1 e Bestuursrapportage

Transcriptie

1 1 e Bestuursrapportage 2018

2 Eerste bestuursrapportage

3 Inhoud Inleiding... 5 Toelichting format Wonen... 9 Ruimtelijke ontwikkeling... 9 Infrastructuur Groen Milieu Werken Bedrijvigheid Onderwijs Vrije Tijd Cultuur Sport Recreatie Sociaal Domein Participatie Jeugd WMO Bestuur & Organisatie Samenwerking & Positionering Dienstverlening Veiligheid Financiën Majeure projecten Financiële afwijkingen Bezuinigingen Investeringen Slot Toelichting Budgetneutrale programma-overschrijdende begrotingswijzigingen Eerste bestuursrapportage

4 Eerste bestuursrapportage

5 Inleiding Twee maal per jaar informeert het college via een bestuursrapportage de raad over de voortgang van het beleid, projecten en financiële afwijkingen voor het lopende jaar. Deze bestuursrapportage rapporteert over de eerste drie maanden van De opbouw van de bestuursrapportage is als volgt. De eerste vijf hoofdstukken zijn verdeeld naar de programma s Wonen, Werken, Vrije Tijd, Sociaal Domein en Bestuur & Organisatie. De paragrafen in deze hoofdstukken zijn verdeeld naar de verschillende producten die onder de desbetreffende programma s vallen. Per product wordt gerapporteerd over de eerste drie maanden van dit boekjaar op basis van de 2 e W-vraag, zoals deze ook gepresenteerd is in de begroting In hoofdstuk zes wordt de stand van Majeure projecten gepresteerd, gevolgd door een overzicht van de financiële afwijkingen. Tot slot volgt de stand van van de bezuinigingen en de investeringen. Eerste bestuursrapportage

6 Eerste bestuursrapportage

7 Toelichting format In de light versie van de bestuursrapportage worden enkel de afwijkingen op beleidsmatig en financieel gebied toegelicht, zowel negatief als positief. De bestuursrapportage begint met relevante ontwikkelingen per programma. Als leidraad wordt de 2 e W-vraag uit begroting genomen. Aan de hand van de 2 e W-vraag (Wat gaan we er voor doen?) zal de stand van per product toegelicht worden, zowel financieel als beleidsmatig. Tevens zal de voortgang aangegeven worden middels een stoplichtsysteem. Dit wil zeggen dat de kleuren rood, oranje en groen zullen worden gebruikt om een oordeel weer te geven. Bij alle kleuren, behalve bij groen, volgt er een toelichting. Dit geldt dus voor alle afwijkingen, zowel de afwijkingen die negatief uitvallen, als de afwijkingen die positief uitvallen. Bij de toelichting kunnen ook de financiële gevolgen benoemd worden. De toelichting moet kort en krachtig zijn, in ongeveer 3 regels. Vervolgens worden de financiële afwijkingen samengevat in een financieel overzicht. In dit financiële overzicht kunnen ook afwijkingen opgenomen worden die niet terug komen in de 2 e W vraag per programma. Bij de financiële afwijkingen wordt tevens aangegeven of de afwijking reeds gerealiseerd is of dat het een schatting betreft. In onderstaande uitwerking geldt de volgende legenda: Rood betekent dat de taak niet wordt behaald/ negatief verloopt» toelichting noodzakelijk Oranje betekent een risico/onzekerheid dat de taak niet behaald wordt» risico/onzekerheid moet worden toegelicht Groen betekent dat de taak wordt behaald en volgens schema verloopt» is geen afwijking dus geen toelichting Groen+ betekent dat de taak meer dan goed verloopt en/of de taak voorloopt op de planning» voordelige afwijking moet worden toegelicht Eerste bestuursrapportage

8 Eerste bestuursrapportage

9 1 Wonen Ruimtelijke ontwikkeling Omgevingswet Bestemmingsplan Buitengebied en Eurocircuit Bestemmingsplannen binnen de bebouwde kom Kleinschalige ontwikkelingen Ruimtelijke kwaliteit en welstand Woningbouwprioritering Jongeren en jonge gezinnen Bestemmingsplan Buitengebied en Eurocircuit hebben beiden als voorontwerp ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied wordt voor de zomervakantie ter inzage gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan Eurocircuit wordt nog voor 24 mei ter inzage gelegd. Met belanghebbenden worden gespreksrondes georganiseerd. Er wordt gezocht naar een balans tussen diverse belangen. Om het proces hiervoor op een goede manier af te ronden zijn financiële middelen noodzakelijk voor o.a. legalisering van het vastgoed, handhaving en juridische kosten (naar schatting ca ,-). Er komt een nieuw kredietvoorstel voor de raad van juli voor de afwikkeling van het BP Eurocircuit. Prestatieafspraken o.b.v. Woonvisie en Nieuwe Woningwet Masterplan Centrum Uitvoeren Plan van aanpak legalisatie onrechtmatig grondgebruik Volkstuincomplexen Eurocircuit en omgeving De prestatieafspraken 2018 met Woningbelang zijn nog niet afgerond. Woningbelang en gemeente zijn nog in gesprek ter afronding. Zie majeure projecten Voor de vervanging van de parkeercapaciteit die verdwijnt na aanleg van de Westparallel is nog geen oplossing gevonden. Eerste bestuursrapportage

10 Infrastructuur Verdere implementatie nieuw parkeerbeleid Mobiliteitsplan Gebiedsakkoord N69 / voorbereiding nulplus maatregelen Bereikbaarheidsakkoord / voorbereiding (nulplus) maatregelen Kwaliteit centrum Nette, veilige en ordelijke uitstraling openbare ruimte Openbaar vervoer Waterhuishouding Binnen het Mobiliteitsplan is een meerjarenplanning gemaakt. Enkele nulplus maatregelen binnen Bereikbaar Valkenswaard hebben vertraging opgelopen. Dit heeft te maken met de vertraging die is opgelopen in het juridische traject van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Projecten zoals de uitbreiding van 30 en 60 km/ h zones lopen wel volgens planning. Zie majeure projecten Groen Groene uitstraling centrum Groene uitstraling toegangswegen buiten bebouwde kom (project 1 uit het LOP) Omgeving Kloosterpark Natuurpoort De Malpie Groen en landschap in kleine kernen Particulier initiatief Met de bouw van het Kloosterpark is gestart. Planning gereed zomer Daarna wordt het Kloosterplein opgeknapt. De Kerkstraat (gedeelte Carillonplein) is heringericht en de overzijde Luikerweg volgt na aanleg van de Westparallel. Vertraging Westparallel leidt tot vertraging aanpak overzijde Luikerweg. Dit is een onderwerp dat is benoemd bij de uitwerking van de N69 Zuid. Hier is nog geen vervolgactie aan gegeven. Provincie is de trekker van de N69 Zuid en leidend in het proces. Eerste bestuursrapportage

11 Milieu Duurzaamheid Milieubeleidsplan Voorbeeldrol innemen op het gebied van duurzaamheid Stimuleren duurzame initiatieven samenleving en samenwerking met maatschappelijke organisaties Terugdringen tekortkomingen in naleving van milieuregels door bedrijven Terugdringen regeldruk REnescience Uitvoeringstafel Eindhoven Airport Dit traject ligt grotendeels stil in afwachting van een uitspraak in het hoger beroep in de zaak Attero. Eerste bestuursrapportage

12 2 Werken Bedrijvigheid Uitvoering Economisch Actieprogramma april 2017 maart 2018 Opstellen nieuwe horecavisie Centrummanagement Opstellen economisch actieprogramma Accountmanagement De raad heeft in de begroting 2018 geen middelen beschikbaar gesteld voor een plan ter verbetering van de uitstraling van de Schaapsloop. Tot dusver is er onvoldoende animo bij het bedrijfsleven voor camerabeveiliging op de Schaapsloop en een daaropvolgende Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het VICV ziet onvoldoende mogelijkheden om met lokale initiatieven onderwijs en economie beter op elkaar aan te laten sluiten. Onderwijs Voortzetting LEA. Harmonisatie peuterwerk. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Leerplicht een duidelijke plek geven in de jeugdzorgketen. Opstellen en uitvoering geven aan Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Technisch onderwijs meer onder de aandacht brengen van de Valkenswaardse jeugd. In gesprek gaan met Bestuur Skozok en het uitwerken van een integrale visie over Valkenswaard Oost Gemeente heeft diverse gesprekken gevoerd met onderwijs en bedrijfsleven. Hieruit zijn enkele ideeën ontstaan om jongeren te interesseren voor (o.a.) techniek. Er blijkt echter bij partijen onvoldoende draagvlak te zijn om hieraan (lokaal) uitvoering te geven. Eerste bestuursrapportage

13 3 Vrije Tijd Cultuur Verdere verankering van cultuureducatie binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Bevordering van samenwerking en synergie tussen culturele instellingen, verenigingen en initiatieven. Digisterker Sport Verbinding leggen tussen uitvoering sportbeleid en de andere beleidsterreinen (sociaal domein) Stimuleren van activiteiten voor bevordering sport en bewegen voor senioren en mensen met een beperking Uitvoering Business Case Sport Bevorderen zelfwerkzaamheid verenigingen Accountmanagement Door de samenwerking aan te gaan met de Fontys Hogeschool kunnen 40 studenten worden ingezet om o.a. de activiteiten voor mensen met een beperking en senioren een impuls te geven. Ook is er een samenwerking aangegaan met Stichting Valkenhof. Recreatie Bevordering aantrekkingskracht en kwaliteit evenementen Optimaliseren routestructuren voor fietsen, wandelen en ruiteren Versterking toeristisch aanbod Versterking en professionalisering toeristische sector. Eerste bestuursrapportage

14 Versterking profilering en positionering Valkenswaard Voortzetting De Groote Heide samenwerking Programma De Groote Heide Valkenswaard & integrale gebiedsontwikkeling N69- Zuid Zie majeure projecten Zie majeure projecten Eerste bestuursrapportage

15 4 Sociaal Domein Sociaal domein: Professionaliteit vergroten Sociaal domein: Organisatie versterken Sociaal domein: andere invulling cliëntenparticipatie Sociaal domein: Onderzoek toepasbaarheid monitor Sociaal Domein Sociale netwerkversterking is ook in 2018 een aandachtspunt. Medewerkers van de gemeente en de leden van het ST en CJG worden hiervoor verder opgeleid. Participatie Participatie: inkomensondersteuning Participatie: re-integratie Participatie: re-integratie/ participatie Participatie: minimabeleid algemeen Participatie: minimabeleidgemeentelijke collectiviteit Participatie: schuldhulpverlening Participatie: inburgering Sociaal domein: Kosten naar draagkracht (raadsbesluit d.d. 21 december 2017) Uitvoering plan armoedebestrijding kinderen i.s.m. Leergeld loopt. Er is een overschrijding kosten bijzondere bijstand beschermingsbewind van Rechter bepaalt, gemeente kan hier weinig invloed op uitoefenen. In de toekomst krijgen gemeente hier adviesrol in. Per wanneer dit in gaat is nog niet helder. Om stapeling van kosten te voorkomen, wordt in 2018 een nieuwe systematiek ingevoerd. Door uitval projectleiding is er enige vertraging opgetreden. Dit is inmiddels opgelost. Er ligt er een implementatieplan. Verwachting is dat er 1 juni gestart wordt met herbeoordelen bestaande situaties. Voor de zomer kunnen nieuwe aanvragen op de nieuwe wijze afgehandeld worden. Nu werkprocessen uitgewerkt zijn, is er meer zicht op uitvoeringskosten. Uit het implementatieplan blijkt dat er een overschrijding van incidentele Eerste bestuursrapportage

16 uitvoeringskosten van is ten opzichte van de prognose. Deze kosten kunnen gedekt worden uit totale kosten van het project. Inwoners worden actief gewezen op het niet gebruik van voorzieningen. Ook zal de nieuwe opzet naar verwachting tot veel vragen van inwoners leiden. Om de systematiek zo goed mogelijk uit te voeren, wordt bijzondere bijstand ingezet. Hierover is ook bericht in een raadsinformatiebrief d.d. 9 maart jl.. Bijzondere bijstand gaat uit van besteedbaar inkomen. Op deze manier kan de draagkracht zuiver en eenduidig vastgesteld worden. Ook kunnen op deze manier mensen die van 1 regeling gebruik maken gecompenseerd worden. Daarnaast is duidelijk geworden dat met meenemen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen een ongewenst effect heeft. Dit was wel opgenomen in het raadsbesluit van 21 december Kwijtschelding gemeentelijke belastingen kent strikte wettelijk omschreven voorwaarden. Een ervan is een inkomen op 100% bijstandsniveau. Directe financiële tegemoetkoming voor het (deels) missen van de kwijtschelding is wettelijk niet mogelijk. Doordat kosten naar draagkracht uitgaat van een draagkrachtloos inkomen van 110% heeft het meenemen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen het onderstaande ongewenste effect: - Mensen met inkomen tot 100% volledige tegemoetkoming kunnen krijgen - mensen met inkomen tussen % geen tegemoetkoming kunnen krijgen - mensen met inkomen boven 110% wel een tegemoetkoming kunnen krijgen Op grond van de wet is het dus niet toegestaan om kwijtschelding gemeentelijke belastingen in de systematiek mee te nemen. Eerste bestuursrapportage

17 Jeugd Jeugdhulp: Verdergaande harmonisering aanpak van het CJG en Sociaal team Jeugdhulp: Inkoop van maatwerkvoorzieningen voor individuele hulpverlening Jeugdhulp: Opstellen van een nieuw integraal preventief jeugdbeleid als verdere uitwerking van het Beleidskader jeugdhulp voor de ouders en jeugdigen in Valkenswaard. Jeugdhulp: beleidsevaluatie van twee jaar nieuwe jeugdtaken. Pilot praktijkondersteuners huisartsen jeugd GGz Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan lokaal gezondheidsbeleid. Vanwege personele uitval en wisselingen heeft e.e.a. vertraging opgelopen. Na het verder versterken van het Sociaal Team en CJG wordt verder gebouwd aan de harmonisering van het CJG en Sociaal Team. Zoals het er naar uitziet worden we in 2018 opnieuw geconfronteerd met overschrijding, ondanks de maatregelen die getroffen zijn c.q. worden getroffen. WMO WMO: uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Preventie WMO: ontwikkelen voorliggende en algemene voorzieningen WMO: Stimuleren burgerinitiatieven WMO: Transformatie stimuleren Het ontwikkelen van voorliggende en algemene voorzieningen blijft een belangrijk doel voor de komende jaren. Het maakt onderdeel uit van de transformatie en zal hopelijk een bijdrage leveren in het verminderen van de kosten. Ook is het belangrijk dat de consulenten, ST en CJG goed op de hoogte zijn van het aanbod voorliggende en algemene voorzieningen dat er al is. Het verbeteren van de subsidieafspraken blijft een belangrijk aandachtspunt. Voor het jaar 2018 zijn afspraken met Cordaad gemaakt. Op basis van ervaring zullen deze aangescherpt worden voor Met andere instanties, zoals MEE, Eerste bestuursrapportage

18 WMO: Afspraken maken voor Beschermd wonen / maatschappelijke opvang. Lumens en GGzE worden de subsidieafspraken ook scherper vastgelegd en beter passend bij de inzet die verwacht wordt in het sociaal team. Het was de bedoeling dat de huidige colleges het regionale plan van aanpak nog zouden vaststellen. Dat is niet gelukt. Het proces verloopt echter goed en het plan van aanpak zal ruim voor de doordecentralisatie vastgesteld worden (wordt waarschijnlijk 2022 i.p.v. 2020). Eerste bestuursrapportage

19 5 Bestuur & Organisatie Samenwerking & Positionering Samenwerking A2-gemeenten Toekomstvisie van Valkenswaard vertalen naar strategische keuzes en beleidslijnen Citymarketing Andere vormen van samenwerking Overheidsparticipatie Relatiemanagement en lobby Dienstverlening Integrale klantbenadering Digitalisering en zaakgericht werken Inzetten van sociale media als servicekanaal Inzetten digitale en sociale media als integraal onderdeel van communicatie Ons voorbereiden op de veranderende rol van het vakgebied Burger in de nabije toekomst. Om de kwaliteit van de Basisregistratie personen (BRP) te verbeteren wordt het proces adresonderzoek aangescherpt en worden de medewerkers vervolgens hierop getraind. Eerste bestuursrapportage

20 Veiligheid Uitvoeren dienstverleningsovereenkomst ODZOB Uitvoeren uitvoeringsprogramma omgevingsbeleidsplan Vormgeven aan de toezichtsen handhavingstaak Dranken Horecawet Het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma veiligheid 2018 Buurtpreventie Project buurtbemiddeling Whats app groepen Uitvoering veiligheidsmaatregelen voortvloeiende uit het horecabeleid Aanpak jeugdgroepen Participeren RIEC Oost- Brabant Implementeren maatregelen uit het Actieplan Ondermijning Financiën Optimalisering van de Planning & Controlproducten. Verkennen van macroeconomische ontwikkelingen. Eerste bestuursrapportage

21 Majeure projecten Project Wat is de voortgang? Masterplan Centrum Lage Heide Woningbouw Gebiedsakkoord N69 / voorbereiding nulplus maatregelen Dit ligt op koers. De realisatie van de twee parkeerterreinen Carillonplein en Kerverijplein, alsook de realisatie van het Richterpad en de Corridor zijn afgerond. In 2018 wordt het definitiefontwerp opgesteld en eind 2018 ter besluitvorming aangeboden aan de raad. De uitvoering van het deel N69 is afhankelijk van de overdracht en uitvoeringsovereenkomst met de Provincie. In 2018 wordt het plan opgesteld om te komen tot een compacter centrum. De projectbouw en de verkoop van de PO-kavels en de daarmee gepaard gaande financiële geldstromen verlopen volgens planning. Daarnaast bereiden wij een bestemmingsplanwijziging voor met als doel om minder courant gebleken delen van het plan om te buigen naar plannen die beter aansluiten bij de marktvraag. De voortgang van de uitvoering van de maatregelen in het Gebiedsakkoord N69 hebben nog steeds veel last van de vertraging in het planproces voor de Westparallel. Gevolg hiervan is dat regelmatig noodverbanden moeten worden gelegd om de projecten in de tijd goed op elkaar af te stemmen. Belangrijke nulplus maatregelen voor Valkenswaard kunnen nog steeds niet in uitvoering worden genomen vanwege de vertraging in de aanleg van de Westparallel. Dit heeft ook effect op de uitvoering van het Masterplan Centrum. De gemeente heeft alle voorbereidingen voor deze nulplus maatregelen gereed voor zover dat op dit moment mogelijk c.q. nodig is. Op korte termijn moet bepaald worden of de koppeling met de Westparallel kan worden gehandhaafd of dat de gemeente een alternatieve uitvoeringsplanning opstelt. In het laatste geval is in ieder geval overleg met de regionale partners nodig. In financiële zin zijn de nulplusmaatregelen met prioriteit 1 (op basis van soberheid en Eerste bestuursrapportage

22 Project Wat is de voortgang? doelmatigheid) geregeld, waarbij wordt uitgegaan van het verkrijgen van de maximale subsidiebijdragen (onder meer via het RUP). Ten aanzien van de uitvoeringsovereenkomst met de provincie waarin onder meer de overdracht van de oude N69 en de verkeersmaatregelen in Dommelen- Zuid is er nog geen finale overeenstemming. De maatregelen in Dommelen-Zuid blijken het belangrijkste struikelblok. Business case sport De business Case Sport verloopt volgens planning. Geen bijzonderheden te melden. Programma De Groote Heide samenwerking Programma De Groote Heide - Dommelland Op 6 november 2017 is de BGTS voor Natuurgrenspark De Groote Heide opgericht. De deelnemende partijen zijn de gemeenten Hamont-Achel, Neerpelt, Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard. In februari 2018 zijn er tijdens de eerste Algemene vergadering afspraken gemaakt over het (plv) voorzitterschap en over de aanstelling van een directeur. Er zijn ook drie bijeenkomsten georganiseerd om samen met diverse partners te komen tot een visie voor het Natuurgrenspark. Deze visie wordt naar verwachting in mei afgerond. Op basis van deze visie zal er een uitvoeringsprogramma worden opgesteld (juni). In het kader van de gebiedsontwikkeling De Groote Heide - Dommelland wordt gewerkt aan een Masterplan waarin ambities m.b.t. de Paardenboulevard en de Leisurezone geconcretiseerd worden. In oktober wordt dit Masterplan inclusief bijbehorend uitvoeringsprogramma voorgelegd aan de gemeenteraad. Om gewenste ontwikkelingen binnen het programma de Groote Heide - Dommelland te kunnen verwezenlijken, is behoefte aan voldoende ontwikkelruimte in het kader van de programmatische aanpak stikstof (PAS). Hiervoor dient een prioritaire status aangevraagd te worden bij provincie Noord-Brabant. Middels het zogenaamde PAS-plan is in beeld gebracht hoeveel ontwikkelingsruimte nodig is voor de Eerste bestuursrapportage

23 Project Wat is de voortgang? door de gemeente gestelde ambities. Voor deze benodigde ontwikkelingsruimte is een verzoek gedaan richting de provincie om de ontwikkeling Dommelland aan te merken als prioritair project op de prioritaire projectenlijst van Eerste bestuursrapportage

24 Financiële afwijkingen In dit hoofdstuk worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting opgesomd. De onderwerpen zijn per programma ingedeeld. Per onderwerp is een korte omschrijving opgenomen. In de laatste kolom is de financiële afwijking benoemd, rood is nadelig en groen is voordelig. Tevens is aangegeven of het een incidentele (I) of structurele (S) impact heeft op de begroting. Totaal gaat het om nadelig. De grootste afwijkingen zijn onder andere het nadelige effecten van Jeugdzorg en WMO. Onderwerp Programma 1 Urgente Asfalt vervanging rotonde Molenstraat Januaristorm Programma 4 Bijzondere bijstand Participatiebudget Programma 5 Maartcirculaire 2018 Integriteitsonderzoek raadslid Omschrijving Wonen De kwaliteit van het asfalt op de Zuidelijke Randweg is behoorlijk afgenomen, met name op de rotonde met de Molenstraat zijn gevaarlijke ga ten gevallen. De situatie vormde een gevaar voor de verkeersveiligheid, met name voor motorrijders. Het garanderen van de verkeersveiligheid stond hiermee onder druk en het risico van aansprakelijkheid werd groot. De reeds uitgevoerde onderhoudsmaatregel was niet begroot, kosten betreffen De januaristorm heeft veel schade veroorzaakt aan o.a. omgewaaide bomen. Dit heeft onvoorziene kosten met zich meegebracht. Sociaal Domein Bijzondere bijstand voor beschermingsbewind blijft jaarlijks toenemen. In 2018 zijn de uitgaven hiervoor naar verwachting De bijdrage aan het participatiebedrijf is in 2018 lager dan begroot. Hiernaast zijn de uitgaven voor individuele reintegratie trajecten lager dan begroot. Reden hiervan is de aangetrokken arbeidsmarkt waardoor minder inwoners beroep doen op een bijstandsuitkering. Bestuur & Organisatie Zoals eerder gemeld in een raadsinformatiebrief heeft de maartcirculaire 2018 een positief financieel effect. Voor 2018 bedraagt dit Recent heeft een integriteitsonderzoek plaatsgevonden van een raadslid. De kosten voor onderzoek zijn niet in de begroting meegenomen. Het onderzoek heeft tot op heden gekost maar naar verwachting zullen de totale kosten tot een groter nadeel leiden omdat de commissieleden hun uren mogen declareren. Kosten betreffen Financiële afwijking (I) (I) (S)** (I) (S)* (I) Eerste bestuursrapportage

25 Onderwerp Omschrijving Van 4 naar 3 wethouders In de begroting is rekening gehouden met de loonsom voor vier wethouders. Nu het college uit drie wethouders bestaat, kan de begrote loonsom van één wethouder vrijvallen voor een half jaar. Structurele effecten jaarrekening Leerlingenvervoer De afgelopen jaren is er een overschot geweest op de budgetten voor leerlingenvervoer. Dit komt met name door een gunstige aanbesteding van het vervoer. Het effect lijkt structureel te zijn. Het structurele overschot bedraagt Jeugdzorg Het structurele effect vanuit de jaarrekening 2017 ten aanzien van WMO Jeugdzorg betreft en voor WMO Dit sluit nagenoeg aan met de analyse van november 2017 Sociaal Domein waarover de raad middels een RIB geïnformeerd is. In de analyse van november zijn per domein (beheersmaatregelen) uitgewerkt welke op termijn kunnen leiden tot minder uitgaven en/of in ieder geval tot het beter kunnen beheersen van de uitgaven. Op allerlei fronten wordt gewerkt om deze maatregelen te realiseren. Het werkelijke (financiële) effect hiervan is nog moeilijk te voorspellen. Minder opbrengsten sportparken De inkomsten uit sportaccommodaties lopen net zoals in voorgaande jaren achter. Het nadeel op de sportaccommodaties wordt veroorzaakt door lagere opbrengsten als gevolg van lagere bezettingsgraden. Minder opbrengsten Zwembad De Wedert De inkomsten uit de verkoop van de kaartjes van het buitenbad en binnenbad lopen net als voorgaande jaren achter. Daarnaast leiden meer bezoekers in het buitenbad tot hogere lasten. Het nadeel van het zwembad wordt geschat op Financiële afwijking (S)*** (S)* (S)* (S)* (S)* (S)* Totaal * Financiële afwijkingen met een structureel effect zijn opgenomen in de Nota Kaders ** Financiële afwijking bijzondere bijstand is voor Het structurele effect voor 2019 en verder is (conform structureel effect opgenomen in de Nota Kaders ) *** Financiële afwijking van 4 naar 3 wethouders is voor Het structurele effect voor 2019 en verder is (conform structureel effect opgenomen in de Nota Kaders ) Eerste bestuursrapportage

26 Het geprognosticeerde rekeningresultaat over 2018 zal negatief bedragen. Het resultaat is als volgt berekend: Bedrag Begrotingssaldo 2018 (programmabegroting) (positief) Raadsbesluit inkomensondersteunende regelingen (negatief) systematiek Begrotingssaldo 2018 inclusief wijzigingen 0 Effecten eerste bestuursrapportage (negatief) Geprognotiseerd rekeningresultaat (negatief) Onvoorzien: Onvoorzien 2018 Beginsaldo Saldo Eerste bestuursrapportage

27 Bezuinigingen In onderstaande tabel zijn de bezuinigingen voor 2018 weergegeven. De stand van wordt weergegeven met drie verschillende kleuren. Groen geeft aan dat de bezuiniging gerealiseerd is of nog dit jaar gerealiseerd zal worden. Oranje betekent dat het project gestart is, maar de bezuiniging nog lopende is. Rood geeft aan dat de bezuiniging dit jaar niet gerealiseerd zal worden. Maatregel 2018 (x 1.000) Programma 2 Werken Huurtarieven medegebruik lokalen 40 Vervanging dure en externe locaties 56 Totaal nog te realiseren bezuinigingen 96 programma 2 Programma 3 Vrije Tijd Werven van subsidies 89 Optimale bezetting sportaccommodaties 25 Totaal nog te realiseren bezuinigingen 114 programma 3 Programma 5 Bestuur & organisatie Strategische HRM 80 Totaal nog te realiseren bezuinigingen 0 programma 5 Subsidies Subsidiebeleid herijken 190 Totaal subsidies 190 Totaal nog te realiseren bezuinigingen 400 Eerste bestuursrapportage

28 Investeringen In onderstaande tabel zijn de investeringen voor 2018 weergegeven. De stand van wordt weergegeven met drie verschillende kleuren. Groen geeft aan dat de investering gerealiseerd is of nog dit jaar gerealiseerd zal worden. Oranje betekent dat de investering gestart is, maar de investering nog lopende is. Rood geeft aan dat de investering dit jaar niet gerealiseerd zal worden. Kredieten Verkeersregelinstallatie Oorspronkelijk krediet Restantkrediet per Uitgegeven in 2018 Restant per Verkeersregelinstallatie Verkeersregelinstallatie Vervanging parkeerautomaten Masterplan Centrum: Westzijde Masterplan Centrum: Corridor Masterplan Centrum: Herinrichten parkeerterreinen Masterplan Centrum: Richterpad Masterplan Centrum: illuminatie Markt Herinrichting Karel Mollenstraat BC sport Ontwikkeling de Belleman Maatregelen brandveiligheid gemeentelijke gebouwen Renovatie/uitbreiding gymzaal Borkel Sloop Barentzstraat Gemeentelijk Rioleringsplan (verzamel) Maatr.pakket waterkwaliteit de Dommel Ommetje op de Malpie Fietspad Malpie Zonnepanelen Veemhal Grootschalig herstel asfaltlagen 2017 Grootschalig herstel asfaltlagen 2018 Groene uitstraling binnen de bebouwde kom Groene uitstraling buiten de bebouwde kom Natuurpoort Luikerweg Betonputten verbeteren afvalinzameling Status Eerste bestuursrapportage

29 Kredieten Veiligheidsvloer verbeteren afvalinzameling MIP buitensportvoorzieningen 2017 MIP buitensportvoorzieningen 2018 Oorspronkelijk krediet Restantkrediet per Uitgegeven in 2018 Restant per Vervanging kunstgrasvelden Totaal kredieten Status Toelichting investeringen De Belleman Naar aanleiding van de ontwikkelingen in het centrum van Valkenswaard heeft de Winkeliersvereniging De Belleman een eigen knelpuntenstudie opgesteld waarin 14 verbeterpunten worden aangedragen voor een toekomstbestendig winkelcentrum. De raad heeft tijdens de behandeling van de programmabegroting 2018 middels het amendement Ontwikkeling de Belleman ,-- beschikbaar gesteld dat in de begroting is vertaald naar ,-- kapitaallasten. Het college heeft op 13 maart jl. besloten om dit budget en de uitvoering van de verbetermaatregelen helemaal in handen van de initiatiefnemers te leggen. Het college ziet dit als een pilotproject voor overheidsparticipatie en de omgevingswet. Inmiddels zijn al verschillende verbeterpunten ingevuld en zijn geplande werkzaamheden naar voren gehaald en in samenspraak met de winkeliersvereniging uitgevoerd. Ook hebben de winkeliers verschillende punten ingevuld. De quick wins zijn hiermee kostenneutraal uitgevoerd en er resteren 7 meer omvattende maatregelen die nog niet zijn uitgevoerd. Deze 7 verbeterpunten zijn globaal geraamd om de initiatiefnemers een beter beeld te geven van de opgave. Daaruit blijkt dat de totale opgave circa ,-- kost (inclusief dekking ambtelijke ondersteuning) en dat het toegekende krediet dus niet voldoende is om het winkelcentrum daadwerkelijk integraal en toekomstbestendig aan te pakken. Voor de ramingen is gebruik gemaakt van principe uitgangspunten. Het is belangrijk te realiseren dat deze ramingen voornamelijk schattingen betreffen, omdat er nog geen uitgewerkt ontwerp beschikbaar is. Op het moment dat het volledige pakket aan maatregelen tot uitvoering gebracht kan worden, worden ze verder uitgewerkt en voorzien van een definitieve kostenraming. De initiatiefnemers accepteren de uitnodiging van het college en willen hun naam aan dit project binden, mits het budget toereikend is om het winkelcentrum ook daadwerkelijk toekomstbestendig te maken. De initiatiefnemers refereren daarvoor aan de opgestelde globale raming. Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van ,-- (vertaald in ,-- kapitaallasten) om conform het amendement Ontwikkeling de Belleman zoals met algemene stemmen aanvaard het winkelcentrum de Belleman daadwerkelijk toekomstbestendig te maken. De structurele kapitaallasten worden in de begroting verwerkt. Vrachtwagen Er is in 2018 een vrachtwagen ter waarde van aangeschaft. Deze is volledig betaald uit de bestemmingsreserve tractie. In het kader daarvan dient er een dekkingsreserve ingesteld te worden waaruit de afschrijving van deze vrachtwagen gedekt zal worden. Deze bestemmingsreserve zal gevoed worden vanuit de bestemmingsreserve tractie. Jaarlijks zal een bedrag ter hoogte van de afschrijving aan de dekkingsreserve onttrokken worden. Dit zal blijven gebeuren tot het moment waarop de vrachtwagen wordt vervangen/verkocht. Volgens de nota investerings- en afschrijvingsbeleid dienen investeringen boven namelijk te worden Eerste bestuursrapportage

30 geactiveerd. Dit is een budgetneutrale wijziging. Dit wordt meegenomen in de tractiemeerjarenplanning. Borstelmachine In 2018 is een borstelmachine ter waarde van aangeschaft. Volgens de nota investerings- en afschrijvingsbeleid dienen investeringen boven namelijk te worden geactiveerd. Voor de dekking van de afschrijvingen van deze borstelmachine dient er een dekkingsreserve ingesteld te worden. Deze zal gevoed worden vanuit het exploitatiebudget inzake onkruidbestrijding. Jaarlijks zal er een bedrag ter hoogte van de afschrijving aan de dekkingsreserve onttrokken worden. Dit zal blijven gebeuren tot het moment waarop de borstelmachine wordt vervangen/verkocht. Dit is een budgetneutrale wijziging. Dit wordt meegenomen in de tractiemeerjarenplanning. Aanpassing BBV regels Nulplusmaatregelen die gerelateerd zijn aan de N69 en die tot op heden als exploitatiebudgetten, met een dekking uit de algemene reserve, waren gepositioneerd dienen door de nieuwe BBV-regels geactiveerd te worden als investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut, wanneer zij een bedrag van te boven gaan. Door de activering zal deze investering leiden tot een jaarlijkse afschrijvingslast welke budgetneutraal uit de gevormde dekkingsreserve zal worden vergoed. Zie onderstaande tabel welke budgetten het betreft: Te activeren Nulplusmaatregelen N69 Reconstructie kruising Luikerweg/ Zuidelijke Randweg Reconstructie kruising Zuidelijke Randweg/Molenstraat Reconstructie kruising de Vest/Zeelberg Reconstructie kruising Luikerweg/Dommelseweg Reconstructie kruising N.Waalreseweg/ Dommelseweg Geluidreducerende maatregel op Zuidelijke Randweg Inrichting verblijfsgebied binnen de bebouwde kom Inrichting 60 km/h verblijfsgebied buitengebied Inrichting bestaande N69 als 60 km/h zone Verkeerscirculatie Lage Heideweg e.o. (Eurocircuit) Eerste bestuursrapportage

31 Slot Twee maal per jaar informeert het college via een bestuursrapportage de raad over de voortgang van het beleid, projecten en financiële afwijkingen voor het lopende jaar. Deze bestuursrapportage rapporteert over de eerste drie maanden. Er is een aantal (financiële) afwijkingen gemeld in deze bestuursrapportage. De afwijkingen genoemd in de bestuursrapportage levert een nadeel op van Dit geeft na het begrotingssaldo een geprognotiseerd jaarresultaat 2018 van negatief. Eerste bestuursrapportage

32 Toelichting Budgetneutrale programmaoverschrijdende begrotingswijzigingen Programma-overschrijdende wijzigingen Onderwerp Omschrijving Bedrag Programma Ziektegelden 1 e kwartaal 2018 Overhevelen budget inzake claim ziektegelden Bestuur & organisatie Sociaal domein Correctie privatisering tennis Wonen Correctie van programma 1 Wonen naar programma 3 Vrije tijd Vrije Tijd Wonen Totaal 0 Eerste bestuursrapportage