Verzamelwijziging december 2014

Transcriptie

1 Verzamelwijziging december 2014 bijlagen

2

3 Overzicht begrotingswijzingen concernnr. voorstel besluit relatie bedrag pagina nr. college raaadsbesluit jaarschijf 2014 met datum Verkoop Klein Paradijs aanexploitatie- en Bouwmaatschappij EXBO B.V HOV Huizingalaan Definitief ontwerp Herontwikkeling Picuskade Meicirculaire Gemeentefonds Aanpassing werving personeel generalistenteams Bio Energiecentrale Strijp Vaststellen grondexploitatie en projectplan Winkelcentrum 't Schoot Strijpsestraat Subsidieregelingen voor- en vroegschoolse educatie 2015 Septembercirculaire gemeentefonds 2014 en verdeelmodel BUIG Aanvraag subsidie ESF jeugdwerkloosheid Uitwerking commissienotitie armoedebeleid 2014 en volgende jaren t/m Actualisatie/correctiedossier juni Actualisatie/correctiedossier december n.v.t RIB 14R n.v.t RIB 14R n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t RIB 14R RIB 14R n.v.t n.v.t n.v.t

4 Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: B. Bankers Telefoon 238 Toelichtingbehorende bij de 100 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: Grond en Vastgoed Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Programma-onderdeel: Collegeprodukt: Titel dossier: wijziging: Wat mag het kosten Toelichting: P7 Bedrijfsvoering en organisatie CP 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering Verkoop Klein Paradijs aan Exploitatie Onderneming P.A. Goevaers B.V. en Stichting ter behoud van Klein Paradijs. Het complex Klein Paradijs (Grote Berg 9 en Paradijslaan 2 tot en met 8) wordt verkocht in het kader van het uitvoeringsplan monumenten. Enerzijds wordt door de verkoop een bijdrage geleverd voor het uitvoeringsplan monumenten, anderzijds levert de gemeente met de verkoop een maatschappelijke bijdrage aan het creëren van een (inter-)nationaal podium voor de creatieve industrie in Brainport Eindhoven, waar je de maatschappelijke en economische toegevoegde waarde van de creatieve industrie kunt beleven. Dit via exposities, voorstellingen, presentaties en een laboratorium met projecten tussen de creatieve industrie en andere economische sectoren, inclusief een creatieve sociëteit. Het complex Klein Paradijs aan de Exploitatie Onderneming P.A. Goevaers B.V. in combinatie met de Stichting ter behoud van Klein Paradijs te verkopen voor de getaxeerde waarde; ,-. Het Klein Paradijs is opgenomen in de 27 benoemde monumenten van het uitvoeringsplan monumenten, waardoor conform besluit de opbrengsten ten goede van de reserve revolvingfund monumenten wordt gebracht. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de opbrengsten monumenten ad Een storting ad in de reserve Revolving fund monumenten Een verlaging van de diverse kosten Theater het klein ad , , , Een verlaging van huuropbrengsten Theater het klein ad e.v. Een verlaging van de doorberekende kosten langgeldfinanciering ad , e.v. Een verhoging kosten uitbestede werkzaamheden monumentenzorg ad , 2

5 Besluit raad: , ,

6 Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: K.Bakker Telefoon Toelichtingbehorende bij de 122 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: PM Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: wijziging: Wat mag het kosten Toelichting: CP 8.7 Ruimtelijke kwaliteit P8 Ruimtelijk HOV Huizingalaan Definitief ontwerp HOV Huizingalaan is een project waarmee de Huizingalaan vanaf de grens met Son en Breughel tot Winkelcentrum Woensel wordt omgebouwd naar een weg met 2x1 strook voor bussen, 2x1 strook voor autoverkeer en vrijliggende fietspaden. In het zuiden sluit de busbaan aan op HOV2. Met dit project wordt een nieuwe hoogwaardige busverbinding toegevoegd aan de stad. Tegelijkertijd wordt de Huizingalaan gerenoveerd, waardoor de problemen met de slechte staat van onderhoud worden opgelost. In dit dossier wordt gevraagd om geld voor het uitvoeren van het definitief ontwerp voor fase 1 en 2 (de Huizingalaan). Ook het budget voor de kruising Lieve de Keylaan wordt ingeregeld. De kosten hiervoor bedragen , waarvan voor personele kosten. Dekking Gemeentelijke reserves: ,- Dekking NSL middelen: ,- Dekking Subsidies SRE: ,- De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten projecten maatschappelijk nut ad , , Een verhoging van de baten projecten maatschappelijk nut ad , , Een overboeking ad (2015) van de reserve MIP naar de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Een overboeking ad (2015) van de reserve maatschappelijk nut naar de 4

7 Besluit raad: reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Een storting ad in 2014 en in 2017 in de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Een onttrekking uit de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling ad en

8 Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J. Verheggen Telefoon 6245 Toelichtingbehorende bij de 126 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: GV Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: 8.7. ruimtelijke ontwikkeling (sectorproduct ) Grondbedrijf 8. Ruimtelijke ontwikkeling Titel dossier: Vaststellen grondexploitatie Picuskade (470-01) wijziging: Wooninc heeft rond het DAF-museum grond gekocht van Endinet. Naast de uitbreiding van het DAF-museum wil Wooninc op deze locatie 248 woningen realiseren (met name kleine appartementen). Wat mag het kosten De totale kosten bedragen die geheel worden vergoed middels de anterieure overeenkomst waarna een positief saldo resteert van Toelichting: Besluit raad: De begrotingswijziging behelst; De verhoging van de kosten planexploitaties ad in2014, in in 2016 en een verlaging ad in Een verhoging van de planexploitaties verkoop gronden ad in 2014, in 2015 en in Een mutatie in de projectkosten ad , , , Een storting in de reserve bouwgrondexploitaties ad in Het terugstorten in 2014 van de verstrekte voorbereidingskredieten ad in de reserve bouwgrondexploitatie 6

9 Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: R. Hilhorst Telefoon Toelichtingbehorende bij de 135 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: CTRL Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: CP1.3 Werk en inkomen CP2.3 Maatschappelijke zorg CP2.5 Welzijn CP3.1 Ononderbroken ontwikkeling jeugd en jongeren CP7.3 Organisatie en bedrijfsvoering CP8.7 Ruimtelijke ontwikkeling RP1 Inkomen RP2 Zorg en welzijn RP3 Onderwijs RP7 Organisatie en bedrijfsvoering RP8 Ruimtelijk Titel dossier: Meicirculaire Gemeentefonds 2014 wijziging: Op 1 juli 2014 heeft het college besloten op het dossier Meicirculaire Gemeentefonds Besloten is om de storting in de reserve explosieven in 2014 eenmalig te verhogen. Verder zijn budgetten één op één doorgegeven voor: - Maatregelen Wet Werk en Bijstand (2014)(sociaal domein) - Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg (2014) (sociaal domein) - Mantelzorg (2014) (sociaal domein) - Centrum Jeugd en Gezin (2014) (sociaal domein). In 2014 zijn kortingen één op één doorgegeven voor Voorziening informatie sociaal domein. Budget én kortingen zijn per saldo één op één doorgegeven voor: - Maatschappelijke Opvang (2014) (sociaal domein) - Integratie-uitkering WMO (2014)(sociaal domein). Het huidige overschot 2014 op het gemeentefonds wordt in afwachting van 7

10 Wat mag het kosten nieuwe gegevens uit september- en decembercirculaire beschouwd als realisatieresultaat. De bestedingsvoorstellen en bezuinigingsvoorstellen voor 2015 en volgende jaren worden opgenomen in de programmabegroting Uitgaven: - Eenmalige storting in de reserve explosieven Maatregelen wet werk en bijstand : Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg Mantelzorg Centrum Jeugd en Gezin Integratie-uitkering WMO Kortingen: - Voorziening informatie sociaal domein Maatschappelijke Opvang Inkomsten 2014: - Algemene uitkering: Toelichting: Besluit raad: De financiële gevolgen van de meicirculaire 2014 worden conform bovenstaande specificatie in de begroting 2014 verwerkt. 8

11 Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: L. Lubberman Telefoon 5559 Toelichtingbehorende bij de 139 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: MM Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: wijziging: CP2.5 Welzijn CP3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren RP2 Zorg en Welzijn RP3 Onderwijs en jeugd Aanpassing werving personeel generalistenteams Op dit moment zijn er 7 generalistenteams operationeel in Eindhoven. Eind van dit jaar moeten alle 10 teams operationeel zijn. Voor de bemensing van de generalisten in de teams is de afspraak dat dit om niet gebeurt, teneinde te voorkomen dat er twee systemen naast elkaar gaan ontstaan en we de transformatie niet realiseren. De ambitie is om in 2014 ongeveer 200 fte generalisten en 3 teamleiders te werven die voldoen aan de eisen. Het lukt op dit moment niet alle vacatures in te vullen. Hierdoor ontstaat een onderbezetting in de teams, met oplopende caseload en spanning op de ontwikkeling van generalisten en de WIJteams tot gevolg. Redenen hiervoor zijn: - niet iedereen die solliciteert wordt geschikt bevonden; - een deel van de medewerkers heeft een tijdelijk contract, organisaties hebben hiervoor gekozen om zo flexibel te kunnen zijn met alle ontwikkelingen. Dit werkt nu nadelig; - organisaties zijn aan het reorganiseren waardoor medewerkers geen dienstverband meer hebben / dit onzeker wordt. Bovenstaande houdt in dat de om niet constructie niet volledig houdbaar is en we ook een verzoek doen om naast deze constructie anders te gaan werven. De inschatting is dat met de werving van 20 fte generalisten buiten de bestaande 9

12 Wat mag het kosten Toelichting: Besluit raad: afspraken om er ruimte ontstaat voor nieuwe instroom bij de generalisten teams, waardoor de caseload voor de generalisten op een aanvaardbaar niveau gebracht kan worden. Daarnaast ontstaat er ruimte om te investeren in de verdere ontwikkeling tot generalist. De kosten (20 fte x ( p.j) voor 6 maanden) ad voor 2014 te dekken uit exploitatieoverschot sociaal domein 2014 (zoals gemeld in turap).mocht dit bedrag niet volledig benut worden, dan wordt dit meegenomen in het jaarrekeningresultaat. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten ingehuurd personeel van derden WIJ ad Een verlaging van Specifieke uitkering onderwijsachterstand ad

13 Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: F.C.H. Kastelijn Telefoon Toelichtingbehorende bij de 141 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: PM Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: wijziging: Wat mag het kosten CP 8.5 Milieu RP 8 Ruimtelijk Bio energiecentrale Strijp De bouw van een bio energiecentrale op Strijp T vergt een investering van ,-. De centrale is houtgestookt, en zal een belangrijke bijdrage leveren aan het energieneutraal worden van de gemeente Eindhoven. De centrale zal warmte en elektriciteit opwekken. Voor de verkoop van de warmte wordt een overeenkomst gesloten met Ennatuurlijk. De elektriciteit kan via diverse partijen teruggeleverd worden aan het net. Met deze begrotingswijziging wordt het krediet gevoteerd, alsmede de kosten en baten van de exploitatie van de centrale. De investering in de centrale (voorbereiding, grond, gebouw en de installatie) kost Afschrijving conform gemeentelijke richtlijnen. In het bouwjaar starten de kapitaallasten ( ,-). Naast de jaarlijkse kapitaallasten ( ) moet er hout ( ), gas/water/licht ( ) en hulpstoffen ( ) ingekocht worden. De centrale moet onderhouden en beheerd worden ( ,-). De verbrandingsassen moeten afgevoerd worden ( ,-). Totale kosten per jaar bedragen derhalve ,-. De centrale verkoopt de warmte ( ) en elektriciteit ( ,-). Daarnaast ontvangt de gemeente de eerste twaalf jaar van de exploitatie een SDE subsidie ( ). De totale kosten per jaar bedragen ,-. Dit geeft per saldo jaarlijks een voordeel van ,- gedurende de eerste twaalf jaar van exploitatie. Netto contant zal dat rond de 5 mln. uitkomen. Na 12 jaar vervalt de SDE subsidie. Binnen de exploitatie zijn mogelijkheden om bij te sturen, zodra de verplichting om elektriciteit te leveren (SDE subsidie) vervalt. De 11

14 Toelichting: Besluit raad: exploitatie zal dan herijkt moeten worden naar de laatste inzichten. Er zijn verschillende scenario s doorgerekend, uitmondend in een contante waarde tussen de 1,3 mln. en 11,8 mln. Het voorstel is om de positieve saldi van de eerste 12 jaar in een reserve te storten, om de mogelijke negatieve exploitatie van de jaren erna op te vangen. De biomassacentrale Meerhoven kent al zo n reserve. In het najaar zal aan de raad een voorstel worden gedaan om de reserve biomassacentrale Meerhoven om te vormen tot een reserve exploitatie biomassacentrales. Hieruit kan dan het aanloopverlies in het bouwjaar en de latere negatieve exploitatiejaren gedekt worden. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten exploitatie biomassacentrale Strijp T ad , , , Een verhoging van de opbrengsten exploitatie biomassacentrale Strijp T ad , , Een onttrekking uit de reserve Bio energiecentrale Meerhoven ad Een storting in de reserve Bio energiecentrale Meerhoven ad , ,

15 Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J. Verheggen Telefoon Toelichtingbehorende bij de 147 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: GV Wijziging nummer: Datum collegebesluit: Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: wijziging: xx-xx ruimtelijke ontwikkeling 8. Ruimtelijke ontwikkeling Vaststellen grondexploitatie en projectplan Winkelcentrum 't Schoot Strijpsestraat Het plan bestaat uit uitbreiding van de A. Heijn vestiging met circa 300 m2 gemeente grond en omvorming van kantoorruimten boven de winkels aan het Trudoplein, tot een achttal wooneenheden. Wat mag het kosten Toelichting: Besluit raad: De totale kosten bedragen die worden vergoed middels de anterieure overeenkomst alsmede een grondverkoop waarna een positief saldo resteert van De begrotingswijziging behelst; De verhoging van de kosten planexploitaties ad , in 2015 en in Een mutatie in de projectkosten SOB ad , , Een verhoging van de planexploitaties verkoop gronden ad in 2014, in 2015 en in Het terugdraaien van de verstrekte voorbereidingskredieten ad in 2014 en de uiteindelijke storting in de reserve bouwgrondexploitaties ad in

16 Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: G. Bieleman Telefoon 2427 Toelichtingbehorende bij de 148 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: Sociaal Domein Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: CP 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren RP 3 Onderwijs en jeugd Titel dossier: Subsidieregelingen voor- en vroegschoolse educatie 2015 wijziging: Wat mag het kosten Toelichting: Besluit raad: Met deze nadere regels wordt beoogd ouders te stimuleren om hun kinderen een VVE gecertificeerde voorschoolse voorziening te laten bezoeken. In november 2013 werd het collegedossier Actualisering financiële doorontwikkeling VVE vastgesteld. Volgend hierop moeten de relevante, in 2014 aflopende subsidieregelingen (voorheen nadere regels ) worden geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Dit dossier regelt de wijziging en hernieuwde vaststelling. Met deze subsidieregels VVE-scholing op maat 2015 is een bedrag van maximaal 1,4 miljoen euro per jaar gemoeid. Deze kosten worden gedekt uit de specifieke uitkering OAB. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten VVE-scholing op maat ad , Een verlaging van de kosten Scholing passend onderwijs ad Een verhoging van de Specifieke uitkering onderwijsachterstand ad ,

17 Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: R. Hilhorst Telefoon Toelichtingbehorende bij de 159 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: CTRL Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: wijziging: CP 1.1 Inkomensondersteuning CP2.3 Maatschappelijke zorg CP2.5 Welzijn CP3.1 Ononderbroken ontwikkeling jeugd en jongeren CP7.3 Organisatie en bedrijfsvoering RP1 Inkomen RP2 Zorg en welzijn RP3 Onderwijs RP7 Organisatie en bedrijfsvoering Septembercirculaire Gemeentefonds 2014 en verdeelmodel BUIG Op 7 oktober 2014 heeft het college besloten op het dossier Septembercirculaire gemeentefonds 2014 en verdeelmodel BUIG. Besloten is om een budget toe te kennen voor Eenmalige koopkrachttegemoetkoming Verder zijn budgetten en kortingen één op één doorgegeven voor: - Maatschappelijke Opvang (vanaf 2014) - Vrouwenopvang (vanaf 2015) - Centrum Jeugd en Gezin (vanaf 2014) - WMO bestaande taken (vanaf 2014) - WMO nieuwe taken (vanaf 2015) - Participatie (vanaf 2015) - Jeugd (vanaf 2015) Het huidige overschot 2014 op het gemeentefonds wordt in afwachting van nieuwe gegevens uit de decembercirculaire - beschouwd als realisatieresultaat. De bestedingsvoorstellen en bezuinigingsvoorstellen voor 2015 en volgende jaren worden opgenomen in de programmabegroting

18 Wat mag het kosten Uitgaven2014: - Eenmalige koopkrachttegemoetkoming Kortingen 2014: - Centrum Jeugd en Gezin Maatschappelijke Opvang WMO bestaande taken Inkomsten 2014: - Algemene uitkering: Toelichting: Besluit raad: De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2014 worden conform bovenstaande specificatie in de begroting 2014 verwerkt. 16

19 Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: A. Michels Telefoon Toelichtingbehorende bij de 160 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: EC Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: CP 8.7 Ruimtelijke Ontwikkeling RP 8 Ruimtelijk Titel dossier: Aanvraag subsidie ESF jeugdwerkloosheid wijziging: Op 16 januari 2014 heeft de gemeente Eindhoven een aanvraag ingediend voor een subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De aanvraag bestaat uit verschillende deelprojecten en valt onder de verlengde subsidieregeling voor Jeugdwerkloosheid met formele looptijd De aanvraag is goedgekeurd door het Agentschap SZW dat de ESF regelingen uitvoert (subsidieverleningsbeschikking van 17 april 2014). Eindhoven is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant en aangewezen als bevoegde aanvrager voor de ESF subsidie. In totaal zijn er deelnemende jongeren bij deze subsidie betrokken, die direct of indirect aan een (tijdelijke) baan worden geholpen. De subsidie ESF J wordt ingezet op: - startersbeurs BBL-leerwerkervaringsplekken VSO/PRO leerlingen stagebeurs inzet interne capaciteit inhuur derden onvoorzien Totaal: Wat mag het kosten Kosten Dekking subsidie ESF ad van het Agentschap SZW 17

20 Toelichting: Besluit raad: De begrotingswijziging behelst Een verhoging van de kosten ad en Een verhoging van de bijdrage rijk ad en

21 Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Rinie Mees/Martijn Schoeman Telefoon Toelichtingbehorende bij de 166 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: Zorg & Inkomen Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: wijziging: CP1.1 Inkomensonderhandeling CP2.5 Welzijn R1 Inkomen R2 Zorg en welzijn Uitwerking commissienotitie Armoedebeleid 2014 e.v. Op 21 oktober 2014 heeft het College besloten om het Wtcg budget dat onderdeel is van het macrobudget Wmo, over te hevelen naar het Armoedebeleid. Met deze begrotingswijziging wordt dit geëffectueerd. Daarnaast worden de volgende beleidsmaatregelen doorgevoerd: b Compensatie Eigen Risico /Uitbreiding collectieve Zorgverzekering; b Drietal subsidies structureel verhogen (Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld); b Gratis Openbaar Vervoer; De financiële effecten hiervan zijn in deze begrotingswijziging opgenomen. Wat mag het kosten Kosten beleidsmaatregelen: b Compensatie Eigen Risico/Uitbreiding Collectieve Zorgverzekering: , 2015 en volgende b Drietal subsidies structureel verhogen (Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld): (2015), (2016), (2017) en (2018 en volgende). b Gratis Openbaar Vervoer: (2015 en volgende). Bovenstaande beleidswijzigingen worden gedekt vanuit de Wtcg-gelden. Alleen het gratis openbaar vervoer wordt gedeeltelijk ( van de ) gedekt 19

22 Toelichting: Besluit raad: vanuit de Meedoenbijdrage. De begrotingswijziging 2014 behelst; Een verhoging van de subsidiekosten ad Een verlaging van de stelpost WMO budget ad

23 A Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: G. den Otter Telefoon Toelichtingbehorende bij de 111 e tot en met de 116 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: Control Wijziging nummer: , , , , , , , , , , , t/m , , , , t/m , , , , , , , t/m , t/m , t/m , t/m en Datum collegebesluit: d.d Collegeproduct: Programmaonderdeel: Titel dossier: wijziging: Wat mag het kosten Toelichting: Besluit raad: Diversen Diversen 2 e Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (juni). De begroting moet een actueel beeld geven van de beleidsvoornemens en de financiële vertaling daarvan. Begrotingswijzigingen dienen om de begroting actueel te houden. Vanaf 2013 worden begrotingswijzigingen inzake actualisatie en correcties gebundeld aangeboden middels afzonderlijke actualisatie/correctiedossiers. Met uitzondering van het actualiseren van de kapitaallasten en de kostenverdeling (incidenteel voordeel 2014 van ) zijn alle in het actualisatie/correctiedossier verwerkte begrotingswijzigingen budgettair-neutraal. De begrotingswijzigingen behelzen: - het actualiseren van formatie/personeelslasten; - de inzet van stelposten; - het actualiseren van de kapitaallasten; - het actualiseren en corrigeren van verrekeningen met reserves; - periodieke kostenverdeling; - het actualiseren en het overhevelen van diverse budgetten; - het corrigeren van administratieve onjuistheden. 21

24 Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: M. van Duijnhoven Telefoon Toelichtingbehorende bij de 180 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: Control Wijziging nummer: , , Datum collegebesluit: d.d. 2 december 2014 Collegeproduct: Programmaonderdeel: Titel dossier: Wat mag het kosten Toelichting: Besluit raad: Diversen Diversen 3 e Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (november). De begroting geeft een beeld van de beleidsvoornemens en de financiële vertaling daarvan. We willen dat dit beeld actueel is. Daarvoor worden alle technische correcties drie keer per jaar gebundeld aangeboden. Met uitzondering van het actualiseren van de kapitaallasten zijn alle begrotingsmutaties budgettair-neutraal: kosten en opbrengsten worden met hetzelfde bedrag aangepast. Als gevolg van het terugtrekken van Lunetzorg wordt het restant van de voorfinanciering van de nieuwbouw Mgr. Bekkersschool teruggestort in de reserve onderwijshuisvesting. De korting op de tarieven van afval als gevolg van de overdracht naar de gemeenschappelijke regeling CURE was gebaseerd op voorlopige cijfers. Dit verwerken we nu definitief in de begroting Daarnaast muteren we de overdracht van de roerende activa en het beschikbaar stellen van de onroerende activa en vindt er een correctie plaats op de boeking van de taakstellende bezuinigingsopdracht afval. Investeringen economisch nut worden geactiveerd en leiden tot kapitaallasten. Wanneer investeringen economisch nut later plaatsvinden, leidt dit tot een incidenteel voordeel op de kapitaallasten. We actualiseren dit inzicht meerdere keren per jaar. 22