SAMENVATTING JAARVERSLAG

Transcriptie

1 Bollenstreek hillegom lisse noordwijk noordwijkerhout teylingen SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015 WERK BOVEN UITKERING

2 SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015 INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST BOLLENSTREEK VOORWOORD Voor u ligt de samenvatting van het jaarverslag van de ISD Bollenstreek. In dit jaarverslag leest u de belangrijkste activiteiten en resultaten van De ISD Bollenstreek (ISD) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. De ISD voert voor deze gemeenten de taken uit op het gebied van de sociale zekerheid en een deel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het was een bewogen jaar door de invoering van de nieuwe taken voor het sociaal domein, de uitbreiding van de formatie, de verlenging van het huurcontract en de opvang van de vluchtelingen. De uitvoering van begeleiding (begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf) is een nieuwe taak voor ons geworden. Deze taak is van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgegaan naar de Wmo. Voor de persoonsgebonden budgetten (pgb s) Wmo en Jeugd is het trekkingsrecht ingevoerd. Dit betekent dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de pgb s beheert en voor de uitbetaling aan de zorgaanbieders zorgt. Voor Jeugd regelt de ISD alleen de administratieve afhandeling van pgb s. De overgang van de uitbetaling naar de SVB heeft veel voeten in de aarde gehad. Niet alleen bij de ISD, maar het hield ook de lokale en landelijke politiek behoorlijk bezig. De overgang van de zorg voor onze klanten is zo goed als geruisloos verlopen. De doelgroep van de Participatiewet (PW) is uitgebreid. Klanten die voorheen een beroep konden doen op de Wet sociale werkvoorziening (WSW) of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) vragen nu hulp van de ISD.

3 De begroting is anderhalf keer groter dan vorig jaar. Bij de uitvoering van de nieuwe taken hoort ook een uitbreiding van de formatie. Niet alleen in de breedte zijn we gegroeid, maar we hebben ook nieuwe specialismen in huis gehaald. Het huurcontract van ons pand is met 10 jaar verlengd inclusief uitbreiding van de begane grond. Door vertrek van het UWV kregen we de kans om de uitbreiding van de formatie in het bestaande pand te huisvesten. Door deze uitbreiding kunnen we de dienstverlening aan onze klanten verbeteren. In het vierde kwartaal hebben we een intensieve bijdrage geleverd aan de opvang en verzorging voor vier noodopvanglocaties voor vluchtelingen. Dit was een intensieve, leerzame en mooie ervaring. De exploitatiekosten en de kosten voor Participatie zijn binnen de begroting gebleven. De uitgaven pgb s Jeugd zijn hoger dan begroot. De uitgaven voor Zorg blijven achter bij de begroting. Dat geldt vooral voor de nieuwe taak begeleiding. Mede daardoor is de realisatie van de uitgaven voor Zorg lager dan de verwachting. In april 2016 heeft onderzoeksbureau APE een onderzoek uitgevoerd naar het niet gebruik van de indicaties. Uit dit onderzoek blijkt dat circa 85-90% van de geënquêteerde klanten de benodigde zorg heeft ontvangen. Slechts 2% neemt de zorg niet af door de eigen bijdrage. Percentage zorg mijden was 1%. Klein percentage was niet op de hoogte van de indicatie of heeft geen zorg meer nodig. In maart 2016 heeft I&O Research het klanttevredenheidsonderzoek over 2015 uitgevoerd. Klanten zijn tevreden en geven de ISD voor de algehele beoordeling een 7,3, voor de algemene klantgerichtheid een 7,4 en voor de medewerkers een 7,3. Een resultaat waar we blij mee zijn. Het was een intensief jaar waarin hard gewerkt is, om in het belang van onze klanten, zowel de bestaande als de nieuwe taken goed uit te voeren. We zijn blij met de behaalde resultaten en blijven kritisch kijken om onze taken verder te optimaliseren en te verbeteren. HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE ISD BOLLENSTREEK A.D. (Adri) de Roon Voorzitter R.J. (Robert) t Jong Directeur INHOUD Financieel resultaat 4 Algemeen en dagelijks bestuur 4 Visie en missie 5 Medewerkers 6 Bezwaarschriften en Wob verzoeken 7 Participatie 8 Inkomen 10 Zorg 12 Kengetallen 15

4 FINANCIEEL RESULTAAT Overzicht kosten ISD Bollenstreek X Realisatie 2014 Begroting (incl. wijziging) Realisatie 2015 Exploitatiekosten Participatie Inkomen Zorg Jeugd Totaal Kosten ISD De totale kosten van de ISD zijn lager dan begroot. Per saldo ontvangen de gemeenten een bedrag terug. De exploitatiekosten en de participatiekosten zijn binnen de begroting gebleven. Bij de zorgkosten blijven de realisaties achter bij de begroting, met name bij begeleiding. Sinds 1 januari 2015 doen wij de administratieve afhandeling van pgb s jeugd. ALGEMEEN- EN DAGELIJKS BESTUUR Het algemeen bestuur bestond uit tien leden en een secretaris. Vanuit iedere ISD-gemeente zijn twee wethouders lid van het algemeen bestuur en daarvan vormen vijf leden het dagelijks bestuur. Algemeen Bestuur 2015 lid A.E. Snuif Hillegom (Tevens Dagelijks Bestuur) lid F.J. Roelfsema Hillegom voorzitter A.D. de Roon Lisse (Tevens Dagelijks Bestuur) lid A.J. Nieuwenhuis Lisse lid M.J.C. Fles Noordwijk (Tevens Dagelijks Bestuur) lid D.T.C. Salman Noordwijk lid A. Gotink Noordwijkerhout (Tevens Dagelijks Bestuur) lid J.C.F. Knapp Noordwijkerhout lid A.L. van Kempen Teylingen (Tevens Dagelijks Bestuur) lid C.P. van Velzen Teylingen secretaris R.J. t Jong ISD (Tevens Dagelijks Bestuur)

5 VISIE EN MISSION STATEMENT VISIE In de visie staat weergegeven hoe de ISD Bollenstreek zichzelf ziet in relatie tot haar maatschappelijke omgeving en hoe zij daarin optimaal kan functioneren. De visie is: De ISD Bollenstreek is van en voor de ISD Bollenstreek gemeenten. De ISD Bollenstreek staat voor maximale zelfstandigheid van de burgers op het gebied van arbeid, inkomen en zorg. De ISD Bollenstreek is klantgericht, resultaatgericht en levert, in samenwerking met partners, maatwerk. De ISD Bollenstreek voert de opgedragen taken uit met betrokken, professioneel en kwalitatief goed personeel. De ISD Bollenstreek heeft de ambitie een transparante kwalitatief hoogwaardige serviceorganisatie voor de regio Duin- en Bollenstreek te zijn. Uit deze visie is het mission statement geformuleerd. Mission Statement DE ISD BOLLENSTREEK ZORGT VOOR ZELFSTANDIGE BURGERS.

6 MEDEWERKERS Bij de ISD werken 108 medewerkers, waarvan 84 vrouwen en 24 mannen. In 2015 zijn er 21 nieuwe collega s bijgekomen vanwege de nieuwe taken en de herijking van de formatie. Het personeelsverloop bleef in 2015 beperkt, we hebben van 3 medewerkers afscheid genomen. De gemiddelde leeftijd is 45 jaar. De oudste medewerker is 64 jaar. Leeftijd Aantal medewerkers nn nn nn nn nn 19 >60 nn 7 ZIEKTEVERZUIM In 2015 was het ziekteverzuim 2,2%. Landelijk was dit ziekteverzuim 3,7%. Het ziekteverzuim is ten opzichte van 2014 licht gestegen. Jaar Ziekteverzuim (%) %ISD %Nederland ,2 4,1 7 ISD ,3 4,2 6 Nederland ,9 4, ,4 4, ,1 3, ,5 3, ,2 3,

7 BEZWAARSCHRIFTEN Het aantal bezwaarschriften is gestegen: 336 in 2015 (in 2014 waren het er 230). Een stijging van 46%. De overgang van begeleiding van de AWBZ naar de Wmo en de aanscherping van de PW verklaren de toename in bezwaarschriften. Bezwaar Gegrond 11 n 3,3% Gedeeltelijk gegrond 10 n 3,0% Ingetrokken 28 n 8,3% Ingetrokken na herziening 35 n 10,4% Ingetrokken na mediation 36 n 10,7% Niet ontvankelijk 38 n 11,3% Ongegrond 173 n 51,5% Overige (o.a. doorzendplicht) 5 n 1,5% TOTAAL % Juridische zaken heeft in 2015 acht keer zoveel verzoeken Wet openbaarheid van bestuur gekregen als in In totaal 24 verzoeken. Een aantal verzoeken was zeer omvangrijk. Het aantal beroepsprocedures is ook gestegen. Dit kwam door de sterk gewijzigde weten regelgeving. Bovendien worden burgers ook mondiger waardoor zij eerder in beroep gaan.

8 PARTICIPATIE RE-INTEGRATIE In 2015 hebben we ons vooral gericht op klanten met goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt, op jongeren (onder de 27 jaar) en op klanten die inburgeren of zijn ingeburgerd volgens de Wet inburgering. We ondersteunden gemotiveerde klanten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt bij het direct bemiddelen naar werk. Als deze aanpak niet het gewenste resultaat opleverde, meldden we de klant alsnog aan voor Work First om werknemersvaardigheden te ontwikkelen. De overige klanten meldden we direct aan voor Work First. We voerden de re-integratietaak uit met onze eigen medewerkers. Hierdoor waren we flexibel, bespaarden we op de kosten en hadden we maximale invloed op de resultaten. We leverden een actieve bijdrage aan de pilot Werkgevers servicepunt (Wgsp). Eén consulent is voor de hele pilotperiode gedetacheerd bij het Wgsp. De afdeling reintegratie en het Wgsp overlegden regelmatig over de openstaande vacatures bij werkgevers en de mogelijkheden van onze klanten om die vacatures in te vullen. De ISD heeft werkervaringsplaatsen. Een aantal klanten heeft hiervan gebruik gemaakt en een deel daarvan is door deze werkervaring succesvol uitgestroomd. Is een klant eenmaal via het Wgsp op een vacature geplaatst, dan zorgt de afdeling Re-integratie voor de begeleiding op de werkplek. BEHAALDE RESULTATEN RE-INTEGRATIE In 2015 zijn klanten uitgestroomd met verschillende redenen: Per 31 december Aantal klanten in traject Aantal uitgestroomd naar werk Aantal uitgestroomd naar parttime werk Aantal stageplek of vrijwilligerswerk gevonden 84 66

9 INBURGERING Tot 1 januari 2013 waren we samen met de gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering. Daarna waren nieuwe inburgeraars zelf (ook financieel) verantwoordelijk. De ISD gemeenten blijven wel verantwoordelijk voor inburgeraars die vóór 1 januari 2013 inburgeringsplichtig zijn geworden. Daarnaast handhaafden we op naleving van de inburgeringsvoorwaarden. AANTAL ZELFDOENERS WI TE HANDHAVEN DOOR DE ISD Gemeente Hillegom Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen ISD Bollenstreek SCHULDDIENSTVERLENING We ondersteunden mensen met schulden. Eerst keken we naar de oorzaak van de ontstane schulden. Daarna bepaalden we samen met de klant wat de beste oplossing is. We verwachtten wel van onze klanten dat zij er alles aan zouden doen om de oorzaak van het probleem op te lossen. De ISD is lid van de NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren). In 2015 zijn we geslaagd voor een audit van de NVVK. De NVVK garandeert daarmee de kwaliteit van haar leden. Overzicht trajecten SDV op 31 december 2015 Korter dan 6 maanden maanden maanden 56 Langer dan 24 maanden 79 Reeds verlopen 51 Stand 31 december

10 INKOMEN PARTICIPATIEWET Per 1 januari 2015 is de Wet werk en bijstand (WWB) overgegaan naar de PW. Vanaf die datum krijgen klanten de bijstandsuitkering op grond van de PW. Er gelden strengere maatregelen en de kostendelersnorm is ingevoerd. Dit betekent dat de uitkering is aangepast als personen een woning delen met meer volwassenen van 21 jaar of ouder. Zij kunnen dan namelijk de kosten delen. Gemeente Hillegom Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal Aantallen inclusief IOAW en IOAZ per (bij de aantallen is sprake van dagkoersen)

11 Nederland is nog steeds niet helemaal uit de economische recessie. Ondanks onze inspanningen is het klantenaantal gestegen. Klanten die voorheen een beroep konden doen op de WSW of de Wajong vallen sinds dit jaar onder de PW en vragen dus hulp van de ISD. We waren streng aan de poort en bij de handhaving. We deden dat op een professionele en klantvriendelijke manier met goed opgeleide medewerkers. We zetten ons in om onze klanten zo snel mogelijk uit te laten stromen naar betaald werk. We hebben in 2015 met een aantal projecten getracht het klantenbestand te laten afnemen, of niet verder te laten stijgen. Voorbeelden van projecten zijn: Jongeren op de arbeidsmarkt, gewijzigde intake, verbetering re-integratie, hoogwaardig handhaven, versterking rechtmatigheid, versterking schulddienstverlening, social return en prioritering laag opgeleiden. De sociale recherche (SR) zit bij de ISD in huis. Daarom konden zij snel in actie komen als er sprake was van mogelijke fraude met uitkeringen. De SR en de wijkagenten van de bollengemeenten werkten nauw samen. Dat is vorig jaar vastgelegd in een convenant. De SR heeft in 2015 veel onderzoeken gedaan waardoor 23 uitkeringen of aanvragen zijn beëindigd of niet toegekend. Daarnaast is een groot bedrag aan ten onrechte ontvangen uitkeringsgelden teruggevorderd.

12 ZORG WMO Op 1 januari 2015 zijn de begeleidingstaken van de AWBZ overgegaan naar de gemeenten. Dat betekent dat gemeenten binnen de nieuwe Wmo 2015 zorgen voor begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en beschermd wonen voor hun inwoners. Gemeenten waren eerder al verantwoordelijk voor woon- en vervoersvoorzieningen, rolstoelen, hulp bij het huishouden en maatschappelijke opvang. Uitgangspunt van de nieuwe Wmo is de zelfredzaamheid van de burger. Wat kan de burger nog zelf of met behulp van zijn omgeving? En wat kan echt niet meer en moet de ISD/gemeente bijspringen? BEGELEIDING De klant kreeg begeleiding wanneer zijn of haar zelfredzaamheid en/of participatie te veel verslechterde. En daarnaast als begeleiding kon helpen de zelfredzaamheid en/of participatie te verbeteren was een overgangsjaar. Mensen met een geldige AWBZ-indicatie voor zorg die in 2015 doorliep bleven hun rechten en plichten behouden. In 2015 zijn alle klanten in beeld gebracht. Bijna alle klanten zijn opgeroepen voor een herbeoordeling in het kader van de Wmo. De kleine groep waarvoor nog geen herindicatie is afgegeven voor 1 januari 2016 is administratief verlengd. PGB Vanaf 2015 geldt voor de uitbetaling van de pgb s het trekkingsrecht. Dit betekent dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de pgb s beheert en voor de uitbetaling aan de zorgaanbieders zorgt. De invoering, maar vooral de uitvoering van het trekkingsrecht kende landelijk de nodige problemen. Wij hebben altijd nauw samengewerkt met de SVB en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Wij hebben het proces en de controle goed op orde.

13 CONTRACTBEHEER De nieuwe taak begeleiding heeft geresulteerd in een zeventigtal nieuwe zorgaanbieders. We hebben hiervoor een contractbeheerder aangesteld die regelmatig overleg heeft met de zorgaanbieders. In samenwerking met de aanbieders zijn uniforme werkafspraken gemaakt. HULP BIJ HET HUISHOUDEN In 2015 zijn drie gemeenten overgegaan op een algemene voorziening voor de hulp bij het huishouden voor nieuwe klanten. Lisse en Noordwijkerhout met ingang van 1 januari 2015 en Hillegom met ingang van 1 april De gemeenten Teylingen en Noordwijk hebben de maatwerkvoorziening gecontinueerd. Zorguitgaven x Realisatie 2014 Realisatie 2015 Wmo hulp bij huishouden zorg in natura (ZIN) Wmo persoonsgebonden budget (pgb) Subtotaal Wmo hulp bij huishouden Wmo Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 24 Wmo begeleiding ZIN Wmo begeleiding pgb 842 Wmo rolstoelen Wmo vervoersvoorzieningen Wmo woonvoorzieningen Wmo onderzoekskosten Wmo eigen bijdrage Totaal Wmo Bijzondere bijstand Koopkrachttegemoetkoming Totaal inkomensondersteunende voorzieningen Totaal zorg

14 BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID Uitgaven Hillegom Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal De totale uitgaven zijn ten opzichte van 2014 met 7,7% gedaald. De mate van daling of stijging wisselt per gemeente. Aanpassingen binnen het beleid en landelijke wetgeving (zoals afschaffing bepaalde minimaregelingen) zijn van invloed op de daling. De stijging wordt veroorzaakt door de taakstelling huisvesting statushouders. Het contract voor de collectieve aanvullende zorgverzekering met Zorg en Zekerheid is verlengd en het pakket is uitgebreid. De ISD-gemeenten betalen een deel van de premie voor de aanvullende zorgverzekering. Zo kunnen klanten tegen een voordelig tarief goed verzekerd zijn. De regeling heeft een groot aantal deelnemers. INTERESSE IN MEER INFORMATIE? De uitgebreide versie van de jaarrekening 2015, het klanttevredenheidsonderzoek van I&O Research en het rapport van APE naar het niet gebruik van de indicaties kunt u vinden op de website van de ISD

15 KENGETALLEN Aantal fte 75,17 91,16 Aantal medewerkers Instroom 6 21 Uitstroom 4 3 Ziekteverzuimpercentage % 1,53 2,2 (excl. zwangerschapsverlof) Aantal bezwaarschriften Uitgaven Exploitatiekosten (inclusief verrekening Participatiebudget) Uitgaven Participatiebudget Uitgaven Inkomen Totale uitgaven Zorg Totale uitgaven Jeugd Totaal kosten ISD Aantal klanten PW per (in 2014 WWB) Aantal jongeren in uitkering Aantal IOAW/IOAZ Aantal trajecten schulddienstverlening per Gemiddelde schuld Aantal voorzieningen Aantal bijzondere bijstand Uitgaven Wmo/hbh Uitgaven Wmo/rolstoelen Uitgaven Wmo/woonvoorziening Uitgaven Wmo/vervoer Inkomsten Wmo/eigen bijdrage Uitgaven bijzondere bijstand/minimabeleid Uitgaven begeleiding

16 Bollenstreek hillegom lisse noordwijk noordwijkerhout teylingen Postbus 255, 2160 AG LISSE Hobahostraat 92, 2161 HE LISSE Telefoon (0800) Realisatie: Buro Coco, Lisse