Budgetwijziging Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock. Dorp Nazareth

Transcriptie

1 Budgetwijziging Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Dorp Nazareth

2 Inhoudsopgave Gemeenteraad van 3 juli 2017 Budgetwijziging Verklarende nota 1 Motivering van de wijzigingen 2 Herziening van de financiële toestand 8 Wijziging doelstellingennota 11 Herziening doelstellingenbudget B1W 16 Lijst met nominatief toegekende subsidies 17 Financiële nota 19 Wijziging van het eploitatiebudget BW1 20 Investeringsbudget Wijziging van de investeringsenveloppes BW2 21 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringen BW3 26 Wijziging van het liquiditeitenbudget BW4 27 Toelichting bij de financiële nota 28 Toelichting bij het eploitatiebudget Eploitatiebudget per beleidsdomein TB1 29 Evolutie van het eploitatiebudget TB2 30 Toelichting bij het investeringsbudget Transactiekredieten voor investeringen per beleidsdomein TB3 31 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringen TB4 33 Lijst investeringen 35 Evolutie van het liquiditeitenbudget TB5 41

3 Verklarende nota Motivering van de wijzigingen Herziening van de financiële toestand Wijziging doelstellingennota Herziening doelstellingenbudget (B1W) Lijst met nominatief toegekende subsidies 1

4 Motivering van de wijzigingen BW Het resultaat op kasbasis bestaat uit het eploitatiebudget (I), het investeringsbudget (II), het liquiditeitenbudget of andere (III), het budgettaire resultaat vorig boekjaar (V) en de bestemde gelden (VII). Het resultaat op kasbasis 2017 in huidige budgetwijziging bedraagt ;36 euro ten opzichte van ,68 euro bij budgetopmaak Hierna wordt u per deelbudget inzicht en toelichting gegeven in de wijzigingen. 1. Eploitatiebudget Eploitatiebudget Ontvangsten Uitgaven Saldo Budget Budgetwijziging Eploitatieuitgaven Operationele uitgaven Goederen en diensten Budget Budgetwijziging Werkingskosten (AR 60/1) per beleidsdomein: BD Omschrijving Budget 2017 Wijziging BW 2017/1 00 Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid Wegen en mobiliteit Wonen en werken Vrije tijd Leren en welzijn Totaal Wijziging ten opzichte van het vorige budget BD Omschrijving Motivatie 00 Algemene financiering 01 Algemeen bestuur 02 Veiligheid - Abonnement en oproepen BE-alert 03 Wegen en mobiliteit - Diverse technische aankopen en prestaties - 2 nieuwe elektronische zone-30 borden 04 Wonen en werken - Budget op Groen verminderen met euro ter compensatie voor investering (tractor). Minder budgetten nodig voor eterne prestaties gezien veel in eigen beheer. 05 Vrije tijd - Middelen voor Verbroederingscomité verhuizen naar nominatieve subsidies ( euro) - Diverse kleine aanpassingen 06 Leren en welzijn Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2017 Secretaris: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2017/1 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS:

5 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Budget Budgetwijziging Personeelsuitgaven (AR 62) per beleidsdomein: BD Omschrijving Budget 2017 Wijziging BW 2017/1 00 Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid Wegen en mobiliteit Wonen en werken Vrije tijd Leren en welzijn Totaal Wijziging ten opzichte van het vorige budget BD Omschrijving Motivatie 06 Leren en welzijn euro voor in/uit boeking lonen onderwijzend personeel (zie ook in ontvangsten) euro etra voor Tivoli-uren in basisschool Specifieke kosten sociale dienst OCMW Niet van toepassing Toegestane werkingssubsidies Budget Budgetwijziging Toegestane werkingssubsidies (AR 649) per beleidsdomein: BD Omschrijving Budget 2017 Wijziging BW 2017/1 00 Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid Wegen en mobiliteit Wonen en werken Vrije tijd Leren en welzijn Totaal Wijziging ten opzichte van het vorige budget BD Omschrijving Motivatie 00 Algemene financiering 01 Algemeen bestuur 02 Veiligheid - Eploitatiedotatie voor Hulpverleningszone daalt met euro 03 Wegen en mobiliteit 04 Wonen en werken - Nominatieve subsidie voor Repaircafé (250 euro) en Stroomvloed (500 euro) 05 Vrije tijd - Nominatieve subsidie van euro voor Verbroederingscomité - Stijging prijssubsidie AG Nazareth ( euro) 06 Leren en welzijn - Aanpassing ifv realisatie Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2017 Secretaris: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2017/1 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS:

6 Andere operationele uitgaven Budget Budgetwijziging Andere operationele uitgaven (AR 640/7) per beleidsdomein: BD Omschrijving Budget 2017 Wijziging BW 2017/1 00 Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid Wegen en mobiliteit Wonen en werken Vrije tijd Leren en welzijn Totaal Wijziging ten opzichte van het vorige budget BD Omschrijving Motivatie 01 Algemeen bestuur - Aanpassing uitgavenbudget voor onroerende voorheffing 1.2. Eploitatieuitgaven Financiële uitgaven Budget Budgetwijziging Wijziging ten opzichte van het vorige budget Geen wijzigingen Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2017 Secretaris: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2017/1 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS:

7 1.3. Eploitatieontvangsten Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Budget Budgetwijziging Ontvangsten uit de werking (AR 70) per beleidsdomein: BD Omschrijving Budget 2017 Wijziging BW 2017/1 00 Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid Wegen en mobiliteit Wonen en werken Vrije tijd Leren en welzijn Totaal Wijziging ten opzichte van het vorige budget BD Omschrijving Motivatie 05 Vrije tijd - Diverse kleine wijzigingen i.f.v. realisatie Fiscale ontvangsten en boetes Budget Budgetwijziging Fiscale ontvangsten en boetes (AR 73) per beleidsdomein: BD Omschrijving Budget 2017 Wijziging BW 2017/1 00 Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid Wegen en mobiliteit 04 Wonen en werken 05 Vrije tijd 06 Leren en welzijn Totaal Wijziging ten opzichte van het vorige budget BD Omschrijving Motivatie 00 Algemene financiering - Aanpassing onroerende voorheffing i.f.v. realisatie Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2017 Secretaris: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2017/1 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS:

8 Werkingssubsidies Budget Budgetwijziging Werkingssubsidies (AR 740) per beleidsdomein: BD Omschrijving Budget 2017 Wijziging BW 2017/1 00 Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid Wegen en mobiliteit Wonen en werken Vrije tijd Leren en welzijn Totaal Wijziging ten opzichte van het vorige budget BD Omschrijving Motivatie 00 Algemene financiering - Aanpassing i.f.v. realisatie 06 Leren en welzijn - In/uit boeking lonen onderwijzend personeel (zie ook uitgaven) Recuperatie specifieke kosten OCMW Niet van toepassing in Gemeente Andere operationele ontvangsten Budget Budgetwijziging Andere operationele ontvangsten (AR 742/7) per beleidsdomein: Geen wijzigingen 1.4. Eploitatieontvangsten Financiële ontvangsten Budget Budgetwijziging Financiële ontvangsten (AR 75) per beleidsdomein: BD Omschrijving Budget 2017 Wijziging BW 2017/1 00 Algemene financiering Algemeen bestuur 02 Veiligheid 03 Wegen en mobiliteit 04 Wonen en werken Vrije tijd 06 Leren en welzijn Totaal Wijziging ten opzichte van het vorige budget BD Omschrijving Motivatie 00 Algemene financiering - Creditintresten op rekening: aanpassing i.f.v. lage rente 04 Wonen en werken - 1% intresten op toegestane lening Veneco Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2017 Secretaris: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2017/1 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS:

9 2. Investeringsbudget Investeringsbudget transactiekredieten 2017 Uitgaven Ontvangsten Saldo Budget Budgetwijziging Uitgaven en ontvangsten Voor een gedetailleerd overzicht van de investeringen verwijzen we naar de Lijst investeringen transactiekredieten 2017 in de toelichting bij het investeringsbudget. In deze lijst leest u dat er voor ,13 euro aan niet-gebruikte investeringskredieten uit 2016 overgedragen werd. Daarnaast was er nog een wijziging aan de investeringsbudgetten voor een bedrag van ,57 euro. 3. Liquiditeitenbudget 3.1. Liquiditeitsuitgaven Aflossing financiële schulden In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug ( euro). Er zijn geen wijzigingen in deze budgetwijziging Toegestane leningen Het investeringssaldo in het AG Nazareth stijgt waardoor ook de toegestane leningen stijgen. Er komt euro bij met een totaal van euro na budgetwijziging Liquiditeitsontvangsten Op te nemen leningen en leasings Er zijn geen wijzigingen t.o.v. de vorige budgetwijziging Periodieke terugvorderingen De etra leningen aan het AG Nazareth hebben een invloed op de periodieke terugvorderingen van kapitaalaflossingen. Deze stijgen met euro naar euro. 4. Bestemde gelden In het kader van toekomstige strategische aankopen wordt een bestemd geld voor investeringen gebudgetteerd van euro. Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2017 Secretaris: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2017/1 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS:

10 Financiële Toestand (Mutatie variant) Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BP2017-1_0) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-8) Periode: 2017 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Dorp Nazareth Resultaat op kasbasis Laatste dagboeknrs: Eploitatie: Investering: 2723 Andere: 253 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Meerjarenplana anpassing Mutatie Budgetwijziging 2017/1 I. Eploitatiebudget (B-A) , , ,97 A. Uitgaven , , ,93 B. Ontvangsten , , ,90 1a. Belastingen en boetes , , ,78 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 2. Overige , , ,12 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,80 A. Uitgaven , , ,57 B. Ontvangsten , , ,77 III. Andere (B-A) , , ,38 A. Uitgaven , , ,62 1. Aflossing financiële schulden ,62 0, ,62 a. Periodieke aflossingen ,62 0, ,62 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 2. Toegestane leningen , , ,00 3. Overige transacties 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 B. Ontvangsten , , ,00 1. Op te nemen leningen en leasings ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden , , ,00 a. Periodieke terugvorderingen , , ,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 3. Overige transacties 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,45 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,81 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,36 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0, , ,00 A. Bestemde gelden voor de eploitatie 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0, , ,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,36 Financiële Toestand (Mutatie variant) - Budgetwijziging 2017/ Gemeente Nazareth 8

11 Autofinancieringsmarge Meerjarenplana anpassing Mutatie Budgetwijziging 2017/1 I. Financieel draagvlak (A-B) , , ,45 A. Eploitatieontvangsten , , ,90 B. Eploitatie-uitgaven eclusief de nettokosten van schulden (1-2) , , ,45 1. Eploitatie-uitgaven , , ,93 2. Nettokosten van schulden ,48 0, ,48 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , ,10 A. Netto-aflossingen van schulden , , ,62 B. Nettokosten van schulden ,48 0, ,48 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , , ,35 Financiële Toestand (Mutatie variant) - Budgetwijziging 2017/ Gemeente Nazareth 9

12 RAMING MJP GEMEENTE I.A EXPLOITATIEUITGAVEN II. INVESTERINGSBUDGET Rekening Rekening Rekening Initieel budget wijziging BW 2017/1 Rekening Rekening Rekening Initieel budget wijziging BW 2017/1 Personeelskost (62) A. Uitgaven Politiek personeel Projecten ( ) Vastbenoemden Investeringssubsidies erediensten Contractuelen Investeringssubsidies anderen Gesco's B. Ontvangsten Anderen (vb. jobstudenten) Investeringssubsidies Onderwijzend personeel Andere Pensioenen politiek personeel Investeringssaldo (B-A) Diverse personeelskosten Sociale maribel Werkingskost Goederen en diensten (60/61) Andere operationele uitgaven (640/7) Overdrachten (649) Ocmw III. LIQUIDITEITENBUDGET Politie Rekening Rekening Rekening Initieel budget wijziging BW 2017/1 - Brandweer A. Uitgaven IVM Kapitaal bankleningen Kerkbesturen Kapitaal nieuwe leningen Autonoom Gemeentebedrijf Toegestane leningen AG Subsidies en premies (kader en nominatief) , Toegestane leningen anderen Bijkomende overdrachten (nieuw) B. Ontvangsten Financiële kosten Op te nemen leningen: euro Intresten bestaande bankleningen Terugvordering toegestane leningen AG Intrest nieuwe leningen Terugvordering toegestane leningen anderen Overige financiële kosten Liquiditeitensaldo (B-A) I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN IV. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR Rekening Rekening Rekening Initieel budget wijziging BW 2017/1 0 Prestaties V. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ Ontvangsten uit de werking (70) Andere operationele ontvangsten (741/7) VI. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT Overdrachten Fiscale ontvangsten (73) Personenbelasting VII. BESTEMDE GELDEN Opcentiemen onroerende voorheffing voor eploitatie Algemene gemeentebelasting voor investeringen Motorrijtuigen voor andere verrichtingen 0 - Tweede verblijven Verspreiding drukwerk RESULTAAT OP KASBASIS Leegstaande woningen en gebouwen Afgifte administratieve stukken Andere Andere overdrachten (740) Gemeentefonds Gemeentefonds, e-sectorale subsidies Compensatie Eliataks Gesco premies AUTOFINANCIERINGSMARGE Toelagen onderwijs Rekening Rekening Rekening Initieel budget wijziging BW 2017/1 - Toelagen BKO I. Financieel draagvlak (A-B) Andere A. Eploitatieontvangsten Financiële opbrengsten B. Eploitatie-uitgaven eclusief de nettokosten van sch Intresten uit beleggingen Eploitatie-uitgaven Dividenden Nettokosten van de schulden Andere II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Eploitatieuitgaven A. Netto-aflossingen van schulden B. Eploitatieontvangsten B. Nettokosten van schulden Eploitatiesaldo (B-A) Autofinancieringsmarge (I-II)

13 Doelstellingennota Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BP2017-1_0) Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-0_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Eploitatie: Investering: 2723 Andere: 253 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Secretaris: Steven Van de Velde Dorp Nazareth Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Prioritair Beleid BP2017-0_0 Overdracht Wijziging BP2017-1_0 Eploitatie Uitgave , ,00 Ontvangst , ,00 Saldo , ,00 Investeringen Uitgave , , , ,72 Ontvangst , ,34 Saldo , , , ,38 Totalen Uitgave , , , ,72 Ontvangst , ,34 Saldo , , , ,38 Lange termijn beleidsdoelstelling: ABCD: Het ABCD van de beleidsplanning Korte termijn beleidsdoelstelling: BELEVING-5: Plattelandseconomie en plattelandsbeleving versterken Actieplan: B5.1: Inwoners en passanten sensibiliseren voor de landelijke sector BP2017-0_0 Overdracht Wijziging BP2017-1_0 Eploitatie Uitgave , ,00 Saldo , ,00 Investeringen Uitgave 0, , ,99 0,00 Saldo 0, , ,99 0,00 Totalen Uitgave 1.000, , , ,00 Saldo , , , ,00 Actie: B5.1.1: Infoborden aan land- en tuinbouwbedrijven plaatsen Actie: B5.1.2: Boerderijbezoek door scholen bevorderen Actieplan: B5.2: Fiets- en wandeltoerisme en plattelandsbeleving promoten BP2017-0_0 Overdracht Wijziging BP2017-1_0 Eploitatie Uitgave , ,00 Saldo , ,00 Actie: B5.2.3: Toeristische kaart uitbrengen Actie: B5.2.4: Ruiterpad voorzien Doelstellingennota - Budgetwijziging 2017/ Gemeente Nazareth 11

14 Ten behoeve van de ruitersport. Actie: B5.2.5: Wandelroutes ontwikkelen Ten behoeve van de wandelaars, joggers en lopers. Actie: B5.2.6: Plattelandsleerpad bewegwijzeren Ten behoeve van de fietsers, wandelaars, joggers en lopers. Actie: B5.2.7: Hospicebossen herinrichten, i.s.m. eterne partners, met plaats voor alle recreanten Ten behoeve van de routegebonden recreatie. Actieplan: B5.3: Land- en tuinbouw ondersteunen met gerichte initiatieven Actie: B5.3.1: Nota opmaken, i.s.m. landbouworganisaties, met aandachtspunten voor aanplant en onderhoud bij de aanleg van wegenis Actie: B5.3.5: Erfbeplanting promoten Actie: B5.3.6: Advies en ondersteuning bieden in de ruilverkaveling Schelde-Leie en ijveren voor maimaal behoud van landbouwgrond Korte termijn beleidsdoelstelling: CIRKELS-2: Ontwikkelen als een ecologisch duurzame gemeente Actieplan: C2.1: Duurzaamheid in de werking van het gemeente- en OCMW-bestuur mogelijk maken Actieplan: C2.2: Gemeentelijk patrimonium duurzaam beheren BP2017-0_0 Overdracht Wijziging BP2017-1_0 Investeringen Uitgave , , , ,80 Ontvangst , ,00 Saldo , , , ,80 Actie: C2.2.1: Energiebesparende maatregelen uitvoeren in gemeentelijke gebouwen Actie: C2.2.2: Ecologische criteria hanteren bij de aankoop van wagens Actie: C2.2.3: Openbare verlichting verder aanpassen aan duurzaam verbruik en gebruik Actie: C2.2.4: Proefprojecten rond biodivers groenbeheer opzetten Actie: C2.2.6: Materiaal voor pesticidenvrij beheer aankopen Actie: C2.2.7: Veegmachine met aangepaste onkruidborstel aankopen Actieplan: C2.3: Verschillende doelgroepen sensibiliseren voor een ecologisch duurzaam gedrag Doelstellingennota - Budgetwijziging 2017/ Gemeente Nazareth 12

15 BP2017-0_0 Overdracht Wijziging BP2017-1_0 Eploitatie Uitgave , ,00 Saldo , ,00 Actie: C2.3.3: Werking met kringloopkrachten opstarten i.s.m. Vlaco Actie: C2.3.4: Inwoners en verenigingen via acties sensibiliseren voor een verantwoorde houding tegenover groen openbaar domein Actie: C2.3.5: Inwoners en passanten sensibiliseren voor en betrekken bij het nieuwe selectieve materialenbeheer Actie: C2.3.6: Ondersteuning (burger)initiatieven rond CO2-neutraliteit en nieuwe energie Actieplan: C2.4: Doorgedreven selectieve afvalinzameling ten voordele van CO2-efficiëntie BP2017-0_0 Overdracht Wijziging BP2017-1_0 Eploitatie Uitgave , ,00 Ontvangst , ,00 Saldo , ,00 Actie: C2.4.2: Starten met GFT-inzameling aan huis Korte termijn beleidsdoelstelling: CIRKELS-4: Ruimte geven aan duurzame mobiliteit Actieplan: C4.1: Infrastructuur voor trage weggebruikers inrichten en systematisch onderhouden Actie: C4.1.1: Uitbreidings- en indienstnemingsmogelijkheden van de trage wegen in kaart brengen, binnen het wettelijk kader van de atlas der buurtwegen binnen het wettelijk kader van de atlas der buurtwegen. Ten behoeve van fietsers, lopers, wandelaars,... Actieplan: C4.2: Voldoende parkeerruimte ter beschikking stellen Actie: C4.2.2: Zones met beperkte parkeertijd (blauwe zone) evalueren en bijsturen i.f.v. de noden van inwoners, horeca- en handelszaken Afgebakende zones met beperkte parkeertijd (blauwe zone) evalueren en bijsturen op vlak van parkeertijd i.f.v. de bestaande behoeften bij de inwoners in het algemeen en de horeca- en handelszaken in het bijzonder Actieplan: C4.3: De kwaliteit van de bestaande wegen, voet- en fietspaden verbeteren BP2017-0_0 Overdracht Wijziging BP2017-1_0 Investeringen Uitgave , , , ,92 Ontvangst , ,34 Saldo , , , ,58 Actie: C4.3.1: Asfalt- en betonwegen structureel en gefaseerd onderhouden Actie: C4.3.2: Voet- en fietspaden aanleggen naar aanleiding van rioleringswerken Doelstellingennota - Budgetwijziging 2017/ Gemeente Nazareth 13

16 Actie: C4.3.3: Herinrichting Dorp voorbereiden en de uitvoering ervan gefaseerd starten Actie: C4.3.5: Alternatieve oversteekmogelijkheden voor lokaal verkeer op N60 en N35 uitwerken (landbouwvoertuigen, fietsers, voetgangers) Actieplan: C4.4: Veilig fietsverkeer en openbaar vervoer stimuleren BP2017-0_0 Overdracht Wijziging BP2017-1_0 Investeringen Uitgave , ,00 Saldo , ,00 Actie: C4.4.1: Vrijliggende en aanliggende fietspaden in de winter sneeuwvrij houden Ten behoeve van fietsers en mountainbikers. Actie: C4.4.3: Oplaadpunt voor elektrische voertuigen Ten behoeve van de elektrische fietsers. Actieplan: C4.5: Zwaar verkeer in de driehoek E17-N60-N35 kanaliseren Actie: C4.5.1: Meewerken aan het vrachtwagenrouteplan van Agentschap Wegen en Verkeer Actieplan: C4.6: Geluidshinder door verkeer aanpakken Actie: C4.6.1: Samen met gespecialiseerde instellingen zoeken naar oplossingen voor de geluidshinder van E17 en N60 Actie: C4.6.2: Doorlopend acties ondernemen om geluidshinder aan te pakken, i.s.m. bevoegde instanties (wetgevende, administratieve ) Korte termijn beleidsdoelstelling: DIALOOG-2: Bevolking nauwer betrekken bij het beleid Actieplan: D2.1: Inspraak intensifiëren BP2017-0_0 Overdracht Wijziging BP2017-1_0 Eploitatie Uitgave ,00 500,00 Saldo ,00-500,00 Actie: D2.1.1: Jaarlijks een brainstormsessie organiseren over concrete thema's en/of de toekomst van onze gemeente Naar analogie met de brainstormsessies van "Nazareth aan zet". Geen sessies organiseren zonder concrete bedoeling, wel erover waken dat er regelmatig inspraak georganiseerd wordt. Actie: D2.1.2: Regelmatig inspraakmomenten organiseren in verschillende delen vd gemeente over concrete onderwerpen Naar analogie met de brainstormsessies van "Nazareth aan zet". Geen sessies organiseren zonder concrete bedoeling, wel erover waken dat er regelmatig inspraak georganiseerd wordt. Actie: D2.1.3: Nieuwe inwoners en andere doelgroepen bevragen over het gemeentelijke beleid Schriftelijke enquête bij nieuwe inwoners (wordt meegestuurd met de uitnodiging voor de onthaalavond). In 2015 en 2018 ook schriftelijke enquête bij steekproef van de bevolking. Doelstellingennota - Budgetwijziging 2017/ Gemeente Nazareth 14

17 Actie: D2.1.4: Organisatie en werking van de adviesraden evalueren Actie van de dienst vrije tijd Actie: D2.1.5: Een digitaal inspraakproject voor jongeren uitwerken Actie van de dienst vrije tijd. Doelstellingennota - Budgetwijziging 2017/ Gemeente Nazareth 15

18 Doelstellingenbudget (B1W) Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BP2017-1_0) Periode: 2017 Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-0_0) Laatste dagboeknrs: Eploitatie: Investering: 2723 Andere: 253 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Secretaris: Steven Van de Velde Dorp Nazareth Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Uitgaven Ontvangsten Saldo BP2017-0_0 Wijziging BP2017-1_0 BP2017-0_0 Wijziging BP2017-1_0 BP2017-0_0 Wijziging BP2017-1_0 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,61 Overig beleid , , , , , , , , ,61 Eploitatie ,33 0, , , , , , , ,23 Andere , , , , , , , , ,38 01: Algemeen bestuur , , , ,08 0, , , , ,71 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , ,80 0, , , ,80 Eploitatie , , , ,00-500,00 Investeringen , , ,80 0, , , ,80 Overig beleid , , , ,08 0, , , , ,91 Eploitatie , , , ,08 0, , , , ,19 Investeringen , , ,72 0, , , ,72 02: Veiligheid , , ,61 878,00 0,00 878, , , ,61 Overig beleid , , ,61 878,00 0,00 878, , , ,61 Eploitatie , , ,01 878,00 0,00 878, , , ,01 Investeringen , , ,60 0, , , ,60 03: Wegen en mobiliteit , , , , , , , , ,36 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , ,92 0, , , , , ,58 Investeringen , , ,92 0, , , , , ,58 Overig beleid , , , , , , , , ,78 Eploitatie , , , ,74 0, , , , ,52 Investeringen , , , , , , , , ,26 04: Wonen en werken , , , , , , , , ,05 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , ,00 Eploitatie ,00 750, , , ,00-750, ,00 Investeringen , , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,05 Eploitatie , , , , , , , , ,13 Investeringen , , ,92 0, , , ,92 Andere 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 05: Vrije Tijd , , , ,00-170, , , , ,11 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , ,00 Eploitatie ,00 0, ,00 Investeringen , , , , , , ,00 Overig beleid , , , ,00-170, , , , ,11 Eploitatie , , , ,00-170, , , , ,03 Investeringen , , ,08 0, , , ,08 06: Leren en welzijn , , , , , , , , ,22 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,00 0, ,00 Investeringen ,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,22 Eploitatie , , , , , , , , ,38 Investeringen , , ,34 0, , , , , ,84 Totalen , , , , , , , , ,45 Eploitatie , , , , , , , , ,97 Investeringen , , , , , , , , ,80 Andere , , , , , , , , ,38 16

19 Lijst met nominatief toegekende subsidies Periode: 2017 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Beleidsitem Beleidsitem oms. Alg. rek. Alg. rek omschrijving Actie Investerings-enveloppe Uitgaven Motivering Wijziging Uitgaven na BW Personeelsdienst en vorming Hulp aan het buitenland Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Overige milieubescherming Overige milieubescherming Politiediensten Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN , ,92: subsidiebedrag Personaz, afhankelijk van pensioenpremies ,92 C1.3.3 IE-GEEN 2.500, ,00: toelagen voor noodhulp 2.500,00 Z IE-GEEN , ,00: bijdrage werkingskosten IVM ,00 C2.3.3 IE-GEEN 0,00 250,00: ondersteuning repaircafé 250,00 250,00 C2.3.6 IE-GEEN 0,00 500,00: toelage Stormvloed 500,00 500,00 Z IE-GEEN , ,00: dotatie PZ (politiezone) Leie-Schelde , Politiediensten Toegestane investeringssubsidies Z BELVEILIG , ,75: investeringstoelage PZ (politiezone) Schelde-Leie , Brandweer Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN , ,12: dotatie Brandweerzone Centrum , , Brandweer Toegestane investeringssubsidies Z BELVEILIG , ,00: investeringstoelage Brandweerzone Centrum , Overige elementen van openbare Bijdragen werkingskosten van orde en veiligheid andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN 3.000, ,00: ondersteuning veiligheidscel Provincie Oost-Vlaanderen 3.000, Overige elementen van openbare orde en veiligheid Z IE-GEEN 800,00 800,00: bijdrage aan de BIN's ( 50,00/BIN) 800, Toerisme - Sectorondersteuning Z IE-GEEN 3.500, ,00: ledenbijdrage Toerisme Leiestreek 3.500, Land-, tuin- & bosbouw Z IE-GEEN 200,00 200,00: Agro bedrijfshulp 200, Werkgelegenheid Lidmaatschapbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk Z IE-GEEN 2.230, ,00: toelage Resoc 2.230,00 belang Ruimtelijke planning Z IE-GEEN 500,00 500,00: werkingskosten Gecoro 500, Cultuurcentrum ,00: toelage cultuurraad Z IE-GEEN 2.300,00 500,00: oprichting kunstkring - 200, , Cultuurcentrum Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN 6.049, ,00: bijdrage intergemeentelijk samenwerkingsverband POLS 6.049, ,75: subsidie socio-cultureel vormingswerk 7.900,00: subsidie amateuristische kunstbeoefening Cultuurcentrum ,06: cult. Liefhebberijen Z IE-GEEN ,68 132,51: Heemkring Scheldeveld ,68 209,36: Velt 400,00: toelage De Kruk vzw Cultuurcentrum Prijssubsidie Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Z IE-GEEN Prijssubsidie Cultuurcentrum , , cc Nova Prijssubsidie Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Z IE-GEEN ,05 Prijssubsidie cc Nova , , cc De Brouwerij Prijssubsidie Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Z IE-GEEN ,01 Prijssubsidie cc De Brouwerij , , cc De Zwaan Prijssubsidie Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Z IE-GEEN ,04 Prijssubsidie cc De Zwaan , , Cultureel programma Prijssubsidie Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Z IE-GEEN ,12 Prijssubsidie cultureel programma 7.360, , cc het Centrum Prijssubsidie Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Z IE-GEEN ,04 Prijssusidie cc het Centrum , , Openbare bibliotheken Z IE-GEEN 2.400, ,00: toelage beheersorgaan bibliotheek 2.400,00 17

20 Beleidsitem Beleidsitem oms. Alg. rek. Alg. rek omschrijving Actie Investerings-enveloppe Uitgaven Motivering Wijziging Uitgaven na BW Feesten en plechtigheden Z IE-GEEN 0, ,00: toelage aan verbroederingscomité , , Feesten en plechtigheden Z IE-GEEN 1.154, ,00: toelage vaderlandslievende verenigingen 1.154, Overig kunst- en cultuurbeleid Z IE-GEEN 5.000, ,00: jaarlijkse toelage Kunst in Nazareth 5.000, Sport Z IE-GEEN 5.000, ,00: toelage sportraad 5.000, Sport Z IE-GEEN 200,00 200,00: toelage petanqueclub 200, Sporthal Prijssubsidie Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Z IE-GEEN ,22 Prijssubsidie verhuringen sporthal , ,01 Prijssubsidie sportprogramma , , Jeugd D1.2.2 IE-GEEN 410,57 410,57: toelage JBP - toelage promotievoering jeugd 410, Jeugd ,00: toelage JBP: toelage jeugdraad Z IE-GEEN 1.700, ,00: toelage JBP - toelage jeugdraad voor uitgifte jeugdgids 1.700, Jeugd Z IE-GEEN 2.288, ,37 toelage JBP - toelage jeugdhuis 2.288, Jeugd Z IE-GEEN 160,00 160,00: toelage JBP - tussenkomst water- & elektriciteitsverbruik KSA 160, Kerkfabriek Eke Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN , ,41: Kerkfabriek Eke , Gewoon basisonderwijs Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN 400,00 400,00: bijdrage scholengemeenschap 400, Deeltijds kunstonderwijs Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN , ,00: werkingskosten muziekfiliaal (Stad Deinze) , Sociale bijstand Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN , ,68: dotatie OCMW , Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Z IE-GEEN 1.147, ,45: toelage aan instellingen voor gehandicapten 1.147, Kinderopvang Z IE-GEEN 135,00 135,00: toelage consultatiebureau Reddy Teddy 135, Overige gezinshulp Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen Z IE-GEEN 1.627, ,00: toelage thuisopvang en verzorging volwassen gehandicapten 1.627, Overige verrichtingen betreffende ouderen Z IE-GEEN 1.600, ,00: toelage ouderenadviesraad 1.600, Overige verrichtingen betreffende ouderen Z IE-GEEN 750,00 750,00: feest van de 50-, 60- en 65-jarigen 750, Sociale geneeskunde Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z IE-GEEN 7.470, ,00: bijdrage drugpunt 7.470, Sociale geneeskunde Z IE-GEEN 350,60 320,60: Rode Kruis afd. Gavere/Nazareth 350, Sociale geneeskunde Z IE-GEEN 500,00 500,00: Bloedgevers Nazareth-Eke 500, Sociale geneeskunde Z IE-GEEN 1.533, ,00: gemeentelijke bijdage LogoGezond , Sociale geneeskunde Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang Z IE-GEEN 300,00 300,00: bijdrage Mayors for Peace 300, Ontsmetting en openbare reiniging v Z IE-GEEN 500,00 500,00: toelage aan Kat zonder Dak 500,00 18

21 De financiële nota Wijziging van het eploitatiebudget (BW1) Wijziging van de investeringsenveloppes (BW2) Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4) 19

22 Wijziging van het eploitatiebudget (BW1) Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BP2017-1_0) Periode: 2017 Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-0_0) Laatste dagboeknrs: Eploitatie: Investering: 2723 Andere: 253 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Secretaris: Steven Van de Velde Dorp Nazareth Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Uitgaven Ontvangsten Nieuw saldo BP2017-0_0 Wijziging BP2017-1_0 BP2017-0_0 Wijziging BP2017-1_0 00: Algemene financiering ,33 0, , , , , ,23 01: Algemeen bestuur , , , ,08 0, , ,19 02: Veiligheid , , ,01 878,00 0,00 878, ,01 03: Wegen en mobiliteit , , , ,74 0, , ,52 04: Wonen en werken , , , , , , ,13 05: Vrije Tijd , , , ,00-170, , ,03 06: Leren en welzijn , , , , , , ,38 Totalen , , , , , , ,97 20

23 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BP2017-1_0) Periode: Vanaf 2017 Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-0_0) Laatste dagboeknrs: Eploitatie: Investering: 2723 Andere: 253 Gemeente Nazareth (NIS 44048) Secretaris: Steven Van de Velde Dorp Nazareth Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 04 Wegen en mobiliteit Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa , B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten , II. Investeringen in materiële vaste activa ,73 0, , , , , ,20 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,73 0, , , , , ,20 2. Wegen en overige infrastructuur ,82 0, , , , , ,20 3. Roerende goederen ,91 0, , ,91 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN ,73 0, , , , , ,20 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ,39 0, , , ,93 V. TOTAAL ONTVANGSTEN ,39 0, , , ,93 21

24 BELPDUURZA Nazareth uitbouwen tot een duurzame gemeente Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , , , , ,00 1. Terreinen en gebouwen , , ,98 0, , , , ,00 3. Roerende goederen , , , , , , V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , , , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredi eten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2017 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , ,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , ,00 BELPROJDRP Heraanleg Dorp Nazareth Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , , , ,66 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , , , , ,66 2. Wegen en overige infrastructuur , , , , , , , ,66 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , , , ,66 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredi eten Wijziging Nieuw krediet 2017 II. Verkoop van materiële vaste activa , , ,34 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , ,34 2. Wegen en overige infrastructuur , , ,34 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , ,34 22

25 BELPROJGEB Projecten - Gebouwen Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa ,00 A. Etern verzelfstandigde agentschappen ,00 II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , , ,03 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , , , ,03 1. Terreinen en gebouwen , , , , , , ,03 3. Roerende goederen , , , ,77 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , , ,03 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredi eten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2016 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ,87 0, , ,87 V. TOTAAL ONTVANGSTEN ,87 0, , ,87 BELPROJKER Kerkfabrieken Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredi eten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2016 II. Investeringen in materiële vaste activa 2.500,00-812, , ,95 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.500,00-812, , ,95 1. Terreinen en gebouwen 2.500,00-812, , ,95 V. TOTAAL UITGAVEN 2.500,00-812, , ,95 BELPROJLAN Project infoborden land- en tuinbouw Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredi eten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2016 II. Investeringen in materiële vaste activa , , , ,01 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , ,01 3. Roerende goederen , , , ,01 V. TOTAAL UITGAVEN , , , ,01 23

26 BELPROJWEG Projecten - Wegen en terreinen Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , , , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , , , , , ,00 1. Terreinen en gebouwen , , , , , Wegen en overige infrastructuur , , , , , , , , ,00 3. Roerende goederen , III. Investeringen in immateriële vaste activa , , , , ,72 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , , , , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Verkoop van materiële vaste activa , A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , Terreinen en gebouwen , IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , , , , , ,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , , , , , , BELVEILIG Politie en brandweer Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet IV. Toegestane investeringssubsidies , , , , ,11 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , , , , , , , , ,00 VERVINV1 Vervangingsinvesteringen - Wegen Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Investeringen in materiële vaste activa ,43 0, , , , , , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,43 0, , , , , , , ,00 1. Terreinen en gebouwen ,11 0, , , ,36 0, , , ,00 2. Wegen en overige infrastructuur ,32 0, , , , , , , ,00 V. TOTAAL UITGAVEN ,43 0, , , , , , , ,00 24