gemeente Eindhoven Betreft te realiseren Spilcentra oob inclusief de nieuwbouw van Spilcentrum Floralaan.

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer OQ.R478.00$ Inboeknummer o3xooosby Beslisdatum BSP s4 juni 2003 Dossiernummer Nadere toelichting bij raadsvoorstel Betreft te realiseren Spilcentra oob inclusief de nieuwbouw van Spilcentrum Floralaan. In de commissie sociale pijler van 10 juni 2003 heeft de wethouder Jeugd en Gezin toezeggingen gedaan naar aanleiding van het raadsvoorstel met betrekking tot Spilcentra 2003 en de nieuwbouw van Spilcentrum Floralaan. Het gaat om de volgende punten: a) een nadere financiele onderbouwing van de nieuwbouw van Spilcentrum Floralaan; b) een globaal financieel inzicht ten aanzien van de drie genomineerde Spilcentra 2003, zijnde de Kameleon, Beppino Sarto en Cornelis Jetses; c) het schrappen van het beslispunt 1b inzake de nominatie van reserve Spilcentra voor 2003; d) het de raad in september 2003 informeren inzake de stand van zaken van de uitwerking van de vier programmapijlers Spil, met name daarbij aandacht voor beheer en organisatie van Spilcentra; e) het, na een jaar, in de commissie c.q. de raad bespreken van een evaluatie van Spil; f) het schrappen van de parameter " het bewaken van de huidige percentuele verhouding tussen SKPO- en SALTO scholen" genoemd in paragraaf 4, onder h. Voorafgaande aan de beantwoording van punten a en b het volgende: de dekking van de kosten van een Spilcentrum kunnen modelmatig ruwweg op vier manieren worden gesplitst: 1 door financiele middelen voor huisvestingsvoorzieningen onderwijs uit de egalisatiereserve huisvesting onderwijs (dekkingsbron 1). 2 door inkomsten uit verhuur aan derden (peuterspeelzalen, kinderopvang etc.) (dekkingsbron 2). 3 uit de door de raad incidenteel beschikbaar gestelde bestemmingsreserve "huisvesting onderwijs in brede zin" ad ,ÃćâĆňâĂİ voor knelpunten Onderwijs, brede scholen en Spilcentra (dekkingsbron 3). Deze middelen komen jaarlijks gefaseerd beschikbaar.

2 Raadsaummer 03.R ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ 4 voor 2004 t/m 2007 in de Voorjaarsnota opgenomen incidentele en structurele middelen genoemd onder de programmalijn Sociale Pijler Programma 52 "Onderwijs Toegerust" van ,ÃćâĆňâĂİ. c.q ,ÃćâĆňâĂİ (dekkingsbron 4). Voor wat betreft investeringen in het onderwijsdeel (de eerste en derde dekkingslijn) kunnen alleen met goedkeuring van de raad budgetten worden toegekend. Ad a. Een nadere financiele onderbouwing van de nieuwbouw van Spilcentrum Floralaan. De opbouw van de kosten van de Floralaan zijn al volgt: Opbouw Kosten nieuwbouw Floralaan 1 Kosten nieuwbouw basisschool 2 Kosten vergroting ruimtenormering basisschool 3 Sloop basisschool Floralaan 4 Restant boekwaarde gebouw Floralaan 5 Stichtingskosten peuterspeelzaal 6 Stichtingskosten 4 kinderdagverblijven 7 Stichtingskosten ruimte voor buitenschoolse opvang 8 Kosten herinrichting Bovistenlaan 9 Kosten klimaatbeheersingssysteem 10 Kosten noodzakelijke grondverbetering 11 Kosten liftinstallatie 12 Kosten toe te schrijven aan Spil ,- Totale bouwkosten nieuwbouw Spilcentrum Floralaan ,ÃćâĆňâĂİ 13 Inrichtingskosten van de peuterspeelzaal (eenmalig) 14 Projectmanagementkosten (eenmalig) 15 Beheer- en organisatiekosten Spil partners op jaarbasis 15 Extra subsidie Loket W inz. peuterspeelzaal op jaarbasis De jaarlijkse kapitaallasten die voortvloeien uit de kosten genoemd onder 1-4 ( ,-) worden ten laste gebracht van de Egalisatiereserve huisvesting onderwijs. De lasten die voortvloeien uit de kosten genoemd onder 5-7 ( ,-) zullen worden gedekt uit huurinkomsten. De kosten genoemd onder 8-12 ( ,-) zullen ten laste worden gebracht van de bestemmingsreserve "huisvesting onderwijs in brede zin". Zonder dat er sprake zou zijn van de realisatie van een Spilcentrum zouden de kosten voor de herinrichting van de Bovistenlaan, klimaatbeheersing, lift en grondverbetering ook voor de bouw van de basisschool Floralaan gemaakt moeten worden en ten

3 Raadsnummer Og.R4yS.OOg laste gebracht zijn aan de bestemmingsreserve huisvesting onderwijs in brede zin. Deze huisvestingsreserve is primair door de raad beschikbaar gesteld voor verbeteringen van schoolgebouwen. De herinrichting van de Bovistenlaan moet als post meegenomen worden omdat in de verordening is gesteld dat tegenover elk klaslokaal bij nieuwbouw een parkeerplaats moet worden gerealiseerd en dat deze kosten toekomen aan de eigenaar/exploitant van het gebouw. Het gaat in deze om een 24-klassige basisschool. Bij de herinrichting is tevens gelet op het veilig kunnen halen en brengen van kinderen van en naar het Spilcentrum. Mede door het multifunctioneel kunnen gebruiken en bereiken van verschillende ruimtes, alsmede het bouwen in verschillende lagen en het separaat maken van een gedeelte voor de zeer jonge kinderen (0-6 jarigen) waren er meer aantal m2 nodig. De totaalsom is derhalve groter dan de som van de (genormeerde) delen van klaslokalen, speelzalen, ontmoetingsruimtes, peuterspeelzaal, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvangruimtes afzonderlijk. Aan Spil is derhalve een totaal extra bedrag toe te schrijven van ,ÃćâĆňâĂİ. Voor elke gebruiker heeft de dienst Algemene en Publiekszaken een berekening gemaakt van prijzen die betaald moeten worden per m2. Hierin zijn tot nu toe ook de kosten voor onder andere de Bovistenlaan in verdisconteerd, alsmede de extra aantal m2 die voor gemeenschappelijk gebruik zijn bestemd. De exploitatielasten per m2 voor rente en aflossing en groot onderhoud voor de peuterspeelzaal, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang zijn gemiddeld 6125,00,ÃćâĆňâĂİ. Deze prijzen zijn bij de participanten Loket W en Korein bekend. De kosten genoemd bij 13: de inrichtingskosten van de peuterspeelzaal van ,ÃćâĆňâĂİ, zijn niet in de normvergoeding, die loket W binnen het subsidie van de gemeente krijgt, opgenomen. Loket W heeft daarom ook geen afschrijvingspost voor inrichting peuterspeelzalen binnen haar begroting. Indien er een nieuwe BCF contract met Loket W wordt afgesloten, zal voor de vaststelling van de normvergoeding voor peutergroepen dit facet worden meegenomen. De kosten voor de inrichting van de peuterspeelzaal aan Spilcentrum Floralaan zijn dus eenmalig noodzakelijk. De peuterspeelzaal zal eerst met twee groepen starten. In een later stadium zal zonodig een derde en vierde groep hieraan worden toegevoegd. Loket W houdt het aantal peutergroepen in Stratum gelijk en zal daarbij de peutergroepen die thans gebruik maken van de Roostenlaan en de Thijmstraat, in de loop der tijden verdelen. Sluiting van de peuterspeelzaal aan de Roostenlaan zal dan pas aan de orde zijn als ook basisschool De Talisman Spilcentrum wordt. In het raadsbesluit van 4 februari 2002 inzake de te volgen koers voor realisatie van Spilcentra in Eindhoven is bepaald dat de projectmanagementkosten per Spilcentrum separaat zullen worden opgevoerd. Vandaar dat er een post van ,ÃćâĆňâĂİ is opgenomen in het dossier.

4 Raadsnummer Op. RZj.y8.OOg De kosten genoemd bij 14 en 15, zijnde de beheer- en organisatiekosten en de verhoging van het subsidie van loket W, zijn jaarlijks terugkerende kosten. Alhoewel de beheer- en organisatiestructuur van Spilcentra in het algemeen nog niet is uitgekristalliseerd (de uitkomsten worden verwacht in september 2003) is het reeel om een bedrag van ,ÃćâĆňâĂİ hiervoor op te nemen. Dit bedrag is gebaseerd op een halve personeelsformatie en kan kosten voor management en dagelijks beheer (administratie en conciergerie) dekken. De keuze voor een halve formatieplaats komt voort uit de tot nu toe opgedane ervaringen bij de vier Brede Scholen en het pas geopende Spilcentrum Grasrijk in Meerhoven. Voor loket W is het in dit stadium van belang allereerst de extra kosten die het gevolg zijn van de huur die voortvloeit uit de nieuwbouw van de Floralaan volledig te dekken. Overige kosten kunnen uit de bestaande normvergoedingen die loket W krijgt per peutergroep gedekt worden. Dat zijn ondermeer de kosten voor de Roostenlaan, de personele kosten en exploitatiekosten. In nauw overleg met de sector Welzijn van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling zal samen met Loket W bekeken worden of de stedelijke normvergoeding per peutergroep nadere aanpassing behoeft. Indien dit noodzakelijk zal zijn, zal dit in een nieuw BCF-contract-voorstel aan de raad worden voorgelegd. Ad 2. Een globaal financieel inzicht ten aanzien van de drie genomineerde Spilcentra 2003, zijnde de Kameleon, Beppino Sarto en Cornelis Jetses. Voor alle drie de hierboven genoemde Spilcentra geldt dat er aan de hand van een Programma van Eisen diverse voorlopige ontwerpen de revue zijn gepasseerd en dat de voorbereidingen in een stadium zijn gekomen van (concept) definitieve ontwerpen aan de hand waarvan nog voor het einde van het jaar bouwvergunningen kunnen worden aangevraagd. Elk van de drie Spilcentra heeft zijn eigen dimensie, zijn eigen programma en zijn eigen samenstelling. De realisatie van Spilcentrum Cornelis Jetses wordt in opdracht van het schoolbestuur Salto uitgevoerd door de dienst Algemene en Publiekszaken. Voor de Spilcentra Kameleon en Beppino Sarto is in opdracht van het schoolbestuur SKPO een architectenbureau ingeschakeld. Spilcentrum Kameleon (De Bennekel 6estel). Voor Spilcentrum Kameleon is een Programma van Eisen geformuleerd waarbij er voor dit centrum een hoog ambitieniveau wordt bereikt. Er is voor gekozen om een rechtstreekse koppeling te maken met de basisschool De Kameleon en het wijkgebouw De Dommel dat er naast ligt. De basisschool de Kameleon is een van de zwaarste GOA-scholen van Eindhoven, doch kent een kwalitatief hoog onderwijsniveau en geniet landelijke bekendheid voor wat betreft successen op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatieprogramma s. Vanwege het karakter van de wijk De Bennekel is er bewust voor gekozen om Spilcentrum Kameleon te ontwikkelen tot een belangrijk kernpunt in de wijk. Spilcentrum Kameleon versterkt daarbij de

5 Raadsnummer Og.RZj.yS.OOg pedagogische infrastructuur en bevordert de sociale cohesie in de wijk. Dit gebeurt door Spilcentrum Kameleon, samen met het wijkgebouw De Dommel te ontwikkelen tot een centrale ontmoetingsplek in de wijk, waarin jong en oud, spelende en lerende kinderen en hun opvoeders terecht kunnen. De realisatie van Spilcentrum Kameleon loopt vooruit op de herontwikkeling van De Bennekel. De basisschool zelf is hard toe aan een totale upgrading. Twee noodlokalen staan er inmiddels al twintig jaar en vier andere al meer dan tien jaar. Daarnaast heeft het schoolbestuur middelen toegekend gekregen voor de bouw van twee extra lokalen en een speellokaal. Bij de school staat een gymzaal die geheel kan worden opgenomen in het nieuwe complex. Bij het ontwerp van Spilcentrum Kameleon is rekening gehouden met het opruimen en vervangen van de zes noodlokalen, het bijbouwen van twee extra nieuwe lokalen, een nieuw speellokaal voor 0-6 jarigen, een nieuwe teamkamer, twee peuterspeelzalen, twee kinderdagverblijven, een buitenschoolse opvang, een ontmoetingsruimte voor jongeren, spreekkamers ten behoeve van de jeugdgezondheidszorg, schoolarts, maatschappelijk werk, logopedie en remedial teaching. De gymzaal krijgt een multifunctioneel (wijk)karakter en wordt geheel gefntegreerd in het Spilcentrum. Voorts komen er ruimtes voor cursussen in het kader van opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering, kort naschoolse activiteiten programma s (KNAP) en onderwijs in allochtone levende talen (OALT). Het wijkgebouw De Dommel sluit daarbij aan met laagdrempelige activiteiten voor (jonge) ouders, oudere jongeren, volwassenen en jonge en oudere ouderen. Het definitieve voorlopige ontwerp, dat momenteel ter besluitvorming voorligt aan de participanten, geeft een rechtstreekse verbinding aan met het achter het schoolgebouw liggend groengebied dat onlangs geheel door de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer is heringericht. Er is rekening gehouden met naschoolse buitenactiviteiten in de vorm van Sport en Spel. Buiten- en naschoolse activiteiten kunnen zowel plaatsvinden in het recreatieve groengedeelte als binnen in het Spilcentrum. De kostenraming van de architect leert, dat er door het aangegeven ambitieniveau, een discrepantie is tussen enerzijds de kosten en anderzijds de dekkingsbronnen. Uitgaande van de hiervoor gepresenteerde dekkingssystematiek kan een deel van de totaal geraamde kosten van ,000,ÃćâĆňâĂİ gedekt worden uit reguliere huisvestingsmiddelen onderwijs (vervanging noodlokalen, extra lokalen, speellokaal en onderwijsverrijkingen) (40%), een deel bekostigd worden uit huuropbrengsten van het peuterwerk, de kinderopvang en het jongerenwerk van Loket W (359o) en zal daarnaast een deel gedekt moeten worden uit de voor 2004 t/m 2007 in de Voorjaarsnota opgenomen incidentele en structurele middelen genoemd onder de programmalijn sociale pijler Programma 52 "Onderwijs Toegerust" (2596), Op dit moment is het nog te prematuur om exacte bedragen van kosten en de dekking ervan te geven, met name omdat de exacte doorrekening van kosten nog moet plaatsvinden.

6 Raadsnummer og.ryy8.oog Spilcentrum Beppino Sarto (Burghplan Stratum). Ook voor het Spilcentrum Beppino Sarto geldt dat er een keuze is gemaakt voor het creeren van een belanghebbend Spilcentrum als centraal gelegen ontmoetingsplek in de wijk Burghplan in Stratum. Ook Beppino Sarto is een GOA-school en heeft vele activiteiten in dat kader ontwikkeld. Op het terrein van Beppino Sarto is het peuterwerk al (zij het in twee noodketen) aanwezig. Daarnaast staat er het oude kantoorpand van de Stichting Korein. Inmiddels is dit kantoorpand door Korein verkocht aan woningcorporatie SWS. Deze heeft aangegeven bereid te zijn mede te willen investeren in het Spilcentrum Beppino Sarto. Hiertoe zal zij in het betreffende pand kinderopvang, naschoolse opvang en peuterwerk, uitgevoerd door respectievelijk Korein en Loket W, realiseren. De noodlokalen die nu nog bij de school staan zullen vervangen worden door permanente lokalen. Daarnaast zal er nog een extra lokaal gebouwd mogen worden, alsmede een speelzaal voor 0-6 jarigen. Door de bestaande school, vervanging en uitbreiding van lokalen en het pand van SWS (peuterwerk en kinderopvang) met elkaar te verbinden ontstaat er een nieuw middengebied met een multifunctioneel karakter. De kosten voor dit gebied zitten niet in de normvergoedingen voor onderwijshuisvesting, peuterwerk en kinderopvang. Deze kosten zijn des Spils en zullen als zodanig ten laste worden gebracht aan de middelen genoemd onder Programmalijn Sociale Pijler Programma S2 "onderwijs toegerust". Aan de hand van een programma van eisen is de definitieve versie van het voorlopig ontwerp door het architectenbureau gepresenteerd. Het is zeer aannemelijk dat nog voor de herfst het definitieve ontwerp en de daarbijbehorende kostenraming gereed is. Omdat er meerdere financiers zijn, zal eerst met deze een akkoord moeten worden bereikt voor de verdeling van de kosten voor multifunctionele ruimtes. De wording tot Spilcentrum Beppino Sarto zal fasegewijs verlopen. De eerste fase is hierboven beschreven. Het is de bedoeling om op termijn te bezien of de activiteiten van VTA de Burgh deels opgenomen kunnen worden in het Spilcentrum en deels ondergebracht kunnen worden in een van de drie Stratumse kerken. Indien mogelijk wordt in deze fase een gebied vrijgespeeld dat voor andere doeleinden kan worden bestemd. De derde fase zal de upgrading bevatten van het achter het Spilcentrum liggende groen en recreatiegebied van de wijk. Dit gebied is momenteel sterk verpauperd. Indien integratie met het Spilcentrum Beppino Sarto mogelijk is, krijgt ook deze groenstrook in de wijk haar betekenis van Sport, Spel en Recreatie voor jongeren in de wijk weer terug en is rechtstreeks verbonden met het Spilcentrum. Omdat Spilcentrum Beppino Sarto gelegen is in een van de Focus-gebieden wordt momenteel bekeken of een deel van de totale bouwkosten (maximaal 409o) via Focus D-2 middelen kan worden bekostigd. Voorwaarde is wel dat er een causale relatie is tussen het Spilcentrum en arbeidsmarkt stimulerende activiteiten. De rol van de volwasseneneducatie vanuit het ROC binnen het Spilcentrum Beppino Sarto biedt waarschijnlijk daartoe voldoende aanknopingspunten.

7 Raadsnummer 03.R Spilcentrum Cornelis Jetses. De plannen voor Spilcentrum Cornelis Jetses bevinden zich momenteel in het stadium van het definitieve ontwerp. Na goedkeuring van nominatie van Spilcentrum Cornelis Jetses door de raad, kan gestart worden met het aanvragen van de benodigde (bouw)vergunningen. Ruimtelijke beperkingen hebben ertoe geleid dat er voor Spilcentrum Cornelis Jetses is gekozen voor een uitbreiding van een aantal lokalen, het toevoegen van een peuterspeelzaal en een speelzaal voor 0-6 jarigen die tevens geschikt is voor activiteiten in het kader van de na- en buitenschoolse opvang. Meer Spil-onderdelen kunnen er op de beperkte ruimte niet kwijt. Het peuterwerk wordt uitgevoerd door Loket W en de naschoolse opvang wordt door Korein verzorgd. De oorspronkelijke peuterspeelzaal zal worden verplaatst van het gebouw Unitas naar het terrein van basisschool Cornelis Jetses. Loket W wil op termijn VTA Unitas en het in de buurt gelegen BACS-gebouw afstoten c.g. herontwikkelen, waarna de gemeente deze gebieden kan herbestemmen. De kinderdagverblijven van Korein zitten in het pand aan de Vlokhovenseweg, dat kort nabij Spilcentrum Cornelis Jetses is gelegen. De dienst Algemene en Publiekszaken zal de uitvoering van de realisatie van Spilcentrum Cornelis Jetses in opdracht van het schoolbestuur Salto uitvoeren. Op ,ÃćâĆňâĂİ na kunnen alle kosten voor Spilcentrum Cornelis Jetses (totaal geraamd op ,-) gedekt worden uit reguliere huisvestingsmiddelen onderwijs en uit inkomsten uit huuropbrengsten. Ad c. Het schrappen van het beslispunt 1b inzake de nominatie van reserve Spilcentra voor Dit punt zal in het nieuwe ontwerp raadsbesluit worden geschrapt. Ad d. Het de raad in september 2003 informeren inzake de stand van zaken van de uitwerking van de vier programmapijlers Spil, met name daarbij aandacht voor beheer en organisatie van Spilcentra. In opdracht van de directeur a.i. van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling wordt er momenteel door drie werkgroepen hard gewerkt aan een concrete uitwerking van de programmapijlers Spil. Met name is er veel aandacht om met richtinggevende oplossingen te komen voor vraagstukken op het gebied van het dagelijks beheer en organisatie van een Spilcentrum. Ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het aspect van de eigendomsverhoudingen. Nog voor het zomerreces zal er een tweedaagse met participanten Spil en gemeente worden gehouden waarin concrete voorstellen worden gedaan op de vraagstukken van de vier programmapijlers. In september2003 kan de raad daartoe een informatief document verwachten.

8 R..a. umm- Og.R4yS.OOP Ad e. Het, na een jaar, in de commissie c.q. de raad bespreken van een evaluatie van Spil. Dit punt zal onder de aandacht worden gebracht van de regiegroep Spil. Aan dit overleggremium zal gevraagd worden een evaluatierapport voor de zomervakantie van 2004 te presenteren Ad f. De parameter "het bewaken van de huidige percentuele verhouding tussen SKPO- en SALTO scholen" genoemd in paragraaf 4, onder h. SKPO en Salto hebben aangegeven mee te willen werken aan de totstandkoming van Spilcentra in Eindhoven. Dat zij als schoolbestuur de taak hebben op te komen voor de belangen voor hun onderwijs is daarbij evident. Omdat het uitgangspunt is op den duur alle basisscholen om te zetten in Spilcentra, is het de taak van de regiegroep Spil dit proces in goede banen te leiden. SKPO en Salto zijn cruciale deelnemers in dit overleg en hebben voldoende sturingsinstrumenten in handen om een evenredige ontwikkeling in spreiding, tempo en tijd te bewerkstelligen. Daarbij is het streven dat zij de omzetting van scholen (peuterspeelzalen en centra voor kinderopvang)naar Spilcentra ongeveer gelijktijdig voltooid hebben. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, secretaris pb