Dat bewijst hoe snel het denken daarover is ontwikkeld. Wel hebben we het volgende gesignaleerd: de komende jaren tot een flinke daling van het aantal jongere deelnemers in het vmbo en het mbo. Dit maakt het noodzakelijk om aan de ene kant het aanbod af te stemmen op deze daling en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat het aanbod voldoende breed blijft en voorziet in de vraag van het bedrijfsleven/de instellingen naar goed geschoolde werknemers. Dit speelt het eerst bij het techniekonderwijs. De belangstelling bij het vmbo daalt. Een goede techniekschool, maar ook het beschikken over voldoende techniekdocenten bij een dalend aantal leerlingen, is duur. Uitholling dreigt. Wij zijn ervan overtuigd dat dit fenomeen alleen via samenwerking in de beroepskolom, dus in Parkstad tussen de vmbo-scholen van LVO en SVOPL, Arcus en de Hogeschool Zuyd kan worden opgepakt. In 2015 zal het techniekonderwijs van vmbo en mbo op een andere wijze georganiseerd moeten zijn om het in Parkstad te kunnen blijven aanbieden. 3.2 Doelen en resultaten 2014 Het jaar 2014 staat wat betreft het thema macrodoelmatigheid in het teken van de verdere besluitvorming en start van implementatie van de gemaakte keuzes voor techniek in Zuid Limburg De besluitvorming binnen de beide ROC s over de gemaakte keuzes zowel m.b.t. de herverdeling van de opleidingen tussen de steden als de governance- aspecten van beide ROC s wordt afgerond in het eerste kwartaal van 2014 (OR en studentenraad). Gerealiseerd: positieve adviezen van OR en studentenraad Er is in de eerste helft van 2014 een implementatieplan beschikbaar voor de herverdeling van de MBO opleidingen tussen de steden. Het vaststellen van het plan van aanpak en de aanstelling van een kwartiermaker is pas na de zomervakantie gerealiseerd. Samenwerking met Leeuwenborgh verloopt goed. Met betrekking tot de governance wordt in 2014 een voorstel uitgewerkt dat uitgaat van een governance voor de gezamenlijke techniek-unit, die en een oplossing biedt voor de governance problematiek en goed uitvoervaar is.de samenwerking met delen van het bedrijfsleven loopt nog niet soepel. De implementatievoorstellen van de vakmanschapsroute en technologieroute samen met het VMBO en waar mogelijk het bedrijfsleven, zijn direct na de zomervakantie rijp voor besluitvorming. Voor 1 november zijn de aanvragen ingediend door MBO en VMBO om gebruik te kunnen maken van de daarvoor ontworpen regelingen voor vakmanschapsroute en technologieroute met ingang van het schooljaar De programmamanager is voor de zomervakantie aangesteld. Na de zomervakantie is curriculumontwikkeling op gang gekomen. Probleem is beschikbaarheid van ontwikkelaars (docenten). De experimenteerregeling wordt niet aangevraagd omdat de discussie met het ministerie van OCW over de benodigde governance ruimte voor het experiment TOZL zeer voortvarend is verlopen en het ministerie bereid is verder te gaan dan de ruimte die deze experimenteerregeling biedt. Wij zullen ons binnen Arcus op het terrein van macrodoelmatigheid beperken tot voorbereiding op uitvoering van de wet op het terrein van macro doelmatigheid. Binnen de unit Administratie en Handel is de opleiding bank en verzekeringswezen beëindigd. Bij dat besluit is meegewogen, dat deze opleiding bij Leeuwenborgh blijft worden aangeboden. Met ingang van de toelating voor het nieuwe schooljaar zullen studenten worden geïnformeerd over het arbeidsmarktperspectief na afronding van de opleiding op basis van de SBB (Stichting Bedrijfsleven beroepsonderwijs) cijfers. Het ministerie van Defensie heeft besloten de opleidingen Defensie aan een beperkter aantal ROC s op te dragen. Binnen Limburg zal alleen Leeuwenborgh deze opleiding nog in opdracht van defensie uitvoeren. Uitgangspunt is dat in 2015 de resterende studenten van Arcus overgedragen worden aan Leeuwenborgh. 3.3 Doelen 2015 Techniek onderwijs Zuid Limburg A. Samensmelting units techniek onderwijs Arcus Leeuwenborg * Begin 2015 nemen de Colleges van Bestuur voorgenomen besluiten m.b.t. inrichting, governance, financiering en personeel van de nieuwe unit techniek Zuid-Limburg en leg gen die ter instemming/goedkeuring /advies voor aan de Raad van Toezicht/ Ondernemingsraad/ studentenraad vanaf schooljaar is er sprake van een start van de nieuwe unit techniek. Op 1 mei zal helder zijn wat de start van deze nieuwe unit inhoudt en welke vervolgstappen er gezet zullen worden om met ingang van 1 augustus 2016 volwaardig te kunnen verder gaan

12 Deze start in 2015 zal immers beperkt zijn: er zullen nog geen studenten ingeschreven kunnen worden in deze nieuwe school. De inschrijving van studenten start over begin 2015, onze voorlichting en die van het VMBO is er niet op gericht en onze inschrijvingssysteem is er niet voor ingericht. B. MBO-VMBO De voorbereiding van de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers per 1 augustus 2016 voor de unit techniek zijn een onderdeel van TOZL curriculumontwikkeling en zijn dus geen onderdeel meer van het Arcus plan van aanpak). * per schooljaar starten de klassen 3 VMBO techniek op basis van de nieuwe eindexamenprofielen VMBO en de curricula TOZL. * per schooljaar starten de VMBO leerlingen Parkstad techniek in het gebouw van de Schandelermolenweg. Bij het schrijven van dit plan is er nog geen duidelijkheid of al in 2015 sprake zal zijn van dusdanige voortgang in het huisvestingsdossier in Sittard en Maastricht, dat deze stap daar ook gezet kan worden. * de MBO curricula zijn voldoende voorbereid om per 1 augustus 2016 te starten met de nieuwe kwalificatiestructuur en binnen het TOZL concept. * er is een besluit genomen over de governance aanpak VMBO-MBO en dit is voorgelegd aan de RVT/OR en studentenraad. * er is een besluit genomen of het TOZL onderwijsconcept past binnen het excellentieprogramma van het ministerie van OCW (zie ook kwaliteitsprogramma 2.4). Aanvullende doelstellingen voor Techniek: C. CHILL: chemelot innovation and learning labs De evaluatie van de eerste periode CHILL heeft geleid tot de conclusie, dat realisatie MBO achterblijft, maar dat MBO essentieel is voor succes CHILL. Op basis daarvan zijn er nieuwe concretere doelstellingen voor Chill MBO gemaakt. Het bedrijfsleven en Arcus en Leeuwenborgh hebben zich hieraan verbonden: Voor 2015 betreft het vooral: * Het vergroten van de praktijkopdrachten voor procestechniek door het bedrijfsleven en het invullen daarvan door Arcus. * Het beschikbaar maken van praktijkopleidingsfaciliteiten voor maintenance (echt nieuw) door bedrijfsleven en het invullen daarvan door Arcus en Leeuwenborgh. * Integratie van BBL studenten in de Chill omgeving. * Opzetten van een excellence programma (zie ook kwaliteitsprogramma 2.4). * De bijdrage van Arcus aan Chill wordt volledig via inzet van Arcus personeel geleverd. D. VDL: opleidingen voor fabriek in Born Er is een grote vraag naar realisatie vakschool voor VDL en positionering binnen TOZL Vanuit VDL is de vraag gesteld om een vakschool in te richten op het terrein van VDL zowel voor BOL als voor BBL. Wij hebben voor 2015 de volgende doelstellingen: * we hebben een samenwerkingsrelatie met VDL m.b.t. het opleiden van BOL en BBL studenten, welke onderwijskundig past binnen TOZL en een onderdeel zal gaan vormen van de samengesmolten units Techniek Arcus-Leeuwenborgh * wij voldoen binnen de wettelijke, financiële kaders en de onderwijskaders van TOZL aan de wens van VDL om maatwerk te leveren. * er is een besluit genomen of het VDL onderwijsconcept past binnen het excellentieprogramma van het ministerie van OCW (zie ook kwaliteitsprogramma 2.4.) E. Macrodoelmatigheid overige opleidingen Bij aanmelding voor het schooljaar worden de studenten geïnformeerd over het arbeidsmarktperspectief van de opleiding van hun keuze. Op een terrein zien we een uitbreiding: in de Zorg wordt steeds meer gevraagd naar technische kennis. De drie ROC s en Zuyd zijn gestart met een project Technologie in de Zorg, een niveau 4 opleiding, waarvoor nadrukkelijk vraag naar is op de arbeidsmarkt en die een doorstroommogelijkheid biedt naar een HBO opleiding. In het jaar is gestart met het eerste schooljaar van deze opleiding. Smart Services Hub: het speerpunt voor de Parkstad: wij onderzoeken in hoeverre uitstroomprofielen voor niveau 4 opleidingen Administratie kunnen aansluiten bij de ideeën en vragen geïnitieerd vanuit SHH die van belang zijn voor Parkstad. Tevens wordt hierbij bekeken in hoeverre het mogelijk is keuzedelen, die onderdeel zijn van de nieuwe kwalificatiestructuur te ontwikkelen die op de Smart Services HUB inspelen. Voor de opleiding ICT en voor de opleiding zorg vindt een onderzoek plaats naar de haalbaarheid van een Associate Degree traject in samenwerking met Leeuwenborgh opleidingen en Zuyd Hogeschool. In overleg met het regionale werkveld worden op vraag van de markt de uitstroommogelijkheden voor een AD traject bepaald. 3.4 Doorkijk naar 2016 De hiervoor beschreven ontwikkelingen en doelstellingen m.b.t. TOZL, samensmelting techniek Arcus en Leeuwenborgh, CHILL, VDL, techniek in de Zorg zullen ook een prominente plaats innemen in de agenda van 2016 en volgende jaren. Wij gaan ervan uit, dat met de daling van het aantal leerlingen de discussie die wij nu over techniek hebben gevoerd, ook in andere sectoren een rol zal gaan spelen. Met andere woorden: er zal een toenemende behoefte komen om op Zuid-Limburgs niveau met Leeuwenborgh af te stemmen en in de verschillende steden met de VMBO af te stemmen

13 Wij gaan ervan uit, dat het nieuwe strategische beleid, dat in 2015 geformuleerd zal gaan worden een antwoord geeft, hoe we dat op weg naar 2020 zullen gaan vormgeven. De discussie over de arbeidsmarktrelevantie van opleidingen en het antwoord op de vraag hoe we daarop willen en kunnen inspelen zal ook beter gevoerd kunnen worden als er zicht is op een verbetering van de arbeidsmarktpositie van vooral niveau 2 jongeren. Wij hopen dat dit ook in 2015 het geval zal zijn

14 4. Onze huisvesting: verder na onze inhuizing 4.1 Strategisch beleid Het is evident, dat in het strategisch beleid de realisatie van de nieuwbouw en de benutting van de mogelijkheden ervan nadrukkelijk aandacht hebben gekregen. De concrete inhuizing heeft begrijpelijk geen plaats gekregen in het strategisch beleid. 4.2 Doelen en voorziene resultaten 2014 Uitgaande van oplevering door de aannemer per 4 mei 2014 komt het kritisch pad van het programma Campus ook in 2014 (begindatum verhuizing is juli 2014) niet in gevaar Gerealiseerd De organisatieonderdelen Stip en Fab zijn voor de verhuizing klaar om de gewenste ondersteuning te bieden voor een goede voortgang van het primaire proces en de verhuizing en zijn aan het eind van 2014 klaar voor de volgende stap in de verbetering van de ondersteuning van het onderwijs. De verhuizing verloopt op een dusdanige wijze, dat de voortgang van het primaire proces niet/nauwelijks gestoord wordt. Dit is gedeeltelijk gerealiseerd: de verhuizing is goed verlopen; bij de start van het schooljaar bleek, dat we het betrof niet alleen Fab en Stip - een aantal risico s onvoldoende hebben ingeschat: het betrof met name het aantal benodigde leslokalen, de mede daaraan gekoppelde roosterproblematiek en de omgang met en de onbekendheid met het nieuwe gebouw en een aantal ICT voorzieningen in sommige leslokalen Doelen 2015 We hebben ons in 2013 de vraag gesteld: passen we in de nieuwbouw? Met de ervaringen van 2014 en wetend dat we in 2015 ook de 1000 urennorm voor de tweedejaars studenten moeten invoeren, de toename van de BOL studenten in het schooljaar weten we dat we er nog niet in passen en moeten we voor een aantal opleidingen nog tijdelijk huisvesting in de bestaande gebouwen vinden. Dit heeft organisatorische en aanzienlijke financiële consequenties en we moeten deze periode dus zo kort mogelijk houden. * de invoering van de 1000 uren norm per 1 augustus 2015 in de nieuwbouw voor de tweede jaars studenten verloopt soepel. * het gebouw techniek in Heerlen is op tijd klaar voor de ontvangst van de VMBO leerlingen en de overgang verloopt soepel. De overgang van de niveau 4 naar de Zuyd Hogeschool is voorbereid, zowel t.a.v. huisvesting als financieel. * voor de afdelingen welzijn en delen van Educatie i is medio 2015 duidelijk wanneer en onder welke voorwaarden overgang naar de nieuwbouw mogelijk is. * de invoering van de 1000 uren norm voor de Zorg Academie Parkstad is helder en duidelijk is welke gevolgen dit heeft voor de opnamecapaciteit van dit gebouw. 4.4 Doorkijk naar 2016 In 2016 zal de huisvesting van techniek in de drie steden prominent op het programma staan. Immers per 1 augustus 2016 moet de nieuwe unit techniek Arcus-Leeuwenborgh volledig operationeel zijn, de herverdeling van de opleidingen over de drie steden een feit en moeten de klassen 4 VMBO techniek en het eerste jaar MBO niveau 2 samen in een groep zitten. Daardoor hebben we in 2014 moeten beslissen dat we de voorziene verhuizing van Welzijn en delen van Educatie naar de nieuwbouw in de Kerstvakantie niet kunnen doorzetten De verhuizing van Educatie/Taaltrajecten en productovereenkomst naar locatie Schandelermolenweg vindt conform planning in de Kerstvakantie 2014 plaats. De medewerkers zijn voorbereid op de verandering van de wijze van werken in de nieuwbouw, de medewerkers zijn tevreden over de communicatie hierover en de overgang verloopt soepel. We maken gebruik van de voordelen van de nieuwbouw en passen ons aan het concept anders werken. de overgang is gezien het voorgaande minder soepel gelopen. Beleving van medewerkers hierover was verschillend. Sommigen accepteren dat een gebouw inwerkproblemen heeft, dan geldt voor andere minder

15 28 29

16 5. Educatie en de contractactiviteiten 5.1 Strategisch beleid In ons strategisch beleid hebben we nadrukkelijk gekozen voor een sterke inzet op re-integratie, participatie en een leven lang leren. Sterke vermindering van de opdrachten op het terrein van re-integratie en een leven lang leren en verlies op de opdrachten in het kader van inburgering hebben in 2013 geleid tot een aanpassing van ons strategisch beleid: * Re-integratie hoort niet meer tot ons takenpakket. * We concentreren ons dus nu veel meer op onze kerntaak: scholing, mensen in een leersituatie ontwikkelen. * In het kader van een leven lang leren concentreren we ons op techniek zorg en educatie * inburgering via aanbesteding is een aflopend product en zien we niet meer als een kerntaak. We veronderstellen een toenemende vraag naar taaltrajecten (taal als basisvoorwaarde om te kunnen functioneren in samenleving en werk). 5.2 Doelen en voorziene resultaten 2014 We voeren de Entree-opleidingen in per 1 augustus Gerealiseerd. In april 2014 wordt er een keuze gemaakt voor de wijze waarop het VAVO in Parkstad verder vorm wordt gegeven en de daarbij passende samenwerking met de VO scholen in Parkstad en eventueel met Leeuwenborgh. Keuze is niet in april gemaakt; deze keuze wordt pas eind 2014 gemaakt. Overleg met Leeuwenborgh vindt momenteel plaats. In 2014 is de unit educatie klaar voor volgende stap op het terrein van de productovereenkomst met de gemeenten.er wordt dus ingezet op de bestendiging van de langdurige relatie met de Parkstadgemeenten. Indien dit niet mogelijk is, is beëindiging van de Educatietaken een reële optie. Strategische discussie wordt in lijn met doel afgerond. Discussie met gemeenten nog niet afgerond. Visie op positie van Arcus bij taaltrajecten daarbij van groot belang. De gemeenten hebben nog niet hun inkoopbeleid vastgesteld en zijn in de komende jaren nog volwaardig gesprekspartner van het ROC bij de productovereenkomsten. Bijzonderheid is dat de gemeente Heerlen ingaande 2015 centrumgemeente voor geheel Zuid-Limburg is. De BV Contracting heeft een stevige positie op markt voor techniek zorg en educatie en heeft haar bedrijfsvoering op orde. Niet gerealiseerd. Bij het schrijven van dit jaarplan heeft het CVB het voorgenomen besluit om de relatie met het bedrijfsleven en het contractonderwijs vanuit de Stichting te gaan verzorgen en op dat punt de taken van de BV over te nemen. Daarmee is eerder dan voorzien uitvoering gegeven aan de tekst in het jaarplan Ook Contracting zal in 2014 moeten bewijzen dat zij toegevoegde waarde houdt, c.q. opnieuw verwerft voor de Stichting. In 2015 zal een keuze gemaakt worden tussen voortzetting van de verwerving van contractactiviteiten in een BV dan wel het onderbrengen daarvan in de Stichting. 5.3 Doelen 2015 Contractactiviteiten De units, specifiek GDW, Techniek en A&H, worden uitgebreid met accountmanagers en zorgen voor het verwerven van contractactiviteiten. (BBL regulier en delen van curricula en open aanbod dat in de lijn ligt van BBL en/of delen van curricula) Wij geven een extra impuls aan taalonderwijs, omdat beheersing van Nederlands een basisvoorwaarde is voor het functioneren in de samenleving en verdere ontwikkeling. Wij hebben een digitaal taalaanbod voor alle niveaus(0-4f). Door taal in context aan te bieden stimuleren we (werknemers)vaardigheden. In alle trajecten worden digitale programma s ingezet in aanvulling op de lessen. Een volledig digitaal aanbod onder niveau 2F blijkt niet realistisch. Digitaal taalaanbod 2F-3F is ontwikkeld. Dit digitaal aanbod in 2014 is in diverse kinderopvangorganisaties in de regio Parkstad uitgevoerd. Het digitaal aanbod 3f-4f is nog niet ontwikkeld. Het aantal opdrachten voor taaltrajecten is sterk gestegen (t.o.v. begroting 30%). * GDW realiseert 300 BBL deelnemers * Techniek realiseert 260 BBL deelnemers op de terreinen procestechniek en maintenance/wei. * A&H realiseert 75 BBL deelnemers * bedrijfsvoering BBL activiteiten binnen Stichting vanaf instroom is volledig in control. Entree-onderwijs Op 1 april 2015 zijn de verbeterpunten bekend in de curricula van de Entree opleidingen op basis van evaluatie van de in 2014 ingevoerde Entree opleidingen. Uiterlijk op 1 juli 2015 (dus vóór de start van het schooljaar ) zijn de verbeterde curricula geheel klaar voor implementatie en digitaal beschikbaar. In hoofdstuk 2 zijn de resultaatdoelstellingen entree al geformuleerd

17 VAVO Wij gaan in gesprek met Leeuwenborgh over een overdracht van de VAVO van Arcus College aan ROC Leeuwenborgh waarbij Parkstad (bij voorkeur) als nevenvestiging blijft bestaan. Taaltrajecten en basiseducatie Wij willen in de toekomst als ROC een belangrijke factor blijven spelen bij het terugdringen van de taal- en participatieproblematiek in de regio mits de regio daar behoefte aan heeft en dat ook financieel mogelijk wil maken. De wijzigende wet- en controle, de veranderende marktomstandigheden en de daarmee samenhangende wijzigende rol van het ROC van uitvoerder wijst daarbij meer naar een rol als regionaal expertisecentrum dan als uitvoerder. in de directe toekomst blijven wij vooralsnog ook gericht op de uitvoering van onderwijstrajecten. Nieuwe vluchtelingenstromen als gevolg van geopolitieke conflicten en de groeiende toestroom van Oost-Europeanen naar Nederland bieden daartoe kansen. Wij maken een businesscase waarin de bestaansmogelijkheden om uit te groeien als regionaal expertisecentrum taal en participatie in Zuid Limburg worden onderzocht. 5.4 Doorkijk naar 2016 De doelstellingen, die geformuleerd zijn voor Educatie in 2015 zijn feitelijk een gevolg van een strategische heroriëntatie, waarvan wij verwachten dat deze in de discussie over ons strategisch beleid bevestigd zullen worden. Feitelijk lopen we dus een stukje vooruit op deze discussie. Wij verwachten, dat dit ertoe zal leiden dat we een aantal doelstellingen ook concreter zullen kunnen benoemen

18 6. HRM: professionalisering van de organisatie en langere termijn personeelsvoorziening 6.1 Strategisch beleid In ons strategisch beleid hebben we de volgende speerpunten voor HRM geformuleerd: * De uitbouw van de gesprekscyclus tot een volwaardige PDCA-cyclus op individueel niveau. * De verdere ontwikkeling van het Arbobeleid. * De ontwikkeling van een meerjarenformatieplanning en een werving- en selectiebeleid waarin recht wordt gedaan aan de noodzaak van de balans tussen vast/ tijdelijk/flex/ gedetacheerd personeel en ZZP-ers. * Managementontwikkeling om het management te faciliteren ten behoeve van het leiding geven aan de realisatie van de geformuleerde Arcus doelstellingen tot Doelen en voorziene resultaten 2014 Wij hebben in 2013 een professionaliseringsnotitie vastgesteld die daarvoor de kaders geeft. In 2014 zullen wij dit verder gaan implementeren. In het laatste kwartaal van 2014 is onze professionaliseringsbeleid (later dan beoogd) klaar voor discussie. Wij constateren, dat professionalisering) niet de prioriteit krijgt die zij verdient. Voor ons implementatieplan hebben we een O-meting gedaan. Daaruit blijkt, dat we aan de ene kant strak sturen op bevoegd/bekwaam voor het onderwijs (zowel bij werving als selectie als bij het aanbieden van de mogelijkheid om bevoegdheden te halen), maar dat de feitelijke aanvullende professionaliseringsactiviteiten te beperkt zijn, niet goed aangestuurd worden, vooral aanbod gericht zijn terwijl er een aanzienlijke ruimte in tijd en financiën beschikbaar is. Naast een aantal activiteiten op het terrein van examinering, begeleiding en het trainen-instrueren van onze facilitaire en onderwijsondersteunende collega s van Stip en Fab zijn de binnen en voor Arcus georganiseerde professionaliseringsactiviteiten feitelijk beperkt en is deelname door medewerkers onvoldoende. Op het terrein van managementontwikkeling zijn door de betrokkenheid van een hoogleraar professioneel leiderschap de eerste stappen gezet. Het gaat er nu om door te pakken en een inktvlekwerking in de organisatie te bewerkstelligen. Het instrument gesprekscyclus wordt geëvalueerd en eventuele aanpassingen in het eerste kwartaal aan de OR voorgelegd. Gerealiseerd; OR heeft ingestemd met wijzigingen. Formele ingangsdatum is 1januari Wij ontwikkelen en brengen formatieplanning en personeelsplanning bij elkaar. Een eerste versie hiervan zal omstreeks 1 april beschikbaar zijn. Gedeeltelijk gerealiseerd. Wij kennen de verwachte uitstroom op docentenniveau (onze grootste zorg) en weten dat er een grote vervangingsvraag zal komen de komende jaren. In dat kader werken de drie ROC s en het AOC met elkaar samen om deze vraag in kaart te brengen en de vraag te beantwoorden hoe deze vraag ingevuld kan worden, wetende dat dit slechts in zeer beperkte mate zal gebeuren door de lerarenopleidingen. Discussie over de personeelsplanning leidt tot de conclusie dat een visie op de personeelsvoorziening op de langere termijn en een daarbij horend aanstellingsbeleid mogelijk is. Een lange termijn formatieplanning die op afdelingsniveau inzicht geeft op de concrete ontwikkeling is niet haalbaar, want het vraagt een groot detailniveau en is daardoor te bewerkelijk den uiteindelijk te weinig betrouwbaar. Een eerste versie voor bespreking in de organisatie is niet op 1 april beschikbaar maar eind oktober. Voorkomen formele boventalligheid en ontslagen door meer aandacht te besteden aan mobiliteit. Gerealiseerd,we hebben stevige stappen gezet om wachtgeldverplichtingen zoveel mogelijk te voorkomen. Formele boventalligheid door formatie-reductie en ontslagen zijn voorkomen. Wel zijn een aantal medewerkers om andere redenen boventallig verklaard en deze worden begeleid bij het vinden van passend werk. 6.3 Doelen 2015 Professionalisering De 0-meting nemen we als uitgangspunt voor de ons kwaliteitsplan 2015, dat we in mei aan de minister moeten aanbieden. We gaan daarbij uit van de afspraken in het Nationaal Onderwijsakkoord, de Lerarenagenda , Bestuursakkoord en het Professioneel Statuut. Het is duidelijk, dat we een stevige slag moeten gaan slaan. Het wordt nu tijd om vooral professionalisering te gaan doen en daar de vrijblijvendheid vanaf te halen. We gaan daar de gesprekscyclus voor inzetten, gaan de professionaliseringsactiviteiten beter koppelen aan de organisatiedoelen. Dit wordt concreet gemaakt in het kwaliteitsplan De volgende elementen zullen daarbij een belangrijke rol spelen

19 a. Voortzetting van managementontwikkeling gericht op duurzame kwaliteitsverbetering en rendementsverbetering. b. Ondersteunen van de taken van de docent/medewerker op de werkvloer. c. Kennisdeling en creatie ondersteunen waardoor met dezelfde of misschien zelfs minder investering veel meer (zelfs alle) medewerkers bereikt worden. d. ondersteuning inrichten gekoppeld aan de taken van medewerkers op de werkvloer en deze altijd online ter beschikking te stellen. Formele leerinterventies worden slechts nog doelgericht ingezet waardoor leren buiten de context van het werk en de daarmee gepaard gaande kosten minder wordt. Personeelsplanning/ personeelsvoorziening. 6.4 Doorkijk naar 2016 In het strategisch plan zullen de strategische HRM keuzes gemaakt moeten worden. Nu al is in te schatten, dat, mede afhankelijk van het herstel van de arbeidsmarkt, vooral de invulling van lastige vacatures en dus personeelsplanning en personeelsvoorziening naast professionalisering van alle lagen in de organisatie de thema s zullen worden. Wij signaleren nu al dat bij een voorspoedig herstel van de arbeidsmarkt de positie van het onderwijs als werkgever en zelfs het MBO binnen het onderwijs een stevig thema kan worden. In 2015 vullen we ons eerste jaar personeelsplanning, personeelsvoorziening in. we kennen de structurele vacatures 2016 in het eerste kwartaal en vullen die echt met een toekomstbestendig state of the art profiel in. Het zal daarbij gaan om bevoegd/bekwame docenten die Arcus verder helpen in een wereld die steeds meer ICT bepaald wordt. Eind van het jaar ligt er een door de ROC s en het AOC gedragen antwoord op de in de toekomst te verwachten tekorten aan docenten. Techniek Onderwijs Zuid-Limburg In 2015 komt er op basis van de besluitvorming over de vorming van de nieuwe unit techniek Arcus-Leeuwenborgh een personeelsplan beschikbaar voor de Arcus medewerkers, die gaan werken in/voor de nieuwe samengesmolten unit Techniek. Gesprekscyclus De nieuwe gesprekscyclus is geïmplementeerd en met alle Arcus medewerkers is een gesprek gevoerd en de resultaten daarvan zijn vastgelegd. Mobiliteit Naast de handhaving van de doelstelling om gedwongen ontslagen ten gevolge van organisatieontwikkeling/ontgroening te voorkomen, gaan we een start maken met bevordering van vrijwillige mobiliteit. We koppelen hier nog geen concrete doelstellingen aan. Dit zal in de loop van het jaar 2015 gebeuren. ARBO De ingebruikname van de nieuwbouw is de uitgelezen kans om arbo voor medewerkers en veiligheid in en rondom het gebouw ook voor studenten met elkaar te integreren. Daarbij gaat het natuurlijk niet alleen om de arbo-aspecten van de gebouwen, maar ook om het welbevinden, welzijnsaspecten en sociale veiligheid. In het eerste kwartaal van 2015 is een raamplan met hoofdpunten en activiteiten beschikbaar. Vanaf maart is dit plan op basis van de gekozen prioriteiten in uitvoering

20 38 39

21 7. Bedrijfsvoering 7.1. Strategisch beleid Wij hebben in ons strategisch beleid als volgt in hoofdlijnen omschreven: de verhoging van de huisvestingslasten, de daling van de rente-inkomsten en de verwachte overheidsbezuinigingen vragen om een wijziging van ons financieel beleid voor de komende periode. Vooropgesteld moet worden dat ons financieel beleid - ook bij de marktactiviteiten - gericht is op een gezonde bedrijfsvoering: de inkomsten moeten de uitgaven dekken en er moet ruimte blijven om innovatie-inspanningen te doen en tegenvallers op te vangen. * De omvang van de innovatie-inspanningen, waaronder ook professionalisering en ontwikkeling zullen komen op een niveau zoals voorzien in onze meerjarenraming. * De organisatieomvang ook van het secundair proces zal door de daling van het deelnemersaantal verminderen. Ook de overhead vermindert met de daling van de deelnemers. * Effectiviteit en efficiency zullen in onze bedrijfsvoering nog meer benadrukt worden (mean en lean en toegevoegde waarde voor de doelen is het criterium voor uitgaven). * Wij zullen onze aandacht vooral richten op het verbeteren van werkwijzen. 7.2 Doelen en voorziene resultaten 2014 Voor 2014 is een verdere ontwikkeling en versteviging van het financiële instrumentarium voorzien. De meerjarenraming wordt in het tweede kwartaal geactualiseerd waardoor de kaders voor de komende jaren verder worden bepaald. Rekening moet daarbij gehouden worden met de organisatie aanpassingen die plaatsvinden als gevolg van de nieuwe organisatieonderdelen Stip en Fab door de verhuizing naar de nieuwbouw. Om het management te leren effectiever met dit instrumentarium om te gaan zal ook geïnvesteerd worden in opleiding en scholing. Meerjarenraming definitief in november Eerste scholingsmiddag Financiën voor managers heeft plaatsgevonden. Krijgt een vervolg in het kader van MD. Het interne financiële verdeelsysteem (het allocatiemodel) is aan herontwerp toe. Het systeem doet in onvoldoende mate recht aan de verscheidenheid van de onderwijsteams en de verscheidenheid van de opleidingen. Daarnaast is de aangekondigde wijziging van de bekostigingssystematiek (het cascade-model), aanleiding om het allocatiemodel onder de loep te nemen. Voorts zijn voor de toewijzing van OP-capaciteit aan de onderwijsteams nieuwe verdeelmaatstaven overeengekomen. Hierbij wordt gevarieerd naar niveau (entree, 2,3 en 4) BOL/ BBL, leerjaar 1 en vervolgleerjaren (a.g.v. FOV), uren mentoraat en uren BPV-begeleiding. Tevens is het gezien de noodzaak om het praktijkonderwijs in kleinere groepen te geven besloten om de vakhoreca-opleidingen, de techniek-opleidingen en de opleidingen assisterende beroepen in de gezondheidszorg 10% meer formatie te geven dan de overige opleidingen. 7.3 Doelen 2015 Het jaar 2015 is het jaar waarin de diensten FAB en STIP een volledig jaar ingericht zijn en met ingang van 2015 moet Arcus daar de voordelen van incasseren, zowel in kwalitatieve zin, maar ook ten aanzien van de efficiency. Maar daar is nog het een en ander voor nodig: We hebben onze processen gestroomlijnd, veel nieuwe systemen ingevoerd. De praktijk is op een aantal plaatsen nog weerbarstiger dan de bedoelingen en het beoogde effect van deze systemen. Een duidelijke en open evaluatie van de invoering, het gebruik ervan door de lijnorganisatie, de objectieve gebruikerscijfers, maar ook de subjectieve beleving is nodig om een vervolg stap te kunnen nemen en de gebruikersorganisatie echt de overtuiging te geven dat ze geholpen worden door deze ondersteunende systemen en de collega s die hen daarbij helpen. Maar ook de gebruikersorganisatie te laten inzien hoe ze deze systemen moeten gebruiken en welke competenties ze daarvoor moeten ontwikkelen. * 1 mei is deze evaluatie uitgevoerd en is een plan van aanpak op advies van het AMT vastgesteld. * we stellen het inrichten van het BPV bureau bij STIP een jaar uit tot We leren van de werkverdeling voor, de roostering en de start van het schooljaar * eind 2014/begin 2015 is een evaluatie en een voorstel voor verbeter acties beschikbaar. * er is eind eerste kwartaal een draaiboek voor start schooljaar met daarin opgenomen de lessen van werkverdeling, roostering en inschrijving/lesgroepvorming. doelen managementletter In de managementinterimcontrole van december 2014 is m.b.t. bedrijfsvoering geconstateerd, dat de bedrijfsvoering van personeel, inkopen en aanbesteden ten opzichte van 2013 achteruit is gegaan Doelstelling voor 2015 is, dat beide onderdelen in 2015 een niveau bereiken, dat de processen nagenoeg geheel voldoen aan de te stellen eisen. Gerealiseerd. Als sturingsmaatstaven gekozen voor 72% personele lasten (als percentage van de totale baten) en van 68,5% voor OP (als percentage van totale personele lasten minus overige personele lasten)