TWEEDE BUDGETWIJZIGING 2018

Transcriptie

1 TWEEDE BUDGETWIJZIGING 218 Stad Turnhout Type budgetwijziging\motivering wijzigingen NIS-code: 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout 1

2 Rapportgegevens : Titel : Motivering van de wijzigingen van het budget Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota Naam bestuur : Stad Turnhout NIS-code bestuur : 134 Adres bestuur : Campus Blairon 2 23 Turnhout Rapporteringsperiode : 218 Laatste volgnummer budgettair dagboek : Stad Turnhout Type budgetwijziging\motivering wijzigingen NIS-code: 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout 2

3 MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN In de zitting van de gemeenteraad van 18 december 217 werd het gewijzigde meerjarenplan (218) en het budget 218 goedgekeurd. Het meerjarenplan en het budget zijn geen statisch gegevens. Op regelmatige basis gebeurt er een opvolging van de projecten, en moet waar nodig een bijsturing gebeuren. In de zitting van de gemeenteraad van 25 juni 218 werd een eerste bijsturing van het budget 218 en het meerjarenplan (218) goedgekeurd. Aan de gemeenteraad van 12 november 218 wordt een tweede bijsturing van het budget 218 ter goedkeuring voorgelegd. De wijzigingen die een invloed hebben op 218 vindt u terug in dit document. BELEIDSNOTA Inhoudelijk zijn er geen aanpassingen. FINANCIËLE NOTA EXPLOITATTIEBUDGET WERKINGONTVANGSTEN Op een aantal posten werden meer ontvangsten gerealiseerd dan initieel voorzien. De inkomsten worden bij budgetwijziging opgenomen. Omschrijving Wijziging Budget na wijziging Toelichting Bijdragen van andere gemeenten voor de werkingsuitgaven GAS Vlaamse werkingssubsidies basisonderwijs Levering prestaties en materiaal aan derden Terugvordering van procedure- en vervolgkosten Subsidie horecacoach en winkelincubator Huuropbrengsten sociale woningverhuur Sociale maribel Rechtzetting via uitgavecode in min Stad Turnhout Type budgetwijziging\motivering wijzigingen NIS-code: 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout 3

4 Bijdrage FOD in werkingskosten brandweer Afrekening bijdrage 215 wordt uitbetaald in 219. Ophalen huisvuil DIFTAR ½ inkomst van de meerkost van meerontvangst verkoop PMD zakken en biobags. Belasting op drijfkracht Belasting op exploitatie van taxidiensten Belasting op exploitatie toeristische logies Belasting op schutsels en stellingen Belasting voor activering leegstaande woningen en gebouwen Belasting op tweede verblijven in woongebied Inkomsten GAS boetes Compensatie voor verminderde inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing Afrekening compensatie energiezuinige voorzieningen AJ 217 Dit was niet gebudgetteerd. Dividenden strategische participatie IKA Meer ontvangst dividend IKA uit groenestroomproject Overige opbrengsten voor een totaal bedrag van: De exploitatieontvangsten dalen in totaliteit met , WERKINGSUITGAVEN Het budget voor de onderwijscheques wordt opgetrokken met 6. owv het bijkomend aantal cheques. Wegens de langdurige droogte van afgelopen zomer in combinatie met intensief gebruik liggen verschillende grasvelden op de Leemshoeve er slecht bij. Hierdoor zal er in het najaar extra onderhoud van de velden noodzakelijk zijn waarvoor geen budget voorzien is. Het budget dient verhoogd te worden met 6. Stad Turnhout Type budgetwijziging\motivering wijzigingen NIS-code: 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout 4

5 Het budget huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen/sport wordt opgetrokken met 6.. Dit omwille van een laattijdige factuur die midden juni ontvangen is voor de huur van 2 omkleedcontainers op de Leemshoeve mbt de periode 216 & 217. Wegens toename van het aantal gerechtelijke procedures wordt het budget van de erelonen verhoogd met 47.. Door de stijgende licentie- en onderhoudskosten wordt het budget voor ICT opgetrokken met Na de definitieve oplevering van de kunstencampus vervalt de garantieperiode van de technische installaties en moeten er onderhoudscontracten worden afgesloten. Hiervoor is een verhoging van het budget met 2. noodzakelijk. Uit de opvolging van de kwartaalafrekeningen van Eandis voor de herstellingen van de openbare verlichting (lampvervangingen, vervangen van kapotte armaturen, vervangen van beschadigde armaturen al dan niet met dader bekend) bleek dat het voor 218 na 3 kwartalen opgebruikt is. Voor het 4 e kwartaal is er bijgevolg nog extra budget van 17.5 noodzakelijk. Uit de extra informatie van Eandis blijkt dat dit niet om een structurele verhoging gaat. De bijdrage voor IOK afvalbeheer en verwerking wordt verhoogd met 18. omwille van de meerkost door meerdere ophaalpunten en de stijging van de gewichten HAH huisvuilomhaling. ½ van deze kost wordt gecompenseerd via de inkomsten. Omwille van richtlijnen van het ABB moet er een bijsturing gebeuren van de boekhoudkundige verwerking van de tussenkomst van de sociale maribel. Deze tussenkomst wordt beschouwd als een vermindering van de werkgeversbijdrage en dient dus geregistreerd te worden als een uitgave in min. Dit betekent dit een verlaging van de uitgaven met De overige exploitatiekosten stijgen globaal met ,47 WERKINGSTOELAGEN De werkingstoelage wooncel (vanuit subsidies voor opvang vluchtelingen) wordt verlaagd met ,5. Deze middelen waren slechts eenmalig verschuldigd. De werkingstoelage voor Optisport Turnhout NV ( zwembad) dient opgetrokken te worden met In de initiële begroting werd onvoldoende budget voorzien aangezien als basis een onvolledig jaar werd gebruikt. De toelage premie voor aanleg van groen daken wordt opgetrokken met De Ark heeft een aanvraag ingediend voor de nieuwbouw in de Tichelarijstraat. Sociale huisvestingsmaatschappijen worden ook toegelaten volgens het toelagereglement. De toelage voor de Uitpas wordt opgetrokken met Het gebruik van het kansentarief van de UitPas ligt net zoals de voorgaande jaren hoger. Mensen die het niet breed hebben, genieten veen kortingstarief en betalen bij UitPas-activiteiten slechts 2% van de deelnameprijs. De aanbieder neemt zelf 4% van de deelnameprijs voor zijn rekening en voor de overige 4% is er een tussenkomst door de gemeente. Bijkomend wordt vanaf dit jaar de UitPas ook aanvaard voor de toekenning van korting bij inschrijving aan de academies. De exploitatie-uitgaven stijgen in totaliteit met Stad Turnhout Type budgetwijziging\motivering wijzigingen NIS-code: 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout 5

6 INVESTERINGSBUDGET INVESTERINGSONTVANGSTEN De budgetten van de verkopen worden bijgestuurd. De bedragen worden aangepast aan de werkelijke verkoopprijzen. Omschrijving Wijziging Budget na wijziging Verkoop Jozef Simonslaan Verkoop Kongoplein Verkoop Lindestraat 7 / Wouwerstraat De verkoop van de Vredestraat 155 (appartementen) wordt niet gerealiseerd in 218 maar wordt verschoven naar 222. Hierdoor verlagen we de budgetten met 41.. De uitgave mbt de investering van de RWA-as Kasteelloop ring stadspark zal pas in 219 plaats vinden. De uitgave wordt verschoven en bijgevolg dient ook de subsidie van 537. verschoven te worden. De investeringsontvangsten dalen in totaliteit met 477. INVESTERINGSUITGAVEN Enkel investeringsbudgetten werden verhoogd: Omschrijving Wijziging Budget na wijziging Toelichting ICT infrastructuur Glasvezel van de Wollewei naar de site in de Kwakkelstraat (begraafplaats) Turnova: aanleg academieplein , ,83 Verschuiving in tijd van 219 naar 218 EFRO project Integratie Fablab in cafetaria speelkaartenmusea Stad Turnhout Type budgetwijziging\motivering wijzigingen NIS-code: 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout 6

7 De volgende investeringen verschuiven van 218 naar 219: Omschrijving Bedrag RWA Schoolstraat- Baron Dufourstraat - riolering ,29 RWA Kasteellloop ring - stadspark ,46 RWA-as Kasteelloop deel Stwg op Tielen ,16 RWA-as Schoolstraat - Baron Dufoustraat - wegenis ,21 Fonteinstraat-Heizijde wegenis - 2. Overige investeringsposten voor een totaal bedrag van: ,7 De investeringsuitgaven dalen in totaliteit met Stad Turnhout Type budgetwijziging\motivering wijzigingen NIS-code: 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout 7

8 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijzigingen doelstellingennota Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota Stad Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout

9 Wijzigingen doelstellingennota STAD TURNHOUT We voeren een financieel gezond beleid We gebruiken onze middelen duurzaam en efficiënt Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E,,,,,, I,,,,,, A,,,,,, We zetten een systeem op voor de rapportage en opvolging van het meerjarenplan zowel inhoudelijk als financieel tegen 1 januari Bij gelijkblijvende prognoses van inkomsten en uitgaven nemen we geen nieuwe leningen dan voorzien in het meerjarenplan op We voeren het besparingsplan consequent uit Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E,,,,,, I,,, , 6., , A,,,,,, We reserveren gemiddeld gespreid over de jaren van het meerjarenplan 25. euro per jaar voor de toekomst We bouwen het personeelskader af met 5 functies en maken hierbij gebruik van opportuniteiten zoals het niet vervangen van mensen die op pensioen gaan We houden de werkingskost voor de hele legislatuur op het niveau van We stemmen de retributies verder af op de reële kostprijs van de dienstverlening We stemmen convenanten en toelagen af op de inhoudelijke keuzes We verkopen stedelijk onroerend patrimonium dat niet verbonden is aan de dienstverlening Vanuit een inhoudelijke focus clusteren we teams op locaties en onderzoeken we de mogelijke verkoop van patrimonium Op het vlak van het exploitatiebeleid maken we keuzes over wat we in de toekomst al dan niet blijven doen Bestuur : Stad Turnhout / Budgetwijziging : 12/11/218 tot 12/11/218 Pagina 2 van 16

10 Wijzigingen doelstellingennota Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E,,,,,, I,,,,,, A,,,,,, We voorzien een investeringsvolume van minimaal 7 miljoen euro per jaar We zetten in op gerichte subsidiewerving om zo beter onze doelen te realiseren en meer inkomsten te genereren We zijn een sterke en efficiënte netwerkorganisatie We concretiseren de samenwerking tussen Stad en OCMW tot één nieuwe organisatie Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E 32.5,, 32.5,,,, I 8., -4.11, 75.89,,,, A,,,,,, We maken een blauwdruk op van de nieuwe organisatiestructuur gekoppeld aan een actieplan We laten de ondersteunende sectoren/teams samensmelten We verhuizen met de ondersteunende sectoren/teams naar een gezamenlijke locatie We bereiden de samenwerking tussen de beleidssectoren voor We stemmen de beleidsplannen van Stad en OCMW maximaal af binnen de filosofie van het bestuursakkoord Het strategisch IT-beleid is afgestemd op het organisatiebeleid en gericht op efficiëntieverhoging Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E,,,,,, I ,64, ,64,,, A,,,,,, We digitaliseren het besluitvormingsproces en zetten het sterker in als aansturingsinstrument We verbinden de IT oplossingen beter met elkaar zodat deze sterker gericht zijn op efficiëntieverhoging Bestuur : Stad Turnhout / Budgetwijziging : 12/11/218 tot 12/11/218 Pagina 3 van 16

11 Wijzigingen doelstellingennota We voeren een digitaal systeem in voor het beheer van onze klantgegevens en de interacties We digitaliseren documenten en dossiers en nemen ze op in een document- en dossierbeheersysteem Er is een goede afstemming tussen de organisatiedoelen, de verschillende taken, de vereiste competenties en de aanwezige talenten binnen onze organisatie Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E,,,,,, I,,,,,, A,,,,,, We zetten een performant systeem op voor de opstart, opvolging, evaluatie en ondersteuning van projecten We werken de personeelsmobiliteit sterker uit om een betere afstemming te bekomen van de talenten, verwachtingen en ambities van de medewerkers met de organisatiedoelen We hanteren een doelstellingengerichte aanpak op de werkvloer die verankerd is in de evaluatiecyclus De stad is een open netwerkorganisatie Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E 16.5,, 16.5,,,, I,,,,,, A,,,,,, We werken een kader uit met objectieve richtlijnen voor efficiënte beleidsparticipatie en passen dit ook toe We optimaliseren de interne en externe communicatie We maken zowel interne als externe dwarsverbindingen tussen beleidsdomeinen en -sectoren door het uitvoeren van integrale projecten We gaan strategische netwerken aan met binnen- en buitenlandse partners en wisselen goede praktijken uit We zetten in op kwaliteitsvolle dienstverlening Bestuur : Stad Turnhout / Budgetwijziging : 12/11/218 tot 12/11/218 Pagina 4 van 16

12 Wijzigingen doelstellingennota Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E,,,,,, I ,44, ,44,,, A,,,,,, We stemmen het dienstverleningsconcept verder af rekening houdend met de klantverwachtingen en de organisatieontwikkeling en werken hiervoor een leidraad uit en brengen dit tot op de werkvloer We zorgen voor stedelijke websites met kwaliteitsvolle informatie en dienstverlening die beter en sneller toegankelijk is en waarbij meer interactiemogelijkheden zijn We maken onze welzijnsdienstverlening meer toegankelijk Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E,,,,,, I,,,,,, A,,,,,, De stad bekijkt mee welke rol ze kan opnemen binnen de lokale dienstencentra We onderzoeken welke (stedelijke) dienstverlening binnen het welzijnsloket van OCMW en CAW kan aangeboden worden en wenselijk is We versterken onze positie als dynamische centrumstad We vergroten het algemeen draagvlak voor onze positie als centrumstad van de regio Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E ,, ,,,, I,,,,,, A,,,,,, We analyseren onze centrumfunctie en onze positie als centrumstad binnen de regio en Vlaanderen We zetten sterk in op bovengemeentelijke samenwerking om zo de slagkracht van Turnhout en de regio te vergroten Samen met onze partners ijveren we voor een aanpassing van de Vlaamse en federale regelgeving om als regio meer bestuurlijke slagkracht te verkrijgen Bestuur : Stad Turnhout / Budgetwijziging : 12/11/218 tot 12/11/218 Pagina 5 van 16

13 Wijzigingen doelstellingennota Bijzondere aandacht gaat uit naar de wijze waarop we de performantie/output van de stadsregionale samenwerking verder kunnen versterken. Hierin nemen we een trekkende rol op We dringen bij de hogere overheid aan om structureel meer middelen naar Turnhout te krijgen Regionaal profileren we Turnhout op een aantal afgelijnde beleidsvlakken Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E , , , ,, , I 38.55, , , ,42, ,42 A,,,,,, We nemen onze regierol in het stadsregionaal mobiliteitsplan op Door het actief leggen van contacten boeken we vooruitgang bij hogere overheden in bovenlokale mobiliteitsdossiers (vb. de spoorwegontsluiting, de bereikbaarheid van de stad van en naar de afritten van de autostrade, de doorstroming en de veiligheid van de ring en de oversteekbaarheid ervan voor zwakke weggebruikers... ) We stimuleren de onderwijsinstellingen binnen de stad om opleidingsvormen uit te bouwen die de innovatiepool in de zorg ondersteunen We doen beroep op bestaande kenniscentra en -netwerken en faciliteren het ontstaan van nieuwe in functie van zorg en duurzaamheid We zetten ons in om onder meer in relatie tot de beleidslijn 'zorg' nieuwe onderwijsrichtingen in het kader van gezondheid (zorg, sport en beweging...) aan te trekken We implementeren vernieuwende woon- en zorgconcepten in samenwerking met private en publieke partners We ondersteunen de verdere uitbouw van het Algemeen Ziekenhuis Turnhout tot het modelziekenhuis van de regio We realiseren het burgemeesterconvenant tegen We onderzoeken en gebruiken de mogelijkheden van geothermie, warmtenetten en windenergie We stimuleren bedrijven die willen investeren in duurzame energie om open te staan voor participatie/coöperatie van burgers We zetten creatieve samenwerkingen op met cultuurhuis de Warande We faciliteren culturele evenementen met regionale/grensoverschrijdende uitstraling We zetten in op beleving van de stedelijkheid door het zoeken van synergieën tussen aangenaam winkelen, cultuur, evenementen, toerisme en de groene omgeving We zetten in op beleving van de stedelijkheid door het zoeken van synergieën tussen aangenaam winkelen, cultuur, evenementen, toerisme en de groene omgeving Bestuur : Stad Turnhout / Budgetwijziging : 12/11/218 tot 12/11/218 Pagina 6 van 16

14 Wijzigingen doelstellingennota In de omgeving van SLIM Turnhout wordt een voortrekkersrol opgenomen binnen de zorginnovatie en zorgeconomie in de regio. We trekken zorg- en welzijnsgerichte bedrijven aan en vormen een testomgeving voor innovatieve technieken. We werken hiervoor samen in een economische structuur met bedrijven en kennisinstellingen zoals beschreven in de brownfieldconvenant SLIM Turnhout wordt communicatief, zowel intern als extern, gepositioneerd als zorginnovatief en zorgeconomisch project In SLIM Turnhout zoeken we naar een optimale synergie met het welzijnsonthaal van het OCMW We huisvesten Licalab definitief in het project van SLIM Turnhout Turnhout is het ondernemend hart van de regio We bevorderen de werkgelegenheid en de tewerkstellingsgraad in Turnhout Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E 87.5, -11.5, 76.,,,, I,,,,,, A,,,,,, We organiseren jaarlijks een staten generaal met als thema 'Werk' met alle verschillende stakeholders We maken een strategisch plan 'Werk' op, gebaseerd op de bevindingen uit de staten genenaal werk en het tewerkstellingsplan van de stadsregio We faciliteren de uitvoering van de verschillende acties die voortvloeien uit het strategisch plan 'Werk' We nemen als stad het voortouw in de uitvoering van een stadsregionale aanpak van acties inzake tewerkstelling We faciliteren de afstemming tussen onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt in Turnhout Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E,,,,,, I,,,,,, A,,,,,, We organiseren en faciliteren het overleg tussen onderwijs, opleidingsinstellingen en werkgevers om ondersteunende maatregelen van de hogere overheden en andere belangenorganisaties maximaal te verspreiden in Turnhout Bestuur : Stad Turnhout / Budgetwijziging : 12/11/218 tot 12/11/218 Pagina 7 van We voeren de regie om het aanbod van de opleidingen en het onderwijs gerichter af te stemmen op de regionale arbeidsmarkt We versterken de samenwerking met het hoger onderwijs We versterken het stadshart en gaan voor een bloeiend handelscentrum waar veel te beleven valt en waar het goed vertoeven is

15 Wijzigingen doelstellingennota Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E ,29, , ,, , I , 9.775, 73.6,,,, A,,,,,, We maken een update van het winkelbeleidsplan We voeren de acties uit het winkelbeleidsplan uit Het project 'winkelincubator' wordt verder uitgebouwd en versterkt, waarbij we inzetten op de actieve ondersteuning van starters en de actieve invulling van leegstaande handelspanden Het project Horeca innovatie coach wordt ingezet om de horecasector in Turnhout te inspireren met als doel de aantrekkelijkheid te verhogen binnen de regio Via een synergie tussen beleving in de stad en lokale economie brengen we een dynamiek op gang die mensen aantrekt We voorzien in ruimte voor bedrijven (RO-KMO s-diensten-kantoren) Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E 1.223,6, 1.223,6 5.1,, 5.1, I 5.,, 5.,,,, A,,,,,, We ondersteunen en faciliteren de bedrijven en KMO's in Turnhout en en gaan met hen in constructief overleg We ontwikkelen een promotiecampagne voor het bedrijventerrein Veedijk i.s.m. IOK om nieuwe bedrijven aan te trekken naar Turnhout We zorgen voor een goede digitale informatiedoorstroom naar ondernemers in de regio We creëren bijkomende ruimte voor KMO's in Turnhout Voor de industriezones nemen we samen met de bedrijven een regierol inzake bedrijventerreinenmanagement op In stadsregionaal verband nemen we de regierol lokale sociale economie op om sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren Bestuur : Stad Turnhout / Budgetwijziging : 12/11/218 tot 12/11/218 Pagina 8 van 16

16 Wijzigingen doelstellingennota Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E ,68, ,68,,, I,,,,,, A,,,,,, We stimuleren en faciliteren projecten in de sociale economie om tewerkstellingsplaatsen te creëren voor zij die moeilijk de weg vinden naar de reguliere arbeidsmarkt We houden de regie in sociale economie projecten, die ondersteund worden door de stad Turnhout, specifiek de projecten Klein Engelandhoeve, Stadsboerderij Turnhout en fietspunten Turnhout We onderzoeken de clustering van projecten in de sociale economie en ondersteunen de opstart We streven naar een betere doorstroming van de sociale - naar de reguliere tewerkstelling door meer begeleiding en nazorg We zetten een beleid op om leefloners te activeren en te (her)oriënteren naar een geschikte tewerkstellling, opleiding of dagbesteding en zoeken hiervoor middelen We nemen waar mogelijk naast duurzaamheidsparamaters bij aanbestedingen ook sociale clausules op We zetten op een geïntegreerde manier in op armoede, met de focus op kinderarmoede De stad streeft een goede sociale mix, zowel qua leeftijd als qua inkomen, na op wijk-, stads- en stadsregioniveau Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E 15.,, 15., 285., , , I,,,,,, A,,,,,, We gaan de sociaal-selectieve stadsvlucht tegen door in nieuwe woonprojecten het aanbod geschikt voor jonge gezinnen te stimuleren en in te zetten op een kwaliteitsvolle omgeving We verhogen de mix qua typologie en de generatiemix in buurten door het wegwerken van monotone woonmilieus (omgeving met lage diversiteit aan woningtypes) en dit via ruimtelijke ontwikkeling en sensibilisering We dragen bij tot het verhogen van het aanbod sociale woningen in de stad en de stadsregio, en dit door het onderhandelen van een stadsregionale verdeelsleutel inzake sociale huisvesting als door het nastreven van een aandeel van 15% sociale woningen in nieuwe bouwprojecten We dringen huisjesmelkerij terug, ontmoedigen verkamering, bepalen hiertoe prioriteiten inzake handhaving op vlak van Wonen en RO en zetten de bestaande instrumenten (reglementen, woningcontroles, sancties en heffingen) hiertoe gerichter in Bestuur : Stad Turnhout / Budgetwijziging : 12/11/218 tot 12/11/218 Pagina 9 van 16

17 Wijzigingen doelstellingennota We stimuleren de verhoging van het aanbod aan betaalbare en kwalitatieve woningen op de private huurmarkt door sensibilisering en het versterken van dienstverlening ten aanzien van kleine verhuurders en door de versterking van de werking van het Sociaal Verhuurkantoor We activeren leegstaande woningen en ontmoedigen het oneigenlijk gebruik van woningen, via stimuli (dienstverlening op maat), sensibilisering en sanctionering (heffingen leegstand en 2de verblijven) Samen met het OCMW dragen we bij tot het beperken van de energiekosten van kansengroepen door sensibilisering en stimuli, en dit in samenwerking met welzijnsorganisaties We gaan sociale verdringing tegen en nemen hiertoe compenserende maatregelen via het aanbieden van woonbegeleiding en het verstrekken van huurtoelagen Bestuur : Stad Turnhout / Budgetwijziging : 12/11/218 tot 12/11/218 Pagina 1 van We analyseren waar en hoe welke armoedeproblematiek bij onze bewoners aanwezig is We voeren een onderzoek naar gepaste ondersteuning en/of tools voor buurten en wijken met een grotere culturele diversiteit en/of waar meer mensen in armoede leven. Doel hiervan moet zijn om kansengroepen beter te laten integreren in de buurten waar ze wonen We zetten in op het bestrijden van kinderarmoede (-12j) Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E ,, ,,,, I ,2, ,2,,, A,,,,,, We zetten een medewerker kinderarmoede in die fungeert als brugfiguur tussen gezinnen in armoede en de verschillende initiatieven ter bestrijding van kinderarmoede We ondersteunen ouders en opvoeders in het uitbouwen van eigen sociale netwerken We zorgen mee voor betaalbare kinderopvang zodat er voldoende mogelijkheid is om kinderen in opvang onder te brengen We monitoren de participatie van kleuters aan het onderwijs en zetten zo nodig acties op om de participatie te verhogen of stimuleren acties in samenwerking met betrokken actoren We verhogen de integrale werking tussen welzijnspartners in overleg met de doelgroep Onderwijs, opleiding en tewerkstelling zetten we in en bouwen we uit als hefbomen tegen de armoede Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E , , , ,, , I ,, ,,,, A,,,,,,

18 Wijzigingen doelstellingennota We stimuleren opleidings- en tewerkstellingskansen aan vraag- en aanbodzijde en nemen zelf een voorbeeldfunctie (vb. stageplaatsen, art. 6- ers) op We gaan discriminatie van armoederisicogroepen tegen binnen onderwijs, opleiding en tewerkstelling We werken projecten uit met stakeholders om vroegtijdig schoolverlaten te verminderen Er zijn nieuwe onderwijsmogelijkheden in het kader van zorg, gezondheid en beweging gecreëerd We stimuleren en nemen deel aan overlegmomenten met verschillende partners in het kader van tewerkstelling van kansengroepen We voorzien een flankerend onderwijsbeleid om maximale ontplooiingskansen te creëren Turnhout is een warme, verdraagzame en hartelijke stad waarbij actief burgerschap centraal staat en de sociale cohesie versterkt wordt Bestuur : Stad Turnhout / Budgetwijziging : 12/11/218 tot 12/11/218 Pagina 11 van We zorgen er mee voor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en initiatief nemen Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E , -332, , 13.84,, 13.84, I,,,,,, A,,,,,, We ondersteunen en stimuleren het verenigingsleven en buurtwerkingen We stimuleren burgers om vrijwillig initiatief, verantwoordelijkheid en taken op te nemen binnen de Turnhoutse gemeenschap We bouwen een vrijwilligersbeleid uit voor alle vrijwilligers in de stad We besteden bijzondere aandacht aan diversiteit in onze stad We besteden bijzondere aandacht aan diversiteit in onze stad We maken samen stad Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E ,, ,,,, I,,,,,, A,,,,,, We sensibiliseren, binnen alle facetten van het beleid en zowel intern als extern, organisaties en instellingen over actief burgerschap en 'samen stad maken'

19 Wijzigingen doelstellingennota We faciliteren en ondersteunen (nieuwe) netwerken van burgers, organisaties en instellingen om verantwoordelijkheid/engagementen op te nemen binnen onze gemeenschap We stimuleren en bouwen eventueel zelf nieuwe netwerken uit rond de beleidsprioriteiten vanuit het lokaal bestuur, met bijzondere aandacht voor zorgnetwerken Bestuur : Stad Turnhout / Budgetwijziging : 12/11/218 tot 12/11/218 Pagina 12 van We staan voor een open en verdraagzame stad, zowel intern als extern ook in mondiaal perspectief We staan voor een open en verdraagzame stad, zowel intern als extern ook in mondiaal perspectief We staan voor een open en verdraagzame stad, zowel intern als extern ook in mondiaal perspectief We staan voor een open en verdraagzame stad, zowel intern als extern ook in mondiaal perspectief We opteren voor een gevarieerd en toegankelijk aanbod aan publieksevenementen waar iedereen zijn gading kan vinden Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E , 2.32, , 24.81, 6.325, 3.46, I,,,,,, A,,,,,, We sporen iedereen (burgers, organisaties, instellingen...) aan om initiatief te nemen in het publieke domein (vb. organiseren van een evenement) en ondersteunen - binnen onze beleidslijnen, onze kwaliteitscriteria en onze mogelijkheden - deze die 'samen stad' maken We organiseren zelf enkele stadsevenementen met regionale uitstraling We zorgen voor een breed en gevarieerd vrije tijdsaanbod We zorgen voor een breed en gevarieerd vrije tijdsaanbod Turnhout is een leefbare stad We willen een kwalitatief goed onderhoudbaar openbaar domein en een goede fysieke leefomgeving Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E , , ,79, 6.4, 6.4, I , , , , -537., , A,,,,,, We maken een meerjarenplanning voor de (her)inrichting van het openbaar domein op. We houden hierbij rekening met de toegankelijkheid voor kinderen, senioren en personen met een handicap. Hierbij gebruiken we de studie kindvriendelijke publieke ruimte als een van de leidraden en houden we rekening met de onderhoudbaarheid

20 Wijzigingen doelstellingennota We creëren belevings-/ontmoetingspleintjes en goede bereikbare kwalitatieve ontmoetingsruimten voor verschillende doelgroepen in samenwerking met de buurt We verbeteren de sociale veiligheid in de openbare ruimte met de focus op een aantal straten en stadsdelen We voeren in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin het meerjarenplan riolering uit We zorgen voor voldoende toegankelijk en goed onderhouden openbaar domein Turnhout is een bereikbare stad waar ieder zich volgens het STOP-principe op een veilige en duurzame manier kan verplaatsen Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E 86.7,, 86.7, 1.2.,, 1.2., I ,64, ,64 5.,, 5., A,,,,,, We maken een fietsactieplan en voeren dit gefaseerd uit We verbeteren de doorwaadbaarheid van de stad voor voetgangers en fietsers We verhogen de verkeersleefbaarheid in de stad door een verdere invoering van zone 3 in wijken en schoolomgevingen We maken een parkeerplan op en voeren dit gefaseerd uit We werken een oplossing uit voor het ontsluiten van het Noorden van Turnhout We verbeteren de ontsluiting en de bereikbaarheid van het stadscentrum voor de weggebruiker We zorgen voor een voldoende, betaalbaar, aangepast en kwaliteitsvol woonaanbod Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E 5., 8.525, ,,,, I ,67, ,67,,, A,,,,,, We zetten in op duurzame wijken (levenslang wonen, voorzien van diverse woonvormen, energie- en generatievriendelijkheid, mobiliteit, ontsluiting van projecten) We hebben aandacht voor voldoende multifunctionele basisdiensten en - voorzieningen op een aangepaste schaal We hanteren een structurele en integrale aanpak van de veiligheid en de veiligheidsperceptie Bestuur : Stad Turnhout / Budgetwijziging : 12/11/218 tot 12/11/218 Pagina 13 van 16

21 Wijzigingen doelstellingennota Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E ,, , 1.72,, 1.72, I ,33, ,33,,, A,,,,,, We voeren een preventie- en sensibiliseringsbeleid met specifieke aandacht voor drugpreventie en drughulpverlening op regionaal niveau De wijkagent vervult een brugfunctie tussen bewoners, stad en politie en is meer zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar op straat We werken een geïntegreerd communicatiebeleid rond netheid en veiligheid uit, met specifieke aandacht voor doelgroepen die niet of minder vertrouwd zijn met het netheidsbeleid We voeren als sluitstuk een controlerend en sanctionerend beleid vanuit de politie met specifieke aandacht voor straatcriminaliteit/sociale overlast, woninginbraak en netheid van het openbaar domein. Een duidelijke en uniforme definitie van het begrip straatcriminaliteit/sociale overlast is hiervoor nodig De lokale politie vervult een zeer cruciale rol door actief mensen op straat aan te spreken, actief te bemiddelen en zo nodig repressief op te treden We promoten het initiatief van de BIN's en WIN's zodat inwoners en winkeluitbaters in het kader van het voorkomen van inbraken en diefstal een rol kunnen opnemen Bestuur : Stad Turnhout / Budgetwijziging : 12/11/218 tot 12/11/218 Pagina 14 van Op vlak van veiligheid zetten we in op innovatieve projecten zowel preventief als curatief We hanteren een structurele en integrale aanpak van netheid Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E,,,,,, I,,,,,, A,,,,,, We willen als stad zelf structurele maatregelen nemen om netheid te stimuleren. Hiertoe worden netheidspijnpunten in kaart gebracht en geëvalueerd om te komen tot een inventaris en een actieplan We betrekken burgers en partners door het afsluiten van contracten, peter- en meterschap over openbaar groen, periodiek overleg of concrete afspraken met de buurt, wijk, de burger en de betrokken partners (NMBS,de Lijn, De Ark...) Een ondersteuningsbeleid voor burgers/vrijwilligers die willen meewerken wordt voorzien De gemeenschapswachten spreken mensen op straat aan over vervuiling en netheid en hebben hierin een signaalfunctie Het imago van Turnhout verbetert wat leidt tot fierdere inwoners

22 Wijzigingen doelstellingennota We werken een oplossing uit voor de dossiers die cruciaal zijn voor het imago van de stad Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E 51., -4., 47.,,,, I , , , ,, 1.28., A,,,,,, We realiseren de bouw van de academies op Turnova We zorgen voor een duurzaam herstel en exploitatie van het zwembad We werken een strategisch communicatieplan uit Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E 9.,, 9.,,,, I,,,,,, A,,,,,, Het lokaal bestuur selecteert of creëert indien noodzakelijk communicatiekanalen waarlangs het beleid zichtbaarder wordt We brengen positieve initiatieven die in heel de stad genomen worden, verdienstelijke prestaties van personen en organisaties, stadsbreed in beeld Deze legislatuur willen we het label kindvriendelijke stad behalen en behouden We werken een citymarketingplan uit Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan E,,,,,, I,,,,,, A,,,,,, De bouwstenen van het city marketingplan worden bepaald door alle beschikbare data uit het verleden rond city marketing te analyseren en te toetsen aan de actuele en toekomstige situatie. Deze bouwstenen leiden tot een sterke identiteit met een positief profiel We ontwikkelen een externe strategie naar onze inwoners, bedrijven, investeerders en toeristen om vanuit een gezamenlijk engagement en in dialoog met alle stakeholders, samen stad te maken Bestuur : Stad Turnhout / Budgetwijziging : 12/11/218 tot 12/11/218 Pagina 15 van 16

23 Wijzigingen doelstellingennota Het citymarketingplan wordt intern vertaald naar een enthousiasmerend verhaal dat van onze medewerkers ambassadeurs van de stad maakt Het verhaal van de speelkaart wenden we op een moderne manier aan in de promotie van onze stad Samenvatting Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , I , , , , , ,42 A,,,,,, Samenvatting doelstellingennota Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , I , , , , , ,42 A,,,,,, Bestuur : Stad Turnhout / Budgetwijziging : 12/11/218 tot 12/11/218 Pagina 16 van 16

24 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota Stad Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout

25 Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiëring Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Algemeen bestuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Stad Turnhout / Budgetwijziging : 12/11/218 tot 12/11/218 Pagina 2 van 4

26 Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Welzijn Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Omgeving Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Stad Turnhout / Budgetwijziging : 12/11/218 tot 12/11/218 Pagina 3 van 4

27 Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleving Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Totalen Exploitatie Investering Andere Stad Turnhout / Budgetwijziging : 12/11/218 tot 12/11/218 Pagina 4 van 4

28 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota Stad Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout

29 Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig Wijziging Nieuw BV Ramingnummer AGB Turnhout Toelage AGB: werking Totaal : Vinatori toelage stedelijke raad turnhout-vinatori Adviesraad Turnhout Hammelburg toelage stedelijke raad turnhout-hammelburg Stedelijke Adviesraad Turnhout Gödöllö toelage stedelijke raad turnhout-gödöllö Totaal : Mondiale Raad toelage mondiale raad Totaal : 5 5 Stadsregio Turnhout Toelage Projectvereniging Stadsregio Turnhout Totaal : Blue Mobility nv Derdebetalersregeling volgens overeenkomst met Blue Mobility nv Totaal : Natuurpunt toelage gemeentelijk natuur ontwikkelings plan (gnop) Kempens Landschap Toelage Stichting Kempens Landschap vzw Totaal : Samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout toelage fonds ter reductie van de globale energiekost Totaal : Auton.Provinciebedr.Provinc.Instit.voor toelage provinciaal instituut voor hygiëne Hygiëne Milieuraad Turnhout Toelage milieuraad Totaal : Politie Regio Turnhout Bijdragen in de werkingskosten: Politiezone/ Politiediensten Totaal : Stad Turnhout / Budgetwijziging 218 Pagina 2 van 9

30 Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig Wijziging Nieuw BV Ramingnummer Hulpverleningszone Taxandria Bijdrage brandweerzone Taxandria Muggenblussers Toelage vzw Muggenblussers Totaal : Veeweyde toelage Veeweyde Totaal : Centrummanagement vzw Organisatie van de vzw Centrummanagement Totaal : SPK vzw Toelage Strategisch Plan Kempen (SPK) Totaal : Toerisme Turnhout vzw Toelage Toerisme Turnhout vzw Totaal : De Troef (Stadsboerderij) Toelage natuur en landbouweducatie - stadsboerderij Totaal : Den Aas Uitbating fietspunt vzw Aas+ Toelage project Klein Engelandhoeve Totaal : Locale Economie Adviesraad Toelage NV Adviesraad Lokale Economie/ handelsadviesraad Totaal : 5 5 Gecoro Toelage Gecoro Totaal : 5 5 Meduceum Toelage Meduceum Museumraad Toelage museumraad Taxandria Kon. Geschied en Oudheidkundige Kring Toelage aan Geschied- en Oudkundigekring Taxandria Stad Turnhout / Budgetwijziging 218 Pagina 3 van 9

31 Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig Wijziging Nieuw BV Ramingnummer De Vrienden van het Begijnhof van Turnhout Toelage aan Vrienden van het Begijnhof Turnhout Wereldcentrum van de Speelkaart Toelage aan Turnhout Wereldcentrum van de Speelkaart Totaal : APB De Warande toelage apb de warande Aktiviteiten Turnhoutse Warande toelage vzw aktuwa Totaal : Toelage Kunst in Zicht Stroom Toelage stroom vzw Theater Stap Toelage theater stap Het Gevolg Toelage HETGEVOLG Mooov Toelage Mooov Strip Turnhout Toelage Strip Turnhout Kaaiman Toelage Kaaiman Stedelijke Cultuurraad Toelage stedelijke Cultuurraad Festivalitis vzw Confederatie van Turnhoutse Oudstrijders Toelage STORMOPKOMST (voordien Vlaams kinderkunstenfestival) Toelage Confederatie Turnhoutse Oudstrijdersverenigingen Totaal : Totaal : Toerisme Turnhout Toelage Toerisme Turnhout vzw - Turnhout zingt voor de Sint Totaal : Erfgoed Noorderkempen Toelage aan projectvereniging erfgoed Noorderkempen afdeling ADAK/Archeologie Totaal : Stad Turnhout / Budgetwijziging 218 Pagina 4 van 9

32 Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig Wijziging Nieuw BV Ramingnummer Erfgoed Noorderkempen toelage erfgoedcel noorderkempen Totaal : vzw De Scherf toelage vzw de scherf Ar-Tur Toelage Ar-tur Totaal : Turnhoutse Sportraad Toelage stedelijke Sportraad Sportregio Noorderkempen Toelage Sportregio Noorderkempen Turnhoutse Tennisvereniging Toelage Turnhoutse Tennisvereniging (realisatie tennishal) Koninklijke Voetbalvereniging Turnhout Toelage stadion Stadspark cvb (tussenkomst OV tribune) Optisport Turnhout nv Werkingstoelage Optisport Turnhout NV (zwembad) Totaal : Jeugdwelzijnsoverleg Toelage jeugdwelzijnsoverleg Tabee Tabee Jeugd De Toekomst Provincie Antwerpen vzw toelage de toekomst vzw Arktos toelage Arktos vzw akira AGB Turnhout Toelage AGB : Fuifzaal Turnhoutse Jeugdraad toelage jeugdraad Jeugdhuis Wollewei toelage JH wollewei/jong Geweld VZW Jeugdprogrammatie (JEP) toelage vzw JeP Arktos toelage arktos Yardkeepers vzw Toelage Yardkeepers vzw Coderdojo Toelage Coderdojo Totaal : Kerkraad Sint-Pieter Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad Sint-Pieter Stad Turnhout / Budgetwijziging 218 Pagina 5 van 9

33 Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig Wijziging Nieuw BV Ramingnummer Kerkraad Heilig Kruis Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad Heilig Kruis Kerkraad Heilig Hart Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad Heilig Hart Kerkraad OLV Middelares Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad OLV Middelares Kerkraad Emmaus Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad Emmaus Kerkraad Goddelijk Kind Jezus Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad Goddelijk Kind Jezus Kerkraad Pinksterkerk Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad Pinksterkerk Kerkraad OLV Rozenkrans Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad OLV Rozenkrans Totaal : Stedelijke Gezondheidsraad Toelage stedeljke Gezondheidsraad Stedelijke Onderwijsraad toelage onderwijsraad Totaal : Kinderopvang Turnhout toelage buitenschoolse kinderopvang Totaal : SPK Toelage Project SPK-Digidak Arktos Toelage Project Time-Out (Arktos vzw) Cirkant vzw Toelage Project Time-Out (Cirkant vzw) Totaal : OCMW Nieuwe gemeentelijke bijdrage OCMW Totaal : Provinciaal Documentatiecentrum Atlas Toelage Provinciaal Documentatiecentrum Atlas vzw (DocAtlas) Huis van Dialoog vzw Toelage Huis van Dialoog vzw (Villa Mescolanza) Totaal : Stad Turnhout / Budgetwijziging 218 Pagina 6 van 9

34 Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig Wijziging Nieuw BV Ramingnummer Projectencentrum vzw Toelage Projectencentrum vzw/activering van tewerkstelling Totaal : 't Antwoord Toelage vzw T'Antwoord CAW De Kempen Toelage CAW-De Kempen "De Lange Gaank" Moeder-Zorg Turnhout Toelage aan instellingen ten dieste van gezinnen Moeder- Zorg CAW De Kempen Toelage CAW straathoekwerk de 7de Wereld Toelage 7de wereld vzw Stedelijke Gezondheidsraad Voedselbedeling Alzheimer Liga vzw Toelage Alzheimer Liga vzw Totaal : SVK Kempen en Noorderkempen Impulstoelage SVK Noorderkempen Totaal : CAW Kempen toelage CAW opvoedingswinkel Stadsregio Turnhout Toelage Stadsregio - aandeel bijdrage Huis van het Kind Stadsregio Turnhout Toelage Stadsregio - opvoedingsondersteuning Totaal : Adviesraad Kinderopvang toelage adviesraad kinderopvang Totaal : 5 5 Sted Seniorenraad toelage senioren adviesraad Totaal : 5 5 OCMW responsabiliseringsbijdrage ziekenhuis OCMW tussenkomst personeelskosten ziekenhuis OCMW bijdrage in de exploitatiekosten ziekenhuis Totaal : Stad Turnhout / Budgetwijziging 218 Pagina 7 van 9