Auteur: A. de Vries Telefoonnummer: (0316) Onderwerp: Raadsbrief Datum:

Transcriptie

1 RAADSBRIEF Aan: Gemeenteraad Montferland Auteur: A. de Vries Telefoonnummer: (0316) Onderwerp: Raadsbrief Datum: Portefeuillehouder: Wethouder Wolsing Registratienummer: 18INT00113 Geachte gemeenteraad, Aanleiding GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten, die de gezondheid van alle inwoners bewaakt, beschermt en bevordert. Alle deelnemende gemeenten aan deze gemeenschappelijk regeling nemen de basisproducten van de GGD af die betrekking hebben op de Publieke gezondheid. Deze taken liggen vast en worden omschreven in de Wet publieke gezondheid. (Wpg). Met uitzondering van de gemeente Apeldoorn nemen de overige 21 gemeenten ook de taken af die betrekking hebben op de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4-18 jaar. De gemeenten bekostigen de basisproducten op basis van bijdragen per inwoner aan de GGD voor de publieke gezondheidszorg en voor de JGZ. Daarnaast biedt de GGD aan diverse partijen op contractbasis andere producten aan. GGD NOG heeft zijn taken onderscheiden in A, B, C en D taken. Dit naar de mate van invloed die de gemeenten daarop kunnen uitoefenen. Op pagina 8 van de Uitgangspuntennota 2019 staan deze taken beschreven. Met de bijgevoegde Uitgangspuntennota 2019 wil het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG (DB) de gemeenteraden en de colleges van B&W in staat stellen om tijdig te kunnen sturen op de inhoudelijke en financiële kaders voor de begroting Het DB verzoekt de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten om vóór 01 maart a.s. hun eventuele- zienswijzen toe te zenden. Consequenties Argumenten/onderbouwing: Algemeen - De Uitgangspuntennota is min of meer vergelijkbaar met de voorjaarsnota of kadernota zoals we die bij gemeenten kennen. Het DB werkt de uitgangspunten en de reacties erop uit in de Programmabegroting Met de Uitgangspuntennota voldoet de GGD ruimschoots aan de bepaling in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), dat het DB vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten toezenden. Niet alleen de kaders worden toegezonden er wordt ook gelegenheid gegeven om een zienswijze in te brengen. - De nota voldoet daarmee aan de wettelijk vereisten. Inhoud - De nota is in lijn met de voorgaande uitgangspuntennota s, de Bestuursagenda en de herijking daarvan zoals die in februari 2017 door het Algemeen Bestuur (AB) GGD is vastgesteld. Daarbij richt de GGD zich op de navolgende thema s: - versterking van preventie in het Sociaal domein; - preventie en toeleiding naar zorgverlening voor vluchtelingen/statushouders; - in beeld brengen van de toenemende problematiek rond personen met verward gedrag ; - ondersteuning aan gemeenten bij het benutten van kansen die de aanstaande nieuwe Omgevingswet biedt. - 1 RAADSBRIEF

2 In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en worden er aansluitend nieuwe colleges van B&W gevormd. De wethouders Volksgezondheid vormen q.q. het AB GGD. Het AB GGD zal in de loop van 2018 een nieuwe Bestuursagenda vaststellen. Daarom is het DB ook terughoudend met nieuwe voorstellen in de Uitgangspuntennota 2019 en later in de Programmabegroting Alleen op twee actuele onderwerpen zal nieuw beleid worden opgenomen. Dat zijn: 1. de decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma waarvan de uitvoering bij de gemeenten komt te liggen, en 2. de bekostiging van de publieke gezondheidzorg statushouders waarover in 2018 nadere afspraken gemaakt gaan worden. Ad 1. De gemeenten worden per bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het DB wil met de betrokkengemeenten afspraken maken over de bekostiging en uitvoering van de RVPvaccinaties die de GGD verzorgt. Overigens brengt deze decentralisatie maar zeer beperkte beleidsvrijheid voor de gemeenten met zich mee. Heel veel blijft van bovenaf geregeld. Ad 2. Er moeten duidelijke afspraken komen tussen gemeenten en GGD NOG welke activiteiten de GGD in 2019 in dit kader gaat/blijft verzorgen, in welke omvang en hoe dat te bekostigen. Hiertoe zal uiterlijk in april a.s. een voorstel aan het AB GGD worden voorgelegd hetgeen verwerkt zal worden in de concept-programmabegroting Financieel - De bezuiniging bij de JGZ in verband met een dalend kinderaantal bedraagt in de begroting ,--. Dat is conform De maximale indexering 2019 voor GR s, zoals die eerder door de gezamenlijke Achterhoekse gemeenten op basis van de prijsontwikkeling van het bruto binnenlandsproduct uit de Septembercirculaire 2017 is bepaald, bedraagt 1,6% (zie bijlage). De voorgestelde stijging door het DB GGD van de inwonerbijdrage bedraagt 1,635%. Dit is een te verwaarlozen verschil en daarmee kan worden ingestemd. De inwonerbijdrage 2019 wordt voor Montferland begroot op ,--. Dit is een verhoging van 2,4% t.o.v ( ,--). Het verschil (meerdere) wordt verklaard door toename van het aantal inwoners en wordt meegenomen bij de mutaties voor de begroting De Achterhoekse Controllers Werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de Uitgangspuntennota 2019 positief beoordeeld. Deze beoordeling, gedateerd 05 januari 2018, is ook ter kennisneming bijgevoegd. Conclusie Zowel inhoudelijk als financieel geeft de Uitgangspuntennota 2019 van de GGD NOG geen aanleiding voor het inbrengen van een zienswijze Vervolgtraject Het DB werkt de uitgangspunten en de reacties daarop (zienswijzen) uit in de Programmabegroting Op 12 april a.s. bespreekt het AB GGD de concept- Programmabegroting Die wordt op 17 april a.s. aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden. Daarna kunnen de gemeenten van 17 april tot 12 juni a.s. hierop zienswijzen inbrengen. Tot slot van dit proces gaat het AB GGD op 5 juli a.s. beslissen over de vaststelling van de Programmabegroting Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Montferland de secretaris, de burgemeester, T.M.J.M. Evers mr. P. de Baat MPM - 2 RAADSBRIEF

3 Gemeentehuis Bergvredestraat GK Didam Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland t.a.v. Postbus AA ZUTPHEN Postadres Postbus BA Didam T (0316) F (0316) i E, gemeente@montferland.info Behandeld door: Ons kenmerk: Uw kenmerk: Bijlage(n): Dhr. G.J.F. de Jong 17UIT05861 Telefoonnummer: Behorend bij: Datum: 27 december 2017 Uw brief van: Onderwerp: Stijging gemeentelijke bijdrage in 2019 Geacht bestuur, Als gemeenschappelijke regeling gaat u binnenkort aan de gang met de begroting Met deze brief willen wij u een uitgangspunt meegeven voor het opstellen van uw begroting Ons uitgangspunt De gemeentelijke bijdrage aan uw gemeenschappelijke regeling in 2019 mag met l,607o stijgen ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage Dit uitgangspunt hebben we afgesproken met de gemeenten in de Achterhoek. Uw uitgangspunten Wij doen als Achterhoekse gemeenten geen uitspraak over uitgangspunten voor loon- en prijsstijging die u moet hanteren. Wij gaan er wel vanuit dat u redelijke percentages hanteert. Als deze uitgangspunten leiden tot een hogere bijdrage dan wij willen op basis van ons uitgangspunt verwachten wij dat u bezuinigingen doorvoert. Toelichting Met de gemeenten in de Achterhoek hebben we afgesproken dat de bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling willen beheersen. Om dit te bereiken hebben wij afgesproken dat de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen maximaal met de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product (BBP) mag stijgen. Voor het percentage van 2019 kijken we naar de septembercirculaire Hierin staat een prijsontwikkeling van het BBP voor 2019 van l,60zb. De gemeentelijke bijdrage mag dus l,60zo stijgen ten opzichte van Mocht het percentage voor de prijsontwikkeling van het BBP wijzigen dan zullen wij geen correctie toepassen

4 Beoordeling van de begroting Bij de beoordeling van uw begroting kijken wij in ieder geval naar de volgende punten: 1. blijft de gemeentelijke bijdrage beperkt tot een maximale stijging van 1 t60zo\ 2. als de stijging van de gemeentelijke bijdrage groter is dan 1,60A heeft u dan onderbouwd waarom dit niet kan en heeft u keuzes en consequenties aangegeven waaruit blijkt hoe we wel tot de maximale stijging kunnen komen; 3. is het weerstandsvermogen voldoende. Met vriendelijke groet, namens burgemeester en j/y^thouders van Montferland, G.J.F. Ier) de Jong Financieel beleidsmedewerker In afschrift aan: Archief -2- FSC rsccatnu

5 ADRESSEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE MONTFERLAND (bijgewerkt t/m 31 december 2017): GR's Achterhoekse Gemeenten: Laborijn Postbus AE DOETINCHEM Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Postbus AE APELDOORN Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers Postbus AR DOETINCHEM Stadsbank Oost-Nederland Postbus BJ ENSCHEDE Omgevingsdienst Achterhoek Elderinkweg KA HENGELO (Gld.) Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Postbus AA ZUTPHEN'

6

7 Beoordeling uitgangspunten 2019 GGD Een gezamenlijke beoordeling door Achterhoekse gemeenten A Beoordeling financiën (en de vindplaats van deze Omvang gegevens) A1 Bezuinigingen Jaarlijks circa C tgv dalend aantal kinderen A2 Inwonersbijdrage gemeenten (blz uitgangspuntennota 2019) Aanpak: Uitkomst: Inwonersbijdragen 2018: PG C 7,18 JGZ C 6,89 C 14,07 Voorgestelde inwonersbijdragen 2019: PG C 7,33 JGZ C 6,97 C 14,30 Per saldo is dit een verhoging van de inwonersbijdrage met 1,6307o. Commentaar Deze taakstelling wordt verwerkt in de GGD begroting Onderscheid inwonersbijdrage: Vanaf 2018 is deze onderscheiden in een bijdrage voor: A-taken publieke gezondheidszorg (PG) voor alle 22 gemeenten, en B-taken jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 21 gemeenten (exclusief Apeldoorn). Indexeringsmethode (AB-besluit ŕm #N 2015): Bereken de kostenontwikkeling op basis van indexcijfers CPB korte termijn raming september; Bepaal het gewogen gemiddelde van de ontwikkeling loonkosten (700Zo) en materiële kosten (300Zo); Corrigeer achteraf de schatting aan de hand van de werkelijke cijfers. Kostenontwikkeling, inclusief nacalculatie, voor 2019 is 2,150Zo Achterhoekse norm stijging inwonersbijdrage: De inwonersbijdrage 2019 kan maximaal met 1,600Zo stijgen (geen nacalculatie). Onze conclusie: De kostenontwikkeling is goed en gedegen toegelicht. De ontwikkeling van de inwonersbijdrage blijft net niet binnen de Achterhoekse norm. Volledigheid geschatte risico's In begroting 2019 uitwerken Benodigde weerstandscapaciteit Beschikbare weerstandscapaciteit Weerstandsvermogen (ratio: beschikbaar Z benodigde capaciteit) Zie begroting 2019 Zie begroting 2019 Zie begroting 2019 In de begroting 2019 worden de risico's gekwantificeerd. Gezien de begroting van 2018 hebben wii daar vertrouwen in. Uitgegaan wordt van een weerstandscapaciteit dat afgeleid is van de omzet van de producten die bekostigd worden uit:» 50Zo uit de inwonersbijdrage» 20Z uit de overige bijdragen. 50Z van het deel uit de inwonersbijdrage wordt geacht bij de deelnemende gemeenten gereserveerd te zijn. In Z en voor 2018 iets meer dan 100Z dekkend. Ontwikkeling reserves Zie grafiek pagina 3 Achterhoekse Controllers Werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen , Pagina 1

8 Beoordeling uitgangspunten 2019 GGD Een gezamenlijke beoordeling door Achterhoekse gemeenten 14,60 Inwonersbijdrage GGD NOG 14,40 14,20 14,00 13,80 13,60 13,40 13, Achterhoekse indexeringsnorm: De Achterhoekse indexeringsnorm is vanaf de begroting 2018 gelijk aan de prijsontwikkeling bruto binnenlands product (BBP). De prijsontwikkeling BBP is de basisindexatie van het gemeentefonds. Achteraf passen we de norm niet aan de werkelijk ontwikkeling aan. In de septembercirculaire 2017 is aangegeven dat een prijsontwikkeling BBP voor 2019 van 1,607 t.o.v verwacht wordt. De inwonersbijdrage mag niet meer stijgen dan dit percentage. 3,007 vergelijking indexeringen , ,007 0,507 0,007 n 1. 1 m ~b ll BBP 0,907 0,757 0,507 0,907 1,607 GGD 1,827 0,457 2,657 0,747 2,157 Achterhoekse Controllers Werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen , Pagina 2

9 Beoordeling uitgangspunten 2019 GGD Ontwikkeling reservepositie en solvabiliteit: Een gezamenlijke beoordeling door Achterhoekse gemeenten o o 4907o o o 4407o 4407o o 3707o o o o o J2014 J2015 J2016 P2017 P2018 eigen vermogen solvabiliteitsratio B B1 B2 B4 Beoordeling beleid B1 Beoordeling jaarbeleid ten opzichte van de strategische visie Z bestuursagenda. De uitvoering van de "Bestuursagenda Publieke Gezondheid " is op koers. N.a.v. de herijking hiervan in "GGD-koers richting 2018" richt de GGD zich in 2018 op:» Versterking positie van preventie in het sociaal domein;» De zorg voor juiste preventieve zorg en toeleiding naar zorgverlening voor de vluchtelingen;» Ondersteunen bij het in beeld brengen van de toenemende problematiek van personen met verward gedrag;» Gemeenten ondersteunen kansen te benutten die de nieuwe omgevingswet biedt voor een vitale samenleving. B2 Wettelijke kaders A. Wettelijke GGD-taken; kerntaken Wet publieke gezondheid, toezicht kinderopvang en taken Wet veiligheidsrisico's B. Wettelijke gemeentelijke taken jeugdgezondheidzorg Wet publieke gezondheid, toezicht, toegang beschermd wonen en maatschappelijke zorg Wmo, preventieve activiteiten Jeugdwet en lijkschouw Wet op de lijkbezorging. C. Autonome gemeentelijke taken; D. Externe taken; B3 Toetsing aan uitgangspuntennotitie N.v.t. B4 Actuele onderwerpen» Het nieuwe GGD-bestuur zal voor de bestuursperiode een nieuwe bestuursagenda gaan formuleren en vaststellen.» Rijksvaccinatieprogramma: De uitvoering van het RVP is ingaande 2019 een bestuurlijk en financieel verantwoordelijkheid voor de gemeenten. Gemeenten worden financieel gecompenseerd via de algemene uitkering. Afspraken over de uitvoering moeten nog gemaakt worden.» Publieke gezondheidszorg statushouders: In de begroting 2019 zullen afspraken over de activiteiten voor nieuwkomers, de omvang daarvan en de bekostigingswijze opgenomen gaan worden. Achterhoekse Controllers Werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen , Pagina 3