Meerjarenplan

Transcriptie

1 Provincie Antwerpen Arrondissement Mechelen NIS nr Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg Kerkplein 17, 222 Heist-op-den-Berg Tel info@heist-op-den-berg.be Meerjarenplan Financieel boekjaar 218

2 Provincie Antwerpen Arrondissement Mechelen NIS nr Toelichting bij de documenten van het meerjarenplan. Strategische nota o Strategische nota : beschrijft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan en dit enkel voor de prioritaire beleidsdoelstellingen. Financiële nota o Financieel doelstellingenplan: toont per beleidsdomein en per financieel boekjaar het totaal van de ontvangsten en uitgaven, voor alle prioritaire beleidsdoelstellingen en voor het overige beleid. o Staat van het financieel evenwicht: geeft een indicator voor het toestandsevenwicht (resultaat op kasbasis) en het structureel evenwicht (autofinancieringsmarge). Toelichting o Omgevingsanalyse (Idem als 214 kan opgevraagd worden) o Omschrijving van de financiële risico s o Organogram (Idem als 214 kan opgevraagd worden) o Personeelsbestand o Overzicht van de beleidsdoelstellingen: geeft alle beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan weer. o Overzicht budgethouders o Beleidsvelden per beleidsdomein o Entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa o Fiscaliteit o De financiële schulden: is een overzicht van alle financiële schulden van het bestuur, opgesplitst is reeds bestaande schulden en schulden die nog in de loop van het meerjarenplan worden aangegaan. 1

3 Provincie Antwerpen Arrondissement Mechelen NIS nr Strategische nota

4 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Overzicht beleidsdoelstellingen Toelichting meerjarenplan Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg 1214 Kerkplein Heist-op-den-Berg

5 1. Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en infrastructuur. 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling op twee sporen: Heist kleinstedelijk en toch landelijk ontwikkeld Ruimtelijke ontwikkeling op twee sporen Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , 616.5, , , I , , , , , , , , 466., 2.625, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , , , Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , 57.5, , 57.5, , 57.5, , 57.5, I 451., , 493.5, 5.625, 498.5, 5.625, 4.5, 5.625, A,,,,,,,, Totaal , , 75.39, , , , 6.28, , De woonkwaliteit wordt verbeterd De woonkwaliteit wordt verbeterd. De landbouw krijgt de nodige ondersteuning De landbouw krijgt de nodige ondersteuning. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 2 van 43 4

6 Het ruimtelijk planningsbeleid loopt op twee sporen Het ruimtelijk planningsbeleid loopt op twee sporen. Het vergunningsbeleid is duidelijk en rechtlijnig Het vergunningsbeleid is duidelijk en rechtlijnig. Het gevoerde parkeer- en mobiliteitsbeleid heeft een duurzaam karakter Het gevoerde parkeer- en mobiliteitsbeleid heeft een duurzaam karakter. Handel en middenstand krijgen ondersteuning Handel en middenstand krijgen ondersteuning. Er gaat aandacht en zorg naar trage wegen Er gaat aandacht en zorg naar trage wegen. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 3 van 43 5

7 Er is een grond- en pandenbeleid Er is een grond- en pandenbeleid. Er worden kwalitatieve verkavelingen georganiseerd Er worden kwalitatieve verkavelingen georganiseerd. Plattelandsbeleid Plattelandsbeleid. 1.2 Heist draagt zorg voor haar leefomgeving door een milieubewuste aanpak en een doordacht afvalbeleid Heist draagt zorg voor haar leefomgeving. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 4 van 43 6

8 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , I ,37, ,28, ,21, ,8, 31.29,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , , , Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , 13., , 13., , 13., I ,, 54.38,27, 57.73,27, 48.,, A,,,,,,,, Totaal , , ,27 13., ,27 13., , 13., Groenonderhoud, aanplanting en bestrijding, gebeurt frequent op een tijdstipgerelateerde manier Groenonderhoud, aanplanting en bestrijding, gebeurt frequent op een tijdstipgerelateerde manier. De kerkhoven krijgen bijzondere aandacht wat betreft verfraaiing en onderhoud De kerkhoven krijgen bijzondere aandacht wat betreft verfraaiing en onderhoud. Het onderhoud van de waterlopen gebeurt op regelmatige basis Het onderhoud van de waterlopen gebeurt op regelmatige basis. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 5 van 43 7

9 Om een nette gemeente te bekomen, wordt komaf gemaakt met het verwijderen van afval Om een nette gemeente te bekomen, wordt komaf gemaakt met het verwijderen van afval. De hoeveelheid restafval vermindert door acties rond afvalpreventie, hergebruik en selectieve inzameling door de toepassing van het principe "de vervuiler betaalt". De hoeveelheid restafval vermindert door de toepassing van het principe "de vervuiler betaalt" Er is een kwalitatief en kwantitatief waterbeheer volgens de principes van integraal waterbeleid Er is een kwalitatief en kwantitatief waterbeheer volgens de principes van integraal waterbeleid. Er worden acties ondernomen om de CO2-uitstoot op het Heistse grondgebeid met 2% te verlagen tegen De CO2-uitstoot op het Heistse grondgebeid verlagen met 2% tegen 22. Herstellen en versterken van de biodiversiteit en de kwaliteit van landschappen in Heist Herstellen en versterken van de biodiversiteit en de kwaliteit van landschappen in Heist. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 6 van 43 8

10 Als bestuur streven naar een klimaatneutrale organisatie tegen Als bestuur streven naar een klimaatneutrale organisatie tegen 22. Milieuklachten worden behandeld Milieuklachten worden behandeld. 1.3 Heistse infrastructuur wordt degelijk en veilig uitgebouwd en met zorg onderhouden Heistse infrastructuur wordt degelijk en veilig uitgebouwd en met zorg onderhouden Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , I , , , , , , , , , ,25 A,,, 2.157,9,,, ,,, Totaal , , , , , , , , , , Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , I , , , , , , ,83 8., A, ,,,,,,, Totaal , , , , , , , , Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 7 van 43 9

11 De wegen worden degelijk onderhouden De wegen worden degelijk onderhouden. Bestaande wegen krijgen een grondige vernieuwing Bestaande wegen krijgen een grondige vernieuwing. Sneeuw- en ijzelbestrijding gebeuren volgens een vast plan Sneeuw- en ijzelbestrijding gebeuren volgens een vast plan. Aanleg van fietspaden gebeurt volgens het opgemaakte masterplan Aanleg van fietspaden gebeurt volgens het opgemaakte masterplan. Het machinepark wordt onderhouden en vernieuwd Het machinepark wordt onderhouden en vernieuwd. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 8 van 43 1

12 Er is blijvende aandacht voor de veiligheid en mobiliteitsnoden van doelgroepen (scholieren, senioren,...) Er is blijvende aandacht voor de veiligheid en mobiliteitsnoden van doelgroepen. De wegeninfrastructuur wordt geoptimaliseerd De wegeninfrastructuur wordt geoptimaliseerd. Dividenden worden ontvangen Dividenden worden ontvangen. 1.4 Verloning personeel Verloning personeel. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 9 van 43 11

13 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , 5.111, , 5.111, I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , 5.111, , 5.111, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , 5.111, , 5.111, , 5.111, , 5.111, I,,,,,,,, A,,,,,,,, Totaal , 5.111, , 5.111, , 5.111, , 5.111, Verloning personeel Verloning personeel. 2. Burger, samenleving en sociaal beleid. 2.1 De gemeente heeft aandacht voor belangrijke gebeurtenissen in het leven van de burger De gemeente heeft aandacht voor belangrijke gebeurtenissen in het leven van de burger. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 1 van 43 12

14 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , ,95 419, , , ,6 12., , 12., I ,11, 1.769,9, ,33, 3.84,18, 25.,, A,,,,,,,,,, Totaal , , ,4 419, , , ,78 12., , 12., Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , 12., , 12., 362.5, 12., , 12., I 17.,,,,,,,, A,,,,,,,, Totaal 58.45, 12., , 12., 362.5, 12., , 12., De burger kan rekenen op een efficiënte, correcte en duidelijke dienstverlening in een kwalitatieve infrastructuur De burger kan rekenen op een efficiënte, correcte en duidelijke dienstverlening. Speciale gebeurtenissen krijgen de nodige aandacht Speciale gebeurtenissen krijgen de nodige aandacht. 2.2 De gemeente houdt rekening met noden op vlak van welzijn en welvoelen en biedt een ruim aanbod aan welzijnszorg, preventie en ondersteuning. 2.2 De gemeente houdt rekening met noden op vlak van welzijn en welvoelen Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 11 van 43 13

15 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,96, ,58, ,38, ,, ,, I 2.,, 2.,, 2.,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal ,96, ,58, ,38, ,, ,, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,, ,, ,, ,, I,,,,,,,, A,,,,,,,, Totaal ,, ,, ,, ,, Het OCMW krijgt de nodige ondersteuning Het OCMW krijgt de nodige ondersteuning. Sociale initiatieven krijgen de nodige ondersteuning Sociale initiatieven krijgen de nodige ondersteuning. 2.3 De gemeente ondersteunt kwalitatief onderwijs voor haar inwoners De gemeente ondersteunt kwalitatief onderwijs voor haar inwoners. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 12 van 43 14

16 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , ,92 I 57.15,68, 16.86,36, 14.9, , , , ,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , , , Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , I 473.5,, 29.5,, 29.5, 217., 27.,, A,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , De infrastructuur van de gemeentleijke basisscholen wordt degelijk en goed onderhouden De infrastructuur van de gemeentleijke basisscholen wordt degelijk en goed onderhouden. Er is didactische ondersteuning met materialen en diensten Er is didactische ondersteuning met materialen en diensten. Er is ICT ondersteuning van het didactisch functioneren Er is ICT ondersteuning van het didactisch functioneren. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 13 van 43 15

17 De hogere/andere overheden betalen een bijdrage voor de werking van het basisonderwijs De hogere/andere overheden betalen een bijdrage voor de werking van het basisonderwijs X X X X X 2.4 De gemeente ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs voor haar inwoners De gemeente ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs voor haar inwoners Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , I 28.25,68, ,97, ,9, ,54, ,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , , , Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , I ,, ,, 16.69,, 16.93,, A,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , Er is een passende huisvesting voor de werking van de muziekacademie(lessen Muziek-Woord-Dans en lessen tekenacademie) Passende huisvesting voor de werking van de academie. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 14 van 43 16

18 De werking van de muziekacademie wordt gegarandeerd door een degelijk onderhoud en tijdige vervanging van materialen Werking academie wordt gegarandeerd door een degelijk onderhoud en tijdige vervanging van materialen De lessen Muziek-Woord-Dans zijn pedagogisch en schoolorganisatorisch verantwoord De lessen Muziek-Woord-Dans zijn pedagogisch en schoolorganisatorisch verantwoord. Alle kantoorbenodigdheden (ook software) zijn aanwezig voor het organiseren van het kunstonderwijs Alle kantoorbenodigdheden (ook software) zijn aanwezig voor het organiseren van het kunstonderwijs. De hogere/andere overheden betalen een bijdrage voor de werking van de academies De hogere/andere overheden betalen een bijdrage voor de werking van de academies. Het personeel van de muziekacademie krijgt aanmoediging om het openbaar vervoer en de fiets te gebruiken voor werk-en dienstverplaatsingen. Aanmoediging het openbaar vervoer en de fiets te gebruiken voor werk-en dienstverplaatsingen Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 15 van 43 17

19 Er is aandacht voor veiligheid en welzijn op het werk Er is aandacht voor veiligheid en welzijn op het werk. Alle heistse scholen werken samen aan een betere begeleiding van hun leerlingen op gebied van sport,cultuur,algemeen welzijn in brede zin. Samenwerking van de scholen op gebied van sport,cultuur,en algemeen welzijn De gemeente komt zijn verplichtingen tegenover de kerkfabrieken na De gemeente komt zijn verplichtingen tegenover de kerkfabrieken na Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,1, 36.32,89, ,95, 18.5,, 16.5,, I 1.996,5, 4,,,,,, 68.57,, A,,,,,,,,,, Totaal ,6, ,89, ,95, 18.5,, 84.62,, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 16.5,, 16.5,, 16.5,, 16.5,, I,,,,,,,, A,,,,,,,, Totaal 16.5,, 16.5,, 16.5,, 16.5,, Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 16 van 43 18

20 Gemeentelijke bijdrage aan kerkfabrieken Gemeentelijke bijdrage aan kerkfabrieken. 2.6 Verloning personeel Verloning personeel Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , 4.384, , 8.517, I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , 4.384, , 8.517, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , 8.517, , 8.517, , 8.517, , 8.517, I,,,,,,,, A,,,,,,,, Totaal , 8.517, , 8.517, , 8.517, , 8.517, Verloning personeel Verloning personeel. 3. Cultuur en vrije tijd. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 17 van 43 19

21 3.1 Heist waakt over een kwalitatief en gevarieerd vrijetijdsaanbod. Aanvullend op het bestaande lokale en regionale aanbod organiseren de vrijetijdsdiensten een uitgebreid vrijetijdsprogramma. 3.1 Heist waakt over een kwalitatief en gevarieerd vrijetijdsaanbod Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 37.67, , , , , , , , , , I ,74, 81.66,71 35., ,48, ,41, 43.35,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , 961.5, , Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , I 325.,, 25.,, 11.,, 8.,, A,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , Evenementen maken van Heist-op-den-Berg een levendig en aangenaam centrum voor inwoners en bezoekers Evenementen maken van Heist-op-den-Berg een levendig en aangenaam centrum voor inwoners en bezoekers Er is een gevarieerd aanbod voor inwoners en toeristen Er is een gevarieerd aanbod voor inwoners en toeristen. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 18 van 43 2

22 Het vrijetijdsaanbod wordt vergroot door bovenlokale samenwerkingen Het vrijetijdsaanbod wordt vergroot door bovenlokale samenwerkingen. De burger mag rekenen op professionele dienstverlening in een degelijk onderhouden info kantoor van de toeristische dienst( degelijke kantoor-en computermaterialen) Professionele dienstverlening in een degelijk onderhouden info kantoor van de toeristische dienst. Alle senioren kunnen kiezen uit een kwalitatief vrijetijdsaanbod in samenwerking met andere diensten en partners (OCMW,sportdienst,cultuurbeleid...) Een kwalitatief vrijetijdsaanbod voor de senioren Er is een kwalitiatief,divers,betaalbaar,toegankelijk en uitdagend vrijetijdsbeleid en -aanbod voor alle kinderen en jongeren Er is een kwalitiatief,divers,betaalbaar,toegankelijk en uitdagend vrijetijdsbeleid en - aanbod Het personeel van de vrijetijdsdiensten blijft op de hoogte van de huidige wetgeving,evoluties en trends uit deze sector(cbeleid,senioren,evenementen,noord-zuid). Het personeel van de vrijetijdsdiensten blijft op de hoogte van de huidige wetgeving Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 19 van 43 21

23 Er is een kwalitatief en uitgebreid vrijetijdsaanbod in C.C Zwaneberg Er is een kwalitatief en uitgebreid vrijetijdsaanbod in C.C Zwaneberg. Er is een gestructureerd erfgoedbeleid dat ruim bekendgemaakt wordt Er is een gestructureerd erfgoedbeleid dat ruim bekendgemaakt wordt. Er wordt ingezet op de levenslange sportparticipatie van elke inwoner van de gemeente door de promotie en de uitbouw van een lokaal beweegaanbod. Sportparticipatie door promotie en een lokaal beweeganbod Algemene organisatie van de sportdienst Algemene organisatie van de sportdienst. De bibliotheekbezoeker kan zijn keuze maken uit een rijk gevarieerde,representatieve,kwaliteitsvolle en multimediale fysieke en digitale collectie. De bibliotheekbezoeker kan zijn keuze maken uit een rijk gevarieerde collectie Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 2 van 43 22

24 De bibbezoeker mag rekenen op een professionele dienstverlening De bibbezoeker mag rekenen op een professionele dienstverlening. De bibbezoeker komt terecht in een laagdrempelige,goed toegankelijke en eigentijdse infrastructuur De bibbezoeker komt terecht in een laagdrempelige,goed toegankelijke en eigentijdse infrastructuur. De gebouwen krijgen regelmatig een degelijk onderhoud De gebouwen krijgen regelmatig een degelijk onderhoud. 3.2 De inwoners worden gestimuleerd tot levenslang en levensbreed leren door een gevarieerd vormingsaanbod met oog voor de huidige maatschappelijke evoluties. 3.2 De inwoners worden gestimuleerd tot levenslang en levensbreed leren Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 21 van 43 23

25 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 63.17,9 3., ,8 4.56, 18.3,8 852, 45.6,, 72.15,, I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal 63.17,9 3., ,8 4.56, 18.3,8 852, 45.6,, 72.15,, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 29.5,, 29.15,, 29.5,, 29.15,, I,,,,,,,, A,,,,,,,, Totaal 29.5,, 29.15,, 29.5,, 29.15,, Senioren blijven op de hoogte van alle thema's die hen aanbelangen Senioren blijven op de hoogte van alle thema's die hen aanbelangen. Er is een breed jeugdbeleid met specifieke aandacht voor het welzijn van kinderen en jongeren en hun leefomgeving Een breed jeugdbeleid met aandacht voor welzijn van kinderen en jongeren en hun leefomgeving. X X X X De gemeente versterkt het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in de eigen gemeente De gemeente versterkt het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in de eigen gemeente. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 22 van 43 24

26 De kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen wordt gestimuleerd en ondersteund De kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen wordt gestimuleerd en ondersteund. X X X X X Het leesplezier wordt gestimuleerd(leesbevordering), alsook de cultuureducatie (inclusief de scholenwerking Het leesplezier wordt gestimuleerd(leesbevordering) alsook de cultuureducatie. 3.3 Door het creëren van ontmoetingskansen en het stimuleren van samenwerkingen draagt de gemeente bij tot samenhorigheid en participatie aan het gemeenschapsleven. 3.3 De gemeente draagt bij tot samenhorigheid en participatie aan het gemeenschaplsleven Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , 158.5, I ,52, ,73, ,89, ,74, 183.5,, A 3., 1.5, 6., 16., 3., 14.5, 9., 14.5, 3., 23.1, Totaal 59.54, , , , , , , , , 181.6, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , 131.5, , 141.5, , 141.5, , 141.5, I 62.,, 24.,, 24.,, 59.,, A 3., 23.1, 3., 23.1, 3., 23.1, 3., 23.1, Totaal , 154.6, , 164.6, , 164.6, , 164.6, Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 23 van 43 25

27 Gemeenschapsvorming en cultuurschepping krijgen stimulansen Gemeenschapsvorming en cultuurschepping krijgen stimulansen. Socio-culturele verenigingen vinden bij de dienst cultuurbeleid de nodige ondersteuning en actuele informatie over thema's die hen aanbelangen. Socio-culturele verenigingen vinden bij de dienst cultuurbeleid ondersteuning. X X X De gemeente werkt mee aan herdenkingsdagen De gemeente werkt mee aan herdenkingsdagen. De gemeente voert een inclusief integratiebeleid gericht op toegankelijkheid van haar aanbod en diensten De gemeente voert een inclusief integratiebeleid. De senioren krijgen ontmoetingskansen aangeboden om het sociaal contact te bevorderen en het isolement tegen te gaan De senioren krijgen ontmoetingskansen om sociaal contact te bevorderen en isolement tegen te gaan. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 24 van 43 26

28 Het jeugdwerk en de jeugdraad krijgen ondersteuning op verschillende vlakken Het jeugdwerk en de jeugdraad krijgen ondersteuning op verschillende vlakken. De jeugddienst creëert ontmoetingsruimte en - momenten op maat van kinderen en jongeren De jeugddienst creëert ontmoetingsruimte en - momenten op maat van kinderen en jongeren. Verenigingen genieten logistieke en betaalbare ondersteuning en het aanbod wordt uitgebreid ten gunste van de verenigingen Verenigingen genieten logistieke en betaalbare ondersteuning. Jongeren,verenigingen en scholen kunnen terecht in de druk-en uitleendienst die in een degelijke infrastructuur gehuisvest is Jongeren,verenigingen en scholen kunnen terecht in de druk-en uitleendienst. X X De logistieke ondersteuning gebeurt aan kostprijstarief De logistieke ondersteuning gebeurt aan kostprijstarief. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 25 van 43 27

29 De gemeente voert een actief en sterk geïntegreerd beleid inzake internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling in de verschillende beleidsdomeinen. De gemeente voert een actief en sterk geïntegreerd beleid inzake internationale samenwerking. De gemeente bevordert inspraak en participatie van bijzondere doelgroepen en draagt bij tot een leefbare samenleving in diversiteit. De gemeente bevordert inspraak en participatie van bijzondere doelgroepen. De drempels die kansengroepen verhinderen om actief te participeren aan sport worden in samenwerking met verscheidene diensten weggewerkt. De drempels om actief te participeren aan sport worden weggewerkt. Verenigingen worden gestimuleerd en ondersteund in de uitbouw van een divers,kwalitatief,toegankelijk,betaalbaar sportaanbod voor elke inwoner van de gemeente. Verenigingen worden gestimuleerd in de uitbouw van een betaalbaar sportaanbod Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 26 van 43 28

30 Evenementen krijgen technische en logistieke ondersteuning Evenementen krijgen technische en logistieke ondersteuning. 3.4 Om vrijwilligers te erkennen en waarderen krijgt het vrijwilligerswerk de nodige omkadering en ondersteuning De gemeente erkent en waardeert vrijwilligers Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,16, 2.123,8, 2.691,31, 23.3,, ,, I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal ,16, 2.123,8, 2.691,31, 23.3,, ,, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,, ,, ,, ,, I,,,,,,,, A,,,,,,,, Totaal ,, ,, ,, ,, De gemeente waardeert,ondersteunt en omkadert haar eigen vrijwilligers en gaat steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers De gemeente waardeert,ondersteunt en omkadert haar eigen vrijwilligers. 3.5 De gemeente ondersteunt cultuur en sport via het AGB De gemeente ondersteunt cultuur en sport via het AGB. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 27 van 43 29

31 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,, ,, ,88, 2.36.,, 2.36.,, I ,, ,, , ,7,,,, A,,,, , ,8 1.5., 785., 1.5., 82., Totaal ,, ,, , , , 785., 3.86., 82., Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , 886., ,, ,, ,, I,,,,,,,, A 1.5., 855., 7., 89., 7., 925., 7., 96., Totaal , , , 89., , 925., , 96., Het cultuuraanbod van CC Zwaneberg spreekt inwoners uit een ruime regio Heist-op-den-Berg aan,biedt kansen om culturele vaardigheden te verhogen en draagt bij aan het gemeenschapsgevoel. Het cultuuraanbod van C.C Zwaneberg spreekt inwoners uit een ruime regio rond Heist-op-den-Berg aan. X De bezoekers van CC Zwaneberg en Cursuscentrum komen terecht in een nette,toegankelijke en funtionele infrastuctuur als hedendaagse publieke ruimte,op maat van lokale,regionale,nationale en internationale activiteiten. De bezoekers van CC Zwaneberg en Cursuscentrum komen terecht in een functionele infrastructuur Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 28 van 43 3

32 De sportactiviteiten en -infrastructuur van het AGB krijgt de nodige ondersteuning vanuit de gemeente De sportactiviteiten en -infrastructuur van het AGB krijgt de nodige ondersteuning. 3.6 De gemeente onderhoudt haar cultuurhistorische gebouwen De gemeente onderhoudt haar cultuurhistorische gebouwen Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 3.388,7, 9.33,18, ,45, 52.5,, 37.25,, I , , , , , , , ,17 57., 325.6, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , , 325.6, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 17.25,, 17.25,, 17.25,, 17.25,, I 657.,, 237.,, 15.,, 15.,, A,,,,,,,, Totaal ,, ,, ,, ,, Degelijk onderhoud van de historische gebouwen Degelijk onderhoud van de historische gebouwen. 3.7 Verloning personeel Verloning personeel. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 29 van 43 31

33 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , , , Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , I,,,,,,,, A,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , Verloning personeel Verloning personeel. 4. Veiligheid. 4.1 Een uitgebreid veiligheidsplan van de lokale politie zorgt voor veiligheid en leefbaarheid in Heist De gemeente zorgt voor een veilig en leefbaar Heist. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 3 van 43 32

34 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , 45., , 5., I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , 45., , 5., Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , 45., , 45., , 45., , 45., I,,,,,,,, A,,,,,,,, Totaal , 45., , 45., , 45., , 45., De politie krijgt de nodige gemeentelijke ondersteuning De politie krijgt de nodige gemeentelijke ondersteuning. Gemeentebestuur en poltie werken samen om overlast in te perken Gemeentebestuur en politie werken samen om overlast in te perken. 4.2 De gemeente voorziet in een degelijke brandweer en ambulancedienst De gemeente voorziet in een degelijke brandweer en ambulancedienst. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 31 van 43 33

35 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , ,, , , ,, ,, I , , ,, , , ,49, 52.15,, A,,,,,,,,,, Totaal , , ,, , , ,49, ,, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,, ,, ,, ,, I 52.15,, 52.15,, 52.15,, 52.15,, A,,,,,,,, Totaal ,, ,, ,, ,, De brandweerzone krijgt de nodige gemeentelijke ondersteuning De brandweerzone krijgt de nodige gemeentelijke ondersteuning. X X X X X Er is een betrouwbaar wagenpark voor de brandweer Er is een betrouwbaar wagenpark voor de brandweer. Het wagenpark van de brandweer wordt goed beheerd Het wagenpark van de brandweer wordt goed beheerd. X X Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 32 van 43 34

36 Het operationeel personeel van de brandweer doet zijn werk in aangepaste,veilige uitrusting Het operationeel personeel van de brandweer doet zijn werk in aangepaste,veilige uitrusting. De brandweer gebruikt een hedendaags oproepbeheer De brandweer gebruikt een hedendaags oproepbeheer. De ziekenwagens zijn degelijk uitgerust De ziekenwagens zijn degelijk uitgerust. De brandweerkazerne voldoet aan de minimale hedendaagse behoeften De brandweerkazerne voldoet aan de minimale hedendaagse behoeften. De brandweer beschikt over een degelijke uitrusting De brandweer beschikt over een degelijke uitrusting. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 33 van 43 35

37 De administratie van de brandweer gebeurt op een degelijke manier De administratie van de brandweer gebeurt op een degelijke manier. X X X Het personeel van de brandweer is goed opgeleid Het personeel van de brandweer is goed opgeleid. X X Er is een primaire bluswatervoorziening Er is een primaire bluswatervoorziening. X X X X 4.3 De nodige maatregelen zijn genomen voor een crisissituatie De nodige maatregelen zijn genomen voor een crisissituatie. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 34 van 43 36

38 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,, 1.49,, -29,, 48.6,, 47.75,, I 3.787,3,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal 3.787,3, 1.49,, -29,, 48.6,, 47.75,, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 45.5,, 46.25,, 47.,, 47.75,, I,,,,,,,, A,,,,,,,, Totaal 45.5,, 46.25,, 47.,, 47.75,, Aanwezigheid van een crisiscel Aanwezigheid van een crisiscel. 4.4 De aanwezigheid van een vredegerecht in de gemeente moet gesteund worden De aanwezigheid van een vredegerecht in de gemeente moet gesteund worden. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 35 van 43 37

39 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,,,,,,,,,, I,,,, ,1, ,9, 22.8,, A,,,,,,,,,, Totaal,,,, ,1, ,9, 22.8,, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E,,,,,,,, I,,,,,,,, A,,,,,,,, Totaal,,,,,,,, Ondersteuning van een vredegerecht Ondersteuning van een vredegerecht. 4.5 Verloning personeel Verloning personeel. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 36 van 43 38

40 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , ,2 58, ,95 41, , 48, 84.37, 48, I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal , , ,2 58, ,95 41, , 48, 84.37, 48, Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , 48, , 48, , 48, 9.94, 48, I,,,,,,,, A,,,,,,,, Totaal , 48, , 48, , 48, 9.94, 48, Verloning personeel Verloning personeel. 5. Algemene financiering. 5.1 De nodige financiële middelen voor de werking en investeringen worden voorzien en het financieel evenwicht blijft hierbij behouden. 5.1 De nodige financiële middelen worden voorzien en het evenwicht blijft behouden Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 37 van 43 39

41 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , I , , , , , ,, ,,, A , , , , , , , , , , Totaal , , , , , , , , , , Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , I,,,,,,,, A , , , , , , , , Totaal , , , , , , , , Via fiscaal beleid worden financiële middelen bekomen Via fiscaal beleid worden financiële middelen bekomen. Er wordt aan thesauriebeheer gedaan Er wordt aan thesauriebeheer gedaan. De andere ontvangsten worden opgevolgd De andere ontvangsten worden opgevolgd. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 38 van 43 4

42 6. Interne organisatie. 6.1 De burger kan rekenen op een professionele en klantgerichte dienstverlening De burger kan rekenen op een professionele en klantgerichte dienstverlening Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , 19., I 15.83, , ,32, ,44, ,56, 281., 5., A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , , 69., Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , 19., , 19., , 19., , 19., I 173., 166., 82.5,, 7.5,, 7.5,, A,,,,,,,, Totaal , 356., , 19., , 19., , 19., Externe communicatie draagt bij tot een optimalisering van de dienstverlening en de realisatie van de beleidsdoelstellingen Externe communicatie draagt bij tot een optimalisering van de dienstverlening. Interne communicatie draagt bij tot een goede interne organisatie en werking Interne communicatie draagt bij tot een goede interne organisatie en werking. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 39 van 43 41

43 De burger krijgt door e-government de mogelijkheid om digitaal in interactie te komen met het gemeentebestuur De burger krijgt door e-government interactie met het gemeentebestuur. De dienstverlening is op een optimale manier georganiseerd De dienstverlening is op een optimale manier georganiseerd. Heet systeem van organisatiebeheersing zorgt ervoor dat de principes van interne controle gewaarborgd worden,oa.via strategische beleidsvoering,monitoring,... De principes van interne controle worden gewaarborgd. Er wordt zowel intern als extern ingezet op een goede samenwerking(oa.integratie gemeente OCMW,achtkant,interne samenwerking). Er wordt zowel intern als extern ingezet op een goede samenwerking Er is een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer (oa. beheer interne en externe contacten,postbeheer,archief) Er is een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 4 van 43 42

44 De dagdagelijkse administratieve kosten worden opgevolgd De dagdagelijkse administratieve kosten worden opgevolgd De dagdagelijkse kosten aan gebouwen worden opgevolgd De dagdagelijkse kosten aan gebouwen worden opgevolgd. De bestaande gebouwen krijgen regelmatig en degelijk onderhoud en worden aangepast aan de moderne noden Gebouwen krijgen regelmatig en degelijk onderhoud. 6.2 De tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers wordt maximaal versterkt De tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers wordt maximaal versterkt. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 41 van 43 43

45 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , 864., , , I 156.1,16, , , ,29, ,18, 146.,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , , , Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , I 146.,, 146.,, 146.,, 146.,, A,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , Er is een goed functionerend personeelsbeheer(oa.aanwerving,verloning,vorming,gesco's) Er is een goed functionerend personeelsbeheer (oa. aanwerving,verloning,vorming,gesco's) Er wordt geïnvesteerd in goede werkomstandigheden voor het personeel en in het welzijn en de motivatie van haar medewerkers (oa.functioneringscyclus,onthaalbeleid,infrastructuur,oggw,incentives) Er wordt geïnvesteerd in goede werkomstandigheden voor het personeel Verloning personeel Verloning personeel. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 42 van 43 44

46 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , , , Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , I,,,,,,,, A,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , Verloning personeel Verloning personeel. Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Toelichting meerjarenplan Pagina 43 van 43 45

47 Provincie Antwerpen Arrondissement Mechelen NIS nr Financiële nota

48 Provincie Antwerpen Arrondissement Mechelen NIS nr Financiële nota Financieel doelstellingenplan Staat van het financieel evenwicht 47

49 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Meerjarenplan / Financiële nota Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg 1214 Kerkplein Heist-op-den-Berg

50 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en infrastructuur Prioritaire Beleidsdoelstelling Jaarrekening 215 Jaarrekening 216 Budget 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Burger, samenleving en sociaal beleid Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Cultuur en vrije tijd Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Meerjarenplan Pagina 2 van 1 49

51 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Jaarrekening 215 Jaarrekening 216 Budget 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Cultuur en vrije tijd Andere Veiligheid Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Algemene financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Interne organisatie Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Meerjarenplan Pagina 3 van 1 5

52 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Jaarrekening 215 Jaarrekening 216 Budget 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Interne organisatie Andere Totalen: E I A Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg / Meerjarenplan Pagina 4 van 1 51