Meerjarenbestuursformatieplan

Transcriptie

1 Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard Meerjarenbestuursformatieplan Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 4 april 2014 na instemming door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad d.d.25 maart 2014 en goedkeuring door de Raad van Toezicht d.d. 2 april 2014 Biezenvijver GK Puttershoek Telefoon: Fax: adres: info@acishw.nl Website:

2 Inleiding pag Hoofdstuk 1: grondslagen lumpsum pag Uitgangspunten lumpsum vergoeding pag Achtergrondgegevens lumpsum vergoeding pag De middelen voor het basisonderwijs pag De middelen voor de school voor speciaal basisonderwijs pag Hoofdstuk 2: leerlingenaantallen, middelen en verplichtingen pag Gerealiseerde leerlingenaantallen pag Prognose leerlingenaantallen pag Inkomsten t/m schooljaar pag Structurele formatie en rddf pag Hoofdstuk 3: formatie pag Formatie schooljaar pag Formatie schooljaar pag Formatie e.v. pag De structurele formatie en het risicodragend deel van de formatie pag Rddf formatie pag Stappenplan rddf plaatsingen schooljaar pag Formatie e.v. pag Flankerend beleid pag Hoofdstuk 4: korte samenvatting pag. 16 Begrippenlijst pag. 17 Instemming personeelsgeleding GMR/ vaststelling bestuur pag. 18 2

3 INLEIDING Stichting Acis formuleert het personeelsbeleid jaarlijks in een meerjarenperspectief. Enerzijds is dat een verplichting conform de CAO voor het primair onderwijs, anderzijds geven wij graag uitvoering aan deze eis, omdat het opstellen van een meerjaren bestuursformatieplan bijdraagt aan een zorgvuldig personeelsbeleid, het een voorwaarde is voor goed werkgeverschap, een hoge kwaliteit van het onderwijs en een gezonde financiële basis voor de stichting. Het bestuursformatieplan heeft verschillende functies: A. Het specificeert op welke wijze de formatieve middelen op bestuursniveau worden verkregen. B. Het maakt duidelijk op welke wijze de formatie wordt ingezet. C. Het is de juridische basis voor het nemen van bepaalde besluiten met rechtspositionele gevolgen. D. Het biedt een meerjarenperspectief waardoor het mogelijk wordt om tijdig noodzakelijke aanpassingen in de personeelsbezetting door te voeren. Het bestuursformatieplan dient jaarlijks voor 1 mei door het bestuur vastgesteld te worden, na instemming van de personeelsgeleding van de GMR. Wanneer het bestuur voornemens is personeel in het risicodragend deel van de formatie te plaatsen (rddf), wordt dit voornemen schriftelijk en gemotiveerd voor de zomervakantie aan de betreffende werknemers medegedeeld. Puttershoek, maart 2014 Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard, L.J. van Heeren voorzitter college van bestuur G.H. Denneboom, lid college van bestuur 3

4 Hoofdstuk 1 GRONDSLAGEN LUMPSUM VERGOEDING 1.1 Uitgangspunten lumpsumvergoeding Sinds 1 augustus 2006 is in het primair onderwijs lumpsumfinanciering van kracht en zijn de schotten tussen personele en materiële uitgaven verdwenen. Dat betekent een grotere vrijheid, maar ook grotere risico s voor het schoolbestuur. Formatiebeleid is essentieel. De personele kosten moeten passen binnen het vooraf vastgestelde budget. De verantwoordelijkheid voor de financiële huishouding op de scholen ligt bij het bestuur. 1.2 Achtergrondgegevens lumpsumvergoeding De kosten voor één en dezelfde functie kunnen onder het lumpsumregime sterk variëren doordat de salarisschaal van een leerkracht uit 15 periodieken bestaat. De regel waarin iemand is ingeschaald bepaalt de salarislast voor het bestuur/de school. Het Ministerie van OCW houdt hier rekening mee. Een school met veel ouder (en duurder) personeel ontvangt daardoor een hogere vergoeding voor de personele lasten dan een school met een jong team. Er is niet alleen verschil in kosten binnen een functie; De kosten van de verschillende functies variëren natuurlijk ook. De kosten van een medewerker worden niet alleen bepaald door de loonkosten. Er zijn ook andere werkgeverslasten, zoals: o Salarisgarantie en toelagen o Extra periodieken herintreders o BAPO o Betaald ouderschapsverlof o Kosten woon/werkverkeer en verhuisregeling o Ambtsjubilea, gratificatie en uitkering na overlijden o Spaarverlof o UWV premies WGA en WIA (voorheen WAO) o Premie verplichte verzekering Vervangingsfonds / Participatiefonds o ABP pensioenpremie 1.3 De middelen voor het basisonderwijs De rijksvergoeding voor de basisscholen bestaat uit de volgende componenten: a. Basisbekostiging De basisbekostiging is gebaseerd op het leerlingenaantal op de laatste teldatum (1 oktober) in de: o Onderbouw; het aantal leerlingen in de leeftijd 4 t/m 7 jaar* o Bovenbouw; het aantal leerlingen in de leeftijd 8 jaar en ouder o Alsmede op de gemiddelde gewogen leeftijd van de medewerkers van de school. (* De vergoeding voor leerlingen onderbouw is hoger dan voor leerlingen bovenbouw) b. Toeslagen o Toeslag voor kleine scholen (scholen met minder dan 145 leerlingen) o Toeslag voor de schoolleiding. De hoogte is afhankelijk van het aantal leerlingen op de school. Scholen tot 98 leerlingen ontvangen afgerond aan toeslag; scholen > 97 leerlingen: o Toeslag voor nevenvestiging (binnen onze stichting niet van toepassing) c. Speciale doeleinden Aanvullende vergoeding voor het leerlingengewicht (leerlingen uit achterstandssituaties). 4

5 d. Groeimiddelen Bij een toename van tenminste 13 leerlingen op bestuursniveau ten opzichte van de voorgaande teldatum, verhoogd met drie procent, ontvangt het schoolbestuur extra inkomsten om de inzet van eventueel extra personeel te kunnen bekostigen. e. Leerlingenondersteuning Het samenwerkingsverband Passend primair onderwijs Hoeksche Waard kan de scholen jaarlijks een bedrag per leerling toekennen waarmee de school extra ondersteuning realiseert. Daarnaast ontvangen de scholen, indien van toepassing, rugzakgelden van het SWV voor de huidige leerlingen met een LGF tot dat het kind van school gaat. Voor nieuwe leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte bepaalt het SWV het ondersteuningsarrangement. (zie het ondersteuningsplan van het SWV Passend Onderwijs HW). f. PAB gelden Elke school ontvangt op basis van het leerlingenaantal aanvullende middelen voor personeel- en arbeidsmarktbeleid; het PAB-budget. Dit is o.a. bestemd voor: o Professionalisering van het personeel o (Integraal) personeelsbeleid (extra periodieken voor herintreders, betaald ouderschapsverlof, meerkosten bedrijfsgezondheidszorg, gratificaties, salarisgaranties) o Kwaliteitsbeleid en innovatie o Knelpunten arbeidsmarktontwikkeling o Kosten vervangingen o Werving en selectie o Tussenschoolse opvang o Schoolbegeleiding o Arbo g. Prestatiebox De middelen prestatiebox zijn bedoeld voor activiteiten in het kader van: o Opbrengstgericht werken o Professionalisering van leraren en schoolleiders o Cultuureducatie h. Loonkostensubsidie onderwijs ondersteunend personeel (OOP) o De loonkostensubsidie is bedoeld om structurele arbeidsplaatsen voor ondersteunend personeel (bijvoorbeeld conciërges) te creëren. i. Fusiemiddelen Na fusie ontvangt de gefuseerde school vijf jaar lang aanvullende middelen. Het bedrag wordt jaarlijks met 20% verminderd en dus afgebouwd naar nul in vijf jaar. 1.4 De middelen voor de school voor speciaal basisonderwijs (SBO) De rijksvergoeding voor het speciaal basisonderwijs bestaat uit de volgende componenten: a. Basisbekostiging De basisbekostiging is gebaseerd op het leerlingenaantal op de laatste teldatum (1 oktober) o Er is geen onderscheid in de vergoeding voor leerlingen onderbouw en bovenbouw o De hoogte van de vergoeding hangt mede af van de gemiddelde gewogen leeftijd van de medewerkers van de school. 5

6 b. Groeimiddelen Jaarlijks wordt in februari bezien hoeveel groei er is op de SBO school is geweest ten opzichte van de teldatum in het vorige schooljaar. Het aantal kinderen boven die teldatum wordt vergoed door het SWV. c. Aanvullende middelen Het SWV ontvangt de aanvullende (LGF) middelen voor leerlingen in het SBO en bepaalt op welke wijze deze middelen worden ingezet. d. Zorgmiddelen De SBO school ontvangt zorgmiddelen van het Rijk op basis van 2% van het aantal leerlingen basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband. Daarnaast kent het SWV de school extra middelen toe voor instandhouding van verschillende leerwegen. Een en ander is vastgelegd in de begroting/het ondersteuningsplan van het SWV passend primair onderwijs Hoeksche Waard. Het SWV bekostigt ook de zorgformatie van het aantal leerlingen boven de 2 %. e. PAB gelden Elke school ontvangt op basis van het leerlingenaantal aanvullende middelen voor personeel- en arbeidsmarktbeleid; het PAB-budget. Dit is o.a. bestemd voor: o Professionalisering van het personeel o (Integraal) personeelsbeleid (extra periodieken voor herintreders, betaald ouderschapsverlof, meerkosten bedrijfsgezondheidszorg, gratificaties, salarisgaranties) o Kwaliteitsbeleid en innovatie o Knelpunten arbeidsmarktontwikkeling o Kosten vervangingen o Werving en selectie o Tussenschoolse opvang o Schoolbegeleiding o Arbo f. Prestatiebox De middelen prestatiebox zijn bedoeld voor activiteiten in het kader van: o Opbrengstgericht werken o Professionalisering van leraren en schoolleiders o Cultuureducatie g. Loonkostensubsidie onderwijs ondersteunend personeel (OOP) o De loonkostensubsidie is bedoeld om structurele arbeidsplaatsen voor ondersteunend personeel (bijvoorbeeld conciërges) te creëren. 6

7 Hoofdstuk 2 LEERLINGENAANTALLEN, MIDDELEN EN VERPLICHTINGEN De leerling is voor het Ministerie van OCW de basis voor de bekostiging van scholen. 2.1 Gerealiseerde leerlingenaantallen: 1 oktober 2009: 3670 leerlingen waarvan 62 sbo leerlingen 1 oktober 2010: 3671 leerlingen waarvan 61 sbo leerlingen 1 oktober 2011: 3612 leerlingen waarvan 81 sbo leerlingen 1 oktober 2012: 3518 leerlingen waarvan 89 sbo leerlingen 1 oktober 2013: 3360 leerlingen waarvan102 sbo leerlingen 2.2. Prognose leerlingenaantallen: De prognose is gebaseerd op informatie van onze directeuren en de leerlingenprognoses van de gemeenten (opgesteld door Pronexus en PVG). School Anker Blieken Boemerang Bommelschool Boomgaard Driespan Dubbeldekker Eendragt Gouwaert Juliana Klinker Kraaienest Meerwaarde Onder de Wieken Pijler Schelf Takkenbosse Tandem Vlashoek Zevensprong Pluspunt (SBAO) Totaal Tabel 1 : prognose leerlingenaantallen Het leerlingenaantal onderbouw is een goede indicator voor de toekomstige leerlingenontwikkeling. Onderbouw Bovenbouw Totaal Verhouding ob/bb Schooljaar ,0<>53,0 Schooljaar ,7<>53,3 Schooljaar ,7<>53,3 Schooljaar ,3<>51,7 Schooljaar ,6<>50,4 Tabel 2: Overzicht verdeling onder- en bovenbouwleerlingen in de afgelopen vijf jaar. 7

8 2.3 Inkomsten t/m schooljaar In onderstaande tabel zijn de dalende leerlingenaantallen vertaald naar dalende inkomsten. Inkomsten Lumpsum bekostiging personeel en materieel Personeel en arbeidsmarktbeleid Prestatiebox Loonkostensubsidie OOP Bijzondere bekostiging visueel gehandicapte lln. Bijzondere bekostiging wegens fusie Passend onderwijs bao Passend onderwijs sbo LGF Totaal Vermindering bekostiging t.o.v. vorig schooljaar cumulatief Tabel 3: overzicht inkomsten schooljaar t/m schooljaar Structurele formatie en rddf Er zijn verschillende formatie categorieën: o Structurele formatie - medewerkers met een aanstelling voor onbepaalde of bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband. o Het risicodragend deel van de formatie (rddf) - medewerkers die in verband met een dalende werkgelegenheid binnen het schoolbestuur moeten afvloeien Rddf-plaatsing en rddf formatie De CAO PO 2013 geeft richtlijnen voor plaatsing van medewerkers in het rddf en ontslag om formatieve redenen: De werkgever hanteert op bestuursniveau -binnen elke onderwijssoort(*)- per categorie personeel een integrale afvloeiingsregeling van werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd zoals opgenomen in het meerjaren bestuursformatieplan. (*) Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs zijn volgens de CAO 2013 verschillende onderwijssoorten. Dit is een wijziging ten opzichte van eerdere versies van de CAO PO. De volgorde van afvloeiing is: o Zij die de laagste uitkomst bereiken op basis van het toepasselijke afvloeiingscriterium; het LIFO (Last In First Out) principe. o Jongeren gaan bij een gelijk toepasselijk afvloeiingscriterium voor ouderen. 8

9 Medewerkers in het rddf hebben verplichtingen: o Zij dienen andere door de werkgever opgedragen passende werkzaamheden te verrichten. o Zij zijn verplicht een passende betrekking bij een andere werkgever binnen dan wel buiten het onderwijs te accepteren. o Zij kunnen door het bestuur worden verplicht te solliciteren en zich bij het UWV Werkbedrijf te laten inschrijven als werkzoekende en/of zich om te scholen Werkgelegenheidsbeleid/ontslagbeleid De CAO-PO laat schoolbesturen de ruimte te kiezen voor werkgelegenheidsbeleid of ontslagbeleid. Binnen Stichting Acis geldt ontslagbeleid. Dit betekent dat gedwongen afvloeiing van personeel wegens verminderde werkzaamheden kan plaatsvinden nadat de betrokkene gedurende één jaar in de rddf-categorie geplaatst is geweest en hiervan voor de zomervakantie van het voorafgaande jaar in kennis werd gesteld. Het bestuur is verplicht de betrokkene(n) andere passende vacante functies aan te bieden om ontslag te vermijden. 9

10 Hoofdstuk 3 FORMATIE 3.1 Formatie schooljaar Als gevolg van leerlingendaling op teldatum (-94 lln) was een sterke inkomstendaling voorzien voor het schooljaar Als taakstelling werd in het bestuursformatieplan een bezuiniging opgenomen van Door natuurlijk verloop en beëindiging van de tijdelijke aanstellingen per is in het schooljaar tot op heden (peildatum 1 maart 2014) een bezuiniging gerealiseerd van met als gevolg een positief saldo van De doelstelling is (meer dan) bereikt. Totaal inkomstenreductie Gerealiseerde bezuiniging Resultaat Tabel 4: bezuiniging schooljaar Formatie schooljaar Elke school ontvangt jaarlijks (via het bestuur) een lumpsum vergoeding van de overheid (zie hoofdstuk 1). Deze is bedoeld voor de personele en materiële bekostiging. Voor het schooljaar is in de schoolbegrotingen rekening gehouden met een personele inzet per school ter hoogte van 80% van de lumpsumvergoeding, aangevuld met de middelen voor rugzakken (LGF), subsidie OOP, middelen voor leerlingenzorg vanuit het SWV en eventuele fusieformatie. Er is geen ruimte voor betaalde leraren in opleiding (LIO). De overige personele kosten, ten gevolge van bapo, ouderschapsverlof en de medewerkers bestuurskantoor, worden ten laste gebracht van de collectieve begroting. De personele inzet ligt dus aanzienlijk hoger dan de eerdergenoemde 80%! % in LGF OOP SWV Overig Totaal De Schelf De Boemerang Julianaschool De Meerwaarde De Zevensprong De Blieken De Eendragt De Dubbeldekker t Kraaienest De Takkenbosse De Tandem Onder de Wieken De Gouwaert De Viking Het Anker Burg. van Bommelschool De Boomgaard Het Driespan De Vlashoek De Pijler Het Pluspunt De Klinker Tabel 5: overzicht beschikbare personele middelen per school 10

11 Als gevolg van leerlingendaling op teldatum (-158 lln) was in het bestuursformatieplan voor het schooljaar een inkomstenreductie voorzien van die niet volledig kon worden opgevangen met natuurlijk verloop of andere bezuinigingen. Daarom werd per 1 augustus 2013 een formatie van 15,8 fte (= ) in het risico dragend deel van de formatie (rddf) geplaatst. Inmiddels (maart 2014) is de rddf-formatie geslonken naar 14 fte. De geprognosticeerde daling van aan inkomsten in het schooljaar t.o.v. het schooljaar bleek op basis van de laatste cijfers (maart 2014) lager uit vallen en bedraagt (zie tabel 3) In het schooljaar is de formatie door natuurlijk verloop met meer gedaald dan noodzakelijk was. Voor het schooljaar wordt binnen de structurele formatie een natuurlijk verloop verwacht van Bovendien ontvangt de stichting van de overheid een aanvullend bedrag ter hoogte van voor het behoud van werkgelegenheid voor jonge leerkrachten. Hierdoor resteert een verwacht tekort voor het cursusjaar ter hoogte van (zie onderstaande tabel). Totaal inkomstenreductie Resultaat formatiereductie in Natuurlijk verloop middels pensionering tot Extra middelen jonge leerkrachten Gerealiseerde bezuiniging/extra middelen Resultaat Tabel 6: bezuiniging schooljaar Formatie e.v. Op basis van de dalende leerlingenaantallen (zie tabel 1 en 2) zal de formatie in de komende jaren verder moeten worden ingekrompen. Dit zal zo veel mogelijk via natuurlijk verloop gebeuren. Aanvullende maatregelen (rddf plaatsingen) zijn noodzakelijk, omdat het natuurlijk verloop middels pensionering ontoereikend is (zie tabel 7) Leerlingenaantal T krimp 94 leerlingen 120 leerlingen 87 leerlingen Inkomstendaling in Aantal fte pensioen 4,2 4,4 3,6 kostenreductie in Resultaat Tabel 7: personeelsreductie pensionering schooljaar 15/16 t/m schooljaar 17/ De structurele formatie en het risicodragend deel van de formatie (rddf) Het verwachte leerlingenaantal op 1 oktober 2014 is 3266; een daling met 94 leerlingen en een verminderde inkomst van in het schooljaar Aangezien de formatie in het schooljaar voor een bedrag te hoogte van te ruim is, bedraagt het tekort bij ongewijzigd beleid over beide schooljaren Daartegenover staat een natuurlijk verloop in het schooljaar middels pensionering ter hoogte van Resteert een noodzakelijke bezuiniging van Voor dit bedrag dienen medewerkers per in het rddf te worden geplaatst. 11

12 berekening rddf formatie totaal Te ruime formatie in Inkomstendaling t.g.v. leerlingentelling Totaal Natuurlijk verloop wegens pensionering Resultaat Tabel 8: rddf formatie in euro s schooljaar Afvloeiing en rddf plaatsing Binnen elke onderwijssoort moet, indien noodzakelijk, per categorie personeel een integrale afvloeiingslijst op bestuursniveau worden gehanteerd voor plaatsing in het rddf en ontslag om formatieve redenen (zie H 2.4.2). Acis heeft twee onderwijssoorten: basisonderwijs (bao) en speciaal basisonderwijs (sbo). Er worden drie personeelscategorieën onderscheiden: directie onderwijsgevend personeel onderwijsondersteunend personeel Hierna wordt bepaald welke formatiecategorie of -categorieën dienen af te slanken. Na vaststelling van het bestuursformatieplan wordt op basis van de afvloeiingslijsten zo snel mogelijk bepaald welke medewerkers in het rddf worden geplaatst Functies en formatie basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en bovenschools Basisonderwijs (BAO) Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal functies en fte in vaste dienst op de peildatum 1 mei 2014 bij het regulier basisonderwijs. Het overzicht is inclusief BAPO en ouderschapsverlof. Functie Directeur DA 9,5605 9,5605 7,5605 6,7070 Directeur DB 10,0000 8,2000 9,0000 9,0000 Directeur DC 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 adjunct directeur AB 2,8641 1,8641 1,7060 1,7060 Subtotaal directie 23, , , ,4130 Leraarformatie LB functiemix 19, , , ,3359 Leraarformatie LA 159, , , ,5270 Subtotaal OP 179, , , ,8629 Onderwijsassistent 4 1,9548 2,7015 2,7015 2,7015 Adm. medewerker 0,9919 0,8119 0,0000 0,0000 Conciërge 3 1,0555 1,0555 1,0555 1,0555 Subtotaal OOP 4,0022 4,5689 3,7570 3,7570 Totaal 206, , , ,0329 Tabel 9: Aantal functies in fte BAO 12

13 Speciaal basisonderwijs (SBO) Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal functies en fte in vaste dienst op de peildatum 1 mei 2014 bij het speciaal basisonderwijs. Het overzicht is inclusief BAPO en ouderschapsverlof. Functie Directeur DC 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Leraarformatie LB 10, , , ,4189 Subtotaal OP 10, , , ,4189 Orthopedagoog 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Onderwijsassistent 4 1,0221 1,0221 0,6221 0,6221 Conciërge 3 0,5435 0,5435 0,5435 0,5435 Subtotaal OOP 1,5656 1,5656 1,1656 1,1656 Totaal 12, , , ,5845 Tabel 10: Aantal functies in fte SBO Bovenschools Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal functies en fte bovenschools en in vaste dienst op de peildatum 1 mei 2014 bij het bestuurskantoor. Het overzicht is inclusief BAPO. Functie Voorzitter College van Bestuur 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 Lid College van Bestuur 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Adjunct Algemeen Directeur 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Beleidsmedew. onderwijs* 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Beleidsmedew. materieel 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Beleidsmedew. Personeel** 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Ambulant begeleider*** 0,6955 0,6955 0,6955 0,6955 Managementondersteuning 0,7596 0,7596 0,7596 0,7596 Totaal 6,0551 6,0551 6,0551 6,0551 Tabel 11: Aantal functies in fte bovenschools Detacheringen bovenschools * De beleidsmedewerker is deels gedetacheerd naar het SWV - wtf 0,5000 ** De beleidsmedewerker personeel is deels gedetacheerd naar OVO - wtf 0,2000 *** De ambulant medewerker is geheel gedetacheerd naar het SWV - wtf 0,6955 Formatie bovenschools totaal wtf - 6,0551 Gedetacheerd wtf - 1,3955 Beschikbaar bestuurskantoor wtf - 4, Structurele en rddf formatie personeel basisonderwijs Directie Het aantal fte in de categorie directie is in de afgelopen jaren gedaald. Op korte termijn worden geen fusies van scholen verwacht. Het bestuur gaat niet over tot rddf-plaatsing; De directieformatie is structureel. 13

14 Onderwijs ondersteunend personeel (oop) De formatie onderwijs ondersteunend personeel (oop) is in het schooljaar ingekrompen. De werkzaamheden van oop zijn beperkt leerling afhankelijk. Het bestuur gaat niet over tot rddfplaatsing; De formatie oop is structureel Onderwijzend personeel Leerlingendaling betekent minder groepen en minder behoefte aan groepsformatie. Het bestuur plaatst per een deel van de formatie onderwijsgevend personeel basisonderwijs voor een bedrag van in het rddf. Dit komt overeen met 12 fte Structurele en rddf formatie speciaal basisonderwijs De CAO PO geeft aan dat afvloeiing geschiedt per onderwijssoort. Expliciet wordt aangegeven dat basisonderwijs en speciaal basisonderwijs verschillende onderwijssoorten zijn. Het leerlingenaantal in het sbo is gestegen en blijft de komende jaren stabiel Directie De directieformatie sbo is noodzakelijk. Het bestuur gaat niet over tot rddf-plaatsing; De directieformatie sbo is structureel Onderwijs ondersteunend personeel (oop) Binnen de categorie onderwijs ondersteunend personeel heeft natuurlijk verloop plaats gevonden. Het bestuur gaat niet over tot rddf-plaatsing; De formatie oop sbo is structureel Onderwijzend personeel Het leerlingenaantal binnen het sbo is gegroeid. De werkgelegenheid voor onderwijzend personeel is toegenomen. Het bestuur gaat daarom niet over tot rddf-plaatsing van onderwijzend personeel sbo. Voor de onderwijsgevenden van Het Pluspunt die gedurende het schooljaar in het rddf werden geplaatst betekent dit dat zij op basis van het bepaalde in de CAO PO 2013 terugvloeien in de structurele formatie van Het Pluspunt Structurele en rddf formatie bovenschools personeel De formatie bovenschools personeel is beperkt. Gezien de diverse expertise kan niemand worden gemist. Gedwongen deeltijdontslag is niet mogelijk. Bovendien zijn de werkzaamheden bovenschools niet direct leerling gerelateerd. Daarnaast is een deel van de medewerkers (gedeeltelijk) gedetacheerd. Het bestuur gaat niet over tot rddf- plaatsing; de formatie bovenschools is structureel. 3.5 Rddf formatie In het schooljaar werd 15,8 fte van de formatie onderwijzend personeel in het rddf geplaatst. Inmiddels is deze formatie verkleind naar 14 fte, waarvan 2,3 fte in het speciaal basisonderwijs. Op grond van de cao PO 2013 is in dit bestuursformatieplan de afvloeiing per schoolsoort bepaald. Aangezien het leerlingenaantal c.q. de werkgelegenheid bij het sbo zijn gestegen, wordt het onderwijzende personeel van het sbo (2,3 fte ) dat vorig jaar in het rddf werd geplaatst met ingang van het schooljaar uit het rddf gehaald en ingedeeld als structurele formatie sbo. Er resteert dan nog een rddf met een omvang van (afgerond) 12 fte (bao) met een werkgeverslast van Doordat het tekort van het schooljaar al is teruggebracht van naar (zie tabel 6) wordt niet over gegaan tot ontslag van de huidige rddf ers maar worden zij met ingang van : 14

15 o Opnieuw in risicodragend deel van de formatie geplaatst o Overgeplaatst naar de vervangingspool met een stamschool als uitvalsbasis o Ingezet voor vervangingswerkzaamheden Verwacht wordt dat tenminste 50 % van de loonkosten van deze rddf ers gedeclareerd kan worden bij het Vervangingsfonds. Hierdoor is de nog te realiseren bezuiniging naar verwachting behaald. Zodoende: o Behouden deze medewerkers nog minimaal een jaar hun baan o Wordt uitvoering gegeven aan de regeling aanvullende bekostiging jonge leerkrachten zoals opgenomen in het Herfstakkoord van de rijksoverheid o Wordt negatieve beeldvorming door gedwongen ontslagen voorkomen o Zijn er voldoende en bekwame invallers beschikbaar, hetgeen ten goede komt aan de rust in en de kwaliteit van de scholen o Behoudt de stichting een gezonde financiële huishouding Aantal fte bao 12 kostenreductie in Tabel 11: overzicht aantal rddf fte s met ingang van Stappenplan rddf-plaatsingen schooljaar Op grond van de afvloeiingslijst zal worden bepaald welke bassischoolleerkrachten in het rddf worden geplaatst. Zij zullen door het de College van Bestuur in een persoonlijk gesprek hierover worden geïnformeerd. 2. De rddf-plaatsing wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd. 3. Vastgesteld wordt op welke scholen rddf-leerkrachten werkzaam zijn. 4. Alle rddf ers worden middels een overplaatsingsbesluit in de vervangingspool geplaatst. 5. De inzet van rddf leerkrachten in bovengenoemde situaties levert een besparing op in de uitgaven doordat enerzijds de kosten van de rddf-leerkrachten die gaan vervangen worden gedeclareerd bij het Vervangingsfonds en anderzijds omdat voor de vertrekkende leerkracht geen vervanger van buitenaf wordt aangetrokken. 3.7 Formatie e.v. In verband met de aanhoudende daling van leerlingenaantallen (zie tabel 1 en2) zal de formatie in de komende jaren verder moeten worden ingekrompen. Dit zal zo veel mogelijk via natuurlijk verloop gebeuren. Het natuurlijk verloop middels pensionering is echter niet voldoende om de inkomensdaling op te vangen (zie tabel 3 en 7). Er zullen aanvullende maatregelen (denk aan: rddf plaatsingen, flankerend beleid) genomen moeten worden om de inkomensdaling op te vangen 3.8 Flankerend beleid Acis handhaaft het flankerend beleid met als doel de mobiliteit te bevorderen. 15

16 Hoofdstuk 4 KORTE SAMENVATTING Het aantal kinderen in de Hoeksche Waard neemt af. Hierdoor staat de werkgelegenheid bij de stichting in de komende jaren onder druk. In het schooljaar is 15,8 fte uit de formatie onderwijzend personeel in de rddf geplaatst. Hiervan bestond 2,3 fte uit formatie onderwijzend personeel sbo. Op grond van de CAO PO dient de afvloeiing per schoolsoort te worden bepaald. Het sbo is gegroeid. De betreffende leerkrachten worden hierdoor met ingang van uit het rddf gehaald en in de structurele formatie sbo geplaatst. De resterende formatie onderwijzend personeel basisonderwijs in de rddf worden niet ontslagen m.i.v. 1 augustus 2014, maar in het schooljaar opnieuw in het rddf geplaatst. In het schooljaar bedraagt de omvang van de rddf-plaatsingen 12 fte in de categorie onderwijzend personeel basisonderwijs. Het aantal leerkrachten bedraagt: 15 De rddf leerkrachten worden middels een overplaatsingsbesluit in de vervangerspool geplaatst. Zij worden maximaal ingezet als vervanger. Tevens krijgen zij een stamschool waar zij werkzaamheden verrichten wanneer er geen vervangingswerk voorhanden is. Het aantal fte s in de leeftijdscategorie 61 t/m 65 jaar bedraagt bijna 27. Dit is niet voldoende om de terugloop van leerlingen in de komende jaren op te vangen met natuurlijk verloop. Zolang er sprake is van rddf binnen Stichting Acis worden er geen lio ers met een leerarbeidsovereenkomst aangesteld op de basisscholen. Acis handhaaft het in het schooljaar ingezette flankerend beleid met als doel de mobiliteit te bevorderen. Er zullen in de komende jaren aanvullende maatregelen nodig blijven om het als gevolg van de leerlingendaling te verwachten vermindering van inkomsten op te vangen. 16

17 Begrippenlijst AZC BAO CAO Cumi CvI DUO FTE GGL GMR GPL LGF LIO PAB-budget PVG RDDF SBO SWV WAO WGA WIA WSNS Asielzoekerscentrum Basisonderwijs Collectieve Arbeids Overeenkomst Culturele minderheden Commissie van Indicatiestelling Dient Uitvoering Onderwijs (voorheen CFI) Fulltime equivalenten Gewogen gemiddelde leeftijd Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Gemiddelde personeels last Leerlinggebonden financiering Leerkracht in opleiding Budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid Planning Verband Groningen (adviesburo onderwijshuisvesting) Risico Dragend Deel van de Formatie Speciale school voor Basisonderwijs Samenwerkingsverband Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Weer samen naar school 17

18 Ondertekening Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Stichting Acis De personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft ingestemd met dit meerjaren bestuursformatieplan voorzitter M.E. de Groot secretaris P.E.M. van Haaren Het bestuur van Stichting Acis Het college van bestuur van Stichting Acis heeft het meerjaren bestuursformatieplan vastgesteld. voorzitter cvb L.J. van Heeren lid cvb G.H. Denneboom