Bestuursformatieplan

Transcriptie

1 Bestuursformatieplan Inclusief prognose t/m Route: Werkgroep, 11 februari 2019 en zo nodig begin maart 2019, voorbereiding 1 e concept Staf, 13 mei 2019, concept Bestuur, 28 mei 2019 (voorlopige vaststelling) toezending 1 dag van te voren Directieoverleg, 27 juni 2019 (advies) toezending 20 juni 2019 (presentatie in DO door werkgroep) GMR, 13 juni 2019 (instemming) toezending 29 mei 2019 Raad van Toezicht, 27 juni 2019 toezending 20 juni 2019 Bestuur, 27 juni 2019 (definitieve vaststelling) toezending 20 juni 2019 Publicatie website

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord Relatie tussen begroting en formatieplan Uitgangspunten financiële kaders Toekenning financiële middelen Variabele personeelskosten welke bovenschools worden opgevangen Leerlingenaantallen Uitleg T-1 systematiek Feitelijk leerlingenaantal Prognose leerlingenaantal Uitgangspunten personele kader Mobiliteitsbeleid Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd Implementatie 360 graden feedback met Keiwijzer Vervangerspool en RTC Transvita Reductie ziekteverzuim Eigen risicodragerschap vervangingen actualiseren Factoren met invloed op de formatie Werving (inval)leerkrachten Coaching Functiemix afgeschaft, functiedifferentiatie blijft actueel Inzet van medewerkers die tijdelijk niet regulier inzetbaar zijn Werkdrukmiddelen Zij-instroomtraject O2A Participatiewet Meerjaren personeelsplanning Te verwachte formatie Directieformatie Vervangingspool en verwachte formatie Natuurlijk verloop Formatieprognose Handhaven werkgelegenheidsgarantie Toekomstperspectief...15 Bijlage 1 Afkortingenlijst...16 Bijlage 2 Leerlingenaantallen per school

3 Bijlage 3 AOW leeftijd...18 Bijlage 4 Meerjarenformatieplan-bestuursformatieplan 2019/

4 Voorwoord Voor u ligt het bestuursformatieplan van de Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (O2A5). Dit plan biedt de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de vaststelling van de toekenning van formatieve middelen voor het schooljaar , op zowel school, als op cluster, als op bovenschools niveau. Stabilisatie van het aantal leerlingen in de komende jaren, de prognose van het natuurlijk verloop (o.a. op grond van pensioen) en het tekort aan leerkrachten op de arbeidsmarkt zal gaan leiden tot een personeelstekort. Inspelen op deze actualiteit is van groot belang om de kwaliteit van onderwijs te blijven garanderen. In dit bestuursformatieplan starten wij met uitleg over de relatie tussen begroting en formatieplan (Hoofdstuk 1) en geven inzicht in de financiële kaders (Hoofdstuk 2) en de prognose van onze leerlingenaantallen (Hoofdstuk 3). Voor de uitgangspunten van het personele kader hebben wij in Hoofdstuk 4 het bestaande en nieuwe beleid toegelicht. Factoren die van invloed zijn op de formatie zijn benoemd in Hoofdstuk 5 en geven u inzicht in de wijze waarop O2A5 hierop anticipeert. Kwalitatief goed onderwijs gegeven door goed toegerust personeel vereist beleid in een meerjarenperspectief. In artikel 2.15 van de cao voor het Primair onderwijs (cao PO) is de verplichting voor besturen opgenomen inhoud te geven aan het meerjarenformatiebeleid voor de komende vier jaar, gebaseerd op de meerjarenbegroting. Hoofdstuk 5 van het bestuursformatieplan geeft inzicht in dit meerjaren perspectief. Het voorliggende bestuursformatieplan dient als onderbouwing om voor de komende drie jaar wederom de werkgelegenheidsgarantie af te geven. Het bestuursformatieplan dient, na instemming van de personeelsgeleding van de GMR (art. 17c reglement GMR) door het bestuur definitief vastgesteld te worden. A. J. M. van der Lee directeur bestuurder O2A5 13 mei

5 1. Relatie tussen begroting en formatieplan Het bestuursformatieplan geldt voor het schooljaar en de daaropvolgende drie schooljaren. Het plan kan niet worden gezien als een op zichzelf staand document, maar vormt een belangrijk onderdeel van de (meerjaren)begroting van de school/het cluster en O2A5 als geheel. Op basis van het werkelijk aantal leerlingen, de onderwijsachterstandsscore per leerling en de leeftijd van het personeel per 1 oktober 2018 zijn de subsidiebedragen per brinnummer voor het kalenderjaar 2019 en het schooljaar berekend. Op basis van de prognose van het aantal leerlingen op en de daaropvolgende jaren zijn ook de subsidie inkomsten voor de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023 doorgerekend. De berekening is gebaseerd op de op dit moment (april 2019) beschikbare gegevens. Op basis van deze berekening zijn door de directeuren, de school - en cluster specifieke formatieplannen opgesteld. De formatieplannen worden verwerkt in de cijfers van 2019 en de meerjarenbegroting 2020 / 2024 (najaar 2019). Het kabinet heeft in het regeerakkoord besloten om op termijn structureel 430 miljoen beschikbaar te stellen om de werkdruk binnen het primair onderwijs aan te pakken. Voor het schooljaar 2018/2019 is aan de O2A5-scholen toegekend ( 155 per leerling). De toekenning werkdrukmiddelen per bedraagt jaarlijks 220 per leerling; dit betekent voor het schooljaar 2019/2020 een aanvullend budget van Conform regelgeving bespreken de teams de inzet van deze middelen, waarna de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad accordeert. Per school wordt het door de P-geleding ondertekende plan uitgevoerd; door zowel deze specifieke inkomsten als uitgaven te coderen is de besteding inzichtelijk. Verantwoording en evaluatie vindt per school plaats. Teams kiezen voor extra inzet personeel, extra inzet van onderwijsassistenten vanuit het samenwerkingsverband (extern personeel), inzet vakleerkrachten, e.d. De financiële gevolgen van de nieuw af te sluiten cao primair onderwijs zullen in de loop van 2019 bekend worden; de gevolgen voor subsidiëring en loonkosten zullen dus op een later moment duidelijk zijn. De hoogte van de compensatie van de premielasten binnen het onderwijs wordt (achteraf) vastgesteld op basis van de arbeidskosten in de marktsector. 4

6 2. Uitgangspunten financiële kaders 2.1.Toekenning financiële middelen De berekening van de lumpsum vindt plaats per school, rekening houdend met de schoolkenmerken als omvang van de school, de onderwijsachterstandsscore van de leerlingen én de leeftijd van het onderwijzend personeel per teldatum 1 oktober. De toekenning van de lumpsum vindt plaats op stichtingsniveau. Het bestuur van de stichting verdeelt de inkomsten conform de Rijkstoekenning over de scholen. Binnen de CMR kunnen afspraken op clusterniveau worden vastgelegd Variabele personeelskosten welke bovenschools worden opgevangen Onderstaande solidariteitsafspraken vangen de individuele school risico s op: a. Overgangsregeling bapo-kosten De kosten van bapo-verlof worden bovenschools verrekend. Hierdoor zal een individuele school geen voordeel of nadeel ondervinden van wel of niet opnemen van bapo-verlof. In de rijksvergoeding Lumpsum Personeel is ± 2% opgenomen voor dekking van de werkgeverslasten bapo-verlof. Deze per school toegekende vergoeding wordt bovenschools gebracht (circa per jaar). De werkelijke werkgeverskosten bapo-verlof worden voor het schooljaar 2019/2020 eveneens geschat op circa Over- en onderschrijding van de bapo-kosten worden bovenschools gefinancierd zolang dat noodzakelijk is. b. Daarnaast worden eventuele Transitievergoedingen bovenschools opgevangen. c. Betaald ouderschapsverlof / rechtspositioneel verlof Vanuit de schoolbudgetten worden naar rato van het aantal leerlingen de loonkosten van genoemde verloven vergoed. Het bedrag voor 2019 is begroot op ,00. d. Loonkosten tijdelijk niet plaatsbare werknemers Uit de schoolbudgetten worden naar rato van het aantal leerlingen de loonkosten van tijdelijk niet plaatsbare werknemers bekostigd. Het bedrag voor 2019 is begroot op ,00. 5

7 3. Leerlingenaantallen Het leerlingenaantal per brinnummer is de basis van de bekostiging. Van de bekostiging is ongeveer 80% bestemd voor personeel Uitleg T-1 systematiek Het aantal leerlingen op de peildatum 1 oktober vormt de basis voor de bekostiging in het volgend jaar (T -1 systematiek). Het aantal leerlingen van 1 oktober 2018 is van invloed op: de personele component voor het schooljaar 2019/2020 de materiële component voor het kalenderjaar Het aantal leerlingen van 1 oktober 2019 is van invloed op: de personele component voor het schooljaar 2020/2021 de materiële component voor het kalenderjaar Feitelijk leerlingenaantal Het leerlingenaantal van O2A5 over de afgelopen jaren: 1 oktober leerlingen 1 oktober leerlingen 1 oktober leerlingen 1 oktober leerlingen 1 oktober leerlingen 1 oktober leerlingen Het leerlingenaantal op 1 oktober 2018 laat een stijging zien van 0,47% t.o.v Prognose leerlingenaantal De directeuren stellen jaarlijks een prognose van het te verwachten leerlingenaantal per school op. Deze prognoses worden jaarlijks bijgesteld. Prognose Meerjarenbegroting Bijstelling 2019/2023 (najaar 2018) april De prognose van de leerlingenaantallen (zie bijlage 2 voor het overzicht per school) vormt de basis voor de berekening van de te verwachten inkomsten, het formatieplan en de daaraan gekoppelde loonkosten. Op diverse plaatsen binnen het werkgebied van O2A5 vindt nieuwbouw plaats. Bouw van woningen zal invloed gaan hebben op de ontwikkeling van het leerlingenaantal. Voor zover mogelijk is dit in de prognose opgenomen. 6

8 4. Uitgangspunten personele kader 4.1. Mobiliteitsbeleid Het werkgelegenheidsbeleid is gericht op het behoud van en/of het bevorderen van werkgelegenheid. Behoud van werkgelegenheid bij een organisatie kan niet zonder arbeidsmobiliteit, het bieden van loopbaanperspectief en natuurlijk verloop. Behalve behoud van werkgelegenheid is het behoud en binden van werknemers aan de organisatie nadrukkelijk een focus voor de toekomst. Op een aantal scholen zal in de komende jaren sprake zijn van krimp. Wanneer er sprake is van formatietekort en gelijktijdig onvoldoende vrijwillige mobiliteit om deze problematiek op te lossen, zijn we genoodzaakt tot onvrijwillige c.q. verplichte mobiliteit. Dit gebeurt op basis van het afspiegelingsbeginsel. Daarentegen is bij een zevental schoollocaties groei van het aantal leerlingen te verwachten. In het kader van de interne mobiliteit wordt voor vrijvallende reguliere formatie een vacature opgesteld, die zowel intern als extern wordt opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang bij benoeming Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd De werknemer in het primair onderwijs kan het ABP Keuzepensioen tussen het 60e en 70e levensjaar laten ingaan. Dit kan ook in de vorm van deeltijdpensioen. Daarnaast gaat de ingangsdatum van de AOW-uitkering stapsgewijs omhoog. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De prognose van uitstroom op grond van AOW-gerechtigde leeftijd dan wel voorgenomen pensioendatum (voor zover bij ons bekend) ziet u terug in het hoofdstuk Meerjaren personeelsplanning. Gelet op het tekort aan leerkrachten, zal een verzoek van een werknemer om door te werken na de AOW-gerechtigde leeftijd worden gehonoreerd conform de mogelijkheden in de cao-po. Oud-werknemers die naast hun pensioen de wens te kennen geven om invalwerkzaamheden te doen, worden ingezet op vervangingswerkzaamheden Implementatie 360 graden feedback met Keiwijzer Om collegiale consultatie mogelijk te maken ten behoeve van de implementatie van 360 graden feedback met Keiwijzer, is vanuit het strategisch beleid een bedrag van beschikbaar gesteld als tegemoetkoming voor de kosten van vervanging. De vervanging ten behoeve van collegiale consultatie voor de uitvoering van 360 graden feedback met Keiwijzer zal vanaf 1 augustus 2020 volledig binnen de reguliere formatie moeten worden opgevangen. De implementatie van Keiwijzer wordt tussentijds geëvalueerd Vervangerspool en RTC Transvita De vervangerspool van O2A5 is onderdeel van het Regionaal Transfer Centrum Transvita. Met 35 besturen vormt Transvita een gezamenlijke bovenbestuurlijke pool. De uitwisseling van poolleerkrachten (zg. Talentenpoolers) tussen besturen onderling is een belangrijke oplossing voor de invalproblematiek in de regio Midden Nederland. Ook bij deze goede oplossing is echter het tekort aan invalleerkrachten merkbaar. 7

9 O2A5 is aangesloten bij het Vervangingsfonds. Dit betekent dat de loonkosten van vervanging bij ziekte gedeclareerd kunnen worden bij het Vervangingsfonds. Bij vervanging van rechtspositioneel en overig verlof worden de loonkosten bovenschools opgevangen (zie 2.2.c.) Reductie ziekteverzuim De reductie van verzuim wordt gedifferentieerd aangepakt. Per cluster (en per school) worden afspraken gemaakt over de aanpak, afgestemd op nut en noodzaak. Vanuit P&O wordt maatwerk geleverd. Op basis hiervan wordt per cluster (en per school) een actieplan opgesteld met de doelstelling het ziekteverzuimcijfer te verlagen. Het actieplan heeft een pragmatische benadering van verzuimbegeleiding en stuurt op actie en resultaat. Er wordt een duidelijke rol- en taakverdeling vastgelegd tussen clusterdirecteuren en P&O. In de verbeterde aanpak wordt de uitvoering van de ziekteverzuimbegeleiding in de volle breedte bij de clusterdirecteuren belegd Eigen risicodragerschap vervangingen actualiseren Het verzuim zal allereerst moeten afnemen, een structurele daling naar 6 á 7 % maakt eigen risicodragerschap financieel haalbaar. Of het voor O2A5 gunstiger is om over te gaan naar eigen risicodragerschap voor vervanging van personeel, en de aansluiting bij het Vervangingsfonds op te zeggen, zal in het jaar 2020 nader worden onderzocht. 8

10 5. Factoren met invloed op de formatie Uiteraard houdt O2A5 rekening met actuele ontwikkelingen die hun weerslag hebben op de onderwijsorganisatie en de formatie. Hieronder een overzicht Werving (inval)leerkrachten Waar de afgelopen jaren de focus lag op verplicht mobiliseren van leerkrachten en het voorkomen van verplichtingen aan invallers, is het ontstane tekort aan (inval) leerkrachten ook in de regio van O2A5 sterk merkbaar. Met de uitbreiding van de vervangerspool in het voorgaande en huidige schooljaar is hier op geanticipeerd. Echter, doordat met ingang van 1 augustus 2018 veel vaste poolleerkrachten zijn doorgestroomd naar reguliere formatie is de omvang van onze vervangerspool niet voldoende om te voorzien in de vraag naar vervanging. Bij open sollicitaties wordt instroom in de vervangerspool gepromoot. Na een periode van verkenning op de scholen binnen ons bestuur als vaste poolleerkracht, is doorstroom als interne kandidaat bij vacatures een voordeel. De focus ligt in de toekomst op zowel het werven van nieuwe werknemers als op het behouden van huidige werknemers. In het vorige bestuursformatieplan is aangegeven dat er in 2018 naast werving van bevoegde leerkrachten ook ingezet moeten worden op oplossingen, zoals instroom van LIO-ers, herintreders (de zg. stille reserve) en zijinstromers. In 2018 is geïnventariseerd welke instroom mogelijkheden en opleidingsmogelijkheden er zijn en welke hiervan geschikt en passend zijn voor O2A5. Dit heeft geresulteerd in het Zij-instroomtraject O2A5 (zie 5.6) Coaching Na evaluatie van het pilotjaar is met ingang van het schooljaar de interne coach aangesteld voor 0,7 fte. De functie is opgenomen in het Functieboek en structureel ingezet binnen de organisatie. De werkwijze, doelstelling en beleid ten aanzien van interne coaching is opgesteld Functiemix afgeschaft, functiedifferentiatie blijft actueel De functiemix is in de cao-po komen te vervallen. De eerder ter beschikking gestelde middelen (70 miljoen euro) voor de functiemix zijn verwerkt in de cao-po door middel van een salarisverhoging voor OP per en Functiedifferentiatie blijft aan de orde. De PO-raad heeft (in samenwerking met de sociale partners) nieuwe functiebeschrijvingen leerkracht L10 en L11 opgesteld, die onderdeel uitmaken van de cao-po. De criteria in de functiebeschrijving L11 worden de basis voor een aanstelling in L Inzet van medewerkers die tijdelijk niet regulier inzetbaar zijn Medewerkers die voor het schooljaar tijdelijk niet inzetbaar zijn op reguliere formatie, worden ingezet op vervangingen voor ziekteverlof en op vervangingen vanwege rechtspositioneel verlof zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof en ouderschapsverlof. Werknemers die bestuursbreed worden ingezet worden door alle scholen, zijnde bovenschools, bekostigd. 9

11 Er is sprake van boventalligheid als werknemers niet ingezet kunnen worden in vervangingen en ook niet bestuursbreed kunnen worden ingezet. De praktijk laat zien dat in de afgelopen jaren zeer beperkt boventalligheid is ontstaan. Boventalligheid is in de loop van het schooljaar tijdelijk verhoogd vanwege ziekte van werknemers in de vervangerspool. De loonkosten van deze werknemers mogen niet geboekt blijven in de vervangerspool conform het reglement van het Vervangingsfonds en worden boventallig geboekt. Na herstel worden de poolleerkrachten weer ingezet op vervanging en geboekt in de vervangerspool Werkdrukmiddelen Vanuit het regeerakkoord is er budget beschikbaar gesteld voor werkdrukvermindering in het primair onderwijs. Voor de besteding van de extra middelen stelt de Minister de voorwaarde dat het lerarenteam, onderwijsondersteunend personeel en de clusterdirectie in gesprek gaan over werkdruk en de benodigde oplossingen. Hieruit volgt een plan voor besteding van de werkdrukmiddelen, de personeelsgeleding van de MR heeft hier instemmingsrecht op. De inzet van de middelen moet door de clusterdirecteur per brinnummer verantwoord worden. In het schooljaar is een bedrag van toegekend aan de O2A5- scholen. In de periode van augustus t/m december 2018 hebben de scholen inmiddels een bedrag van ingezet, hieruit blijkt dat de middelen ingezet worden op het gebied van; 65% inzet van extra personeel/leerkrachten (totaal 4,6 fte) 25% inzet op onderwijsassistenten en ambulante begeleiding via het samenwerkingsverband en 10% inzet op externe vakleerkrachten De clusterdirectie evalueert op elke school of de gekozen inzet van de werkdrukmiddelen in inderdaad heeft bijgedragen aan werkdrukvermindering. Voor wordt opnieuw een plan vastgesteld voor de besteding van de werkdrukmiddelen Zij-instroomtraject O2A5 Vanwege het toenemende lerarentekort is een werving- en selectietraject opgestart voor zij-instromers. Een zij-instromer heeft de ambitie om vanuit een ander beroep leerkracht te worden en beschikt over een afgeronde hbo- of wo-opleiding met daarnaast voor het onderwijs voldoende maatschappelijke ervaring en beroepservaring. Na het behalen van een geschiktheidsassessment bij de pabo mag een zij-instromer lesgeven in het basisonderwijs en via een scholings- en begeleidingstraject de lesbevoegdheid halen op basis van een getuigschrift van bekwaamheid. Dit is het zogenoemde Zij-instroomtraject. Binnen O2A5 is gekozen voor een zorgvuldig selectietraject; van informatieavond naar meeloopdag, na een matchingsgesprek volgt het oriëntatietraject, na evaluatie van het oriëntatietraject met kandidaat, clusterdirecteur en P&O volgt het besluit tot wel of geen aanmelding voor geschiktheidsassessment bij de pabo. 10

12 Er is gestart met ruim 25 belangstellenden, dit moet leiden tot een selectie van maximaal 5 zij-instroomtrajecten. Ten tijde van het schrijven van het bestuursformatieplan kan gemeld worden dat het selectieproces succesvol en voorspoedig verloopt met 9 kandidaten. Het bestuur is voornemens voor het scholings- en begeleidingstraject middelen beschikbaar te stellen Participatiewet De Participatiewet heeft als doel om extra banen te realiseren in alle sectoren in Nederland voor mensen met een arbeidsbeperking. O2A5 heeft besloten om het onderzoek naar de invoering hiervan binnen ons bestuur af te breken, aangezien er onvoldoende perspectief is op de haalbaarheid. 11

13 6. Meerjaren personeelsplanning Afgeven van een werkgelegenheidsgarantie voor de komende drie schooljaren vereist een zorgvuldige onderbouwing. Daartoe zijn in bijlage 2 het overzicht van de ontwikkeling/ prognoses van het leerlingenaantal opgenomen en in bijlage 4 het meerjaren-bestuursformatieplan toegevoegd. In dit hoofdstuk worden deze personele gegevens en prognoses voor de komende jaren weergegeven en toegelicht Te verwachte formatie Zoals weergegeven in bijlage 2 zal het aantal leerlingen de komende jaren op bestuursniveau stabiliseren. Het aantal leerlingen is voor een groot deel de basis voor de formatie. Schooldirecties anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Diverse scholen sluiten het kalenderjaar 2018 af met een positief saldo; schooldirecties bestemmen deze saldo s in de planperiode van de komende vier jaren. Bestemmingen zijn o.a. ten behoeve van: opvang te verwachten toekomstige krimp van het aantal leerlingen opvang tussentijdse groei van het aantal leerlingen met de mogelijkheid de start van kleutergroepen per 1 januari van het schooljaar het starten van groepen ten behoeve van hoogbegaafde leerlingen investeringen en verhuiskosten in verband met het betrekken van een nieuw schoolgebouw bovenschoolse projecten Ook zijn er scholen met een negatieve reserve per , de schooldirecties zullen in de planperiode van de komende vier jaren het tekort moeten inlopen. Zoals is toegelicht in 3.1. vormt het aantal leerlingen op de peildatum 1 oktober de basis voor de bekostiging in het volgend jaar (T -1 systematiek). Definitief Leerlingen Formatie in fte schooljaar , De prognose van het leerlingenaantal op bestuursniveau ziet er als volgt uit: Prognoses Leerlingen Formatie in fte schooljaar , , , Stabilisatie betekent lichte schommelingen in het aantal leerlingen. Deze leerlingen worden opgevangen binnen de bestaande formatie c.q. groepsindelingen op de scholen Directieformatie In bijlage 4 is te zien dat er voor de clusterdirectie Leerdam met ingang van meer formatie wordt ingezet. De richtlijn vanuit Anders Organiseren was 0,2 directieformatie op 50 leerlingen. In cluster Leerdam met 674 leerlingen betekent dit een omvang van 3,4 fte directieformatie. In de afgelopen jaren is door de clusterdirectie gekozen voor een inzet van 2,7 fte, dit blijkt in de praktijk niet voldoende. 12

14 Per 1 augustus 2019 zal er een clusterdirectieteam van 3,4 fte gevormd worden, conform de oorspronkelijke richtlijn. De directieformatie gezamenlijk bovenschools betreft de clusterdirecteur die is aangesteld als leidinggevende voor alle werknemers in de vervangerspool Vervangingspool en verwachte formatie Jaarlijks wordt een verzoek ingediend bij het Vervangingsfonds voor het continueren van deelname van de vervangerspool aan de gezamenlijke bovenbestuurlijke vervangerspool RTC Transvita. In het vervangingsbeleid is een benodigde omvang van 13,6 fte berekend. Gelet op de toename in vervanging rechtspositioneel verlof in het schooljaar (met name zwangerschaps- en bevallingsverlof) wordt voor het schooljaar e.v. verwacht dat er meer vervanging nodig zal zijn. Benodigde bezetting fte Vervanging tbv ziekteverlof 8,60 Vervanging tbv rechtspositioneel verlof 7,00 Benodigde omvang 15,60 Een aantal vaste poolleerkrachten is deels ook ingezet op tijdelijke reguliere formatie en langdurig rechtspositioneel verlof (b.v. bevallingsverlof). Ook komend schooljaar zal een aantal medewerkers doorstromen in reguliere formatie op een school. Tegelijkertijd zullen medewerkers op basis van vrijwillige mobiliteit of verplichte mobiliteit instromen in de vervangerspool. Dit levert ieder jaar een gewijzigde samenstelling van de vervangerspool op per 1 augustus. De te verwachte uitstroom en krapte op de arbeidsmarkt is voldoende basis om niet terughoudend te zijn met de bezetting van de vervangerspool. Kortom, de vervangerspool biedt doorlopend vacatureruimte. Om die reden is het gehele schooljaar een doorlopende vacature intern en extern opengesteld Natuurlijk verloop Het natuurlijk verloop in de afgelopen periode ziet er als volgt uit: Uitstroom kalenderjaar Medewerkers WTF ,6 6,2% ,0 5,8% ,3 8,8% Het uitstroompercentage van de afgelopen jaren is gemiddeld 6,9%. Voor 2019 hanteren wij een prognose van 8%. Vanwege de veranderende arbeidsmarkt voorzien wij een grotere mobiliteit, zowel intern als extern, wat tot een groter verloop van personeel kan leiden. Hoewel uitstroom op grond van de AOW leeftijd in de jaren 2020, 2021 en 2022 gering is, hanteren wij toch ook voor deze schooljaren een prognose uitstroompercentage van 8%. 13

15 Een specificatie van de reden van uitstroom in 2017 en 2018 is onder gegeven; Reden uit dienst pensioen 2 22,2% 2 7,4% eigen verzoek 1 11,1% 19 70,4% ziek 1 11,1% 3 11,1% anders 5 55,6% 3 11,1% Totaal 9 100,0% ,0% De leeftijdsopbouw van het personeelsbestand van O2A5 laat zien dat de medewerkers van 55-plus binnen O2A5 een groep vormt van 79 werknemers (27,7%). De leeftijdsopbouw heeft een evenwichtige verdeling in leeftijdscategorieën. Leeftijdsopbouw per WTF aantal percentage t/m 24 jaar 5,90 8 2,8% 25 tot en met 34 jaar 45, ,8% 35 jaar tot en met 44 jaar 54, ,7% 45 jaar tot en met 54 jaar 36, ,9% 55 jaar tot en met 59 jaar 29, ,3% 60 jaar tot en met 64 jaar 29, ,7% 65 jaar en ouder 1,38 2 0,7% totaal werknemers 202, ,0% De verwachte uitstroom op basis van de wettelijke AOW leeftijd (zie bijlage 3) en de reeds bekende voorgenomen pensioenaanvragen is: AOW en voornemen pensioen WTF , , , , ,55 De verwachting is dat meerdere werknemers gebruik zullen maken van de mogelijkheid om eerder dan de wettelijke AOW leeftijd met pensioen te gaan. Daar waar dit reeds bekend is, is dit meegenomen in de prognose Formatieprognose Prognoses Bezetting 1) Format ie 2) Verschil 3) Uitstroom 4) Saldo 5) opvolgende jaren vorig schooljaar obv prognose obv prognose 8% , ,42 199,81 2,61 16,19-13, ,81 198,63 1,18 15,98-14, ,63 193,67 4,96 15,89-10, ,67 192,57 1,10 15,49-14,39 1) Bezetting vorig schooljaar de bezetting is de actuele bezetting per 31 december 2018; 2) Formatie op basis van prognose het formatieplan is berekend op basis van de prognose van het verwachte leerlingen aantal en beschikbare financiële middelen, zie ook bijlage 4. 14

16 3) Verschil de bezetting vorig schooljaar minus de formatie op basis van prognose leidt tot een personeelsoverschot (+) of personeelstekort (-). 4) Uitstroom de prognose voor het natuurlijk verloop aan de hand van de in paragraaf 5.3; prognose uitstroom 2019 is 8% en prognose 2020, 2021 en 2022 is ook 8%. 5) Saldo rekening houdend met de verwachte uitstroom vanwege natuurlijk verloop resteert verwachte personeelsoverschot (+) of personeelstekort (-). Door de prognose dat er jaarlijks een uitstroom van 8% gaat plaatsvinden, resulteert dit in een personeelstekort in de komende jaren. Een personeelstekort betekent werven van nieuw personeel voor ons bestuur Handhaven werkgelegenheidsgarantie Op grond van voorgaande prognose van het meerjarenformatieplan en analyse van de meerjaren personeelsplanning handhaaft O2A5 voor de komende drie schooljaren de werkgelegenheidsgarantie. Zoals in bijlage 4 Meerjarenformatieplan valt te lezen is de situatie op de individuele scholen mogelijk anders dan de trend die de cijfers op O2A5 bestuursniveau laten zien. Medewerkers die te maken krijgen met personeelsoverschot op de school, hebben werkgelegenheidsgarantie en worden ingezet in vacatures die gaan ontstaan in reguliere formatie vanwege natuurlijk verloop. Mocht sprake zijn van boventalligheid dan worden deze medewerkers ingezet in de vervangerspool of als impuls om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen. Het mobiliteitsbeleid waarbij gestimuleerd wordt dat medewerkers solliciteren op vacatures van andere scholen en in de vervangerspool, blijft van belang om het werkgelegenheidsbeleid te kunnen handhaven Toekomstperspectief De kanteling die in de afgelopen jaren is aangekondigd, dient zich vanaf heden daadwerkelijk aan; namelijk een personeelstekort voor O2A5. De voorliggende prognose en situatie op de arbeidsmarkt maakt het noodzakelijk om op intensieve en innovatieve wijze personeel te werven. De focus ligt hierbij op werven van bevoegde leerkrachten voor zowel reguliere vacatures als voor de vaste vervangerspool O2A5. Daarnaast zijn ook de werving en selectie van herintreders en van geschikte kandidaten voor zij-instroomtrajecten belangrijke onderdelen om het personeelsbestand op niveau te brengen. Van even groot belang is de zorg voor en de binding van onze huidige werknemers, de leerkrachten die (met de extra druk van het tekort aan (inval)leerkrachten), de onderwijskwaliteit op hoog niveau houden! 15

17 Bijlage 1 Afkortingenlijst BAPO CAO-PO CARROUSEL DUO FTE GGL GVO/HVO MR (P) MR GMR (P)GMR GPL LB LGF LIO OC en W OP OOP PiO VF/PF WIA WWZ Bevordering arbeidsparticipatie ouderen Collectieve arbeidsovereenkomst primair onderwijs Proces van herplaatsingen binnen O2A5 bij verplichte en vrijwillige mobiliteit voor aanvang van het nieuwe schooljaar. Dienst Uitvoering Onderwijs Full time equivalent Gewogen gemiddelde leeftijd Godsdienst en humanistisch onderwijs Medezeggenschapsraad Personeelsgeleding medezeggenschapsraad Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Personeelsgeleding gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Gemiddelde personeelslast Leerkracht LB Leerling gebonden financiering Leraar in opleiding Onderwijs cultuur en wetenschappen Onderwijzend personeel Onderwijsondersteunend personeel Personeel in Onderwijs Vervangingsfonds / Participatiefonds Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Wet Werk en Zekerheid 16

18 Bijlage 2 Leerlingenaantallen per school Ontwikkeling leerlingenaantal Prognose Prognose Prognose Prognose Leerlingen Leerlingen Leerlingen Leerlingen Leerlingen Leerlingen Leerlingen Leerlingen Leerlingen aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal Aantal Brin scholen Nummer school 1 00AZ OBS De Stapsteen te Bleskensgraaf VY OBS De Lingewaard te Arkel XH OBS De Ammers te Groot-Ammers ZF OBS Hendrik van Brederode te Ameide AZ10 OBS De Overstap te Brandwijk TI10 OBS Giessen-Oudekerk HT OBS De Knotwilg te Nieuwpoort ZY OBS De Zandheuvel te Asperen AF BBS Jenaplan/IKC De Wilgenhoek te Leerdam FZ10 OBS Het Tweespan te Schelluinen FZ OBS Het Tweespan te Giessenburg DI OBS De Springplank te Meerkerk FG OBS De Schatkist te Herwijnen IE OBS De Tuimelaar te Nieuw-Lekkerland TI OBS Den Beemd te Hoogblokland UA OBS De Boomgaard te Streefkerk HC OBS De Sterrenkijker te Leerdam HC10 OBS De Sterrenkijker te Kedichem RP OBS Klim-op te Hoornaar ZO OBS Pr. Wilhelminaschool te Lexmond BI OBS De Rietput te Heukelum CU OBS De Hobbitstee te Leerdam CU10 IKC Het Kristal LL OBS De Buurtschool te Noordeloos UK OBS Het Mozaiek te Leerdam IK OBS De Vuurvlinder te Vuren KP KC Werelds te Vianen LZ OBS De Gaard-locatie Tijl Uilenspiegel-Vianen LZ10 OBS De Gaard-locatie Meester Vos-Hagestein Totaal O2A5 / prognose directeuren Score t.o.v. voorgaand jaar -4,8% -2,7% 0,1% 0,5% 0,7% -0,5% 0,4% 0,2% Score t.o.v ,5% -26,6% -26,5% -26,1% -25,6% -26,0% -25,7% -25,6% Giessenlanden Leerdam Lingewaal Molenwaard Zederik Vianen Totaal

19 Bijlage 3 AOW leeftijd U bent geboren: U krijgt AOW in: Uw leeftijd als uw AOW start is: na 31 december 1952 en voor 1 september maanden na 31 augustus 1953 en voor 1 mei maanden na 30 april 1954 en voor 1 januari na 31 december 1954 en voor 1 oktober maanden De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar in Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van de levensverwachting. Blijven mensen gemiddeld langer leven? Dan gaat de AOW-leeftijd in stappen van 3 maanden omhoog. In 2022 en 2023 is de AOWleeftijd 67 jaar en 3 maanden. Ook in 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden, omdat de levensverwachting ongeveer gelijk is gebleven. U bent geboren na 30 september 1957 Bent u geboren na 30 september 1957? Dan is de AOW-leeftijd minimaal 67 jaar en 3 maanden. De exacte AOW-leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend. Bron: 18

20 Bijlage 4 Meerjarenformatieplan-bestuursformatieplan 2019/2023 Bijlage 4 - Meerjarenbestuursformatieplan /2023 Naam school / cluster Formatieplan Formatie Formatieplan Formatie Formatie Formatieplan Formatieplan Formatieplan Formatieplan Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Cluster Giessenlanden Leerlingenaantal per De Lingewaard 9,48 11,22 0,08 10,51 10,92 0,08 10,92 0,08 11,62 11,12 10,62 10,62 Het Tweespan (G) 3,74 3,84 0,20 3,39 3,70 0,20 3,30 0,20 3,30 2,90 2,90 2,90 Het Tweespan (S) 4,26 4,26 0,00 4,26 4,31 0,00 4,26 0,00 4,26 4,26 3,76 3,46 Den Beemd 3,69 3,33 0,09 3,70 3,26 0,09 3,51 0,09 3,46 3,86 3,86 3,86 Giessen-Oudekerk 2,91 3,15 0,00 2,86 3,11 0,00 3,16 0,00 2,86 2,86 1,00 1,00 Klim-Op 4,30 4,08 0,09 3,88 4,28 0,09 4,88 0,09 5,28 5,16 5,16 5,16 Giessenlanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub-totaal onderwijspersoneel 28,38 0,00 29,88 0,46 28,60 0,00 29,58 0,46 30,03 0,46 30,79 0,00 30,16 27,30 0,00 27,00 0,00 Giessenlanden oop 0,73 0,73 0,00 0,73 0,73 0,00 0,73 0,00 0,73 0,73 0,73 0,73 Giessenlanden directie 2,35 2,26 0,00 2,17 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Totaal 31,46 0,00 32,87 0,46 31,50 0,00 32,31 0,46 32,76 0,46 33,52 0,00 32,89 0,00 30,03 0,00 29,73 0,00 Naam school / cluster Formatieplan Formatie Formatieplan Formatie Formatie Formatieplan Formatieplan Formatieplan Formatieplan Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Cluster Leerdam Leerlingenaantal per De Wilgenhoek 6,80 7,31 0,53 7,39 7,14 0,53 7,50 0,53 7,84 8,59 9,39 9,89 De Sterrenkijker (L) 4,84 5,04 0,00 4,73 3,69 0,00 5,41 0,00 5,64 5,64 5,64 5,64 De Sterrenkijker (K) 2,90 3,54 0,00 2,55 2,75 0,00 2,75 0,00 2,95 2,95 2,95 2,95 De Hobbitstee 10,76 12,15 0,35 9,71 9,73 0,20 10,52 0,20 8,48 8,08 7,68 7,28 Het Mozaiek 10,67 10,59 0,61 10,04 8,89 0,70 8,95 0,62 10,36 10,36 10,36 10,36 Leerdam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 Sub-totaal onderwijspersoneel 35,97 0,00 38,63 1,49 34,42 0,00 32,60 1,43 35,13 1,35 35,67 0,00 36,02 0,00 36,42 0,00 36,52 0,00 Leerdam oop 3,29 0,00 0,98 0,00 0,98 0,00 2,38 0,00 0,98 0,00 2,38 2,38 2,38 2,38 Leerdam directie 2,64 0,09 2,82 0,00 2,74 0,09 2,82 0,09 2,82 0,00 3,40 3,40 3,40 3,40 Totaal 41,90 0,09 42,43 1,49 38,14 0,09 37,80 1,52 38,93 1,35 41,45 0,00 41,80 0,00 42,20 0,00 42,30 0, /2019: Het Mozaïek: regulier omgezet naar project formatie 19

21 Meerjarenbestuursformatieplan /2023 Naam school / cluster Formatieplan Formatie Formatieplan Formatie Formatie Formatieplan Formatieplan Formatieplan Formatieplan Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Cluster Lingewaal Leerlingenaantal per De Zandheuvel 5,54 0,00 6,11 0,20 6,07 0,00 6,27 0,20 6,18 0,20 5,72 0,00 5,22 0,00 4,72 0,00 4,52 0,00 De Schatkist 3,56 0,00 3,43 0,00 3,83 0,00 3,43 0,00 3,41 0,00 4,04 0,00 4,04 0,00 4,04 0,00 4,04 0,00 De Rietput 6,14 0,00 5,98 0,55 5,59 0,00 5,93 0,46 6,02 0,46 6,08 0,00 5,68 0,00 5,38 0,00 5,38 0,00 Lingewaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,10 0,00 0,16 0,00 0,16 0,00 0,16 0,00 0,16 0,00 Sub-totaal onderwijspersoneel 15,24 0,00 15,52 0,75 15,49 0,00 15,79 0,66 15,71 0,66 16,00 0,00 15,10 14,30 0,00 14,10 0,00 Lingewaal oop 0,30 0,00 0,30 0,00 0,30 0,00 0,30 0,00 0,40 0,00 0,30 0,00 0,30 0,00 0,30 0,00 0,30 0,00 Lingewaal directie 1,79 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Totaal 17,33 0,00 16,82 0,75 16,79 0,00 17,09 0,66 17,11 0,66 17,30 0,00 16,40 0,00 15,60 0,00 15,40 0,00 Naam school / cluster Formatieplan Formatie Formatieplan Formatie Formatie Formatieplan Formatieplan Formatieplan Formatieplan Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Cluster Molenwaard Leerlingenaantal per De Ammers 5,14 0,00 4,94 0,41 5,94 0,00 5,53 0,35 6,13 0,35 4,47 0,00 4,47 0,00 4,07 0,00 4,07 0,00 De Knotwilg 4,97 0,00 4,95 0,19 4,77 0,00 4,40 0,19 4,40 0,19 5,20 0,00 4,80 0,00 4,20 0,00 4,20 0,00 De Boomgaard 3,64 0,00 3,80 0,00 3,81 0,00 3,58 0,19 4,27 0,28 4,61 0,00 4,61 0,00 4,61 0,00 4,61 0,00 De Tuimelaar 10,62 0,00 8,28 0,31 10,20 0,00 8,74 0,25 8,74 0,25 8,14 0,00 8,14 0,00 8,14 0,00 7,94 0,00 De Stapsteen 5,41 0,00 4,83 0,08 4,63 0,00 4,95 0,08 4,75 0,08 4,95 0,00 4,25 0,00 3,55 0,00 3,05 0,00 Molenwaard 0,00 0,00 2,89 0,00 0,00 0,00 2,15 0,00 2,15 0,00 2,15 0,00 2,15 0,00 2,15 0,00 2,15 0,00 Sub-totaal onderwijspersoneel 29,78 0,00 29,69 0,99 29,35 0,00 29,35 1,06 30,44 1,15 29,52 0,00 28,42 0,00 26,72 0,00 26,02 0,00 Molenwaard oop 1,07 0,00 1,05 0,00 1,05 0,00 1,05 0,00 1,05 0,00 1,05 0,00 1,05 0,00 1,05 0,00 1,05 0,00 Molenwaard directie 2,45 0,15 2,35 0,12 2,50 0,11 2,50 0,12 2,50 0,12 2,50 0,00 2,50 0,00 2,50 0,00 2,50 0,00 Totaal 33,30 0,15 33,09 1,11 32,90 0,11 32,90 1,18 33,99 1,27 33,07 0,00 31,97 0,00 30,27 0,00 29,57 0,00 Naam school / cluster Formatie plan Realisati e Formatie Formatie plan Realisati e Formatie Formatie Formatie plan Formatiep lan Formatiepl an Formatiepl an Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Cluster Vianen/Zederik Leerlingenaantal per De Gaard - Tijl 6,31 0,00 6,79 0,10 7,04 0,00 6,38 0,09 6,31 0,09 5,18 0,00 5,18 0,00 5,18 0,00 5,18 0,00 De Gaard - Mr Vos 4,26 0,00 5,53 0,00 4,63 0,00 5,76 0,00 6,67 0,00 6,63 0,00 7,33 0,00 8,33 0,00 8,53 0,00 KC Werelds 6,44 0,00 9,37 0,07 7,17 0,00 8,77 0,07 8,77 0,07 8,71 0,00 9,21 0,00 9,81 0,00 9,81 0,00 Hendrik van brederode 4,17 0,00 4,32 0,00 4,39 0,00 4,69 0,00 4,69 0,00 4,29 0,00 4,29 0,00 4,29 0,00 4,29 0,00 De Springplank 5,96 0,00 6,19 0,17 5,84 0,00 5,41 0,17 6,07 0,17 5,63 0,00 5,63 0,00 5,23 0,00 5,23 0,00 Prinses Wilhelmina 5,99 0,00 4,84 0,00 4,63 0,00 4,83 0,00 4,83 0,00 4,13 0,00 4,13 0,00 3,13 0,00 3,13 0,00 Vianen/Zederik 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 2,18 0,00 2,18 0,00 2,18 0,00 2,18 0,00 2,18 0,00 2,18 0,00 Sub-totaal onderwijspersoneel 33,13 0,00 37,24 0,34 33,70 0,00 38,02 0,33 39,52 0,33 36,74 0,00 37,94 0,00 38,14 0,00 38,34 0,00 Vianen/Zederik oop 1,78 0,00 1,78 0,00 1,78 0,00 2,03 0,00 2,03 0,00 2,03 0,00 2,03 0,00 2,03 0,00 2,03 0,00 Vianen/Zederik directie 2,69 0,00 2,83 0,00 2,50 0,00 2,50 0,00 2,50 0,00 2,50 0,00 2,50 0,00 2,50 0,00 2,50 0,00 Totaal 37,60 0,00 41,85 0,34 37,98 0,00 42,55 0,33 44,05 0,33 41,27 0,00 42,47 0,00 42,67 0,00 42,87 0,00 20

22 Meerjarenbestuursformatieplan /2023 Naam school / cluster Bovenschools Formatieplan Formatie Formatieplan Formatie Formatie Formatieplan Formatieplan Formatieplan Formatieplan Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Vervangerspool 8,10 0,00 5,10 0,00 8,60 0,00 4,43 0,00 4,05 0,00 8,60 0,30 8,60 0,30 8,60 0,30 8,60 0,30 vervangerspool O2A5 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vervaning overige verloven 5,00 0,00 7,21 0,00 5,00 0,00 11,83 0,00 15,68 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 Vervanging Keijwizer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bovenschoolse ICT 0,86 0,00 0,86 0,00 0,86 0,00 0,86 0,00 0,86 0,00 0,86 0,00 0,86 0,00 0,86 0,00 0,86 0,00 Bovenschoolse interne coach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 0,52 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00 Projecten 3,36 0,00 3,39 0,00 3,66 0,11 5,02 0,00 5,13 0,00 1,25 0,10 1,25 0,10 1,25 0,10 1,25 0,10 Boventall.pers./niet plaatsbaar 1,68 0,06 1,85 0,26 1,41 0,00 3,29 0,30 1,55 0,30 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 strat.beleidsplan/inovatiefonds 0,60 0,00 0,46 0,00 1,10 0,00-0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub-totaal onderwijspersoneel 22,00 0,06 18,87 0,26 20,63 0,11 25,86 0,30 28,25 0,30 19,91 0,40 19,91 0,40 19,91 0,40 19,91 0,40 Bapo/onderwijspersoneel 4,93 4,32 3,73 3,63 3,43 3,23 Bestuursbureau/oop 8,86 0,57 9,43 0,57 8,34 0,37 8,89 0,37 8,56 0,37 8,59 0,37 8,59 0,37 8,59 0,37 8,59 0,37 Gez. bovenschools/directie 0,05 0,20 0,65 0,20 0,20 0,20 0,20 Totaal 30,86 5,56 28,35 0,83 28,97 4,80 34,95 0,67 37,46 0,67 28,70 4,50 28,70 4,40 28,70 4,20 28,70 4,00 Naam school / cluster Formatieplan Formatie Formatieplan Formatie Formatie Formatieplan Formatieplan Formatieplan Formatieplan Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Inzet Bapo Totaal O2A5 Leerlingenaantal per Onderwijs personeel 164,50 4,99 169,83 4,29 162,19 4,43 171,20 4,24 179,08 4,25 168,63 4,13 167,56 4,03 162,79 3,83 161,89 3,63 Onderwijs onderst.personeel 16,03 0,57 14,27 0,57 13,18 0,37 15,38 0,37 13,75 0,37 15,08 0,37 15,08 0,37 15,08 0,37 15,08 0,37 Directie 11,92 0,24 11,31 0,12 10,91 0,20 11,02 0,21 11,47 0,12 11,60 0,00 11,60 0,00 11,60 0,00 11,60 0,00 Totaal 192,45 5,80 195,41 4,98 186,28 5,00 197,60 4,82 204,30 4,74 195,31 4,50 194,23 4,40 189,47 4,20 188,57 4,00 Totaal, incl. Bapo 198,25 200,39 191,28 202,42 209,04 199,81 198,63 193,67 192,57 21