17.0. Eerste bestuursrapportage 2014
|
|
- Heidi van der Heijden
- 5 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 17.. Eerste bestuursrapportage 214 Inhoudsopgave 17.. Eerste bestuursrapportage Bijlage: Sheets eerste BERAP Raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage
2 17.. Eerste bestuursrapportage 214
3 17.. Eerste bestuursrapportage 214 Bijlage: Sheets eerste BERAP 214
4 Eerste bestuursrapporta Raadsvergadering 3 juni 214
5 Inleiding (1) Najaar 212 start herziening P&C cyclus - streven meer beweging in plaats van stolling - dus: kortere doorlooptijden, actuelere, compacte ra efficiënter (lean) - bestuursrapportages in presentatievorm - maandelijkse begrotingswijzigingen Resultaten in 213: - maandelijkse begrotingswijzigingen - bestuursrapportage in presentatievorm Onwikkeling in 214: - voortzetting van ingezette beweging en verbreding mogelijk) naar andere P&C producten
6 Inleiding (2) Context waarbinnen bestuursrapportage is opgesteld: Landelijk: - inhoudelijke en financiële onzekerheid over effecten decentralisaties (meicirculaire 214) Lokaal: jaarrekeningresultaat 213 (positief 2,7 miljoen) vrije algemene reserve > provinciale norm - geactualiseerde grondexploitatie, maart 214, positie - jaarrekeningresultaat analyseren op structurele effec aandacht voor de relatie met: a. hekken rondom nu beschikbare budgetten voor transit b. nog te realiseren taakstelling op organisatie, bedrijfsvoe c. nog in te vullen derde fase ombuigingen bij collegeprogr
7 Inleiding (3) Lokaal (vervolg) - bevestiging trend toename uitkeringslasten en uitvoe prognose begroting 214 (negatief,6 miljoen, obv 1e effecten WIL nader analyseren op omvang structuree om te sturen op de ontwikkeling van het begrotingssa blijvend het accent gelegd op: a. b. c. d. - flexibele inzet van personeel in relatie tot werkaanbod aannamebeleid) uitstellen en / of anders faseren van investeringen scherp sturen op nut en noodzaak van nog te maken k budgetdiscipline managementrapportage juni 214: over eventuele substantiële effecten (positief / negati voor het zomerreces door middel van een collegebrie
8 Inhoud 1e bestuursrapportag stand van zaken ombuigingen 214 financiële effecten inclusief toelichting votering / vrijval kredieten stand begroting 214 per programma
9 Inhoud 1e bestuursrapportage Bijlagen mutaties reserves mutaties stortingen in voorzieningen risico s beslispunten raadsvoorstel
10
11 Financiële effecten 1e berap Omschrijving Programma Effect herfstakkoord en accres 214/ afrekeningen 213 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en minimabeleid Uitvoeringskosten WIL Bijstelling aantal bijstandsgerechtigden Pensioenpremie Dubieuze debiteuren Alg. dekkingsmiddelen Vitaal Vitaal Alg. dekkingsmiddelen Alg. dekkingsmiddelen Alg. dekkingsmiddelen 7 Uitgestelde oplevering van investeringen en vervangingsinvesteringen Alg. dekkingsmiddelen 8 Diverse < Mutaties ten laste van daarvoor beschikbaar gestelde middelen in (bestemmings)reseves Inzet beschikbaar gestelde middelen in (bestemmings)reseves voor hierboven bedoelde uitgaven Resultaat na bestemming - - Alle Duurzaam, Alg. dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming 9 Bed Duurzaam, Alg. dekkingsmiddelen - -1 Positief bedrag = verlaging van de lasten of verhoging van de baten Negatief bedrag = verhoging van de lasten of verlaging van de baten V = voordeel, N = nadeel * = Hoogte structureel effect nu nog onduidelijk, eerst meerjarenbegroting WIL nodig. Besluitvorming over structureel effect bij vaststelling collegeprogramma / pe
12 Toelichting financiële effecten 1. Het effect van het herfstakkoord op het accres van de uitkering 214 is negatief. Dit komt met nam prijscompensatie aan de departementen verder is teru leidt tot samen de trap af ofwel een daling van het ac nagekomen verrekeningen uit 213 zorgen voor een in voordeel van Effect: 16. nadelig. 2. De doeluitkering (DU) voor bijstandsuitkeringen (BUIG (SZW) verhoogd met De uitgaven voor bi uitkeringen en minimabeleid liggen echter per saldo ho Effect: 333. nadelig. 3. De uitvoeringskosten van de WIL zijn conform herzien verhoogd. In de begroting was reeds een reservering o een gedeelte van deze stijging. Effect: 446. nade 4. Het betreft hier een raming van het effect op de algem Het aantal bijstandsgerechtigden per bedraa de begroting van 379 is uitgegaan. Hierdoor stijgt de v de toegenomen uitvoeringskosten. Effect: 116. v
13 Toelichting financiële effecten 5. Ondanks dat de dekkingsgraad bij het ABP nagenoeg tegen de verwachting in de tijdelijke herstelopslag prem verlengd tot en met 31 december 214. Effect Onder meer als gevolg van faillissementen, dient de vo (belasting)debiteuren opgehoogd te worden. Effect 1 7. De oplevering van enkele projecten (waaronder fietspa Beusichemseweg) is verschoven van 213 naar 214. de afschrijvingskosten vrij in 214. Daarnaast zijn enke vervangingsinvesteringen uitgesteld naar 215. Het be vervangingen kleiner dan 1. op voornamelijk fac Reden van dit uitstel is dat de technische levensduur n verstreken is. Effect: 119. voordelig. 8. Diverse posten kleiner dan 75.. Effect: 99. n 9. Zie sheet mutaties in reserves (pagina 34).
14 Financiële effecten 214 Onderdeel N Begroting 214 incl. raadsbesluiten t/m maart 214 1e bestuursrapportage 214 Programma 1 Vitaal Programma 2 Duurzaam Programma 3 Bereikbaar Programma 4 Veilig Programma 5 Betrokken Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Afronding Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming Bedragen x 1. na v
15 Structurele effecten Omschrijving Algemene uitkering Actualisatie vervangingsinvesteringen/kapitaalkredieten Treasuryresultaat op conversie leningenportefeuille Totaal Deze structurele effecten zijn conform het overdrachtsdocument 214. In he collegeprogramma wordt de meerjarenbegroting integraal geactu
16 Voteren / vrijval krediete Voteren kredieten: Conform investeringsplan, budgetneutraal: Migratie Oracle 11 ( ) I-pads voor gemeenteraad ( ) Kadaster (GISVG-percelen) ( 3.866) 3 fibreturf velden Deltasport ( 8.) In de begroting 214 is rekening gehouden met de vervanging van een gra voor een bedrag van 12.. Als gevolg van een volledig nieuwe techni werkzaamheden uitgevoerd worden voor een aanzienlijk lager bedrag van Gezien de slechte staat van enkele andere velden en uit efficiencyoverweg 214 de vervanging van drie fibreturf velden tegelijk uit te voeren voor 8 kosten zijn meegenomen in de actualisatie van de vervangingsinvesteringe Collegebesluit, budgetneutraal: Invoering BGT ( 65.) De invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is we januari 216. De kosten hiervan worden gedekt uit bestaande kredieten en exploitatiebudgetten.
17 Voteren / vrijval krediete Vrijval kredieten: Budgetneutraal: Koppeling riolering Houten NO-West (-/- 2.) Dit betreft een koppeling onder het spoor. Prorail heeft de kosten voor genomen. De vrijval van de kapitaallasten loopt via de rioolheffing en n begrotingssaldo. Verbetering doorstroming Geerslot (-/- 45.) Uitgaven zijn gedaan vanuit de exploitatie. De vrijval van de kapitaalla rioolheffing en niet via het begrotingssaldo.
18 Eerste bestuursrapportage Programma Vitaal
19 Budgettaire positie Vitaal Deelprogramma Sociale participatie 1. Uitvoeringskosten WIL 2. Inzet van stelpost ter dekking van uitvoeringskn WIL 3. Bijstelling DU bijstandsuitkeringen (BUIG) 4. Bijstandsverlening en inkomensvoorziening Wijzigingen in deze bestuursrapp Lasten Baten Saldo Struct.? Onderwijs 5. Schoonmaakkosten primair onderwijs Programmabrede kosten 6. Armoede- en schuldenbeleid (dec.circ.) (*) 7. Vrijval renteln ivm latere oplevering projecten (*) 8. Vrijval afschrijvingen ivm latere oplevering projecten Diverse budgetaanpassingen Totaal programma voor bestemming Mutaties reserves Totaal programma na bestemming (bedr Ja** Nee Nee Nee Ja Ja, ong. Nee Nee DU = doeluitkering * = Verschuiving tussen programma's ** = Incidenteel verwerkt, structureel bedrag nog niet bekend. Wordt verwerkt in begroting 21
20 Toelichting Vitaal (1) Verhoging van de uitvoeringskosten conform herziene b van de WIL. Vrijval stelpost ter gedeeltelijke dekking hogere uitvoerin 214. De doeluitkering (DU) voor bijstandsuitkeringen (BUIG) (SZW) verhoogd met De begrote uitgaven aangepast (budgetneutraal). De WIL verwacht daarnaast nog meer uitgaven voor bijs gen ( ). N.a.v. brief van 12 maart 214 van WIL De scholen primair onderwijs sluiten vanaf 1 juni 214 z overeenkomst af voor schoonmaak. Er komt minder huu omdat die scholen per 1 juni 214 zelf verantwoordelijk schoonmaakkosten. Effect: 4. nadelig.
21 Toelichting Vitaal (2) 6. Dit is de reservering van de in de decembercirculaire 2 taakmutatie armoede- en schuldenbeleid (bu tussen Vitaal en Algemene dekkingsmiddelen). 7. Vrijval van de rentelasten in 214 als gevolg van uitge Effect: 18. voordelig. Het betreft een verschuiving Algemene dekkingsmiddelen (budgetneutraal). 8. De oplevering van enkele projecten (waaronder verbe primair onderwijs ) is verschoven van 213 naar 214. de afschrijvingskosten vrij in 214. Effect: 34. voo
22 Eerste bestuursrapportage Programma Duurzaam
23 Budgettaire positie Duurzaam Deelprogramma Wijzigingen in deze bestuursrapportage Lasten Baten Saldo Struct.? Nee ** Nee ** 3. Provinciale taken naar RUD Diverse budgetaanpassingen Leefomgeving 1. Vertraagde projecten openbare verlichting 2. Vertraagde projecten riolering Milieuzorg Totaal programma voor bestemming Mutaties reserves (**) Totaal programma na bestemming * = Verschuiving tussen programma's ** = Mutatie reserve Ja
24 Toelichting Duurzaam 1. en 2. De oplevering van enkele projecten, betreffende o verlichting en riolering, is verschoven van 213 na vrijval van de afschrijvings- en rentelasten 214 ( hebben grotendeels effect op de bestemmingsres en Beheer Openbare Ruimte en de voorziening E afvalstoffenheffing (budgetneutraal). 3. Een deel van de provinciale toezichtstaken wordt gemeentelijke overheden. RUD gaat dit voor de g uitvoeren. De extra kosten ( 54.) worden gec de Algemene Uitkering (budgetneutraal tussen Du Algemene Dekkingsmiddelen).
25 Eerste bestuursrapportage Programma Bereikbaa
26 Budgettaire positie Bereikbaar Wijzigingen in deze bestuursrapportage Deelprogramma Lasten Baten Saldo Stru Ja Ja 2.Vrijval rentelasten i.v.m. latere oplevering projecten (*) Nee 3.Vrijval afschrijvingen i.v.m. latere oplevering projecten 5 5 Nee Ja Fietsverkeer 1. Regulier onderhoud fietsenstallingen 1. Storting voorziening Groot onderhoud Fietsenstallingen Programmabrede kosten Diverse budgetaanpassingen Totaal programma voor bestemming Mutaties reserves Totaal programma na bestemming * = Verschuiving tussen programma's
27 Toelichting Bereikbaar 1. De reguliere onderhoudskosten op de fietsenstallingen dan begroot, omdat de gebouwen nog erg nieuw zijn. door de raad een voorziening groot onderhoud ingeste fietstransferia inclusief bijgebouwen en is incidenteel aan deze voorziening toegevoegd ten laste van het onderhoudsbudget. Voorgesteld wordt deze toevoegin structureel te doen (budgetneutraal). 2. Vrijval van de rentelasten in 214 als gevolg van uitge projecten. Effect: 51. voordelig. Het betreft een verschuiving tussen Bereikbaar en Algemene dekkings (budgetneutraal). 3. De oplevering van het fietspad Beusichemseweg is ve van 213 naar 214. Hierdoor vallen de afschrijvingsk 214 vrij. Effect: 5. voordelig.
28 Eerste bestuursrapportage Programma Veilig
29 Budgettaire positie Veilig Deelprogramma (bedrag Wijzigingen in deze bestuursrapp Lasten Baten Saldo Diverse budgetaanpassingen Totaal programma voor bestemming Mutaties reserves Totaal programma na bestemming Str Toelichting: Aangezien de budgetaanpassingen kleiner dan 75. zijn, worden deze niet toegelich
30 Eerste bestuursrapportage Programma Betrokken
31 Budgettaire positie Betrokken Deelprogramma Wijzigingen in deze bestuursrapportage Lasten Baten Saldo Diverse budgetaanpassingen Totaal programma voor bestemming Mutaties reserves Totaal programma na bestemming Struct.? Toelichting: Aangezien de budgetaanpassingen kleiner dan 75. zijn, worden deze niet toegelicht.
32 Budgettaire positie Algemene dekkin (bedragen x 1.) Deelprogramma Wijzigingen in deze bestuursrapportage Lasten Baten Saldo Stru Algemene uitkering 1. Effect herfstakkoord en accres 214/ afrekeningen Bijstelling bijstandsgerechtigden 3. Taakmutatie armoede en schuldenbeleid (**) 4. Taakmutatie provinciale taken RUD (**) Dee Nee Ja Ja Saldo financieringsfunctie 5. Vrijval rentelasten ivm latere oplevering projecten (**) Nee Nee Nee Nee Overige alg. dekkingsmiddelen 6. Verlenging tijdelijke herstelopslag pensioenpremie ABP 7. ICT-Wil (werk en inkomen lekstroom) (***) Diverse budgetaanpassingen Totaal programma voor bestemming Mutaties reserves (***) Totaal programma na bestemming Nee * Herfstakkoord is verwerkt in prognose financieel meerjarenperspectief (overdrachtsdocu ** Verschuiving tussen programma's *** Mutatie reserve ICT-WIL (Werk en Inkomen Lekstroom)
33 Toelichting Algemene dekkingsm 1. Het effect van het herfstakkoord op het accres van de uitkering 214 is Dit komt met name doord compensatie aan de departementen verder is terugged tot samen de trap af ofwel een daling van het accres. komen verrekeningen uit 213 zorgen voor een inciden van Effect: 16. nadelig. 2. Het betreft hier een raming van het effect op de algem Het aantal bijstandsgerechtigden per bedraa de begroting van 379 is uitgegaan. Hierdoor stijgt de v de toegenomen uitvoeringskosten. Effect: 116. v 3. Voor de intensivering van het armoede- en schuldenbe landelijk voor het jaar miljoen en voor de jar verder 9 miljoen aan de algemene uitkering toegevo Houten is hiermee een bedrag van circa 7. voor beschikbaar (budgetneutraal tussen Vit Algemene dekkingsmiddelen).
34 Toelichting Algemene dekkingsm 4. Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op van vergunningverlening toezicht en handhaving (VTH provinciale inrichtingen wordt landelijk voor de jaren een bedrag van 4,8 miljoen en vanaf 218 st 46,7 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. V volgens de huidige berekening vanaf 214 een bedrag 54. beschikbaar (budgetneutraal tussen Duurzaa Algemene dekkingsmiddelen). 5. Vrijval van de rentelasten in 214 als gevolg van uitge projecten. Het betreft een verschuiving tussen de dive programma s en Algemene dekkingsmiddelen (budge
35 Toelichting Algemene dekkingsm Ondanks dat de dekkingsgraad bij het ABP nagenoeg tegen de verwachting in de tijdelijke herstelopslag pre verlengd tot en met 31 december 214. Per saldo leid nadeel van 17. op de begrote salarislasten. De hogere inkomsten en lagere uitgaven voor kapitaa en Inkomen Lekstroom worden conform besluitvormin de Bestemmingsreserve ICT Werk en Inkomen Lekstr neutraal).
36 Eerste bestuursrapportage 2 Bijlagen
37 Mutaties in reserves (Best.) Programma Mutaties 1e bestuursrappo reserve Riolering Straat verlichting 1.) Mutatie 214 Vrijval kap lasten div Duurzaam investeringen 65 Subtotaal 65 Vrijval kap lasten div Duurzaam investeringen 11 Subtotaal 11 Algemene ICT Werk & dekkings Inkomen middelen Lekstroom Subtotaal Niet besteed budget 214, inclusief vrijval kap lasten Mutatie reserves 1e bestuursrapportage 214 Positief bedrag = verlaging van de stand van de reserve Negatief bedrag = verhoging van de stand van de reserve
38 Mutaties in storting voorzien Voorziening Fietstrans feria en bijgebouwen Beheer openbare ruimten Program- Mutatie ma Afvalstoffenheffing (bedragen Storting in Bereikb onderhoudsvoorziening aar Subtotaal Hogere opbrengst door meer Veilig graafwerkz. hogere bijdrage GO Subtotaal Brandweergebouwen Mutaties 1e bestuu Storting in onderhoudsvoorziening Subtotaal Veilig Duurzaam Vrijval kap.lasten Kringloopwinkel Subtotaal Mutatie voorzieningen 1e bestuursrapportage 214 Positief bedrag = verlaging van de stand van de voorziening Negatief bedrag = verhoging van de stand van de voorziening 21
39
40 Risico s (toelichting) Stichting Station op Wielen - oorzaak: niet kostendekkend kunnen exploiteren va gevolg: met een eenmalige bijdrage de kostendekk verbeteren Kasteel Heemstede - oorzaak: faillissement Phanos gevolg: mogelijke aanspraak op garantstelling Verhuur Kant 3 - oorzaak: nog geen zicht op nieuwe huurders gevolg: minder huuropbrengsten Vertraagde verkoop De Grote Geer en Nieuwo - oorzaak: de Grote Geer en Nieuwoord zijn nog niet gevolg: exploitatielasten blijven doorlopen
41 Beslispunten raadsvoorstel De begroting 214 te wijzigen (zie sheet nr. 8). Kredieten te voteren of vrij te laten vallen (zie sheets n 14). In te stemmen met de voorgestelde mutaties in reserv nr. 34). In te stemmen met de voorgestelde stortingen in voor sheet nr. 35).
42 17.. Eerste bestuursrapportage 214 Raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 214
43 Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 22 april 214 Onderwerp: Raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 214 Beslispunten: 1. De begroting 214 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten 1e berap 214" (pag.8 presentatie). 2. Kredieten te voteren ( ) of vrij te laten vallen ( 265.) op basis van de sheets "Voteren / vrijval kredieten" (pag.13 en 14 presentatie). 3. In te stemmen met de voorgestelde mutaties in reserves op basis van de sheet "Mutaties in reserves" (pag.34 presentatie). 4. In te stemmen met de voorgestelde stortingen in voorzieningen op basis van sheet "Mutaties in storting voorzieningen" (pag.35 presentatie). Samenvatting: e De 1 bestuursrapporage 214 is opgesteld binnen een inhoudelijke en financiële onzekere omgeving. Deze onzekerheid is vooral gericht op de financiële uitwerking van de decentralisaties, te weten Jeugdzorg, Begeleiding van Awbz naar Wmo en Participatiewet. In de meicirculaire 214 komt naar verwachting meer zekerheid over de financiële kaders waarbinnen deze decentralisaties moeten worden uitgevoerd. Gezien de onzekerheid zijn er door de raad bij de Perspectiefnota 214 voor de periode hekken om de huidige en toekomstige budgetten voor de decentralisaties gezet. Deze hekken houden in dat gedurende deze periode over - en onderschrijdingen op budgetten binnen de hekken worden verrekend. Hierdoor is er gedurende de voorbereidings- en implementatiefase (214), maar ook in het eerste uitvoeringsjaar 215, duidelijkheid over de huidige beschikbare budgetten. e Het resultaat van de 1 berap 214 is negatief. Belangrijkste oorzaak is de toename van de uitkeringslasten en uitvoeringskosten van de gemeenschappelijke regeling W erk en Inkomen Lekstroom (WIL). De toename van de kosten is in lijn met de trend die in 213 al zichtbaar werd. In 214 wordt met de WIL overlegd over de omvang van de mogelijke structurele effecten en over de manier waarop de uitvoeringskosten kunnen worden beïnvloed. e Op basis van de 1 berap 214 is de prognose van het begrotingssaldo negatief. Om te kunnen sturen op de ontwikkeling van het begrotingssaldo wordt blijvend het accent gelegd op: a) flexibele inzet van personeel in relatie tot werkaanbod (vacature - en aannamebeleid); b) uitstellen en/of anders faseren van investeringen ; c) scherp sturen op nut en noodzaak van nog te maken kosten ; d) budgetdiscipline. In juni 214 wordt een managementrapportage opgesteld. Op b asis van de resultaten hiervan wordt gekeken of het nodig is de raad voor het zomerreces door middel van een collegebrief over de ontwikkelingen te informeren. Aanleiding: In artikel 212 ex. GW is vastgelegd dat de raad twee keer per jaar, door middel van bestuursrapportages, over de voortgang van het voorgenomen beleid en de budgetten wordt geïnformeerd. Evenals in 213 worden de bestuursrapportages in 214 in een presentatievorm opgesteld. Doel hiervan is te komen tot kortere doorlooptijden, waardoor rapportages actueler zijn op het moment van behandeling in de raad. Daarnaast wordt gestreefd naar compactere, goed leesbare rapportages met een hoge informatiewaarde voor de raad. Deze ingezette beweging wordt, daar waar mogelijk, voortgezet naar andere P&C producten. *214-35*
44 -2- Doel van dit voorstel: De raad een goed inzicht te verschaffen in de stand van zaken rond het beheer en de uitvoering van de begroting 214. Argumenten per beslispunt: 1 t/m 4. Het budgetrecht is voorbehouden aan de raad. G oedkeuring van de raad is nodig voor: - het wijzigen van budgetten over het lopende begrotingsjaar; - het vrijvallen van beschikbaar gestelde kredieten; - het muteren van (bestemmings)reserves; - en het storten in voorzieningen. Participatie: Niet van toepassing. Communicatie: Niet van toepassing. Financiën: Op basis van de 1e bestuursrapportge 214 is de prognose van het begrotingssaldo negatief. Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen: Onderdeel Programma 1 Vitaal Programma 2 Duurzaam Programma 3 Bereikbaar Programma 4 Veilig Programma 5 Betrokken Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Afronding Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming Begroting 214 incl. raadsbesluiten t/m maart Bedragen x 1. Nieuwe stand 1e bestuursna verwerking rapportage 214 1e berap
45 -3Het effect van de 1 bestuursrapportage is negatief. In de tabel hieronder wordt deze mutatie toegelicht. e Bedragen x Omschrijving Programma Effect herfstakkoord en accres 214/ afrekeningen 213 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en minimabeleid Uitvoeringskosten WIL Bijstelling aantal bijstandsgerechtigden Pensioenpremie Dubieuze debiteuren Uitgestelde oplevering van investeringen en vervangingsinvesteringen Diverse < 75. Mutaties ten laste van daarvoor beschikbaar gestelde middelen in (bestemmings)reseves Resultaat voor bestemming Inzet beschikbaar gestelde middelen in (bestemmings)reseves voor hierboven bedoelde uitgaven Resultaat na bestemming Alg. dekkingsmiddelen Vitaal Vitaal Alg. dekkingsmiddelen Alg. dekkingsmiddelen Alg. dekkingsmiddelen Bedrag V/ N N N N V N N Beïnvl. baar Nee Nee Nee Nee Nee Nee Inc./ Str. Structureel Structureel * Structureel * Incidenteel Incidenteel Incidenteel Alg. dekkingsmiddelen 119 V Nee Inc./Struct. Alle -99 N Deels Deels 211 N Nee Deels Duurzaam, Alg. dekkingsmiddelen -828 N Duurzaam, Alg. dekkingsmiddelen -211 V Nee Deels N * = Hoogte structureel effect nu nog onduidelijk, eerst meerjarenbegroting WIL nodig Toelichting op hoofdlijnen op de belangrijkste posten: 1. Het effect van het herfstakkoord op het accres van de algemene uitkering 214 is Dit komt met name doordat de prijscompensatie aan de departementen verder is teruggedraaid. Dat leidt tot samen de trap af ofwel een daling van he t accres. Twee nagekomen verrekeningen uit 213 zorgen voor een incidenteel voordeel van Effect: 16. nadelig. 2. De doeluitkering (DU) voor bijstandsuitkeringen (BUIG) is door het rijk (SZW) verhoogd met De uitgaven voor bijstands uitkeringen en minimabeleid liggen echter per saldo hoger namelijk Effect: 333. nadelig. 3. De uitvoeringskosten van de WIL zijn conform herziene begroting 214 verhoogd. In de begroting was reeds een reservering opgenomen voor een gedeelte van deze stijging. Effect: 446. nadelig. 4. Het betreft hier een raming van het effect op de algemene uitkering. Het aantal bijstandsgerechtigden per bedraagt 43, terwijl bij de begroting van 379 is uitgegaan. Hierdoor stijgt de vergoeding voor de toegenomen uitvoeringskosten. Effect: 116. voordelig. 5. Ondanks dat de dekkingsgraad bij het ABP nagenoeg 15% is, is tegen de verwachting in de tijdelijke herstelopslag premie met een jaar verlengd tot en met 31 de cember 214. Effect 17. nadelig. 6. Onder meer als gevolg van faillissementen, dient de voorziening (belasting)debiteuren opgehoogd te worden. Effect 12. nadelig. De oplevering van enkele projecten (waaronder fietspad Beusichemseweg) is verschoven van 213 naar 214. Hierdoor vallen de afschrijvingskosten vrij in 214. Daarnaast zijn enkele geplande vervangingsinvesteringen uitgesteld naar 215. Het betreft hier vervangingen kleiner dan 1. op voornamelijk facilitair gebied. Reden van dit uits tel is dat de technische levensduur nog niet verstreken is. Effect: 119. voordelig. Voortgang: Indien het resultaat van de managementrapportage juni 214 daar aanleiding toe geeft, wordt de raad voor het zomerreces door middel van een collegebrief over de substantiële effecten (positief / negatief) geïnformeerd. Houten, 22 april 214 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester, H.S. den Bieman W.M. de Jong
46 -4- Meegezonden bijlagen bij dit voorstel: 1. Sheets 1e bestuursrapportage 214 Verantwoordelijke wethouder(s): 1e poho : MLIE = Van Liere 2e poho: = Van Liere Zaaknummer: 14CV151
47 Raadsbesluit Voorstelnummer: De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 april 214 nr. BWV gelezen en besluit; 1. De begroting 214 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten 1e berap 214" (pag.8 presentatie). 2. Kredieten te voteren ( ) of vrij te laten vallen ( 265.) op basis van de sheets "Voteren / vrijval kredieten" (pag.13 en 14 presentatie). 3. In te stemmen met de voorgestelde mutaties in reserves op basis van de sheet "Mutaties in reserves" (pag.34 presentatie). 4. In te stemmen met de voorgestelde stortingen in voorzieningen op basis van sheet "Mutaties in storting voorzieningen" (pag.35 presentatie). Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 3 juni 214. De raad van de gemeente Houten, de griffier, de voorzitter, F.E.H.M. Backerra W.M. de Jong *214-35* Powered by TCPDF (
004. Eerste bestuursrapportage 2014
4. Eerste bestuursrapportage 214 Inhoudsopgave 4. Eerste bestuursrapportage 214... 2 Raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 214... 3 Bijlage: Sheets eerste BERAP 214... 9 4. Eerste bestuursrapportage
Nadere informatieVoorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013
Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten
Nadere informatieRaadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015
Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële
Nadere informatieTweede bestuursrapportage Raadsvergadering 4 november 2014
Tweede bestuursrapportage 2014 Raadsvergadering 4 november 2014 Inleiding (1) Context waarbinnen de 2 e bestuursrapportage 2014 is opgesteld: Landelijk: - lichte economische groei en herstel van de woningmarkt,
Nadere informatie19.0. Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2014
19.0. Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2014 Inhoudsopgave 19.0. Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2014... 2 Raadsvoorstel maandelijkse begrotingswijziging oktober 2014... 3 19.0. Maandelijkse
Nadere informatie10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015
1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215 Inhoudsopgave 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215... 2 Bijlage: maandelijkse begrotingswijziging november 215... 3 Raadsvoorstel Maandelijkse
Nadere informatieTweede bestuursrapportage Raadsvergadering 3 november 2015
Tweede bestuursrapportage 2015 Raadsvergadering 3 november 2015 Inleiding (1) Context waarbinnen bestuursrapportage is opgesteld: Landelijk: - de eerdere ingezette groei van de Nederlandse economie trekt
Nadere informatie3.0. Jaarstukken resultaatbestemming
3.. Jaarstukken 215 - resultaatbestemming nhoudsopgave 3.. Jaarstukken 215 - resultaatbestemming... 2 Bijlage: begrotingswijziging - resultaatbestemming jaarrekening 215... 3 Raadsvoorstel Jaarstukken
Nadere informatie3.0. Tweede bestuursrapportage 2015
3.0. Tweede bestuursrapportage 2015 Inhoudsopgave 3.0. Tweede bestuursrapportage 2015... 2 Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2015... 3 Bijlage: powerpoint Sheets tweede bestuursrapportage (2e berap)
Nadere informatie13.0. Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2017
13.. Maandelijkse begrotingswijziging oktober 217 Inhoudsopgave 13.. Maandelijkse begrotingswijziging oktober 217... 2 Raadsvoorstel maandelijkse begrotingswijziging oktober 217... 3 Bijlage: maandelijkse
Nadere informatieRaadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Raadsstuk Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/802709 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer
Nadere informatieBegrotingswijziging. Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien)
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 30 juni 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren; 2. De wijzigingen
Nadere informatie06.0. Tweede bestuursrapportage 2015
06.0. Tweede bestuursrapportage 2015 Inhoudsopgave 06.0. Tweede bestuursrapportage 2015... 2 Bijlage: powerpoint Sheets tweede bestuursrapportage (2e berap) 2015... 3 Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage
Nadere informatieAgendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.
RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen
Nadere informatie*1518441* Statenvoorstel
Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;
Nadere informatieZuidplas. Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Zuidplas
Raadsvoorstel raadsvergadering 04/07/2017 portefeuillehouder J. Hordijk L. Evers behandelend ambtenaar datum 24/05/2017 bijlagen Openbaar Geheim 8 ja nee Aan de raad van de gemeente Toelichting op de beslispunten
Nadere informatieGemeente Langedijk. 2e Kwartaalrapportage Verzonden aan de raad 23 juli e Kwartaalrapportage Gemeente Langedijk - 1 -
Gemeente Langedijk 2e Kwartaalrapportage 2014 Verzonden aan de raad 23 juli 2014. - 1 - - 2 - Inleiding Hierbij ontvangt u de 2 e Kwartaalrapportage 2014. In de nu voorliggende kwartaalrapportage wordt
Nadere informatieRaadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030
Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.
Nadere informatie23 november Begrotingswijziging 23 november 2017
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 23 november 2017 Onderwerp: Begrotingswijziging 23 november 2017 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren.
Nadere informatieVoorstel In te stemmen met de 10e wijziging van de begroting 2018 waarin de mutaties zijn verwerkt van de
Raadsvoorstel Zaaknummer: 2018-009925 Onderwerp Bestuursrapportage 2018 Datum voorstel Datum raadsvergadering 21 augustus 2018 9 oktober 2018 Aan de raad, Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van
Nadere informatieRaadsvoorstel agendapunt
Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg
Nadere informatie20 september Begrotingswijziging 20 september 2018
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 20 september 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging 20 september 2018 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen
Nadere informatieRaadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Raadsstuk Onderwerp Bestuursrapportage 2018 Nummer 2018/576433 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer
Nadere informatie06.0. Financiering tijdelijke woningen aan de Hoge Schaft
06.0. Financiering tijdelijke woningen aan de Hoge Schaft Inhoudsopgave 06.0. Financiering tijdelijke woningen aan de Hoge Schaft... 2 Raadsvoorstel overdracht grond naar algemene dienst t.b.v. tijdelijke
Nadere informatie13.0. Aanleg 6e hockeyveld sportcomplex de Meerpaal
13.0. Aanleg 6e hockeyveld sportcomplex de Meerpaal Inhoudsopgave 13.0. Aanleg 6e hockeyveld sportcomplex de Meerpaal... 2 Raadsvoorstel Aanleg 6e hockeyveld sportcomplex de Meerpaal... 3 Bijlage: Opzet
Nadere informatie8 februari Begrotingswijziging
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 8 februari 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad
Nadere informatieOntwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016
College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER
Nadere informatie2 februari Begrotingswijziging
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 2 februari 2017 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren; 2. Het subsidieplafond
Nadere informatieRaadsvoorstel. Onderwerp: Beslispunten: Aanleiding. Doel van dit voorstel. Voorstelnummer: Houten, 25 oktober 2016 '"-1
Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2016-065 Houten, 25 oktober 2016 Onderwerp: '"-1 Wijziging Gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Beslispunten: 1. Het college toestemming te verlenen om de gewijzigde Gemeenschappelijke
Nadere informatieGemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1,
9 Gemeente[![tr Geldermalsen '11. Voor de vervanging van inventarissen in de gymlokalen een krediet van 26.100 beschikbaar te stellen. 12. Voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel ten behoeve van
Nadere informatieWat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant.
Raadsvoorstel Registratienummer: CONCEPT Onderwerp: 2e Managementrapportage 2017 Portefeuillehouder: wethouder W.A.R. Visser Te nemen besluit: - De begroting 2017 te wijzigen volgens de in de 2e managementrapportage
Nadere informatie2e Kwartaalrapportage 2015
2e Kwartaalrapportage 2015 Verzonden aan de Raad 29 juli 2015 Gemeente Langedijk Inleiding Hierbij ontvangt u de 2 e Kwartaalrapportage 2015. In deze kwartaalrapportage wordt u geïnformeerd over financiële
Nadere informatieOnderstaand overzicht uit de voorjaarsnota 2017 is bijgewerkt met de resultaten van de meicirculaire 2016.
Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: College B&W Datum: 14 juni 2016 Kenmerk: 16ini01540 Onderwerp: Meicirculaire 2016 Geachte gemeenteraad, In deze memo vindt u de informatie over de Meicirculaire
Nadere informatie14 september Begrotingswijziging 14 september 2017
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 14 september 2017 Onderwerp: Begrotingswijziging 14 september 2017 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren.
Nadere informatie1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017
1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017 Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in de openbare vergadering van 10 juli 2017 De griffier, De voorzitter, Drs. E. Apeldoorn-Feijts dr. P. Dassen-Housen Verseon 201707478
Nadere informatieOnderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015
Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.0709 B.17.0709 Landgraaf, 20 april 2017 ONDERWERP: 1e berap 2017 ISD BOL PROGRAMMA 2. Maatschappelijke voorzieningen Verantwoordelijke
Nadere informatieRaadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11 juni Begrotingswijziging (juniversie) Gevraagde Beslissing:
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11 juni 2015 Onderwerp: swijziging (juniversie) Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. de wijzigingen van de budgetten te autoriseren 2. de subsidieplafonds
Nadere informatieCollegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : Onderwerp. : onderbouwing voorziening gemeentelijke accommodaties. Programma.
Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : Onderwerp Programma : onderbouwing voorziening gemeentelijke accommodaties : Financiën Voorstelnummer : 18.32 Info bij afdelingshoofd : J.W.A. van der Heijden
Nadere informatieIIIIIIIIIIIIIIIIIIII INI
Raadsvoorstel IIIIIIIIIIIIIIIIIIII INI Onderwerp Najaarsnota 2017 Registratienumm er R17.000080 Raadsvergadering 07/11/2017 Portefeuillehouder J. Hordijk Behandelend ambtenaar L. Evers Datum Bijlagen Openbaar
Nadere informatieVoorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016
GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.
Nadere informatie003. Openbare Verlichting
003. Openbare Verlichting Inhoudsopgave 003. Openbare Verlichting... 2 Raadsvoorstel Openbare Verlichting... 3 003. Openbare Verlichting 003. Openbare Verlichting Raadsvoorstel Openbare Verlichting Raadsvoorstel
Nadere informatieRaadsvoorstel. Onderwerp: Begroting 2019
Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2018-054 Houten, 2 oktober 2018 Onderwerp: Begroting 2019 Beslispunten: 1. De begroting 2019 vast te stellen; 2. De reserves te muteren op basis van het overzicht in de financiële
Nadere informatieFinanciële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting
Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e
Nadere informatie23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter
Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5
Nadere informatieRaadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink
Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen
Nadere informatieIn de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.
Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering
Nadere informatieBestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders
Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW17-0200 Casenr.:CBB170194 Sector/afd.:Regie & Ontwikkeling / Regie & Ontwikkeling 1 Steller/tel/e-mail: I. Harmsen / 5271 / i.harmsen@heerhugowaard.nl
Nadere informatieOnderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling
Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling
Nadere informatieRaadsvoorstel. Onderwerp: 2e Bestuursrapportage 2015 DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1570977 Raad 10 november 2015 Documentkenmerk: 1570979 B. en W. 29 september 2015 Behandeld door: mw. G.J. Jansonius E-mail: Gedda.Jansonius@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: 2e
Nadere informatie2012 actuele begroting op 31-12-12
WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar
Nadere informatie07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten)
07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten) Inhoudsopgave 07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten)... 2 Amendement Toekomst Stichting Media Houten, beschikbaar stellen subsidiebedrag....
Nadere informatieDe netto verschillen tussen de meicirculaire 2016 en de decembercirculaire 2015 zijn als volgt:
R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 16-6-2016 Zaaknummer: ZK16003379 Afdeling: Financiën en Control Contactpersoon: J.M.T. Koren
Nadere informatieStatenvoorstel 44/18 A
Statenvoorstel 44/18 A Voorgestelde behandeling Procedurevergadering : 3 september 2018 PS-vergadering : Onderwerp Bestuursrapportage 2018 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Samenvatting In de bestuursrapportage
Nadere informatieJUKZ4. Raadsvoorstel. Onderwerp: Beslispunten: Samenvatting. Aanleiding. Voorstelnummer: Houten, 16 mei 2017 P M.
Raadsvoorstel JUKZ4 Voorstelnummer: 2017-041 Houten, 16 mei 2017 P M. Onderwerp: Aankoop Kleine Geer en startnotitie Kleine/Grote Geer met parkeerterrein Beslispunten: 1. In te stemmen met de koopovereenkomst
Nadere informatie: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007
Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de
Nadere informatieBIEO Begroting in één oogopslag
BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling
Nadere informatieHaarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting
Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen
Nadere informatieNr Houten, 2 november 2010
Raadsvoorstel Nr. 2010-052 Houten, 2 november 2010 Onderwerp: Openbare Verlichting Beslispunten: 1. Aan de raad voor te stellen in te stemmen met het verstrekken van een totaal aan kredieten van 3.895.000
Nadere informatieDatum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z
Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet
Nadere informatieVOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013
VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel
Nadere informatieRAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.
Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.
Nadere informatieRAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:
RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:
Nadere informatieraadsvoorstel Aan de raad,
raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien
Nadere informatie: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg
Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad
Nadere informatieRaadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering
Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een
Nadere informatieSimpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:
Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:
Nadere informatieGEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel
GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:
Nadere informatiePortefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)
Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)
Nadere informatieOnderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend
VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op
Nadere informatieRaadsvoorstel. Aan de raad, De heer J. Franx, wethouder Vaststellen Voortgangsverslag Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel
Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 122913 De heer J. Franx, wethouder Vaststellen Voortgangsverslag 2016-2 Aan de raad, 1. Beslispunten Wij stellen u voor: Het Voortgangsverslag 2016-2
Nadere informatieBIEO Begroting in één oogopslag
BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling
Nadere informatieGemeente Bladel MEDEDELING. Aan de raad. Economisch hart van de Kempen IllililllilllllUllllililliUlll. : R : Septembercirculaire 2017
Gemeente Bladel MEDEDELING Economisch hart van de Kempen IllililllilllllUllllililliUlll Nummer Onderwerp : R2017.142 : Septembercirculaire 2017 Bladel Casteren Hapert Hoogeloon Netersel Aan de raad Samenvatting
Nadere informatieRaadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7
Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Onderwerp 1 e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 1e raadsrapportage 2012 voor
Nadere informatiecategotie/ agendanr
Raadsvoorstel Jaar Raad categotie/ agendanr. B.enW. 2016 RA16.0095 B 2 16/760 (b ~Gemeente ~ Emmen 2018-2020 Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Financiën & Belastingen Team: Financieel Advies AS Berghuis
Nadere informatieAAN DE AGENDACOMMISSIE
AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 01-02-2018 Franeker, 10-1-2018 Onderwerp Herziene begroting 2018 Dienst SoZaWe Portefeuillehouder Wethouder B. Tol Steller T. Osinga-van der Zee, t.osinga@waadhoeke.nl Beoogd
Nadere informatieAdvies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:
Nadere informatieInleiding Op 31 mei 2016 is de meicirculaire verschenen, in dit advies worden de gevolgen voor de gemeente Krimpen toegelicht.
COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Meicirculaire 2016 Te besluiten om 1. Kennis te nemen van de effecten van de meicirculaire 2016 2. De financiële gevolgen voor 2016-2020 te verwerken via de begrotingswijziging
Nadere informatiegemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2
gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)
Nadere informatieRaadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14
Pag. 1/6 Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om kennis te nemen van de financiële update, in te stemmen met de verdere uitwerking van de oplossingsrichtingen
Nadere informatieAAN DE AGENDACOMMISSIE
AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel
Nadere informatieEen aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.
Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:
Nadere informatie15 maart Begrotingswijziging
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 maart 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad
Nadere informatieDe burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen
voorstel aan de raad Opgesteld door Bestuurs-en Concernstaf Tekir, I. (Ilhan) Kenmerk 16.505510 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 22 september 2016 Jaargang en nummer 2016 76 Geheim Nee 2-e technische
Nadere informatieDe heer J. Franx, wethouder Programmabegroting
Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 519428 De heer J. Franx, wethouder Programmabegroting 2018-2021 Aan de raad, 1. Beslispunten 1. In te stemmen met de voorliggende Programmabegroting
Nadere informatievoorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding
voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch
Nadere informatieRaadsvoorstel. Onderwerp Eerste bestuursrapportage Status Besluitvormend
Datum: 140715 Onderwerp Eerste bestuursrapportage 2015 Status Besluitvormend Voorstel in te stemmen met de Eerste bestuursrapportage door vaststelling van de 7 e wijziging van de begroting 2015, meer in
Nadere informatieVoorstelnummer: Houten, 18 maart 2014
Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-016 Houten, 18 maart 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Invoeringsstrategie Partcipatiewet Beslispunten: 1. De Invoeringsstrategie Participatiewet Lekstroom vast te stellen
Nadere informatieRaadsbesluit. Heemstede. Raadsvergadering: 8 en 9 november ONDERWERP Eerste begrotingswijziging 2019
ONDERWERP Eerste begrotingswijziging 2019 SAMENVATTING In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van: 1. de septembercirculaire 2018/Miljoenennota (hogere verbrandingsbelasting), 2. de structurele
Nadere informatieStatenvoorstel 74/16 A
Statenvoorstel 74/16 A Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 21 oktober 2016 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 12 september 2016 GS:4061340 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Samenvatting Voor
Nadere informatiePerspectiefnota Financiële ontwikkelingen DIN financieel Begrotingsbeeld en weerstand Toekomstige ontwikkelingen
Perspectiefnota 2018-2021 Financiële ontwikkelingen DIN 2018-2021- financieel Begrotingsbeeld en weerstand Toekomstige ontwikkelingen Algemene ontwikkelingen Algemene ontwikkelingen met financiële consequenties
Nadere informatieB&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016
2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving
Nadere informatieRaadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 8. Onderwerp: Verbeterpunten Planning en Control Datum: 26 november 2012.
Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Verbeterpunten Planning en Control 2012 Datum: 26 november 2012 Portefeuillehouder: dhr. E. Goldsteen Decosnummer: 124 Informant: Jan van der
Nadere informatieAan de raad van de gemeente Lingewaard
Aan de raad van de gemeente Lingewaard Onderwerp Portefeuillehouder Gevolgen septembercirculaire 2018 voor de gemeente Lingewaard H.W.M. Witjes Beslispunten Kennis te nemen van de gevolgen van de septembercirculaire
Nadere informatieBijlagen 1 Voorjaarsnota
Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota
Nadere informatieOnderwerp VRU: zienswijze jaarstukken 2016, zienswijze programmabegroting 2018 inclusief 1e begrotingswijziging 2017
Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt ' L] Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer 446994 Datum: 23 mei 2017 Programma Openbare Orde en Veiligheid Blad : 1 van 5 Commissie : Bestuur
Nadere informatieRaadsinformatiebrief llllllllllllllll llll! llllllllllllllllllll illllillllillllllii
eeme ^Echt-Susteren Raadsinformatiebrief llllllllllllllll llll! llllllllllllllllllll illllillllillllllii Kenmerk Z19/010306 / D - 18943 Datum B&W-vergadering Portefeuillehouder(s) G.H.C. Frische Onderwerp
Nadere informatieOnderwerp : De financiële gevolgen van de septembercirculaire
Raadsvoorstel *Z03559CD56A* Aan de raad Documentnummer : INT-16-31337 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : De financiële gevolgen van de septembercirculaire Inleiding Onder goedkeuring van de raadscommissie
Nadere informatieT.J. Kolsteren raad oktober 2012
Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592
Nadere informatieDocumentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Programmabegroting 2015
Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Programmabegroting 2015 Raadsvergadering : 6 november 2014 Agendapunt : 2014-109 Portefeuillehouder : M.P. Groffen Datum : 7 oktober
Nadere informatie