1 e Bestuursrapportage

Transcriptie

1 1 e Bestuursrapportage 2017

2 Eerste bestuursrapportage

3 Inhoud Inleiding... 5 Toelichting format Wonen... 9 Ruimtelijke ontwikkeling... 9 Infrastructuur Groen Milieu Werken Bedrijvigheid Onderwijs Vrije Tijd Cultuur Sport Recreatie Sociaal Domein Participatie Jeugd WMO Bestuur & Organisatie Samenwerking & Positionering Dienstverlening Veiligheid Financiën Majeure projecten Financiële afwijkingen Bezuinigingen Investeringen Slot Eerste bestuursrapportage

4 Eerste bestuursrapportage

5 Inleiding Twee maal per jaar informeert het college via een bestuursrapportage de raad over de voortgang van het beleid, projecten en financiële afwijkingen voor het lopende jaar. Deze bestuursrapportage rapporteert over de eerste drie maanden van Tijdens de auditcommissie van 19 september 2016 is afgesproken om de eerste bestuursrapportage voortaan in een light vorm op te stellen. Een bestuursrapportage light is een bestuursrapportage waarin alleen gerapporteerd wordt over de afwijkingen De opbouw van de bestuursrapportage is als volgt. De eerste vijf hoofdstukken zijn verdeeld naar de programma s Wonen, Werken, Vrije Tijd, Sociaal Domein en Bestuur & Organisatie. De paragrafen in deze hoofdstukken zijn verdeeld naar de verschillende producten die onder de desbetreffende programma s vallen. Per product wordt gerapporteerd over de eerste drie maanden van dit boekjaar op basis van de 2 e W-vraag, zoals deze ook gepresenteerd is in de begroting In hoofdstuk zes wordt de stand van Majeure projecten gepresteerd, gevolgd door een financiële recapitulatie van de financiële afwijkingen. Tot slot volgt de stand van van de bezuinigingen en de investeringen. Eerste bestuursrapportage

6 Eerste bestuursrapportage

7 Toelichting format In de light versie van de bestuursrapportage worden enkel de afwijkingen op beleidsmatig en financieel gebied toegelicht, zowel negatief als positief. De bestuursrapportage begint met relevante ontwikkelingen per programma. Als leidraad wordt de 2 e W-vraag uit begroting genomen. Aan de hand van de 2 e W-vraag (Wat gaan we er voor doen?) zal de stand van per product toegelicht worden, zowel financieel als beleidsmatig. Tevens zal de voortgang aangegeven worden middels een stoplichtsysteem. Dit wil zeggen dat de kleuren rood, oranje en groen zullen worden gebruikt om een oordeel weer te geven. Bij alle kleuren, behalve bij groen, volgt er een toelichting. Dit geldt dus voor alle afwijkingen, zowel de afwijkingen die negatief uitvallen, als de afwijkingen die positief uitvallen. Bij de toelichting kunnen ook de financiële gevolgen benoemd worden. Vervolgens worden de financiële afwijkingen en programma-overschrijdende wijzigingen samengevat in een financieel overzicht. In dit financiële overzicht kunnen ook afwijkingen opgenomen worden die niet terug komen in de 2 e W vraag per programma. In onderstaande uitwerking geldt de volgende legenda: Rood betekent dat de taak niet wordt behaald/ negatief verloopt» toelichting noodzakelijk Oranje betekent een risico/onzekerheid dat de taak niet behaald wordt» risico/onzekerheid moet worden toegelicht Groen betekent dat de taak wordt behaald en volgens schema verloopt» is geen afwijking dus geen toelichting in de Berap Groen+ betekent dat de taak meer dan goed verloopt en/of de taak voorloopt op de planning» voordelige afwijking moet worden toegelicht Eerste bestuursrapportage

8 Eerste bestuursrapportage

9 1 Wonen Ruimtelijke ontwikkeling Omgevingswet Bestemmingsplan Buitengebied in procedure brengen. Bestemmingsplannen binnen de bebouwde kom in procedure brengen Kleinschalige ontwikkelingen Ruimtelijke kwaliteit en welstand Woningbouwprioritering Jongeren en jonge gezinnen Prestatieafspraken o.b.v. Woonvisie en Nieuwe Woningwet Masterplan Centrum Uitvoeren Plan van aanpak legalisatie onrechtmatig grondgebruik Volkstuincomplexen Eurocircuit en omgeving Evaluatie welstandscommissie Aan het bestemmingsplan Buitengebied wordt gewerkt, maar vaststelling zal pas in het eerste kwartaal van 2018 mogelijk zijn. Dit heeft te maken met de complexiteit, de vele ontwikkelingen die moeten worden meegenomen, opname van het Eurocircuit, problematieken in relatie tot provinciaal beleid, en niet tijdige aanlevering van stukken door derden Naar aanleiding van de woningbouwprioritering is de taskforce woningbouw operationeel met als effect een groot tempo in de realisatie van de woningbouwplannen. Zie Majeure projecten, Masterplan Centrum Als onderdeel van de actualisering van het bestemmingsplan buitengebied wordt de bestemming van het eurocircuit conserverend opgenomen. De complexiteit van de diverse onderwerpen (o.a. bestemmingsplan, vergunningen, evenementen, parkeren, tegenstellingen tussen stakeholders), de omvangrijke voorgeschiedenis en de noodzaak van efficiënte en effectieve communicatie vragen om een projectmatige aanpak om excessen te voorkomen. Dit leidt tot niet begrote kosten. Eerste bestuursrapportage

10 Infrastructuur Verkeersveiligheid Verdere implementatie nieuw parkeerbeleid Bereikbaar Valkenswaard Mobiliteitsplan Fietsbeleidsplan Kwaliteit centrum Nette en ordelijke uitstraling openbare ruimte Openbaar vervoer Verkeersregelinstallaties (VRI s) Waterhuishouding K. Mollenstraat Noord/Meerstraat Parkeervergunning bedrijven Voor wat betreft de implementatie van het nieuwe parkeerbeleid liggen we op koers. De parkeeropbrengsten blijven echter achter bij de raming in de begroting Zie majeure projecten, Bereikbaar Valkenswaard De raad heeft, na eerder een amendement te hebben aangenomen over herinvoering van het vergunningparkeren voor bedrijven, besloten om het vergunningparkeren voor bedrijven te beperken tot de klusbedrijven. De financiële consequentie hiervan is dat vergunningparkeren slechts ca opbrengt in plaats van de op basis van het amendement geraamde bedrag ad ,- Groen Groene uitstraling en verbeteren beeldkwaliteit toegangswegen in Dommelen en Valkenswaard. Groene uitstraling centrum Groene uitstraling toegangswegen buiten bebouwde kom (project 1 uit het LOP) Omgeving Kloosterpark Natuurpoort De Malpie De Zuidzijde is aangepakt, de Kerkstraat loopt mee in ontwerp Carillonplein, de overzijde Luikerweg volgt pas na aanleg Westparallel. De Raad is via een RIB over deze ontwikkeling geïnformeerd. Eerste bestuursrapportage

11 Groen en landschap in kleine kernen Particulier initiatief Chemische bestrijdingsmiddelen Milieu Milieubeleidsplan Voor de uitvoering van de milieutaken voor de verzoektaken bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is een budget van opgenomen in de begroting. Na drie maanden zaten de kosten voor de uitvoering al op Daarvan zijn zo n besteed aan werkzaamheden in verband met klachten, bezwaren, beroep en advies inzake het Eurocircuit. Wanneer deze trend voortzet, is het budget ontoereikend. Voorbeeldrol innemen op het gebied van duurzaamheid Stimuleren duurzame initiatieven samenleving en samenwerking met maatschappelijke organisaties Terugdringen tekortkomingen in naleving van milieuregels door bedrijven Transparant maken van bodem, lucht en geluidinformatie via de website Terugdringen regeldruk REnescience Eerder is gecommuniceerd dat bij de behandeling van de begroting van Cure in juni de finale besluitvorming zou worden voorgelegd. Dit is niet haalbaar gebleken. De voortgang van het dossier hangt samen met besluitvorming door de betreffende raden. Uitvoeringstafel Eindhoven Airport Eerste bestuursrapportage

12 2 Werken Bedrijvigheid Bedrijventerreinen beter benutten Binnenstedelijke herverkaveling Brainport Accountmanagement Keurmerk Veilig Ondernemen Glasvezel buitengebied Jongeren laten kennis maken met techniek Er is op dit moment geen concreet privaat verzoek om glasvezel in het buitengebied te realiseren. Het is daarom twijfelachtig of er in 2017 glasvezel wordt gerealiseerd in het buitengebied van Valkenswaard. Onderwijs Voortzetting LEA Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Leerplicht een duidelijke plek geven in de jeugdzorgketen Opstellen en uitvoering geven aan Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Eerste bestuursrapportage

13 3 Vrije Tijd Cultuur Verdere verankering van cultuureducatie binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Bevordering van samenwerking en synergie tussen culturele instellingen, verenigingen en initiatieven. Uitvoeren van de projectplannen voor het gebied Groote Heide en het zoeken naar passende innovatieve ideeën. Sport Verbinding leggen tussen uitvoering sportbeleid en welzijn Organiseren activiteiten voor bevordering sport en bewegen voor senioren en mensen met een beperking Uitvoering businesscase Bevorderen zelfwerkzaamheid verenigingen Inrichten accountmanagement Nieuwe sportnota Zie Majeure projecten, Businesscase sport Recreatie Bevordering aantrekkingskracht en kwaliteit evenementen Optimaliseren routestructuren voor fietsen, wandelen en ruiteren Versterking toeristisch aanbod (o.a. wellness) Eerste bestuursrapportage

14 Versterking en professionalisering toeristische sector Versterking profilering en positionering Valkenswaard Voorzetting participatie De Groote Heide Visie Leisure & Pleasure-zone Eerste bestuursrapportage

15 4 Sociaal Domein Sociaal domein: Professionaliteit vergroten Sociaal domein: Organisatie versterken Sociaal domein: andere invulling cliëntenparticipatie Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan lokaal gezondheidsbeleid. Participatie Participatie: inkomensondersteuning De uitkeringslasten zijn in 2017 naar verwachting hoger dan de beschikbare dekkingsmiddelen (budget BUIG en vangnet). Budget BUIG wordt vastgesteld op basis van historische lasten in jaar t-2. Vanaf 2016 zijn, mede door de hoge opvang van statushouders, de uitkeringslasten sterk toegenomen. Deze toename vertaalt zich pas na 2 jaar (vanaf 2018) in een hoger budget BUIG. Participatie: re-integratie In het eerste kwartaal van 2017 hebben we 14 uitkeringsgerechtigden naar werk begeleid. Dit is in lijn met de realisatie in de twee voorliggende kwartalen. Er wordt momenteel een onderzoek gedaan naar het terugvragen van de BTW op re-integratiekosten. De aanleiding hiervoor is het beleid van de Belastingdienst dat resulteert in compensabele BTW. Tot nu toe is er een bedrag van beschikt door de Belastingdienst. Participatie: re-integratie Participatie: minimabeleid De lasten voor bijzondere bijstand zijn in 2017 naar verwachting hoger dan begroot. Belangrijkste reden zijn de toegenomen uitgaven voor bewindvoering (ruim in 2017). Dit is een landelijk probleem waarvoor het rijk afgelopen jaar een oplossing zou bieden. Een afdoende oplossing is achterwege gebleven. Het streven is nu om lokale afspraken met verwijzers te maken. Dit zal onvoldoende opleveren om het volledige tekort bij bijzondere bijstand structureel op te Eerste bestuursrapportage

16 lossen. We zullen het beleid heroverwegen. Kinderparticipatie loopt conform planning. Overheveling incidentele extra middelen statushouders Participatie: minimabeleid Participatie: schuldhulpverlening Participatie: inburgering Het Rijk heeft incidentele extra middelen over 2016 en 2017 toegekend voor de opvang van statushouders. De middelen voor 2016 ad zijn overgeheveld naar Plannen voor de verdere aanpak statushouders worden momenteel uitgewerkt. Omdat een deel van de overschrijding minimabeleid ook betrekking heeft op statushouders bestemmen we ca. de helft van het overgehevelde bedrag voor dekking van het tekort bijzondere bijstand: Jeugd Jeugdhulp: Verdergaande harmonisering aanpak van het CJG en Sociaal team Jeugdhulp: Inkoop van maatwerkvoorzieningen voor individuele hulpverlening Jeugdhulp: Opstellen van een nieuw integraal preventief jeugdbeleid voor de ouders en jeugdigen in Valkenswaard. Jeugdhulp: beleidsevaluatie van twee jaar nieuwe jeugdtaken. In 2016 is meer dan begroot uitgegeven aan de maatwerkvoorzieningen voor individuele hulpverlening. Dit kwam onder meer door een veelvuldiger beroep op deze voorziening (volume component). De verwachting is dat in 2017 het beroep op deze hulpverlening niet drastisch zal dalen en er ook een overschrijding van de begroting zal plaatsvinden. Geschat wordt een overschrijding van Eerste bestuursrapportage

17 WMO WMO: uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Preventie WMO: ontwikkelen algemene voorzieningen WMO: Stimuleren burgerinitiatieven WMO: Transformatie stimuleren WMO: Afspraken maken voor Beschermd wonen / maatschappelijke opvang. Dit onderwerp heeft op het moment hoge prioriteit. Het accountmanagement van vier belangrijke partners in het sociaal team, te weten Cordaad, Lumens, GGzE en Mee ligt sinds begin 2017 bij één ambtenaar. Dit komt het overzicht en de integraliteit ten goede. In al deze subsidies wordt op dit moment kritisch bekeken wat de gemeente wenst van deze partijen. Het resultaat wordt omgezet in prestatieafspraken die kritisch gevolgd worden. Eerste bestuursrapportage

18 5 Bestuur & Organisatie Samenwerking & Positionering Samenwerking A2- gemeenten Toekomstvisie van Valkenswaard vertalen naar strategische keuzes en beleidslijnen Citymarketing Andere vormen van samenwerking Overheidsparticipatie Relatiemanagement en lobby De Stichting Valkenswaard Marketing heeft op verzoek van de gemeenteraad (motie bij behandeling begroting 2017) een presentatie gegeven aan de gemeenteraad over de activiteiten voor De gemeenteraad heeft het college gevraagd om een voorstel te doen voor de projectsubsidie van Valkenswaard Marketing voor Het college heeft een besluit genomen over de projectsubsidie en de gemeenteraad een voorstel gedaan, dat in mei 2017 zal worden behandeld. Dienstverlening Integrale klantbenadering Digitalisering en zaakgericht werken Inzetten van sociale media als servicekanaal Inzetten digitale en sociale media als integraal onderdeel van communicatie Kwaliteit Basisregistratie Personen en identiteitsvaststelling Eerste bestuursrapportage

19 Veiligheid Uitvoeren dienstverleningsovereenkomst ODZOB Uitvoeren uitvoeringsprogramma omgevingsbeleidsplan Vormgeven aan de toezichtsen handhavingstaak Dranken Horecawet Het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma veiligheid 2017 Buurtpreventie Project buurtbemiddeling WhatsApp groepen Uitvoering veiligheidsmaatregelen voortvloeiende uit het horecabeleid Aanpak jeugdgroepen Participeren RIEC Oost- Brabant Uitvoeren aanpak ondermijning Dommelstroom Financiën Optimalisering van de Planning & Controlproducten. Verkennen van macroeconomische ontwikkelingen. Eerste bestuursrapportage

20 Majeure projecten Project Wat is de voortgang? Stand van Masterplan Centrum Lage Heide Woningbouw Bereikbaar Valkenswaard Helaas lopen diverse onderdelen van het programma niet conform planning. Dit heeft meerdere redenen: - De onherroepelijke vaststelling van het PIP Nieuwe Verbinding is aanzienlijk vertraagd als gevolg van het uitblijven van de uitspraak van de Raad van State (stand 20 april). - Provincie en gemeente zijn nog in onderhandelingen over enkele onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Het blijkt lastiger dan gedacht om op alle punten op één lijn te komen. De volhoudendheid van de gemeente resulteert wel in een beter financieel resultaat voor de gemeente. Gemeente en Provincie verwachten er medio 2017 samen alsnog uit te komen. Afwijkingen: De inspanningen voor het programma zijn tot nu toe omvangrijker dan vooraf verwacht. Dit heeft meerdere redenen: - De reikwijdte van het programma Bereikbaar Valkenswaard leidt tot veel raakvlakken met andere programma s en projecten binnen de gemeente, zoals het programma de Groote Heide (N69-Zuid), de verkeerscirculatie rond het Eurocircuit, het Masterplan Centrum (verkeerscirculatie), subsidiebewaking, de regionale Bereikbaarheidsagenda en de provinciale Ontwikkeldagen. De onderlinge afstemming vraagt veel extra aandacht en inspanning; - Vanwege de grote (verkeerskundige) samenhang wordt het noordelijk deel van de oude N69 corridor onder de titel N69 Noord integraal opgepakt in samenspraak met de gemeente Waalre en de Provincie. Voor beide gemeenten is dit project gekoppeld aan de centrumontwikkeling. Voor Valkenswaard geldt het vastgestelde Masterplan Centrum als uitgangspunt; - Voortgaande bewaking van de belangen van Valkenswaard in de uitwerking van het ontwerp van de Westparallel (aanpassingen scouting St. Maarten, herplaatsing zendmast Luikerweg, verwerving grondposities). Eerste bestuursrapportage

21 Project Wat is de voortgang? Stand van Businesscase Sport Groote Heide Businesscase De Nieuwe Hofnar - De vertragingen die op diverse onderdelen van het programma optreden zorgen op zich al voor extra inspanningen. De verwachting is dat ook voor de rest van dit jaar extra inspanningen nodig zijn voor Bereikbaar Valkenswaard. De inschatting is dat deze ontwikkelingen tot circa aan extra kosten zal leiden. Door het feit dat we niet konden gunnen is er een vertraging opgetreden van een half jaar. Uitgangspunt is nu dat in het 1 e kwartaal van 2018 wordt gestart met de bouw van de sporthal, de renovatie van het binnenbad en de instandhouding van het buitenbad. De verwachte bouwtijd is ca. 1 jaar. Eerste bestuursrapportage

22 Eerste bestuursrapportage

23 Financiële afwijkingen In dit hoofdstuk worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting opgesomd. De onderwerpen zijn per programma ingedeeld. Per onderwerp is een korte omschrijving opgenomen. In de laatste kolom is de financiële afwijking benoemd, rood is nadelig en groen is voordelig. Tevens is aangegeven of het een incidentele (I) of structurele (S) impact heeft op de begroting. Totaal gaat het om nadelig. De grootste afwijkingen zijn onder andere het nadeel op structurele effecten van de jaarrekening (jeugdhulp en parkeeropbrengsten), BUIG, bijzondere bijstand en weren doorgaand vrachtverkeer Europalaan. Onderwerp Programma 1 Juridische capaciteit KCO Actualisatie erfpacht en verkoop Ch. Ruys de Beerenbrouckstraat 39 Verkoop voormalig KPJgebouw Omschrijving Wonen In een Collegebesluit van 1 maart 2017 is besloten in te stemmen met een uitbreiding van de huidige formatie per 1 mei 2017 ter ondersteuning van de taken van een senior plantoetser en juridisch medewerker met 1 fte voor een periode van 1,5 jaar. De uitbreiding is nodig doordat het aantal verweerschriften, handhavingsverzoeken, behandeling van voorlopige voorzieningen en doorlopen van bezwaar- en beroepsprocedures is toegenomen. Het structurele financiële effect bedraagt negatief (ontstaan door het vrijvallen van kapitaallasten voordeel en huuropbrengstderving nadeel). Dit negatieve effect zou ongeacht de verkoop ook ontstaan. De actualisatie van de canon zou namelijk ook een structurele aframing van betekenen. De verkoop levert een opbrengst van op. Op het pand rust een boekwaarde van per De verkoop levert een incidentele boekwinst van op. Het structurele financiële effect bedraagt 378 negatief (vrijvallen kapitaallasten voordeel en opbrengstderving nadeel). De verkoopt levert een opbrengst van ,00 op. De boekwaarde van het KPJ-gebouw bedraagt op Voorts zijn er nog enkele incidentele kosten gemaakt ad (taxatie-, juridische kosten etc.). De Financiële afwijking (I) (S)* (I) 378 (S) (I) Eerste bestuursrapportage

24 Onderwerp Bereikbaar Valkenswaard Vervanging tractie BOR Weren doorgaand vrachtverkeer Europalaan Omschrijving verkoop levert derhalve een incidentele boekwinst van op. Er zijn extra inspanningen nodig voor Bereikbaar Valkenswaard. Hiervoor is een extra budget nodig van In de begroting houden we rekening met opbrengsten uit afgestoten tractie die nog een restwaarde hebben. In 2017 verwachten we dat de opbrengst niet wordt gegenereerd. Het is namelijk geen structurele activiteit dat oude tractie verkocht wordt. Tijdens de raadsvergaderingen van 26 januari en 23 februari jl. zijn er twee moties aangenomen met betrekking tot het weren van doorgaand vrachtverkeer door Valkenswaard. Het benodigde budget van ten laste brengen van de begroting Hiervoor volgt een apart raadsvoorstel. (In de raadscommissie van 11 mei 2017 is er een aanvullende dekking aangereikt om deze kosten ten laste van de algemene reserve te brengen. De raad zal in de raadsvergadering van mei 2017 een besluit hierover nemen.) Financiële afwijking (I) (I) (I) Programma 3 Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017 Effecten privatisering tennis Den Dries Vrije Tijd Dekking voor de uitvoering van de subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Dit is reeds besloten in raadsbesluit van 23 februari / Het financiële effect van de privatisering van tennispark Den Dries betreft nadelig (S)* (S)* Programma 4 Sociaal Domein Uitkeringen BUIG De uitkeringslasten zijn in 2017 naar verwachting hoger dan de beschikbare dekkingsmiddelen (budget BUIG en vangnet). Budget BUIG wordt vastgesteld op basis van historische lasten in jaar t-2. Vanaf 2016 zijn, mede door de hoge opvang van statushouders, de (I) Eerste bestuursrapportage

25 Onderwerp Bijzondere bijstand Overheveling incidentele extra middelen statushouders BTW op re-integratiekosten Omschrijving uitkeringslasten sterk toegenomen. Deze toename vertaald zich pas na 2 jaar (vanaf 2018) in een hoger budget BUIG. De lasten voor bijzondere bijstand zijn in 2017 naar verwachting hoger dan begroot. Belangrijkste reden zijn de toegenomen uitgaven bijzondere bijstand voor bewindvoerderskosten (ruim in 2017). Dit is een landelijk probleem waarvoor het rijk afgelopen jaar een oplossing zou bieden. Een afdoende oplossing is achterwege gebleven. Het streven is nu om lokale afspraken met verwijzers te maken. Hierbij wordt eerst schuldhulpverlening geconsulteerd voordat doorverwezen wordt naar een bewindvoerder. Dit zal onvoldoende opleveren om het volledige tekort bij bijzondere bijstand structureel op te lossen. Het Rijk heeft incidentele extra middelen over 2016 en 2017 toegekend voor de opvang van statushouders. De middelen voor 2016 ad zijn overgeheveld naar Plannen voor de verdere aanpak statushouders worden momenteel uitgewerkt. Omdat een deel van de overschrijding minimabeleid ook betrekking heeft op statushouders bestemmen we ca. de helft van het overgehevelde bedrag voor dekking van het tekort bijzondere bijstand: Er wordt momenteel een onderzoek gedaan naar de BTW op reintegratiekosten. De aanleiding hiervoor is het beleid van de belastingdienst dat resulteert in compensabele BTW. Tot nu toe is er een bedrag van beschikt door de Belastingdienst. Financiële afwijking (S) (I) (I) (I) Programma 5 Decembercirculaire 2016 Bestuur & Organisatie De decembercirculaire 2016 heeft een structureel effect op de bandbreedte. Het effect voor 2017 is voordelig. Hierover is de gemeenteraad reeds geïnformeerd (S)* Eerste bestuursrapportage

26 Onderwerp Kapitaallasten Omschrijving middels een raadsinformatiebrief met kenmerk / Door de vertraging in het investeringsprogramma, zal de investeringsbehoefte lager uitvallen. Hierdoor zullen er minder leningen worden aangetrokken. Dit levert lagere rentelasten en afschrijvingen op. Financiële afwijking (I) Structurele effecten jaarrekening 2016 Programma 1 Wonen: minder Lagere parkeeropbrengsten parkeeropbrengsten door de aantrekkende werking van gratis parkeerterreinen en de autonome ontwikkelingen. Daarnaast een aframing van de opbrengsten van parkeervergunningen, ad Met het aannemen van het amendement van inzake de herinvoering van alle bedrijfsvergunningen is de begroting met opgeplust. Echter de herinvoering is enkel van toepassing op klusbedrijven, waardoor de opbrengst naar beneden moet worden bijgesteld. Programma 4 Sociaal Domein: Jeugdhulp/ effect jaarrekening Een forse overschrijding van de budgetten jeugdhulp wordt verwacht. Met name door de hogere instroom en de lijn die we zien naar de langere behandelingen wordt een te kort van verwacht in de komende jaren. De raad is reeds geïnformeerd met een raadsinformatiebrief (S)* (S)* Totaal * Financiële afwijking is reeds structureel opgenomen in de Nota Kaders Het geprognosticeerde rekeningresultaat over 2017 zal negatief bedragen. Het resultaat is als volgt berekend: Begrotingssaldo 2017 (programmabegroting) Begrotingswijzigingen 2017 (raadsbesluiten) Effecten eerste bestuursrapportage 2017 Geprognotiseerd rekeningsresultaat 2017 Bedrag (positief) (positief) (negatief) (negatief) Eerste bestuursrapportage

27 Onvoorzien: Onvoorzien 2017 Beginsaldo Saldo Eerste bestuursrapportage

28 Bezuinigingen In onderstaande tabel zijn de bezuinigingen voor 2017 weergegeven. De stand van wordt weergegeven met drie verschillende kleuren. Groen geeft aan dat de bezuiniging gerealiseerd is of nog dit jaar gerealiseerd zal worden. Oranje betekent dat het project gestart is, maar de bezuiniging nog lopende is. Rood geeft aan dat de bezuiniging dit jaar niet gerealiseerd zal worden. Maatregel 2017 (x 1.000) Stand van Programma 1 Wonen Uitbesteden projecten beheer openbare ruimte BOR, RPB, Sport Totaal nog te realiseren bezuinigingen programma Programma 2 Werken Huurtarieven medegebruik lokalen 40 Vervanging dure en externe locaties 56 Totaal nog te realiseren bezuinigingen 96 programma 2 Programma 3 Vrije Tijd Werven van subsidies 89 Optimale bezetting sportaccommodaties 25 Totaal nog te realiseren bezuinigingen 114 programma 3 Subsidies Subsidiebeleid herijken 137 Totaal subsidies 137 Totaal nog te realiseren bezuinigingen 347 Eerste bestuursrapportage

29 Investeringen In onderstaande tabel zijn de investeringen voor 2017 weergegeven. De stand van wordt weergegeven met drie verschillende kleuren. Groen geeft aan dat de investering gerealiseerd is of nog dit jaar gerealiseerd zal worden. Oranje betekent dat de investering gestart is, maar de investering nog lopende is. Rood geeft aan dat de investering dit jaar niet gerealiseerd zal worden. Progra mma Omschrijving Investeringsbedrag Voortgang Gemandateerde investeringen in 2017 Wonen Investeringen masterplan centrum (programma 1) 675 Wonen Fietspad Malpie (voorbereidingskrediet 10%) 88 Wonen Grootschalig herstel asfaltwegen 505 Wonen Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan Wonen Groene uitstraling binnen de bebouwde kom 135 Wonen Vervangingsinvesteringen VRI s Wonen Investeringen afvalinzameling 350 Vrije Tijd Ommetje op de Malpie (voorbereidingskrediet 10%) 30 Vrije Tijd Business Case sport investeringen 500 Wonen Karel Mollenstraat Noord onderdeel VGRP Wonen Karel Mollenstraat Noord 385 Niet gemandateerde investeringen in 2017 Wonen Algemene alternatieve parkeercapaciteit ten 700 zuiden van Valkenswaard Wonen Fietspad Malpie (uitvoeringskrediet 90%) 787 Vrije Tijd Ommetje op de Malpie (uitvoeringskrediet 90%) 270 Lopende investeringen Wonen Vervanging openbare verlichting 50 Wonen Verkeersregelinstallatie 267 Wonen Vervanging parkeerautomaten 234 Wonen Maatregelen brandveiligheid gemeentelijke gebouwen 135 Vrije Tijd Renovatie gymzaal Borkel 44 Wonen Groene uitstraling buiten de bebouwde kom 37 Vrije Tijd Natuurpoort Luikerweg 111 Wonen Riolering restant krediet Wonen Reconstructie Leenderweg / J.F. Kennedylaan 220 Wonen Maatregelenpakket waterkwaliteit de Dommel 45 Wonen Zonnepanelen 93 Wonen Krediet verhuurbaar maken Veemhal en bijbehorende omgeving 55 Wonen N69 Programmaplan -deelprojecten nulplusmaatregelen 16 Totaal investeringen Eerste bestuursrapportage

30 Afwijkingen lopende investeringen Toelichting investering maatregelen brandveiligheid gemeentelijke gebouwen Op 27 juni 2013 heeft u een krediet beschikbaar gesteld om al onze gemeentelijke gebouwen te laten voldoen aan de geldende brandveiligheid wet- en regelgeving. Destijds vloeide de investeringen voort uit de gewijzigde landelijke regelgeving en waren ze onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar (3 O s). Met uitzondering van enkele aanpassingen aan de gymzalen zijn deze maatregelen inmiddels uitgevoerd. Van dit krediet is nog beschikbaar. In hetzelfde raadsvoorstel was aangegeven dat een deel van de maatregelen voor het gemeentehuis nog niet werd uitgevoerd omdat deze afhankelijk waren van de uitkomst van de businesscase de Hofnar. Deze is inmiddels afgerond dus kunnen nu ook deze maatregelen worden uitgevoerd. Een deel van de hieraan verbonden kosten kan worden gedekt uit de MJOV. Dit alles leidt tot onderstaand overzicht: Maatregel Kosten Resterende maatregelen brandveiligheid gymzalen Brandveiligheid bouwkundige aanpassingen gemeentehuis Brandveiligheid deuren en stijlen gemeentehuis Totaal benodigd Af: restant budget beschikbaar begroting Af: beschikbaar uit de MJOV Benodigd 1 e berap Per saldo zijn aanvullende middelen nodig van ter volledige uitvoering van het project maatregelen brandveiligheid gemeentelijke gebouwen. De structurele effecten zullen in de programmabegroting meegenomen worden. Toelichting investering zonnepanelen De voortgang van de investering zonnepanelen is afhankelijk van de subsidieverstrekking van SDE. Eerste bestuursrapportage

31 Slot Twee maal per jaar informeert het college via een bestuursrapportage de raad over de voortgang van het beleid, projecten en financiële afwijkingen voor het lopende jaar. Deze bestuursrapportage rapporteert over de eerste drie maanden. Er is een aantal (financiële) afwijkingen gemeld in deze bestuursrapportage. De afwijkingen genoemd in de bestuursrapportage levert een nadeel op van Dit geeft na het begrotingssaldo een geprognotiseerd jaarresultaat 2017 van negatief. Vervolgens wordt een update gegeven over de bezuinigingen en investeringen. De bezuiniging Uitbesteden projecten beheer openbare ruimte BOR, RPB, Sport is behaald. De investeringen Masterplan Centrum, Businesscase Sport, Maatregelen brandveiligheid gemeentelijke gebouwen en Zonnepanelen lopen niet conform planning. Eerste bestuursrapportage