Aanpassing nr 3 meerjarenplan

Transcriptie

1 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 21/12/2015 Reeds besproken op: VB 9/11/2015 & 23/11/2015 Aanpassing nr 3 meerjarenplan Situering Deze aanpassing van het meerjarenplan betreft de derde aanpassing. Rekening houdend met de intrekking van de eerste budgetwijziging omvat deze aanpassing van het meerjarenplan ook de nodige aanpassingen aan het budget Na deze aanpassing van het meerjarenplan volgt geen budgetwijziging meer. Aangezien de aanpassing zowel het jaar 2015 als de daaropvolgende jaren omvat, zal bij de wijzigingen aangegeven worden op welke jaren deze van toepassing zijn. Voor het jaar 2015 ligt de focus op de aanpassing van het budget aan de huidige standopgave en evolutie. Voor de volgende jaren van het meerjarenplan ligt de focus op de aanpassing van de grote werkingsuitgaven en inkomsten en personeelsuitgaven. In dit aangepast meerjarenplan worden alle verhogingen van uitgaven en verminderingen van ontvangsten intern gecompenseerd en wordt daar bovenop nog 1.2 miljoen euro bespaard zodat de gemeentelijke bijdrage in de periode met 1.2 miljoen euro verminderd wordt t.o.v. het huidige meerjarenplan. Tegelijkertijd beantwoordt het OCMW aan de criteria van het financieel evenwicht. In deze nota overlopen we de belangrijkste wijzigingen in de aanpassing van het meerjarenplan en de bijhorende motivering met de volgende onderverdeling: prioritair beleid; overig beleid opgenomen in beleidsdoelstellingen; overig beleid niet opgenomen in beleidsdoelstellingen. In bijlage bij deze nota zijn de volgende documenten en schema s toegevoegd: o de wijzigingen van de strategische nota; o het financiële doelstellingenplan; o de staat van het financiële evenwicht; o het aangepast overzicht van de financiële risico s; o het aangepast overzicht van de budgethouders; o de financiële schulden. Pagina 1 van 15 Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-4) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

2 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 21/12/ Prioritair beleid 2.1. Beleidsthema 1: (kinder)armoede bestrijden Prioritaire beleidsdoelstelling 17: Een dienstverlening dicht bij de cliënt. Actieplan 31: Het OCMW biedt een integrale dienstverlening aan zijn cliënten waarbij er geen sprake is van beschotten tussen de diensten. o Actie 90: Het gebruik van gezamenlijke ICT-toepassingen en systemen van de drie operationele diensten ter ondersteuning van de werking en de onderlinge informatieuitwisseling. Ten gevolge van het grote aantal gebruikers van Sierra wordt het budget voor informaticabenodigdheden en opleidingen en bijscholingen verhoogd. Actieplan 33: de bereikbaarheid van de sociale dienst voor de cliënt verhogen o Actie 100: Via de aankleding van de spreekkamers bijdragen tot een aangename omgeving voor de cliënt waardoor cliënt-hulpverlener in een gepaste setting elkaar kunnen ontmoeten Een vermindering van het budget. Actieplan 56: integrale gezins- en opvoedingsondersteuning Het aanbieden van een integrale gezins- en opvoedingsondersteuning aan kwetsbare gezinnen met jonge kinderen tot 12 jaar, met een focus op kinderen tussen 0 en 3 jaar. o Actie 200: Realisatie van een diepgaande integrale gezins- en opvoedingsondersteuning door gezinscoach aan de hand van externe projectfinanciering. Gezien de opstartfase werden enkele aanpassingen gedaan tussen de verschillende budgetposten op dit project (o.m. deskundigen en informaticabenodigdheden). Het budget voor de collectieve activiteiten en personeelsondersteuning dat niet aangewend wordt in 2015, worden gezien het subsidies van de Koning Boudewijnstichting betreft, bestemd voor Beleidsthema 2: zorgen voor ouderen (vergrijzing) Prioritaire Beleidsdoelstelling 14: Bouwen van een nieuw woonzorgcentrum (voorbereiding en begeleiding) Actieplan 24: Realiseren van de mijlpalen in de planning bouw nieuw WZC (voorbereiding en begeleiding) o Actie 70: uitwerking en aanbesteding grote bestekken nieuw WZC / architect-externe begeleiding-garages-lot 0 In het oorspronkelijke meerjarenplan is de bouw van de nieuwe zorgsite voorzien in 2014 en Ten gevolge van vertraging zal de bouwactiviteit voornamelijk in 2015 Pagina 2 van 15 Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-4) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

3 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 21/12/2015 en 2016 plaats vinden. Deze gewijzigde timing is opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan. Prioritaire beleidsdoelstelling 20: het voorzien en exploiteren van een kwalitatieve infrastructuur voor de zorg van ouderen Actieplan 38: Het bouwen van nieuwe voorzieningen en infrastructuur o Actie 120: Een nieuw WZC, ter vervanging van het huidige Rekening houdend met de gewijzigde omstandigheden 1 is met de stad overeengekomen het saldo op de gemeentelijke bijdrage van 2014 aan te wenden voor de financiering van de nieuwe zorgsite. 2 De aangepaste bedragen ten gevolge van de gewijzigde omstandigheden zijn eveneens erin verwerkt. Deze gewijzigde financiering is opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan. Actieplan 39: (voorbereiding van) de ingebruikname van de nieuwe zorgsite vanaf 2016 o Actie 130: voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van de ondersteunende diensten (hotelploeg en poetsdienst) Bij deze actie wordt een budget van voorzien voor de externe ondersteuning bij de uitwerking van de uitbesteding van de keuken. Dit betreft het arbeidsrechtelijke luik van deze overheidsopdracht, met name de uitwerking van de 2 opties detachering versus overname personeel. Beleidsthema 3: intern en beleidsondersteunend beleid Beleidsdoelstelling 23: voeren van een competentiegericht en modern personeelsbeleid gericht op bepaalde thema s en doelgroepen binnen het personeel. Actieplan 43: uitwerken en implementeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid o Actie 148: De arbeidsomstandigheden bewaken vanuit een invalshoek van leeftijdsbewust personeelsbeleid, o.a. aandacht voor gezondheid en welzijn van de werknemer Ter zake werd een studieopdracht uitgeschreven voor de uitwerking van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Daarvoor wordt gebudgetteerd. De middelen zijn afkomstig van de VIA-restmiddelen Actieplan 46: elk personeelslid is belangrijk. o Actie 160: De uitwerking van acties n.a.v. de resultaten van de interne tevredenheidsmeting In 2013 werd een interne tevredenheidsmeting uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan 1 De eenmalige toelage van VIPA, de lagere opbrengst uit de verkoop van de (land)bouwgronden, de lagere opbrengst uit de verkoop van de percelen bouwgrond op de rand van de nieuwe zorgsite en het uitstel in het dossier van het nieuwe ziekenhuis. 2 Cf. Zitting van 26/10/2015 van het Vast Bureau. Pagina 3 van 15 Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-4) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

4 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 21/12/2015 o werden en worden enkele acties uitgewerkt. Dit neemt niet weg dat de interne tevredenheidsmeting beperkt was in actieradius (niet gericht op een bepaald doel) en er vooral aspecten van kleine kwaliteit uit resulteerden met heel veel suggesties van acties. Door het feit dat die acties losstaan van elkaar vormt het geen coherent geheel. Daarom wordt deze thematiek binnen het ruimer kader van organisatiecultuur behandeld in Het gaat dus verder dan het meten van louter tevredenheid. Daartoe wordt een samenwerking opgestart met de HUB en wordt er voorzien in Actie 161: De uitwerking van een deontologische code voor het personeel Doordat er gekozen werd voor een personeelsbetrokken en intensieve aanpak zijn er meerdere sessies georganiseerd met het personeel en wordt het budget in 2015 opgetrokken tot Actieplan 47: de leidinggevenden als doelgroep o Actie 163: De creatie van een groepsgevoel en gemeenschappelijke noemer onder de leidinggevenden In deze aanpassing van het meerjarenplan worden in 2015 de uitgaven voorzien voor de teambuildingactiviteit van het MAT in Leuven in kader van de Ronde van Vlaanderen. o Actie 164: De uitrol van een gezamenlijk traject voor leidinggevenden Op deze actie is een uitgave voorzien van voor een opleiding van 4,5 dagen aangaande leiding geven en coaching voor de leidinggevenden van het OCMW. In 2015 voorzien we ook een opleiding over selectietechnieken. Via deze aanpassing van het meerjarenplan worden de nodige middelen voorzien voor deze opleiding. 3. Overig beleid in beleidsdoelstellingen opgenomen beleid. Beleidsthema 1: (kinder)armoede bestrijden Beleidsdoelstelling 18: activeren van cliënten Actieplan 35: een snellere en betere screening van cliënten gericht op activering en aangepaste trajectbegeleiding o Actie 107: Het integreren van de screening en assessment in de werking van dienst tewerkstelling op basis van het project met VOKANS. Wegens de nieuwe samenstelling van het tewerkstellingsteam in 2015 wordt deze actie niet opgestart in In deze aanpassing van het meerjarenplan worden de uitgaven ter waarde van geschrapt in o Actie 109: Het integreren van een voortraject in de trajectbegeleiding van de cliënt voorafgaand aan de tewerkstelling en sollicitatietraining. Pagina 4 van 15 Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-4) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

5 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 21/12/2015 Op deze actie worden de uitgaven voorzien voor het inrichten van het voortraject. De uitgaven voor deskundigen (basiseducatie) worden verminderd en de uitgaven voor informaticabenodigdheden verhoogd (aankoop portables voor de sollicitatietraining) in Beleidsdoelstelling 19: Het creëren van een cliëntgerichte en integrale schuldhulpverlening Actieplan 37: Het verbeteren van de begeleiding o Actie 115: Het uitbouwen van een preventieluik i.v.m. schuldenproblematiek, o.a. infosessies, samenwerking met scholen en adviesverlening De vermindering van het voorziene budget in o Actie 119: Verder uitbouwen van de expertise omtrent schuldhulpverlening: continue bijscholing omtrent wetgeving Verhoging van het budget in 2015 voor opleiding en bijscholing vanwege de opleiding voor de nieuwe maatschappelijk werker in het schuldhulpverleningsteam. Beleidsdoelstelling 27: taalbeleid Actieplan 53: het bekend maken van het taalbeleid naar klanten o Actie 184: informeren van klanten over het taalbeleid via o.a. een folder Aangezien er geen folders gedrukt worden in 2015, wordt het budget in dat jaar geschrapt. 4. Overig beleid niet in beleidsdoelstellingen opgenomen beleid. Over alle de beleidsdomeinen voorzien we het volgende: Een vermindering van een deel van de werkingsuitgaven en ontvangsten ten gevolge van de niet-indexering van de deze uitgaven t.o.v. het meerjarenplan. Een vermindering van de personeelsuitgaven ten gevolge van de niet-indexering van de deze uitgaven t.o.v. het meerjarenplan. In deze aanpassing van het meerjarenplan wordt er geen indexverhoging voorzien in 2015 en Conform de richtlijnen van het Planbureau in oktober 2015 wordt een eerstvolgende indexverhoging pas voorzien in Op 1 januari van 2017, 2018 en 2019 wordt bijgevolg wel een indexverhoging voorzien. 3 3 In november 2015 heeft het Planbureau een nieuwe richtlijn gepubliceerd waarin de spilindex overschreden wordt in augustus De oorzaak van de hogere inflatieverwachtingen ligt in de diverse maatregelen die de federale en de Vlaamse overheid al hebben genomen of nog van plan zijn te nemen. Er zijn geen middelen voorzien voor de gevolgen hiervan (verhoging leefloon in september en lonen in oktober). Het was niet mogelijk nog alle rekeningen voor het personeel te herrekenen en bijkomende Pagina 5 van 15 Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-4) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

6 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 21/12/2015 Wat betreft de werkgeversbijdragen voor de pensioenen van vastbenoemden worden de verhogingen, vastgelegd door de wetgever, toegepast tot en met Conform de pensioenstudie van Ethias over het OCMW wordt er uitgegaan van een verdere stijging van die werkgeversbijdrage voor de pensioenen van vastbenoemden na 2016, met name 35,5% in 2017, 37% in 2018 en 38,5% in Dat was voorzien in het oorspronkelijke meerjarenplan en wordt behouden. De Vlaamse regering heeft het gesco-stelsel hervormd leidend tot een aantal aanpassingen t.o.v. het meerjarenplan dat opgemaakt werd conform de toenmalige regeling voor gesco s: o De oude regeling zoals voorzien in het meerjarenplan: de medewerkers in gesco staan decentraal bij de beleidsitems op aparte rekeningen met een verminderde werkgeversbijdrage. De gescopremies (loonsubsidies) staan eveneens decentraal bij de betrokken beleidsitems. o Vanaf 1/01/2015 worden de loonsubsidies centraal geboekt op het beleidsdomein algemene financiering. In het budget wordt dit aangepast. De uitgaven voor de betrokken medewerkers blijven wel decentraal op de gescorekeningen maar enkel tot eind maart In het budget 2015 wordt dit aangepast. o Vanaf 1/04/2015 wordt het gescostatuut afgeschaft en worden de ex-gesco medewerkers decentraal geboekt op de rekeningen van de gewone contractuele medewerkers. Dit impliceert dat ze tevens aan de gewone werkgeversbijdrage worden aangerekend. Dit wordt budgettair aangepast. In ruil wordt centraal op het beleidsdomein algemene financiering een compensatie voor deze hogere werkgeversbijdrage geboekt. Ook dit wordt budgettair aangepast. o Hierbij dient opgemerkt dat de totale loonsubsidies en compensatie van de werkgeversbijdrage gebaseerd is op de afrekening 2013 en dat met 5% verminderd wordt. M.a.w. we krijgen slechts 95% van de bedragen van Dit impliceert een besparing t.o.v. het oorspronkelijk meerjarenplan. Deze 95% stemt overeen met ,79 aan premies en ,62. als compensatie voor de hogere werkgeversbijdrage, samen ,62 op jaarbasis. Dit jaarbedrag wordt voorzien vanaf Het verplaatsen van de ontvangsten nalatigheidsintresten en gerechtskosten (invorderingsdossiers) bij verscheidene beleidsitems naar Nalatigheidsintresten bij algemene financiering en Gerechts- & besparingen te vinden bovenop 1.2 miljoen euro. De effectieve evolutie in 2016 zal nauw opgevolgd worden. De verwachting is dat ten gevolge van afwezigheden de effectieve besteding aan personeel lager zal liggen dan gebudgetteerd. Het saldo wordt aangewend voor de financiering van de indexering gedurende 3 maanden (ongeveer voor de lonen). Pagina 6 van 15 Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-4) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

7 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 21/12/2015 procedurekosten bij verscheidene beleidsitems, op vraag van de toezichthouder. Dit leidt ertoe dat de nettokosten van de schulden zijn toegenomen met in 2015 (de nalatigheidsintresten worden nu geboekt op een AR dat niet gekoppeld is aan de financiële schulden deze opbrengst, die de financiële schulden deed dalen, werd verplaatst). Per beleidsdomein worden de belangrijkste aanpassingen vermeld: Beleidsdomein algemene financiering o De inkomsten uit de Vlaamse overheid voor gesco s worden centraal gepoold op dit beleidsdomein. Beleidsdomein interne werking: o Secretariaat: Bij het budget voor de studiebureaus wordt de uitgave voorzien voor de inschakeling van Probis voor de studieopdracht over het Zorgbedrijf in Aangezien het dossier van het zorgbedrijf ook de komende jaren bijkomende ondersteuning vergt, wordt het budget voor de inschakeling van een extern studiebureau ook in de daaropvolgende jaren van het meerjarenplan verhoogd; Het budget voor deskundigen wordt in 2015 verhoogd n.a.v. de verkoop van (land)bouwgronden (o.a. schatting van de gronden). Het personeelsbudget in 2015 wordt aangepast vanwege de niet-invulling van de functie van project- en kwaliteitscoördinator gedurende enkele maanden, gedeeltelijk gecompenseerd door het feit dat functie nu op A-niveau wordt ingevuld en op B-niveau gebudgetteerd werd. Vanaf de zomer van 2015 wordt voor de resterende periode van het meerjarenplan een medewerker op A-niveau gebudgetteerd. o Fiscale en financiële dienst: Het budget voor studiebureaus wordt in 2015 verhoogd n.a.v. de inschakeling van KPMG. Het personeelsbudget wordt in 2015 verminderd vanwege de niet-invulling van de functie van financieel expert bij de eerste aanwervingsronde. Vanaf 2016 wordt rekening gehouden met de effectieve invulling van de betrokken functie. o Personeel: Het budget voor deskundigen wordt in 2015 verhoogd n.a.v. de inschakeling van Schaubroeck in kader van de vervanging van enkele afwezige medewerkers op de personeelsdienst. Hetzelfde wordt toegepast in Het personeelsbudget wordt aangepast in 2015 vanwege de tijdelijke nietinvulling van een functie op B-niveau, weliswaar gecompenseerd door een toelage in kader van de vervanging. Pagina 7 van 15 Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-4) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

8 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 21/12/2015 o o Vermindering van het budget voor de hospitalisatieverzekering, bijdragen fonds vakbondspremies, verzekering arbeidsongevallen en bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst omdat de uitgaven vanaf 2015 decentraal geboekt worden voor die diensten met een aparte kostenplaats (woonzorgcentrum, DGAT, LDC s en LOI). Overeenkomstig worden de budgetten voorzien voor de uitgaven op die beleidsitems. Daarnaast gebeurt er in totaliteit voor de verzekeringen die via Adviso opnieuw toegewezen resp. aangepast werden een vermindering van de budgetten vanaf De verplaatsing van het budget voor de responsabiliseringsbijdrage van dit beleidsitem naar het beleidsitem overig algemeen bestuur en dit vanaf Technische dienst en onderhoud Een verhoging van het budget in 2015 voor onderhoud en herstellingen gebouwen n.a.v. de verbouwing van het archief voor het conform de regelgeving archiveren van de klantendossiers van de sociale dienst (cf. audit betalingen sociale dienst). Een vermindering van het budget 2015 voor onderhoudsproducten. Een verhoging van het budget 2015 voor de kapel vanwege het gebruik van de speciale stelling voor de restauratie van de salomonszuilen van de kapel. Overig algemeen bestuur Vanaf 2015 wordt het budget voor de responsabiliseringsbijdrage op dit beleidsitem geplaatst. Behoudens de verplaatsing naar dit beleidsitem zijn er 2 belangrijke wijzigingen t.o.v. het oorspronkelijk meerjarenplan: Timing: Conform de nieuwe boekingsfiche van ABB dient de responsabiliseringsbijdrage niet meer als een te ontvangen factuur maar wel als een voorziening geboekt te worden. M.a.w. het te voorziene bedrag voor het jaar n wordt geboekt onder voorzieningen en de factuur van DIBISS wordt verwerkt in het jaar n+1. De uitgave van voor de responsabiliseringsbijdrage 2015 wordt opgenomen in het budget 2016 met een gelijkaardige aanpak voor de volgende jaren. Doordat de responsabiliseringsbijdrage 2014 reeds verwerkt is in de jaarrekening 2014 is er in 2015 geen responsabiliseringsbijdrage ten laste van de gemeentelijke bijdrage. Omvang van het bedrag: het OCMW heeft in de loop van 2014 een schatting van de responsabiliseringsbijdrage tot 2020 gekregen van DIBISS. Deze schattingen liggen voor de responsabiliseringsbijdragen 2016 e.v. een stuk hoger dan de bedragen voorzien in het huidig meerjarenplan. In deze aanpassing van het meerjarenplan nemen we deze schattingen over. Pagina 8 van 15 Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-4) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

9 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 21/12/2015 o De recuperatie van een gedeelte van de verhoogde pensioenkosten in 2015 in kader van de samenwerkingsovereenkomst met AZ Jan Portaels. Rekening houdend met deze samenwerkingsovereenkomst met AZ Jan Portaels (recht op minstens 50% van de compensatie via het BFM) wordt er vanaf 2016 jaarlijks als ontvangst gebudgetteerd. De verplaatsing van het pensioenaandeel van het OCMW (bovenwettelijke verzekering) naar dit beleidsitem. Dit betreft het vroegere pensioenstelsel voor de vastbenoemden dat via de stad geboekt wordt. Ziekenhuizen De vermindering van het budget voor de personeelsuitgaven voor het gedetacheerd personeel vanaf De verhoging van het budget voor langdurige zieken wegens een toename van het aantal langdurige zieken in Gezien de leeftijdsverdeling van de gedetacheerde medewerkers wordt ook het budget voor de volgende jaren van het meerjarenplan verhoogd. De vermindering van de ontvangsten uit de terugbetaling van de personeelskosten vanwege bovenstaande daling van de bij AZ Jan Portaels recupereerbare uitgaven. Beleidsdomein algemeen maatschappelijke zorg: o Sociale bijstand Herziening van de subsidies voor leefloon: de federale overheid heeft vanaf 1 juli 2014 de subsidies met 5% verhoogd voor het leefloon dat slechts gedeeltelijk gesubsidieerd wordt: - Leefloon 50% => 55%; - Leefloon 60% => 65%; - Leefloon 70% => 75%. In het meerjarenplan staan nog de oude percentages. In deze aanpassing van het meerjarenplan worden de percentages en bijhorende budgettering aangepast tot en met het laatste jaar. De verschuiving in 2015 tussen de posten vastbenoemd personeel en contractueel personeel wegens de tijdelijke invulling van de functie van hoofdmaatschappelijk werker gedurende door een contractuele maatschappelijk werker. Pagina 9 van 15 Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-4) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

10 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 21/12/2015 o o De verhoging van het personeelsbudget vanaf 2016 voor de aanstelling van 2 bijkomende VTE maatschappelijk werkers in kader van de uitrol van een intensieve gezinsbegeleiding door de sociale dienst. 4 De aanpassing van enkele steunen in het budget 2015 en op basis van de verhouding van 2015 t.o.v de continuering van die evolutie in de daaropvolgende jaren. De grootste wijziging is de toename van het budget voor de uitgaven aan leefloon 55% ten gevolge van de sterke stijging van het aantal leefloontrekkers. Vermeerdering van het budget voor energie gerelateerde steun vanaf 2016 vanwege de diverse kostprijsverhogingen. De verwachting is dat de steunaanvragen zullen toenemen. N.a.v. de hervorming van de inschakelingsuitkering ontvangt het OCMW een bijzondere toelage. In 2014 bedraagt deze en in In deze aanpassing van het meerjarenplan wordt deze ontvangst voor 2015 gebudgetteerd. Voor 2016 e.v. wordt jaarlijks gebudgetteerd. Verhoging van het budget voor deskundigen voor bankonderzoek, telefonische tolken en de ondersteuning door Schaubroeck in kader van de uitvoering van de aanbevelingen van de audit betreffende de betalingen sociale dienst. Activering van tewerkstelling De vermindering van de uitgaven en opbrengsten voor medewerkers in artikel 60 en steun activering vreemdelingen in 2015 e.v. Rekening houdend met het kleiner wordend aandeel van equivalent leefloontrekkers is het aandeel binnen artikel 60 eveneens aangepast. Bij de opmaak van het meerjarenplan is er nog geen verhoogde staatstoelage voorzien. Het OCMW ontvangt deze toelage vanaf Voor 2015 e.v. wordt jaarlijks gebudgetteerd. Kinderopvang Het voorzien van de toegestane investeringssubsidie n.a.v. afhandeling van de jaarrekening Op vraag van de toezichthouder is gezien de finaliteit van de investeringssubsidie deze verplaatst van het beleidsitem algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus (in het budget 2015) naar het beleidsitem kinderopvang. Beleidsdomein thuiszorg: o De medewerkers binnen de thuiszorg vallen binnen het label van de VIA-diensten. Bijgevolg genieten zij een hogere tweede pensioenpijler die gecompenseerd wordt met de daartoe voorziene subsidies. 4 Cf. Zitting van 26/10/2015 van het Vast Bureau. Pagina 10 van 15 Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-4) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

11 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 21/12/2015 o o o Gezinshulp De vermindering van de uitgaven voor gezinshelpsters in 2015 en 2016, rekening houdend met de personeelsvermindering en vervolgens indexering vanaf Rekening houdend met deze personeelsvermindering een verhoudingsgewijze verlaging van de opbrengsten van de gezinszorg op het vlak van subsidies en facturatie. Het wegvallen van de subsidies van de provincie voor de gezinszorg vanaf Poetsdienst De vermindering van de uitgaven voor werkvrouwen in 2015 en 2016, rekening houdend met de personeelsvermindering en vervolgens indexering vanaf Rekening houdend met deze personeelsvermindering een verhoudingsgewijze verlaging van de opbrengsten van de poetsdienst op het vlak facturatie. Lokale dienstencentra Enkele verschuivingen van personeel ten gevolge van het pensioen van een centrumleider vanaf 2016 en verwisseling van pedicures. Beleidsdomein residentiële ouderenzorg: o Serviceflats Het verschuiven van de ontvangsten uit de maaltijden aan de bewoners van de serviceflats naar het beleidsitem van het woonzorgcentrum vanaf o Woonzorgcentrum Tot en met 2015 staat het OCMW zelf in voor de ochtend- en avondmaaltijd. Vanaf 2016 wordt de ochtend- en avondmaaltijd uitbesteed aan Medirest. Bijgevolg wordt het budget voor de aankoop van voeding drastisch verminderd en het budget voor de aankoop van maaltijden verhoudingsgewijs verhoogd. Daarnaast worden vanaf 2017 ontvangsten voorzien vanuit de detachering van het personeel van de hotelploeg aan Medirest. In het oorspronkelijke meerjarenplan is voorzien dat de nieuwe zorgsite gebouwd wordt in 2014 en 2015 en vervolgens in gebruik genomen vanaf begin Ten gevolge van de vertraging van de bouw schuift dit met 1 jaar op. Dit heeft tot gevolg dat de belangrijkste inkomstenbron, met name de dagprijs en de verhoging ervan n.a.v. de verhuis, 1 jaar later plaats heeft dan voorzien in het meerjarenplan. Dit wordt gewijzigd in deze aanpassing. Tevens wordt rekening gehouden met de lagere dagprijs ten gevolge van de niet-indexering in 2014 en 2015 t.o.v. het oorspronkelijke meerjarenplan. Ten gevolge van de niet-indexering de afgelopen jaren zijn de meeste werkingsposten in het budget neerwaarts herzien. Pagina 11 van 15 Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-4) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

12 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 21/12/2015 Op basis van het voor 2016 voorziene dagforfait wordt de totale inkomst berekend op basis van een bezettingspercentage van 97% en vervolgens geïndexeerd met 2% voor 2017 e.v. De betrokken bedragen liggen lager dan in het oorspronkelijke meerjarenplan ten gevolge van de niet-indexering in 2014 en Tevens is sprake van enkele besparingen op het dagforfait door de Vlaamse regering. Naast de reeds eerder aangehaalde wijzigingen aan het personeelsbudget wordt bij dit beleidsitem het budget aangepast voor de halftijdse kinésist en voltijdse ploegbaas van de poetsploeg (met schrapping uitbesteding aan ISS) en is er een verschuiving van vastbenoemd naar contractueel personeel. Zoals uit bovenstaande blijkt, heeft het OCMW een uitgebreid aantal aanpassingen aan het meerjarenplan doorgevoerd. Een deel van deze aanpassingen heeft een positieve impact, een ander deel heeft een negatieve impact. De impact van de laatste groep is groter. Teneinde de gemeentelijke bijdrage niet meer te belasten, heeft het OCMW waar mogelijk en nodig bespaard. Dat heeft een marge gecreëerd t.o.v. het oorspronkelijke meerjarenplan. In overleg met de stad wordt een deel van die bijkomende budgettaire ruimte besteed aan de intensieve gezinsbegeleiding door de sociale dienst (zie hoger). Een deel van de marge wordt gebruikt om de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage te verminderen met in totaal in de periode : in 2016, in 2017, in 2018 en in In de zitting van 23 november 2015 heeft het Vast Bureau de derde aanpassing van het meerjarenplan goedgekeurd. 5. Voorstel van beslissing Het CBS geeft een gunstig advies aan de derde aanpassing van het meerjarenplan Dit aangepast meerjarenplan wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad voor maatschappelijk welzijn. Pagina 12 van 15 Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-4) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

13 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 21/12/ Bijlagen 6.1. Financiële risico s In kader van het MJP worden de financiële risico s in kaart gebracht. T.o.v. de opmaak van het oorspronkelijke meerjarenplan zijn een aantal financiële risico s gewijzigd. De financiële risico s zijn in de huidige situatie als volgt: - De externe financiering van de nieuwe zorgsite: In het budget zijn intrestlasten (klassieke lening) opgenomen die werden berekend op basis van de huidige marksituatie. Het is niet mogelijk exact in te schatten wat de marktsituatie zal zijn op het ogenblik dat het OCMW deze langetermijnsfinanciering zal aangaan. In de loop van 2016 zal dit duidelijker worden. In het budget werd de financiering via thesauriebewijzen voorzien voor een bedrag van Het opzet is om in 2018 een bouwgrond te verkopen waarvan de waarde werd bepaald op In het budget werd de terugbetaling van de intrest opgenomen voor 2016, 2017 en 2018 en de terugbetaling van de aflossingen in 2018 (verkoop grond). Dus de volledige terugbetaling valt binnen de periode van het meerjarenplan Deze financiering via thesauriebewijzen verloopt volledig via de stad. - De interne financiering van de nieuwe zorgsite: Een deel van de interne middelen komen uit de verkoop van bouw en landbouwgronden. Een aantal gronden moeten nog verkocht worden, de waarde betreft een raming. - De beleggingen ontvangsten zijn ingeschat in het budget op basis van de laatste jaren en reflecteren in die zin de huidige marktsituatie. - De pensioenhervorming in 2010 leidend tot een sterke verhoging van de werkgeversbijdragen voor de pensioenen en de invoering van de responsabiliseringsbijdragen. Het OCMW heeft in de loop van 2014 een schatting van de responsabiliseringsbijdrage tot 2020 gekregen van DIBISS. Deze schattingen zijn overgenomen in het meerjarenplan. Teneinde de toekomst beter in te schatten, heeft het OCMW een studie laten uitvoeren door Ethias waarbij een inschatting gemaakt wordt van het tijdsvenster tot Rekening houdend met de sterke stijging van de pensioengerelateerde uitgaven in de komende 10 à 15 jaar stelt zich de vraag of dit op termijn betaalbaar blijft. 5 Indien in kader van de oprichting van het zorgbedrijf beslist wordt één of beide percelen aan te wenden worden voor de locatie van een aantal diensten, zal dit in een volgende aanpassing van het meerjarenplan opgenomen worden en ter zake de financiering van de zorgsite bijgestuurd worden. Pagina 13 van 15 Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-4) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

14 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 21/12/2015 Conform deze pensioenstudie van Ethias over het OCMW wordt er uitgegaan van een verdere stijging van die werkgeversbijdrage voor de pensioenen van vastbenoemden na 2016, met name 35,5% in 2017, 37% in 2018 en 38,5% in Dat was voorzien in het oorspronkelijke meerjarenplan en wordt behouden. In het dossier van de responsabiliseringsbijdrage is er wel een gedeeltelijke recuperatiemogelijkheid via AZ Jan Portaels ten gevolge van een samenwerkingsovereenkomst met het ziekenhuis. Via de derde aanpassing van het meerjarenplan wordt een jaarlijkse ontvangst van gebudgetteerd. - Bij de opmaak van het meerjarenplan werd de mogelijk verdere afbouw van het LOI als financieel risico vermeld. Ondertussen is de situatie ten gevolge van de asielcrisis totaal gewijzigd. Nu stelt zich een risico in omgekeerde zin: de asielcrisis leidt tot een toename van het aantal erkende asielzoekers met een potentiële impact op de steunverlening. Het leefloon wordt de eerste 5 jaar wel 100% gecompenseerd, maar eventuele extra financiële steun is ten laste van de gemeentelijke bijdrage (indien niet gecompenseerd uit fondsen van de hogere overheid) en kan zich dus reeds tot uiting komen in het tijdsvenster van het huidig meerjarenplan. - De uitrol van de 6 de staatshervorming: deze staatshervorming omvat een aantal domeinen waarin ook het OCMW actief is. Hierdoor verandert mogelijk de financiering en de regulering van de betrokken activiteiten. Het is immers te verwachten dat de hogere overheden in hun nieuwe bevoegdheden andere accenten wensen te leggen en criteria wensen te hanteren. Het toepassingsveld van deze staatshervorming is te ruim om alle mogelijke implicaties te overlopen, maar de belangrijkste bevoegdheden die overgedragen worden met een impact op het OCMW zijn de volgende: o Regelgeving m.b.t. de programmatie, de erkenningsnormen en (zorg)financiering (ligdagprijs)van ROB, RVT, CVD en CVK. o De bevoegdheid voor de programma's voor de arbeidsmarktbegeleiding van leefloontrekkers (art. 60 en 61). o De regelgevende bevoegdheid, controle- of inspectietaken, erkenningen, bestedingen (subsidiëringen) m.b.t. de dienstencheques (excl. arbeidsrecht): het OCMW heeft geen dienstenchequebedrijf, maar waarschijnlijk zal de Vlaamse overheid n.a.v. deze overheveling het poetsen via dienstencheques en de poetshulp binnen het kader van de aanvullende thuiszorg herbekijken. En het OCMW heeft wel een poetsdienst als vorm van aanvullende thuiszorg. Bovenstaande risico s overlopend, is het duidelijk dat een aanzienlijk deel van de uitgaven en de ontvangsten gebaseerd zijn op ramingen. Externe omstandigheden, zoals de economische groei (impact op de grondprijzen), de asielcrisis, de 6 de staatshervorming en beslissingen van hogere overheden kunnen drastische gevolgen hebben voor deze ramingen. Pagina 14 van 15 Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-4) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

15 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 21/12/ Overzicht budgethouders Ten gevolge van enkele personeelswissels zijn er nieuwe budgethouders aangeduid. De huidige taakverdeling is bijgevolg als volgt: Beleidsdomein Budgethouder Budgetverantwoordelijke Algemene financiering Secretaris L. PEETERS Beleidsmedewerker E. CLAESSENS en directeur Personeel & Organisatie A. GOELEVEN Interne werking Secretaris L. PEETERS Beleidsmedewerker E. CLAESSENS en directeur Personeel & Organisatie A. GOELEVEN Algemeen maatschappelijke zorg Hoofdmaatschappelijk werker M. BOHETS Hoofdmaatschappelijk werker T. VAN CLEVEN 6, Waarnemend hoofdmaatschappelijk werker J. BOUWENS en Beleidsmedewerker E. CLAESSENS Residentiële ouderenzorg Directeur WZC A. VERHAEREN Thuiszorg Coördinator thuiszorg I. VAN HOUDT Administratief coördinator D. BOSCHMAN en Beleidsmedewerker E. CLAESSENS Beleidsmedewerker E. CLAESSENS en Secretaris L. PEETERS De directeur Personeel & Organisatie, mevr. A. GOELEVEN, mag opdracht geven tot betaling voor alle beleidsdomeinen wat betreft personeel, verzekeringen, patrimonium, tijdsregistratie, post, dringende uitvoering beslissingen Vast Bureau en Raad. De financieel beheerder, P. DE HERTOGH, mag opdracht geven voor wat betreft advocaaten gerechtsdeurwaarderskosten in dossiers van de financiële dienst, kosten verbonden aan vestiging en doorhaling hypotheek, voorschotten en afrekeningen BTW. 6 Treedt op 4/01/2016 in dienst. Pagina 15 van 15 Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-4) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

16 Strategische nota Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-4) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 493 Andere: 170 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat Vilvoorde Secr.: Lode Peeters Fin. beheerder: Pascale De Hertogh Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: BD-14: Bouwen van een nieuw woonzorgcentrum (voorbereiding en begeleiding) Het OCMW bouwt de nieuwe zorgsite van de 21ste eeuw in het centrum van Vilvoorde, conform de ketenbenadering van het woonzorgdecreet. Deze beleidsdoelstelling omvat de uitgaven in kader van de voorbereiding van en begeleiding bij het bouwproject : de uitgaven voor de aankoop van de garages, het architectenbureau Llox, de externe begeleiding door Ares-Advisers en het bouwrijp maken van de site (lot 0). Het betreft de voorbereiding en de begeleiding bij de bouw van de nieuwe zorgsite die verder aan bod komt onder beleidsdoelstelling 20 "Het voorzien en exploiteren van een kwalitatieve infrastructuur voor de zorg van ouderen" en actieplan 38 "Het bouwen van nieuwe voorzieningen en infrastructuur". Actieplan: AP-24: Realiseren van de mijlpalen in de planning bouw nieuw WZC (voorbereiding en begeleiding) Uitgave Ontvangst Saldo 2014 Investeringen ,98 0, , Investeringen ,12 0, , Investeringen ,82 0, , Investeringen ,78 0, ,78 Totalen ,70 0, ,70 Actie: ACT-70: uitwerking en aanbesteding grote bestekken nieuw WZC / architect-externe begeleiding-garages-lot 0 Deze actie omvat de volgende investeringsenveloppes : IE 07 - aankoop 6 garages Trawoolstraat (tot en met 2013) IE 05 - externe begeleiding : de externe begeleiding door Ares-Advisers bij het bouwen van de nieuwe zorgsite (tot en met 2017) IE 10 - architectenkosten nieuw WZC : de kosten voor architectenbureau Llox (tot en met 2017) IE 13 - bouwrijp maken terrein nieuw WZC : het bouwrijp maken van de site, het zogenaamde lot 0 (tot en met 2014) Beleidsdoelstelling: BD-17: Een dienstverlening dicht bij de cliënt. Het verhaal van de 7 B's : betaalbaarheid, begrijpbaarheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid, bereikbaarheid, bekendheid en beschikbaarheid. Actieplan: AP-31: Integrale dienstverlening aan cliënten waarbij er geen sprake is van beschotten tussen de diensten. Uitgave Ontvangst Saldo 2015 Exploitatie 8.696,00 0, , Exploitatie 1.612,00 0, , Exploitatie 618,00 0,00-618, Exploitatie 624,00 0,00-624, Exploitatie 630,00 0,00-630,00 Totalen ,00 0, ,00 Actie: ACT-86: Elke cliënt heeft 1 vaste contactpersoon of casemanager die verantwoordelijk is voor zijn dossier. Actie: ACT-87: Meer dienst- en organisatie overschrijdend zorgoverleg voor de cliënt. 25/11/ :01 1 / 14

17 Strategische nota - Meerjarenplanaanpassing OCMW Vilvoorde Actie: ACT-88: Dienstoverschrijdende procedures in kaart brengen en beter op elkaar afstemmen. Actie: ACT-89: Cliëntgericht en transparant communiceren op basis van de wettelijk voorziene regelgeving. Actie: ACT-90: Het gebruik van gezamenlijke ICT-toepassingen en -systemen van de 3 operationele diensten. Ter ondersteuning van de werking en de onderlinge informatie-uitwisseling. Actieplan: AP-32: Een lokaal dienstencentrum als uitvalsbasis voor een decentrale dienstverlening. Uitgave Ontvangst Saldo 2014 Exploitatie , ,78 137, Exploitatie 0,00 0,00 0, Exploitatie 0,00 0,00 0, Exploitatie 0,00 0,00 0, Exploitatie 0,00 0,00 0, Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Totalen , ,78 137,68 Actie: ACT-91: Meer permanenties van de sociale dienst in de lokale dienstencentra. Actie: ACT-92: Meer activiteiten organiseren in de lokale dienstencentra voor (kans)armen. Actie: ACT-93: Meer activiteiten organiseren in deldc voor de doelgroep van (kans)arme kinderen, zoals huiswerkklasjes en kindernamiddagen. Actie: ACT-94: Het lokaal dienstencentrum en de centrumleider in het bijzonder als toeleider van hulpvragers naar de gepaste dienstverlening. Dienstverlening binnen en buiten het OCMW. Actie: ACT-95: Meer infosessies door andere diensten van het OCMW in de lokale dienstencentra. Actieplan: AP-33: De bereikbaarheid van de sociale dienst voor de cliënt verhogen. Uitgave Ontvangst Saldo 2014 Exploitatie 3.016,78 0, , Exploitatie 500,00 0,00-500, Exploitatie 1.020,00 0, , Exploitatie 1.030,00 0, , Exploitatie 1.040,00 0, , Exploitatie 1.050,00 0, ,00 Totalen 7.656,78 0, ,78 Actie: ACT-96: Enkel nog permanenties voor nieuwe aanmeldingen bij de sociale dienst of in dringende gevallen. Actie: ACT-98: Een huisbezoek bij elke nieuwe hulpaanvraag. Actie: ACT-99: Minstens één jaarlijks huisbezoek bij elke bestaande cliënt. Actie: ACT-100: Via de aankleding van de spreekkamers bijdragen tot een aangename omgeving voor de cliënt. Waardoor cliënt-hulpverlener in een gepaste setting elkaar kunnen ontmoeten. Actieplan: AP-34: De realisering van een beleid gericht op vrijwilligers d.m.v. de opstart van een vrijwilligerspool. Actie: ACT-101: Contacteren en engageren van jonggepensioneerden (o.a. ex-ocmw-personeel). 25/11/ :01 2 / 14

18 Strategische nota - Meerjarenplanaanpassing OCMW Vilvoorde Actie: ACT-102: Inschakelen van cliënten in kader van sociale activering. Actie: ACT-103: De uitwerking van een lijst met taken, van verschillend niveau, die vrijwillers kunnen opnemen. Actie: ACT-105: Communicatie (oproep) in de externe nieuwsbrief, stadskrant en de website. Actieplan: AP-56: Integrale gezins- en opvoedingsondersteuning Actie: ACT-199: Realisatie van integrale gezins- en opvoedingsondersteuning samen met Domo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 Exploitatie , , , Exploitatie , , , Exploitatie , , , Exploitatie , , , Exploitatie , , ,00 Totalen , , ,00 Het OCMW realiseert samen met DOMO een integrale gezins- en opvoedingsondersteuning d.m.v. vrijwilligers die een halve dag per week in een 1 op 1 relatie een gezin ondersteunen Deelrapportcode: (KABVBP01) Lokale kinderarmoedebestrijding Actie: ACT-200: Realisatie van diepg. integr. gezins-&opvoedingsonderst. dr gezinscoach ahv. externe projectfinanc. Aan de hand van externe projectfinanciering een diepgaande integrale gezins- en opvoedingsondersteuning realiseren door een daartoe opgeleide en vrijgestelde maatschappelijk werker - de gezinscoach - voor een beperkt aantal gezinnen waarvan de ondersteuning via vrijwilligers onvoldoende is. Actie: ACT-201: De organisatie van de kinderopvang 'Pomato' in samenwerking met Stad en Feliez Actie: ACT-202: Ahv externe projectfinanc. organiseren van spelotheek 'Pipeloentje' samenw. met Stad en Warmkracht Organisatie van een spelotheek 'Pipeloentje' aan de hand van externe projectfinanciering in samenwerking met de Stad en Warmkracht Actie: ACT-203: Oprichten Huis vh Kind in Vilvoorde in samenwerking met Stad, Kind&Gezin e.a. partners Beleidsdoelstelling: BD-20: Het voorzien en exploiteren van een kwalitatieve infrastructuur voor de zorg van ouderen. Het OCMW bouwt de zorgsite van de 21ste eeuw in het centrum van Vilvoorde, conform de ketenbenadering van het woonzorgdecreet. Deze beleidsdoelstelling omvat de uitgaven voor het bouwproject vanaf lot 1. Het betreft dus de uitwerking van het bouwproject waarvan de voorbereiding en de begeleiding voorzien is onder beleidsdoelstelling 14 "Bouwen van een nieuw woonzorgcentrum (voorbereiding en begeleiding)" en actieplan 24 "Realiseren van de mijlpalen in de planning bouw nieuw WZC (voorbereiding en begeleiding)". Actieplan: AP-38: Het bouwen van nieuwe voorzieningen en infrastructuur. 25/11/ :01 3 / 14

19 Strategische nota - Meerjarenplanaanpassing OCMW Vilvoorde Actie: ACT-120: Een nieuw WZC, ter vervanging van het huidige. Uitgave Ontvangst Saldo 2014 Investeringen , , , Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Investeringen , , ,08 Andere 0, , , Exploitatie ,48 0, ,48 Investeringen , , ,87 Andere , , , Exploitatie ,20 0, ,20 Investeringen 0,00 0,00 0,00 Andere ,93 0, , Exploitatie ,77 0, ,77 Investeringen 0, , ,00 Andere ,69 0, , Exploitatie ,68 0, ,68 Investeringen 0,00 0,00 0,00 Andere ,10 0, ,10 Totalen , , ,99 Actie: ACT-121: Een nieuw dagverzorgingscentrum. Actie: ACT-122: Een nieuw kortverblijf. Actie: ACT-123: Een nieuw lokaal dienstencentrum. Actie: ACT-124: Een centrale keuken van waaruit ook kan toegeleverd worden aan de sociale partners van het OCMW. Actieplan: AP-39: (Voorbereiding van) de ingebruikname van de nieuwe zorgsite vanaf Uitgave Ontvangst Saldo 2015 Exploitatie ,00 0, ,00 Totalen ,00 0, ,00 Actie: ACT-125: Afstemming van het personeelsbestand op het voorziene personeelsbestand in het technisch-financieel plan nieuw WZC. Zoals beslist n.a.v. het personeelsbehoeftenplan. Actie: ACT-126: Voorbereiding van de herverdeling van het personeelsbestand i.f.v. de nieuwe infrastructuur. Tevens leidend tot het reorganiseren van de dagelijkse werking. Actie: ACT-127: Voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van het dagverzorgingscentrum. Actie: ACT-128: Voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van het lokaal dienstencentrum. Actie: ACT-129: Voorbereiding van de exploitatie van de kinderopvang : wel of geen uitbesteding. Actie: ACT-130: Voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van de ondersteunende diensten (hotelploeg en poetsdienst) Actie: ACT-131: Prospecteren van de markt m.b.t. grote contracten voor het nieuwe WZC : schoonmaak en maaltijdgebeuren. Actie: ACT-132: De organisatie van infosessies voor de buurtbewoners in het Broek 25/11/ :01 4 / 14

20 Strategische nota - Meerjarenplanaanpassing OCMW Vilvoorde Actieplan: AP-40: Het realiseren van een kwalitatieve zorg op de huidige site. Actie: ACT-134: Kwaliteitsindicatoren van Zorg en Gezondheid. Actie: ACT-135: Verder implementeren van het elektronisch zorgdossier (touchscreens). Actie: ACT-136: Automatiseren van de dienstroosters. Beleidsdoelstelling: BD-22: Communicatie naar de cliënten en de partners. Actieplan: AP-42: Communicatie naar de cliënten en de partners. Uitgave Ontvangst Saldo 2014 Exploitatie 99,80 0,00-99,80 Totalen 99,80 0,00-99,80 Actie: ACT-141: Personaliseren van het OCMW : invoeren van een baseline aan het logo van het OCMW. Actie: ACT-142: Gebruik van sociale media. Actie: ACT-143: Communicatie in de stadskrant. Actie: ACT-144: Opstart van een externe nieuwsbrief, gericht op de partners, de cliënten en de Vilvoordse bevolking in het algemeen. In een opstartfase enkel digitaal/ Beleidsdoelstelling: BD-23: Voeren van een competentiegericht en modern personeelsbeleid. gericht op bepaalde thema's en doelgroepen binnen personeel Actieplan: AP-43: Uitwerken en implementeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Uitgave Ontvangst Saldo 2015 Exploitatie ,00 0, ,00 Totalen ,00 0, ,00 Actie: ACT-146: Levenslang leren promoten en waar nodig opleidingen aanpassen aan individuele behoeften. Actie: ACT-147: Kinderopvang op de nieuwe zorgsite aanbieden aan personeelsleden in kader van de combinatie werk-gezin. Actie: ACT-148: De arbeidsomstandigheden bewaken vanuit een invalshoek van leeftijdsbewust personeelsbeleid. O.a. aandacht voor gezondheid en welzijn van de werknemer. Actie: ACT-149: De arbeidstijdregeling bewaken vanuit een invalshoek van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Actie: ACT-150: Loopbaanoriëntering voorzien. Actieplan: AP-44: Uitwerken en implementeren van een doeltreffend presentiebeleid met een integrale aanpak. Actie: ACT-151: De uitwerking van een beleidsvisie met duidelijke procedures inzake ziektemelding, ziektecontrole e.d. en vastlegging rol belanghebbenden. (management, diensthoofden en personeelsdient) Actie: ACT-152: Responsabilisering van het diensthoofd. 25/11/ :01 5 / 14

21 Strategische nota - Meerjarenplanaanpassing OCMW Vilvoorde Een duidelijke rol voor het diensthoofd inzake het aanspreken en aansturen van medewerkers binnen het presentiebeleid : ziektemelding, contact tijdens ziekteperiode, terugkomgesprek, re-integratiegesprek, verzuimgesprek. Actie: ACT-153: Personeelsdienst : jaarlijks in kaart brengen van nodige cijfergegevens. Oa. bradfortscores en ziekteverzuimscores van medewerkers en diensten. Actie: ACT-154: Cascade aan acties. O.a. verzuimgesprekken en brieven, op basis van de gemeten scores. Actieplan: AP-45: Nieuwe personeelsleden als doelgroep. Actie: ACT-155: De uitwerking van een recruteringsbeleid. O.a. via nieuwe kanalen zoals sociale media. Uitgave Ontvangst Saldo 2015 Exploitatie 3.000,00 0, ,00 Totalen 3.000,00 0, ,00 Actie: ACT-156: De uitwerking van een onthaalbeleid. Actie: ACT-157: De organisatie van een terugkomdag. Actieplan: AP-46: Elk personeelslid is belangrijk. Actie: ACT-158: Meer werk maken van teambuilding. Uitgave Ontvangst Saldo 2014 Exploitatie ,28 0, , Exploitatie ,00 0, ,00 Totalen ,28 0, ,28 Actie: ACT-160: De uitwerking van acties n.a.v. de resultaten van de interne tevredenheidsmeting. Actie: ACT-161: De uitwerking van een deontologische code voor het personeel. Actieplan: AP-47: De leidinggevenden als doelgroep. Uitgave Ontvangst Saldo 2014 Exploitatie ,35 0, , Exploitatie ,00 0, , Exploitatie ,00 0, , Exploitatie ,00 0, , Exploitatie ,00 0, , Exploitatie ,00 0, ,00 Totalen ,35 0, ,35 Actie: ACT-162: De uitrol van het nieuwe evaluatiereglement, in het bijzonder de rol van de leidinggevende als evaluator daarin. Actie: ACT-163: De creatie van een groepsgevoel en gemeenschappelijke noemer onder de leidinggevenden. Actie: ACT-164: De uitrol van een gezamenlijk traject voor leidinggevenden. Overig Beleid Actieplan: OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW 25/11/ :01 6 / 14

22 Strategische nota - Meerjarenplanaanpassing OCMW Vilvoorde Uitgave Ontvangst Saldo 2014 Exploitatie , , ,58 Investeringen , , ,31 Andere ,19 0, , Exploitatie , , ,12 Investeringen , , ,18 Andere ,79 0, , Exploitatie , , ,93 Investeringen , , ,00 Andere ,43 0, , Exploitatie , , ,18 Investeringen , ,00 0,00 Andere ,10 0, , Exploitatie , , ,06 Investeringen , ,00 0,00 Andere ,91 0, , Exploitatie , , ,34 Investeringen , ,00 0,00 Andere ,25 0, ,25 Totalen , , ,67 Beleidsdoelstelling: BD-18: Activeren van cliënten. Actieplan: AP-35: Een snellere en betere screening v. cliënten gericht op activering en aangepaste trajectbegeleiding. Uitgave Ontvangst Saldo 2014 Exploitatie , , , Exploitatie ,00 0, , Exploitatie ,00 0, , Exploitatie ,00 0, , Exploitatie ,00 0, , Exploitatie ,00 0, ,00 Totalen , , ,00 Actie: ACT-106: Oplijsten van vaardigheden en competenties die nodig zijn in de tewerkstellingsplaatsen en de integratie ervan binnen de screening cliënten. Actie: ACT-107: Integreren van de screening en assessment in de werking van dienst tewerkstelling op basis van project VOKANS. Actie: ACT-109: Het integreren van een voortraject in de trajectbegeleiding van de cliënt voorafgaand aan de tewerkstelling en sollicitatietraining. Actieplan: AP-36: Het uitgebreide aanbod aan activeringsmogelijkheden van de cliënten verder opvolgen en verfijnen. Actie: ACT-110: Een volledige bezetting nastreven van het toegekend contingent art. 60 en uitbreiding contingent indien sprake van nieuwe projecten. Actie: ACT-111: Uitbreiding van de tewerkstellingsplaatsen binnen het contingent. Actief zoeken naar nieuwe tewerkstellingsplaatsen in de omgeving van Vilvoorde en tweetalige tewerkstellingsplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die een toegevoegde waarde kunnen bieden. Actie: ACT-112: Activering is meer dan enkel tewerkstelling binnen het toegekend contingent van art andere tewerkstellingsmaatregelen in kaart brengen en gebruiken waar mogelijk - actief zoeken van tewerkstellingsplaatsen buiten het contingent van art. 60 (op voorwaarde van administratieve vergoeding) 25/11/ :01 7 / 14

23 Strategische nota - Meerjarenplanaanpassing OCMW Vilvoorde Actie: ACT-113: Activering is meer dan enkel betaald werk. Sociale activering d.m.v. vrijwilligerswerk binnen en buiten het OCMW al dan niet als onderdeel van een voortraject. Beleidsdoelstelling: BD-19: Het creëren van een cliëntgerichte en integrale schuldhulpverlening. Actieplan: AP-37: Het verbeteren van de begeleiding. Uitgave Ontvangst Saldo 2014 Exploitatie 1.686,40 0, , Exploitatie 2.813,00 0, , Exploitatie 1.600,00 0, , Exploitatie 1.600,00 0, , Exploitatie 1.600,00 0, , Exploitatie 1.600,00 0, ,00 Totalen ,40 0, ,40 Actie: ACT-114: Implementatie van de toepassing Budgetbeheer binnen Winsoc met oog op een gestructureerde en eenvormige begeleiding. Actie: ACT-115: Het uitbouwen van een preventieluik i.v.m. schuldenproblematiek. O.a. infosessies, samenwerking met scholen en adviesverlening. Actie: ACT-116: Het uitbouwen van een nazorgluik om (herval in) schuldoverlast te voorkomen. Actie: ACT-117: Het uitwerken van beleid inzake de verlening van extra financiële steun. Actie: ACT-119: Verder uitbouwen van de expertise omtrent schuldhulpverlening. Continue bijscholing omtrent wetgeving... Beleidsdoelstelling: BD-21: Optimalisering van de dienstverlening voor ouderen in de lokale dienstencentra. Actieplan: AP-41: Een evenwichtige en effciënte organisatie van activiteiten in de lokale dienstencentra. De opmaak van de activiteitenkalender wordt centraal aangestuurd en vertrekt vanuit de visie van het OCMW (doelgroepen en budget) en vanuit de regelgeving van het woonzorgdecreet. Actie: ACT-137: Opstellen van een jaarplanning zodat een raming van budget kan gemaakt worden. Actie: ACT-138: Het engageren van specialisten uit de samenwerkingsverbanden om infonamiddagen te geven. Actie: ACT-139: Dure activiteiten onderzoeken op hun toegevoegde waarde, eventueel schrappen en vervangen. Actie: ACT-140: Het voeren van een bewust prijzenbeleid. Beleidsdoelstelling: BD-24: Financieel management. Actieplan: AP-48: Financiële analyse. Actie: ACT-165: Jaarlijkse berekening van de full cost van de verschillende dienstverleningen OCMW en de verhouding tot de gemeenschappelijke bijdrage. Actie: ACT-166: De kostprijsberekening vertalen naar een concrete en begrijpelijke noemer. Actie: ACT-167: Ondernemen van de nodige acties n.a.v. de kostprijsberekening ter optimalisering van de financiële dimensie van 25/11/ :01 8 / 14

24 Strategische nota - Meerjarenplanaanpassing OCMW Vilvoorde de dienstverlening. Actieplan: AP-49: Een bewust financiële aanpak Actie: ACT-168: Prioriteit voor die cliënten voor dewelke het OCMW de grootste toegevoegde waarde biedt. Actie: ACT-169: Binnen de DGAT meer hulp op maat bieden zodat geen middelen verspild worden door bijvoorbeeld mantelzorg te stimuleren. Actie: ACT-170: In kader van het nieuwe WZC bijkomende vergunningen vragen voor de nog niet vergunde plaatsen in het DVC en het kortverblijf. Actie: ACT-171: De opmaak van een budgetvriendelijke activiteitenkalender in de lokale dienstencentra. Actie: ACT-172: Regelmatig projectaanvragen indienen. Teneinde nieuwe en vernieuwde diensten te cofinancieren vanuit externe financieringsbronnen zodat niet elke (nieuwe) activiteit ten laste valt van het werkingsbudget. Actie: ACT-173: Uitbouw samenwerking met de sociale dienst AZ Jan Portaels inzake bevoegdheden en financiële tussenkomsten hierin van het OCMW. Actie: ACT-174: Bij elke nieuwe of bestaande dienstverlening of activiteit nagaan waar er kan samengewerkt worden met partners teneinde kosten te delen. Mogelijke partners zijn daarbij de stadsdiensten, andere OCMW's of organisaties in de welzijnssector. Beleidsdoelstelling: BD-25: Monitoring van de werking en de realisering van de beleidsdoelstellingen van de werking. Actieplan: AP-50: Uitwerken van indicatoren. Actie: ACT-175: Verdere verfijning van de boordtabellen die n.a.v. het beleidsplan 2013 werden uitgewerkt. Actie: ACT-176: In de mate van het mogelijke het linken van de boordtabellen aan de gebruikte software. Actieplan: AP-51: De uitwerking van een intern controlesysteem in samenwerking met de stad. Actie: ACT-177: Zelfevaluatie op basis van organisatiebeheersing Vlaamse overheid. Eventueel op basis van eigen ICS Vlaamse overheid. Actie: ACT-178: Stappenplan opstellen. Actie: ACT-179: Gedocumenteerd intern controlesysteem tegen Beleidsdoelstelling: BD-26: Een cultuur van interne projectwerking creëren via het opstarten van dienstoverschrijdende themawerkgroepen. Deze beleidsdoelstelling leunt nauw bij het overstijgen van de beschotten tussen de diensten, de voorkeur voor een integrale aanpak en het werken aan die aspecten die de betrokkenheid en de motivatie van de medewerkers verhogen. Actieplan: AP-52: De verdere uitbouw van verschillende werkgroepen binnen het OCMW. Om inhoudelijke aspecten van de zorg en de dienstverlening te verdiepen. Bij de werkgroepen wordt steeds gewerkt met eigenaarschap. 25/11/ :01 9 / 14

25 Strategische nota - Meerjarenplanaanpassing OCMW Vilvoorde Actie: ACT-180: Het vastleggen van thema's voor werkgroepen, zowel top-down als bottom-up op voorstel van de medewerkers. cfr. tevredenheidsmeting Actie: ACT-181: Het prioritair maken van enkele werkgroepen op basis van o.m. de beleidskeuzes en de gewijzigde interne en externe omgeving. Zoals bijvoorbeeld de werkgroep dementie. Actie: ACT-182: Alle werkgroepen heterogener samenstellen om zo de betrokkenheid van de verschillende diensten en personeelsleden te verhogen. Beleidsdoelstelling: BD-27: Taalbeleid. Het OCMW maakt haar taalbeleid bekend op het niveau van de cliënten en het personeel zodat de taalvisie in de dagelijkse dienstverlening toepassing vindt. (in overeenstemming met de stad) Actieplan: AP-53: Het bekend maken van het taalbeleid naar klanten. Actie: ACT-183: Afficheren van een taalbeleid aan de hand van o.a. de slogan. Uitgave Ontvangst Saldo 2015 Exploitatie 0,00 0,00 0, Exploitatie 500,00 0,00-500, Exploitatie 500,00 0,00-500, Exploitatie 500,00 0,00-500, Exploitatie 500,00 0,00-500,00 Totalen 2.000,00 0, ,00 Actie: ACT-184: Informeren van klanten over het taalbeleid via o.a. een folder. Actieplan: AP-54: Het bekend maken van het taalbeleid naar personeel. Actie: ACT-185: Het opnemen van een taalrubriek in de interne nieuwsbrief. Actie: ACT-186: Het opnemen van een taalrubriek op de website. Actieplan: AP-55: Het integreren van een toegankelijk en klantvriendelijk taalgebruik Actie: ACT-187: Herwerken en aanpassen van bestaande briefwisseling. Actie: ACT-188: Richtlijnen voor intake, vervolggesprekken,... Actie: ACT-189: Regelmatige samenkomst van de taalwerkgroep (samen met de stad) voor praktische ondersteuning. Actie: ACT-190: Uitwerken van concrete acties (bijv. vakantie, zomer, winteruur,...). 25/11/ :01 10 / 14

26 Inhoudstafel Prioritair Beleid 1 BD-14: Bouwen van een nieuw woonzorgcentrum (voorbereiding en begeleiding) 1 AP-24: Realiseren van de mijlpalen in de planning bouw nieuw WZC (voorbereiding en begeleiding) 1 ACT-70: uitwerking en aanbesteding grote bestekken nieuw WZC / architect-externe begeleiding-garages-lot 0 1 BD-17: Een dienstverlening dicht bij de cliënt. 1 AP-31: Integrale dienstverlening aan cliënten waarbij er geen sprake is van beschotten tussen de diensten. 1 ACT-86: Elke cliënt heeft 1 vaste contactpersoon of casemanager die verantwoordelijk is voor zijn dossier. 1 ACT-87: Meer dienst- en organisatie overschrijdend zorgoverleg voor de cliënt. 1 ACT-88: Dienstoverschrijdende procedures in kaart brengen en beter op elkaar afstemmen. 1 ACT-89: Cliëntgericht en transparant communiceren op basis van de wettelijk voorziene regelgeving. 2 ACT-90: Het gebruik van gezamenlijke ICT-toepassingen en -systemen van de 3 operationele diensten. 2 AP-32: Een lokaal dienstencentrum als uitvalsbasis voor een decentrale dienstverlening. 2 ACT-91: Meer permanenties van de sociale dienst in de lokale dienstencentra. 2 ACT-92: Meer activiteiten organiseren in de lokale dienstencentra voor (kans)armen. 2 ACT-93: Meer activiteiten organiseren in deldc voor de doelgroep van (kans)arme kinderen, zoals huiswerkklasjes en kindernamiddagen. ACT-94: Het lokaal dienstencentrum en de centrumleider in het bijzonder als toeleider van hulpvragers naar de gepaste dienstverlening. 2 2 ACT-95: Meer infosessies door andere diensten van het OCMW in de lokale dienstencentra. 2 AP-33: De bereikbaarheid van de sociale dienst voor de cliënt verhogen. 2 ACT-96: Enkel nog permanenties voor nieuwe aanmeldingen bij de sociale dienst of in dringende gevallen. 2 ACT-98: Een huisbezoek bij elke nieuwe hulpaanvraag. 2 ACT-99: Minstens één jaarlijks huisbezoek bij elke bestaande cliënt. 2 ACT-100: Via de aankleding van de spreekkamers bijdragen tot een aangename omgeving voor de cliënt. 2 AP-34: De realisering van een beleid gericht op vrijwilligers d.m.v. de opstart van een vrijwilligerspool. 2 ACT-101: Contacteren en engageren van jonggepensioneerden (o.a. ex-ocmw-personeel). 2 ACT-102: Inschakelen van cliënten in kader van sociale activering. 3 ACT-103: De uitwerking van een lijst met taken, van verschillend niveau, die vrijwillers kunnen opnemen. 3 ACT-105: Communicatie (oproep) in de externe nieuwsbrief, stadskrant en de website. 3 AP-56: Integrale gezins- en opvoedingsondersteuning 3 ACT-199: Realisatie van integrale gezins- en opvoedingsondersteuning samen met Domo 3 ACT-200: Realisatie van diepg. integr. gezins-&opvoedingsonderst. dr gezinscoach ahv. externe projectfinanc. 3 ACT-201: De organisatie van de kinderopvang 'Pomato' in samenwerking met Stad en Feliez 3 ACT-202: Ahv externe projectfinanc. organiseren van spelotheek 'Pipeloentje' samenw. met Stad en Warmkracht 3 ACT-203: Oprichten Huis vh Kind in Vilvoorde in samenwerking met Stad, Kind&Gezin e.a. partners 3 BD-20: Het voorzien en exploiteren van een kwalitatieve infrastructuur voor de zorg van ouderen. 3 AP-38: Het bouwen van nieuwe voorzieningen en infrastructuur. 3 ACT-120: Een nieuw WZC, ter vervanging van het huidige. 4 ACT-121: Een nieuw dagverzorgingscentrum. 4 ACT-122: Een nieuw kortverblijf. 4 ACT-123: Een nieuw lokaal dienstencentrum. 4 ACT-124: Een centrale keuken van waaruit ook kan toegeleverd worden aan de sociale partners van het OCMW. 4 AP-39: (Voorbereiding van) de ingebruikname van de nieuwe zorgsite vanaf ACT-125: Afstemming van het personeelsbestand op het voorziene personeelsbestand in het technisch-financieel plan nieuw WZC. 4

27 Inhoudstafel ACT-126: Voorbereiding van de herverdeling van het personeelsbestand i.f.v. de nieuwe infrastructuur. 4 ACT-127: Voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van het dagverzorgingscentrum. 4 ACT-128: Voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van het lokaal dienstencentrum. 4 ACT-129: Voorbereiding van de exploitatie van de kinderopvang : wel of geen uitbesteding. 4 ACT-130: Voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van de ondersteunende diensten (hotelploeg en poetsdienst) 4 ACT-131: Prospecteren van de markt m.b.t. grote contracten voor het nieuwe WZC : schoonmaak en maaltijdgebeuren. 4 ACT-132: De organisatie van infosessies voor de buurtbewoners in het Broek 4 AP-40: Het realiseren van een kwalitatieve zorg op de huidige site. 4 ACT-134: Kwaliteitsindicatoren van Zorg en Gezondheid. 5 ACT-135: Verder implementeren van het elektronisch zorgdossier (touchscreens). 5 ACT-136: Automatiseren van de dienstroosters. 5 BD-22: Communicatie naar de cliënten en de partners. 5 AP-42: Communicatie naar de cliënten en de partners. 5 ACT-141: Personaliseren van het OCMW : invoeren van een baseline aan het logo van het OCMW. 5 ACT-142: Gebruik van sociale media. 5 ACT-143: Communicatie in de stadskrant. 5 ACT-144: Opstart van een externe nieuwsbrief, gericht op de partners, de cliënten en de Vilvoordse bevolking in het algemeen. 5 BD-23: Voeren van een competentiegericht en modern personeelsbeleid. 5 AP-43: Uitwerken en implementeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. 5 ACT-146: Levenslang leren promoten en waar nodig opleidingen aanpassen aan individuele behoeften. 5 ACT-147: Kinderopvang op de nieuwe zorgsite aanbieden aan personeelsleden in kader van de combinatie werk-gezin. 5 ACT-148: De arbeidsomstandigheden bewaken vanuit een invalshoek van leeftijdsbewust personeelsbeleid. 5 ACT-149: De arbeidstijdregeling bewaken vanuit een invalshoek van leeftijdsbewust personeelsbeleid. 5 ACT-150: Loopbaanoriëntering voorzien. 5 AP-44: Uitwerken en implementeren van een doeltreffend presentiebeleid met een integrale aanpak. 5 ACT-151: De uitwerking van een beleidsvisie met duidelijke procedures inzake ziektemelding, ziektecontrole e.d. en vastlegging rol belanghebbenden. 5 ACT-152: Responsabilisering van het diensthoofd. 5 ACT-153: Personeelsdienst : jaarlijks in kaart brengen van nodige cijfergegevens. 6 ACT-154: Cascade aan acties. 6 AP-45: Nieuwe personeelsleden als doelgroep. 6 ACT-155: De uitwerking van een recruteringsbeleid. 6 ACT-156: De uitwerking van een onthaalbeleid. 6 ACT-157: De organisatie van een terugkomdag. 6 AP-46: Elk personeelslid is belangrijk. 6 ACT-158: Meer werk maken van teambuilding. 6 ACT-160: De uitwerking van acties n.a.v. de resultaten van de interne tevredenheidsmeting. 6 ACT-161: De uitwerking van een deontologische code voor het personeel. 6 AP-47: De leidinggevenden als doelgroep. 6 ACT-162: De uitrol van het nieuwe evaluatiereglement, in het bijzonder de rol van de leidinggevende als evaluator daarin. 6 ACT-163: De creatie van een groepsgevoel en gemeenschappelijke noemer onder de leidinggevenden. 6 ACT-164: De uitrol van een gezamenlijk traject voor leidinggevenden. 6 Overig Beleid 6

28 Inhoudstafel OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW 6 BD-18: Activeren van cliënten. 7 AP-35: Een snellere en betere screening v. cliënten gericht op activering en aangepaste trajectbegeleiding. 7 ACT-106: Oplijsten van vaardigheden en competenties die nodig zijn in de tewerkstellingsplaatsen en de integratie ervan binnen de screening cliënten. 7 ACT-107: Integreren van de screening en assessment in de werking van dienst tewerkstelling op basis van project VOKANS. 7 ACT-109: Het integreren van een voortraject in de trajectbegeleiding van de cliënt voorafgaand aan de tewerkstelling en sollicitatietraining. 7 AP-36: Het uitgebreide aanbod aan activeringsmogelijkheden van de cliënten verder opvolgen en verfijnen. 7 ACT-110: Een volledige bezetting nastreven van het toegekend contingent art. 60 en uitbreiding contingent indien sprake van nieuwe projecten. 7 ACT-111: Uitbreiding van de tewerkstellingsplaatsen binnen het contingent. 7 ACT-112: Activering is meer dan enkel tewerkstelling binnen het toegekend contingent van art ACT-113: Activering is meer dan enkel betaald werk. 7 BD-19: Het creëren van een cliëntgerichte en integrale schuldhulpverlening. 8 AP-37: Het verbeteren van de begeleiding. 8 ACT-114: Implementatie van de toepassing Budgetbeheer binnen Winsoc met oog op een gestructureerde en eenvormige begeleiding. 8 ACT-115: Het uitbouwen van een preventieluik i.v.m. schuldenproblematiek. 8 ACT-116: Het uitbouwen van een nazorgluik om (herval in) schuldoverlast te voorkomen. 8 ACT-117: Het uitwerken van beleid inzake de verlening van extra financiële steun. 8 ACT-119: Verder uitbouwen van de expertise omtrent schuldhulpverlening. 8 BD-21: Optimalisering van de dienstverlening voor ouderen in de lokale dienstencentra. 8 AP-41: Een evenwichtige en effciënte organisatie van activiteiten in de lokale dienstencentra. 8 ACT-137: Opstellen van een jaarplanning zodat een raming van budget kan gemaakt worden. 8 ACT-138: Het engageren van specialisten uit de samenwerkingsverbanden om infonamiddagen te geven. 8 ACT-139: Dure activiteiten onderzoeken op hun toegevoegde waarde, eventueel schrappen en vervangen. 8 ACT-140: Het voeren van een bewust prijzenbeleid. 8 BD-24: Financieel management. 8 AP-48: Financiële analyse. 8 ACT-165: Jaarlijkse berekening van de full cost van de verschillende dienstverleningen OCMW en de verhouding tot de gemeenschappelijke bijdrage. 8 ACT-166: De kostprijsberekening vertalen naar een concrete en begrijpelijke noemer. 8 ACT-167: Ondernemen van de nodige acties n.a.v. de kostprijsberekening ter optimalisering van de financiële dimensie van de dienstverlening. 8 AP-49: Een bewust financiële aanpak 9 ACT-168: Prioriteit voor die cliënten voor dewelke het OCMW de grootste toegevoegde waarde biedt. 9 ACT-169: Binnen de DGAT meer hulp op maat bieden zodat geen middelen verspild worden door bijvoorbeeld mantelzorg te stimuleren. ACT-170: In kader van het nieuwe WZC bijkomende vergunningen vragen voor de nog niet vergunde plaatsen in het DVC en het kortverblijf. 9 9 ACT-171: De opmaak van een budgetvriendelijke activiteitenkalender in de lokale dienstencentra. 9 ACT-172: Regelmatig projectaanvragen indienen. 9 ACT-173: Uitbouw samenwerking met de sociale dienst AZ Jan Portaels inzake bevoegdheden en financiële tussenkomsten hierin van het OCMW. ACT-174: Bij elke nieuwe of bestaande dienstverlening of activiteit nagaan waar er kan samengewerkt worden met partners teneinde kosten te delen. 9 9 BD-25: Monitoring van de werking en de realisering van de beleidsdoelstellingen van de werking. 9 AP-50: Uitwerken van indicatoren. 9

29 Inhoudstafel ACT-175: Verdere verfijning van de boordtabellen die n.a.v. het beleidsplan 2013 werden uitgewerkt. 9 ACT-176: In de mate van het mogelijke het linken van de boordtabellen aan de gebruikte software. 9 AP-51: De uitwerking van een intern controlesysteem in samenwerking met de stad. 9 ACT-177: Zelfevaluatie op basis van organisatiebeheersing Vlaamse overheid. 9 ACT-178: Stappenplan opstellen. 9 ACT-179: Gedocumenteerd intern controlesysteem tegen BD-26: Een cultuur van interne projectwerking creëren via het opstarten van dienstoverschrijdende themawerkgroepen. 9 AP-52: De verdere uitbouw van verschillende werkgroepen binnen het OCMW. 9 ACT-180: Het vastleggen van thema's voor werkgroepen, zowel top-down als bottom-up op voorstel van de medewerkers. 9 ACT-181: Het prioritair maken van enkele werkgroepen op basis van o.m. de beleidskeuzes en de gewijzigde interne en externe omgeving. ACT-182: Alle werkgroepen heterogener samenstellen om zo de betrokkenheid van de verschillende diensten en personeelsleden te verhogen BD-27: Taalbeleid. 10 AP-53: Het bekend maken van het taalbeleid naar klanten. 10 ACT-183: Afficheren van een taalbeleid aan de hand van o.a. de slogan. 10 ACT-184: Informeren van klanten over het taalbeleid via o.a. een folder. 10 AP-54: Het bekend maken van het taalbeleid naar personeel. 10 ACT-185: Het opnemen van een taalrubriek in de interne nieuwsbrief. 10 ACT-186: Het opnemen van een taalrubriek op de website. 10 AP-55: Het integreren van een toegankelijk en klantvriendelijk taalgebruik 10 ACT-187: Herwerken en aanpassen van bestaande briefwisseling. 10 ACT-188: Richtlijnen voor intake, vervolggesprekken, ACT-189: Regelmatige samenkomst van de taalwerkgroep (samen met de stad) voor praktische ondersteuning. 10 ACT-190: Uitwerken van concrete acties (bijv. vakantie, zomer, winteruur,...). 10

30 Financieel doelstellingenplan (M1) Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-4) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 493 Andere: 170 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat Vilvoorde Secr.: Lode Peeters Fin. beheerder: Pascale De Hertogh Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,19 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,80 Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0, ,48 Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,28 Overig beleid , , , , , , , , ,39 Exploitatie , , , , , , , , ,82 Investeringen 0, , ,50 0, , ,22 0,00 0,00 0,00 Andere ,19 0, , ,79 0, , ,43 0, ,43 01: Interne Werking , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,43 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Exploitatie ,43 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen ,74 0, , ,84 0, , ,00 0, ,00 02: ALgemeen Maatschappelijke Zorg , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 3.016,78 0, , , , , , , ,00 Exploitatie 3.016,78 0, , , , , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen 5.229,31 0, , ,03 0, , , ,44 0,00 03: Thuiszorg , , , , , , , , ,89 Prioritaire beleidsdoelstellingen , ,78 137,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exploitatie , ,78 137,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , , , , ,89 Exploitatie , , , , , , , , ,89 04: Residentiële Ouderenzorg , , , , , , , , ,69 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,69 Exploitatie 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen , , , , , , , , ,69 Andere 0,00 0,00 0,00 0, , ,69 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 25/11/ :03 1 / 3

31 Financieel doelstellingenplan (M1) - Meerjarenplanaanpassing OCMW Vilvoorde Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Investeringen , , , , , , , , ,00 Totalen , , , , , , , , ,39 Exploitatie , , , , , , , , ,45 Investeringen , , , , , , , , ,69 Andere ,19 0, , , , , , , , Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,31 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,13 0, , ,46 0, , ,78 0, ,78 Exploitatie ,20 0, , ,77 0, , ,68 0, ,68 Andere ,93 0, , ,69 0, , ,10 0, ,10 Overig beleid , , , , , , , , ,09 Exploitatie , , , , , , , , ,34 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andere ,10 0, , ,91 0, , ,25 0, ,25 01: Interne Werking , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Exploitatie ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 02: ALgemeen Maatschappelijke Zorg , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03: Thuiszorg , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 04: Residentiële Ouderenzorg , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,78 0, ,78 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen ,78 0, ,78 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25/11/ :03 2 / 3

32 Financieel doelstellingenplan (M1) - Meerjarenplanaanpassing OCMW Vilvoorde Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalen , , , , , , , , ,31 Exploitatie , , , , , , , , ,66 Investeringen , , , , , , , ,00 0,00 Andere ,03 0, , ,60 0, , ,35 0, ,35 25/11/ :03 3 / 3

33 De staat van het financieel evenwicht (M2) Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-4) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 493 Andere: 170 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat Vilvoorde Secr.: Lode Peeters Fin. beheerder: Pascale De Hertogh Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) , , , , , ,66 A. Uitgaven , , , , , ,68 B. Ontvangsten , , , , , ,34 a. Belastingen en boetes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden , , , , , ,00 c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Overige , , , , , ,34 II. Investeringsbudget (B-A) , , , , ,00 0,00 A. Uitgaven , , , , , ,00 B. Ontvangsten , , , , , ,00 III. Andere (B-A) , , , , , ,35 A. Uitgaven , , , , , ,35 1. Aflossing financiële schulden , , , , , ,35 a. Periodieke aflossingen , , , , , ,35 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 2,77 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , , , , ,31 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , , , , ,96 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , , , , ,27 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , , , , ,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen , , , , , ,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , , , , ,27 25/11/ :56 1 / 2

34 De staat van het financieel evenwicht (M2) - Meerjarenplanaanpassing OCMW Vilvoorde Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) , , , , , ,34 A. Exploitatieontvangsten , , , , , ,34 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , , , , , ,00 1. Exploitatie-uitgaven , , , , , ,68 2. Nettokosten van schulden , , , , , ,68 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , , , , ,03 A. Netto-aflossingen van schulden , , , , , ,35 B. Nettokosten van schulden , , , , , ,68 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , ,55 562,30 326, , ,31 25/11/ :56 2 / 2

35 De financiële schulden (TM2) Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-4) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 493 Andere: 170 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat Vilvoorde Secr.: Lode Peeters Fin. beheerder: Pascale De Hertogh Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari , , , , , ,88 B. Nieuwe leningen 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 C. Periodieke aflossingen , , , , , ,35 E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) , , , , , ,53 F. Intresten , , , , , ,68 G. Periodieke leningslasten (C+F) , , , , , ,03 Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari 6.264, ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Periodieke aflossingen 3.218, ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 3.046,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G. Periodieke leningslasten (C+F) 3.218, ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 25/11/ :08 1 / 1