Onderwerp: Vaststelling krediet nieuwbouw basisschool De Boogurt/peuterspeelzaal Hummelhonk

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 29 maart 2011 Datum B&W besluit 15 februari 2011 Portefeuillehouder B. Manders Behandelend ambtenaar Henk Kamps Onderwerp: Vaststelling krediet nieuwbouw basisschool De Boogurt/peuterspeelzaal Hummelhonk Aan de raad Voorstel: 1. Het bouwkrediet voor de nieuwbouw van een accommodatie ten behoeve van basisschool De Boogurt en peuterspeelzaal Hummelhonk vaststellen op ; 2. Ten behoeve van verbetering binnenklimaat in totaal ,-- als aanvullend krediet beschikbaar stellen; 3. Ten behoeve van de verbetering van schoolprestaties instemmen met het aanbrengen van een Philips Schoolvisionconcept verlichtingssysteem (als pilotproject) en hiervoor maximaal ,-- als aanvullend krediet beschikbaar stellen; 4. Van het vanaf 2011 geldende totaalkrediet ( ,--) met ingang van ,-- ter beschikking stellen ten behoeve van de bouwvoorbereiding en het restantkrediet ter beschikking stellen met ingang 2012; 5. De eenmalige kosten van wijziging bestemmingsplan (indicatief ,--) en van sloop huidige schoolgebouw (indicatief ,--) ten laste brengen van de eenmalige budgetten die in de begrotingen 2010 en 2011 voor de Boogurt zijn opgenomen; 6. De kosten van herinrichting van het bestemmingsplangebied (indicatief geraamd op ,-- excl. BTW) afdekken door een onttrekking van maximaal uit de Algemene reserve vrij aanwendbaar. 7. Te bepalen dat de ruimten van de peuterspeelzaal in eigendom aan de gemeente worden overgedragen op het moment dat deze ruimten niet meer blijvend voor peuterspeelzaalwerk worden gebruikt. 8. Te bepalen dat de peuterspeelzaal, anders dan voor de normale lasten van schoonmaak, water, energie e.d., geen huurvergoeding aan schoolbestuur Skozok verschuldigd is. Motivering: Inleiding. Al enige jaren is de nieuwbouw van de r.k.-basisschool De Boogurt onderwerp van bespreking. Aanvankelijk lag het in de bedoeling om naast ruimte voor de basisschool in het nieuw te bouwen onderkomen ook de peuterspeelzaal Hummelhonk en de bibliotheek te huisvesten. Uiteindelijk heeft het college gekozen voor het uitgangspunt dat bibliotheekvoorzieningen zoveel mogelijk worden gekoppeld aan gemeenschapshuizen. 1

2 Met de nieuwbouw wordt in feite de kleinste vorm van het brede-schoolconcept gerealiseerd. Daarmee wordt voldaan aan één van de beleidsuitgangspunten van de door uw raad vastgestelde Brede visie onderwijshuisvesting. Ook voldoet een dergelijke huisvesting aan het focuspunt van de Strategische visie Cranendonck te weten dat basisscholen waar mogelijk worden uitgebreid tot brede scholen. Het proces tot realisatie van de nieuwbouw is al geruime tijd in volle gang. Een en ander is in eerste instantie tot uiting gekomen in een startdocument Brede school De Boogurt, dat voor uw raad bij de achterliggende stukken ter inzage ligt. In dit startdocument werd er nog van uitgegaan dat de gemeente verantwoordelijk voor de bouw zou zijn. Inmiddels is in gezamenlijk overleg vastgesteld dat het schoolbestuur bouwheer is. Dit wordt bevestigd in de eveneens voor uw raad ter inzage gelegde brief van schoolbestuur Skozok van 28 september De gemeente zal uitsluitend haar overheidsrol vervullen. Tot die rol behoort ondermeer de bestemmingsplan- en bouwvergunningsprocedure en de verstrekking van de voor de bouw benodigde gelden. Dit laatste vloeit voort uit de Wet op het primair onderwijs en de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Dit voorstel is bedoeld om te komen tot de besluitvorming over het te verstrekken bouwkrediet. Vaststelling bouwkrediet. Voor de verstrekking van het krediet vormt de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs het kader. Uitgaande van een aantal leerlingen van 289 en 5 zogenoemde rugzakleerlingen komt het genormeerde aantal vierkante meters uit op afgerond 1660 en een investeringsbedrag van ,-- (incl. BTW). De huisvesting van de peuterspeelzaal omvat twee ruimten. Voor dit aantal ruimten wordt door het stichtingsbestuur een onderbouwing gegeven, die ons college onderschrijft. De betreffende onderbouwing treft u in de brief van 27 januari 2011 van het stichtingsbestuur, dat voor uw raad bij de stukken ter inzage ligt. De bouwkosten van de peuterspeelzaalruimten worden geraamd op ,-- (incl. BTW). Wij stellen u voor het totale bouwkrediet voor de bouw van een accommodatie t.b.v. basisschool De Boogurt en peuterspeelzaal Hummelhonk vast te stellen op ,-- (incl. BTW). Aanvullende kredieten. In overleg met het schoolbestuur is ook gekeken naar extra maatregelen ten behoeve van optimalisering van het binnenklimaat. Dit is van groot belang voor de bevordering van de leerprestaties van de leerlingen. Niet voor niets is op rijksniveau een stimuleringsregeling van kracht geworden, geldend voor oudere basisscholen. Nu de Boogurt niet aan deze stimuleringsregeling kan deelnemen, achten wij het van belang hiervoor aanvullend gemeentelijke middelen ter beschikking te stellen. Met het schoolbestuur zijn wij van mening dat voor de ventilatie gekozen zou moeten worden voor het principe van mechanische toe- en afvoer van lucht. Het systeem veroorzaakt wel hogere electriciteitslasten, doch deze zullen worden gecompenseerd door een reductie van de gaskosten. Daarnaast zullen extra maatregelen worden getroffen in het kader van energiezuinigheid. Wij stellen u voor aanvullend krediet van in totaal ,-- ter beschikking te stellen voor de optimalisering van het binnenklimaat en enkele energiebesparende maatregelen. 2

3 Een ander prestatieverhogend middel betreft het toepassen van het School Vision Concept van Philips. Met dit lichtsysteem kan de verlichting worden aangepast afhankelijk van het tijdstip van de dag en de specifieke schoolactiviteiten. Lichtkleur en intensiteit scheppen de gewenste sfeer ten behoeve van de vier activiteitenscènes: normaal, energie, rust en concentratie. Het betreffende concept wordt ondermeer toegepast in een basisschool in Wintelre, waar men enthousiast is over de resultaten. Ook schoolbestuur Skozok meent dat dit systeem belangrijke prestatiebevorderende eigenschappen kent en is enthousiast over de mogelijkheid dit systeem toe te passen. Wij stellen u voor een aanvullend krediet van maximaal ,-- ter beschikking te stellen voor de installatie van het Philips School Vision Concept. Vanwege het feit dat dit systeem nu voor het eerst in een Cranendonck schoolgebouw wordt toegepast met behulp van aanvullende middelen zou er mogelijk sprake kunnen zijn van precedentwerking naar de andere basisscholen toe. Gelet daarop menen wij dat dit kan worden voorkomen door de toepassing van het lichtsysteem in basisschool De Boogurt te bestempelen als pilotproject. Op basis van de in de komende jaren opgedane ervaringen kan dan worden bepaald of dit systeem ook bij andere scholen zou moeten worden ingevoerd, daarbij rekening houdende met de beschikbaarheid van middelen. Kosten van bouwvoorbereiding. Voordat de bouw daadwerkelijk een aanvang zal kunnen nemen, is reeds het nodige voorbereidende werk verzet. Te denken valt daarbij ondermeer aan werkzaamheden van architect en van bouwmanagement. In het voor uw raad ter inzage liggende cashflowschema valt af te lezen dat in 2011 een bedrag van ,-- noodzakelijk is voor de kosten van bouwvoorbereiding. Deze kosten zijn overigens altijd een onderdeel van de totale bouwkosten. Wij stellen u voor het betreffende bouwvoorbereidingskrediet in 2011 ter beschikking te stellen en het restant bouwkrediet met ingang van Overige kosten. Het project kent ook een aantal kosten dat niet specifiek tot de bouwkosten behoort, maar er toch wel degelijk mee te maken heeft. Allereerst geldt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de kosten betreffende de wijziging van het bestemmingsplan. Indicatief bedragen deze kosten zo n ,--. Daarnaast zullen ook de kosten van sloop van het oude schoolgebouw van de Boogurt voor rekening van de gemeente komen. Gelet op ervaringcijfers wordt verwacht dat de sloopkosten indicatief maximaal ,-- zullen bedragen. Onderstaand is (op blz. 4) aangegeven hoe de dekking van deze lasten plaatsvindt. Financiële consequenties en dekking. De investering bedraagt totaal ,--. Over de gebouwelijke kosten, ad ,-- worden kapitaallasten berekend. Doordat we de investering spreiden over de jaren 2011 en 2012 ontstaat het volgende beeld: Investering Kapitaallasten Kapitaallasten Totaal

4 Opgenomen kapitaallasten in programmabegroting Tekort/overschot De kapitaallasten zoals opgenomen in de programmabegroting zijn gebaseerd op een geraamde investering van Daarnaast worden kosten gemaakt voor sloop van het huidige pand en de bestemmingsplanprocedure. Deze ramen we op ,--. Deze lasten dekken we af met de eenmalige budgetten die voor 2010 en 2011 beschikbaar zijn gesteld. Hiervan is nog ,-- beschikbaar. Het meerdere dekken we in 2012 uit het overschot op de kapitaallasten van dat jaar Tekort/overschot Investering Eenmalig budget Bestemmingsplan sloop Tekort/overschot Nadat de brede school is gebouwd zal herinrichting van de omgeving plaatsvinden. De kosten hiervan worden geraamd op ,-- in Op grond van het geldende afschrijvingsbeleid worden investeringen in maatschappelijk nut geactiveerd. Echter, op grond van artikel 6b van de financiële verordening ex artikel 212 en het afschrijvingsbeleid, artikel is het mogelijk om investeringen met maatschappelijk nut tot een bepaald bedrag ten laste te brengen van de exploitatie en af te dekken uit de Algemene reserve vrij aanwendbaar (ARVA). Dit bedrag is berekend op ,--. Gezien het structurele tekort dat reeds ontstaat stellen wij voor om de investering voor de herinrichting van de omgeving van De Boogurt af te dekken door een onttrekking van maximaal ,-- uit de Algemene reserve vrij aanwendbaar. Wij onderzoeken of er subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld in het kader van Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Verkeersveiligheid (BLV), zijn zodat de aanspraak op de reserve beperkt kan worden Tekort/overschot Investering Herinrichting omgeving Onttrekking ARVA Tekort/overschot De totale investering leidt tot voordelen in 2011 en 2012, vanaf 2013 is er jaarlijks meer geld nodig. Dit is het gevolg van een hogere investering dan waar indicatief rekening mee is gehouden in de programmabegroting Deze structurele minder- en meerkosten brengen we ten gunste c.q. ten laste van de structurele begrotingsruimte. Afwaardering bestaande boekwaarde. 4

5 Door de nieuwbouw van De Boogurt en de sloop van de oude school dient de aanwezige boekwaarde afgewaardeerd te worden. Deze bedraagt ,-- en wordt in 2012 uit de eenmalige beschikbare middelen gedekt. Dit is al verwerkt in de Kadernota Door het afwaarderen vallen er kapitaallasten vrij. Dit vanaf 2012, voor een bedrag van ,--. Ook dit is verwerkt in de Kadernota 2011 en volgend daarop in het meerjarenperspectief behorende bij de Programmabegroting Exploitatiekosten gemeente. Op het gebied van de gemeentelijke onderwijshuisvesting beperken de exploitatiekosten zich tot verzekering en belastingen. Naar verwachting zal de nieuwbouw in die exploitatiekosten nagenoeg geen effecten teweeg brengen. Bijzondere bepaling m.b.t. lokalen peuterspeelzaal. Het gebouw wordt, overeenkomstig de bepalingen in de Wet op het primair onderwijs, eigendom van het schoolbestuur. De eigendom omvat uit praktische overwegingen (exploitatieen beheertechnisch) ook de ruimten van de peuterspeelzaal. Wij hechten er echter aan dat de gemeente zeggenschap over de invulling van deze lokalen heeft, wanneer deze niet meer blijvend in gebruik zijn door een peuterspeelzaal. Hoewel ook de Verordening huisvesting hiervoor de nodige handvatten biedt, stellen wij u voor een en ander in het raadsbesluit op te nemen teneinde hierover geen misverstanden te laten bestaan. Ook wordt bepaald dat de peuterspeelzaal geen huurvergoeding aan het schoolbestuur verschuldigd is, vanwege het feit dat de gemeente het bouwkrediet op zich heeft genomen. Planschaderisico. De verschuiving van het bouwblok in het nieuwe bestemmingsplan ten opzichte van het huidige bestemmingsplan betekent dat er een risico op planschade voor de gemeente bestaat. Dit risico wordt echter laag ingeschat Consequenties: Financiële: Wij verwijzen u hiervoor naar de in het voorstel opgenomen gedeelte onder financiële consequenties en dekking. Gelet op het feit dat op basis van normvergoedingen wordt gewerkt, zijn de financiële risico s voor het schoolbestuur. De aanvullende kredieten worden op declaratiebasis beschikbaar gesteld na indiening van rekeningen. Vooraf dienen offertes te worden overlegd. Een en ander wordt in de beschikking aan het schoolbestuur opgenomen. Gelet op het feit dat het schoolbestuur een normvergoeding ontvangt en zij bouwheer is, zijn mogelijke financiële voor- of nadelen geheel voor rekening van het schoolbestuur. Er bestaan in dat opzicht geen risico s voor de gemeente. Juridische: Voor de vaststelling van de hoogte van het reguliere bouwkrediet zijn de normeringen in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2010 van toepassing. Deze zijn niet van toepassing op de aanvullende gelden voor verbetering binnenklimaat en voor de lichtinstallatie. 5

6 Beleidsmatige: De bouw van een accommodatie voor school en peuterspeelzaal past in de brede visie onderwijshuisvesting en in de strategische visie. Strategische Visie: De bouw van een accommodatie voor school en peuterspeelzaal past in de strategische visie (thema onderwijs). Commissie-behandeling: Ja Wij stellen U voor om bijgaand in concept opgemaakt besluit vast te stellen. Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK, De secretaris, De burgemeester, mr. drs. ing. M. van Vliet B.P. Meinema 6