Raadsbijlage Voorstel inzake garantiestelling Buurtwerk Eindhoven en

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer 4a Inboeknummer oa Toooogo Beslisdatum BikW rg februari 2002 Dossiernummer ao8.6os Raadsbijlage Voorstel inzake garantiestelling Buurtwerk Eindhoven en Dynamo zooo 1 Inleiding De raad heeft bij besluit van 21 december 1999 besloten dat de gemeente Eindhoven zich garant stelt voor de aangegane verplichtingen met Buurtwerk Eindhoven en met Dynamo met betrekking tot activeringstrajecten van de dienst Werk, Zorg en inkomen voor een bedrag van maximaal f ,00 ( ,32). Het college zou, wanneer een daadwerkelijk beroep op deze garantie zou worden gedaan, een dekkingsvoorstel voor moeten leggen. Buurtwerk Eindhoven doet voor een bedrag van ,08 (f ,00) een beroep op de garantiestelling. Dynamo doet voor een bedrag van ,24 (f ,01) een beroep op de garantiestelling. Dit is totaal ,32 (f ,00). 2 Probleemstelling Er dient een dekkingsvoorstel te worden geformuleerd voor een bedrag van ,32. 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes In het raadsdossier uit 1999 wordt gesignaleerd dat de financiering van basisdienstverlening en de financiering van aparte producten (zoals activeringstrajecten voor Werk, Zorg en inkomen-clienten) niet is gescheiden. Dit heeft geleid tot financiering van vaste kosten met incidentele middelen. Op het moment dat de incidentele financiering wegvalt of lager wordt, ontstaat dan een probleem. Het probleem werd destijds actueel, omdat de dienst Werk, Zorg en Inkomen geen overeenstemming kon bereiken over een contract met beide instellingen en de incidentele financiering daarmee dreigde weg te vallen. In het betreffende raadsdossier is voor de volgende oplossingsrichting gekozen. Buurtwerk Eindhoven heeft een saneringsplan opgesteld voor de afbouw en uiteindelijke beeindiging van de activiteiten van de Leerplaatsen. In de loop van het jaar 2000 zou een besluit hierover moeten worden genomen. Inzake de problematiek bij Dynamo is besloten tot het instellen van een onderzoek naar de basisvoorziening en bijbehorende financiering.

2 Raadsbijlage nummer pa %? g+ Naast deze voornemens voor 2000 zijn de volgende (financiele) besluiten genomen: aan Dynamo is eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld voor het jaar 2000 ten behoeve van de uitvoering van de basisfuncties. De dekking voor dit bedrag is gevonden in de post onvoorzien; de gemeente Eindhoven heeft zich garant gesteld voor de aangegane verplichtingen met Buutwerk Eindhoven en Dynamo met betrekking tot de activeringstrajecten voor een bedrag van maximaal f ,00 ( ,32); indien daadwerkelijk een beroep op deze garantiestelling wordt gedaan, dient het college een dekkingsvoorstel voor te leggen. In oktober 2000 heeft Buurtwerk Eindhoven het besluit genomen de leerplaatsen te sluiten. Het accountantskantoor Ernst & Young heeft in 2000 een onderzoek uitgevoerd naar de basisfuncties van Dynamo en bijbehorende financiering. Op basis van dit onderzoek is de raad akkoord gegaan met het basispakket van Dynamo en de financiele vertaling hiervan. Bij het sluiten van de contracten tussen Buurtwerk Eindhoven en Dynamo en de dienst Werk, Zorg en Inkomen is gezocht naar een reele taakstelling. In het jaar 2000 is echter gebleken dat de aantallen die in de contracten zijn vastgelegd, niet gehaald konden worden. Gedurende het jaar is hierover overlegd. Het is echter niet mogelijk gebleken om het aantal toeleidingen van clienten te verhogen. Zowel Buurtwerk Eindhoven als Dynamo doen derhalve een beroep op de door de gemeente Eindhoven afgegeven garantiestelling. 4 Wijze van aanpak I oplossingsrichting Bij brief van 14 september 2001 heeft Buurtwerk Eindhoven formeel een beroep op de garantiestelling gedaan waarbij een berekening van de omvang van het bedrag is gegeven. Samengevat houdt dit in dat de kosten van de leerplaatsen zijn berekend (f ,00 (E ,89)) en dat de inkomsten uit gerealiseerde trajecten en deelnemersbijdragen (totaal f ,00 (E ,81)) hierop in mindering zijn gebracht. Dit leidt tot een beroep op de garantiestelling van f ,00 ( ,08). Dynamo heeft het beroep op de garantiestelling als volgt berekend. Er is een contract gesloten met een omvang van f ,00 (E ,03). Gedurende het jaar heeft Dynamo bezuinigingen doorgevoerd waardoor de totale kosten van het contract op f ,00 (E ,85) zijn uitgekomen. Er is een bedrag van f ,00 ( ,62) aan trajecten gerealiseerd. Het beroep op de garantiestelling bedraagt derhalve het verschil tussen de kosten en de realisatie van f ,00 ( ,24).

3 Raadsbijlage nummer qa ++ De dienst Werk, Zorg en inkomen heeft in overleg met de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling getoetst of de gevraagde garantiestelling terecht is. De toetsing heeft plaatsgevonden aan: de afspraken in het dossier van 21 december 1999; de uitgevoerde trajecten volgens Werk, Zorg en Inkomen; overlap met de basisdienstverlening, zoals gefinancierd door de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Daarnaast is beoordeeld of de kosten, zoals die zijn opgevoerd, redelijk zijn. Voor beide instellingen geldt dat zij een apparaat in stand hebben gehouden om de trajecten die de dienst Werk, Zorg en Inkomen heeft ingekocht, uit te kunnen voeren. De omvang van deze kosten is gelijk aan die van de maximale contractomvang. Dynamo was in staat om gedurende het jaar de kosten omlaag te brengen. Buurtwerk Eindhoven heeft moeten besluiten of de leerplaatsen werden gesloten. Voordat dit besluit werd genomen, zijn de kosten niet gereduceerd. De gemaakte kosten zijn derhalve terecht. Er zal derhalve overgegaan moeten worden tot financiering van de gevraagde garantiestellingen. 5 Financiele gevolgen en risico s Vanwege de verwevenheid van de financieringsstromen van Dynamo heeft overleg over de dekking van het beroep op de garantiestelling plaatsgevonden tussen de diensten Maatschappelijke Ontwikkeling en Werk, Zorg en Inkomen. In het raadsdossier destijds is nadrukkelijk aangegeven dat de dekking bij beide diensten gevonden zou moeten worden. De dienst Maatschappelijke Ontwikkeling heeft aangegeven hiervoor geen mogelijkheden te zien. De reguliere geldstromen van de dienst Werk, Zorg en Inkomen voorzien niet in financiering van garantiestellingen: er dient verantwoording op klantniveau te worden afgelegd wat dus niet kan wanneer er geen trajecten zijn uitgevoerd. De dienst Werk, Zorg en Inkomen heeft in het verleden echter rente-inkomsten gegenereerd uit de reserve scholing en activering. De besteding van deze inkomsten is vrij. Het bedrag van ,32 (f ,00) kan hieruit worden gefinancierd. 6 Overige gevolgen van de aanpak De omslag van een subsidie- naar een inkooprelatie, die reeds jaren geleden is ingezet door de dienst Werk, Zorg en Inkomen, heeft wat de welzijnsinstellingen in Eindhoven betreft nog steeds niet geleid tot een zuivere inkooprelatie. In alle overige contracten is dit overigens wel het geval. Het uitgangspunt dat slechts wordt betaald voor diensten die ook daadwerkelijk worden geleverd, is daarmee niet bereikt. Het contract voor het jaar 2002 met Loket W kent een getrapt tarievensysteem. Dit stelt Loket W in staat om bij een geringere

4 Raadsbijlage nummer pa afname toch nog de vaste kosten te kunnen financieren. Desondanks is toch een minimumafname in het contract overeengekomen. In het jaar 2002 zal Loket W nauw samen moeten werken met de reintegratiebedrijven waarmee de dienst Werk, Zorg en Inkomen een contract heeft gesloten. Deze samenwerking moet ertoe leiden dat in volgende jaren Loket W rechtstreeks een contract met deze bedrijven sluit. Loket W stemt hiermee in. Het jaar 2002 is dan ook het laatste jaar waarin sprake zal zijn van een (geringe) garantiestelling. 7 Resultaten van overleg /inspraak Over de hoogte van de garantiestelling en de financiering hiervan is overlegd met de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Buurtwerk Eindhoven en Dynamo en/of Loket W zijn na het formele beroep op de garantiestelling getnformeerd over de stand van zaken. 8 Communicatie Het besluit zal moeten worden medegedeeld aan Loket W. 9 Advisering raadscommissie(s) De commissie voor sociale en economische zaken hebben wij over dit voorstel gehoord. Haar positief advies ligt voor u ter inzage. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, R. Welschen, burgemeester. C. Tetteroo, secretaris.

5 r k <+4+ Raadsbijlage nummer <a Besluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 februari 2002, nr. 42; betreffende de garantiestelling Buurtwerk Eindhoven en Dynamo 2000; gelet op het advies van de commissie voor sociale en economische zaken; besluit: 1 in te stemmen met het beroep van Buurtwerk Eindhoven op de afgegeven garantiestelling voor activeringstrajecten voor een bedrag van ,08 (f ,99); 2 in te stemmen met het beroep van Dynamo op de afgegeven garantiestelling voor activeringstrajecten voor een bedrag van ,24 (f ,01); 3 de hiertoe benodigde middelen ten laste te brengen van de reserve scholing en activering, onderdeel rentebijschrijving; 4 de begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 maart R. Welschen, voorzitter. C. Tetteroo, secretaris. ga ra n tic B WE.def