agendanummer afdeling Simpelveld VI- Bedrijfsvoering 3 april 2013 Begroting 2014 Rd4 en jaarrekening 2012 Rd

Transcriptie

1 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- Bedrijfsvoering 3 april 2013 onderwerp Begroting 2014 Rd4 en jaarrekening 2012 Rd zaakkenmerk Inleiding De ontwerpbegroting 2014 van de Reinigingsdiensten Rd4 zal op 27 juni aanstaande door het Algemeen Bestuur behandeld worden. Conform artikel 24 lid 3 WGR kan de gemeente haar gevoelens laten blijken aangaande de begroting. Daarnaast wordt door Rd4 aan de gemeente ter kennisname de jaarrekening 2012 aangeboden. Formeel kader, beleidskader, programma Relatie met bestaand beleid / eerdere voorstellen Overwegingen De belangrijkste uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2014 zijn hieronder weergegeven. De verwachte afvalhoeveelheden zijn in de begroting 2014 gebaseerd op de hoeveelheden van Aangezien er geen beleidswijzigingen zijn heeft dit ook maar marginale consequenties ten opzichte van de begroting 2013, waarbij er voor onze gemeente slechts kleine verschillen zijn. Een wezenlijk onderdeel in de begroting zijn de opbrengsten van de diverse droge componenten zoals papier, glas, metaal, hout, textiel en kunststof verpakking. Door de invoering van het volume-frequentiesysteem houden de burgers deze afvalstromen steeds beter apart. Enerzijds hebben of krijgen veel van deze componenten een positieve waarde, anderzijds kunnen in het kader van de producentenverantwoordelijkheid steeds meer Pagina 1/ 5

2 inzamel- en verwerkingskosten van producten die in de afvalketen komen, verhaald worden op de industrie. In de loop van 2012 startte de Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL) een nieuw aanbestedingstraject voor rest- en GFT-afval. Het huidige contract met Attero loopt af op 31 december Vanaf 1 januari 2014 gelden er indien er geen juridische procedures volgen in het proces van gunning de volgende tarieven: het tarief van restafval zal worden verminderd van 120,70 naar 60,00 per ton; het tarief van GFT-afval zal verlaagd worden van 46,70 naar 36,00 per ton. Deze nieuwe tarieven zijn meegenomen in de begroting Voor het overige hebben een aantal interne verbetertrajecten binnen Rd4 ervoor gezorgd dat de organisatiekosten in de begroting 2014 niet zijn gestegen. Een voorbeeld is de daling van de directe en indirecte formatie binnen Rd4. Het optimum van de kosten is bijna bereikt. Met de voortzetting van de huidige lijn zal op enig moment een kostenstijging vanwege de inflatie onvermijdelijk zijn. Dit betekent dan ook dat voor een verdere daling van de kosten nieuwe beleidsmaatregelen geïnitieerd en uitgevoerd moeten gaan worden om dit te bewerkstelligen. Om te kunnen komen tot nieuw beleid zijn in 2012 diverse activiteiten opgestart: het strategisch meerjarenplan (de belangrijkste ambities vertaald in concrete doelstellingen op het gebied van afvalbeheer, sociaal werkgeverschap en groeimogelijkheden) en het hierbij behorende beleidskader het nog op te stellen afvalbeheersplan; het nieuw gekochte pand (Nijverheidsweg 4B) waar de komende jaren op- en overslagactiviteiten ontwikkeld worden; de inzameling met de BEST-tas (op termijn regiobreed). In deze begroting zijn bovenstaande beleidswijzigingen nog niet meegenomen. De financiële resultaten rondom genoemde plannen zullen met de gemeenten besproken worden en, mocht financiële bijstelling noodzakelijk zijn, dan zal er een begrotingswijziging volgen. Opties Personele aspecten Financiële aspecten Begroting 2014 Rd4 De voorliggende ontwerpbegroting is het product van een intensieve voorbereiding door Rd4 en de financiële en beleid commissies bestaande uit vertegenwoordigers van Rd4 en de deelnemende gemeenten. Pagina 2/ 5

3 Voor Simpelveld bedraagt de raming voor het basispakket ( ). Dit betekent een daling t.o.v met De reden van de kostendaling is hoofdzakelijk het gevolg van de nieuwe tarieven voortkomend uit de aanbesteding van het rest- en het GFT-afval. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat er op dit moment voor de nieuwe tarieven voor het rest- en het GFT-afval een voornemen tot gunning is genomen waartegen eventueel nog juridische procedures gestart kunnen worden (zie ook tekst bij overwegingen). Zie ook de toelichting op pagina 5 en 32 / 33 van de begroting. Wat e.e.a. exact betekent voor de tariefstelling 2014 zal bij het opstellen van de gemeentebegroting 2014 worden bezien. Mede gezien de nog aanwezige reserve afval is de verwachting dat een verlaging van het vaste deel van het tarief mogelijk is. Zie ook de opmerking over de reserve afval hieronder. Jaarrekening 2012 Rd4 In 2012 zijn de verwerkingskosten substantieel lager dan begroot, met name als gevolg van het feit dat de opbrengsttarieven gemiddeld genomen hoger lagen dan begroot en doordat de tonnages, waarvoor betaald moet worden, zijn gedaald. Dit voordeel vloeit rechtstreeks naar de gemeenten, aangezien dit onderdeel uitmaakt van de variabele component waarover wordt afgerekend. Voor Simpelveld betekent dit een teruggave van Nadat de variabele component is verrekend met de gemeenten resteert nog het positieve resultaat. De jaarrekening 2012 sluit met een winst van (2011 winst ). De totstandkoming van het resultaat bestaat uit een groot aantal componenten en wordt uitgebreid toegelicht op de pagina s 9 t/m 14. Aangezien het weerstandsvermogen de maximum omvang heeft bereikt, wordt een bedrag van onttrokken waardoor een bedrag ad ( ) wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Het aandeel van Simpelveld bedraagt Deze voordelen worden verwerkt in de jaarstukken Samen met de o.a. de meeropbrengst afvalstoffenheffing, resulteert dit in een dotatie aan de reserve afval ad in plaats van de voorziene beschikking over de reserve afval van De reserve afval zal derhalve per bedragen. Overigens is het van belang op te merken dat in de begroting 2013 reeds rekening gehouden is met een beschikking over de reserve afval tot en met 2016 voor een bedrag ad Aanbesteding Communicatie Evaluatie Pagina 3/ 5

4 Vervolg / planning Voorstel - een positief standpunt innemen ten aanzien van de begroting 2014 Rd4 - kennis nemen van de jaarrekening 2012 Rd4 Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld, De secretaris, De burgemeester, P.J.J.M. Schillings mr. R. de Boer Commissieadvies In de raadscommissie vergadering van 21 mei 2013 hebben de fracties als volgt geadviseerd: De fractie Burgerbelangen: voor / tegen Leefbaar Simpelveld: voor / tegen Simpelveld Lokaal: voor / tegen CDA: voor / tegen PvdA: voor / tegen De commissiegriffier Pagina 4/ 5

5 Aanbieding aan de Raad Aan de raad wordt voorgesteld om conform het voorstel te besluiten Simpelveld, 29 april 2013 Het presidium van Simpelveld, De griffier, De voorzitter, L.M.G. Wassenberg mr. R. de Boer Pagina 5/ 5