Inleiding: De financiële gegevens voor schooljaar : Het exploitatiekader : we mogen maximaal negatief uitkomen.

Transcriptie

1 Formatieplan cbs Koningin Wilhelmina (10 QY) als voorgenomen besluit en ter instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad en ter advisering voorgelegd aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad d.d. 26 mei Inleiding: Cbs Koningin Wilhelmina is een wijkschool die al meer dan 40 jaar in beweging is. De teamsamenstelling is de afgelopen jaren wat gewijzigd (enkele collega s zijn gestopt en een enkeling is overgestapt naar een collega school van LOGOS) en de omvang van de school is al licht gedaald naar ongeveer 185 leerlingen. Schooljaar is de voormalig interim directeur directeur van de school geworden. De school heeft een intern begeleider voor 0,5 fte. Zij combineert dit sinds 1 januari 2013 met het intern begeleiderschap op cbs Klim Op, zusterschool van LOGOS in Leerdam West. Deze combinatie werkt naar tevredenheid. Eind schooljaar wordt afscheid genomen van twee collega s die ons gedurende dit schooljaar als duo partner en als vervangers langdurig en naar volle tevredenheid hebben geholpen.. We zullen komend schooljaar twee nieuwe collega s verwelkomen: in groep 1 op donderdag en vrijdag en in groep 2 op donderdag. De financiële gegevens voor schooljaar : Het exploitatiekader : we mogen maximaal negatief uitkomen. Budget volgens (meerjaren)begroting is: 5/12 e van is (lumpsum) + 5/12 e van is (PAB) + 5/12 e van is (NOA 100) + 5/12 e van is 877 (prestatiebox) + 7/12 e van (lumpsum) + 7/12 e van is (PAB) (SWV PO) (arrangementen) (vergoeding Marnix) = Uitgaven personeel (totaal): (lopende verplichtingen uit meerjarenbegroting en met bijstelling ). Hier komt bij de begrote loonkosten van de vacature van 0,6058, zijnde Dit maakt Hier komt nog bij het begrote rechtspositioneel verlof voor eigen rekening à Totaal aan begrote uitgaven voor personeel Het begrote overschot van wordt gereserveerd voor de inzet voor begeleiding van de leerlingen met ondersteuningsarrangementen en voor het waar nodig starten van een extra kleutergroep in de loop van het schooljaar..

2 Een doorkijkje vanuit financieel en personeel perspectief naar de nabije toekomst: De komende jaren dient de exploitatie in de zwarte cijfers uit te komen. Dat zal niet meevallen omdat teldatum 1 oktober 2015 waarschijnlijk het dieptepunt in leerlingenaantal zal worden bereikt. Teldatum 1 oktober 2015 wordt een leerlingenaantal geprognosticeerd van 182. Dat betekent één leerling minder dan in de meerjaren begroting is opgenomen. Teldatum 1 oktober 2014 hadden we 187 leerlingen. De uitstroom wordt veroorzaakt door een grote groep 8 (31 leerlingen), 2 leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs zijn gegaan en 1 leerling die de overstap maakt naar het Tiener College. De instroom van jonge kinderen is naar tevredenheid. Na 1 oktober 2014 zijn er gedurende dit schooljaar 24 kleuters ingestroomd. En er is leerling vanwege verhuizing ingestroomd. Mocht dit jaarlijks gebeuren komt de school op termijn weer op een omvang van rond de 200 leerlingen. Op de middellange termijn lijkt de school te stabiliseren op een leerlingenaantal van om en de nabij Dit lijkt het formatieve perspectief van de school te zijn voor de komende jaren. De groepsverdeling en personele bezetting schooljaar : Onderstaande tabel vermeldt de groepen die we komend schooljaar hebben, met hoeveel leerlingen we in die groepen starten en welke collega s op welke dagen voor deze klassen staan. Ook geeft het zicht op de niet les-gebonden inzet van collega s: bij een werktijdfactor van 1,0 geldt een lesgebonden inzet van maximaal 930 uur. Voor het overige naar rato. Groep Aantal leerlingen Bezetting 1 (jongste / middelste kleuters) Ongeveer 18 (start) Anne-Marie Teijgeler: dinsdag, woensdag, donderdag, wtf 0,6163. Annebeth van der Linden: (tijdelijke aanstelling): maandag, 2 (middelste / oudste kleuters) vrijdag, wtf 0,3760 Ongeveer 22 Coriëlle Peverelli : alle dagen behalve donderdag, wtf 0,7625 Annebeth van der Linden: (tijdelijke aanstelling): donderdag, wtf 0, Ongeveer 25 Myrthe Stoops: maandag, dinsdag en woensdag, wtf 0,6163. Erna de Kruijk donderdag en vrijdag, wtf 0, BAPO 4 Ongeveer 22 Marijke Veenstra: alle dagen, wtf 0,9923 4/5 Ongeveer 21 Tanja Hennekes: maandag, dinsdag, woensdag, wtf 0,6163 Simone Burgers (tijdelijke aanstelling): donderdag en vrijdag, wtf 0, Ongeveer 26 Joska Emck maandag, dinsdag en woensdag; wtf 0,6123 Sabina Dijkers, donderdag, vrijdag, wtf 0, Ongeveer 20 Paul Zellenrath: alle dagen, wtf 1,0 8 Ongeveer 26 Wim van Vuren: alle dagen, wtf 1,0

3 Interne begeleiding Directie Administratie Ondersteuning van stagiaires Aantal leerlingen geprognosticeerd op 1/10/2015: 182. Verwachte instroom gedurende het schooljaar 25 leerlingen Leerlingen per groep met de kennis van 20 mei Er kunnen nog minimale verschuivingen plaatsvinden. Corinne van Drenth : 2,5 dag, maandag, dinsdag, woensdag, wtf 0,50 Ton Lenting, 4 dagen Johanna den Hertog maandag, woensdag en donderdagmorgen, wtf 0,3354 Een stagiaire leerjaar 4 en twee stagiaire leerjaar 2 zullen ons ondersteunen Inzet personeel: 8,3533 Directie 0,8 IB: 0,50 Administratie: 0,3354 Onderwijzend personeel: 8,3533/ 182 = 0,04589 per leerling 8, ,6354 = 9,9887 fte Inhoudelijk plan van aanpak schooljaar : We blijven gericht op de gemaakte keuzes in die we doortrekken in het nieuwe schoolplan. We onderscheiden in ons plan van aanpak strategische doelen, dat zijn de grootste en meest relevante onderwerpen, en flankerende doelen. Die willen we ook bereiken maar hebben een iets lagere prioriteit. Onze strategische doelen: 1. Ook in werken wij aan ons pedagogisch handelen. Aan het eind van het traject hebben we in alle klassen een pedagogisch klimaat dat door alle betrokken als minimaal ruim voldoende wordt gewaardeerd. We werken met gedragsverwachtingen over en weer tussen school, ouders en kinderen. We onderzoeken de mogelijkheid om als team geschoold te worden in pedagogische tact (Het Kind/NIVOZ). 2. Ook in werken we aan het verbeteren van de resultaten op begrijpend luisteren en begrijpend lezen. Meer in het algemeen: onze leerlingen zijn dan beter in het vergaren en verwerken van informatie. De prestaties op de toetsen voor begrijpend lezen zijn gestegen en kennen voor alle groepen een minimale niveauwaarde van 3,6. 3. De doorgaande lijn van groep 1/2 via 3/4 naar de bovenbouw bij Engels in het kader van Vroegtijdig Vreemde Talen Onderwijs 4. Talentontwikkeling als rode draad. Zowel voor teamleden als voor de leerlingen

4 Flankerend richten we ons nog op: 5. Het borgen en actualiseren van het vastgestelde beleid rond de ondersteuning van leerlingen en het gebruik van toetsen in het kader van Passend Onderwijs 6. Het experimenteren met verschillende soorten lessen zoals muzieklessen, technieklessen, e.d. 7. Het uitvoering geven aan de wet sociale veiligheid 8. Ouderbetrokkenheid en leerlingenbetrokkenheid 9. Uniformering spellingregels door de hele school Leerdam, 22 mei 2015 A.C.J. Lenting, directeur

5 Ondertekening medezeggenschapsraad formatieplan cbs Koningin Wilhelmina Leerdam De personeelsgeleding van cbs Koningin Wilhelmina Leerdam stemt in met het 26 juni 2014 door de interim directeur als voorgenomen besluit aangeboden formatieplan. Datum: Naam: Functie: De oudergeleding van cbs Koningin Wilhelmina Leerdam geeft een positief advies met het 26 mei 2015 door de directeur als voorgenomen besluit aangeboden formatieplan. Datum: Naam: Functie: