DERDE WIJZIGING VAN HET BUDGET 2018 EN VAN HET MEERJARENPLAN (BW )

Transcriptie

1 DERDE WIJZIGING VAN HET BUDGET 218 EN VAN HET MEERJARENPLAN (BW218-3) - 1 -

2 - 2 -

3 Inhoudstafel BW218-3 Inhoudstafel p.3 Meerjarenplan (MJP) na BW218-3 MJP1: Wijziging strategische nota p.7 MJP1: Motivering van de wijziging van het meerjarenplan (Prioritair beleid)... p.49 MJP2: Financieel doelstellingenplan p.173 MJP3: De staat van het financieel evenwicht p.215 Budget 218 na BW218-3 Deel 1: Beleidsnota bij het budget 218 (BN) na BW218-3 BN1: Wijziging doelstellingennota 218 incl. motivering van de wijziging (Prioritair beleid)... p.223 BN2: Doelstellingenbudget p.279 BN3: Financiële toestand p. 291 BN6: Lijst met nominatieve subsidies p.295 Deel 2: Financiële nota bij het budget 218 (FN) na BW218-3 FN1: Wijziging exploitatiebudget (totaal)... p.33 FN2: Wijziging exploitatiebudget (Niet verzelfstandigde diensten)... p.37 FN3: Wijziging exploitatiebudget (IVA SDP)... p.311 FN4: Wijziging exploitatiebudget (IVA ZNP)... p.313 FN5: Wijziging van de investeringsenveloppes p.315 FN6: Wijziging transactieen investeringsverrichtingen (totaal)... p.43 FN7: Wijziging transactieen investeringsverrichtingen (NVZD)... p.45 FN8: Wijziging transactieen investeringsverrichtingen (IVA SDP)... p.47 FN9: Wijziging transactieen investeringsverrichtingen (IVA ZNP)... p.49 FN1: Wijziging liquiditeitenbudget p.411 Aanvullende informatie bij BW218-3 AI1: Overzicht werkings- en investeringssubsidies p.417 AI2: Financiële schulden na BW p

4 - 4 -

5 Meerjarenplan na BW

6 - 6 -

7 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 3 Laatste budgettaire journaalnummer: MJP1 Meerjarenplan na BW218-3 Wijziging strategische nota Prioritair beleid - 7 -

8 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Bestuurlijke organisatie 1.1 Werken aan een efficiënte organisatie 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E I A Totaal Vorig Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal Actieplan: Organiseren van een (vrijetijds-) aanbod en andere voordelen voor de leden van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Sociale Dienst Provinciepersoneel X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

9 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Beoordelen van bouwberoepen X X Actieplan: Beoordelen van stedenbouwkundige verordeningen X X Actieplan: Uitlenen van tentoonstellings-, promotie-en audiovisueel materiaal X X Actieplan: Ontwikkeling (als kennispartner) van documenten- en archiefbeheer in lokale publiekrechtelijke archiefdiensten en organiseren en beschikbaar stellen van het provinciale archief X X Actieplan: Beheren en ontwikkelen van de corporate communicatie X X Actieplan: Creëren van een risico-arme werkomgeving X X Actieplan: Aanbieden van administratief-juridische en procesgerichte dienstverlening en advies X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

10 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Vestigen en innen van belastingen X X Actieplan: Voeren van een correcte boekhouding i.f.v. de jaarrekening X X Actieplan: Competent, performant en tevreden personeel X X Actieplan: Aanbieden van een ondersteunende dienstverlening inzake accommodatie X X Actieplan: Ondersteunen en coördineren van politieke en administratieve besluitvorming X X Actieplan: Aanbieden van een ICT-dienstverlening die optimaal afgestemd is op de behoeften van het beleid X X Actieplan: Aanbieden van een functioneel en onderhouden patrimonium X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

11 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E I A Totaal Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Bevorderen van het onderhoud van onroerend erfgoed X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling X X Actieplan: Nakomen van engagementen infrastructuursubsidies X X 1.2 Uitvoeren van het Vlaams regeerakkoord Sport Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

12 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Vorig Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal Actieplan: Inspelen op innovatie in de sport X X Actieplan: Stimuleren en ondersteunen van de regionale werking in de sportsector, op vraag van de gemeenten X X Actieplan: Verlenen van structurele ondersteuning aan provinciale sportieve instanties X X Actieplan: Verzorgen van gerichte sportcommunicatie X X Actieplan: Organiseren van bovenlokale sportevenementen X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

13 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Stimuleren van personen met een handicap tot sportbeoefening X X Actieplan: Verwerven en aanbieden van sportgerelateerde expertise X X Actieplan: Coördineren van de relatie tussen natuur, sport en recreatie en ruimtelijke ordening X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling X X Actieplan: Subsidiëren van bovenlokale sportaccomodaties X X 1.3 Uitvoeren van het Vlaams regeerakkoord Cultuur 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

14 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E I A Totaal Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Vorig Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal Actieplan: Adviseren en begeleiden van de West-Vlaamse erfgoedactoren vanuit een bovenlokale visie in het behoud, beheer en de ontsluiting van het erfgoed X X Actieplan: Energiebeheer X X Actieplan: Faciliteren en bewaken van de werking van Mu.ZEE vzw X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

15 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Ondersteunen en ontwikkelen van culturele samenwerkingsinitiatieven in de West-Vlaamse grens- en partnerregio's X X Actieplan: Ontsluiten van de West-Vlaamse agrarische collecties in het algemeen en de erfgoedaspecten binnen het Provinciaal domein Bulskampveld in het bijzonder X X Actieplan: Ontsluiten, beheren en verder uitbouwen van de erfgoedcollectie Westflandrica van de provinciale bibliotheek Tolhuis X X Actieplan: Ontwikkelen van ontsluitings- en educatieve initiatieven om de West-Vlaamse burger te informeren over en te sensibiliseren voor het West-Vlaamse erfgoed X X Actieplan: opvolging en zorg voor het patrimonium X X Actieplan: Opzetten van projecten over de voor de provincie kenmerkende erfgoedthema's X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

16 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Proactief stimuleren van het West-Vlaamse kunst-en cultuurlandschap X X Actieplan: Stimuleren en faciliteren van een betere bewaring en conservering van erfgoedcollecties in West-Vlaanderen door het uitbouwen van een regionaal depotbeleid X X Actieplan: Stimuleren en ondersteunen van de professionalisering van de bibliotheeksector en de streekgerichte bibliotheekwerking X X Actieplan: Stimuleren van de kwaliteit van het West-Vlaamse amateurkunstenlandschap door de organisatie van wedstrijden in meerjarige festivalcycli X X Actieplan: Stimuleren van de kwaliteit van het West-Vlaamse kunst- en cultuurlandschap door de organisatie van provinciale prijzen X X Actieplan: Stimuleren van het hedendaagse West-Vlaamse kunstenlandschap door het aanbieden van een platform voor (inter-)nationale kunst via de werking van Be-Part X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

17 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Stimuleren van initiatieven vanuit het West-Vlaamse cultuurlandschap (door het toekennen van subsidies op basis van een erfgoedreglement, een artistiek-cultureel reglement en een sociaal-cultureel reglement) X X Actieplan: Technisch aansturen, coördineren en implementeren van de diverse digitale platformen en cultuurdatabanken X X Actieplan: UItbouwen van een dynamisch werking in het Lijsternest X X Actieplan: Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten X X Actieplan: Organiseren en stimuleren van initiatieven voor en door jongeren X X 1.4 Uitvoeren van het Vlaams regeerakkoord Welzijn Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

18 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E I A Totaal Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Vorig Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal Actieplan: Coördineren en ondersteunen van het (boven)lokale welzijnsbeleid X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling X X Actieplan: Nemen en ondersteunen van initiatieven die de sociale cohesie bevorderen X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

19 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Organiseren van preventieve informerende en sensibiliserende initiatieven rond psychosociaal welbevinden en gezondheid X X Actieplan: Uitvoeren van (Vlaamse) opdrachten in het kader van jeugdhulp, gehandicaptenzorg en ouderenzorg X X Actieplan: Organiseren en stimuleren van initiatieven voor en door jongeren X X Actieplan: Nakomen van engagementen woonzorgprojecten X X Gebiedsgerichte werking 3.1 Werken aan een regiodynamiek met de provincie als regisseur 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

20 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E I A Totaal Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Vorig Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal Actieplan: Ontwikkelen en ondersteunen van gedragen streekagenda's in de verschillende regio's X X Actieplan: Implementeren van het (provinciaal) plattelandsbeleid X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling Milieu, landschap en natuur X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

21 4.1 Bevorderen van de kennis over natuur- en milieubescherming en aanbieden van multifunctionele provinciedomeinen en groene assen Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E I A 5. Totaal Vorig Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Zwin Natuur Park als intern verzelfstandigd agentschap (IVA ZNP) X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

22 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Aanbieden en exploiteren van de Provinciedomeinen en Groene Assen als publiektoegankelijke groene ruimten X X Actieplan: Organiseren van een Steunpunt en kennisnetwerk Duurzaam Bouwen via Acasus X X Actieplan: Aanbieden, exploiteren en uitbouwen van het provinciedomein De Palingbeek en Kemmelberg X X Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein De Blankaart X X Actieplan: Organiseren en aanbieden van diverse initiatieven inzake natuur-en milieueducatie X X Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein De Nachtegaal X X Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein Raversyde als erfgoed- en natuurdomein aan zee X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

23 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers als recreatief, natuur- en milieueducatief domein X X Actieplan: Aanbieden, exploiteren en uitbouwen van het provinciedomein Het Bulskampveld X X Actieplan: Bevorderen van kwaliteitsvolle gebieds- en landschapsinrichting en stimuleren en bewaken van de biodiversiteit X X Actieplan: Delen van kennis inzake milieu(beleid) en initiëren van nieuwe milieubeleid op lokaal niveau X X Actieplan: Coördineren en implementeren van een integraal klimaatbeleid op (boven)lokaal niveau en binnen het eigen bestuur X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling X X Actieplan: aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Fort van Beieren X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

24 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Damse vaart X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein d Aertrijcke X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein IJzerboomgaard X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van de Groene as Vrijbosroute X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van de Groene as Frontzate X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Koolhofput X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van de Groene as Abdijenroute X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

25 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Zeebos X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Tillegem X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein t Veld X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Bergelen X X Actieplan: Toepassen van duurzaamheid en interne milieuzorg in de provinciale huishouding X X Toerisme en recreatie Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van Guldensporenpad X X 5.1 Versterken van West-Vlaanderen als een toeristische topregio Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

26 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E I A Totaal Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Vorig Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. toerisme en recreatie X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

27 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Ruimtelijke Ordening 6.1 Werken aan een evenwichtige gebiedsontwikkeling 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E I A Totaal Vorig Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal Actieplan: Inrichten en kwalitatief omgaan met de ruimte in haar verscheidenheid X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

28 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling Mobiliteit en weginfrastructuur X X 7.1 Werken aan een duurzame mobiliteit Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E I A Totaal Vorig Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

29 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Uitbouwen en versterken van het fietsbeleid X X Actieplan: Sensibiliseren doelgroepen woon-werkverkeer X X Actieplan: Coördineren en ondersteunen van het (bovenlokale) mobiliteitsbeleid X X Actieplan: Uitvoeren van het trage wegenbeleid X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling X X Personeel 9.1 Ondersteunen van lokale besturen bij het vormen van competente personeelsleden 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

30 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E I A Totaal Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Vorig Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal Actieplan: Aanbieden van ondersteuning voor kennisuitdagingen (op maat) aan lokale besturen X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling X X Actieplan: Aanbieden van sportactiviteiten aan het provinciepersoneel Specifieke voorzieningen X X 11.1 Promoten en ontwikkelen van specifieke voorzieningen Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

31 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E I A Totaal Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Vorig Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal Actieplan: Aanbieden en exploiteren van de site Transfo als recreatief domein X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

32 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E I A Totaal Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers als recreatief, natuur- en milieueducatief domein X X Actieplan: Faciliteren van een bovenlokale zweminfrastructuur met topsportbad X X Onderwijs 12.1 Werken aan kwaliteitsvol onderwijs afgestemd op de noden van de West-Vlaamse arbeidsmarkt Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

33 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Vorig Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal Actieplan: Aanbieden van secundair onderwijs X X Actieplan: Uitbouwen van een gecoördineerd flankerend onderwijsbeleid in West-Vlaanderen X X Landbouw en Visserij Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling X X 13.1 Versterken van een innovatieve land- en tuinbouw- en visserijsector Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

34 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E I A Totaal Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Vorig Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. de visserij X X Integraal Waterbeleid Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. de land- en tuinbouw X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

35 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen 14.1 Beperken van het risico op wateroverlast en watertekort met aandacht voor het integraal waterbeleid 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E I A Totaal Vorig Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal Actieplan: Onderhouden en multifunctioneel inrichten van het waterlopenstelsel ter bestrijding van wateroverlast en watertekort X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

36 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling X X Infrastructuur en juridische aangelegenheden 15.1 Bewaken van milieukwaliteit en -impact van bedrijven Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E I A Totaal Vorig Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

37 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E I A Totaal Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Uitvoeren van het vergunningsbeleid X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling X X Bovenlokale veiligheidsopleidingen en -voorzieningen 16.1 Ondersteunen van bovenlokale veiligheidsopleidingen Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

38 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Vorig Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal Actieplan: Aanbieden van een hedendaagse opleidingsinfrastructuur voor veiligheidsdiensten X X Actieplan: Ondersteunen van veiligheids- en urgentie initiatieven X X Economie en streekontwikkeling 17.1 Versterken van het economische weefsel 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

39 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E I A Totaal Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Vorig Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van sociaaleconomische initiatieven van bovenlokaal belang X X Actieplan: Organiseren van het Kenniscentrum (Economie) West X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling X X Externe relaties en Noord-Zuid-beleid 18.1 Creëren van een hefboomwerking via Europese middelen Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

40 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E I A Totaal Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Vorig Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal Actieplan: Ondersteunen en coördineren van grensoverschrijdende en internationale samenwerking X X Actieplan: Doelmatig beheren en uitvoeren van Europees beleid en Europese programma's X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

41 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling X X 18.2 Stimuleren van Wereldburgerschap Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E I A Totaal Vorig Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

42 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E I A Totaal Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Erediensten Actieplan: Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven in het Zuiden en wereldburgerschap in West-Vlaanderen X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling X X 19.1 Uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de erediensten vanuit de hogere overheid Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

43 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E I A Totaal Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Vorig Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal Erfgoed Actieplan: Uitvoeren van verplicht beleid inzake erkende erediensten en morele dienstverlening X X Valoriseren van het erfgoed 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

44 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Vorig Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal Actieplan: Ontsluiten van het materieel en immaterieel erfgoed inzake WOI (GoneWest) X X Actieplan: Oorlog & Vrede X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling X X Actieplan: Erfgoed X X Wonen 21.1 Werken aan een leefbare woonomgeving Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

45 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E I A Totaal Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Vorig Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal Actieplan: Stimuleren en faciliteren van innovatief, kwaliteitsvol en betaalbaar wonen X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

46 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Beleidsondersteunende data 22.1 Verzamelen van beleidsondersteunende data 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E I A Totaal Vorig Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal Actieplan: Uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve (data-)analyses X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

47 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan

48 - 48 -

49 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 3 Laatste budgettaire journaalnummer: MJP1 Meerjarenplan na BW218-3 Motivering wijziging meerjarenplan Prioritair beleid

50 1.1 Werken aan een efficiënte organisatie Actieplan: Ontwikkeling (als kennispartner) van documenten- en archiefbeheer in lokale publiekrechtelijke archiefdiensten en organiseren en beschikbaar stellen van het provinciale archief Informatievoorziening door aankoop van abonnementen en boeken G U 218/61312/1/113 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen/archief Soort wijziging Budgetwijziging Verschuiving 218/61312/17/5 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen/handel en middenstand Toelichting aanpassing meerjarenplan bibliotheek worden geherpositioneerd van doelstelling 1.1 actie informatievoorziening door aankoop van abonnementen en boeken naar doelstelling 17.1 onder het actieplan van Kenniscentrum Economie West. De administratieve bibliotheek wordt ingebed in het kenniscentrum Economie West. De en voor administratieve Jaar Actieplan: Beheren en ontwikkelen van de corporate communicatie Patrimoniumbeheer provinciaal hof G Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Bestuurlijke organisatie Vorig Wijziging Nieuw 4.9 Toelichting wijziging huidig jaar De administratieve bibliotheek wordt ingebed in het kenniscentrum Economie West. De en voor administratieve bibliotheek worden geherpositioneerd van doelstelling 1.1 actie informatievoorziening door aankoop van abonnementen en boeken naar doelstelling 17.1 onder het actieplan van Kenniscentrum Economie West. Bedrag Bedrag Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 218 tot jaar 22-21/6/218 tot 21/6/218

51 U 218/2212/1/19 Gebouwen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/overig algemeen bestuur Toelichting wijziging huidig jaar Het voortraject duurt langer omwille van de latere toewijzing van de WinVorm procedure, waar de onderhandelingen vrij moeilijk en lang waren. Bedrag -4. Toelichting aanpassing meerjarenplan Het voortraject duurt langer omwille van de latere toewijzing van de WinVorm procedure, waar de onderhandelingen vrij moeilijk en lang waren. Jaar U 218/211/2/119 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten : aanschaffingswaarde/overige algemene diensten Toelichting wijziging huidig jaar BW - Verschuiven van het budget voor software naar hardware voor de aankoop van een High-End Plotter voor het aanmaken van roll-up banners en panelen wegens een toenemende vraag. Bedrag -6.6 Soort wijziging Budgetwijziging Verschuiving 218/231/2/119 Informaticahardware - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/overige algemene diensten Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Vorig Wijziging Nieuw Soort wijziging Budgetwijziging Bedrag Beheer en exploitatie grafische cel G Vorig Wijziging -6.6 Nieuw Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 218 tot jaar 22-21/6/218 tot 21/6/218

52 U 218/231/2/119 Informaticahardware - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/overige algemene diensten Toelichting wijziging huidig jaar BW - Verschuiven van het budget voor software naar hardware voor de aankoop van een High-End Plotter voor het aanmaken van roll-up banners en panelen wegens een toenemende vraag. Bedrag 6.6 Soort wijziging Budgetwijziging Verschuiving 218/211/2/119 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten : aanschaffingswaarde/overige algemene diensten U 218/23/2/119 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/overige algemene diensten Actieplan: Aanbieden van administratief-juridische en procesgerichte dienstverlening en advies Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Vorig Wijziging 6.6 Nieuw Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor communicatie G Vorig Wijziging Nieuw Toelichting aanpassing meerjarenplan Budget vooruit verschuiven van 22 naar 219 voor aankoop rilapparaaat Jaar Bedrag Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 218 tot jaar 22-21/6/218 tot 21/6/218

53 Beheer patrimoniale contracten, beheers- en onderhoudscontracten G O 218/711/1/13 Opbrengsten uit verhuur gebouwen en terreinen/administratieve dienstverlening Efficiënt beheer van de leningenportefeuille en van de chartale en girale middelen G U 218/17331/8/4 Schulden aan instellingen aangegaan door het bestuur : tlv het bestuur/transacties in verband met de openbare schuld Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Vorig Wijziging Nieuw Toelichting wijziging huidig jaar Verhuur kunstencentrum Be-Part te Waregem Bedrag Soort wijziging Budgetwijziging Toelichting aanpassing meerjarenplan Verhuur kunstencentrum Be-Part Jaar Bedrag Actieplan: Voeren van een correcte boekhouding i.f.v. de jaarrekening Vorig Wijziging 2.7. Nieuw 2.7. Toelichting wijziging huidig jaar onderzoek opportuniteit om lening vervroegd af te lossen Bedrag 2.7. Soort wijziging Budgetwijziging Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 218 tot jaar 22-21/6/218 tot 21/6/218

54 U 218/42331/8/4 Schulden aan instellingen aangegaan door het bestuur : tlv het bestuur/transacties in verband met de openbare schuld Toelichting wijziging huidig jaar Gecompenseerde verhoging op kapitaalsaflossingen omwille van een aantal leningen van het type "quinzaine" die gedurende de looptijd kunnen wijzigen inzake kapitaalsaflossingen Bedrag Toelichting aanpassing meerjarenplan impact op kapitaalsaflossingen indien gebruik gemaakt zal worden van de mogelijkheid om een lening vervroegd terug te betalen Jaar U 218/651/8/4 Financiële kosten van leningen tlv het bestuur/transacties in verband met de openbare schuld Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Vorig Wijziging Nieuw Soort wijziging Budgetwijziging Toelichting wijziging huidig jaar impact op kapitaalsaflossingen indien gebruik gemaakt zal worden van de mogelijkheid om een lening vervroegd terug te betalen Bedrag -45. Soort wijziging Budgetwijziging Bedrag Vorig Wijziging Nieuw Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 218 tot jaar 22-21/6/218 tot 21/6/218

55 Toelichting wijziging huidig jaar "quinzaine" die gedurende hun looptijd kunnen wijzigen inzake kapitaalsaflossingen. ter compensatie van de verhoging op kapitaalsaflossingen omwille van een aantal leningen van het tyoe Bedrag -2. Toelichting wijziging huidig jaar raming exit fee indien gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om lening vervroegd terug te betalen Bedrag 3. Toelichting wijziging huidig jaar impact op intrestlasten indien gebruik gemaakt zal worden van de mogelijkheid om een lening vervroegd terug te betalen Bedrag -18. Toelichting aanpassing meerjarenplan impact op intrestlasten indien gebruik gemaakt zal worden van de mogelijkheid om een lening vervroegd terug te betalen Jaar Actieplan: Competent, performant en tevreden personeel Pensioenverplichtingen G U 218/62111/9/112 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel/personeelsdienst en vorming Toelichting wijziging huidig jaar actualisering responsabiliseringsbijdrage n.a.v. de overheveling naar de Vlaamse overheid van het statutaire personeel van sport, cultuur en welzijn Bedrag -5. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Soort wijziging Budgetwijziging Soort wijziging Budgetwijziging Soort wijziging Budgetwijziging Bedrag Vorig Wijziging Nieuw Soort wijziging Budgetwijziging Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 218 tot jaar 22-21/6/218 tot 21/6/218

56 Toelichting aanpassing meerjarenplan actualisering responsabiliseringsbijdrage n.a.v. de overheveling naar de Vlaamse overheid van het statutaire personeel van sport, cultuur en welzijn Jaar de rechtszekerheid van het personeel ondersteunen door loon- en personeelsadministratie G U 218/6221/9/112 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel personeel/personeelsdienst en vorming Soort wijziging Budgetwijziging Verschuiving 218/6221/14/319 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel personeel/overig waterbeheer Actieplan: Aanbieden van een ondersteunende dienstverlening inzake accommodatie Aanbieden van logistieke ondersteuning G U 218/24/2/119 Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/overige algemene diensten Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Bedrag Vorig Wijziging -8. Nieuw Toelichting wijziging huidig jaar verschuiving naar versleuteld personeelsbudget dienst waterlopen n.a.v. indiensttreding adjunct-adviseur integrale waterprojecten Bedrag -8. Vorig Wijziging Nieuw Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 218 tot jaar 22-21/6/218 tot 21/6/218

57 Toelichting wijziging huidig jaar verschuiving budget aankoop meubilair naar werkingskosten voor verhuisoperatie meubilair van PH Abdijbeke naar PH Boeverbos Bedrag -22. Toelichting wijziging huidig jaar meubilair door de standaard-administratie bureautafels. Er wordt verschoven vanuit de beleidsdoelstelling 11.1 Promoten en ontwikkelen van specifieke voorzieningen. Een deel van de optimalisatie van het onthaalgebouw De Gavers bestaat in het vervangen van het groot Bedrag 7.5 Soort wijziging Budgetwijziging Verschuiving 218/2212/11/711 Gebouwen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/openluchtrecreatie U 218/6131/2/119 Werkingskosten voor gebouwen/overige algemene diensten Toelichting aanpassing meerjarenplan De TOP-ploeg zal een aantal van de noodzakelijke ingrepen i.k.v. herschikking onthaalgebouw De Gavers zelf realiseren. Krediet wordt verschoven voor aankoop materiaal vanuit de beleidsdoelstelling 11.1 Promoten en ontwikkelen van specifieke voorzieningen. Jaar U 218/61318/2/119 Administratieve en technische werkingskosten/overige algemene diensten Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Soort wijziging Budgetwijziging Vorig Wijziging 12.5 Nieuw Bedrag 12.5 Vorig Wijziging 22. Nieuw Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 218 tot jaar 22-21/6/218 tot 21/6/218

58 Toelichting wijziging huidig jaar verschuiving budget aankoop meubilair naar werkingskosten voor verhuisoperatie meubilair van PH Abdijbeke naar PH Boeverbos Bedrag 22. Actieplan: Ondersteunen en coördineren van politieke en administratieve besluitvorming Afhandeling verevening Cultuur G U 218/6491/1/114 Toegestane werkingssubsidies /Organisatiebeheersing Afhandeling verevening Welzijn G O 218/7452/1/114 Specifieke werkingssubsidies/organisatiebeheersing Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Soort wijziging Budgetwijziging Vorig Wijziging Nieuw Toelichting wijziging huidig jaar budget voor het uitbetalen van de provinciale engagementen (saldi) voor de goedgekeurde culturele en erfgoedprojecten Bedrag Soort wijziging Budgetwijziging Vorig Wijziging Nieuw Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 218 tot jaar 22-21/6/218 tot 21/6/218

59 Toelichting wijziging huidig jaar terugbetaling te veel ontvangen subsidie Vlaamse Overheid voor organisatie en ondersteuning cliëntoverleg en bemiddeling integrale jeugdhulp Bedrag Actieplan: Aanbieden van een ICT-dienstverlening die optimaal afgestemd is op de behoeften van het beleid ICT-beheer G U 218/211/2/119 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten : aanschaffingswaarde/overige algemene diensten Toelichting aanpassing meerjarenplan Verschuiving van investeringsbudget van 218 naar 219 omdat de firewall pas in 219 op zijn geheel zal vervangen worden en niet gedeeltelijk in 218 zoals in eerste instantie voorzien. Jaar U 218/231/2/119 Informaticahardware - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/overige algemene diensten Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Soort wijziging Budgetwijziging Vorig Wijziging Nieuw Toelichting wijziging huidig jaar vervangen worden en niet gedeeltelijk in 218 zoals in eerste instantie voorzien. Verschuiving van investeringsbudget van 218 naar 219 omdat de firewall pas in 219 op zijn geheel zal Bedrag -85. Soort wijziging Budgetwijziging Bedrag 85. Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 218 tot jaar 22-21/6/218 tot 21/6/218

60 Toelichting wijziging huidig jaar Verschuiving van investerings van 218 naar 219 wegens het uitstellen van de aankoop van hardware en software voor de nieuwe firewall. Bedrag -75. Toelichting wijziging huidig jaar Verschuiven van investeringsbudget ICT naar exploitatiebudget Onderwijs voor het project Steam-IT. Bedrag -2. Toelichting aanpassing meerjarenplan Verschuiving van investerings van 218 naar 219 wegens het uitstellen van de aankoop van hardware en software voor de nieuwe firewall. Jaar U 218/61342/2/119 Huur fotokopiemachines en multifunctionals/overige algemene diensten Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Vorig Wijziging Nieuw Soort wijziging Budgetwijziging Soort wijziging Budgetwijziging Toelichting wijziging huidig jaar Verschuiven van investeringsbudget ICT boekjaar 218 naar exploitatiebudget Onderwijs boekjaar 219 voor het project Steam-IT. Bedrag -2. Soort wijziging Budgetwijziging Bedrag 75. Vorig Wijziging Nieuw Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 218 tot jaar 22-21/6/218 tot 21/6/218

61 Toelichting wijziging huidig jaar BW - Verschuiven van exploitatiebudget omdat de aanleg van de glasvezelverbinding voor het Provinciaal domein De Palingbeek en de ontdubbeling van de verbinding met het Boeverbos via Infrax pas in 219 zal gerealiseerd worden. Hierdoor zal de opzegging van de explore- en telefoonlijnen pas in 219 opgestart worden. Dit geeft tot gevolg dat er extra exploitatiebudget moet voorzien worden door de Provinciale domeinen en groene assen. Bedrag Soort wijziging Budgetwijziging Verschuiving 218/61321/4/38 Kosten telefoon, fax, internet en /participatie en sensibilisatie Uitbouw en beheer glasvezelnetwerk G U 218/2212/2/119 Gebouwen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/overige algemene diensten Toelichting wijziging huidig jaar De glasvezel in de Palingbeek eigen opdracht wordt uitgesteld tot 219 omwille van het hoge bezoekersaantal dat verwacht wordt in het kader van Coming World Remember me. Bedrag Toelichting aanpassing meerjarenplan Palingbeek eigen opdracht wordt uitgesteld tot 219 omwille van het hoge bezoekersaantal dat verwacht wordt in het kader van Coming World Remember me. Jaar Actieplan: Aanbieden van een functioneel en onderhouden patrimonium Patrimoniumbeheer Boeverbos G U 218/2212/2/119 Gebouwen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/overige algemene diensten Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Vorig Wijziging Nieuw Soort wijziging Budgetwijziging Bedrag 243. Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 218 tot jaar 22-21/6/218 tot 21/6/218