Gelet op: artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Transcriptie

1 Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergaderdatum Juni 2011 Nummer 6352 Onderwerp Zienswijze Provinciale Staten over ontwerp programmabegroting 2012 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op: artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluiten: 1. De reactie van Gedeputeerde Staten ten aanzien van de ontwerp programmabegroting 2012 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid over te nemen en vast te stellen als de zienswijze van Provinciale Staten van Zuid-Holland. 2. Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van het gestelde onder 1. op de hoogte te stellen. Den Haag, 1 juni 2012 Provinciale Staten van Zuid-Holland, griffier, voorzitter, Voorstel van Gedeputeerde Staten Zienswijze PS over ontwerp programmabegroting 2012 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Pagina 1 van 3

2 2 Toelichting Van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is de ontwerp programmabegroting 2012 ontvangen. Op grond van het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), bent u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze ten aanzien van deze stukken te doen blijken, voordat deze ter vaststelling aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid worden aangeboden. Wij hebben bij brief van 26 april 2011, kenmerk PZH-2011-, de ontwerp programma begroting 2011 van een reactie voorzien. Uit de ontwerp programmabegroting 2012 blijkt dat er sprake is van een sluitende begroting met een positief exploitatieresultaat. Het volgens deze begroting benodigde budget ligt lager dan het budget uit de begroting van Het verschil tussen de ingebrachte budgetten en die van 2011 kan worden verklaard door het feit dat in het door de gemeenten uit de Regio Zuid-Holland Zuid ingebrachte budget een korting op de inwonersbijdrage is verwerkt en een bezuiniging is doorgevoerd op de gemeentelijke budgetten voor de wettelijke taken. Daarmee is de initiële efficiencywinst van de vorming van de OZHZ voor de regiogemeenten geheel teruggegeven aan de gemeenten. Ook het provinciale budget is herijkt op basis van de feitelijke inbreng van personeel en middelen per 1 januari Door het grote aantal vacatures, dat de provincie heeft ingebracht, konden opslagen en voorziening voor sociaal plan en frictie worden verlaagd. Hiermee heeft de provincie haar bijdrage aan de efficiencydoelstelling al op de startdatum gerealiseerd. In de ontwerp programmabegroting 2012 moet de door ons vastgestelde bijdrage nog verwerkt worden. Daar waar de provincie in staat is om conform afspraken haar aandeel inde aanloopkosten in drie jaar terug te verdienen hebben de regiogemeenten door de gevraagde voortijdige budgetaanpassingen iets meer dan drie jaar nodig om hun aandeel in de aanloopkosten terug te verdienen. In dit kader verwachten wij dan ook dat de andere deelnemende partij zich volledig inzet om haar verplichtingen na te komen en om zo snel mogelijk ook toe te weken naar een robuuste omgevingsdienst. Met de ontwikkeldoelstellingen uit uw zienswijze op de programmabegroting 2011 is OZHZ aan de slag gegaan. Het blijft echter gewenst dat OZHZ de komende jaren blijft werken aan de drie door u in 2011 meegegeven ontwikkeldoelstellingen door ze verder uit te werken in concrete doelen en prestaties. Gelezen het bovenstaande stellen wij u voor om de ontwerp programmabegroting 2012 van de Omgevingsdiesnt Zuid-Holland Zuid met inachtneming van het feit dat als provinciale bijdrage een bedrag van n en van het verder uitwerken van de ontwikkeldoelstellingen. Voorstel van Gedeputeerde Staten Zienswijze PS over ontwerp programmabegroting 2012 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Pagina 2 van 3

3 Voorstel Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het ontwerp besluit Den Haag, 19 april 2011 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, secretaris, voorzitter, M.H.J. van Wieringen-Wagenaar J. Franssen Voorstel van Gedeputeerde Staten Zienswijze PS over ontwerp programmabegroting 2012 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Pagina 3 van 3

4 Gedeputeerde Staten Contact mr. J.M. Grasveld-Beijnen T jm.grasveld@pzh.nl A. van der Plas T a.vander.plas@pzh.nl Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus LP Den Haag T Datum 26 april 2011 Ons kenmerk PZH Uw kenmerk Onderwerp Ontwerp programmabegroting 2012 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Bijlagen 3 Geachte leden van Provinciale Staten, De Statengriffier heeft ons bij brief van april 2011 gevraagd om een schriftelijke reactie op de ontwerp programmabegroting 2012 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Bezoekadres Zuid-Hollandplein AW Den Haag Trams 8 en 9 en bussen 18, 22, 65 stoppen dichtbij het provinciehuis. Vanaf station Den Haag CS is het tien minuten lopen. De parkeerruimte voor auto s is beperkt. Algemene reactie op ontwerp begroting Uit de ontwerp programmabegroting 2012 blijkt dat sprake is van een sluitende begroting met een positief resultaat. In de aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur van de OZHZ wordt aangegeven dat de begroting in het najaar zal worden geïndexeerd aan de hand van het afgesproken en dan bekende loon/prijsindexcijfer van de overheidsconsumptie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De begroting zal dan worden aangepast via de eerste begrotingswijziging OZHZ is opgericht en ingericht op basis van het Bedrijfsplan OZHZ. Daarin is vastgelegd dat de deelnemers en opdrachtgevende gemeenten hun budgetten in stand zouden houden en dat verwachte synergievoordelen eerst benut zouden worden voor het terugverdienen van aanloopkosten en het opbouwen van weerstandsvermogen. Zoals uit de brief van OZHZ blijkt is op verzoek van de mede participant GR Zuid-Holland Zuid een bezuiniging op de inwonerbijdrage toegepast. Deze bezuiniging is deels in de begroting van 2011 verwerkt en voor 2012 wordt nog een korting van 0,8 % op de inwonerbijdrage toegepast. Bij de vaststelling van de begroting 2011 heeft het bestuur van OZHZ met deze bezuinigingen ingestemd onder de conditie dat de terugverdientijd voor aanloopkosten niet langer zou duren dan drie jaar en het weerstandsvermogen op peil zou zijn. Van provincie zijde is daarmee ingestemd, omdat dit geen effect zou hebben voor de provincie als opdrachtgever / deelnemer. Op verzoek van vrijwel alle regiogemeenten is in de begroting van 2011 ook voorzien in een verlaging van de gemeentelijke budgetten voor wettelijke taken van 3,6%. In de begroting 2012 is een verdere reductie van 1,4% ten opzichte van 2010 doorgevoerd op deze gemeentelijke

5 Datum 26 april 2011 Ons kenmerk PZH budgetten. Daarmee is de initiële efficiencywinst van de vorming van de OZHZ voor de regiogemeenten geheel teruggegeven aan de gemeenten. Positief is dat bij de start van de omgevingsdienst de tarieven van OZHZ ten opzichte van die van de Milieudienst ZHZ voor de wettelijke taken met bijna 5% (van teruggebracht. De provinciale bijdrage is herijkt op basis van de feitelijke inbreng van personeel en middelen per 1 januari Door het grote aantal vacatures, dat de provincie heeft ingebracht, konden opslagen en voorziening voor sociaal plan en frictie worden verlaagd. Hiermee heeft de provincie haar bijdrage aan de efficiencydoelstelling al op de startdatum gerealiseerd. Verder heeft de provincie ervoor gekozen om haar bijdrage aan het terugverdienen van aanloopkosten en opbouw van weerstandsvermogen te fixeren voor de periode van 3 jaar. In 2014 zal het provinciale budget alsdan met voor 2011, 2012 en 2013 is bepaald op uitgegaan van Het DB van OZHZ wordt dringend verzocht om het juiste bedrag in de begroting 2012 e.v. op te nemen. De door de regiogemeenten in Zuid-Holland Zuid gevraagde voortijdige budgetaanpassingen en de door de provincie geboden bijdrage in haar aandeel in aanloopkosten en weerstandsvermogen hebben effect op de verhoudingen tussen partijen in de GR OZHZ. De provincie is conform afspraken in staat om haar aandeel in de aanloopkosten in drie jaar terug te verdienen. Naar huidig inzicht is de resterende verdiencapaciteit van OZHZ voldoende om het aandeel van de regiogemeenten Zuid-Holland Zuid in de aanloopkosten in iets meer dan drie jaar teug te verdienen. In dit kader verwachten wij dan ook dat de andere deelnemende partij zich volledig inzet om haar verplichtingen na te komen en om zo snel mogelijk toe te werken naar een robuuste omgevingsdienst. Ontwikkeldoelstellingen In uw zienswijze bij de begroting van 2011 heeft u een drietal ontwikkeldoelstellingen meegegeven: 1. het doorontwikkelen van de programmabegroting ten aanzien van de indeling van programma s naar de verschillende taken (wettelijke -, advies en programmataken) met een voorkeur voor het per deelnemer inzichtelijk maken van kosten en baten per taak; uiterlijk voor het indienen van de programmabegroting 2014; 2. Conform het Bedrijfsplan OZHZ toewerken naar het inzichtelijk maken van de kostprijzen en de bekostiging met ingang van 2014 op basis van programma afspraken en prestaties te laten geschieden; 3. meer aandacht voor kwaliteit van de uitvoering van de taken, daarop doorontwikkelen en meer expliciet aandacht te besteden aan de kwalitatieve aspecten van de dienstverlening. Borging van deze aspecten dien een weg te vinden in de uitvoeringsovereenkomst die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt gesloten. Hoewel de eerste stappen op dit gebied zijn gezet is het gewenst dat de Omgevingsdienst de komende jaren blijft werken aan deze drie ontwikkeldoelstellingen door ze verder uit te werken in concrete doelen en prestaties. 2/3

6 Datum 26 april 2011 Ons kenmerk PZH Conclusie en afweging Uit de stukken blijkt dat sprake is van een sluitende begroting met een positief exploitatieresultaat. Met de afwijkingen van de uitgangspunten uit het Bedrijfspan OZHZ kan worden ingestemd onder de voorwaarde dat de andere deelnemende partij zich volledig inzet om haar verplichtingen na te komen en om zo snel mogelijk toe te werken naar een robuuste omgevingsdienst. Om in 2012 te kunnen functioneren is vaststelling van de ontwerp programmabegroting 2012 noodzakelijk. In dit perspectief stellen wij u voor om de ontwerp programmabegroting 2012 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vast te stellen met inachtneming van het feit dat als provinciale bijdrage een bedrag van! van bovengenoemde ontwikkeldoelstellingen. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, secretaris, voorzitter, M.H.J. van Wieringen-Wagenaar J. Franssen Bijlagen: - Aanbiedingsbrief DB OZHZ ontwerp begroting 2012 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid - Ontwerp programmabegroting 2012 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid - 5 minuten versie voor Provinciale Staten 3/3