Stedelijke Ontwikkeling Enschede. Stand van zaken en vooruitblik

Transcriptie

1 Stedelijke Ontwikkeling Enschede Stand van zaken en vooruitblik

2 Agenda raadsbijeenkomst 13 mei Drie blokken: 1. Grip op Grond en Stedelijke Koers: stand van zaken 2. MPG 2013: informatie t.b.v. vaststelling raad 3. Perspectieven en dilemma s

3 BLOK 1 Grip op Grond en Stedelijke Koers

4 Stand van zaken Grip op Grond Aantal acties uitgevoerd waaronder: Stedelijke Koers: projectenportefeuille herijken Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement Externe toetsing parameters Actualisatie Financiële Verordening en Beheersregels Nieuw format raadsvoorstellen Cursus grondbedrijf / bijeenkomsten raad

5 10 moties grondbeleid 1 Nadere periodisering van projectenportefeuille op korte termijn Stedelijke koers 2 Koppelen overzicht MPG aan alle ruimtelijke projecten en overzicht mogelijke risico s BE Programmabegroting en bijlage 4.4. jaarrekening Eenduidige begrippen Beheersregels GB, Financiële verordening en Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 4 Externe toetsing parameters grondexploitaties Onderzoek Twijnstra Gudde, B&W-voorstel MPG, rekeningencommissie Uitgewerkte methodiek bepaling weerstandscapaciteit Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement

6 10 moties grondbeleid 6 Codering en normering financiële positie grondbedrijf Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 7 Eisen aan de verevening van verlieslatende grondexploitaties O Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement nog verwerken in actualisatie nota Grondbeleid, 8 Eén gemeentecontroller O wel opgestart, traject loopt nog 9 Informatievoorziening en delen dilemma s met raad? Nieuw format raadsvoorstellen, bespreking ontwikkelingsplan De Eschmarke, deze bijeenkomst 10 Cursus grondbedrijf cursus september 2012

7 Stand van zaken Stedelijke koers Leidraad is brief aan raad 12 maart 2013 Implementatie besluit SK 24 sept 2012 langs 4 lijnen A. Nadere uitwerkingen programma B. Afhandelen van de 4 aangenomen moties C. Verbeteren van de sturing D. Afstemming op jaarlijkse IPC-producten

8 Stedelijke koers Besluit 24 sept 2012 Terugbrengen planvoorraad Wonen: koopwoningen grondgebonden 700 appartementen 400 kavels in projecten en/of nader gesprek partners Bedrijventerrein: 21 hectare Uitwerking na actualisatie Bedrijventerreinenvisie Kantoren: circa m2 bvo in projecten en/of nader gesprek partners Afboeken 63 miljoen Verwerkt in MPG (dl 2) Deels in grexen, deels in administratief complex

9 A. Nadere uitwerkingen programma s (Tijdelijk) stopzetten projecten Nieuwe projectopdrachten Gesprekken met partners over programma wonen, bedrijventerreinen en kantoren Inzet regio en Netwerkstad Opstellen Ontwikkelagenda Evaluatie bedrijventerreinenvisie Strategisch programmeren wonen en werken Aanpassen van de kaders / grexen naar raad Verwerking in MPG 2013 en/of 2014 Enschede 2030: verbeelden en ruimtelijke verdieping: debat + symposium 14 juni 2013 Datum: 26 februari 2013

10 Stedelijke koers wonen

11 Stedelijke koers bedrijventerreinen en kantoren

12 Planning grondexploitaties naar raad Aantal grondexploitaties al door raad vastgesteld / verwerkt in MPG 2013 (Eschmarke, Muziekkwartier, De Laares en Bleekerij) Circa 10 grondexploitaties (mn wonen) in loop 2013 aangeboden aan raad; verwerken in MPG 2014 Actualisatie grondexploitaties bedrijventerreinen (circa 8) na vaststelling Bedrijventerreinenvisie Verwerken grondexploitaties in MPG 2014

13 Stand van zaken Stedelijke Koers Leidraad is brief aan raad 12 maart 2013 Implementatie besluit SK 24 sept 2012 langs 4 lijnen A. Nadere uitwerkingen programma B. Afhandelen van de 4 aangenomen moties C. Verbeteren van de sturing D. Afstemming op jaarlijkse IPC-producten

14 B. Afhandelen 4 aangenomen moties > Motie Voorkomen verloedering Brief aan raad (maart) > Motie Stadsweide O diverse momenten is info gedeeld met raad (o.a. kennishuis), 2 e kwartaal voorstel vervolgaanpak > Motie Evaluatie besluit MSI buiten grondbedrijf Brief aan raad (maart) > Motie Investeren in herstructureren In kader besluitvorming programmabegroting (november 2011) Datum: 26 februari 2013

15 Stand van zaken Stedelijke Koers Leidraad is brief aan raad 12 maart 2013 Implementatie besluit SK 24 sept 2012 langs 4 lijnen A. Nadere uitwerkingen programma B. Afhandelen van de 4 aangenomen moties C. Verbeteren van de sturing D. Afstemming op jaarlijkse IPC-producten

16 Datum: 26 februari 2013 C. Verbeteren van de sturing

17 Datum: 26 februari 2013 D. Afstemming op jaarlijkse IPC planning

18 Blok 1 Conclusies Huiswerk gedaan Kaders geactualiseerd Basis goed op orde Prioriteren en programmeren als continu proces; steeds meer regio / NT Verbetering sturing / monitor Toekomstige rol en sturing minder via grond, meer via RO en samenwerking Raad beter in positie? Datum: 26 februari 2013

19 MPG 2013

20 Inleiding > Kernboodschap MPG 2013 > Toelichting financieel resultaat MPG > Ontwikkeling reserve > Weerstandsvermogen > Kredieten > Financiële scenario s

21 Financieel resultaat

22 Verwerking Stedelijke Koers (1) > Financiële verwerking 63 miljoen > Bijlage 11.5 vertrouwelijke deel 2

23 > Nog te realiseren kosten Verwerking stedelijke koers (2)

24 > Nog te realiseren opbrengsten Verwerken stedelijke koers (3)

25 > Ontwikkeling boekwaarde, voorzieningen en reserve Verwerken Stedelijke Koers (4)

26 Parameters > Toelichting parameter kosten- en opbrengsten > Kosten korte termijn 1% > Opbrengsten korte termijn 0% > Kosten lange termijn 2% > Opbrengsten lange termijn 2%

27 Grondprijzen 2013 > 8% t.o.v. MPG 2012 > Vertaling uitgifteprijzen Brunink, Roombeek, Diekman en Geessink > Hertaxatie Vaneker volgt > Nieuw beleid > Voorstel: parallelprogramma sted.cie. toelichting op grondprijsbeleid

28 Titel van de presentatie is te wijzigen via kop- en voettekst Grondvoorraad > Onderscheid NIEGG en overige gronden > Waarderingssystematiek > Ontwikkeling voorraad (in ha. en financieel) > In MPG 2012 in totaal 187,7 hectare (= toename 44,4 ha)

29 Project Begroot MPG 2012 Uitgegeven Reguliere herziening in 2012 Eschmarke 15 Diekman wonen 5 Brunink 12 1 Vaneker 8 > Uitgifte woningbouw, bedrijven en kantoren Diekman S&L Geessinkweg Bijvank 4 1 Binnenstad Roombeek Totaal Gemeentelijke projecten Lonnekererf 1 1 de Laares 41 WC Stokhorst 40 Bleekerij (vm Texoprint) 30 Velve Lindenhof Project Begroot MPG 2012 (in ha.) Realisatie 2012 (in ha.) *1) Binnenstad Roombeek 0,36 0,10 Euregiopark II 1,13 0,51 Josink Es 0,41 0,49 Unisson 0,20 Usseleres 1,00 Westerval 0,51 0,22 Zuiderval 0,55 Hardick en Seckel 0,30 0,11 Totaal MPG 4,46 1,43 Marssteden 0,43 0,42 Havengebied 0,55 Eindtotaal 4,89 2,40 Leeghwaterstraat GEM Zuiderval 58 Totaal Particuliere projecten Eindtotaal Project Begroot MPG 2012 (in m2 bvo) Realisatie 2012 (in m2 bvo) Binnenstad Roombeek 0 0 B&S Valley GEM Zuiderval B&S park *1) Totaal MPG

30 Titel van de presentatie is te wijzigen via kop- en voettekst Inzet middelen > Toelichting 7,9 mln. > Historische plankosten VTM > Bouwclaimschade > STOG particuliere grondexploitaties > Generieke taakstelling > Vaneker (restantdeel Zuidkamp) > Kleinschalige bodemsanering

31 Titel van de presentatie is te wijzigen via kop- en voettekst Risico s en weerstandsvermogen > Berekening risico s > Uitgangspunten risico-berekening > Opbrengsten parameter > Fasering > Grondprijzen > Vereiste weerstandscapaciteit > Weerstandsvermogen

32 Titel van de presentatie is te wijzigen via kop- en voettekst Uitgangspunten berekening risico s Fasering > Kostenontwikkeling (- 50% en + 50%) > Rente (- 20% en + 20%) > Opbrengstenontwikkeling (0% en - 50%) > Fasering (3 staffels afh. looptijd) > Grondprijzen (3 staffels afh. looptijd) Woningbouw Looptijd in jaren Bandbreedte 0 t/m 3 0% vs +10% 4 t/m 10-20% vs +20% >10-30% vs +30% Bedrijventerreinen Alle looptijden Bandbreedte 0 < -15% t/m +30% Grondprijzen Woningbouw Looptijd in jaren Bedrijventerreinen Bandbreedte 0 t/m 3-25% vs +0% 4 t/m 10-25% vs +20% >10-30% vs +30% Looptijd in jaren Bandbreedte 0 t/m 3-10% vs +20% 4 t/m 10-20% vs +20% >10-30% vs +30%

33 Weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen > Reserve Grondbedrijf - 5,0 miljoen > Stille Reserve 10,4 miljoen > Beschikbare Weerstandscapaciteit 5,4 miljoen Ratio = Beschikbare WSC / Benodigde WSC = 5,4 / 20,6 = 0,26. Ratio gemeente = 0,7

34 Kredieten > Is uitgavenkader, dekking via inkomsten grondexploitatie > Financiële verordening gemeente Enschede > Kredieten alle complexen aangepast > Aanvullend 5,7 miljoen BIE > Nieuw krediet 65,9 miljoen > Administratief complex af te sluiten > NIEGG > Kleine projecten > Beëindigen: > raamkrediet strategische aankopen > eerder verstrekte kredieten strategische grondvoorraad

35 Titel van de presentatie is te wijzigen via kop- en voettekst Effecten risico s enkele scenario s > Enkele projecten als voorbeeld: > t Vaneker > Usseler Es > Brunink > Fasering > Grondprijzen > Parameters

36 Titel van de presentatie is te wijzigen via kop- en voettekst Effecten risico s enkele scenario s > Enkele projecten als voorbeeld: > t Vaneker (schil) stoppen en uitgeven 15 kavels = ca. 7 mln. verslechtering > Usseler Es stoppen = ca. 9 mln. verslechtering > Brunink stoppen en uitgeven veld 4 = ca. 3 mln. minder winst > Fasering 30% verlenging looptijd (5,4 jaar) ca. 10 mln. verslechtering > Grondprijzen 10% grondprijsdaling = 18 mln. verslechtering (WB 8,4 mln., kantoren 0,7 mln., BT 8,4 mln., Overig 0,4 mln.) > Parameter Kostenstijging + Opbrengstenstijging naar 0% = ca. 5 mln. verslechtering kostenstijging = 5,4 verbetering opbrengstenstijging = 10,6 verslechtering

37 Perspectieven Grondvoorraad Rol overheid

38 (strategische) grondvoorraad > Verschuiving van aankoop naar verkoop > Wettelijk kader is BBV > Beleidskader en verkoopstrategie is in ontwikkeling samenwerking VBE ( Taskforce vastgoed ) > Te verkopen toegenomen met 76 ha. Noot: sommige complexen nog splitsen en verdelen over categorieën Datum: 26 februari 2013

39 (Strategische) grondvoorraad > 3 categorieën: gronden in exploitatie (BIE) NIEGG en overige gronden > Toelichting categorieën > BIE (grondexploitatie in uitvoering) > NIEGG (toekomstige planontwikkeling) > Overige gronden (niet meer nodig toekomstige ontwikkeling) > Ruilgronden > Te verkopen gronden

40 Kaart strategische grondvoorraad Wat valt op?

41 Overige gronden > Ruilgronden: > Roessingh Wageler > Haaksbergerstraat > Te verkopen gronden > Slaghekkeweg > Vergertweg

42 Te verkopen gronden > Verkoopstrategie > Potentiële kopers > Marketing > Termijn > Dilemma s? > Tijdelijk beheer

43 NIEGG Voorbeelden: > Boddenkampsingel 80 > Noordhollandstraat Beheer Bijvoorbeeld Vlas en zonnepanelen Verkoop van bepaalde gronden? Criteria? Huidige markt? Met of zonder huurder (beleggersmarkt) Regionale discussie? Wat te doen bijvoorbeeld met gronden in de Eschmarke?

44 Is er wat te kiezen? Gesprek met de raad over beeld komende jaren Waar zitten sturingsmogelijkheden? Waar zitten risico s? Waar zitten de keuzes?.

45

46 Perspectieven & dilemma s Samenwerken met partners, meer dan ooit Financieringsstrategieën: subsidie, cofinanciering, andere vormen van financiering Samenwerking in Regio en Netwerkstad (evaluatie Bedrijventerreinen, Ontwikkelingsvisie) Wachten met uitgifte / oplopende rente versus grondprijzen omlaag en/of minder kwaliteit Visie en kaders versus ruimte maken en geven Vastleggen versus loslaten irt (on)zekerheid burgers Grond verkopen, later weer nodig? Bestemming eraf, later weer nodig? Wachten of actie