agendanummer afdeling Simpelveld VII- Leefomgeving 24 mei 2016

Transcriptie

1 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- Leefomgeving 24 mei 2016 onderwerp Jaarstukken 2015, Beleidsplan , Begrotingswijziging 2016 en Primitieve Begroting 2017 Kompas zaakkenmerk Inleiding Recent ontvingen wij van Kompas het Jaarverslag en de Jaarrekening 2015, de Begrotingswijziging 2016, de Primitieve Begroting 2017 en het Beleidsplan De gemeenteraad heeft op grond van de gemeenschappelijke regeling Kompas en de Wet gemeenschappelijke regelingen bij de diverse documenten telkens een andere rol. 1. Het Jaarverslag en de jaarrekening 2015 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) van Kompas en worden ter kennisname toegezonden aan de gemeentebesturen. 2. De Begrotingswijziging 2016 en de Primitieve Begroting 2017 worden eveneens door het AB vastgesteld, echter de gemeenteraad kan binnen een termijn van twee maanden een zienswijze geven. Aangezien Kompas uiterlijk op 15 juli a.s. de begroting moet indienen bij Gedeputeerde staten, worden wij verzocht uiterlijk op 1 juni 2016 schriftelijk onze zienswijze te geven. Binnen onze raadscyclus is 1 juni 2016 echter niet haalbaar. Dit voorstel ligt aldus voor in de commissievergadering van 16 juni 2016 en vervolgens in de raadsvergadering van 30 juni Kompas is hierover geïnformeerd. 3. Het Beleidsplan wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad op grond van artikel 19 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Kompas. Gezien de samenhang met de Gewijzigde Begroting 2016 en de Primitieve Begroting 2017, ligt het voor de hand het Beleidsplan samen met de Gewijzigde Begroting 2016 en de Primitieve Begroting 2017 door de gemeenteraad te laten behandelen. De Begrotingswijziging, de Primitieve Begroting en het Jaarplan/Beleidsplan zijn samengevoegd in één document. Wet- en regelgeving Wet gemeenschappelijke regelingen Participatiewet Gemeenschappelijke Regeling ISD Kompas Beleidsplan Werk, Inkomen en Zorg Nota Gemeentelijk armoedebeleid 2015 gemeenten Nuth, Simpelveld en Voerendaal Verordeningen Participatiewet Beleidsregels i.r.t. de Participatiewet, vastgesteld door DB-Kompas Pagina 1/ 12

2 Strategische visie / beleidsprogramma Dit voorstel en de bijhorende stukken behoren toe aan begrotingsprogramma 8 (Werk, Inkomen & Sociale Zorg) en hebben een nadrukkelijke relatie met het speerpunt Participatie" en (in mindere mate) ook met het speerpunt "Blijven wonen" uit de Strategische Visie van onze gemeente. Relatie met bestaand beleid / eerdere voorstellen - Overwegingen Jaarverslag Kompas 2015 In de onderstaande paragrafen is een samenvatting weergegeven van het jaarverslag 2015 (vanuit het perspectief van Kompas). Product arbeidsparticipatie De nieuwe instrumenten uit de Participatiewet zijn in 2015 volledig geïmplementeerd. We hebben ervaring opgedaan met de nieuwe loonkostensubsidie voor de doelgroep met een arbeidsbeperking, het proces rondom inschrijving in het Doelgroepenregister bij het UWV en het inzetten van de no-riskpolis. Op basis hiervan hebben we eind personen voorgedragen voor een indicatie Banenafspraak (t.b.v. inschrijving in het Doelgroepenregister). Veel aandacht is besteed aan de integraliteit van de dienstverlening 3d-breed. In 2015 is de samenwerking met de afdelingen Wmo en Jeugdzorg van de gemeenten geïntensiveerd. Zowel op gemeenteniveau als intern hebben bijeenkomsten plaatsgevonden waarin de coaches van de diverse disciplines elkaar en elkaars werk leerden kennen. Ook zijn onze coaches geïnformeerd over zaken als 1gezin1plan, de Meldcode Huiselijke Geweld en Kindermishandeling en de Verwijsindex. We zoeken de samenwerking natuurlijk ook in ons goede, brede netwerk van werkgevers en organisaties. In de samenwerking met werkgevers snijdt het mes aan 2 kanten: wij informeren, adviseren en ontzorgen en de werkgever voorziet de werkzoekenden van een plek om zich te ontwikkelen en/of om uitkeringsonafhankelijk te worden. Zo n geslaagde match lukt natuurlijk alleen omdat wij degene die we voorstellen ook daadwerkelijk kénnen. Sinds het 1 e kwartaal 2015 hebben wij de beschikking over een eigen trainingsruimte. Dit heeft ons nog flexibeler gemaakt in onze groepsgerichte aanpak, waardoor we nog beter in staat zijn tot maatwerk binnen groepen. Kompas heeft in 2015 een groep van 30 inburgeraars intensief begeleid, dat wil zeggen náást hun inburgeringscursus. Van de eerste groep die in november 2015 de pilot heeft afgerond verricht iedereen vrijwilligerswerk of heeft betaald werk. Ook het provinciale project Ouderen aan het werk was succesvol: 7 personen zijn uitgestroomd naar een betaalde plek met minimaal een jaarcontract. Verder zijn we eind 2015 een project gestart om de grote groep parttimers te begeleiden richting volledige uitstroom. De pilot Zichtbaar Maatschappelijk Rendement heeft laten zien dat de zgn. moeilijkere doelgroep die (nog) niet binnen de bestaande trainingen en trajecten van Kompas past, door deze vorm van activering wel degelijk stappen weet te maken: Eén derde van hen maakt zelfs de stap naar betaald werk. Pagina 2/ 12

3 Wij blijven bijzondere aandacht houden voor jongeren. Kompas heeft hiertoe een speciale jongerencoach. Deze houdt zich ook heel actief bezig met de nieuwe groep jongeren die zich bij ons meldt, t.w. de groep van jonggehandicapten met arbeidsmogelijkheden. Sinds het 3 e kwartaal 2015 is merkbaar dat we meer meldingen krijgen vanuit deze nieuwe groep. De begeleiding van deze jonggehandicapten vergt een andere aanpak: er is immers sprake van andere, bredere problematiek, zowel psychisch als lichamelijk. Voor deze groep is er vaker en meer contact met ouders en/of begeleiders, met scholen, met zorginstellingen. Ook is er een andere aanpak vereist richting werkgevers als het om jongeren met een beperking gaat. Klantenbestand Kompas doet haar werk goed aan de poort: 67% van de aanvragen leidde niet tot een uitkering. In 2015 heeft Kompas 195 nieuwe klanten opgenomen (van wie 63 uit Simpelveld). In de uitstroom heeft Kompas opnieuw haar toegevoegde waarde kunnen aantonen. Kompas-breed is het klantenbestand dan ook gelijk gebleven ten opzichte van Afgezet tegen de landelijke stijging van 2,1% en zeker ook gezien de relatief hoge instroom in deze regio is dit een mooie prestatie. Ter informatie kunnen we hierbij ook aangeven dat deze trend zich ook in eerste kwartaal van 2016 doorzet. Kompas is zelfs de enige sociale dienst in Zuid-Limburg, die in het 1 e kwartaal van 2016 een dalend aantal klanten noteert. Alle andere diensten kennen in dit kwartaal een stijgend aantal klanten. Het klantenbestand van Simpelveld is in 2015 echter gestegen, en wel met 10%. Duidelijk is hierbij dat dit aantal nog veel hoger was geweest, als de aanpak van Kompas niet zo succesvol zou zijn. Het aantal klanten dat naar werk is begeleid (de uitstroom), ligt immers hoger dan de streefwaarde. Als kleinste van de drie Kompas-gemeenten realiseren we in absolute cijfers zelfs het hoogste aantal plaatsingen in werk (30 plaatsingen t.o.v. 27 voor Nuth en 20 in Voerendaal). Daarnaast zijn al onze klanten in beeld (en wel in die zin dat we ze ook echt kénnen), zijn nagenoeg al onze klanten maatschappelijk actief en is er doorstroom zichtbaar op de participatieladder. Ook zijn veel van onze klanten al actief in deeltijdwerk. De inkomsten uit deeltijdwerk zijn voor Simpelveld het hoogst. Overigens gaat Kompas de komende periode intensiever inzetten op deze groep, met volledige uitstroom uit de uitkering als doelstelling. Concluderend kan gesteld worden dat het dus niet de dienstverlening van Kompas is die ten grondslag ligt aan de stijging in onze gemeente. Oorzaken zijn meerledig en liggen o.a. in de beperkte uitstroom als gevolg van andere redenen dan plaatsing in werk (bv. verhuizingen en het aangaan van een relatie), het stijgende aantal gehuisveste statushouders en de relatief hoge instroom in onze gemeente. Natuurlijk speelt met de aantallen die Kompas kent (in onze kleine gemeenten) ook de toevalsfactor een grote rol. Product inkomen In 2015 hebben we het poortproces aangevuld met extra instrumenten t.b.v. een meer integraal beeld van de aanvrager en een effectievere en efficiëntere samenwerking met onze partners in het sociaal domein. Mede door de nieuwe doelgroepen uit de Participatiewet worden we steeds vaker geconfronteerd met zwaardere (multi-)problematiek. Dankzij procesaanpassingen kunnen we nu, indien nodig, op tijd andere professionals uit het sociaal domein betrekken. Ten behoeve van de invoering van de kostendelersnorm in 2015 heeft het team Inkomen de betreffende groep tijdig, persoonlijk en zorgvuldig geïnformeerd. Ook in 2015 was er weer sprake van een minimaal aantal gegrondverklaringen. Dat zegt veel over de kwaliteit van onze besluiten, zeker in een jaar met zoveel wettelijke wijzigingen. Pagina 3/ 12

4 In het kader van fraudebestrijding heeft de pilot Intensivering huisbezoeken plaatsgevonden. Doel was het toetsen van de betrouwbaarheid van het instrument DPSmatrix, waarmee fraude- risicogroepen worden benoemd. In de pilot werd iedereen bezocht, dus ook zij met een laag frauderisico. De DPS-matrix bleek te kloppen. Kompas richt zich in het kader van hoogwaardige handhaving zeker ook op het voorkomen en bestrijden van fraude. Doel is de spontane naleveringsbereidheid van onze werkzoekenden te bevorderen. Ook verwachten wij van al onze medewerkers een hoge fraude-alertheid. Product zorg Onze medewerkers nemen o.a. deel aan rondetafelgesprekken in de gemeenten, diverse regionale overleggen en overleggen met partners in 3d-keten. Verder zijn we vertegenwoordigd in de Sociaal Wijkteams van Nuth en Voerendaal en het Maatwerkteam en d r Durpswinkel in Simpelveld. Er wordt bovendien nauw samengewerkt met de Wmoconsulenten van de Kompas-gemeenten. Er is namelijk een duidelijke overlap in doelgroep tussen Wmo en bijstand, de ontschotting van gemeentelijke taken wordt steeds meer zichtbaar. Kompas werkt reeds jaren samen met de Voedselbank en de Kledingbank. In 2015 is de samenwerking met andere private partijen tot stand gekomen. In 2015 hebben maar liefst 208 kinderen gebruik gemaakt van de diensten van Stichting Leergeld. Stichting Leergeld verwijst ouders van kinderen die zij ondersteunen ook door naar Stichting Jarige Job. Deze stichting verzorgt de verjaardag van kinderen van ouders met financiële problemen. In 2015 zijn er in het kader van schuldhulpverlening activiteiten ontplooid die bewustwording stimuleren en die gericht zijn op het voorkomen van schulden (preventief). Afspraken met scholen, woningbouwverenigingen en ziektekostenverzekeraars ondersteunen dit proces. Opnieuw zijn we er in geslaagd om meer minima te bereiken. Ten opzichte van eind 2013 gaat het om een stijging met maar liefst 47%. Product bedrijfsvoering Kompas is nu een lerende organisatie die continu anticipeert op de maatschappelijke ontwikkelingen. Ondanks werkdruk en een buitenwereld met allerlei uitdagingen willen we onze opdracht op een goede wijze en op een beheersbaar risiconiveau (blijven) uitvoeren. Gestructureerde leerprocessen worden verbeterd en door pilots en analyses leren we wat wel en niet werkt. In 2015 is de Regeling Functioneringscyclus van Kompas aangepast. Het functioneren van de medewerker (gedragingen en prestaties) wordt nu jaarlijks in een cyclus van 3 gesprekken geëvalueerd. In het planningsgesprek worden meetbare resultaten besproken, in het resultaat-gesprek wordt de voortgang van de resultaten besproken en in het beoordelingsgesprek wordt een beoordeling over de geleverde prestatie gegeven. In 2015 hebben we ons informatiebeveiligingsbeleid volledig geactualiseerd. De Suwinetbeveiliging is structureel ingebed in het interne controleprotocol en de beveiliging is geautomatiseerd via het interne controlesysteem KIC (kwaliteit in control). Deze verankering in het primaire proces zorgt ervoor dat beveiliging dagelijks op de agenda staat. De investeringen in 2015 via processen, ICT en protocollen zijn echter slechts één kant van deze grote opdracht. Ook het ontwikkelen van een beveiligingsbewustzijn bij de medewerkers is een voorwaarde voor een verantwoord gebruik van informatie. Na een uitgebreid onderzoek van het Ministerie van SZW hebben de 3 Kompas-gemeenten op 31 december 2015 officieel bericht ontvangen vanuit het Ministerie dat alle drie de gemeenten voldeden aan de vanuit het Ministerie gestelde normen. Pagina 4/ 12

5 Beleidsplan Aan Kompas is de uitvoering gedelegeerd van de aan de gemeenten opgedragen wetten die uitkeringen aan burgers en maatschappelijke participatie dwingend regelen. Hóe Kompas dat gaat doen, geeft zij aan in een jaarlijks Beleidsplan dat zij volgens de GR vóór 1 april in het voorafgaand jaar moet aanleveren. In dat Beleidsplan doet Kompas binnen de bestaande kaders voorstellen voor beleidswijzigingen. Die bestaande kaders staan in verordeningen en beleidsregels die respectievelijk door de raden en het DB van Kompas zijn vastgesteld. Onder de paragraaf "Wet- en regelgeving" zijn de betreffende kaders opgesomd. Hieronder geven wij het voorgestelde beleid aan voor voor de programma's Arbeidsparticipatie, Inkomen, Zorg en Bedrijfsvoering (geschreven vanuit het perspectief van Kompas). Programma Arbeidsparticipatie Ons uitgangspunt is dat iedereen die kán werken, werkt! Zij die nog niet betaald aan het werk kunnen, participeren naar vermogen. Om dit doel te bereiken gaan onze werkzoekenden in eerste instantie zelf aan de slag. Wij faciliteren hen daar waar nodig en op de - zowel voor de werkzoekende als voor Kompas - meest effectieve en meest efficiënte manier. We stimuleren onze werkzoekenden het voor hem/haar hoogst haalbare doel na te streven. Onze werkwijze leidt enerzijds tot het vergroten van de uitstroom en daarmee tot een besparing op de uitkeringslasten en anderzijds tot het verhogen van de participatiegraad in onze samenleving. De actualiteiten in de huidige arbeidsmarkt zijn natuurlijk van belang als het gaat om de uitstroommogelijkheden van onze klanten. Daarnaast zijn zaken als een gevarieerd instrumentarium, een duidelijke en eenduidige werkwijze en het leveren van maatwerk voorwaarden voor het optimaal presteren binnen het programma arbeidsparticipatie. Voornaamste activiteiten voor : A. Bevorderen van uitkeringsonafhankelijkheid: O.a. door het werkfit maken en houden van mensen in trainingen, jobcenter, werkervaringsplaatsen, vrijwilligerswerk. B. Iedereen in beeld en actief: Ervoor zorgen dat de mensen in beeld zijn én blijven en actief zijn naar vermogen. C. Begeleiding op maat: Primair is de benadering groepsgericht, maar indien nodig bieden we individuele begeleiding. D. Statushouders: In 2015 zijn maatwerktrainingen georganiseerd specifiek voor statushouders. In 2016 wordt dit verder ontwikkeld en breder ingezet. Mede gezien de relatie naar inburgeringscursus die door Vluchtelingenwerk worden geregeld, zullen er diverse afspraken met Vluchtelingenwerk worden gemaakt. E. Herstelondersteuning: Ondersteuning voor werkzoekenden met een psychologisch of psychiatrisch ziektebeeld die willen werken aan hun herstel. F. Taaleis: De Wet Taaleis treedt in werking per , waarmee de gemeente de verplichting heeft om van bijstandsgerechtigden te verlangen dat zij actief werken aan hun taalvaardigheid. G. Nieuwe doelgroep: In 2016 extra aandacht voor arbeidsgehandicapten. H. Jonggehandicapten: Ook zij worden begeleid door een coach die zich specifiek op deze nieuwe doelgroep richten. De extra aandacht, werkwijze en begeleiding van deze groep wordt in 2016 geoptimaliseerd. I. Participeren naar vermogen: We gaan uit van mogelijkheden, niet van belemmeringen. Uiteraard met oog voor medische omstandigheden. Pagina 5/ 12

6 J. Instrumentarium: De instrumenten die wij inzetten zijn o.a. Dariuz wegwijzer (een diagnose-instrument), loonkostensubsidie, beschut werk, jobcoaching en werkplekaanpassing. K. Versterking samenwerking in Sociaal Domein: De coaches werken met de Meldcode huiselijk geweld, de Verwijsindex en Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) en nemen deel aan ronde tafel gesprekken. L. Workshops: Via groepsbijeenkomsten worden workshops gegeven in ons Jobcenter met trainingsruimte in de Brede School Voerendaal. M. Werkgeversdienstverlening: Wij zetten in op de lokale werkgeversdienstverlening, maar ook op de regionale aanpak in het Werkgeversservicepunt (WSP). N. Begeleiding richting zelfstandig ondernemerschap: In voorkomende gevallen kan advies worden ingewonnen bij Intermezzo, waardoor wij mensen die aan de slag willen als zelfstandig ondernemen, kunnen ondersteunen en begeleiden. Programma Inkomen Een uitkering is in principe een tijdelijke vorm van inkomensondersteuning. Tijdelijk, omdat wij er naar streven dat zoveel mogelijk mensen werken en zo in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Het Programma Inkomen omvat de rechtmatige betaling van de uitkering, het poortproces, hoogwaardige handhaving, bezwaar en beroep en terugvordering. Voornaamste activiteiten voor : A. Beperken instroom: Bij de poort wordt de klant gewezen op diens eigen verantwoordelijkheid en wordt streng gecontroleerd op rechtmatigheid. B. Terugvordering: De maandelijkse ontvangsten uit inhoudingen op uitkeringen, betalingsregelingen en beslagleggingen worden steeds lager of zijn zelfs nihil. Dit is een gevolg van landelijke beleidswijzigingen zoals kostendelersnorm, afschaffing norm alleenstaande ouders, e.d. waardoor het risico op oneigenlijk gebruik/fraude ook voor een groot deel wegvalt. In 2016 gaan we de eerste ervaringen opdoen met een nieuw product "bijstandsdebiteuren". C. Bezwaar en beroep: De verwachting is dat het aantal bezwaren in 2016 zal toenemen (tot 10 tot 15 in totaal) vanwege strengere handhaving en daardoor meer maatregelen, het vaker herbezien van ontheffingen en de Wet Taaleis. D. Hoogwaardige handhaving: Het voorkomen en bestrijden van fraude. Belangrijk daarbij is dat de sociaal rechercheur werkzaam is tussen de coaches Doelmatigheid. De poortwachters-functie wordt streng en doortastend ingevuld, fraudesignalen vroegtijdig gedetecteerd en afgehandeld en de DPS-matrix wordt aan de poort toegepast. Vanaf 2016 worden alleenstaande ouders na 9 maanden uitkering standaard thuis bezocht. Voorts doet de sociaal rechercheur dit jaar onderzoek naar werkzoekenden waarbij het overgangsrecht m.b.t. de kostendelersnorm van toepassing was in Programma Zorg Binnen het programma Zorg willen wij armoede en sociale uitsluiting voorkomen. We willen deelname aan het maatschappelijk verkeer van de burgers bevorderen en vergroten. Voornaamste activiteiten voor : A. Het huidige aanbod: Dit blijft minimaal hetzelfde, met dien verstande dat de extrageldregeling vanaf 2016 alleen nog beschikbaar is voor 18+ers. Samenwerking met private partijen blijft en breiden we waar mogelijk uit. Nu zijn er al samenwerkingsafspraken met o.a. St. Leergeld, St. Jarige Job, Kledingbank, Voedselbank. B. We bieden een collectieve ziektekostenverzekering aan: Met VGZ hebben wij een unieke zorgverzekering samengesteld speciaal voor burgers van Nuth, Simpelveld en Voerendaal met een inkomen dat lager is dan 150% van de bijstandsnorm. Pagina 6/ 12

7 Daarbij is het eigen risico van de zorgverzekering afgedekt en vanuit het aanvullende deel wordt de eigen bijdragen voor een tweetal WMO-voorzieningen afgedekt. C. We zetten sterk in op schuldhulpverlening, samen met het Algemeen Maatschappelijk Werk. Specifieke activiteiten in 2016: - de groepen 7 en 8 van de basisscholen worden bezocht (vroegtijdige preventie, bewustwording); - door Maatschappelijk Werk worden workshops budgetteren gegeven in ons trainingscentrum in Voerendaal; - mensen met een achterstand in de betaling van de energierekening worden actief benaderd; - Kompas staat borg voor maximaal 10 burgers; - We werken samen met woningcorporaties om huurachterstanden en huisuitzettingen te voorkomen; - mensen met een betalingsachterstand van hun premie zorgverzekering worden aangeschreven met de mogelijkheid de premie te laten inhouden op de uitkering en worden gewezen op de mogelijkheid van schuldhulpverlening; - Kompas, Kredietbank Limburg en Algemeen Maatschappelijk Werk bespreken maandelijks casuïstiek; - Kompas kan in bepaalde situaties de vaste lasten (huur, gas, water, licht, premie zorgverzekering) doorbetalen. Programma Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de wettelijke taken van Kompas. De burger mag verwachten dat de overheid - en daarmee ook Kompas - de ter beschikking staande middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteedt. Voornaamste voor A. DVO Nuth: Kompas heeft met de gemeente Nuth een dienstverleningsovereenkomst t.a.v. o.a. loonadministratie, communicatie, HRM, ICT. Deze is de afgelopen 10 jaar niet geactualiseerd. Dat gaat in 2016 plaatsvinden. B. Benchmarking: Nuth is sedert 2015 aangesloten bij de Benchmark Werk & Inkomen van Divosa. Ons systeem is nu dusdanig aangepast dat we vanaf 2016 vrijwel zonder handmatige invoer kunnen benchmarken. C. Doorontwikkeling Kompas: Vanaf 2016 is het "klokken" door de medewerkers afgeschaft en worden er per functiegroep hoofdactiviteiten in uren geschreven. Per werknemer worden "targets" gekoppeld. D. Cliëntenraad: O.a. de samenwerking met andere cliëntenraden in het sociale domein krijgt in 2016 aandacht. E. Formatie: Formatiesterkte van 2015 wordt voor 2016 gehandhaafd. F. HR21: M.i.v stapt Kompas over op het functiewaarderingssysteem HR21. De drie Kompasgemeenten maakten reeds gebruik van HR21. G. Medewerkerstevredenheidsonderzoek: Heeft in 2015 plaatsgevonden. Drie verbeterpunten waarmee drie werkgroepen projectmatig aan de slag zijn gegaan. Dit heeft geresulteerd in het feit dat Kompas in 2016 een nieuwe methodiek toepast in de planningsgesprekken, wordt een pilot opgezet waarin geen ziekteverzuim wordt gecompenseerd met extra verlof (twee dagen), medewerkers actief met elkaar gaan meelopen (in elkaars keuken kijken), staf en juridisch medewerker regelmatig van werkplek veranderen (meer feeling krijgen met medewerkers), intensievere samenwerking met de gemeentelijk consulenten in "gemeenteteams". Pagina 7/ 12

8 H. Opleidingen: Alle medewerkers van Kompas zullen deelnemen aan een opleidingsprogramma van trainingen en workshops. I. ICT: Wij voldoen - en moeten blijven voldoen - aan de door het ministerie gestelde normen voor "Veiligheid gebruik Suwinet". Voor 2016 is opdracht vertrekt aan Parkstad IT voor de ICT migraties. J. Samenwerking: Die is er, dan wel wordt onderzocht op het niveau van uitvoering, VONSS en landelijk. Voorts wordt in 2016 bezien hoe de samenwerking tussen Kompas en de drie gemeenten waar het gaat om de uitvoering van de Participatiewet, WMO, en Jeugdzorg kunnen optimaliseren. K. Planning en control-cyclus: De Kompas-gemeenten geven, als beleidsverantwoordelijke, opdracht tot uitvoering aan Kompas. Kompas vertaalt de uitvoeringsregie in het jaarplan. Drie keer per jaar rapporteert Kompas in kwartaalrapportages over de voortgang van de uitvoering plus een 8- maandsrapportage. Na de jaarsluiting verantwoordt het dagelijks bestuur zich middels de jaarrekening aan het Algemeen Bestuur. Opties - Personele aspecten - Financiële aspecten Jaarrekening 2015 Vanwege het feit dat wij, afgezet tegen de rijksbijdrage, fors hogere uitgaven kennen op het inkomensdeel, zijn wij genoodzaakt een vangnetuitkering aan te vragen (voorheen IAU) genoemd. De drempel voor de vangnetuitkering is verlaagd van 10% naar 5% eigen risico. Vanaf 5% wordt een getrapte vergoedingsschaal toegepast. Voor (het deel van) een tekort van meer dan 5% tot en met maximaal 10% worden gemeenten voor de helft gecompenseerd. Het tekort boven 10% compenseert het ministerie volledig. Het financiële nadeel van onze gemeente wordt aldus voor een belangrijk deel veroorzaakt door de financieringssystematiek T-2. De basis voor de rijksbijdrage ligt namelijk in het klantenaantal van twee jaar geleden. In Simpelveld is zichtbaar dat het klantenaantal van nu significant hoger ligt dan twee jaar geleden, waardoor het rijksbudget dat wij ontvangen en het budget wat wij nodig hebben om onze klanten te kunnen bedienen onevenredig sterk uiteenloopt. Dit hebben we in eerdere jaren ook in Voerendaal en Nuth gezien. Ook zij hebben (soms lange) perioden gekend waarin het klantenaantal en het daarvoor benodigde budget sterk verschilt van het budget dat binnenkomt vanuit het rijk. Op dit moment lopen de rijksbijdrage en het budget in de twee andere gemeenten wel meer synchroon (systematiek van T-2), waardoor zij geen aanvullende uitkering ontvangen. Pagina 8/ 12

9 Recapitulatie gem. bijdragen Simpelveld Gewijzigde begroting Realisatie Arbeidsparticipatie: excl. btw gelden Arbeidsparticipatie: participatie budget Arbeidsparticipatie: btw-gelden Inkomen: gebundeld deel Inkomen: niet gebundeld deel Zorg Bedrijfsvoering Totaal Voordeel op basis van cijfers Kompas Wanneer we uitgaan van de cijfers opgenomen in de gemeentebegroting (na wijziging) dan ontstaat het volgende beeld: Gemeentebijdrage cijfers Kompas Participatiebudget in algemene uitkering Terug te ontvangen via vangnetuitkering Compensabele BTW Terug te ontvangen BTW gelden 2008 en Totaal verschuldigd: (Gewijzigde) begroting Gemeente Simpelveld Totaal voordeel: Dit voordeel wordt meegenomen in de jaarstukken 2015 van onze gemeente. Gewijzigde begroting 2016 Op basis van de werkelijke uitgaven over 2015 en een zo realistisch mogelijke inschatting van de kosten over 2016, heeft Kompas nu de begroting voor 2016 aangepast in een begrotingswijziging. Voor Simpelveld heeft deze gewijzigde begroting de volgende consequenties: Recapitulatie gem. bijdragen Simpelveld Primitieve begroting Gewijzigde begroting Arbeidsparticipatie: participatiebudget Arbeidsparticipatie: btw-gelden Inkomen: gebundeld deel Inkomen: niet gebundeld deel Zorg Bedrijfsvoering/personeel Totaal Wanneer we uitgaan van de cijfers opgenomen in de huidige gemeentebegroting dan ontstaat het volgende beeld: Primitieve begroting Gewijzigde begroting Gemeentebijdrage cijfers Kompas Participatie algemene uitkering Terug te ontvangen via vangnetuitkering Compensabele BTW Terugontvangen BTW-gelden Totaal verschuldigd: Totaal nadeel Pagina 9/ 12

10 Zichtbaar is dat de bijgestelde begroting van Kompas een aanzienlijk financieel nadeel laat zien voor Simpelveld. De oorzaken hiervan zijn de volgende: 1. De financieringssystematiek van T-2: Als gevolg van de stijging in ons klantenbestand loopt het benodigde budget en de ontvangen rijksbijdrage fors uiteen. Zie ook eerder in dit stuk voor nadere uitleg hierbij. 2. De verdeling van de bedrijfsvoeringskosten: Als gevolg van het feit dat ons klantenaantal in 2015 is gestegen, dat van Voerendaal is gedaald en dat van Nuth gelijk is gebleven, is de verdeling van de bedrijfsvoeringskosten gewijzigd en is ons procentuele aandeel in de bedrijfsvoeringskosten aanzienlijk toegenomen. De bedrijfskosten worden namelijk verdeeld op basis van de klantenaantallen ultimo jaar. Daarnaast zijn in de bedrijfsvoeringskosten hogere kosten verwerkt i.r.t. personeelsaangelegenheden. 3. De toenemende kosten voor het programma Zorg: Dit wordt veroorzaakt door het feit dat ons bereik fors is gestegen en we dus veel meer minima kunnen helpen. Dit is een resultaat van de inspanningen die Kompas op verzoek van de raden de afgelopen periode op dit punt heeft gepleegd, maar betekent vanzelfsprekend ook dat we meer geld uitgeven aan onze minimaregelingen. Daarnaast wordt de kostentoename op het product zorg deels veroorzaakt door het groeiende aantal gehuisveste statushouders in onze gemeenten. We hebben nog steeds te maken met een stijgende taakstelling waardoor de kosten voor deze doelgroep toenemen. Het gepresenteerde nadeel ten opzicht van onze begroting wordt meegenomen in de Berap voorjaar, waarbij dan ook wordt benoemd op welke wijze dekking zal plaatsvinden. Verdeelsleutel bedrijfsvoeringskosten Zoals hierboven is aangegeven, is in de GR Kompas vastgelegd dat de bedrijfsvoeringskosten worden verdeeld op basis van het aantal klanten ultimo jaar. We moeten nu concluderen dat deze methodiek ongewenste neveneffecten met zich mee kan brengen. Het feit dat wij als Simpelveld in de laatste paar maanden van het jaar veel statushouders huisvesting hebben geboden, werkt nu bijvoorbeeld in ons nadeel. Zouden wij hebben gewacht met huisvesten tot januari, dan was het klantenaantal ultimo jaar lager geweest en was ook ons aandeel in de bedrijfsvoeringskosten niet zo negatief uitgevallen. Het spreekt voor zich dat dit soort mechanismen niet wenselijk zijn. Schommelingen binnen het jaar worden in het huidige verdeelmodel aldus niet meegenomen. Het zou wellicht beter zijn om de bedrijfsvoeringskosten te baseren op een jaargemiddelde. Hiermee wordt ook voorkomen dat gemeenten gaan sturen in de klantenaantallen op het einde van het jaar. In bijgevoegd raadsvoorstel wordt derhalve geadviseerd Kompas te verzoeken de verdeelsleutel opnieuw te bezien en te onderzoeken of er wellicht betere verdeelmodellen zouden zijn. Begroting 2017 & meerjarenraming In lijn met de gewijzigde begroting voor 2016 laat aldus ook de meerjarenprognose een nadeel zien. Ook dit zal worden meegenomen in de Berap voorjaar. Daarbij worden ook de meest recente ontwikkelingen meegenomen. Recapitulatie gemeentelijke bijdragen Simpelveld Primitieve begroting Arbeidsparticipatie: participatiebudget Inkomen: gebundeld deel Inkomen: niet gebundeld deel 385 Zorg Bedrijfsvoering/personeel Totaal Pagina 10/ 12

11 Wanneer we uitgaan van de cijfers opgenomen in de meerjarenraming van de gemeentebegroting 2017 dan ontstaat aldus het volgende beeld: Gemeentebijdrage cijfers Kompas Participatiebudget in algemene uitkering Terug te ontvangen via IAU Compensabele BTW Totaal verschuldigd: Begroting Gemeente Simpelveld Totaal nadeel: Aanbesteding - Communicatie Uw besluit zal worden gecommuniceerd naar Kompas. Evaluatie - Vervolg / planning - Bijlagen - Jaarverslag en Jaarrekening 2015 ISD Kompas - Beleidsplan , Gewijzigde Begroting 2016, Primitieve Begroting 2017 en Meerjarenraming ISD Kompas Voorstel Op basis van het bovenstaande wordt u voorgesteld: - Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2015 voor kennisgeving aan te nemen; - Een gevoelen kenbaar te maken m.b.t. de Gewijzigde Begroting 2016, de Primitieve Begroting 2017 en Meerjarenraming in die zin dat u instemt met deze documenten instemt; - Het Beleidsplan vast te stellen; - De geprognosticeerde hogere bijdrage voor 2016, zijnde , en de volgende jaren, zijnde , te verwerken in de Berap voorjaar 2016; - Kompas te verzoeken de verdeelsleutel m.b.t. de bedrijfsvoeringskosten opnieuw te bezien en te onderzoeken of er wellicht betere alternatieven zijn. Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld, De secretaris, De burgemeester, Mw. M. Liu mr. R. de Boer Pagina 11/ 12

12 In de raadscommissie vergadering van 16 juni 2016 hebben de fracties als volgt geadviseerd: De fractie Burgerbelangen: voor / tegen Leefbaar Simpelveld: voor / tegen Lokaal Actief: voor / tegen CDA: voor / tegen PvdA: voor / tegen fractie Honings voor / tegen De commissiegriffier Aanbieding aan de Raad Aan de raad wordt voorgesteld om conform het voorstel te besluiten Simpelveld, 30 juni 2016 Het presidium van Simpelveld, De griffier, De voorzitter, Mr. G.G.J. Bastiaans-Dupont mr. R. de Boer Pagina 12/ 12