Meerjarenbegroting Samenwerkingsverband PO. Bijeenkomst bedrijfsvoering PO-Raad 11 maart 2015 Bé Keizer

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenbegroting Samenwerkingsverband PO. Bijeenkomst bedrijfsvoering PO-Raad 11 maart 2015 Bé Keizer"

Frank van der Wal
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Meerjarenbegroting Samenwerkingsverband PO Bijeenkomst bedrijfsvoering PO-Raad 11 maart 2015 Bé Keizer

2 Greep krijgen op de begroting Baten Bekostiging Rijk Prognose leerlingen reguliere scholen Prognose leerlingen SBO s Prognose leerlingen SO (aftrek door DUO: lasten) Bekostiging Gemeenten/Zorg Lasten Groeiregelingen o.b.v. peildatum 1 februari Personeel in dienst of werkzaamheden uitbesteden Arrangementen Herbestedingsverplichting Budget naar scholen

3 Knelpunten Prognoses aantallen leerlingen regulier onderwijs, SO, VSO, SBO, LWOO en PRO Kwantificering kosten arrangementen Herbestedingsverplichting Kwaliteit data, registratie en AK Personeel in eigen dienst dan wel inhuren (BTW) Gevolgen verevening en krimp Risicoanalyse en weerstandsvermogen AO&IC PO: Kamerconstructie voor oude SWV WSNS PO: Kennis van zaken bekostiging SBO incl. peildatum en grensverkeer Bekostiging van de zorg door gemeenten / zorginstellingen / WLz / Verzekeraars

4 Prognose PO Basisprognose Rechts onder: Naar samenwerkingsverband, bestuur en instelling Keuze betreffende SWV

5 Prognose basisscholen Prognose totaal aantal leerlingen basisonderwijs in Samenwerkingsverband BasisScenario Bestuur A B C D E F G H I J K L M N O P Q Totaal

6 Uitwerking prognose Prognoses 1-okt % 98,08% 96,47% 94,82% 93,09% 92,20% cum. daling 1,92% 3,53% 5,18% 6,91% 7,80% 98,08% 98,36% 98,30% 98,17% 99,04% daling 1,92% 1,61% 1,64% 1,73% 0,89% SBO 0,00% bas + SBO ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% groei SBO Bijgesteld Grensverkeer in uit verschil gewichten afname: SO SO verevening Krimp Gelijkblijvend percentage SBO Raming groei peildatum 1 feb. Raming Grensverkeer Raming afname schoolgewicht Raming leerlingen SO Raming ll cf. verevening 1,655%

7 Prognose (V)SO Lastig, maar niet onmogelijk! Cohortsgewijze rangschikking van jaar tot jaar levert inzicht en vuistregels (voorbeeld hiernaast van SO-school) TLV: af te geven door SWV Leerlingenprognose school SO 1 oktober T-1 1 okt Toe- en leeftijd onderinstroom afname e.v instroom excl. onderinstroom Totaal waarvan 3-8 jr jr e.o Residentiele lln.: Harde afspraken over in- èn uitschrijving!

8 (V)SO-leerlingen Oude groeiregelingen zijn per 1 aug afgeschaft, maar er zijn (V)SO-instellingen die pogen die regelingen toch nog weer te laten betalen door SWV s Wat is een residentiële leerling: Artikel 117. Grondslag bekostiging personeel 7. Voor scholen, niet zijnde instellingen, waaraan onderwijs wordt gegeven aan leerlingen die zijn opgenomen in residentiële instellingen wordt tevens een bekostiging vastgesteld die is gebaseerd op het aantal leerlingen aan wie onderwijs wordt verzorgd op basis van een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel 71c, eerste lid. Sommige plekken: poging ook ambulante leerlingen e.d. bij de residentiele instellingen te laten meetellen! Echter dan gewoon TLV af te geven door SWV? DUO is hier nog niet alert op?! Overleg met OCW gaande.

9 Streefcijfers voor het (V)SO Bekostiging is conform landelijk niveau op 1 okt Voor het SO is dit: 1,655%; rugzakken: 1,006% Voor het VSO is dit: 3,449%; rugzakken: 1,856% Dat geeft voor het SWV tegelijkertijd het streefcijfer voor de situatie dat de verevening compleet is uitgewerkt ( ) Rekening houden met krimp! Rekening houden met verdeling over categorieën!

10 Streefcijfers voor het SBO Prognose moet goed mogelijk zijn, anders streefcijfer: Landelijke niveau per 1 okt. 2011: 2,763% Dit is inclusief de leerlingen met rugzak op de SBO Houd ook rekening met grensverkeer SBO (dat over het algemeen gering zal zijn) En beleid, bijvoorbeeld: meer naar SBO en minder naar SO?!

11 Groeiregeling SBO SBO in feite oude systematiek handhaven SBO: Peildatum 1 februari T voor schooljaar T/T+1 en kalenderjaar T Aantal lln. boven 2%: ondersteuningsbekostiging P+M Instroom lln. na 1 oktober T-1: basisbekostiging P+M Aantal lln. beneden 2%: ondersteuningsbekostiging P+M terug naar SWV Grensverkeer: verrekenen tussen Verbanden (lln. vóór of na 1 oktober T-1)

12 Grensverkeer SBO SWV passend onderwijs betekent nieuwe start, óók voor grensverkeer : eerste grensverkeerleerlingen met TLV, maar geen bekostiging grensverkeer vanwege T-1 systematiek : eerste keer bekostiging grensverkeer Aantal grensverkeerleerlingen zal dus de komende jaren toenemen tot stabilisatie niveau na zo n 4 tot 6 jaar

13 Groeiregeling (V)SO Stand per peildatum 1 febr Toename: alleen lln. die na 1 okt met een nieuwe TLV zijn ingeschreven Afname: alleen lln. die na 1 okt zijn uitgeschreven en niet overgaan naar andere (V)SOschool cluster 3 en 4 Specificatie per categorie Voor SO: opgave naar leeftijdsgroep (< 8 jr en 8 jr) Binnen sector SO resp. VSO Overgang van SO naar VSO: uitschrijving SO (=afname) en inschrijving VSO (=toename)

14 Groeiregeling (V)SO Uitgangspunt: lln. die al bekostigd is o.b.v. 1 okt. T-1 niet opnieuw bekostigen (wijkt af van normale groeiregeling) Residentiële leerling Berekening per relatie SWV en (V)SO-school Ondersteuningsbekostiging: wettelijke verplichting Advies PO- en VO-Raad: ook basisbekostiging en materiële bekostiging (complete bekostiging voor leerling) Indien negatief: dan uitkomst op 0,00 stellen Kijkglas DUO: toe- en afname per school en per SWV

15 Kijkglas (3) DUO SWV BRIN (V)SO IN-UITSTROOM IN HET (V)SO IN-UITSTROOM VAN EN NAAR ANDERE (V)SO, ZELFDE SECTOR INSTROOM SWV-BRIN UITSTROOM SWV-BRIN INSTROOM VAN ANDERE (V)SO UITSTROOM NAAR ANDERE (V)SO CAT LAAG CAT MIDDEN CAT CAT HOOG TOTAAL LAAG CAT CAT MIDDEN HOOG TOTAAL CAT LAAG CAT CAT MIDDEN HOOG TOTAAL CAT LAAG CAT MIDDEN CAT HOOG TOTAAL LEEFTIJD PO SV <8 PO MK <8 PO FX PO YR PO PE PO SV PO WT PO XF PO WD PO BG

16 Instrument SWV

Vergelijkbare documenten

Toelichting groeiregeling. Op welke manier wordt in de nieuwe regeling de extra bekostiging bepaald op basis van de groeiregeling?

Toelichting groeiregeling. Op welke manier wordt in de nieuwe regeling de extra bekostiging bepaald op basis van de groeiregeling? Toelichting groeiregeling Op welke manier wordt in de nieuwe regeling de extra bekostiging bepaald op basis van de groeiregeling? De verantwoordelijkheid voor de groeiregeling ligt bij het swv Met behulp