2 e Bestuursrapportage

Transcriptie

1 2 e Bestuursrapportage 2017

2 Tweede bestuursrapportage

3 Inhoud Inleiding... 5 Toelichting format Wonen... 9 Ruimtelijke ontwikkeling... 9 Infrastructuur Groen Milieu Werken Bedrijvigheid Onderwijs Vrije Tijd Cultuur Sport Recreatie Sociaal Domein Participatie Jeugd WMO Bestuur & Organisatie Samenwerking & Positionering Dienstverlening Veiligheid Financiën Overhead Majeure projecten Financiële afwijkingen Bezuinigingen Investeringen Slot Bijlage 1 Budgetneutrale programma overschrijdende begrotingswijziging Tweede bestuursrapportage

4 Tweede bestuursrapportage

5 Inleiding Twee maal per jaar informeert het college via een bestuursrapportage de raad over de voortgang van het beleid, projecten en financiële afwijkingen voor het lopende jaar. Deze bestuursrapportage rapporteert over de eerste zeven maanden van De opbouw van de bestuursrapportage is als volgt. De eerste vijf hoofdstukken zijn verdeeld naar de programma s Wonen, Werken, Vrije Tijd, Sociaal Domein en Bestuur & Organisatie. De paragrafen in deze hoofdstukken zijn verdeeld naar de verschillende producten die onder de desbetreffende programma s vallen. Per product wordt gerapporteerd over de eerste zeven maanden van dit boekjaar op basis van de 2 e W- vraag, zoals deze ook gepresenteerd is in de begroting In hoofdstuk zes wordt de stand van van Overhead gepresenteerd en in hoofdstuk zeven de Majeure projecten. Gevolgd door een overzicht van de financiële afwijkingen. Tot slot volgt de stand van van de bezuinigingen en de investeringen. Tweede bestuursrapportage

6 Tweede bestuursrapportage

7 Toelichting format In het format van de bestuursrapportage worden de voortgang en de afwijkingen op beleidsmatig en financieel gebied toegelicht, zowel negatief als positief. De bestuursrapportage begint met relevante ontwikkelingen per programma. Als leidraad wordt de 2 e W-vraag uit begroting genomen. Aan de hand van de 2 e W-vraag (Wat gaan we er voor doen?) zal de stand van per product toegelicht worden, zowel financieel als beleidsmatig. Tevens zal de voortgang aangegeven worden middels een stoplichtsysteem. Dit wil zeggen dat de kleuren rood, oranje en groen zullen worden gebruikt om een oordeel weer te geven. Bij alle kleuren volgt er een toelichting. Dit geldt dus voor alle afwijkingen, zowel de afwijkingen die negatief uitvallen, als de afwijkingen die positief uitvallen. Bij de toelichting kunnen ook de financiële gevolgen benoemd worden. De toelichting moet kort en krachtig zijn, in ongeveer 3 regels. Vervolgens worden de financiële afwijkingen samengevat in een financieel overzicht. In dit financiële overzicht kunnen ook afwijkingen opgenomen worden die niet terug komen in de 2 e W vraag per programma. In onderstaande uitwerking geldt de volgende legenda: Rood betekent dat de taak niet wordt behaald/ negatief verloopt» toelichting noodzakelijk Oranje betekent een risico/onzekerheid dat de taak niet behaald wordt» risico/onzekerheid moet worden toegelicht Groen betekent dat de taak wordt behaald en volgens schema verloopt» is geen afwijking dus een korte toelichting in de Berap Groen+ betekent dat de taak meer dan goed verloopt en/of de taak voorloopt op de planning» voordelige afwijking moet worden toegelicht Tweede bestuursrapportage

8 Tweede bestuursrapportage

9 1 Wonen Ruimtelijke ontwikkeling Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? Omgevingswet Bestemmingsplan Buitengebied in procedure brengen. Bestemmingsplannen binnen de bebouwde kom in procedure brengen Verloopt volgens planning. Besluitvorming komt aan de orde in de raad van oktober. In de 1 e bestuursrapportage is reeds gemeld dat vaststelling pas mogelijk is in het 1 e kwartaal van Middels de raadsinformatiebrief d.d. 23 augustus 2017 hebben wij u medegedeeld dat vaststelling pas op zijn vroegst in mei 2018 aan de orde kan zijn. Het veegplan binnen de bebouwde kom is onherroepelijk, bestemmingsplan Valkenswaard-Noord is vastgesteld (er loopt een beroep tegen dit bestemmingsplan) en de bestemmingsplannen Dommelen en Borkel en Schaft zijn in procedure. Kleinschalige ontwikkelingen Zowel eigen ontwikkelingen als particuliere initiatieven in het buitengebied en het stedelijk gebied worden in procedure genomen, voor zover deze passend zijn binnen het beleid van Valkenswaard. Ruimtelijke kwaliteit en welstand Woningbouwprioritering De Nota ruimtelijke kwaliteit en het uitvoeringsprogramma handhaving vormen de basis om te kunnen handhaven op excessen in de ruimtelijke kwaliteit. Als gevolg van de prioritering en met ondersteuning van de taskforce verloopt de realisatie van woningbouwplannen nog steeds in hoog tempo. Jongeren en jonge gezinnen Op 31 augustus j.l. is de analyse gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het raadsvoorstel volgt, wat later dan aanvankelijk gepland, voor behandeling in november. Prestatieafspraken o.b.v. Woonvisie en Nieuwe Woningwet Masterplan Centrum Uitvoeren Plan van aanpak legalisatie onrechtmatig grondgebruik Volkstuincomplexen De prestatieafspraken voor 2017 zijn tijdig afgerond en ondertekend, zowel met Woningbelang als met Woonbedrijf. Zie majeure projecten. Bij raadsinformatiebrief d.d. 15 augustus 2017 bent u geïnformeerd over de evaluatie van het project en ons besluit om het project voort te zetten tot in elk geval eind De voorbereidingen lopen voor verzelfstandiging van het volkstuinencomplex aan de Le Sage ten Tweede bestuursrapportage

10 Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? Broekstraat en voor de oprichting van een volkstuinenvereniging in afwachting van toekenning van het gevraagde budget in de begroting Eurocircuit en omgeving In de 1 e bestuursrapportage is gemeld dat de bestemming van het Eurocircuit conserverend van aard zal zijn. Het Eurocircuit zit vooralsnog niet opgenomen in de regels en verbeelding van het voorontwerp, maar zal in het ontwerp bestemmingsplan buitengebied weer worden meegenomen. Gebleken is dat externe specialistische ondersteuning nodig is om de juridische aspecten inzake geluidhinder nader te onderzoeken. Hiermee is geen rekening gehouden in de begroting. De kosten bedragen ca, Daarnaast is er een budgetoverschrijding in verband met kosten voor toezicht, handhaving en juridisch advies in verband met Eurocircuit, ad Evaluatie welstandscommissie De evaluatie is opgestart. Overige (vastgoed) De woning aan de Eksterlaan 6 is verkoop klaar gemaakt en verkocht. Dit leidt tot een incidentele netto opbrengst van Incidenteel hebben we ca meer opbrengst aan pacht. Infrastructuur Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? Verkeersveiligheid Verdere implementatie nieuw parkeerbeleid Bereikbaar Valkenswaard Mobiliteitsplan Sneller en beter optreden naar aanleiding van verkeersonveilige situaties (conform de uitgangspunten van het mobiliteitsplan) is ingebed in de reguliere bedrijfsvoering. Na eerdere aframingen lijkt zich weer een lichte stijging voor te doen in de parkeeropbrengsten. Zie majeure projecten. Van de uitvoeringsmaatregelen met prioriteit 1 zijn uitgevoerd: - Fietspad oude spoorbaan - Herinrichting Europalaan - Reconstructie (rotonde) Leenderweg-John F. Kennedylaan - Actualisatie parkeerbeleid In uitvoering zijn: Tweede bestuursrapportage

11 Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? Fietsbeleidsplan Kwaliteit centrum Nette en ordelijke uitstraling openbare ruimte Openbaar vervoer Verkeersregelinstallaties (VRI s) Waterhuishouding K. Mollenstraat Noord/Meerstraat - Dynamisch verkeersmanagement (o.a. DRIPS) - Inrichting verblijfsgebieden binnen de bebouwde kom Daarnaast zijn in voorbereiding: - Reconstructie Zuidelijke randweg- Molenstraat - Inrichting 60km-wegen buitengebied - Reconstructie Nieuwe Waalreseweg-Dommelseweg - Reconstructie Vest-Zeelberg De voorbereidingen voor een fietsbeleidsplan zijn opgepakt. De voorbereidingen voor het opknappen van de parkeerterreinen Carillonplein en Kerverijplein liggen op koers. Realisatie vindt plaats in Uitvoering vindt plaats op het door de raad vastgestelde niveau B van het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOOR) De OV-visie is op 23 mei 2017 door de raad vastgesteld. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform het uitvoeringsprogramma van het Beheerplan Verkeersregelinstallaties. Dit verloopt volgens planning. De voorbereiding is opgestart. Er is een ontwerp opgesteld en de uitwerking hiervan vindt plaats in overleg met de bewoners Parkeervergunning bedrijven Het vergunning parkeren voor bedrijven is aangepast. De financiële consequenties zijn gemeld in de 1 e bestuursrapportage. Vrachtwagenmaatregelen Op verzoek van de raad zijn in 2017 extra werkzaamheden uitgevoerd om vrachtwagenmaatregelen te treffen. Met de extra werkzaamheden (begeleidingskosten, juridische kosten, communicatie) is in de begroting geen rekening gehouden. De omvang ervan overtreft de door de raad verstrekte middelen van naar verwachting met ca Tweede bestuursrapportage

12 Groen Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? Groene uitstraling en verbeteren beeldkwaliteit toegangswegen in Dommelen en Valkenswaard. Groene uitstraling centrum Groene uitstraling toegangswegen buiten bebouwde kom (project 1 uit het LOP) Omgeving Kloosterpark Natuurpoort De Malpie Groen en landschap in kleine kernen Particulier initiatief Chemische bestrijdingsmiddelen Voor dit project zijn de middelen beschikbaar, de uitvoering is uitgesmeerd over 4 jaar. Het project ligt op koers. Het Masterplan Centrum voorziet in een groene uitstraling van het centrum. Dit project is uitgevoerd. Middels een raadsinformatiebrief en de 1 e bestuursrapportage hebben wij u teruggekoppeld dat de Zuidzijde is aangepakt, de Kerkstraat meeloopt in het ontwerp Carillonplein en de overzijde Luikerweg volgt na aanleg van de Westparallel. De maatregelen van het uitvoeringsprogramma zijn gerealiseerd. Een doorontwikkeling van de natuurpoort is meegenomen in de visie De Groote Heide. Het behoud en de ontwikkeling van de resterende agrarische bedrijven in de kleine kernen, vervolgfuncties voor leegkomende bebouwing en voor groenen ervan en omliggend landschap lopen mee in de gebiedsontwikkeling N69-Zuid. Initiatieven van particulieren en groepen krijgen ruimte op basis van het rapport Burgerkracht Valkenswaard respectievelijk het landschapsoverleg. Het gebruik van chemische (gewas-) beschermingsmiddelen is teruggebracht tot een absoluut noodzakelijk minimum (alleen bij ziekten en plagen). Milieu Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? Milieubeleidsplan Voorbeeldrol innemen op het gebied van duurzaamheid In 2017 wordt het milieubeleidsplan dat de gemeenteraad in 2016 heeft vastgesteld uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Dit binnen de kaders van het beleidsplan. De gemeente dient in oktober een aanvraag in voor SDE-subsidie voor de zonnepanelen op de gemeentewerf, de Belleman en De Wedert. Tweede bestuursrapportage

13 Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? Stimuleren duurzame initiatieven samenleving en samenwerking met maatschappelijke organisaties Terugdringen tekortkomingen in naleving van milieuregels door bedrijven Transparant maken van bodem, lucht en geluidinformatie via de website Terugdringen regeldruk REnescience Uitvoeringstafel Eindhoven Airport In juni 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het zonnepanelenproject. Controles zijn ingepland en uitgevoerd op basis van de risico s van een bepaalde branche. Hier wordt nog aan gewerkt en dit verloopt volgens planning. Het beoordelen van mogelijkheden om minder regels te stellen of slimmer om te gaan met regels is ingebed in de reguliere bedrijfsvoering. Tevens onderzoeken we regelmatig welke (digitale) processen geoptimaliseerd kunnen worden om doorlooptijden zo kort mogelijk te houden. Attero heeft een rechtszaak aangespannen. Inmiddels heeft de rechtbank een uitspraak gedaan. Er wordt nu gekeken naar de juridische gevolgen van de uitspraak van de rechtbank. Hierover zijn geen bijzonderheden te melden. Tweede bestuursrapportage

14 Tweede bestuursrapportage

15 2 Werken Bedrijvigheid Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? Bedrijventerreinen beter benutten Binnenstedelijke herverkaveling Brainport Accountmanagement Hier wordt aan gewerkt. Zo heeft de gemeente nadrukkelijk vanuit een initiërende rol een bijdrage geleverd aan de aanstaande herontwikkeling op de twee beeldbepalende locaties op Schaapsloop 1. Er is gestart met het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot een gebiedsafbakening van het toekomstbestendige compacte centrum met een maatregelenpakket om dat te realiseren. Dat plan wordt niet in 2017 afgerond en het betreft zeer complexe opgave. Is doorlopend onderdeel van contacten met het bedrijfsleven. De meest aansprekende resultaten voor deze termijn zijn de ondertekende intentieovereenkomst voor de realisatie van een familie-recreatiepark en de herontwikkelingen op de Schaapsloop. Keurmerk Veilig Ondernemen Voor bedrijventerrein Schaapsloop is ingezet op het project camerabeveiliging. Daarvoor wordt het draagvlak momenteel gemeten. Voor het centrum wordt in samenwerking met Centrummanagement gewerkt aan het verwerven van de eerste ster voor het KVO. En er zijn concrete acties uitgevoerd en in voorbereiding. Glasvezel buitengebied Er is met twee partijen gesproken die mogelijk glasvezel in het buitengebied van Valkenswaard willen realiseren. Daar is nog geen overeenstemming over bereikt. Vervolgafspraken in september 2017 zullen meer helderheid scheppen over de haalbaarheid van deze ambitie. Jongeren laten kennis maken met techniek Uitvoering OPEDUCA-project loopt volgens plan en het voornemen is om dit de komende jaren te continueren. Tweede bestuursrapportage

16 Onderwijs Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? Voortzetting LEA Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Leerplicht een duidelijke plek geven in de jeugdzorgketen Opstellen en uitvoering geven aan Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Er is 4 maal per jaar overleg, 2 maal met bestuurders en 2 maal met directeuren. De LEA notitie is vastgesteld. Aanbevelingen uit onderzoeksrapport (april 17) uitgewerkt, wordt ter besluitvorming aangeboden. Leerplicht is ondergebracht bij KCZ (Klanten Contactcentrum Zorg) en valt onder aansturing van de coördinator CJG/Sociaal Team. Door het aantrekken van 3 nieuwe leerplichtambtenaren in het voorjaar van 2017 is de samenwerking met de basisscholen en het CJG nog in de opstartfase. IHP is opgeleverd en wordt na bespreking met de schoolbesturen ter besluitvorming aangeboden. Tweede bestuursrapportage

17 3 Vrije Tijd Cultuur Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? Verdere verankering van cultuureducatie binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Bevordering van samenwerking en synergie tussen culturele instellingen, verenigingen en initiatieven. De verankering is een continu proces dat jaren geleden al is ingezet, nog steeds voortduurt en steeds nieuwe impulsen behoeft. Die impulsen worden gegeven en sorteren effect. Deze impuls wordt onder andere gegeven door het project Een nieuw geluid. Met alle basisscholen is gesproken over de nieuwe mogelijkheden in het kader van Een nieuw geluid. Het CMD heeft de Dorenhagen en De Windroos begeleid bij hun aanvraag voor subsidie voor deelname aan de landelijke regeling Impuls Muziek. Andere scholen overwegen een aanvraag. Er zijn scholen die kiezen voor en projectmatige aanpak (zoals een muziek- en dansdag of naschools aanbod). Bevordering van synergie is een doorlopend proces. Cruciaal is het besef dat de culturele rijkdom waar men in Valkenswaard (terecht) zo trots op is, geen vanzelfsprekendheid is. Er moet voortdurend in geïnvesteerd worden en dat gebeurt ook. Culturele verenigingen worden zowel organisatorisch als fysiek bijeengebracht en zoeken elkaar actief op. Er worden in gezamenlijkheid evenementen georganiseerd, plannen gesmeed, kennis en creativiteit gedeeld. Dat gebeurt tussen amateurgezelschappen onderling, maar ook tussen professionele instellingen onderling en tussen professionele en amateurinstellingen. Er zijn voorbeelden te over. Cultuurmakers worden ingeschakeld in het onderwijs. Musea bieden educatieve programma s voor basisschoolleerlingen. Verenigingen van divers pluimage (bijvoorbeeld een theatergezelschap en een harmonie) bundelen hun krachten voor een vier dagen omvattende concertserie in De Hofnar. Dansers, acteurs en musici worden ingeschakeld door buurtschappen voor het Bloemencorso. Plaatselijke Tweede bestuursrapportage

18 Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? Uitvoeren van de projectplannen voor het gebied Groote Heide en het zoeken naar passende innovatieve ideeën. cultuurmakers krijgen een plaats tussen gereputeerde professionals op het Vogelverschrikkerfestival. Zie majeure projecten. Sport Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? Verbinding leggen tussen uitvoering sportbeleid en welzijn Organiseren activiteiten voor bevordering sport en bewegen voor senioren en mensen met een beperking Uitvoering businesscase Bevorderen zelfwerkzaamheid verenigingen Inrichten accountmanagement Nieuwe sportnota Rubbergranulaat kunstgrasvelden Er is verbinding gelegd tussen Uitvoering sportbeleid en de Participatiewet (Werk & Inkomen). Het project Hardlopen Werkt is positief ontvangen. Er is verbinding gelegd tussen uitvoering sportbeleid en de Jeugdzorgwet (CJG). Het project is positief ontvangen door de doelgroep. Er is verbinding gelegd tussen Uitvoering sportbeleid en de WMO wet (Klanten Contactcentrum Zorg) Project i.s.m. Heeze-Leende en Cranendonck: max Vitaal is positief ontvangen. Project i.s.m. lokale sportaanbieders: Sociaal Vitaal is positief ontvangen. Er is een regionale samenwerking op het gebied van aangepast sporten. Ligt op schema: het project is gegund en de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt voorbereid. Dit wordt daar waar mogelijk ingezet. Deze is ingericht. De accountmanager stemt werkzaamheden af met beleid, vastgoed en Beheer & Uitvoering. Er is een werkgroep ingericht die de sportvisie realiseert. De nieuwe sportvisie wordt gerealiseerd i.s.m. met sportaanbieders en andere maatschappelijke partners uit het veld. Naar aanleiding van het amendement ( ) wordt overgegaan tot het vervangen van het kunstgrasveld bij SV Valkenswaard. Met RKVV Dommelen en VV de Valk zijn er gesprekken gaande. Ook wordt onderzoek gedaan naar het effect van een andere infill en tevens naar de (vooral financiële) consequenties van de vervanging van de rubber infill Tweede bestuursrapportage

19 Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? ten opzichte van de vervanging van de velden van VV de Valk en RKVV Dommelen. Recreatie Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? Bevordering aantrekkingskracht en kwaliteit evenementen Optimaliseren routestructuren voor fietsen, wandelen en ruiteren Versterking toeristisch aanbod (o.a. wellness) Versterking en professionalisering toeristische sector Versterking profilering en positionering Valkenswaard We zetten in op evenementen die een bovenlokale aantrekkingskracht hebben en waarmee Valkenswaard zich kan profileren. Ook wordt de doorontwikkeling van bestaande evenementen en de koppeling van evenementen gestimuleerd. De Beleidsregels evenementen 2017 en de Nadere regels evenementen zijn vastgesteld en er is gestart met een nieuw beleidskader evenementen (december 2017 in de raad). De concept ruiter- en menroutes zijn op enkele punten na gereed, waarna begonnen kan worden met de aanleg. We werken aan een versterking van het toeristisch aanbod: Vakantiewoning De Pastorie (12 pers.) van de Dorpswoning in Borkel & Schaft is geopend. Er lopen een aantal concrete verzoeken voor uitbreiding van horeca in het buitengebied, waaronder het rijtuigenmuseum. Daarnaast is er een initiatief voor een Lodge aan de Maastrichterweg. En is er een intentieovereenkomst getekend om samen te komen tot een nieuw familiepark met attracties in Valkenswaard. In maart 2017 is in samenwerking met de VVV en Wandelweek Valkenswaard een toeristisch café georganiseerd om de sector te inspireren en informeren en de samenwerking te bevorderen. Voor een krachtigere profilering en positionering volgen we een aantal sporen: - We sluiten aan bij Valkenswaard Marketing. Het nieuwe beeldmerk voor Valkenswaard worden gecommuniceerd via toeristischrecreatieve projecten en acties; - We haken aan bij de branding van De Groote Heide; Tweede bestuursrapportage

20 Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? Voorzetting participatie De Groote Heide - We zoeken aansluiting bij VisitBrabant. Belangrijke partner in de profilering van Valkenswaard is de VVV. Binnen De Groote Heide werken we met alle deelnemende gemeenten aan een krachtigere branding van het gebied. Ook wordt gestreefd naar verbreding van de samenwerking met (private) partners in het gebied, waaronder de terreinbeheerders. Diverse projecten lopen of zijn afgerond: doorontwikkeling website, sessie voor de plusfactor, fotowedstrijd, fiets- en wandelbeurs, De Groote Heide magazine, komborden, enz. Visie Leisure & Pleasure-zone De gebiedsontwikkelingsvisie buitengebied Valkenswaard, De Groote Heide Valkenswaard Natuurlijk Avonturen Landschap is vastgesteld. Er wordt nu gewerkt aan een verdere uitwerking en uitvoering van deze visie. Tweede bestuursrapportage

21 4 Sociaal Domein Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? Sociaal domein: Professionaliteit vergroten Sociaal domein: Organisatie versterken Sociaal domein: andere invulling cliëntenparticipatie Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan lokaal gezondheidsbeleid. Er heeft een verbeterslag plaatsgevonden met het neerzetten van een nieuw team, invulling nieuwe functies en de processen zijn beschreven. Er is een start gemaakt met individuele opleiding en training. De Adviesraad Sociaal Domein is sinds 1 januari 2017 ingesteld en is in de plaats gekomen van de oude Wmo-adviesraad. De Adviesraad Sociaal Domein fungeert als centraal aanspreekpunt voor vorming, uitvoering en evaluatie van gemeentelijk beleid op het gebied van Jeugdhulp, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. De Adviesraad gaat het college gevraagd en ongevraagd adviseren. Mede om uitvoering te geven aan het uitvoeringsplan lokaal gezondheidsbeleid is het platform preventie opgericht. Deelnemers van dit platform zijn bijv. uitvoerders van de GGD, Cordaad en Novadic-Kentron. In dit platform worden signalen besproken en omgezet in preventie-activiteiten. Deze activiteiten leveren een belangrijke bijdrage aan het gezondheidsbeleid. Participatie Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? Participatie: inkomensondersteuning Participatie: re-integratie Participatie: re-integratie Uitvoering verloopt zonder problemen. Het aantal klanten blijft ongeveer gelijk. Wel zijn de uitkeringslasten hoger dan gemeld bij de 1 e bestuursrapportage door een hogere kostprijs per uitkering. Dit omdat de inkomsten naast de uitkering afgenomen zijn en er meer uitkeringen aan echtparen verstrekt worden. In het eerste halfjaar hebben 31 mensen een baan gevonden. Daarmee zijn ze niet meer afhankelijk van een uitkering. In totaal doorlopen 239 (lopend en nieuw) mensen een re-integratietraject. De 2 plaatsingen Beschut Werken zijn nog in voorbereiding. De plaatsingen Banenafspraak zijn nog beperkt. Tweede bestuursrapportage

22 Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? Participatie: minimabeleid Participatie: minimabeleid Participatie: schuldhulpverlening Participatie: inburgering Het bereik van de gemeentelijke collectiviteit is hoog en spoort met onze ambitie. Bij de bijzondere bijstand blijven de vergoedingen voor bewindvoering onveranderd hoog. Dit legt een fors beslag op de middelen. Kinderparticipatie verloopt volgens planning. Het beroep op inkomenstoeslag is iets hoger dan 2016 en op peil. Het beroep op de eenmalige regeling chronisch zieken blijft achter op de verwachting. Er is besluitvorming over een lokale training Toekomstperspectief voor Eritreeërs. Deze vindt plaats in Er is een tweede project met Werkvloertaal in voorbereiding. Het gaat om een taal- en werktraining die in 2017 gepland staat. De uitvoering verloopt volgens planning. Op grond van de evaluatie volgt een voorstel voor het actualiseren van de beleidsnota. Er lopen in het tweede halfjaar twee pilotprojecten met lokale praktijkschool De Schalm: - Outreachende benadering van alle uitvallers 2016 en 1 e hafljaar 2017 en - Outreachende benadering mensen met betalingsachterstand zorgverzekering We liggen goed op schema m.b.t. de taakstelling voor plaatsing van statushouders. De participatieverklaringstrajecten verlopen volgens planning. Op grond van de ervaringen voegen we modules gezondheid en budgetcoaching toe. We bereiden de wettelijke uitbreiding van deze trajecten voor. Dit betreft doelgroepverbreding en informatievoorziening aan DUO i.v.m. handhaving. Tweede bestuursrapportage

23 Jeugd Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? Jeugdhulp: Verdergaande harmonisering aanpak van het CJG en Sociaal team Jeugdhulp: Inkoop van maatwerkvoorzieningen voor individuele hulpverlening Jeugdhulp: Opstellen van een nieuw integraal preventief jeugdbeleid voor de ouders en jeugdigen in Valkenswaard. Jeugdhulp: beleidsevaluatie van twee jaar nieuwe jeugdtaken. In 2017 is veel energie en aandacht uitgegaan naar de interne organisatie van de administratieve kant van Wmo en Jeugdhulp. Hierdoor is de harmonisering tussen CJG en Sociaal team nu aan het vormkrijgen vanuit de administratieve organisatie. De verdere harmonisatie naar het CJG en Sociaal team moet nog verder vorm krijgen. In de regio ZuidOost Brabant waren drie inkoop organisaties voor inkoop jeugdhulp. Deze organisaties hebben besloten om voor de 21 gemeenten de producten en tarieven te gaan hanteren. Gezamenlijk is een traject doorlopen, waarbij ook zorgaanbieders betrokken zijn. Er zijn nieuwe verfijnde jeugdhulpproducten gedefinieerd en op basis van ervaringscijfers van zorgaanbieders zijn objectieve tarieven voor de producten bepaald. Het project is in een krap tijdspad doorlopen en vooralsnog ligt alles op schema en is het de verwachting dat per 1 januari de nieuwe producten en tarieven gebruikt gaan worden. Uitstel is niet mogelijk omdat andere inkoopregio s nog met Diagnose-behandelcombinaties (DBC s) werken. De DBC-methodiek stopt landelijk per , dus moet er een alternatief zijn. Mocht er door het grote aantal spelers het veld onverwachts vertraging optreden, dan is het risico hiervoor voor ons beperkt omdat Valkenswaard via de inkoop Eindhoven al in 2016 is gestopt met de DBC s. Het preventief jeugdbeleid is een uitvoerende notitie die de bestaande preventieve voorzieningen en eventuele nieuwe preventieve initiatieven samenbrengt. Gekeken gaat worden hoe e.e.a. beter op elkaar kan worden afgestemd en welke initiatieven bijdragen aan het welzijn van de jeugd, ouders en verzorgers van Valkenswaard. Er is inmiddels een raadsinformatiebrief met bevindingen verzonden. Tweede bestuursrapportage

24 WMO Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? WMO: uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Preventie WMO: ontwikkelen algemene voorzieningen WMO: Stimuleren burgerinitiatieven WMO: Transformatie stimuleren WMO: Afspraken maken voor Beschermd wonen / maatschappelijke opvang. Om uitvoering te geven aan een preventieprogramma is het platform preventie opgericht. Deelnemers van dit platform zijn bijv. uitvoerders van de GGD, Cordaad en Novadic-Kentron. Met het platform preventie willen we voorkomen dat er allerlei versnipperd aanbod is. Middels afstemming in het platform en bespreken van signalen is het de bedoeling te komen tot aanbod waar werkelijk behoefte aan is. De nieuwe algemene voorziening huishoudelijke hulp is 1 juni van start gegaan. Voor bestaande cliënten is een overgangstermijn met de aanbieders afgesproken. De administratieve afhandeling heeft in de komende periode nog extra aandacht nodig. Hiervoor is een innovatiebudget beschikbaar zodat subsidie verstrekt kan worden. Het aantal aanvragen is echter beperkt. Het initiatief voor theateractiviteiten voor cliënten van Inloop De Boei wordt uit dit budget gesubsidieerd. Evenals het opknappen van de keuken van SV Valkenswaard waar taarten gemaakt door cliënten van Lunetzorg. Dit onderwerp heeft op het moment hoge prioriteit. Het accountmanagement van vier belangrijke partners in het sociaal team, te weten Cordaad, Lumens, GGzE en Mee ligt sinds begin 2017 bij één ambtenaar. Dit komt het overzicht en de integraliteit ten goede. In al deze subsidies wordt op dit moment kritisch bekeken wat de gemeente wenst van deze partijen. Het resultaat wordt omgezet in prestatieafspraken die kritisch gevolgd worden. Eind 2016 is een overeenkomst met bestuurlijke afspraken tussen Valkenswaard en Eindhoven vastgesteld betreffende beschermd wonen. De afspraken voor maatschappelijke opvang zijn nu in voorbereiding. Tweede bestuursrapportage

25 5 Bestuur & Organisatie Samenwerking & Positionering Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? Samenwerking A2- gemeenten Toekomstvisie van Valkenswaard vertalen naar strategische keuzes en beleidslijnen Citymarketing Andere vormen van samenwerking Overheidsparticipatie Op 1 januari 2017 zijn alle bedrijfsvoeringstaken overgedragen aan de A2-samenwerking. De gemeenteraden hebben eind 2016 besloten om pas in oktober 2018 het proces omtrent de toekomstvisie op de A2-samenwerking voor te zetten. We vertalen van de strategische keuzes en beleidslijnen van de Toekomstvisie van Valkenswaard in de Nota Kaders en de begroting 2018 en de meerjarenraming Het college heeft de gemeenteraad een voorstel gedaan voor projectsubsidie voor de Stichting Valkenswaard Marketing voor het jaar De gemeenteraad heeft d.d. 23 mei 2017 ingestemd met dit voorstel. De financiële effecten van dit raadsbesluit voor 2017 zijn opgenomen in deze bestuursrapportage, de financiële effecten voor lange termijn in de programmabegroting We werken regionaal samen in de Metropoolregio Eindhoven (MRE). De gemeente Valkenswaard (college en gemeenteraad) hebben dit jaar geparticipeerd in de evaluatie van de MRE. De evaluatie en onze betrokkenheid daarbij verlopen volgens planning. Burgers meer betrekken bij de besluitvorming door in te zetten op overheidsparticipatie. Hier wordt uitvoering aan gegeven binnen organisatieontwikkelingsprogramma Sterk in je werk. De uitvoering van dit programma verloopt in stappen en volgens planning. Tevens is de invoering van de Omgevingswet belangrijk om onze ambities op het gebied van overheidsparticipatie om te zetten in de praktijk. De invoering van de Omgevingswet verloopt volgens schema. Relatiemanagement en lobby Professionalisering van ambtelijk en bestuurlijk relatiemanagement en lobby om de doelen van Valkenswaard vaker met behulp van externe partijen te kunnen realiseren. Het college heeft in Tweede bestuursrapportage

26 Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? juli 2017 een nieuwe werkwijze omtrent lobby voor college en organisatie vastgesteld, die in het najaar wordt geïmplementeerd. Dienstverlening Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? Integrale klantbenadering Digitalisering en zaakgericht werken Inzetten van sociale media als servicekanaal Inzetten digitale en sociale media als integraal onderdeel van communicatie Kwaliteit Basisregistratie Personen en identiteitsvaststelling Het Klantcontactcentrum benadert iedere klant op dezelfde wijze, ongeacht het contactkanaal. Daarbij wordt gestreefd naar 80% beantwoording van alle enkelvoudige vragen, daarin ondersteund door de backoffices met een online kennissysteem. In 2017 wordt in A2-verband gestart met inrichten van het KCS (klantcontactsysteem) voor een integraal klantbeeld. Digitalisering fase 1 (post digitaal) is afgerond. In fase 2 worden alle werkprocessen in A2-verband digitaal ingericht in een nieuw zaaksysteem. In 2017 wordt het publieke domein ingericht. Plan van aanpak voor het organisatie breed inzetten van sociale media is in de maak. Het inbedden van online communicatie in de verbeterplannen van externe en interne communicatie. Daarbij is het uitgangspunt dat de organisatie meer onderdeel wordt van zowel de interne communicatie als de online dialoog. Loopt conform planning. Tweede bestuursrapportage

27 Veiligheid Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? Uitvoeren dienstverleningsovereenkomst ODZOB Uitvoeren uitvoeringsprogramma omgevingsbeleidsplan Vormgeven aan de toezichtsen handhavingstaak Dranken Horecawet Het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma veiligheid 2017 Buurtpreventie Project buurtbemiddeling WhatsApp groepen Uitvoering veiligheidsmaatregelen voortvloeiende uit het horecabeleid Aanpak jeugdgroepen Verloopt conform planning. Omgevingsbeleidsplan is vastgesteld op 18 juli 2017 door het College. Vervolgens is het Uitvoeringsprogramma 2017 aan het College aangeboden. Controles zijn begin 2017 gehouden, er worden ook nog een aantal controles gepland in het laatste kwartaal van De acties uit het uitvoeringsprogramma lopen conform de tijdsplanning. Gestreefd wordt naar het oprichten van een derde project. Hiervoor is tot nu toe geen draagvlak gevonden. Buurtbemiddeling is en wordt als project structureel voortgezet door het Coördinatiepunt Buurtbemiddeling van Lumens en Cordaad. In de eerste halfjaarrapportage van buurtbemiddeling 2017, staat beschreven dat er 12 meldingen zijn binnengekomen, waarvan er 11 zijn opgepakt. Hiervan zijn er inmiddels 3 succesvol afgerond, 2 alleen aangemeld en 6 lopen nog. Het initiatief voor het oprichten van WhatsAppgroepen ligt bij de buurtbewoners zelf. De gemeente faciliteert slechts in de vorm van borden en stickers. Op dit moment zijn er 16 in Valkenswaard, 18 in Dommelen en 7 in Borkel en Schaft. In totaal zijn er momenteel ongeveer 1800 huishoudens aangesloten bij de 41 WhatsApp groepen. Gelet op de rustige situatie in het uitgaanscentrum, zijn er in de eerste helft van 2017, buiten de reguliere inzet van politie tijdens uitgaansavonden, geen aanvullende maatregelen uitgevoerd in het kader van openbare orde en veiligheid. Deze worden nog gepland in tweede helft De werkgroep Jongeren op Straat is in de eerste helft van 2017 regulier bijeen gekomen ten behoeve van het in beeld brengen van groepen jongeren op straat. De actieve ontmoetingsplaatsen Tweede bestuursrapportage

28 Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? Participeren RIEC Oost- Brabant Uitvoeren aanpak ondermijning Dommelstroom van jongeren zijn in beeld. De jongeren zijn voornamelijk positief aanwezig op deze plekken. Rond de jaarwisseling is integraal en succesvol inzet gepleegd op een hinderlijke groep die zich ophield in het centrum. Vanaf februari tot heden heeft deze groep zich niet meer hinderlijk gemanifesteerd. Op dit moment zijn geen hinderlijke en overlastgevende groepen. Wij nemen actief deel aan het RIEC. Via het structurele ambtelijke voorbereidingsoverleg Dommelstroom worden fenomenen en cases op- en aangepakt. Verder is in februari het actieplan ondermijning vastgesteld. In de eerste helft van 2017 is een aanvang gemaakt met het implementeren van de maatregelen, waarbij bewustwording en weerbaarheid van de medewerkers op dit moment de prioriteit heeft. Financiën Wat gaan we ervoor doen? Wat is de voortgang? Optimalisering van de Planning & Controlproducten. Verkennen van macroeconomische ontwikkelingen. De bestuursrapportages hebben dit jaar een andere vorm dan vorig jaar. Dit is gedaan om de bestuursrapportages onder andere overzichtelijker te maken. Daarnaast is een begin gemaakt met het afstemmen van de P&C-cyclus met de andere twee A2-gemeentes. Via de circulaires en vanuit de vakteams monitoren we economische ontwikkelingen om een zo actueel mogelijk beeld te geven. Dit gebeurt bij zowel de bestuursrapportages, als ook de Nota Kaders en de begroting. Bij majeure ontwikkelingen wordt de raad geïnformeerd via een brief. Tweede bestuursrapportage

29 Overhead Onderwerp Reserve vervanging duurzame bedrijfsmiddelen Wat is de voortgang? Er zijn een aantal vervangingen uitgevoerd in 2017 die in 2016 gepland waren. Het gaat bijvoorbeeld om het vervangen van bureaus en bureaustoelen. In 2016 is er minder uitgeven dan dat er gepland stond voor de vervanging van bedrijfsmiddelen. Begroot was een onttrekking van in 2016, waarvan bij de jaarrekening is teruggestort in de reserve. Dit bedrag willen we in 2017 onttrekken uit de reserve, bovenop de begrote onttrekking in Tweede bestuursrapportage

30 Tweede bestuursrapportage

31 Majeure projecten Project Wat is de voortgang? Stand van Masterplan Centrum Lage Heide Woningbouw Bereikbaar Valkenswaard Businesscase Sport Dit ligt op koers. Er is een informatiebijeenkomst gehouden voor de bewoners en de realisatie van de twee parkeerterreinen Carillonplein en Kerverijplein, alsook de realisatie van het Richterpad en de Corridor vinden plaats in De projectbouw en de verkoop van de PO-kavels en de daarmee gepaard gaande financiële geldstromen verlopen volgens planning. Daarnaast bereiden wij een bestemmingsplanwijziging voor met als doel om minder courant gebleken delen van het plan om te buigen naar plannen die beter aansluiten bij de marktvraag. De provincie treft voorbereidingen om in 2018 te starten met de aanleg van de Westparallel conform eerdere planning. De aansluiting op A67 is nog wél afhankelijk van een uitspraak van de Raad van State. De overdrachtsovereenkomst zit in een afrondend stadium. Voor de beschikbaarheid van financiële middelen voor de nulplusmaatregelen wordt nu eerst de uitspraak van de Raad van State afgewacht. De aanbesteding is definitief gegund en met de aannemer wordt een voorlopig ontwerp opgesteld. Het project ligt op koers om in januari 2018 te kunnen starten met de realisatie. Groote Heide De visie is vastgesteld door de raad (april 2017). Tevens heeft de raad kennis kunnen nemen van het uitvoeringsprogramma. De bestuursopdracht van het college aan de ambtelijke organisatie is vastgesteld. Er wordt nu gewerkt aan een (concept) bestuursovereenkomst met de samenwerkingspartners in het gebied. Businesscase De Nieuwe Hofnar De overdracht van de eigendomssituatie naar de gemeente is afgerond en daarmee is Businesscase De Nieuwe Hofnar afgerond. Hiermee valt De Hofnar onder de vastgoedportefeuille van de gemeente. Er wordt gewerkt aan het sluiten van huurovereenkomsten met de huurders. Tweede bestuursrapportage

32 Tweede bestuursrapportage

33 Financiële afwijkingen In dit hoofdstuk worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting opgesomd. De onderwerpen zijn per programma ingedeeld. Per onderwerp is een korte omschrijving opgenomen. In de laatste kolom is de financiële afwijking benoemd, rood is nadelig en groen is voordelig. Tevens is aangegeven of het een incidentele (I) of structurele (S) impact heeft op de begroting. De structurele effecten die zijn verwerkt in de programmabegroting zijn aangegeven met een ster (*). Totaal gaat het om nadelig. De grootste afwijkingen zijn onder andere het Jeugd en WMO. Onderstaand overzicht betreft financiële afwijkingen waar de Raad nog niet over heeft beslist: Onderwerp Omschrijving Programma 1 Wonen Degeneratieopbrengsteopbrengsten) zijn afhankelijk van de jaarlijkse aanvragen en De inkomsten van kabels en leidingen (degeneratie- kabels en lastig te voorspellen. Tot op heden is er meeropbrengsten leidingen van gerealiseerd. Maatschappelijk vastgoed Onkruidbestrijding Meer opbrengsten pachten Vrachtwagenmaatregelen De realisatie van vorig jaar viel ca lager uit. Ook dit jaar is de verwachting dat de uitgaven lager uitvallen. In de meerjarenbegroting is hierover een voorstel opgenomen. De woning aan de Eksterlaan 6 is verkoop klaar gemaakt en verkocht. Dit leidt tot een incidentele netto opbrengst van Daarnaast zijn er een tweetal taakstellingen huurtarieven medegebruik lokalen en vervanging dure en externe locaties niet gerealiseerd. De taakstellingen zouden voor een deel gerealiseerd worden door de verkoop van de boerderij. De huurcontracten met de huidige huurders zijn opgezegd en de boerderij komt pas per beschikbaar. Dit betekent dat we het pand in 2017 niet kunnen afstoten. De komende tijd gaan we met de huidige huurders op zoek naar vervangende huisvesting. Incidenteel hebben we ca meer opbrengst aan pacht. Het instellen van een vrachtwagenverbod zal naar verwachting meer gaan kosten. Het college heeft conform het advies van de A2 bezwarencommissie besloten een nieuw verkeersbesluit op te stellen. Er zijn hiervoor verschillende scenario s onderzocht. Deze werkzaamheden waren niet voorzienbaar. Te verwachten is dat na het instellen van een nieuw vrachtwagenverbod op de Europalaan hiervoor wederom veel bezwaren worden ingediend. Ook voor de bezwaarprocedure en de communicatie met belanghebbenden worden de nodige werkzaamheden verwacht. Deze werkzaamheden waren niet voorzienbaar. Met de regiopartners (Rijkswaterstaat/provincie/gemeente Waalre/gemeente Heeze) wordt op dit moment gekeken naar extra te treffen maatregelen door deze partners. Daarvoor worden extra kosten gemaakt omdat wordt verzocht om een onderzoek naar de effectiviteit van de maatregelen. Deze werkzaamheden waren niet voorzienbaar. Er is externe specialistische juridische kennis ingehuurd voor de onderbouwing van een vrachtwagenverbod op de Financiële afwijking (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) Tweede bestuursrapportage

34 Onderwerp Omschrijving Europalaan en deze inzet is wederom nodig bij het nieuw voor te breiden verkeersbesluit. Programma 2 Werken Economische Naar verwachting zal dit budget niet geheel benut worden. Programma 3 Vrije Tijd Subsidie Omdat de subsidieregeling pas recent is ingesteld is er veel beschermde vraag. Hierdoor ontstaat een overschrijding. Tevens is een monumenten omissie vastgesteld waardoor het mogelijk is om in een nieuw jaar opnieuw subsidieaanvraag in te dienen. Dit wordt in november in de raad gerepareerd middels een separaat raadsvoorstel. Centrum voor Muziek en Dans Beheersvergoeding kunstgrasveld De Valk Meerjarig investeringsplan (MIP) sportvoorzieningen Niet behalen taakstelling optimaliseren bezetting sportaccommodaties Minder opbrengsten sportpark Den Dries Minder opbrengsten Zwembad De Wedert Niet behalen taakstelling Subsidiebeleid herijken Gelet op het positief rekeningresultaat van de afgelopen jaren en op basis van een analyse van de actuele stand van, is de verwachting dat het budget van het CMD in dit kalenderjaar niet volledig zal worden benut, waardoor er ten opzichte van het begrote bedrag een overschot van naar schatting ontstaat. Gezien de ontwikkelingen van het muziek- en dansonderwijs in Valkenswaard o.a. de nieuwe koers richting basisonderwijs in het kader van Een nieuw geluid en als gevolg daarvan de mogelijke groei van activiteiten zal dit resultaat geen structureel effect hebben naar de toekomst. Met collegevoorstel 1759/40866 besloten om een beheersvergoeding te verstrekken ten behoeve van de onderhoudskosten van kunstgrasveld De Valk. In de begroting is voor de kapitaallasten die voortvloeien uit het MIP sportvoorzieningen een bedrag van opgenomen. De investeringen worden momenteel gedaan en zullen in de 4 e kwartaal worden grotendeels worden gerealiseerd. De kapitaallasten zullen hierdoor lager uitvallen. De reservering van kan grotendeels komen te vervallen. In 2017 wordt de taakstelling optimaliseren van verhuur ad niet gehaald. De taakstelling heeft betrekking op het optimaliseren van onze bezettingsgraden sportaccommodaties. Hiermee gaat de nieuwe cluster vastgoed de komende jaren aan de slag. In 2017 is vooral gewerkt aan de organisatie van het cluster vastgoed. Er is een directe relatie met hierna genoemde negatieve afwijkingen ten aanzien van de minder huuropbrengsten sport (sportpark Den Dries en zwembad De Wedert). De inkomsten uit sportaccommodaties lopen net zoals in voorgaande jaren achter. Voor 2017 wordt geschat dat het nadeel oploopt tot Het College zal gaan werken aan bijsturing en de Raad informeren over de te treffen maatregelen. De inkomsten uit de verkoop van de kaartjes van het buitenbad zijn weliswaar iets beter dan vorig jaar, maar blijven de totale inkomsten flink achter bij de raming. Daarnaast leiden meer bezoekers tot hogere lasten. Het nadeel van het zwembad wordt geschat op De taakstelling is deels gerealiseerd, Om de taken in het kader van de decentralisaties van het sociaal domein uit te kunnen voeren worden activiteiten uitgevoerd door onze partners in CJG en Sociaal Team. Met de partners zijn afspraken gemaakt wat wij van hen verwachten. In de vorm van subsidie worden zij door de gemeente ondersteund bij de uitvoering van de afgesproken activiteiten. (Veel van deze activiteiten zijn gericht op preventie en versterken van Financiële afwijking (I) (I) (I) (S)* (I) (I) (I) (I) (I) Tweede bestuursrapportage

35 Onderwerp Omschrijving het netwerk van burgers) Dit heeft sinds de decentralisaties ervoor gezorgd dat de bezuiniging op subsidies maar gedeeltelijk gehaald is. Enerzijds zijn activiteiten en subsidies beëindigd, anderzijds, vanwege de extra taken die naar de gemeente gekomen zijn, uitgebreid. In 2017 is er ingezet op preventiemiddelen. Dit zal in de toekomst leiden tot de realisatie van de taakstelling. Programma 4 Sociaal Domein BUIG WWB Uitkeringslasten BUIG zijn naar verwachting hoger dan bij 1 e berap vermeld. Reden ervan is de toename van de kosten per uitkering als gevolg van minder inkomsten naar de uitkering en meer uitkeringen aan echtparen. BUIG diensten Door gewijzigde inzet handhaving zijn de kosten lager dan begroot. Door de start van twee pilots worden er meer burgers met schulden bereikt. Echter als gevolg van het gering aantal schuldhulpverlenings-trajecten in de eerste helft 2017 zijn de lasten lager dan begroot. Naar verwachting zal het budget niet geheel benut worden. Schuldhulpverlening Vrijwilligerswerk Sociaal Domein Ten opzichte van de realisatie 2016 zijn de kosten nagenoeg hetzelfde. Dit geldt zowel voor jeugd als WMO. Voor jeugd hebben we vanuit de jaarrekening 2016 een deel van de overschrijding als structureel bestempeld. De prognose was gebaseerd op een gelijk aantal kinderen in de zorg. We zien nu dat het aantal beschikkingen binnen de jeugdzorg stijgt. Dit kan een verklaring zijn voor de stijging van de kosten. Dit effect moet in relatie gezien worden met de soort zorg dat is beschikt. Ook bij de WMO zien we een lichte stijging in het aantal beschikkingen. Voor de realisatie van dit jaar verwachten we hoger uit te komen dan in Daarnaast zijn in het verleden besluiten genomen en hebben er autonome ontwikkelingen plaatsgevonden die hebben geleid tot een daling van de budgetten binnen WMO: - Voor het uitvoeren van de nieuwe taken binnen WMO moest de formatie worden uitgebreid. Dekking hiervoor is gevonden in WMO budgetten. - Voor het monitoren van de kosten binnen het sociaal domein is budget gereserveerd. - De algemene uitkering (macrobudget), bedoeld voor WMO, laat een dalende trend zien. - Er zijn budgetten ingezet t.b.v. subsidies voor instellingen binnen het sociaal domein Samenvattend prognosticeren we een tekort van op sociaal domein (jeugd en WMO). Ook voor 2018 kan dus niet worden uitgesloten dat de kosten voor de jeugdzorg en WMO het budget overschrijden. Aangezien bijna alle gemeenten met dit probleem kampen, is de hoop dat de Rijksoverheid de gemeenten zal compenseren. Het college probeert binnen de beperkte mogelijkheden die er zijn de kosten te beheersen én de zorg voor de inwoners van Valkenswaard op peil te houden. Op basis van de jaarrekening zullen we het structurele effect voor 2018 e.v. bepalen. Zoals eerder gemeld in een brief heeft de meicirculaire 2017 een positief financieel effect. Het effect voor 2017 bedraagt in totaal Voor 2017 is er vanuit de Financiële afwijking (I) (I) (I) (I) (I) Tweede bestuursrapportage

36 Onderwerp Omschrijving meicirculaire extra binnengekomen voor het sociaal domein. Daarmee wordt het tekort op het sociaal domein met dit bedrag verlaagd. Programma 5 Bestuur & Organisatie Restitutie De MRE heeft over 2016 een positief jaarrekeningresultaat gemeentelijke geboekt. Het Algemeen Bestuur van de MRE heeft besloten bijdrage 2016 om een deel van dit positieve jaarrekeningresultaat van de MRE MRE terug te geven aan de gemeenten. Vanwege dit besluit hebben we een bedrag van euro ontvangen van de MRE. Het overige deel van het positieve jaarrekeningresultaat van de MRE over 2016 wordt mogelijk (afhankelijk van besluitvorming binnen AB MRE) ingezet t.b.v. de Nationale Actieagenda Brainport en de regionale inzet omtrent de energietransitie. Restitutie gemeentelijke bijdrage 2016 VRBZO Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) Kapitaallasten Meicirculaire 2017 Overhead Individueel keuze budget (IKB) ICT budget In 2017 heeft de gemeente een restitutie gemeentelijke bijdrage 2016 terugontvangen van Er is een overschot van op het WGA-budget, omdat er een hoger eigen-risicodragerschap is. Door de vertraging in het investeringsprogramma, zal de investeringsbehoefte lager uitvallen. Hierdoor zullen er minder leningen worden aangetrokken. Dit levert lagere rentelasten en afschrijvingen op. In totaal zal dit een voordeel opleveren van circa Zoals eerder gemeld in een brief heeft de meicirculaire 2017 een positief financieel effect. Voor 2017 bedraagt dit Voor 2017 is er vanuit de meicirculaire extra binnengekomen voor het sociaal domein. Daarmee wordt het tekort op het sociaal domein met dit bedrag verlaagd. Het IKB is een budget in geld dat elke medewerker maandelijks flexibel kan inzetten voor door hem gekozen doelen. Het IKB bedraagt 16,3%: dat is de optelsom van 6% eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag, 1,5% levensloopbijdrage en 0,8% aan (omgerekend) bovenwettelijk verlof. Medewerkers kunnen vanaf 2017 het bovenwettelijk verlof laten uitbetalen. Hiervoor is in de begroting rekening gehouden met een bedrag van Echter is het IKB ook begroot in de salarisbegroting. Om deze reden kan ten gunste komen van het resultaat. Omdat een aantal die voor 2017 gepland waren, dit jaar niet worden uitgevoerd, is er een incidenteel voordeel van op het ICT budget. Dit levert geen problemen op voor Alle programma s CAO stijging In de begroting 2017 hebben we rekening gehouden met de CAO die tot 1 mei 2017 geldig was. Inmiddels is er een concept CAO. Deze moet nog wel bekrachtigd worden. In augustus 2017 wordt het loon structureel met 1 procent verhoogd en het Individueel Keuzebudget (IKB) met 0,5 procent per 1 december. Dit leidt in 2017 tot een overschrijding van ongeveer Financiële afwijking (I) (I) (I) (I) (S)* (S)* (I) (S)* Tweede bestuursrapportage