agendanummer afdeling Simpelveld VI- IBR 10 april 2013

Transcriptie

1 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI IBR 10 april 2013 onderwerp Jaarverslag en jaarrekening 2012, Beleidsplan , Begrotingswijziging en Primitieve begroting 2014 zaakkenmerk Inleiding Recent ontvingen wij van Kompas het jaarverslag en de jaarrekening 2012, Beleidsplan , de Begrotingswijziging en de Primitieve begroting 2014 (inclusief meerjarenraming ). Uw raad heeft op grond van de gemeenschappelijke regeling Kompas en de Wet gemeenschappelijke regelingen bij de diverse documenten telkens een andere rol. Het jaarverslag en de jaarrekening 2012 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) van Kompas en worden ter kennisname toegezonden aan de gemeentebesturen. De resultaten van de jaarrekening 2012 van Kompas worden verwerkt in de jaarrekening 2012 van de gemeente Simpelveld. Het beleidsplan wordt ter vaststelling voorgelegd aan uw raad op grond van artikel 18 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Kompas. Met betrekking tot de Begrotingswijziging 20131, de primitieve begroting 2014 en meerjarenraming kan uw raad uiterlijk 1 juni 2013 een gevoelen kenbaar maken. Formeel kader, beleidskader, programma Programma 8: Werk Inkomen en sociale zorg Gemeenschappelijke regeling Kompas Relatie met bestaand beleid / eerdere voorstellen Overwegingen In het navolgende wordt ingegaan op respectievelijk de verschillende documenten die Kompas bij brief d.d. 28 maart jl. aan ons heeft aangeboden. Jaarverslag 2012 Pagina 1/ 10

2 In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de geleverde prestaties in het afgelopen jaar (wat hebben we gedaan?) en de gerealiseerde effecten (wat hebben we bereikt?). De financiële verantwoording over 2012 (de jaarrekening) zal worden behandeld in de paragraaf Financiële aspecten. Dit geldt ook voor de begrotingswijzing 20131, de begroting 2014 en de bijbehorende meerjarenraming. Hieronder wordt per product ingegaan op de verantwoording van Kompas: 1. Product Arbeidsparticipatie 2. Product Inkomen 3. Product Zorg 4. Product Bedrijfsvoering Ad 1. Product Arbeidsparticipatie Het jaar 2012 begon met de beperking van het recht op bijstand voor jongeren tot 27 jaar, waarbij scholing voor werk gaat. Wanneer aldus scholing mogelijk is, bestaat er geen recht op bijstand. In veel gevallen heeft dat geleid tot studie met studiefinanciering en beëindiging van de Wwbuitkering. Vervolgens zou in 2013 de Wet werken naar vermogen (Wwnv; een samenvoeging van de Wwb, Wajong en Wsw) worden ingevoerd. Ter voorbereiding daarop hebben de Kompasgemeenten in 2012 een visie geformuleerd, welke ook door uw raad is vastgesteld. Op basis van deze visie zal Kompas heel kort gezegd een omslag moeten maken van uitkeringsinstantie naar reintegratiebureau. Na de val van het kabinet in april van het afgelopen jaar werd de Wwnv controversieel verklaard, echter omdat de verwachting was dat het nieuwe kabinet de wet in aangepaste vorm zou gaan invoeren, werden de voorbereidende werkzaamheden in 2012 voortgezet en voor een deel ook al door Kompas ingevoerd. Zo is het afgelopen jaar de uitvoering van de werkgeversbenadering en werkzoekendenondersteuning opgepakt. Hiervoor is een banenmakelaar ingezet, om daarmee de werkgeversbenadering in Voerendaal alwaar een pilot liep te ondersteunen. Overigens werd deze banenmakelaar ook ingezet voor plaatsing van klanten uit Nuth en Simpelveld die dicht bij de arbeidsmarkt staan. Trajecten die Kompas inkocht bij reintegratiebedrijven liepen af en daarvoor in de plaats werd de nieuwe werkwijze uit de pilot Voerendaal ingevoerd. In 2013 zal deze werkwijze, zoals ook opgenomen in het transitieplan, worden uitgerold over Nuth en Simpelveld. In 2011 kende Kompas, zoals u weet, een tekort op het Participatiebudget. Dat tekort is meegenomen naar 2012 ( negatieve meeneemregeling ), waardoor het beschikbare budget voor 2012 lager werd. Om tekorten in 2012 zoveel mogelijk te beperken heeft Kompas de inkoop bij reintegratiebedrijven afgebouwd. Dit gold ook voor de financiering van regionale projecten uit het participatiebudget. Het ging hier om trajecten voor jongeren op de wachtlijst Wsw, ondersteuning voor jongeren zonder startkwalificatie vanuit Arcus, Bureau VSV en Praktijkschool en inkoop van trajecten bij Relim en Rimo. Het DB kompas heeft het standpunt ingenomen dat kosten onderwijstrajecten binnen het onderwijsbudget geregeld dienen te worden en zorgtrajecten via Awbz en Wmo. Ad 2. Product Inkomen Pagina 2/ 10

3 Aan het eind van 2012 bedroeg het aantal uitkeringen op Kompasniveau 467 en was daarmee nagenoeg gelijk aan 2011 (463). Het aantal uitkeringen in Simpelveld steeg met 5%, Voerendaal kende een daling van 3% en in Nuth bleef het aantal uitkeringen gelijk. Het betreft hier dan het totaal aantal uitkeringen (Wwb, IOAW én IOAZ). Wanneer alleen wordt gekeken naar de Wwb, dan blijkt uit een benchmark (de benchmark APE ) dat Kompas in vergelijking met andere kleine gemeenten zeer goed presteert. Gemiddeld stijgt het Wwbbestand landelijk met 4,5%, terwijl het aantal Wwbuitkeringen in Nuth en Simpelveld nihil is en in Voerendaal zelfs gedaald met 7,7%. Landelijk zijn hierbij 185 vergelijkbare gemeenten betrokken, waarbij Voerendaal op de 11 e plaatst staat van best presterende gemeenten, Nuth op 62 en Simpelveld op 70. De debiteurenontvangsten ( ) waren ruim hoger dan begroot ( ), als gevolg van incidentele verrekeningen met het UWV, welke een resultante zijn uit het project Voorliggende voorzieningen, dat in opdracht van Kompas is uitgevoerd door een extern adviseur. Daarbij werden 572 dossiers onderzocht, hetgeen heeft geleid tot 17 gevallen waar een voorliggende voorziening bleek te zijn en aldus de uitkering vanuit Kompas beëindigd kon worden. Dat is 3% van de dossiers. Landelijk bedraagt dit percentage gemiddeld 6%, dus ook op dit punt is de uitvoering door Kompas beter dan gemiddeld. Ad 3. Product Zorg Alle drie de gemeenten hebben voor het product zorg meer uitgegeven dan begroot. De pilot Intensivering activerende aanpak armoedebeleid begint duidelijk haar vruchten af te werpen. In dat kader heeft Kompas ingezet op het opbouwen en onderhouden van een netwerk van maatschappelijke organisaties. Op dit moment wordt deze pilot geëvalueerd. Vanzelfsprekend zult u over de resultaten van deze evaluatie worden geïnformeerd. Ad 4. Product Bedrijfsvoering Zoals eerder vermeld, is in 2012 gewerkt aan een visie(document). Deze visie heeft u in december van het afgelopen jaar vastgesteld. Vervolgens heeft Kompas deze visie, met ondersteuning van een externe transitiemanager vertaald naar een Transitieplan, dat zijn uitvoering krijgt in Financiering van deze transitie vindt plaats binnen de begroting van Kompas. Beleidsplan Om te stimuleren dat zo veel mogelijk mensen door werk in hun eigen onderhoud voorzien, heeft de rijksoverheid nu het voornemen om de Participatiewet in te voeren. Deze wet zal de Wet werk en bijstand (Wwb) en grote delen van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) vervangen. De voorgenomen invoeringsdatum van deze wet is 1 januari De komst van de Participatiewet en met name ook de financiële kaders die daarmee zijn gemoeid, heeft ingrijpende gevolgen voor de wijze waarop gemeenten hun inkomens, arbeidsmarkt en participatiebeleid voor de diverse doelgroepen hebben georganiseerd en uitvoering geven aan het gemeentelijk beleid op deze gebieden. Zoals u bekend en zoals ook eerder in dit stuk aangegeven hebben de Kompasgemeenten eind 2012 een visie vastgesteld ten aanzien van de doelstellingen van het sociale zekerheidsbeleid in het kader van de ontwikkelingen rondom de Participatiewet. In 2013 vindt de transitie plaats om de werkwijze van Kompas aan te passen aan deze visie. Pagina 3/ 10

4 Zodra voldoende duidelijkheid bestaat over de uitgangspunten van de Participatiewet wordt het traject van beleidsvorming en opstellen van verordeningen en beleidsregels gestart. Het beleidsplan is op dit moment aldus nog grotendeels gebaseerd op het beleid van 2012 met bijbehorende begroting. Dit wil zeggen dat het beleidsplan en de begroting grotendeels worden opgesteld op basis van het beleid en de begroting voor 2012, maar dat nieuwe ontwikkelingen, plannen, beleidskeuzes e.d. met betrekking tot de Participatiewet hierin nog niet zijn opgenomen. Vanzelfsprekend zijn wel de wijzigingen die voortvloeien uit de visie die eind 2012 door de Kompasgemeenten is vastgesteld, zoveel mogelijk meegenomen. Kompas heeft derhalve geen apart beleidsplan opgesteld, maar dit beleidsplan beleidsarm geïntegreerd in de begroting Ook het Beleidsplan is opgedeeld in de producten 1. Arbeidsparticipatie 2. Inkomen 3. Zorg 4. Bedrijfsvoering Hieronder zijn per product de plannen/uitgangspunten voor weergegeven. Ad 1. Product Arbeidsparticipatie Activiteiten gericht op activering, participatie en toeleiding naar werk. De uitgangspunten voor zijn: De pilot werkgeversbenadering en werkzoekendenondersteuning welke in Voerendaal in 2012 is ingezet, breed binnen Kompas implementeren. Dit sluit aan op de regionale arbeidsmarktbenadering, waarvoor Kompas in 2013 en 2014 meewerkt in de regionale pilot Werkgeversservicepunt. De uitstroom naar werk zal verminderen door de economische crisis, Kompas blijft echter inzetten op het verhogen van het aantal cliënten in deeltijdwerk. Wanneer betaald (deeltijd)werk (nog) niet mogelijk is, zet Kompas in op vrijwilligerswerk, werk met behoud van uitkering of werkervaringstages (dus de cliënt moet een tegenprestatie leveren). Het CPB verwacht dat landelijk het aantal uitkeringen zal toenemen met 10%, Kompas zet echter in op een maximale groei van 5%. Ad 2. Product Inkomen Een (tijdelijke) inkomensvoorziening voor burgers die niet door eigen inzet in de noodzakelijke kosten van bestaan kunnen voorzien. De uitgangspunten voor zijn: Men moet middels werk zelf voorzien in een eigen inkomen, maar Kompas is het vangnet voor hen die dat (nog) niet kunnen. Tegelijkertijd wil Kompas dat de burgers participeren en een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Kompas past handhaving toe wanneer iemand handelt in strijd met de regels. Pagina 4/ 10

5 Ad 3. Product Zorg Maatregelen gericht op het handhaven van minimaal de noodzakelijke koopkracht van minima. De uitgangspunten voor zijn: Minimaal de noodzakelijke koopkracht van mensen met een minimum inkomen handhaven. Door een samenstel van maatregelen moet men ook langdurig kunnen blijven participeren in de samenleving. Daarvoor sluit Kompas aan bij de keuzes die gemeente maken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de regelingen in de gezondheidszorg. Kompas benadert cliënten actief met voorlichting en begeleiding, samen met het netwerk maatschappelijke partners. Kompas vindt het belangrijk om kansrijken op de arbeidsmarkt te helpen, maar ook de langdurig werklozen ondersteuning te bieden. Op basis van de evaluatie van de pilot Intensivering activerende aanpak armoedebeleid zal een besluit worden genomen over de voorzetting van dit project. Ad 4. Product Bedrijfsvoering De nieuwe visie op Kompas vraagt om doorontwikkeling van de bedrijfsvoering. Hoe Kompas dit gaat doen, is aangegeven in het Transitieplan (maart 2013). Dit heeft u als bijlage bij een raadsinformatiebrief ontvangen. De nieuwe werkgevers en werkzoekendebenadering wordt in 2013 uitgewerkt in methodieken en werkprocessen. De impact op de takenpakketten van de casemanagers wordt in kaart gebracht, waarna competentieprofielen worden samengesteld. Veranderingen worden geborgd en medewerkers worden geïnspireerd tot doorontwikkeling van Kompas. een medewerkerstevredenheidsonderzoek zal worden uitgevoerd. Opties Personele aspecten Financiële aspecten Jaarrekening 2012 De belangrijkste conclusie van de jaarrekening is het feit dat alle drie de Kompasgemeenten over het jaar 2012 gelden overhouden. De belangrijkste reden hiervan is dat de rijksbijdrage die we hebben ontvangen aanzienlijk hoger was dan begroot. Samengevat heeft de jaarrekening van Kompas voor ons de volgende gevolgen: Pagina 5/ 10

6 Recapitulatie gemeentelijke bijdragen Simpelveld Gewijzigde begroting Realisatie Arbeidsparticipatie excl. kinderopvang 0 0 Arbeidsparticipatie deel kinderopvang Inkomen: gebundeld deel Inkomen: niet gebundeld deel Zorg Bedrijfsvoering/personeel Totaal Voordeel op basis van cijfers Kompas Conform besluit van het Algemeen Bestuur van Kompas zijn uit het positief resultaat vervolgens reserves aangelegd voor de dekking van de transitiekosten 2013 en voor de verwachte kosten ten behoeve van de vervanging van de beleidsmedewerker in 2013 en 2014, hetgeen te herleiden is in de resultaatbestemming Daarnaast is het tekort op het participatiebudget in 2011 meegenomen naar 2012 ( negatieve meeneemregeling )., zoals ook eerder in dit stuk aangegeven. Hiervan heeft het Dagelijks Bestuur besloten dit in 2012 te verrekenen, zodat dit in de komende jaren niet meer drukt op het toch al zeer krappe participatiebudget. Bij de vertaling van de begrotingswijziging 2012 naar de gemeentelijke begroting zijn wij uitgegaan van conceptstukken, waarvan de cijfers in de definitieve versie nog zijn bijgesteld. Dit heeft tot gevolg dat wij in de gemeentebegroting uitgingen van een gemeentelijke bijdrage van (in plaats van de definitieve raming van Kompas ten bedrage van ). Op basis van de 8maandsrapportage hebben wij vervolgens geconstateerd dat er toch een voordeel zou ontstaan van ca Derhalve hebben wij in de Berap najaar onze cijfers niet aangepast op de definitieve begrotingswijziging van Kompas. Wanneer we uitgaan van de cijfers opgenomen in de gemeentebegroting bedraagt het voordeel aldus niet , maar ( ). Wanneer we daar de compensabele BTW (ad ) bij op te tellen bedraagt het uiteindelijke voordeel op basis van de gemeenbegroting Concluderend ontvangen wij over 2012 het volgende bedrag terug van Kompas: Voordeel op basis van gemeentebegroting Compensabele BTW Totaal voordeel: Reserve beleidsmedewerker Reserve Transitiekosten Tekort participatiebudget Voordeel opschonen balans Rijksdeclaratie 664 Terug te ontvangen 964 Pagina 6/ 10

7 Begrotingswijziging Op basis van de werkelijke uitgaven over 2012 en een zo realistisch mogelijke inschatting van de kosten over 2013, is de begroting voor 2013 aangepast. Voor Simpelveld heeft deze gewijzigde begroting de volgende consequenties: Recapitulatie gemeentelijke bijdragen Simpelveld (inclusief IAU) Primitieve begroting Gewijzigde begroting Arbeidsparticipatie Inkomen: gebundeld deel Inkomen: niet gebundeld deel Zorg Bedrijfsvoering/personeel Totaal Ook bij het opstellen van de gemeentebegroting van 2013 e.v. nog gebaseerd op de cijfers uit de conceptstukken. Dit betekent dat ook voor 2013 een verschil bestaat tussen de gemeentebegroting en de primitieve begroting van Kompas. In de gemeentebegroting is als gemeentelijke bijdrage een bedrag van opgenomen (in plaats van definitieve raming van Kompas ad ). Ten opzichte van de gemeentebegroting is de prognose nu dus dat wij in 2013 een nadelig resultaat behalen ten bedrage van Hierin is de compensabele BTW nog niet meegenomen. Naar schatting zal dit ca zijn, daarmee komt het nadelig resultaat ten opzichte van de gemeentebegroting én op basis van de huidige prognoses op ca Wanneer de prognoses uitkomen en wanneer het rijk de hoogte van het budgetten niet (net zoals afgelopen jaar) aanpast, zullen de uitgaven van elk van de drie gemeenten zo hoog blijven dat recht zal ontstaan op een aanvullende uitkering van het ministerie (de IAU; Incidentele Aanvullende Uitkering). Omdat op voorhand niet vaststaat dat aan alle geldende voorwaarden zal worden voldaan en/of de rijksoverheid de geldende regels ongewijzigd zal laten, zijn de hiermee gemoeide bedragen als risico vermeld. Voor Simpelveld betreft dit een bedrag van Voor het opvangen van tegenvallende resultaten bij Kompas hebben wij een reserve aangelegd de Reserve Kompas/kredietcrisis. Wij stellen voor het geprognosticeerde nadelig resultaat te dekken uit deze reserve en dit op te nemen in de Bestuursrapportage. Begroting 2014 Daar Kompas uitgaat van een stijging van het klantenbestand met 5% per jaar en de bekostigingssystematiek vanuit het rijk is gebaseerd op T2, laat de prognose voor 2014 een nog een nadeliger resultaat zien dan Over 2014 zijn er echter nog veel onzekerheden. Stijgt het klantenaantal inderdaad met 5% per jaar? Past het rijk wellicht, net zoals vorig jaar, de budgetten aan? Wat zal het daadwerkelijke effect zijn van de transitie op de in en uitstroom? Enzovoorts... Op basis hiervan stellen wij voor de vertaling naar de gemeentebegroting vooralsnog voor om de prognoses voor 2013 door te treken naar de volgende jaren. Eventuele nadelige resultaten in de jaren 2014 (en wellicht volgende jaren) zouden dan ook uit de eerder genoemde reserve kunnen worden betaald. Aanbesteding Pagina 7/ 10

8 Communicatie Omdat Kompas de begroting voor 2014 uiterlijk op 15 juli a.s. moet indienen bij Gedeputeerde Staten en gezien de samenhang tussen de begrotingswijziging en de begroting 2014, verwacht Kompas uiterlijk op 1 juni a.s. schriftelijk uw gevoelen te ontvangen. Evaluatie Vervolg / planning Voorstel Op basis van het voorgaande stellen wij u voor: 1. het jaarverslag 2012 en de jaarrekening 2012 van Kompas voor kennisgeving aan te nemen; 2. ten aanzien van de Begrotingswijziging 20131, de Primitieve begroting 2014 en de Meerjarenraming een positief gevoelen uit te spreken; 3. de Begrotingswijziging te verwerken in de gemeentelijke Bestuursrapportage (dekking nadelig resultaat uit de Reserve Kompas/kredietcrisis) en hierbij vooralsnog de cijfers voor 2013 ook door te trekken naar de volgende jaren; 4. het Beleidsplan van Kompas vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld, De secretaris, De burgemeester, P.J.J.M. Schillings mr. R. de Boer Pagina 8/ 10

9 Commissieadvies In de raadscommissie vergadering van 16 mei 2013 hebben de fracties als volgt geadviseerd: De fractie Burgerbelangen: voor / tegen Leefbaar Simpelveld: voor / tegen Simpelveld Lokaal: voor / tegen CDA: voor / tegen PvdA: voor / tegen De commissiegriffier Pagina 9/ 10

10 Aanbieding aan de Raad Aan de raad wordt voorgesteld om conform het voorstel te besluiten Simpelveld, 30 mei 2013 Het presidium van Simpelveld, De griffier, De voorzitter, L.M.G. Wassenberg mr. R. de Boer Pagina 10/ 10