4.0. Zienswijze begrotingswijziging 2016

Transcriptie

1 4.0. Zienswijze begrotingswijziging 2016 Inhoudsopgave 4.0. Zienswijze begrotingswijziging Raadsvoorstel zienswijze begrotingswijziging 2016 Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)... 3 Bijlage: aanpassingen begroting 2016 Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)... 9 Bijlage: aanpassingen Begroting Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) Bijlage: zienswijze gemeente Houten begrotingswijziging Werk Inkomen Lekstroom (WIL)... 16

2 4.0. Zienswijze begrotingswijziging 2016

3 4.0. Zienswijze begrotingswijziging 2016 Raadsvoorstel zienswijze begrotingswijziging 2016 Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

4 Raadsvoorstel Voorstelnummer: H o u t e n, 31 mei 2016 Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging 2016 W I L Beslispunten: 1. De raad voor te stellen bijgaande zienswijze in te brengen op de begrotingswijziging 2016 W I L, waarbij de g e m e e n t e Houten aangeet W I L te v e r z o e k e n de eecten van de groei van de bijstand h u i s h o u d e n s op de begroting en de a c h t e r l i g g e n d e budgetten te m o n i t o r e n ; 2. W I L middels een brie op de hoogte te stellen van de z i e n s w i j z e t.a.v. de begrotingswijziging Samenvatting: WIL kent een eigen p l a n n i n g - en controlcyclus die bestaat uit een j a a r r e k e n i n g, een kaderbrie, een ( m e e r j a r e n - ) b e l e i d s p l a n en een begroting. W I L betrekt de colleges van de L e k s t r o o m g e m e e n t e n bij de t o t s t a n d k o m i n g van de d o c u m e n t e n middels het o p v r a g e n van z i e n s w i j z e n. Voor ligt nu een voorstel met betrekking tot de zienswijze op de begrotingswijziging Over de v o o r l i g g e n d e begrotingswijziging 2016 is de raad middels een v o o r a a n k o n d i g i n g schritelijk g e ï n o r m e e r d in d e c e m b e r Deze v o o r a a n k o n d i g i n g is voor kennisgeving a a n g e n o m e n. Hieronder tret u de v o o r g e s t e l d e zienswijze aan ten aanzien van de begrotingswijziging onclusie is W I L te v e r z o e k e n de eecten van de groei van de bijstand huishoudens op de begroting en de achterliggende budgetten te monitoren en de verhoging van de o p g e v o e r d e uitvoeringskosten in v e r b a n d met de t o e n a m e van het aantal klanten mee te nemen in de tweede b e s t u u r s r a p p o r t a g e a a n g e z i e n de voorgestelde begrotingswijziging W I L 2016 gezien de o m s t a n d i g h e d e n a a n n e m e l i j k te achten is Aanleiding: Bij brie van 31 maart 2016 heet W I L de raad verzocht haar z i e n s w i j z e ten aanzien van de begrotingswijziging 2016 te o r m u l e r e n. In de G e m e e n s c h a p p e l i j k e Regeling is o p g e n o m e n dat de procedure bij begrotingswijzigingen gelijk is aan de begrotingsprocedure. Doel van dit v o o r s t e l : W I L betrekt de z i e n s w i j z e n van de 5 L e k s t r o o m g e m e e n t e n bij het deinitie vaststellen van de begrotingswijziging W I L Na ontvangst van de z i e n s w i j z e n van de raden van de L e k s t r o o m g e m e e n t e n zal het dagelijks bestuur de deinitieve begrotingswijziging ter besluitvorming v o o r l e g g e n aan het a l g e m e e n bestuur. Doel van dit voorstel is een zienswijze voor de raad te o r m u l e r e n ten a a n z i e n van de begrotingswijziging W I L Argumenten per beslispunt: 1.1. In verband met de verschillende externe ontwikkelingen in de regio is verdere luctuatie in de omvang van het bestand mogelijk. «Het herstel na de e c o n o m i s c h e crisis is nog broos en de a r b e i d s m a r k t biedt voor de klanten van W I L nog (lang) niet v o l d o e n d e b a a n o p e n i n g e n en vacatures. Wij delen de analyses en de prognoses ten aanzien van de t o e n a m e ( a u t o n o m e groei) van het aantal b i j s t a n d s h u i s h o u d e n s van W I L en achten deze plausibel De analyse van de ( a r b e i d s m a r k t ) o m g e v i n g waar W I L deel van uit maakt is herkenbaar. Als gevolg hiervan is er nog steeds sprake van een a u t o n o m e groei van het aantal mensen met een b i j s t a n d s u i t k e r i n g. Dit geldt niet alleen voor L e k s t r o o m maar is een I IİIİIJIIIJI llll llllll PPP PM

5 -2landelijk b e e l d. Deze groei heet vooral te maken met m a c r o - e c o n o m i s c h e o n t w i k k e l i n g e n, het ontbreken van v o l d o e n d e b a n e n.» Er is s p r a k e van een na-ijleect van de crisis en ten gevolge van het speciieke a r b e i d s m a r k t p r o i e l van Utrecht M i d d e n ; E c o n o m i s c h gaat het in Nederland naar v e r w a c h t i n g in 2016 iets beter. Het PB voorziet voor dit jaar een lichte e c o n o m i s c h e g r o e i. De ontwikkeling van het aantal m e n s e n met een bijstandsuitkering houdt hiermee echter geen gelijke tred, er is sprake van een na-ijleect van de crisis. Daarbij geldt voor de a r b e i d s m a r k t r e g i o Utrecht Midden nog een extra na-ijleect a a n g e z i e n deze regio veel e c o n o m i s c h e activiteit op het gebied van zakelijke d i e n s t v e r l e n i n g heet en deze tak later aantrekt dan bijvoorbeeld productie en d e r g e l i j k e. O n d a n k s het na-ijleect wordt r e k e n i n g g e h o u d e n met een daling van het bestand van 1,0%-Het aantal bijstandsuitkeringen daalt pas na enige tijd van e c o n o m i s c h e g r o e i. Ook in 2016 v e r w a c h t WIL nog een groei van 5,3 7o van het aantal huishoudens met een b i j s t a n d s u i t k e r i n g, dit zijn 143 h u i s h o u d e n s. Wij zijn met W I L van mening dat de a u t o n o m e t o e n a m e van het aantal "klanten" plausibel is 0» Uit de realisatie per 31 d e c e m b e r 2015 blijkt dat het b i j s t a n d s v o l u m e per die d a t u m hoger is dan v e r w a c h t met als logisch gevolg deze c o n s e q u e n t i e s op te n e m e n in de begroting van In het M e e r j a r e n b e l e i d s p l a n is uitgegaan van een daling van het b i j s t a n d s v o l u m e na Zo z o u d e n ook de j a r e n 2017 en 2018 elke keer lager uitvallen dan het voorgaande jaar. Er zijn echter andere ontwikkelingen te z i e n. De raming voor het jaar 2015 in het M e e r j a r e n b e l e i d s p l a n W I L was h u i s h o u d e n s. Hierdoor is bij het o p s t e l l e n van de begroting 2016 uitgegaan van h u i s h o u d e n s (inclusie de eerste e e c t e n van de i n n o v a t i e a g e n d a ). Echter, op 31 d e c e m b e r 2015 was het aantal h u i s h o u d e n s al gestegen tot Ook voor de v o l g e n d e j a r e n wordt vooralsnog geen daling g e p r o g n o s t i c e e r d. Door deze t o e n a m e, 95 h u i s h o u d e n s, nemen zowel de u i t k e r i n g s l a s t e n als de uitvoeringskosten toe. «W I L verwacht dat het aantal h u i s h o u d e n s nog met 99 (3,6 Zo) stijgt binnen de L e k s t r o o m g e m e e n t e n in v e r b a n d met een hogere instroom van het aantal statushouders. Wij nemen de verhoging in verband met de groei van het aantal bijstandsuitkeringen in v e r b a n d met een hogere instroom van het aantal statushouders voor kennisgeving aan. W I L v e r w a c h t dat het aantal h u i s h o u d e n s hierdoor nog met 99 (3,6 7o) stijgt. Op het m o m e n t dat statushouders w o r d e n g e h u i s v e s t in de g e m e e n t e, hebben ze ook recht op een u i t k e r i n g. Voor de bepaling van de uitkeringslasten wordt niet g e r e k e n d met de lasten per taaksteller maar per h u i s h o u d e n. Op basis van de cijers uit 2015 wordt u i t g e g a a n van een gemiddelde g e z i n s g r o o t t e van 2,5 per s t a t u s h o u d e r. 0 0 Er is in Houten sprake van een v e r s c h u i v i n g van het accent van instroom van s t a t u s h o u d e r s naar de tweede helt van Gelet op de huidige o n t w i k k e l i n g e n en de huidige cijers is een betere duiding van de ontwikkelingen wenselijk om de g e v o l g e n voor Houten goed in beeld te b r e n g e n. Een eventuele a a n p a s s i n g van de begroting 2016 zou bij voorkeur via de eerste b e s t u u r s r a p p o r t a g e aan de orde gesteld kunnen w o r d e n. o n c l u s i e is dat gelet op v o o r n o e m d e v e r w a c h t e t o e n a m e in 2016, de d a a d w e r k e l i j k e stijging van het klantenaantal in 2015 en de v e r w a c h t e hogere instroom van het aantal s t a t u s h o u d e r s in 2016 is een a a n p a s s i n g van de begroting van W I L voor 2016 raadzaam. Een g o e d e duiding van de o n t w i k k e l i n g e n binnen het klantenbestand van W I L en de g e v o l g e n van de groei van het aantal b i j s t a n d s h u i s h o u d e n s op de begroting en de achterliggende budgetten zijn belangrijk. W i j v e r z o e k e n W I L om deze gevolgen n a u w l e t t e n d in de gaten te houden en duidelijk in beeld te b r e n g e n. Dit kan (o.a.) gebeuren met behulp van de kwartaalrapportages

6 -32.1 Op verzoek van het Dagelijks Bestuur van WIL dient voor 15 juli 2016 de zienswijze kenbaar gemaakt te worden teneinde deze te kunnen betrekken bij de deinitieve vaststelling van de begrotingswijziging. In de G e m e e n s c h a p p e l i j k e Regeling is o p g e n o m e n dat de procedure bij b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n gelijk is aan de b e g r o t i n g s p r o c e d u r e. Het dagelijks bestuur heet d a a r o m het concept van de b e g r o t i n g s w i j z i g i n g 2016 voorgelegd aan de raad met het verzoek voor 15 juli haar zienswijze kenbaar te m a k e n. W I L heet (onorm de procedure bij de kaderbrie 2017) het college verzocht de g e m e e n t e r a a d een c o n c e p t zienswijze voor te leggen om tot een eectie z i e n s w i j z e p r o c e s te k o m e n. W I L betrekt de z i e n s w i j z e n van de 5 L e k s t r o o m g e m e e n t e n bij het deinitie vaststellen van de b e g r o t i n g s w i j z i g i n g W I L Na ontvangst v a n de zienswijzen van de raden van de L e k s t r o o m g e m e e n t e n zal het dagelijks bestuur de deinitieve begrotingswijziging ter b e s l u i t v o r m i n g voorleggen aan het a l g e m e e n bestuur op 15 juli In verband met de planning van de behandeling in het a l g e m e e n bestuur van W I L wordt v o o r g e s t e l d v o o r u i t l o p e n d op de r a a d s b e h a n d e l i n g van 7 juli a.s. W I L middels een brie op de hoogte te stellen van de concept zienswijze t.a.v. de begrotingswijziging Participatie: Binnen de g e m e e n t e Houten w o r d e n de z i e n s w i j z e van de raad ter k e n n i s n a m e aan de a d v i e s r a a d Sociaal Domein g e s t u u r d. ommunicatie: W I L wordt middels een brie op de hoogte gesteld van de zienswijze op de begrotingswijziging Financiën: In de begrotingswijziging van W I L zijn de v o l g e n d e (ageronde) lasten o p g e n o m e n voor de g e m e e n t e Houten. Tabel 1. Financiële gevolgen b e g r o t i n g s w i j z i g i n g 2016 W I L (agerond) Uitvoeringskosten (PxQ) Bijzondere bijstand statushouders Uitkeringen (BUIG) Totaal « ë *dit is nog inclusie circa É compensabele BTW. De t o e n a m e van het aantal "klanten" van W I L leidt tot hogere regelings- en uitvoeringskosten en begroting van W I L. Dit heet niet automatisch een negatie eect op de begroting van de g e m e e n t e H o u t e n. G e m e e n t e n worden door het rijk g e c o m p e n s e e r d (in de a l g e m e n e uitkering en de g e b u n d e l d e rijksbijdrage) voor de hogere kosten als gevolg van de t o e n a m e van het aantal statushouders en b i j s t a n d s o n t v a n g e r s. Er ligt een u i t w e r k i n g s a k k o o r d v e r h o o g d e asielinstroom voor waarin v o o r g e s t e l d wordt g e m e e n t e n te c o m p e n s e r e n door het rijk (voor de kosten op gebied van werk/integratie, zorg en onderwijs w a a r o n d e r de uitkeringslasten en participatiebudget via de a l g e m e n e uitkering en de g e b u n d e l d e rijksbijdrage) voor de hogere kosten als gevolg van de t o e n a m e van het aantal statushouders en b i j s t a n d s o n t v a n g e r s. De hoogte van deze c o m p e n s a t i e is nog niet b e k e n d. In mei ontvangt de g e m e e n t e inormatie over het u i t k e r i n g s b u d g e t (nader voorlopig budget 2016). Met de meicirculaire 2016 komt er ook duidelijkheid over de c o m p e n s a t i e voor de extra uitvoeringskosten en de extra kosten v a n w e g e de s t a t u s h o u d e r s. Een deel van de extra lasten in 2016 w o r d e n g e d e k t doordat het voorlopige uitkeringsbudget in 2016 hoger is dan w a a r m e e we in de begroting 2016 van de g e m e e n t e rekening hielden. Dit budget wordt door het rijk dit jaar nog verder aangepast. Naar aanleiding van het b o v e n s t a a n d e k u n n e n we constateren dat er v o o r a l s n o g geen aanleiding is om de door WIL g e s c h e t s t e eecten op BUIG en bijzondere bijstand voor 2016 i.v.m. de voorgestelde begrotingswijziging 2016 mee te nemen op de g e m e e n t e l i j k e begroting. Indien nodig w o r d e n de inanciële consequenties van de begrotingswijziging 2016 van W I L aan de hand van de haljaarcijers van W I L via de

7 -4t w e e d e b e s t u u r s r a p p o r t a g e 2016 o p g e n o m e n in de g e m e e n t e b e g r o t i n g. In de tweede b e s t u u r s r a p p o r t a g e wordt ook de c o m p e n s a t i e van het rijk v e r w e r k t. De hogere uitvoeringskosten zijn a a n n e m e l i j k te achten gezien de o m s t a n d i g h e d e n a a n g e z i e n de v o o r n o e m d e stijging van het aantal klanten tot c o n s e q u e n t i e heet dat er sprake is van een t o e n a m e in het v o l u m e (P x Q ). Deze hogere kosten zullen als nadelig eect tevens m e e g e n o m e n w o r d e n in de t w e e d e b e s t u u r s r a p p o r t a g e (zie beslispunt 2). Kanttekeningen Geen Voortgang Er is g e k o z e n om de b e g r o t i n g s w i j z i g i n g 2016 mee te laten lopen met de Begroting 2017 W I L Evaluatie n.v.t. Houten, 5 juli 2016 het college van b u r g e m e e s t e r en w e t h o u d e r s van de g e m e e n t e Houten de secretaris, de burgemeester, H.S. den Bieman W. M. de Jong Meegezonden bijlagen bij dit voorstel: Bijlagen die voor de leden van de raad ter inzage liggen op de gebruikelijke wijze: Digitale bijlagen: Begeleidend schrijven W I L begrotingswijziging 2016 Begrotingswijziging W I L 2016 Brie aan bestuur W I L met z i e n s w i j z e Verantwoordelijke wethouder(s): 1 poho : W e t h o u d e r V a n Dalen 2 poho: W e t h o u d e r V a n Liere e e Zaaknummer: 16V

8 Raadsbesluit PPP. Voorstelnummer: De raad van de gemeente Houten heet het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2016 nr. BWV gelezen en besluit; 1. De raad voor te stellen bijgaande zienswijze in te brengen op de begrotingswijziging 2016 W I L, waarbij de g e m e e n t e Houten aangeet WIL te v e r z o e k e n de eecten van de groei van de bijstand huishoudens op de begroting en de achterliggende budgetten te m o n i t o r e n ; 2. WIL middels een brie op de hoogte te stellen van de zienswijze t.a.v. de begrotingswijziging Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 5 juli De raad van de g e m e e n t e Houten, de griier, de voorzitter, W. M. de

9 4.0. Zienswijze begrotingswijziging 2016 Bijlage: aanpassingen begroting 2016 Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

10 Gemeente Houten Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 30 B l a d n u m m e r : 1/4 c o n t a c t p ^ s o o m R. van Twisk A d e l i n g : B e d r i j s b u r e a u T e l e o o n : D A H O U T E N r.vtwisk@wil-lekstroom.nl Nieuwegein, 31 maart 2016 Ons kenmerk: Uw kenmerk: Betret: DIR/60711/2016 Aanpassingen begroting 2016 WIL Geachte raad, Namens het dagelijks bestuur van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) wil ik u via deze raadsbrie verzoeken om uw zienswijze te geven op de voorgenomen aanpassingen van de begroting 2016 van WIL. In de collegebrie van 17 december 2015 is uw college geïnormeerd over een tweetal ontwikkelingen ten aanzien van die begroting. Het ging daarbij om de consequenties van een hogere taakstelling huisvesting vergunninghouders (taakstellers) en de generieke groei van het aantal bijstandscliënten. De ontwikkelingen die verwacht waren, zetten zich op dit moment door en leiden inderdaad tot een sterkere toename van het aantal bijstandscliënten dan in de begroting was geraamd. Dit zorgt ervoor dat de begroting 2016 niet meer in de pas loopt met de realiteit, en aangepast dient te worden. In deze raadsbrie wordt hierop door mij nader ingegaan en aangegeven wat de inanciële consequenties zijn voor uw gemeente. Met deze inormatie is het voor u mogelijk om de inanciële consequenties tijdig te verwerken in uw begroting. Namens het dagelijks bestuur van WIL verzoek ik u het volgende: 1. Kennis te nemen van de toename van het aantal taakstellers en de daarmee samengaande begrotingswijziging; 2. Kennis te nemen van de generieke groei van het aantal bijstandscliënten en de daarmee samengaande begrotingswijziging; 3. Een zienswijze op de begrotingswijziging te geven bij de behandeling van uw voorjaarsnota en deze voor 15 juli aan WIL kenbaar te maken, zodat het dagelijks bestuur begin september uw zienswijze kan beoordelen en de begrotingswijziging aan het algemeen bestuur van 13 oktober kan aanbieden. Allereerst wordt ingegaan op de hogere taakstelling huisvesting vergunninghouders (taakstellers) en daarna op de sterkere toename van het aantal bijstandscliënten. Tot slot komen de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de begroting 2016 WIL aan bod. In hoodlijnen volgt deze brie de collegebrie van 17 december Toename aantal taakstellers; gevolgen voor de bijzondere bijstand Sinds 2015 is er binnen Europa een grote toename van het aantal vluchtelingen waarneembaar. Om deze toestroom van vluchtelingen in goede banen te leiden, zijn binnen Europa aspraken gemaakt over de opvang en herverdeling van deze mensen. In Nederland zitten de asielzoekerscentra inmiddels vol. De toenemende asielaanvragen hebben voor Lekstroomgemeenten naast een beleidsmatige wijziging ook een

11 B l a d n u m m e r : 2/4 inanciële impact. Door de grote hoeveelheid vluchtelingen zijn er in verhouding steeds meer mensen die een (tijdelijke) verblijsvergunning krijgen en gehuisvest moeten worden. Het aantal te huisvesten vergunninghouders wordt bepaald door een taakstelling, waardoor deze mensen taakstellers worden genoemd. In 2015 was de landelijke taakstelling bepaald op te huisvesten taakstellers. Voor de Lekstroomgemeenten betekende dit een taakstelling van in totaal 308 taakstellers in Eind oktober 2015 is de taakstelling voor de eerste helt 2016 bekend gemaakt. Hieruit volgt, volgens verwachting, een landelijk totaal van taakstellers voor de eerste helt van 2016 (voor de Lekstroomgemeenten: 211 taakstellers). Op basis van deze prognose en de laatste ontwikkelingen wordt het totaal aantal taakstellers voor geheel 2016 op geschat. Als gevolg hiervan houdt WIL voor de Lekstroomgemeenten rekening met een totale taakstelling van 462. Voor de begroting van 2016 was gerekend op een taakstelling van 300 taakstellers, wat een toename van 162 taakstellers betekent (dat is +50% t.o.v. 2015). Hier komt bij dat de gemeente Houten in haar raadsvergadering op 19 januari 2016 heet besloten om, ongeacht de oiciële taakstelling die rond de 125 zal liggen, 200 taakstellers te huisvesten ^ 7 5 ). Ook gemeente IJsselstein geet aan te rekenen op 100 taakstellers in plaats van de verwachte 90 (+10). Hierdoor komt het totaal voor de Lekstroomgemeenten uit op 547 taakstellers, dus 247 meer dan begroot. Dit aantal is het uitgangspunt voor de bepaling van extra huisvestingslasten en de daaraan gekoppelde inrichtingskosten in het kader van de bijzondere bijstand. Door deze toename nemen ook de uitvoeringskosten toe; er is meer personele capaciteit nodig om de extra aanvragen binnen de wettelijke termijnen te kunnen ahandelen. Uitvoeringskosten 1 Houten Huisvestingskosten en inrichtingskosten Totaal Lopik 899 Nieuwegein Vianen IJsselstein Totaal Ē NB - Uitvoeringskosten worden naar gemeenten doorbelast o.b.v. een verdeelsleutel volgens de GR; Huisvestingskosten en inrichtingskosten worden naar gemeenten doorbelast o.b.v. werkelijke gemaakte kosten per gemeente Met de gemeenten is mede n.a.v. zienswijze bij de K aderbrie 2017 agesproken dat deze begrotingswijziging, voor wat betret de taakstellers, o.b.v. eigen cijers die door de gemeenten worden aangeleverd, wordt gebaseerd. Van andere dan bovengenoemde gemeenten hebben wij geen cijers ontvangen t.b.v. deze begrotingswijzing, en in die situatie baseren wij ons op de WIL-cijers. Groei van h et aantal bijstandscliënten; gevolgen voor de bijstand Niet alleen de toename van het aantal taakstellers was ten tijde van het opstellen van de begroting 2016 lager geschat, ook de groei van het bijstandsvolume in het algemeen was lager geraamd. In het Meerjarenbeleidsplan is uitgegaan van een daling van het bijstandsvolume na Zo zouden ook de jaren 2017 en 2018 elke keer lager uitvallen dan het voorgaande jaar. Er zijn echter andere ontwikkelingen te zien. Beginstand 2016 De raming voor het jaar 2015 in het Meerjarenbeleidsplan WIL was huishoudens. Hierdoor is bij het opstellen van de begroting 2016 uitgegaan van huishoudens (inclusie de eerste eecten van de innovatieagenda). Echter, op 31 december 2015 was het aantal huishoudens al gestegen tot Door deze toename, 95 huishoudens, nemen zowel de uitkeringslasten als de uitvoeringskosten toe. BUIG-volume ontwikkeling 2016 Economisch gaat het in Nederland naar verwachting in 2016 iets beter. Het PB voorziet voor dit jaar een economische groei van 2, ľ y. De ontwikkeling van het BUIG-volum e (aantal uitkeringen Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz) houdt hierm ee echter geen gelijke tred, er is sprake van een na-ijleect: het aantal bijstandsuitkeringen daalt pas na enige tijd van econom ische groei. Ondanks het na-ijleect wordt rekening gehouden m et een daling van het bestand van 1,00. 0

12 B l a d n u m m e r : 3/4 Op het moment dat taakstellers worden gehuisvest in de gemeente, hebben ze ook recht op een Participatie-uitkering. Voor de bepaling van de uitkeringslasten wordt niet gerekend met de lasten per taaksteller maar per huishouden. Op basis van de cijers uit 2015 wordt uitgegaan van een gemiddelde gezinsgrootte van 2,5 taakstellers. In de begroting was rekening gehouden met 120 huishoudens (300/2,5). Dit betekent dat wanneer het taakstellers betret, het aantal huishoudens in 2016 naar verwachting toeneemt met 99 (247/2,5). Op basis van een analyse van de voorgaande jaren is een trend waarneembaar in de verwachte groei. Onze verwachting is dat de groei in 2016 uitkomt op 143 huishoudens exclusie de extra taakstellers. Inclusie de extra taakstellers ziet de graiek er als volgt uit: Ontwikkeling BUIG volume 3000 I Ū 2016 Ç '. 220Ū jan eb mrt apr mei jun ju I aug sep okt nov dec De groei van het aantal huishoudens doet zich geleidelijk gedurende het jaar voor. Dat geldt ook voor de toename van de uitkeringslast. Per saldo resulteert dit in een gemiddelde stijging van 4,500) van de uitkeringslast op jaarbasis (dit groeipercentage is exclusie de genoemde 95 huishoudens door de ophoging van de beginstand). Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Vianen Ontwikkeling BUIG 2016 Uitkeringslast , Hoger aantal huishoudens 1+95) dan bij opstellen begroting 2016 was voorzien, t.o.v Uitkeringslast Extra FTE door toename aantal h uish oudens Uitvoeringskosten Totaal Totaal Gezien het bovenstaande gaat WIL voor 2016 uit van een totale groei van 8,900); totaal 242 huishoudens (99 huishoudens als gevolg van de toename taakstellers (3,60) en 143 huishoudens door generieke groei (5,30í))).

13 B l a d n u m m e r : 4/4 De (inanciële) gevolgen samengevat Samengevat, op basis van de huidige inzichten de gevolgen van bovengenoemde ontwikkelingen voor 2016, wordt de situatie als volgt ingeschat: Stijging van aantal taakstellers met 3,600), 99 huishoudens; orrectie beginstand aantal huishoudens start januari 2016, 95 huishoudens; Groei BUIG-volume met 5,300), 143 huishoudens. In onderstaande tabel zijn bovengenoemde gevolgen samenvattend weergegeven. De begrotingswijziging houdt het volgende in: Toename e n taakstelling Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Vianen Totaal Uitvoeringskosten Bijzondere b i j s t a n d s k o s t e n door extra taakstellers Uitkeringslast Totaal Ik vertrouw erop u met deze brie voldoende te hebben geïnormeerd en zie uw zienswijze graag tegemoet. Een kopie van deze raadsbrie wordt ter kennisgeving naar uw college gestuurd met het verzoek om een raadsvoorstel met concept zienswijze voor te bereiden, conorm de werkwijze bij de kaderbrie Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot de manager Bedrijsbureau, Robert van Twisk, te bereiken via teleoonnummer , dan wel per r.vtwisk@wil-lekstroom.nl. Hoogachtend, Mede namens het dagelijks bestuur van WIL, Rob Esser Directeur Werk en Inkomen Lekstroom

14 4.0. Zienswijze begrotingswijziging 2016 Bijlage: aanpassingen Begroting Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 2016

15 Gemeente Houten T.a.v. ollege van B&W Postbus DA HOUTEN Bladnummer: 1/1 ontactpersoon: R. van Twisk Adeling: Bedrijsbureau Teleoon: Nieuwegein, 31 maart 2016 Ons kenmerk: Uw kenmerk: Betret: DIR/60712/2016 Aanpassingen begroting 2016 WIL Geacht college, U tret bijgevoegd de brie die het dagelijks bestuur op 30 maart 2016 naar uw raad heet verzonden. Wij lichten u in over het versturen van de genoemde brie omdat de raad gevraagd wordt haar zienswijze kenbaar te maken. Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom heet het voornemen een begrotingswijziging voor het jaar 2016 voor te stellen aan het algemeen bestuur. In de Gemeenschappelijke Regeling is opgenomen dat de procedure bij begrotingswijzigingen gelijk is aan de begrotingsprocedure. Het dagelijks bestuur legt daarom het concept van de begrotingswijziging voor aan de raad met het verzoek voor 15 juli haar zienswijze kenbaar te maken. Hierdoor heet de raad de mogelijkheid haar zienswijze op de begrotingswijziging te geven bij de behandeling van de voorjaarsnota o bestuurlijke rapportages in de gemeenteraad. Na ontvangst van de zienswijzen van de raden van de Lekstroomgemeenten zal het dagelijks bestuur de deinitieve begrotingswijziging ter besluitvorming voorleggen aan het algemeen bestuur. In het kader van goede inormatievoorziening ontvangt u een aschrit van de brie aan uw raad. In navolging van de procedure rond de Kaderbrie 2017, verzoekt het dagelijks bestuur u een raadvoorstel te verzorgen met de zienswijze van de raad op de voorgenomen begrotingswijziging. Hoogachtend, Mede namens het dagelijks bestuur van WIL, Rob Esser Directeur Werk en Inkomen Lekstroom

16 4.0. Zienswijze begrotingswijziging 2016 Bijlage: zienswijze gemeente Houten begrotingswijziging Werk Inkomen Lekstroom (WIL)

17 Samenleving Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Teleoon Fax Internet: Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) Postbus G NIEUWEGEIN Datum Uw kenmerk Uw brie van Ons kenmerk Bijlagen DIR/60712/ maart 2016 SAM/ - Onderwerp Zienswijze gemeente Houten begrotingswijziging 2016 Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u onze zienswijze op uw begrotingswijziging Uit uw analyses en prognoses blijkt er sprake te zijn van verschillende externe ontwikkelingen in de regio als gevolg waarvan verdere luctuatie in de omvang van het bestand mogelijk is. In verband daar mee is een goede duiding van de ontwikkelingen en de gevolgen hiervan binnen het klantenbestand van WIL belangrijk en verzoeken wij WIL de eecten van de groei van de bijstand huishoudens op de begroting en de achterliggende budgetten te monitoren. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnormeerd. Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met mevrouw J.A.M. van Kempen via teleoonnummer (030) Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders De secretaris Bijlage(n): De burgemeester Geen Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden. Powered by TPDF ( **